На финансирование муниципальной программы в 2016 году предусмотрены средства бюджета города Ханты-Мансийска в объеме 3 670 382,2 тыс. рублей.
Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 3 663 012,4 тыс. рублей или 99,8 % от годового объема финансирования.
Структура расходов муниципальной программы (тыс. рублей)
|
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы» |
2015 год (отчет) |
2016 год |
||
|
Уточненный план |
Исполнение |
% исполнения |
||
|
Всего по муниципальной программе, в т.ч.: |
3 100 312,6 |
3 670 382,2 |
3 663 012,4 |
99,8% |
|
- федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
- бюджет автономного округа |
2 229 187,4 |
2 767 334,5 |
2 764 111,1 |
99,9% |
|
- бюджет города |
871 125,2 |
903 047,7 |
898 901,3 |
99,5% |
|
Подпрограмма I «Общее образование. Дополнительное образование детей», всего, в т.ч.: |
2 789 375,2 |
3 035 961,7 |
3 031 044,6 |
99,8% |
|
- федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
- бюджет автономного округа |
2 133 436,8 |
2 375 736,6 |
2 372 513,2 |
99,9% |
|
- бюджет города |
655 938,5 |
660 225,1 |
658 531,4 |
99,7% |
|
Основное мероприятие «Развитие системы дошкольного и общего образования», всего, в т.ч.: |
5 645,1 |
6 035,1 |
6 017,0 |
99,7% |
|
- федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
- бюджет автономного округа |
60,0 |
837,9 |
837,9 |
100% |
|
- бюджет города |
5 585,1 |
5 197,2 |
5 179,1 |
99,7% |
|
Основное мероприятие «Развитие системы дополнительного образования детей. Организация летнего отдыха и оздоровления», всего, в т.ч.: |
50 578,1 |
60 381,2 |
60 369,6 |
100% |
|
- федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
- бюджет автономного округа |
23 481,3 |
31 689,1 |
31 677,5 |
100% |
|
- бюджет города |
27 096,8 |
28 692,1 |
28 692,1 |
100% |
|
Основное мероприятие «Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организациях, расположенных на территории города Ханты-Мансийска», всего, в т.ч.: |
2 733 152,0
|
2 969 545,4 |
2 964 658,0 |
99,8% |
|
- федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
- бюджет автономного округа |
2 109 895,4 |
2 343 209,6 |
2 339 997,8 |
99,9% |
|
- бюджет города |
623 256,6 |
626 335,8 |
624 660,2 |
99,7% |
|
Подпрограмма II «Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования», всего, в т.ч.: |
355,1 |
642,1 |
642,1 |
100% |
|
- федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
- бюджет автономного округа |
20,0 |
100,0 |
100,0 |
100% |
|
- бюджет города |
335,1 |
542,1 |
542,1 |
100% |
|
Основное мероприятие «Развитие муниципальной системы оценки качества образования, включающей оценку результатов деятельности по реализации федерального государственного образовательного стандарта и учет динамики достижений каждого обучающегося», всего, в т.ч.: |
355,1 |
642,1 |
642,1 |
100% |
|
- федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
- бюджет автономного округа |
20,0 |
100,0 |
100,0 |
100% |
|
- бюджет города |
335,1 |
542,1 |
542,1 |
100% |
|
Подпрограмма III «Допризывная подготовка обучающихся», всего, в т.ч.: |
1 770,5 |
962,8 |
962,8 |
100% |
|
- федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
- бюджет автономного округа |
350,0 |
100,0 |
100,0 |
100% |
|
- бюджет города |
1 420,5 |
862,8 |
862,8 |
100% |
|
Основное мероприятие «Поддержка детских и юношеских общественных организаций и объединений», всего, в т.ч.: |
121,9 |
173,6 |
173,6 |
100% |
|
- федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
- бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
- бюджет города |
121,9 |
173,6 |
173,6 |
100% |
|
Основное мероприятие «Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств обучающихся», всего, в т.ч.: |
1 347,6 |
555,2 |
555,2 |
100% |
|
- федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
- бюджет автономного округа |
350,0 |
100,0 |
100,0 |
100% |
|
- бюджет города |
997,6 |
455,2 |
455,2 |
100% |
|
Основное мероприятие «Оказание психологической помощи обучающимся, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма», всего, в т.ч.: |
301,0 |
234,0 |
234,0 |
100% |
|
- федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
- бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
- бюджет города |
301,0 |
234,0 |
234,0 |
100% |
|
Подпрограмма IV «Ресурсное обеспечение системы образования», всего, в т.ч.: |
308 811,7 |
632 815,6 |
630 362,9 |
99,6% |
|
- федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
- бюджет автономного округа |
95 380,6 |
391 397,8 |
391 397,8 |
100% |
|
- бюджет города |
213 431,1 |
241 417,8 |
238 965,1 |
99% |
|
Основное мероприятие «Обеспечение функций управления и контроля в сфере образования», всего, в т.ч.: |
21 022,5 |
20 547,3 |
19 893,4 |
96,8% |
|
- федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
- бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
- бюджет города |
21 022,5 |
20 547,3 |
19 893,4 |
96,8% |
|
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение полномочий органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска», всего, в т.ч.: |
99 014,6 |
98 869,8 |
97 071,1 |
98,2% |
|
- федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
- бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
- бюджет города |
99 014,6 |
98 869,8 |
97 071,1 |
98,2% |
|
Основное мероприятие «Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений», всего, в т.ч.: |
74 784,5 |
85 234,9 |
85 234,8 |
100% |
|
- федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
- бюджет автономного округа |
0,0 |
19 515,7 |
19 515,7 |
100% |
|
- бюджет города |
74 784,5 |
65 719,2 |
65 719,2 |
100% |
|
Основное мероприятие «Развитие материально-технической базы образовательных учреждений», всего, в т.ч.: |
113 990,1 |
428 163,6 |
428 163,6 |
100% |
|
- федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
- бюджет автономного округа |
95 380,6 |
371 882,2 |
371 882,2 |
100% |
|
- бюджет города |
18 609,5 |
56 281,4 |
56 281,4 |
100% |