Информация об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска за 2018 год. Расходы бюджета города.

  • 01.01.2019
  • 01.12.2018
  • 01.11.2018
  • 01.10.2018
  • 01.09.2018
  • 01.08.2018
  • 01.07.2018
  • 01.06.2018
  • 01.05.2018
  • 01.04.2018
  • 01.03.2018
  • 01.02.2018
Расходная часть бюджета исполнена в сумме  8 620 151,4 тыс. рублей,  что составляет  96,9 % от плановых показателей на 2018 год.




Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов в сравнении с запланированными значениями на 01 января 2019 года






руб.
Наименование показателя Код расхода по КФСР Утвержденный план на 2018 год Уточненный план на 2018 год Исполнено за отчетный период Процент исполнения к утвержденному плану Процент исполнения к уточненному плану
Общегосударственные вопросы 0100 731693505,92 740735167,00 733277838,96 100,2% 99,0%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 4893100,00 5332884,24 5 327 618,38 108,9% 99,9%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 29606404,00 27282866,70 26 724 092,18 90,3% 98,0%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 198086209,00 206105214,16 205 573 423,24 103,8% 99,7%
Судебная система 0105 182400,00 182400,00 47 000,00 25,8% 25,8%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 62888585,29 69408205,17 68 000 531,98 108,1% 98,0%
Резервные фонды 0111 91500000,00 500000,00 0,00 0,0% 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 0113 344536807,63 431923596,73 427 605 173,18 124,1% 99,0%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 132451811,59 136589149,11 136246797,43 102,9% 99,7%
Органы юстиции 0304 9986500,00 10344000,00 10 281 245,83 103,0% 99,4%
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 106225332,69 109745699,99 109 507 375,62 103,1% 99,8%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 16239978,90 16499449,12 16 458 175,98 101,3% 99,7%
Национальная экономика 0400 822857307,94 1311984089,22 1153051784,84 140,1% 87,9%
Общеэкономические вопросы 0401 1521300,00 1196004,00 1 160 732,70 76,3% 97,1%
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 16956000,00 12464500,00 12 209 521,48 72,0% 98,0%
Транспорт 0408 85759000,00 107136422,80 102 940 706,55 120,0% 96,1%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 475860823,82 921346216,65 772 594 820,54 162,4% 83,9%
Связь и информатика 0410 20397904,45 20414291,95 20 396 194,60 100,0% 99,9%
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 222362279,67 249426653,82 243 749 808,97 109,6% 97,7%
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 880466285,75 1900592930,29 1863925093,02 211,7% 98,1%
Жилищное хозяйство 0501 246064961,06 792386983,43 792 380 266,50 322,0% 100,0%
Коммунальное хозяйство 0502 191952574,90 207737490,35 207 735 901,18 108,2% 100,0%
Благоустройство 0503 391462694,30 846075152,31 810 684 398,13 207,1% 95,8%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 50986055,49 54393304,20 53 124 527,21 104,2% 97,7%
Охрана окружающей среды 0600 151100,00 156800,00 156800,00 103,8% 100,0%
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 151100,00 156800,00 156 800,00 103,8% 100,0%
Образование 0700 3664389727,00 4009829375,59 3955851715,12 108,0% 98,7%
Дошкольное образование 0701 1542051651,79 1590395809,87 1 581 390 354,28 102,6% 99,4%
Общее образование 0702 1651926453,56 1878286021,15 1 841 693 110,50 111,5% 98,1%
Дополнительное образование детей 0703 272799123,13 333176525,27 331 203 971,88 121,4% 99,4%
Молодежная политика 0707 72114162,49 78939993,14 75 021 520,11 104,0% 95,0%
Другие вопросы в области образования 0709 125498336,03 129031026,16 126 542 758,35 100,8% 98,1%
Культура и кинематография 0800 174275755,36 187486207,59 187486207,57 107,6% 100,0%
Культура 0801 168206215,36 181416667,59 181 416 667,57 107,9% 100,0%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 6069540,00 6069540,00 6 069 540,00 100,0% 100,0%
Здравоохранение 0900 5521400,00 5521400,00 3198985,72 57,9% 57,9%
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 5521400,00 5521400,00 3 198 985,72 57,9% 57,9%
Социальная политика 1000 347739248,42 370098499,97 354574347,69 102,0% 95,8%
Пенсионное обеспечение 1001 7817261,00 8385095,24 8 385 095,24 107,3% 100,0%
Социальное обслуживание населения 1002 21121315,42 22664085,16 22 664 085,16 107,3% 100,0%
Социальное обеспечение населения 1003 29500785,00 25409709,52 23 967 401,20 81,2% 94,3%
Охрана семьи и детства 1004 166212300,00 192475856,00 178 602 265,36 107,5% 92,8%
Другие вопросы в области социальной политики 1006 123087587,00 121163754,05 120 955 500,73 98,3% 99,8%
Физическая культура и спорт 1100 172147217,70 181074747,70 181074747,70 105,2% 100,0%
Физическая культура 1101 135341087,03 145767981,19 145 767 981,19 107,7% 100,0%
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 36806130,67 35306766,51 35 306 766,51 95,9% 100,0%
Средства массовой информации 1200 41520340,32 45782180,32 45782180,32 110,3% 100,0%
Периодическая печать и издательства 1202 37786340,32 39136549,31 39 136 549,31 103,6% 100,0%
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 3734000,00 6645631,01 6 645 631,01 178,0% 100,0%
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 5000000,00 5524905,00 5524904,10 110,5% 100,0%
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 5000000,00 5524905,00 5 524 904,10 110,5% 100,0%
Расходы бюджета - ИТОГО
6978213700,00 8895375451,79 8620151402,47 123,5% 96,9%



Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе муниципальных программ в сравнении с запланированными значениями на 01 января 2019 года





руб.
Наименование муниципальной программы Утвержденный план на 2018 год Уточненный план на 2018 год Исполнение на отчетный период Процент исполнения к утвержденному плану Процент исполнения к уточненному плану
Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы 2895200,00 2660046,32 2637089,51 91,1% 99,1%
местный бюджет 2895200,00 2660046,32 2637089,51 91,1% 99,1%
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 120949973,42 120762698,13 120762621,63 99,8% 100,0%
местный бюджет 120949973,42 120762698,13 120762621,63 99,8% 100,0%
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы 22237818,90 20889489,12 20710562,92 93,1% 99,1%
местный бюджет 10992418,90 9455089,12 9446834,49 85,9% 99,9%
Бюджет автономного округа 11063000,00 11252000,00 11216728,43 101,4% 99,7%
Федеральный бюджет 182400,00 182400,00 47000,00 25,8% 25,8%
Муниципальная программа "Дети-сироты" на 2016-2020 годы 83652290,00 86558490,00 86249158,96 103,1% 99,6%
местный бюджет 182490,00 182490,00 182490,00 100,0% 100,0%
Бюджет автономного округа 83469800,00 86376000,00 86066668,96 103,1% 99,6%
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы" 176370986,94 184288726,61 184288185,73 104,5% 100,0%
местный бюджет 173427986,94 177912880,53 177912465,22 102,6% 100,0%
Бюджет автономного округа 2943000,00 6375846,08 6375720,51 216,6% 100,0%
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы" 175204815,36 187982267,59 187982267,57 107,3% 100,0%
местный бюджет 144449915,36 147864580,96 147864580,94 102,4% 100,0%
Федеральный бюджет 30200,00 30200,00 30200,00 100,0% 100,0%
Бюджет автономного округа 30724700,00 40087486,63 40087486,63 130,5% 100,0%
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы" 3733844173,85 4052638704,16 3998442207,16 107,1% 98,7%
местный бюджет 896490373,85 1016554013,24 983747571,14 109,7% 96,8%
Бюджет автономного округа 2837353800,00 3036084690,92 3014694636,02 106,3% 99,3%
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 235612500,00 1256362844,80 1206011368,51 511,9% 96,0%
местный бюджет 134105200,00 327545743,80 326103435,48 243,2% 99,6%
Бюджет автономного округа 97381000,00 924099194,03 875190026,06 898,7% 94,7%
Федеральный бюджет 4126300,00 4717906,97 4717906,97 114,3% 100,0%
Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска на 2016 - 2020 годы" 144494876,41 215175955,17 213963120,86 148,1% 99,4%
местный бюджет 144494876,41 215175955,17 213963120,86 148,1% 99,4%
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы" 20208474,90 46693109,20 46693109,20 231,1% 100,0%
местный бюджет 10786374,90 8129432,20 8129432,20 75,4% 100,0%
Бюджет автономного округа 9422100,00 38563677,00 38563677,00 409,3% 100,0%
Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска на 2016 – 2020 годы" 592335021,56 817694311,16 812320644,16 137,1% 99,3%
местный бюджет 533855921,56 731176111,16 728127510,91 136,4% 99,6%
Федеральный бюджет 5826000,00 5826000,54 5826000,54 100,0% 100,0%
Бюджет автономного округа 52653100,00 80692199,46 78367132,71 148,8% 97,1%
Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2016-2020 годы 454545454,55 454545454,55 454545452,92 100,0% 100,0%
местный бюджет 4545454,55 4545454,55 4545454,55 100,0% 100,0%
Бюджет автономного округа 450000000,00 450000000,00 449999998,37 100,0% 100,0%
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы" 163182275,00 78856274,65 76357100,49 46,8% 96,8%
местный бюджет 163182275,00 78856274,65 76357100,49 46,8% 96,8%
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 191024307,50 463678002,80 310762416,50 162,7% 67,0%
местный бюджет 116196907,50 168564802,80 156005680,92 134,3% 92,5%
Бюджет автономного округа 74827400,00 295113200,00 154756735,58 206,8% 52,4%
Муниципальная программа "Информационное общество - Ханты-Мансийск" на 2016-2020 годы 10010000,00 9634958,78 9634958,78 96,3% 100,0%
местный бюджет 10010000,00 9134958,78 9134958,78 91,3% 100,0%
Бюджет автономного округа 0,00 500000,00 500000,00 0,0% 100,0%
Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы 4013536,45 3989757,76 3989757,76 99,4% 100,0%
местный бюджет 4013536,45 3989757,76 3989757,76 99,4% 100,0%
Муниципальная программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы" 16283952,74 20957847,22 20957847,22 128,7% 100,0%
местный бюджет 16283952,74 20957847,22 20957847,22 128,7% 100,0%
Муниципальная программа "Развитие средств массовых коммуникаций города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы" 41520340,32 45657340,32 45657340,32 110,0% 100,0%
местный бюджет 41520340,32 45657340,32 45657340,32 110,0% 100,0%
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы" 104300332,69 107870449,99 107632125,62 103,2% 99,8%
местный бюджет 104300332,69 107870449,99 107632125,62 103,2% 99,8%
Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 89248831,49 94943113,57 92468287,17 103,6% 97,4%
местный бюджет 89248831,49 94943113,57 92468287,17 103,6% 97,4%
Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 119579800,00 109603400,00 109601863,30 91,7% 100,0%
местный бюджет 37395000,00 27418600,00 27418165,83 73,3% 100,0%
Бюджет автономного округа 82184800,00 82184800,00 82183697,47 100,0% 100,0%
Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 18997502,53 19782309,97 19782309,97 104,1% 100,0%
местный бюджет 18244302,53 18416170,97 18416170,97 100,9% 100,0%
Бюджет автономного округа 753200,00 1366139,00 1366139,00 181,4% 100,0%
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы 397400946,10 429299634,40 426578411,75 107,3% 99,4%
местный бюджет 378380646,10 409888534,40 407258502,73 107,6% 99,4%
Федеральный бюджет 8863500,00 9221000,00 9221000,00 104,0% 100,0%
Бюджет автономного округа 10156800,00 10190100,00 10098909,02 99,4% 99,1%
Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 25717700,00 24619147,05 22717675,69 88,3% 92,3%
местный бюджет 3600000,00 9281147,05 7785235,71 216,3% 83,9%
Бюджет автономного округа 22117700,00 15338000,00 14932439,98 67,5% 97,4%
Непрограммные расходы 41598689,29 40231118,47 39405518,77 94,7% 97,9%
местный бюджет 41598689,29 40231118,47 39405518,77 94,7% 97,9%
Всего 6985229800,00 8895375451,79 8620151402,47 123,4% 96,9%
Программные расходы в т.ч. 6943631110,71 8855144333,32 8580745883,70 123,6% 96,9%
Местный бюджет 3201151000,00 3797174611,16 3735909299,22 116,7% 98,4%
Бюджет автономного округа 3765050400,00 5078223333,12 4864399995,74 129,2% 95,8%
Федеральный бюджет 19028400,00 19977507,51 19842107,51 104,3% 99,3%


Расходная часть бюджета исполнена в сумме 6 870 143,5 тыс.рублей, что составляет 78 % от плановых показателей на 2018 год.



Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов в сравнении с запланированными значениями на 01 декабря 2018 года







руб.
Наименование показателя Код расхода по КФСР Утвержденный план на 2018 год Уточненный план на 2018 год Исполнено за отчетный период Процент исполнения к утвержденному плану Процент исполнения к уточненному плану
Общегосударственные вопросы 0100 731693505,92 736590752,59 626384880,17 85,6% 85,0%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 4893100,00 5216787,00 4 809 695,30 98,3% 92,2%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 29606404,00 28576892,00 22 754 515,55 76,9% 79,6%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 198086209,00 192662310,25 181 904 214,69 91,8% 94,4%
Судебная система 0105 182400,00 182400,00 15 000,00 8,2% 8,2%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 62888585,29 69244835,29 60 170 526,68 95,7% 86,9%
Резервные фонды 0111 91500000,00 14063036,87 0,00 0,0% 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 0113 344536807,63 426644491,18 356 730 927,95 103,5% 83,6%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 132451811,59 143948324,38 115899276,05 87,5% 80,5%
Органы юстиции 0304 9986500,00 10344000,00 7 775 498,14 77,9% 75,2%
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 106225332,69 115293032,69 96 680 813,68 91,0% 83,9%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 16239978,90 18311291,69 11 442 964,23 70,5% 62,5%
Национальная экономика 0400 822857307,94 1300113786,77 958737723,03 116,5% 73,7%
Общеэкономические вопросы 0401 1521300,00 1268694,00 920 744,00 60,5% 72,6%
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 16956000,00 6084000,00 4 254 171,34 25,1% 69,9%
Транспорт 0408 85759000,00 107210422,80 91 727 750,75 107,0% 85,6%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 475860823,82 908532187,94 640 147 363,60 134,5% 70,5%
Связь и информатика 0410 20397904,45 23575917,82 12 906 164,38 63,3% 54,7%
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 222362279,67 253442564,21 208 781 528,96 93,9% 82,4%
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 880466285,75 1825221806,83 1192036817,87 135,4% 65,3%
Жилищное хозяйство 0501 246064961,06 814967195,54 319 592 259,57 129,9% 39,2%
Коммунальное хозяйство 0502 191952574,90 184205274,90 156 494 026,54 81,5% 85,0%
Благоустройство 0503 391462694,30 773440459,52 669 264 357,47 171,0% 86,5%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 50986055,49 52608876,87 46 686 174,29 91,6% 88,7%
Охрана окружающей среды 0600 151100,00 156800,00 151100,00 100,0% 96,4%
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 151100,00 156800,00 151 100,00 100,0% 96,4%
Образование 0700 3664389727,00 4012361337,55 3305109258,73 90,2% 82,4%
Дошкольное образование 0701 1542051651,79 1612379960,52 1 313 954 428,98 85,2% 81,5%
Общее образование 0702 1651926453,56 1859030716,84 1 520 380 518,59 92,0% 81,8%
Дополнительное образование детей 0703 272799123,13 331544136,86 289 332 712,00 106,1% 87,3%
Молодежная политика 0707 72114162,49 78942133,14 70 322 792,75 97,5% 89,1%
Другие вопросы в области образования 0709 125498336,03 130464390,19 111 118 806,41 88,5% 85,2%
Культура и кинематография 0800 174275755,36 184071541,99 167484940,81 96,1% 91,0%
Культура 0801 168206215,36 178002001,99 161 415 400,81 96,0% 90,7%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 6069540,00 6069540,00 6 069 540,00 100,0% 100,0%
Здравоохранение 0900 5521400,00 5521400,00 3198985,72 57,9% 57,9%
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 5521400,00 5521400,00 3 198 985,72 57,9% 57,9%
Социальная политика 1000 347739248,42 368366621,67 301308636,41 86,6% 81,8%
Пенсионное обеспечение 1001 7817261,00 8476000,00 6 869 086,56 87,9% 81,0%
Социальное обслуживание населения 1002 21121315,42 23230934,11 19 844 876,83 94,0% 85,4%
Социальное обеспечение населения 1003 29500785,00 24528753,40 17 887 260,00 60,6% 72,9%
Охрана семьи и детства 1004 166212300,00 190521431,00 146 147 162,00 87,9% 76,7%
Другие вопросы в области социальной политики 1006 123087587,00 121609503,16 110 560 251,02 89,8% 90,9%
Физическая культура и спорт 1100 172147217,70 178956469,39 158976534,97 92,3% 88,8%
Физическая культура 1101 135341087,03 142563306,76 128 929 329,09 95,3% 90,4%
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 36806130,67 36393162,63 30 047 205,88 81,6% 82,6%
Средства массовой информации 1200 41520340,32 45782180,32 35836978,12 86,3% 78,3%
Периодическая печать и издательства 1202 37786340,32 38793340,32 33 143 810,58 87,7% 85,4%
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 3734000,00 6988840,00 2 693 167,54 72,1% 38,5%
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 5000000,00 5018398,00 5018397,25 100,4% 100,0%
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 5000000,00 5018398,00 5 018 397,25 100,4% 100,0%
Расходы бюджета - ИТОГО   6978213700,00 8806109419,49 6870143529,13 98,5% 78,0%


Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе муниципальных программ в сравнении с запланированными значениями на 01 декабря 2018 года






руб.
Наименование муниципальной программы Утвержденный план на 2018 год Уточненный план на 2018 год Исполнение на отчетный период Процент исполнения к утвержденному плану Процент исполнения к уточненному плану
Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы 2895200,00 2895200,00 1009925,10 34,9% 34,9%
местный бюджет 2895200,00 2895200,00 1009925,10 34,9% 34,9%
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 120949973,42 121631047,27 112385836,34 92,9% 92,4%
местный бюджет 120949973,42 121631047,27 112385836,34 92,9% 92,4%
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы 22237818,90 22701331,69 15105071,70 67,9% 66,5%
местный бюджет 10992418,90 11266931,69 7687920,23 69,9% 68,2%
Бюджет автономного округа 11063000,00 11252000,00 7402151,47 66,9% 65,8%
Федеральный бюджет 182400,00 182400,00 15000,00 8,2% 8,2%
Муниципальная программа "Дети-сироты" на 2016-2020 годы 83652290,00 86558490,00 72154121,30 86,3% 83,4%
местный бюджет 182490,00 182490,00 105000,00 57,5% 57,5%
Бюджет автономного округа 83469800,00 86376000,00 72049121,30 86,3% 83,4%
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы" 176370986,94 182465971,43 161774214,33 91,7% 88,7%
местный бюджет 173427986,94 176090125,35 156094159,36 90,0% 88,6%
Бюджет автономного округа 2943000,00 6375846,08 5680054,97 193,0% 89,1%
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы" 175204815,36 184567601,99 168414000,81 96,1% 91,2%
местный бюджет 144449915,36 144449915,36 132050841,83 91,4% 91,4%
Федеральный бюджет 30200,00 30200,00 30200,00 100,0% 100,0%
Бюджет автономного округа 30724700,00 40087486,63 36332958,98 118,3% 90,6%
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы" 3733844173,85 4055871394,16 3337461835,67 89,4% 82,3%
местный бюджет 896490373,85 1015854013,24 862114076,26 96,2% 84,9%
Бюджет автономного округа 2837353800,00 3040017380,92 2475347759,41 87,2% 81,4%
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 235612500,00 1222094109,00 700668734,70 297,4% 57,3%
местный бюджет 134105200,00 293455085,00 271577898,66 202,5% 92,5%
Бюджет автономного округа 97381000,00 922144769,03 426149277,07 437,6% 46,2%
Федеральный бюджет 4126300,00 6494254,97 2941558,97 71,3% 45,3%
Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска на 2016 - 2020 годы" 144494876,41 203000637,01 181630056,84 125,7% 89,5%
местный бюджет 144494876,41 203000637,01 181630056,84 125,7% 89,5%
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы" 20208474,90 10786374,90 3686679,20 18,2% 34,2%
местный бюджет 10786374,90 10786374,90 3686679,20 34,2% 34,2%
Бюджет автономного округа 9422100,00 0,00 0,00 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска на 2016 – 2020 годы" 592335021,56 782218251,69 630203258,09 106,4% 80,6%
местный бюджет 533855921,56 695700051,69 596501730,22 111,7% 85,7%
Федеральный бюджет 5826000,00 5826000,54 0,00 0,0% 0,0%
Бюджет автономного округа 52653100,00 80692199,46 33701527,87 64,0% 41,8%
Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2016-2020 годы 454545454,55 454545454,55 437454127,43 96,2% 96,2%
местный бюджет 4545454,55 4545454,55 4374541,27 96,2% 96,2%
Бюджет автономного округа 450000000,00 450000000,00 433079586,16 96,2% 96,2%
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы" 163182275,00 92695311,87 65223956,78 40,0% 70,4%
местный бюджет 163182275,00 92695311,87 65223956,78 40,0% 70,4%
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 191024307,50 469340884,80 212803690,68 111,4% 45,3%
местный бюджет 116196907,50 174227684,80 117490720,38 101,1% 67,4%
Бюджет автономного округа 74827400,00 295113200,00 95312970,30 127,4% 32,3%
Муниципальная программа "Информационное общество - Ханты-Мансийск" на 2016-2020 годы 10010000,00 10510000,00 6290146,88 62,8% 59,8%
местный бюджет 10010000,00 10010000,00 5790146,88 57,8% 57,8%
Бюджет автономного округа 0,00 500000,00 500000,00 0,0%
100,0%
Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы 4013536,45 4013536,45 1436192,50 35,8% 35,8%
местный бюджет 4013536,45 4013536,45 1436192,50 35,8% 35,8%
Муниципальная программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы" 16283952,74 21171052,74 16534271,76 101,5% 78,1%
местный бюджет 16283952,74 21171052,74 16534271,76 101,5% 78,1%
Муниципальная программа "Развитие средств массовых коммуникаций города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы" 41520340,32 45657340,32 35836978,12 86,3% 78,5%
местный бюджет 41520340,32 45657340,32 35836978,12 86,3% 78,5%
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы" 104300332,69 113368032,69 94963463,68 91,0% 83,8%
местный бюджет 104300332,69 113368032,69 94963463,68 91,0% 83,8%
Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 89248831,49 94863113,57 78175460,46 87,6% 82,4%
местный бюджет 89248831,49 94863113,57 78175460,46 87,6% 82,4%
Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 119579800,00 119579800,00 109601863,30 91,7% 91,7%
местный бюджет 37395000,00 37395000,00 27418165,83 73,3% 73,3%
Бюджет автономного округа 82184800,00 82184800,00 82183697,47 100,0% 100,0%
Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 18997502,53 19782309,97 18066514,86 95,1% 91,3%
местный бюджет 18244302,53 18416170,97 16932716,86 92,8% 91,9%
Бюджет автономного округа 753200,00 1366139,00 1133798,00 150,5% 83,0%
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы 397400946,10 421754146,10 365971613,23 92,1% 86,8%
местный бюджет 378380646,10 401784046,10 350857289,50 92,7% 87,3%
Федеральный бюджет 8863500,00 9221000,00 7379860,10 83,3% 80,0%
Бюджет автономного округа 10156800,00 10749100,00 7734463,63 76,2% 72,0%
Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 25717700,00 19360600,00 10580234,54 41,1% 54,6%
местный бюджет 3600000,00 3600000,00 235072,35 6,5% 6,5%
Бюджет автономного округа 22117700,00 15760600,00 10345162,19 46,8% 65,6%
Непрограммные расходы 41598689,29 44677427,29 32711280,83 78,6% 73,2%
местный бюджет 41598689,29 44677427,29 32711280,83 78,6% 73,2%
Всего 6985229800,00 8806109419,49 6870143529,13 98,4% 78,0%
Программные расходы в т.ч. 6943631110,71 8761431992,20 6837432248,30 98,5% 78,0%
Местный бюджет 3201151000,00 3741736042,86 3172824381,24 99,1% 84,8%
Бюджет автономного округа 3765050400,00 5042619521,12 3686952528,82 97,9% 73,1%
Федеральный бюджет 19028400,00 21753855,51 10366619,07 54,5% 47,7%






Расходная часть бюджета исполнена в сумме  6 323 304,1 тыс. рублей,  что составляет  73,1% от плановых показателей на 2018 год.




Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов в сравнении с запланированными значениями на 01 ноября 2018 года
руб.
Наименование показателя Код расхода по КФСР Утвержденный план на 2018 год Уточненный план на 2018 год Исполнено за отчетный период Процент исполнения к утвержденному плану Процент исполнения к уточненному плану
Общегосударственные вопросы 0100 731693505,92 736768101,23 575489022,85 78,7% 78,1%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 4893100,00 5216787,00 4669359,98 95,4% 89,5%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 29606404,00 28576892,00 20959995,61 70,8% 73,3%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 198086209,00 201946462,00 171609658,97 86,6% 85,0%
Судебная система 0105 182400,00 182400,00 15000,00 8,2% 8,2%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 62888585,29 69244835,29 56869149,01 90,4% 82,1%
Резервные фонды 0111 91500000,00 14063036,87 0,00 0,0% 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 0113 344536807,63 417537688,07 321365859,28 93,3% 77,0%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 132451811,59 143948324,38 107180595,31 80,9% 74,5%
Органы юстиции 0304 9986500,00 10344000,00 6922337,84 69,3% 66,9%
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 106225332,69 115293032,69 90174801,46 84,9% 78,2%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 16239978,90 18311291,69 10083456,01 62,1% 55,1%
Национальная экономика 0400 822857307,94 1293536687,61 843853448,80 102,6% 65,2%
Общеэкономические вопросы 0401 1521300,00 1268694,00 907864,00 59,7% 71,6%
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 16956000,00 16875300,00 3855954,34 22,7% 22,8%
Транспорт 0408 85759000,00 107210422,80 83086957,15 96,9% 77,5%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 475860823,82 889466334,04 551861964,30 116,0% 62,0%
Связь и информатика 0410 20397904,45 23536081,48 9784513,67 48,0% 41,6%
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 222362279,67 255179855,29 194356195,34 87,4% 76,2%
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 880466285,75 1771935914,75 1145709474,08 130,1% 64,7%
Жилищное хозяйство 0501 246064961,06 745575705,91 305066648,77 124,0% 40,9%
Коммунальное хозяйство 0502 191952574,90 184205274,90 149772269,84 78,0% 81,3%
Благоустройство 0503 391462694,30 789646678,45 647155166,47 165,3% 82,0%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 50986055,49 52508255,49 43715389,00 85,7% 83,3%
Охрана окружающей среды 0600 151100,00 156800,00 151100,00 100,0% 96,4%
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 151100,00 156800,00 151100,00 100,0% 96,4%
Образование 0700 3664389727,00 3913641737,55 3030942870,41 82,7% 77,4%
Дошкольное образование 0701 1542051651,79 1598108660,52 1187266960,77 77,0% 74,3%
Общее образование 0702 1651926453,56 1775127416,84 1412056943,44 85,5% 79,5%
Дополнительное образование детей 0703 272799123,13 331544136,86 262244008,79 96,1% 79,1%
Молодежная политика 0707 72114162,49 78742133,14 64844052,95 89,9% 82,3%
Другие вопросы в области образования 0709 125498336,03 130119390,19 104530904,46 83,3% 80,3%
Культура и кинематография 0800 174275755,36 183638541,99 154008705,57 88,4% 83,9%
Культура 0801 168206215,36 177569001,99 149541765,07 88,9% 84,2%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 6069540,00 6069540,00 4466940,50 73,6% 73,6%
Здравоохранение 0900 5521400,00 5521400,00 3198958,72 57,9% 57,9%
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 5521400,00 5521400,00 3198958,72 57,9% 57,9%
Социальная политика 1000 347739248,42 370463546,27 280684798,01 80,7% 75,8%
Пенсионное обеспечение 1001 7817261,00 8476000,00 6175856,45 79,0% 72,9%
Социальное обслуживание населения 1002 21121315,42 23230934,11 18712039,15 88,6% 80,5%
Социальное обеспечение населения 1003 29500785,00 30425678,00 16500000,00 55,9% 54,2%
Охрана семьи и детства 1004 166212300,00 186521431,00 141136791,34 84,9% 75,7%
Другие вопросы в области социальной политики 1006 123087587,00 121809503,16 98160111,07 79,7% 80,6%
Физическая культура и спорт 1100 172147217,70 178835125,39 145136967,13 84,3% 81,2%
Физическая культура 1101 135341087,03 142563306,76 116566542,25 86,1% 81,8%
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 36806130,67 36271818,63 28570424,88 77,6% 78,8%
Средства массовой информации 1200 41520340,32 45747340,32 32453188,32 78,2% 70,9%
Периодическая печать и издательства 1202 37786340,32 38793340,32 30310014,34 80,2% 78,1%
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 3734000,00 6954000,00 2143173,98 57,4% 30,8%
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 5000000,00 5000000,00 4495006,84 89,9% 89,9%
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 5000000,00 5000000,00 4495006,84 89,9% 89,9%
Расходы бюджета - ИТОГО 6978213700,00 8649193519,49 6323304136,04 90,6% 73,1%




Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе муниципальных программ в сравнении с запланированными значениями на 01 ноября 2018 года
руб.
Наименование муниципальной программы Утвержденный план на 2018 год Уточненный план на 2018 год Исполнение на отчетный период Процент исполнения к утвержденному плану Процент исполнения к уточненному плану
Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы 2895200,00 2895200,00 485100,00 16,8% 16,8%
местный бюджет 2895200,00 2895200,00 485100,00 16,8% 16,8%
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 120949973,42 121631047,27 99624360,38 82,4% 81,9%
местный бюджет 120949973,42 121631047,27 99624360,38 82,4% 81,9%
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы 22237818,90 22636331,69 13409087,60 60,3% 59,2%
местный бюджет 10992418,90 11266931,69 6531325,51 59,4% 58,0%
Бюджет автономного округа 11063000,00 11187000,00 6862762,09 62,0% 61,3%
Федеральный бюджет 182400,00 182400,00 15000,00 8,2% 8,2%
Муниципальная программа "Дети-сироты" на 2016-2020 годы 83652290,00 82758490,00 66492604,16 79,5% 80,3%
местный бюджет 182490,00 182490,00 105000,00 57,5% 57,5%
Бюджет автономного округа 83469800,00 82576000,00 66387604,16 79,5% 80,4%
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы" 176370986,94 182465971,43 147591072,26 83,7% 80,9%
местный бюджет 173427986,94 176090125,35 143966261,57 83,0% 81,8%
Бюджет автономного округа 2943000,00 6375846,08 3624810,69 123,2% 56,9%
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы" 175204815,36 184567601,99 154940952,07 88,4% 83,9%
местный бюджет 144449915,36 144449915,36 122706510,16 84,9% 84,9%
Федеральный бюджет 30200,00 30200,00 30200,00 100,0% 100,0%
Бюджет автономного округа 30724700,00 40087486,63 32204241,91 104,8% 80,3%
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы" 3733844173,85 3957451099,16 3063614298,00 82,0% 77,4%
местный бюджет 896490373,85 1015854013,24 802614867,36 89,5% 79,0%
Бюджет автономного округа 2837353800,00 2941597085,92 2260999430,64 79,7% 76,9%
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 235612500,00 1155739909,00 686584224,70 291,4% 59,4%
местный бюджет 134105200,00 293455085,00 270113235,16 201,4% 92,0%
Бюджет автономного округа 97381000,00 855790569,03 413708441,54 424,8% 48,3%
Федеральный бюджет 4126300,00 6494254,97 2762548,00 66,9% 42,5%
Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска на 2016 - 2020 годы" 144494876,41 203000637,01 159974569,29 110,7% 78,8%
местный бюджет 144494876,41 203000637,01 159974569,29 110,7% 78,8%
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы" 20208474,90 10786374,90 3615415,30 17,9% 33,5%
местный бюджет 10786374,90 10786374,90 3615415,30 33,5% 33,5%
Бюджет автономного округа 9422100,00 0,00 0,00 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска на 2016 – 2020 годы" 592335021,56 782218251,69 570293182,05 96,3% 72,9%
местный бюджет 533855921,56 695700051,69 538990942,67 101,0% 77,5%
Федеральный бюджет 5826000,00 5826000,54 0,00 0,0% 0,0%
Бюджет автономного округа 52653100,00 80692199,46 31302239,38 59,4% 38,8%
Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2016-2020 годы 454545454,55 454545454,55 419386404,91 92,3% 92,3%
местный бюджет 4545454,55 4545454,55 4193864,05 92,3% 92,3%
Бюджет автономного округа 450000000,00 450000000,00 415192540,86 92,3% 92,3%
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы" 163182275,00 92695311,87 59856955,84 36,7% 64,6%
местный бюджет 163182275,00 92695311,87 59856955,84 36,7% 64,6%
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 191024307,50 469340884,80 153266619,99 80,2% 32,7%
местный бюджет 116196907,50 174227684,80 106305112,92 91,5% 61,0%
Бюджет автономного округа 74827400,00 295113200,00 46961507,07 62,8% 15,9%
Муниципальная программа "Информационное общество - Ханты-Мансийск" на 2016-2020 годы 10010000,00 10510000,00 5777646,88 57,7% 55,0%
местный бюджет 10010000,00 10010000,00 5277646,88 52,7% 52,7%
Бюджет автономного округа 0,00 500000,00 500000,00 0,0% 100,0%
Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы 4013536,45 4013536,45 1436192,50 35,8% 35,8%
местный бюджет 4013536,45 4013536,45 1436192,50 35,8% 35,8%
Муниципальная программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы" 16283952,74 21171052,74 14908988,50 91,6% 70,4%
местный бюджет 16283952,74 21171052,74 14908988,50 91,6% 70,4%
Муниципальная программа "Развитие средств массовых коммуникаций города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы" 41520340,32 45657340,32 32453188,32 78,2% 71,1%
местный бюджет 41520340,32 45657340,32 32453188,32 78,2% 71,1%
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы" 104300332,69 113368032,69 88528715,36 84,9% 78,1%
местный бюджет 104300332,69 113368032,69 88528715,36 84,9% 78,1%
Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 89248831,49 94863113,57 72453798,84 81,2% 76,4%
местный бюджет 89248831,49 94863113,57 72453798,84 81,2% 76,4%
Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 119579800,00 119579800,00 109601863,30 91,7% 91,7%
местный бюджет 37395000,00 37395000,00 27418165,83 73,3% 73,3%
Бюджет автономного округа 82184800,00 82184800,00 82183697,47 100,0% 100,0%
Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 18997502,53 20028004,97 17480192,09 92,0% 87,3%
местный бюджет 18244302,53 18416170,97 16359274,09 89,7% 88,8%
Бюджет автономного округа 753200,00 1611834,00 1120918,00 148,8% 69,5%
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы 397400946,10 421754146,10 342189818,08 86,1% 81,1%
местный бюджет 378380646,10 401784046,10 328699078,68 86,9% 81,8%
Федеральный бюджет 8863500,00 9221000,00 6572410,38 74,2% 71,3%
Бюджет автономного округа 10156800,00 10749100,00 6918329,02 68,1% 64,4%
Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 25717700,00 30838500,00 9542359,27 37,1% 30,9%
местный бюджет 3600000,00 3600000,00 226761,03 6,3% 6,3%
Бюджет автономного округа 22117700,00 27238500,00 9315598,24 42,1% 34,2%
Непрограммные расходы 41598689,29 44677427,29 29796526,35 71,6% 66,7%
местный бюджет 41598689,29 44677427,29 29796526,35 71,6% 66,7%
Всего 6985229800,00 8649193519,49 6323304136,04 90,5% 73,1%
Программные расходы в т.ч. 6943631110,71 8604516092,20 6293507609,69 90,6% 73,1%
Местный бюджет 3201151000,00 3741736042,86 2936641856,59 91,7% 78,5%
Бюджет автономного округа 3765050400,00 4885703621,12 3377282121,07 89,7% 69,1%
Федеральный бюджет 19028400,00 21753855,51 9380158,38 49,3% 43,1%












Расходная часть бюджета исполнена в сумме  5  458 688,4 тыс. рублей,  что составляет  67,4% от плановых показателей на 2018 год.

Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов в сравнении с запланированными значениями на 01 октября 2018 года
руб.
Наименование показателя Код расхода по КФСР Утвержденный план на 2018 год Уточненный план на 2018 год Исполнено за отчетный период Процент исполнения к утвержденному плану Процент исполнения к уточненному плану
Общегосударственные вопросы 0100 731693505,92 716853849,20 516947733,62 70,7% 72,1%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 4893100,00 4893100,00 4284800,70 87,6% 87,6%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 29606404,00 26773904,00 19482860,85 65,8% 72,8%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 198086209,00 194270699,00 153632494,62 77,6% 79,1%
Судебная система 0105 182400,00 182400,00 15000,00 8,2% 8,2%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 62888585,29 62708585,29 52580106,60 83,6% 83,8%
Резервные фонды 0111 91500000,00 60391681,04 0,00 0,0% 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 0113 344536807,63 367633479,87 286952470,85 83,3% 78,1%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 132451811,59 134970624,38 95758338,12 72,3% 70,9%
Органы юстиции 0304 9986500,00 10344000,00 6412317,56 64,2% 62,0%
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 106225332,69 106225332,69 79997919,47 75,3% 75,3%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 16239978,90 18401291,69 9348101,09 57,6% 50,8%
Национальная экономика 0400 822857307,94 1182443755,67 716198454,74 87,0% 60,6%
Общеэкономические вопросы 0401 1521300,00 1268694,00 872864,00 57,4% 68,8%
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 16956000,00 16875300,00 3551272,19 20,9% 21,0%
Транспорт 0408 85759000,00 75759000,00 72962579,72 85,1% 96,3%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 475860823,82 820941627,63 464312439,93 97,6% 56,6%
Связь и информатика 0410 20397904,45 23228089,48 7915726,25 38,8% 34,1%
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 222362279,67 244371044,56 166583572,65 74,9% 68,2%
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 880466285,75 1441282373,74 848064663,78 96,3% 58,8%
Жилищное хозяйство 0501 246064961,06 439187169,32 57420916,65 23,3% 13,1%
Коммунальное хозяйство 0502 191952574,90 182205274,90 145218865,62 75,7% 79,7%
Благоустройство 0503 391462694,30 768817574,03 605915163,28 154,8% 78,8%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 50986055,49 51072355,49 39509718,23 77,5% 77,4%
Охрана окружающей среды 0600 151100,00 156800,00 0,00 0,0% 0,0%
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 151100,00 156800,00 0,00 0,0% 0,0%
Образование 0700 3664389727,00 3849345721,68 2720325964,41 74,2% 70,7%
Дошкольное образование 0701 1542051651,79 1584544659,64 1085887402,42 70,4% 68,5%
Общее образование 0702 1651926453,56 1747794377,19 1244747610,93 75,4% 71,2%
Дополнительное образование детей 0703 272799123,13 312309429,96 231922787,78 85,0% 74,3%
Молодежная политика 0707 72114162,49 78570264,70 61948261,50 85,9% 78,8%
Другие вопросы в области образования 0709 125498336,03 126126990,19 95819901,78 76,4% 76,0%
Культура и кинематография 0800 174275755,36 179443741,99 139507858,34 80,1% 77,7%
Культура 0801 168206215,36 173374201,99 135040917,84 80,3% 77,9%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 6069540,00 6069540,00 4466940,50 73,6% 73,6%
Здравоохранение 0900 5521400,00 5521400,00 333000,00 6,0% 6,0%
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 5521400,00 5521400,00 333000,00 6,0% 6,0%
Социальная политика 1000 347739248,42 361773176,42 256666688,58 73,8% 70,9%
Пенсионное обеспечение 1001 7817261,00 7817261,00 5482726,97 70,1% 70,1%
Социальное обслуживание населения 1002 21121315,42 21121315,42 17177056,20 81,3% 81,3%
Социальное обеспечение населения 1003 29500785,00 30234082,00 16500000,00 55,9% 54,6%
Охрана семьи и детства 1004 166212300,00 178703731,00 132934377,19 80,0% 74,4%
Другие вопросы в области социальной политики 1006 123087587,00 123896787,00 84572528,22 68,7% 68,3%
Физическая культура и спорт 1100 172147217,70 175994497,23 132268514,41 76,8% 75,2%
Физическая культура 1101 135341087,03 140479675,20 104795218,36 77,4% 74,6%
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 36806130,67 35514822,03 27473296,05 74,6% 77,4%
Средства массовой информации 1200 41520340,32 43520340,32 28719488,09 69,2% 66,0%
Периодическая печать и издательства 1202 37786340,32 37786340,32 26612837,57 70,4% 70,4%
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 3734000,00 5734000,00 2106650,52 56,4% 36,7%
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 5000000,00 5000000,00 3897729,44 78,0% 78,0%
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 5000000,00 5000000,00 3897729,44 78,0% 78,0%
Расходы бюджета - ИТОГО 6978213700,00 8096306280,63 5458688433,53 78,2% 67,4%

Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе муниципальных программ в сравнении с запланированными значениями на 01 октября 2018 года
руб.
Утвержденный план на 2018 год Уточненный план на 2018 год Исполнение на отчетный период Процент исполнения к утвержденному плану Процент исполнения к уточненному плану
Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы 2895200,00 2895200,00 214718,00 7,4% 7,4%
местный бюджет 2895200,00 2895200,00 214718,00 7,4% 7,4%
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 120949973,42 120949973,42 86015669,81 71,1% 71,1%
местный бюджет 120949973,42 120949973,42 86015669,81 71,1% 71,1%
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы 22237818,90 22636331,69 12493540,21 56,2% 55,2%
местный бюджет 10992418,90 11266931,69 6197250,59 56,4% 55,0%
Бюджет автономного округа 11063000,00 11187000,00 6281289,62 56,8% 56,1%
Федеральный бюджет 182400,00 182400,00 15000,00 8,2% 8,2%
Муниципальная программа "Дети-сироты" на 2016-2020 годы 83652290,00 82758490,00 59902137,70 71,6% 72,4%
местный бюджет 182490,00 182490,00 105000,00 57,5% 57,5%
Бюджет автономного округа 83469800,00 82576000,00 59797137,70 71,6% 72,4%
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы" 176370986,94 179764850,95 134692370,29 76,4% 74,9%
местный бюджет 173427986,94 173571997,19 132585108,07 76,4% 76,4%
Бюджет автономного округа 2943000,00 6192853,76 2107262,22 71,6% 34,0%
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы" 175204815,36 180372801,99 140440104,84 80,2% 77,9%
местный бюджет 144449915,36 144449915,36 116382844,12 80,6% 80,6%
Федеральный бюджет 30200,00 30200,00 30200,00 100,0% 100,0%
Бюджет автономного округа 30724700,00 35892686,63 24027060,72 78,2% 66,9%
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы" 3733844173,85 3893187444,05 2750011927,57 73,7% 70,6%
местный бюджет 896490373,85 947182865,81 699988285,48 78,1% 73,9%
Бюджет автономного округа 2837353800,00 2946004578,24 2050023642,09 72,3% 69,6%
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 235612500,00 844913113,00 441384053,55 187,3% 52,2%
местный бюджет 134105200,00 293455085,00 243141216,34 181,3% 82,9%
Бюджет автономного округа 97381000,00 545155369,03 195480289,21 200,7% 35,9%
Федеральный бюджет 4126300,00 6302658,97 2762548,00 66,9% 43,8%
Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска на 2016 - 2020 годы" 144494876,41 164500878,81 141261667,54 97,8% 85,9%
местный бюджет 144494876,41 164500878,81 141261667,54 97,8% 85,9%
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы" 20208474,90 10786374,90 3552415,30 17,6% 32,9%
местный бюджет 10786374,90 10786374,90 3552415,30 32,9% 32,9%
Бюджет автономного округа 9422100,00 0,00 0,00 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска на 2016 – 2020 годы" 592335021,56 704097395,12 502588777,65 84,8% 71,4%
местный бюджет 533855921,56 628579195,12 476309994,77 89,2% 75,8%
Федеральный бюджет 5826000,00 5826000,00 0,00 0,0% 0,0%
Бюджет автономного округа 52653100,00 69692200,00 26278782,88 49,9% 37,7%
Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2016-2020 годы 454545454,55 454545454,55 387134728,19 85,2% 85,2%
местный бюджет 4545454,55 4545454,55 3871347,26 85,2% 85,2%
Бюджет автономного округа 450000000,00 450000000,00 383263380,93 85,2% 85,2%
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы" 163182275,00 133808956,04 55511201,67 34,0% 41,5%
местный бюджет 163182275,00 133808956,04 55511201,67 34,0% 41,5%
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 191024307,50 415823150,50 88462579,72 46,3% 21,3%
местный бюджет 116196907,50 120709950,50 88462579,72 76,1% 73,3%
Бюджет автономного округа 74827400,00 295113200,00 0,00 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Информационное общество - Ханты-Мансийск" на 2016-2020 годы 10010000,00 10510000,00 4113655,03 41,1% 39,1%
местный бюджет 10010000,00 10010000,00 4113655,03 41,1% 41,1%
Бюджет автономного округа 0,00 500000,00 0,00 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы 4013536,45 4013536,45 896192,50 22,3% 22,3%
местный бюджет 4013536,45 4013536,45 896192,50 22,3% 22,3%
Муниципальная программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы" 16283952,74 17594952,74 13436268,52 82,5% 76,4%
местный бюджет 16283952,74 17594952,74 13436268,52 82,5% 76,4%
Муниципальная программа "Развитие средств массовых коммуникаций города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы" 41520340,32 43520340,32 28719488,09 69,2% 66,0%
местный бюджет 41520340,32 43520340,32 28719488,09 69,2% 66,0%
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы" 104300332,69 104300332,69 78414833,37 75,2% 75,2%
местный бюджет 104300332,69 104300332,69 78414833,37 75,2% 75,2%
Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 89248831,49 91348831,49 60014485,46 67,2% 65,7%
местный бюджет 89248831,49 91348831,49 60014485,46 67,2% 65,7%
Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 119579800,00 119579800,00 109601863,30 91,7% 91,7%
местный бюджет 37395000,00 37395000,00 27418165,83 73,3% 73,3%
Бюджет автономного округа 82184800,00 82184800,00 82183697,47 100,0% 100,0%
Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 18997502,53 19856136,53 16868217,29 88,8% 85,0%
местный бюджет 18244302,53 18244302,53 15747299,29 86,3% 86,3%
Бюджет автономного округа 753200,00 1611834,00 1120918,00 148,8% 69,5%
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы 397400946,10 402104746,10 308182206,61 77,5% 76,6%
местный бюджет 378380646,10 382134646,10 295491827,57 78,1% 77,3%
Федеральный бюджет 8863500,00 9221000,00 6062390,10 68,4% 65,7%
Бюджет автономного округа 10156800,00 10749100,00 6627988,94 65,3% 61,7%
Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 25717700,00 30838500,00 7099967,36 27,6% 23,0%
местный бюджет 3600000,00 3600000,00 132727,32 3,7% 3,7%
Бюджет автономного округа 22117700,00 27238500,00 6967240,04 31,5% 25,6%
Непрограммные расходы 41598689,29 41598689,29 27675363,96 66,5% 66,5%
местный бюджет 41598689,29 41598689,29 27675363,96 66,5% 66,5%
Всего 6985229800,00 8096306280,63 5458688433,53 78,1% 67,4%
Программные расходы в т.ч. 6943631110,71 8054707591,34 5431013069,57 78,2% 67,4%
Местный бюджет 3201151000,00 3510645900,00 2605659605,61 81,4% 74,2%
Бюджет автономного округа 3765050400,00 4564098121,66 2844158689,82 75,5% 62,3%
Федеральный бюджет 19028400,00 21562258,97 8870138,10 46,6% 41,1%

                                                                                                                     
Расходная часть бюджета исполнена в сумме  5  008 597,0 тыс.рублей,  что составляет  64,8% от плановых показателей на 2018 год.




Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов в сравнении с запланированными значениями на 01 сентября 2018 года
руб.
Наименование показателя Код расхода по КФСР Утвержденный план на 2018 год Уточненный план на 2018 год Исполнено за отчетный период % исполнения к утвержденному плану % исполнения к уточненному плану
Общегосударственные вопросы 0100 731693505,92 716562109,20 469496085,83 64,2% 65,5%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 4893100,00 4893100,00 3716937,52 76,0% 76,0%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 29606404,00 26773904,00 18317952,72 61,9% 68,4%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 198086209,00 194270699,00 142747507,97 72,1% 73,5%
Судебная система 0105 182400,00 182400,00 15000,00 8,2% 8,2%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 62888585,29 62708585,29 48687041,82 77,4% 77,6%
Резервные фонды 0111 91500000,00 60391681,04 0,00 0,0% 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 0113 344536807,63 367341739,87 256011645,80 74,3% 69,7%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 132451811,59 134824624,38 86719573,21 65,5% 64,3%
Органы юстиции 0304 9986500,00 10198000,00 6196084,62 62,0% 60,8%
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 106225332,69 106225332,69 71774695,91 67,6% 67,6%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 16239978,90 18401291,69 8748792,68 53,9% 47,5%
Национальная экономика 0400 822857307,94 949657301,40 641831718,32 78,0% 67,6%
Общеэкономические вопросы 0401 1521300,00 1567966,00 691289,00 45,4% 44,1%
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 16956000,00 16866000,00 2998989,79 17,7% 17,8%
Транспорт 0408 85759000,00 85759000,00 63161269,93 73,6% 73,6%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 475860823,82 577573461,36 413077478,87 86,8% 71,5%
Связь и информатика 0410 20397904,45 22972448,48 7627302,31 37,4% 33,2%
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 222362279,67 244918425,56 154275388,42 69,4% 63,0%
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 880466285,75 1352702640,01 793398739,16 90,1% 58,7%
Жилищное хозяйство 0501 246064961,06 339187169,32 42088188,52 17,1% 12,4%
Коммунальное хозяйство 0502 191952574,90 182530474,90 139891405,72 72,9% 76,6%
Благоустройство 0503 391462694,30 779899940,30 576047444,83 147,2% 73,9%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 50986055,49 51085055,49 35371700,09 69,4% 69,2%
Охрана окружающей среды 0600 151100,00 151100,00 0,00 0,0% 0,0%
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 151100,00 151100,00 0,00 0,0% 0,0%
Образование 0700 3664389727,00 3795803521,68 2506893917,49 68,4% 66,0%
Дошкольное образование 0701 1542051651,79 1565065459,64 978511775,93 63,5% 62,5%
Общее образование 0702 1651926453,56 1721885877,19 1164764934,48 70,5% 67,6%
Дополнительное образование детей 0703 272799123,13 304154929,96 215275877,41 78,9% 70,8%
Молодежная политика 0707 72114162,49 78570264,70 60663624,98 84,1% 77,2%
Другие вопросы в области образования 0709 125498336,03 126126990,19 87677704,69 69,9% 69,5%
Культура и кинематография 0800 174275755,36 174435741,99 129340079,82 74,2% 74,1%
Культура 0801 168206215,36 168366201,99 124929914,57 74,3% 74,2%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 6069540,00 6069540,00 4410165,25 72,7% 72,7%
Здравоохранение 0900 5521400,00 5521400,00 333000,00 6,0% 6,0%
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 5521400,00 5521400,00 333000,00 6,0% 6,0%
Социальная политика 1000 347739248,42 373601651,62 231187480,31 66,5% 61,9%
Пенсионное обеспечение 1001 7817261,00 7817261,00 4786909,05 61,2% 61,2%
Социальное обслуживание населения 1002 21121315,42 21121315,42 16129594,64 76,4% 76,4%
Социальное обеспечение населения 1003 29500785,00 30043882,20 16500000,00 55,9% 54,9%
Охрана семьи и детства 1004 166212300,00 190472206,00 113678734,17 68,4% 59,7%
Другие вопросы в области социальной политики 1006 123087587,00 124146987,00 80092242,45 65,1% 64,5%
Физическая культура и спорт 1100 172147217,70 175994497,23 120042167,12 69,7% 68,2%
Физическая культура 1101 135341087,03 140479675,20 97043881,91 71,7% 69,1%
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 36806130,67 35514822,03 22998285,21 62,5% 64,8%
Средства массовой информации 1200 41520340,32 43520340,32 26085196,56 62,8% 59,9%
Периодическая печать и издательства 1202 37786340,32 37786340,32 24495210,56 64,8% 64,8%
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 3734000,00 5734000,00 1589986,00 42,6% 27,7%
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 5000000,00 5000000,00 3269023,96 65,4% 65,4%
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 5000000,00 5000000,00 3269023,96 65,4% 65,4%
Расходы бюджета - ИТОГО 6978213700,00 7727774927,83 5008596981,78 71,8% 64,8%



Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе муниципальных программ в сравнении с запланированными значениями на 01 сентября 2018 года
руб.
Утвержденный план на 2018 год Уточненный план на 2018 год Исполнение на отчетный период Процент исполнения к утвержденному плану Процент исполнения к уточненному плану
Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы 2895200,00 2895200,00 0,00 0,0% 0,0%
местный бюджет 2895200,00 2895200,00 0,00 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 120949973,42 120949973,42 81903304,14 67,7% 67,7%
местный бюджет 120949973,42 120949973,42 81903304,14 67,7% 67,7%
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы 22237818,90 22636331,69 11697051,03 52,6% 51,7%
местный бюджет 10992418,90 11266931,69 5541166,93 50,4% 49,2%
Бюджет автономного округа 11063000,00 11187000,00 6140884,10 55,5% 54,9%
Федеральный бюджет 182400,00 182400,00 15000,00 8,2% 8,2%
Муниципальная программа "Дети-сироты" на 2016-2020 годы 83652290,00 84711690,00 53263643,81 63,7% 62,9%
местный бюджет 182490,00 182490,00 105000,00 57,5% 57,5%
Бюджет автономного округа 83469800,00 84529200,00 53158643,81 63,7% 62,9%
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы" 176370986,94 179764850,95 121685698,04 69,0% 67,7%
местный бюджет 173427986,94 173571997,19 119605809,76 69,0% 68,9%
Бюджет автономного округа 2943000,00 6192853,76 2079888,28 70,7% 33,6%
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы" 175204815,36 175364801,99 130329101,57 74,4% 74,3%
местный бюджет 144449915,36 144449915,36 108904183,60 75,4% 75,4%
Федеральный бюджет 30200,00 30200,00 30200,00 100,0% 100,0%
Бюджет автономного округа 30724700,00 30884686,63 21394717,97 69,6% 69,3%
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы" 3733844173,85 3859638784,05 2534518580,72 67,9% 65,7%
местный бюджет 896490373,85 947182865,81 653924815,39 72,9% 69,0%
Бюджет автономного округа 2837353800,00 2912455918,24 1880593765,33 66,3% 64,6%
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 235612500,00 734963488,20 429657503,55 182,4% 58,5%
местный бюджет 134105200,00 293455085,00 243141216,34 181,3% 82,9%
Бюджет автономного округа 97381000,00 435395944,20 183753739,21 188,7% 42,2%
Федеральный бюджет 4126300,00 6112459,00 2762548,00 66,9% 45,2%
Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска на 2016 - 2020 годы" 144494876,41 164500878,81 123691904,23 85,6% 75,2%
местный бюджет 144494876,41 164500878,81 123691904,23 85,6% 75,2%
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы" 20208474,90 10786374,90 3226340,30 16,0% 29,9%
местный бюджет 10786374,90 10786374,90 3226340,30 29,9% 29,9%
Бюджет автономного округа 9422100,00 0,00 0,00 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска на 2016 – 2020 годы" 592335021,56 706929938,12 448669993,66 75,7% 63,5%
местный бюджет 533855921,56 633092238,12 426294892,98 79,9% 67,3%
Федеральный бюджет 5826000,00 5826000,00 0,00 0,0% 0,0%
Бюджет автономного округа 52653100,00 68011700,00 22375100,68 42,5% 32,9%
Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2016-2020 годы 454545454,55 454545454,55 338719196,63 74,5% 74,5%
местный бюджет 4545454,55 4545454,55 3387191,94 74,5% 74,5%
Бюджет автономного округа 450000000,00 450000000,00 335332004,69 74,5% 74,5%
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы" 163182275,00 133808956,04 51170963,79 31,4% 38,2%
местный бюджет 163182275,00 133808956,04 51170963,79 31,4% 38,2%
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 191024307,50 191024307,50 68661269,93 35,9% 35,9%
местный бюджет 116196907,50 116196907,50 68661269,93 59,1% 59,1%
Бюджет автономного округа 74827400,00 74827400,00 0,00 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Информационное общество - Ханты-Мансийск" на 2016-2020 годы 10010000,00 10510000,00 3999369,33 40,0% 38,1%
местный бюджет 10010000,00 10010000,00 3999369,33 40,0% 40,0%
Бюджет автономного округа 0,00 500000,00 0,00 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы 4013536,45 4013536,45 896192,50 22,3% 22,3%
местный бюджет 4013536,45 4013536,45 896192,50 22,3% 22,3%
Муниципальная программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы" 16283952,74 17594952,74 12462436,38 76,5% 70,8%
местный бюджет 16283952,74 17594952,74 12462436,38 76,5% 70,8%
Муниципальная программа "Развитие средств массовых коммуникаций города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы" 41520340,32 43520340,32 26085196,56 62,8% 59,9%
местный бюджет 41520340,32 43520340,32 26085196,56 62,8% 59,9%
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы" 104300332,69 104300332,69 70517684,81 67,6% 67,6%
местный бюджет 104300332,69 104300332,69 70517684,81 67,6% 67,6%
Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 89248831,49 91348831,49 54641646,07 61,2% 59,8%
местный бюджет 89248831,49 91348831,49 54641646,07 61,2% 59,8%
Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 119579800,00 119579800,00 109601863,30 91,7% 91,7%
местный бюджет 37395000,00 37395000,00 27418165,83 73,3% 73,3%
Бюджет автономного округа 82184800,00 82184800,00 82183697,47 100,0% 100,0%
Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 18997502,53 19999468,53 15799517,15 83,2% 79,0%
местный бюджет 18244302,53 18244302,53 14873424,15 81,5% 81,5%
Бюджет автономного округа 753200,00 1755166,00 926093,00 123,0% 52,8%
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы 397400946,10 401958746,10 284990377,29 71,7% 70,9%
местный бюджет 378380646,10 382134646,10 272850818,34 72,1% 71,4%
Федеральный бюджет 8863500,00 9075000,00 5858264,02 66,1% 64,6%
Бюджет автономного округа 10156800,00 10749100,00 6281294,93 61,8% 58,4%
Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 25717700,00 30829200,00 6381301,12 24,8% 20,7%
местный бюджет 3600000,00 3600000,00 132727,32 3,7% 3,7%
Бюджет автономного округа 22117700,00 27229200,00 6248573,80 28,3% 22,9%
Непрограммные расходы 41598689,29 41598689,29 26026845,87 62,6% 62,6%
местный бюджет 41598689,29 41598689,29 26026845,87 62,6% 62,6%
Всего 6985229800,00 7727774927,83 5008596981,78 71,7% 64,8%
Программные расходы в т.ч. 6943631110,71 7686176238,54 4982570135,91 71,8% 64,8%
Местный бюджет 3201151000,00 3510645900,00 2399462566,49 75,0% 68,3%
Бюджет автономного округа 3765050400,00 4195902968,83 2600468403,27 69,1% 62,0%
Федеральный бюджет 19028400,00 21226059,00 8666012,02 45,5% 40,8%









Расходная часть бюджета исполнена в сумме  4  559 403,5 тыс. рублей,  что составляет  59% от плановых показателей на 2018 год.



Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов в сравнении с запланированными значениями на 01 августа 2018 года
руб.
Наименование показателя Код расхода по КФСР Утвержденный план на 2018 год Уточненный план на 2018 год Исполнено за отчетный период % исполнения к утвержденному плану % исполнения к уточненному плану
Общегосударственные вопросы 0100 731693505,92 716562109,20 417926771,57 57,1% 58,3%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 4893100,00 4893100,00 3476795,57 71,1% 71,1%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 29606404,00 26773904,00 16750555,29 56,6% 62,6%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 198086209,00 198303699,00 130606352,42 65,9% 65,9%
Судебная система 0105 182400,00 182400,00 0,00 0,0% 0,0%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 62888585,29 62708585,29 43436817,82 69,1% 69,3%
Резервные фонды 0111 91500000,00 60391681,04 0,00 0,0% 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 0113 344536807,63 363308739,87 223656250,47 64,9% 61,6%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 132451811,59 134824624,38 78180730,70 59,0% 58,0%
Органы юстиции 0304 9986500,00 10198000,00 5667397,70 56,8% 55,6%
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 106225332,69 106225332,69 64079093,38 60,3% 60,3%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 16239978,90 18401291,69 8434239,62 51,9% 45,8%
Национальная экономика 0400 822857307,94 944621197,16 556205151,73 67,6% 58,9%
Общеэкономические вопросы 0401 1521300,00 1567966,00 52276,66 3,4% 3,3%
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 16956000,00 16956000,00 2315534,37 13,7% 13,7%
Транспорт 0408 85759000,00 85759000,00 53899191,52 62,8% 62,8%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 475860823,82 572447357,12 355475708,83 74,7% 62,1%
Связь и информатика 0410 20397904,45 22972448,48 6997842,19 34,3% 30,5%
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 222362279,67 244918425,56 137464598,16 61,8% 56,1%
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 880466285,75 1357828744,25 715892278,56 81,3% 52,7%
Жилищное хозяйство 0501 246064961,06 348539377,80 13255273,37 5,4% 3,8%
Коммунальное хозяйство 0502 191952574,90 182530474,90 139891405,72 72,9% 76,6%
Благоустройство 0503 391462694,30 775673836,06 530077670,79 135,4% 68,3%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 50986055,49 51085055,49 32667928,68 64,1% 63,9%
Охрана окружающей среды 0600 151100,00 151100,00 0,00 0,0% 0,0%
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 151100,00 151100,00 0,00 0,0% 0,0%
Образование 0700 3664389727,00 3793164014,00 2332080476,64 63,6% 61,5%
Дошкольное образование 0701 1542051651,79 1564460255,20 897893926,77 58,2% 57,4%
Общее образование 0702 1651926453,56 1722491081,63 1100592906,11 66,6% 63,9%
Дополнительное образование детей 0703 272799123,13 301654929,96 203736595,37 74,7% 67,5%
Молодежная политика 0707 72114162,49 78430757,02 49045472,05 68,0% 62,5%
Другие вопросы в области образования 0709 125498336,03 126126990,19 80811576,34 64,4% 64,1%
Культура и кинематография 0800 174275755,36 174275741,99 118426398,21 68,0% 68,0%
Культура 0801 168206215,36 168206201,99 115171836,96 68,5% 68,5%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 6069540,00 6069540,00 3254561,25 53,6% 53,6%
Здравоохранение 0900 5521400,00 5521400,00 333000,00 6,0% 6,0%
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 5521400,00 5521400,00 333000,00 6,0% 6,0%
Социальная политика 1000 347739248,42 373601651,62 207607818,99 59,7% 55,6%
Пенсионное обеспечение 1001 7817261,00 7817261,00 4067078,26 52,0% 52,0%
Социальное обслуживание населения 1002 21121315,42 21121315,42 14655895,04 69,4% 69,4%
Социальное обеспечение населения 1003 29500785,00 30043882,20 16500000,00 55,9% 54,9%
Охрана семьи и детства 1004 166212300,00 190472206,00 105290952,11 63,3% 55,3%
Другие вопросы в области социальной политики 1006 123087587,00 124146987,00 67093893,58 54,5% 54,0%
Физическая культура и спорт 1100 172147217,70 176134004,91 107661460,82 62,5% 61,1%
Физическая культура 1101 135341087,03 140479675,20 86939985,47 64,2% 61,9%
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 36806130,67 35654329,71 20721475,35 56,3% 58,1%
Средства массовой информации 1200 41520340,32 43520340,32 22461984,22 54,1% 51,6%
Периодическая печать и издательства 1202 37786340,32 37786340,32 20921998,22 55,4% 55,4%
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 3734000,00 5734000,00 1539986,00 41,2% 26,9%
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 5000000,00 5000000,00 2627472,59 52,5% 52,5%
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 5000000,00 5000000,00 2627472,59 52,5% 52,5%
Расходы бюджета - ИТОГО 6978213700,00 7725204927,83 4559403544,03 65,3% 59,0%



Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе муниципальных программ в сравнении с запланированными значениями на 01 августа 2018 года
руб.
Утвержденный план на 2018 год Уточненный план на 2018 год Исполнение на отчетный период Процент исполнения к утвержденному плану Процент исполнения к уточненному плану
Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы 2895200,00 2895200,00 0,00 0,0% 0,0%
местный бюджет 2895200,00 2895200,00 0,00 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 120949973,42 120949973,42 68837730,29 56,9% 56,9%
местный бюджет 120949973,42 120949973,42 68837730,29 56,9% 56,9%
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы 22237818,90 22636331,69 11103460,78 49,9% 49,1%
местный бюджет 10992418,90 11266931,69 5226613,87 47,5% 46,4%
Бюджет автономного округа 11063000,00 11187000,00 5876846,91 53,1% 52,5%
Федеральный бюджет 182400,00 182400,00 0,00 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Дети-сироты" на 2016-2020 годы 83652290,00 84711690,00 46153100,02 55,2% 54,5%
местный бюджет 182490,00 182490,00 90000,00 49,3% 49,3%
Бюджет автономного округа 83469800,00 84529200,00 46063100,02 55,2% 54,5%
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы" 176370986,94 179764850,95 108526373,04 61,5% 60,4%
местный бюджет 173427986,94 173571997,19 107509421,66 62,0% 61,9%
Бюджет автономного округа 2943000,00 6192853,76 1016951,38 34,6% 16,4%
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы" 175204815,36 175204801,99 119415419,96 68,2% 68,2%
местный бюджет 144449915,36 144449915,36 100710441,58 69,7% 69,7%
Федеральный бюджет 30200,00 30200,00 0,00 0,0% 0,0%
Бюджет автономного округа 30724700,00 30724686,63 18704978,38 60,9% 60,9%
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы" 3733844173,85 3857138784,05 2359864385,68 63,2% 61,2%
местный бюджет 896490373,85 947182865,81 609764418,18 68,0% 64,4%
Бюджет автономного округа 2837353800,00 2909955918,24 1750099967,50 61,7% 60,1%
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 235612500,00 734963488,20 388823695,50 165,0% 52,9%
местный бюджет 134105200,00 293455085,00 224465845,50 167,4% 76,5%
Бюджет автономного округа 97381000,00 435395944,20 161595302,00 165,9% 37,1%
Федеральный бюджет 4126300,00 6112459,00 2762548,00 66,9% 45,2%
Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска на 2016 - 2020 годы" 144494876,41 164500878,81 105527630,32 73,0% 64,2%
местный бюджет 144494876,41 164500878,81 105527630,32 73,0% 64,2%
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы" 20208474,90 10786374,90 3226340,30 16,0% 29,9%
местный бюджет 10786374,90 10786374,90 3226340,30 29,9% 29,9%
Бюджет автономного округа 9422100,00 0,00 0,00 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска на 2016 – 2020 годы" 592335021,56 706929938,12 402626467,01 68,0% 57,0%
местный бюджет 533855921,56 633092238,12 380296669,68 71,2% 60,1%
Федеральный бюджет 5826000,00 5826000,00 0,00 0,0% 0,0%
Бюджет автономного округа 52653100,00 68011700,00 22329797,33 42,4% 32,8%
Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2016-2020 годы 454545454,55 454545454,55 287954822,68 63,4% 63,4%
местный бюджет 4545454,55 4545454,55 2879548,21 63,4% 63,4%
Бюджет автономного округа 450000000,00 450000000,00 285075274,47 63,4% 63,4%
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы" 163182275,00 133808956,04 45086162,14 27,6% 33,7%
местный бюджет 163182275,00 133808956,04 45086162,14 27,6% 33,7%
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 191024307,50 191024307,50 53899191,52 28,2% 28,2%
местный бюджет 116196907,50 116196907,50 53899191,52 46,4% 46,4%
Бюджет автономного округа 74827400,00 74827400,00 0,00 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Информационное общество - Ханты-Мансийск" на 2016-2020 годы 10010000,00 10510000,00 3999369,33 40,0% 38,1%
местный бюджет 10010000,00 10010000,00 3999369,33 40,0% 40,0%
Бюджет автономного округа 0,00 500000,00 0,00 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы 4013536,45 4013536,45 896192,50 22,3% 22,3%
местный бюджет 4013536,45 4013536,45 896192,50 22,3% 22,3%
Муниципальная программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы" 16283952,74 17594952,74 10184029,38 62,5% 57,9%
местный бюджет 16283952,74 17594952,74 10184029,38 62,5% 57,9%
Муниципальная программа "Развитие средств массовых коммуникаций города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы" 41520340,32 43520340,32 22461984,22 54,1% 51,6%
местный бюджет 41520340,32 43520340,32 22461984,22 54,1% 51,6%
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы" 104300332,69 104300332,69 62822082,28 60,2% 60,2%
местный бюджет 104300332,69 104300332,69 62822082,28 60,2% 60,2%
Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 89248831,49 91348831,49 47448236,46 53,2% 51,9%
местный бюджет 89248831,49 91348831,49 47448236,46 53,2% 51,9%
Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 119579800,00 119579800,00 109601863,30 91,7% 91,7%
местный бюджет 37395000,00 37395000,00 27418165,83 73,3% 73,3%
Бюджет автономного округа 82184800,00 82184800,00 82183697,47 100,0% 100,0%
Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 18997502,53 19999468,53 11985568,36 63,1% 59,9%
местный бюджет 18244302,53 18244302,53 11700987,70 64,1% 64,1%
Бюджет автономного округа 753200,00 1755166,00 284580,66 37,8% 16,2%
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы 397400946,10 401958746,10 259911611,13 65,4% 64,7%
местный бюджет 378380646,10 382134646,10 248942202,20 65,8% 65,1%
Федеральный бюджет 8863500,00 9075000,00 5323635,84 60,1% 58,7%
Бюджет автономного округа 10156800,00 10749100,00 5645773,09 55,6% 52,5%
Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 25717700,00 30919200,00 5205648,35 20,2% 16,8%
местный бюджет 3600000,00 3600000,00 122727,32 3,4% 3,4%
Бюджет автономного округа 22117700,00 27319200,00 5082921,03 23,0% 18,6%
Непрограммные расходы 41598689,29 41598689,29 23842179,48 57,3% 57,3%
местный бюджет 41598689,29 41598689,29 23842179,48 57,3% 57,3%
Всего 6985229800,00 7725204927,83 4559403544,03 65,3% 59,0%
Программные расходы в т.ч. 6943631110,71 7683606238,54 4535561364,55 65,3% 59,0%
Местный бюджет 3201151000,00 3510645900,00 2167358169,95 67,7% 61,7%
Бюджет автономного округа 3765050400,00 4193332968,83 2383959190,24 63,3% 56,9%
Федеральный бюджет 19028400,00 21226059,00 8086183,84 42,5% 38,1%



Расходная часть бюджета исполнена в сумме  3 917 460,1 тыс. рублей,  что составляет  50,7% от плановых показателей на 2018 год.





Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов в сравнении с запланированными значениями на 01 июля 2018 года
руб.
Наименование показателя Код расхода по КФСР Утвержденный план на 2018 год Уточненный план на 2018 год Исполнено за отчетный период % исполнения к утвержденному плану % исполнения к уточненному плану
Общегосударственные вопросы 0100 731693505,92 716562109,20 353556896,05 48,3% 49,3%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 4893100,00 4893100,00 2985316,61 61,0% 61,0%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 29606404,00 26773904,00 15013932,76 50,7% 56,1%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 198086209,00 198313924,00 112275234,15 56,7% 56,6%
Судебная система 0105 182400,00 182400,00 0,00 0,0% 0,0%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 62888585,29 62708585,29 36656007,64 58,3% 58,5%
Резервные фонды 0111 91500000,00 60391681,04 0,00 0,0% 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 0113 344536807,63 363298514,87 186626404,89 54,2% 51,4%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 132451811,59 134613124,38 62259268,22 47,0% 46,3%
Органы юстиции 0304 9986500,00 9986500,00 4728097,85 47,3% 47,3%
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 106225332,69 106225332,69 50982526,71 48,0% 48,0%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 16239978,90 18401291,69 6548643,66 40,3% 35,6%
Национальная экономика 0400 822857307,94 944574531,16 502701765,51 61,1% 53,2%
Общеэкономические вопросы 0401 1521300,00 1521300,00 30436,66 2,0% 2,0%
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 16956000,00 16956000,00 247000,00 1,5% 1,5%
Транспорт 0408 85759000,00 85759000,00 45878658,52 53,5% 53,5%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 475860823,82 572447357,12 331237591,19 69,6% 57,9%
Связь и информатика 0410 20397904,45 22972448,48 6391628,29 31,3% 27,8%
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 222362279,67 244918425,56 118916450,85 53,5% 48,6%
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 880466285,75 1357828744,25 604018604,58 68,6% 44,5%
Жилищное хозяйство 0501 246064961,06 389026771,48 12038798,43 4,9% 3,1%
Коммунальное хозяйство 0502 191952574,90 182530474,90 96459740,63 50,3% 52,8%
Благоустройство 0503 391462694,30 735186442,38 467351256,07 119,4% 63,6%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 50986055,49 51085055,49 28168809,45 55,2% 55,1%
Охрана окружающей среды 0600 151100,00 151100,00 0,00 0,0% 0,0%
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 151100,00 151100,00 0,00 0,0% 0,0%
Образование 0700 3664389727,00 3790156842,00 2009653624,06 54,8% 53,0%
Дошкольное образование 0701 1542051651,79 1575868700,87 764739966,67 49,6% 48,5%
Общее образование 0702 1651926453,56 1707524832,56 971683533,75 58,8% 56,9%
Дополнительное образование детей 0703 272799123,13 302205561,36 166052683,42 60,9% 54,9%
Молодежная политика 0707 72114162,49 78430757,02 38203562,31 53,0% 48,7%
Другие вопросы в области образования 0709 125498336,03 126126990,19 68973877,91 55,0% 54,7%
Культура и кинематография 0800 174275755,36 174275755,36 95935755,92 55,0% 55,0%
Культура 0801 168206215,36 168206215,36 92740946,92 55,1% 55,1%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 6069540,00 6069540,00 3194809,00 52,6% 52,6%
Здравоохранение 0900 5521400,00 5521400,00 0,00 0,0% 0,0%
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 5521400,00 5521400,00 0,00 0,0% 0,0%
Социальная политика 1000 347739248,42 373601651,62 177916005,52 51,2% 47,6%
Пенсионное обеспечение 1001 7817261,00 7817261,00 3376152,64 43,2% 43,2%
Социальное обслуживание населения 1002 21121315,42 21121315,42 12686026,76 60,1% 60,1%
Социальное обеспечение населения 1003 29500785,00 30043882,20 16500000,00 55,9% 54,9%
Охрана семьи и детства 1004 166212300,00 190472206,00 83489508,10 50,2% 43,8%
Другие вопросы в области социальной политики 1006 123087587,00 124146987,00 61864318,02 50,3% 49,8%
Физическая культура и спорт 1100 172147217,70 176134004,91 90577322,34 52,6% 51,4%
Физическая культура 1101 135341087,03 140479675,20 72269615,22 53,4% 51,4%
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 36806130,67 35654329,71 18307707,12 49,7% 51,3%
Средства массовой информации 1200 41520340,32 43520340,32 18856861,14 45,4% 43,3%
Периодическая печать и издательства 1202 37786340,32 37786340,32 17848875,14 47,2% 47,2%
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 3734000,00 5734000,00 1007986,00 27,0% 17,6%
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 5000000,00 5000000,00 1984013,69 39,7% 39,7%
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 5000000,00 5000000,00 1984013,69 39,7% 39,7%
Расходы бюджета - ИТОГО 6978213700,00 7721939603,20 3917460117,03 56,1% 50,7%


Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе муниципальных программ в сравнении с запланированными значениями на 01 июля 2018 года
руб.
Утвержденный план на 2018 год Уточненный план на 2018 год Исполнение на отчетный период Процент исполнения к утвержденному плану Процент исполнения к уточненному плану
Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы 2895200,00 2895200,00 0,00 0,0% 0,0%
местный бюджет 2895200,00 2895200,00 0,00 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 120949973,42 120949973,42 63861216,18 52,8% 52,8%
местный бюджет 120949973,42 120949973,42 63861216,18 52,8% 52,8%
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы 22237818,90 22636331,69 8748171,48 39,3% 38,6%
местный бюджет 10992418,90 11266931,69 3861285,66 35,1% 34,3%
Бюджет автономного округа 11063000,00 11187000,00 4886885,82 44,2% 43,7%
Федеральный бюджет 182400,00 182400,00 0,00 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Дети-сироты" на 2016-2020 годы 83652290,00 84711690,00 38543413,36 46,1% 45,5%
местный бюджет 182490,00 182490,00 90000,00 49,3% 49,3%
Бюджет автономного округа 83469800,00 84529200,00 38453413,36 46,1% 45,5%
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы" 176370986,94 179764850,95 90860545,58 51,5% 50,5%
местный бюджет 173427986,94 173571997,19 90586497,33 52,2% 52,2%
Бюджет автономного округа 2943000,00 6192853,76 274048,25 9,3% 4,4%
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы" 175204815,36 175204815,36 96719529,92 55,2% 55,2%
местный бюджет 144449915,36 144449915,36 83642497,67 57,9% 57,9%
Федеральный бюджет 30200,00 30200,00 0,00 0,0% 0,0%
Бюджет автономного округа 30724700,00 30724700,00 13077032,25 42,6% 42,6%
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы" 3733844173,85 3854294177,05 2035502548,97 54,5% 52,8%
местный бюджет 896490373,85 947182865,81 472598691,83 52,7% 49,9%
Бюджет автономного округа 2837353800,00 2907111311,24 1562903857,14 55,1% 53,8%
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 235612500,00 734963488,20 365097145,50 155,0% 49,7%
местный бюджет 134105200,00 293455085,00 212465845,50 158,4% 72,4%
Бюджет автономного округа 97381000,00 435395944,20 149868752,00 153,9% 34,4%
Федеральный бюджет 4126300,00 6112459,00 2762548,00 66,9% 45,2%
Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска на 2016 - 2020 годы" 144494876,41 164500878,81 88617203,42 61,3% 53,9%
местный бюджет 144494876,41 164500878,81 88617203,42 61,3% 53,9%
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы" 20208474,90 10786374,90 3003980,81 14,9% 27,8%
местный бюджет 10786374,90 10786374,90 3003980,81 27,8% 27,8%
Бюджет автономного округа 9422100,00 0,00 0,00 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска на 2016 – 2020 годы" 592335021,56 706929938,12 340930556,95 57,6% 48,2%
местный бюджет 533855921,56 633092238,12 322000574,65 60,3% 50,9%
Федеральный бюджет 5826000,00 5826000,00 0,00 0,0% 0,0%
Бюджет автономного округа 52653100,00 68011700,00 18929982,30 36,0% 27,8%
Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2016-2020 годы 454545454,55 454545454,55 254206362,86 55,9% 55,9%
местный бюджет 4545454,55 4545454,55 2542063,62 55,9% 55,9%
Бюджет автономного округа 450000000,00 450000000,00 251664299,24 55,9% 55,9%
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы" 163182275,00 133808956,04 38341479,37 23,5% 28,7%
местный бюджет 163182275,00 133808956,04 38341479,37 23,5% 28,7%
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 191024307,50 191024307,50 45878658,52 24,0% 24,0%
местный бюджет 116196907,50 116196907,50 45878658,52 39,5% 39,5%
Бюджет автономного округа 74827400,00 74827400,00 0,00 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Информационное общество - Ханты-Мансийск" на 2016-2020 годы 10010000,00 10510000,00 3505226,48 35,0% 33,4%
местный бюджет 10010000,00 10010000,00 3505226,48 35,0% 35,0%
Бюджет автономного округа 0,00 500000,00 0,00 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы 4013536,45 4013536,45 896192,50 22,3% 22,3%
местный бюджет 4013536,45 4013536,45 896192,50 22,3% 22,3%
Муниципальная программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы" 16283952,74 17594952,74 9052396,20 55,6% 51,4%
местный бюджет 16283952,74 17594952,74 9052396,20 55,6% 51,4%
Муниципальная программа "Развитие средств массовых коммуникаций города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы" 41520340,32 43520340,32 18856861,14 45,4% 43,3%
местный бюджет 41520340,32 43520340,32 18856861,14 45,4% 43,3%
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы" 104300332,69 104300332,69 49947875,10 47,9% 47,9%
местный бюджет 104300332,69 104300332,69 49947875,10 47,9% 47,9%
Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 89248831,49 91348831,49 40433875,43 45,3% 44,3%
местный бюджет 89248831,49 91348831,49 40433875,43 45,3% 44,3%
Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 119579800,00 119579800,00 70023609,56 58,6% 58,6%
местный бюджет 37395000,00 37395000,00 17523602,39 46,9% 46,9%
Бюджет автономного округа 82184800,00 82184800,00 52500007,17 63,9% 63,9%
Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 18997502,53 19790237,53 9249292,36 48,7% 46,7%
местный бюджет 18244302,53 18244302,53 8986551,70 49,3% 49,3%
Бюджет автономного округа 753200,00 1545935,00 262740,66 34,9% 17,0%
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы 397400946,10 401747246,10 222068881,52 55,9% 55,3%
местный бюджет 378380646,10 382134646,10 213045479,85 56,3% 55,8%
Федеральный бюджет 8863500,00 8863500,00 4384335,99 49,5% 49,5%
Бюджет автономного округа 10156800,00 10749100,00 4639065,68 45,7% 43,2%
Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 25717700,00 30919200,00 2583272,61 10,0% 8,4%
местный бюджет 3600000,00 3600000,00 29376,32 0,8% 0,8%
Бюджет автономного округа 22117700,00 27319200,00 2553896,29 11,5% 9,3%
Непрограммные расходы 41598689,29 41598689,29 20531821,21 49,4% 49,4%
местный бюджет 41598689,29 41598689,29 20531821,21 49,4% 49,4%
Всего 6985229800,00 7721939603,20 3917460117,03 56,1% 50,7%
Программные расходы в т.ч. 6943631110,71 7680340913,91 3896928295,82 56,1% 50,7%
Местный бюджет 3201151000,00 3510645900,00 1810299252,88 56,6% 51,6%
Бюджет автономного округа 3765050400,00 4190279144,20 2100013980,16 55,8% 50,1%
Федеральный бюджет 19028400,00 21014559,00 7146883,99 37,6% 34,0%





Расходная часть бюджета исполнена в сумме  3 167 462,7 тыс. рублей,  что составляет  43,3 % от плановых показателей на 2018 год.



Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов в сравнении с запланированными значениями на 01 июня 2018 года
руб.
Наименование показателя Код расхода по КФСР Утвержденный план на 2018 год Уточненный план на 2018 год Исполнено за отчетный период % исполнения к утвержденному плану % исполнения к уточненному плану
Общегосударственные вопросы 0100 731693505,92 722110425,68 290605590,55 39,7% 40,2%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 4893100,00 4893100,00 2077217,52 42,5% 42,5%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 29606404,00 26773904,00 12339802,60 41,7% 46,1%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 198086209,00 198313924,00 96516158,99 48,7% 48,7%
Судебная система 0105 182400,00 182400,00 0,00 0,0% 0,0%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 62888585,29 62708585,29 29538982,21 47,0% 47,1%
Резервные фонды 0111 91500000,00 91500000,00 0,00 0,0% 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 0113 344536807,63 337738512,39 150133429,23 43,6% 44,5%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 132451811,59 134338611,59 54959495,75 41,5% 40,9%
Органы юстиции 0304 9986500,00 9986500,00 3726505,63 37,3% 37,3%
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 106225332,69 106225332,69 44684346,46 42,1% 42,1%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 16239978,90 18126778,90 6548643,66 40,3% 36,1%
Национальная экономика 0400 822857307,94 883001003,60 451607064,93 54,9% 51,1%
Общеэкономические вопросы 0401 1521300,00 1521300,00 14770,00 1,0% 1,0%
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 16956000,00 16956000,00 247000,00 1,5% 1,5%
Транспорт 0408 85759000,00 85759000,00 37292818,18 43,5% 43,5%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 475860823,82 515398445,96 305544637,22 64,2% 59,3%
Связь и информатика 0410 20397904,45 22842448,48 6119557,06 30,0% 26,8%
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 222362279,67 240523809,16 102388282,47 46,0% 42,6%
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 880466285,75 1074006970,33 576521060,75 65,5% 53,7%
Жилищное хозяйство 0501 246064961,06 143758135,23 11386189,70 4,6% 7,9%
Коммунальное хозяйство 0502 191952574,90 182530474,90 91474624,23 47,7% 50,1%
Благоустройство 0503 391462694,30 696633304,71 449032582,24 114,7% 64,5%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 50986055,49 51085055,49 24627664,58 48,3% 48,2%
Охрана окружающей среды 0600 151100,00 151100,00 0,00 0,0% 0,0%
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 151100,00 151100,00 0,00 0,0% 0,0%
Образование 0700 3664389727,00 3736786927,00 1518598648,38 41,4% 40,6%
Дошкольное образование 0701 1542051651,79 1567043367,40 606725093,72 39,3% 38,7%
Общее образование 0702 1651926453,56 1691507045,56 707770467,40 42,8% 41,8%
Дополнительное образование детей 0703 272799123,13 279496361,36 123812222,34 45,4% 44,3%
Молодежная политика 0707 72114162,49 72613162,49 21493153,56 29,8% 29,6%
Другие вопросы в области образования 0709 125498336,03 126126990,19 58797711,36 46,9% 46,6%
Культура и кинематография 0800 174275755,36 174275755,36 73798657,01 42,3% 42,3%
Культура 0801 168206215,36 168206215,36 70651848,01 42,0% 42,0%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 6069540,00 6069540,00 3146809,00 51,8% 51,8%
Здравоохранение 0900 5521400,00 5521400,00 0,00 0,0% 0,0%
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 5521400,00 5521400,00 0,00 0,0% 0,0%
Социальная политика 1000 347739248,42 362026670,62 111592211,75 32,1% 30,8%
Пенсионное обеспечение 1001 7817261,00 7817261,00 2668320,59 34,1% 34,1%
Социальное обслуживание населения 1002 21121315,42 21121315,42 11549747,77 54,7% 54,7%
Социальное обеспечение населения 1003 29500785,00 30043882,20 0,00 0,0% 0,0%
Охрана семьи и детства 1004 166212300,00 178897225,00 48447989,01 29,1% 27,1%
Другие вопросы в области социальной политики 1006 123087587,00 124146987,00 48926154,38 39,7% 39,4%
Физическая культура и спорт 1100 172147217,70 176408517,70 72881016,03 42,3% 41,3%
Физическая культура 1101 135341087,03 139622861,40 56758799,39 41,9% 40,7%
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 36806130,67 36785656,30 16122216,64 43,8% 43,8%
Средства массовой информации 1200 41520340,32 41520340,32 15597366,36 37,6% 37,6%
Периодическая печать и издательства 1202 37786340,32 37786340,32 14987380,36 39,7% 39,7%
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 3734000,00 3734000,00 609986,00 16,3% 16,3%
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 5000000,00 3265000,00 1301589,03 26,0% 39,9%
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 5000000,00 3265000,00 1301589,03 26,0% 39,9%
Расходы бюджета - ИТОГО 6978213700,00 7313412722,20 3167462700,54 45,4% 43,3%




Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе муниципальных программ в сравнении с запланированными значениями на 01 июня 2018 года
руб.
Утвержденный план на 2018 год Уточненный план на 2018 год Исполнение на отчетный период Процент исполнения к утвержденному плану Процент исполнения к уточненному плану
Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы 2895200,00 2895200,00 0,00 0,0% 0,0%
местный бюджет 2895200,00 2895200,00 0,00 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 120949973,42 120949973,42 51218188,33 42,3% 42,3%
местный бюджет 120949973,42 120949973,42 51218188,33 42,3% 42,3%
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы 22237818,90 22361818,90 8589725,08 38,6% 38,4%
местный бюджет 10992418,90 10992418,90 3861285,66 35,1% 35,1%
Бюджет автономного округа 11063000,00 11187000,00 4728439,42 42,7% 42,3%
Федеральный бюджет 182400,00 182400,00 0,00 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Дети-сироты" на 2016-2020 годы 83652290,00 84711690,00 31725270,62 37,9% 37,5%
местный бюджет 182490,00 182490,00 30000,00 16,4% 16,4%
Бюджет автономного округа 83469800,00 84529200,00 31695270,62 38,0% 37,5%
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы" 176370986,94 178644286,94 73146592,99 41,5% 40,9%
местный бюджет 173427986,94 173427986,94 72978210,88 42,1% 42,1%
Бюджет автономного округа 2943000,00 5216300,00 168382,11 5,7% 3,2%
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы" 175204815,36 175204815,36 73747431,01 42,1% 42,1%
местный бюджет 144449915,36 144449915,36 65345732,18 45,2% 45,2%
Федеральный бюджет 30200,00 30200,00 0,00 0,0% 0,0%
Бюджет автономного округа 30724700,00 30724700,00 8401698,83 27,3% 27,3%
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы" 3733844173,85 3802319338,85 1541830063,01 41,3% 40,5%
местный бюджет 896490373,85 896490373,85 394795903,22 44,0% 44,0%
Бюджет автономного округа 2837353800,00 2905828965,00 1147034159,79 40,4% 39,5%
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 235612500,00 478840522,20 325144045,50 138,0% 67,9%
местный бюджет 134105200,00 304105200,00 195965845,50 146,1% 64,4%
Бюджет автономного округа 97381000,00 168622863,20 129178200,00 132,7% 76,6%
Федеральный бюджет 4126300,00 6112459,00 0,00 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска на 2016 - 2020 годы" 144494876,41 144494876,41 70635909,13 48,9% 48,9%
местный бюджет 144494876,41 144494876,41 70635909,13 48,9% 48,9%
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы" 20208474,90 10786374,90 3003980,81 14,9% 27,8%
местный бюджет 10786374,90 10786374,90 3003980,81 27,8% 27,8%
Бюджет автономного округа 9422100,00 0,00 0,00 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска на 2016 – 2020 годы" 592335021,56 607693621,56 305029126,92 51,5% 50,2%
местный бюджет 533855921,56 533855921,56 289320147,08 54,2% 54,2%
Федеральный бюджет 5826000,00 5826000,00 0,00 0,0% 0,0%
Бюджет автономного округа 52653100,00 68011700,00 15708979,84 29,8% 23,1%
Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2016-2020 годы 454545454,55 454545454,55 227212148,32 50,0% 50,0%
местный бюджет 4545454,55 4545454,55 2272121,47 50,0% 50,0%
Бюджет автономного округа 450000000,00 450000000,00 224940026,85 50,0% 50,0%
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы" 163182275,00 163182275,00 30799287,63 18,9% 18,9%
местный бюджет 163182275,00 163182275,00 30799287,63 18,9% 18,9%
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 191024307,50 191024307,50 37292818,18 19,5% 19,5%
местный бюджет 116196907,50 116196907,50 37292818,18 32,1% 32,1%
Бюджет автономного округа 74827400,00 74827400,00 0,00 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Информационное общество - Ханты-Мансийск" на 2016-2020 годы 10010000,00 10510000,00 3505226,48 35,0% 33,4%
местный бюджет 10010000,00 10010000,00 3505226,48 35,0% 35,0%
Бюджет автономного округа 0,00 500000,00 0,00 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы 4013536,45 4013536,45 896192,50 22,3% 22,3%
местный бюджет 4013536,45 4013536,45 896192,50 22,3% 22,3%
Муниципальная программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы" 16283952,74 16283952,74 7843621,20 48,2% 48,2%
местный бюджет 16283952,74 16283952,74 7843621,20 48,2% 48,2%
Муниципальная программа "Развитие средств массовых коммуникаций города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы" 41520340,32 41520340,32 15597366,36 37,6% 37,6%
местный бюджет 41520340,32 41520340,32 15597366,36 37,6% 37,6%
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы" 104300332,69 104300332,69 43649694,85 41,9% 41,9%
местный бюджет 104300332,69 104300332,69 43649694,85 41,9% 41,9%
Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 89248831,49 89248831,49 35344114,74 39,6% 39,6%
местный бюджет 89248831,49 89248831,49 35344114,74 39,6% 39,6%
Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 119579800,00 119579800,00 70023609,56 58,6% 58,6%
местный бюджет 37395000,00 37395000,00 17523602,39 46,9% 46,9%
Бюджет автономного округа 82184800,00 82184800,00 52500007,17 63,9% 63,9%
Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 18997502,53 19790237,53 5763626,53 30,3% 29,1%
местный бюджет 18244302,53 18244302,53 5516552,53 30,2% 30,2%
Бюджет автономного округа 753200,00 1545935,00 247074,00 32,8% 16,0%
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы 397400946,10 397993246,10 187652576,50 47,2% 47,1%
местный бюджет 378380646,10 378380646,10 180576413,34 47,7% 47,7%
Федеральный бюджет 8863500,00 8863500,00 3382743,77 38,2% 38,2%
Бюджет автономного округа 10156800,00 10749100,00 3693419,39 36,4% 34,4%
Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 25717700,00 30919200,00 1507821,77 5,9% 4,9%
местный бюджет 3600000,00 3600000,00 4976,32 0,1% 0,1%
Бюджет автономного округа 22117700,00 27319200,00 1502845,45 6,8% 5,5%
Непрограммные расходы 41598689,29 41598689,29 16304262,52 39,2% 39,2%
местный бюджет 41598689,29 41598689,29 16304262,52 39,2% 39,2%
Всего 6985229800,00 7313412722,20 3167462700,54 45,3% 43,3%
Программные расходы в т.ч. 6943631110,71 7271814032,91 3151158438,02 45,4% 43,3%
Местный бюджет 3201151000,00 3371151000,00 1544281453,30 48,2% 45,8%
Бюджет автономного округа 3765050400,00 3921247163,20 1619798503,47 43,0% 41,3%
Федеральный бюджет 19028400,00 21014559,00 3382743,77 17,8% 16,1%



Расходная часть бюджета исполнена в сумме  2 322 480,3 тыс. рублей,  что составляет  31,8 % от плановых показателей на 2018 год.





Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов в сравнении с запланированными значениями на 01 мая 2018 года
руб.
Наименование показателя Код расхода по КФСР Утвержденный план на 2018 год Уточненный план на 2018 год Исполнено за отчетный период % исполнения к утвержденному плану % исполнения к уточненному плану
Общегосударственные вопросы 0100 731693505,92 722178425,68 244400062,52 33,4% 33,8%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 4893100,00 4893100,00 1678794,20 34,3% 34,3%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 29606404,00 26773904,00 10841332,96 36,6% 40,5%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 198086209,00 198313924,00 82357492,48 41,6% 41,5%
Судебная система 0105 182400,00 182400,00 0,00 0,0% 0,0%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 62888585,29 62678585,29 24368469,17 38,7% 38,9%
Резервные фонды 0111 91500000,00 91500000,00 0,00 0,0% 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 0113 344536807,63 337836512,39 125153973,71 36,3% 37,0%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 132451811,59 134338611,59 39847296,80 30,1% 29,7%
Органы юстиции 0304 9986500,00 9986500,00 3024792,15 30,3% 30,3%
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 106225332,69 106225332,69 34830306,61 32,8% 32,8%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 16239978,90 18126778,90 1992198,04 12,3% 11,0%
Национальная экономика 0400 822857307,94 873535223,27 341665764,60 41,5% 39,1%
Общеэкономические вопросы 0401 1521300,00 1521300,00 0,00 0,0% 0,0%
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 16956000,00 16956000,00 103174,65 0,6% 0,6%
Транспорт 0408 85759000,00 85759000,00 28788649,43 33,6% 33,6%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 475860823,82 508235665,63 217747314,87 45,8% 42,8%
Связь и информатика 0410 20397904,45 20522448,48 5900748,61 28,9% 28,8%
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 222362279,67 240540809,16 89125877,04 40,1% 37,1%
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 880466285,75 1066099950,66 358875942,56 40,8% 33,7%
Жилищное хозяйство 0501 246064961,06 160920915,56 10294732,85 4,2% 6,4%
Коммунальное хозяйство 0502 191952574,90 182530474,90 87409959,88 45,5% 47,9%
Благоустройство 0503 391462694,30 671563504,71 240421950,08 61,4% 35,8%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 50986055,49 51085055,49 20749299,75 40,7% 40,6%
Охрана окружающей среды 0600 151100,00 151100,00 0,00 0,0% 0,0%
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 151100,00 151100,00 0,00 0,0% 0,0%
Образование 0700 3664389727,00 3737094927,00 1131432666,50 30,9% 30,3%
Дошкольное образование 0701 1542051651,79 1567043367,40 460871397,37 29,9% 29,4%
Общее образование 0702 1651926453,56 1691507045,56 517345142,48 31,3% 30,6%
Дополнительное образование детей 0703 272799123,13 279804361,36 95580823,79 35,0% 34,2%
Молодежная политика 0707 72114162,49 72613162,49 7342386,02 10,2% 10,1%
Другие вопросы в области образования 0709 125498336,03 126126990,19 50292916,84 40,1% 39,9%
Культура и кинематография 0800 174275755,36 174275755,36 59427062,21 34,1% 34,1%
Культура 0801 168206215,36 168206215,36 57944569,21 34,4% 34,4%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 6069540,00 6069540,00 1482493,00 24,4% 24,4%
Здравоохранение 0900 5521400,00 5521400,00 0,00 0,0% 0,0%
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 5521400,00 5521400,00 0,00 0,0% 0,0%
Социальная политика 1000 347739248,42 362026670,62 79144667,27 22,8% 21,9%
Пенсионное обеспечение 1001 7817261,00 7817261,00 1994611,72 25,5% 25,5%
Социальное обслуживание населения 1002 21121315,42 21121315,42 10105597,72 47,8% 47,8%
Социальное обеспечение населения 1003 29500785,00 30043882,20 0,00 0,0% 0,0%
Охрана семьи и детства 1004 166212300,00 178897225,00 37771581,51 22,7% 21,1%
Другие вопросы в области социальной политики 1006 123087587,00 124146987,00 29272876,32 23,8% 23,6%
Физическая культура и спорт 1100 172147217,70 176100517,70 54529054,66 31,7% 31,0%
Физическая культура 1101 135341087,03 139314861,40 41174362,36 30,4% 29,6%
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 36806130,67 36785656,30 13354692,30 36,3% 36,3%
Средства массовой информации 1200 41520340,32 41520340,32 12151754,96 29,3% 29,3%
Периодическая печать и издательства 1202 37786340,32 37786340,32 11541768,96 30,5% 30,5%
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 3734000,00 3734000,00 609986,00 16,3% 16,3%
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 5000000,00 5000000,00 1006013,69 20,1% 20,1%
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 5000000,00 5000000,00 1006013,69 20,1% 20,1%
Расходы бюджета - ИТОГО 6978213700,00 7297842922,20 2322480285,77 33,3% 31,8%




Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе муниципальных программ в сравнении с запланированными значениями на 01 мая 2018 года
руб.
Утвержденный план на 2018 год Уточненный план на 2018 год Исполнение на отчетный период Процент исполнения к утвержденному плану Процент исполнения к уточненному плану
Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы 2895200,00 2895200,00 0,00 0,0% 0,0%
местный бюджет 2895200,00 2895200,00 0,00 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 120949973,42 120949973,42 31810733,56 26,3% 26,3%
местный бюджет 120949973,42 120949973,42 31810733,56 26,3% 26,3%
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы 22237818,90 22361818,90 3644701,38 16,4% 16,3%
местный бюджет 10992418,90 10992418,90 2184294,04 19,9% 19,9%
Бюджет автономного округа 11063000,00 11187000,00 1460407,34 13,2% 13,1%
Федеральный бюджет 182400,00 182400,00 0,00 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Дети-сироты" на 2016-2020 годы 83652290,00 84711690,00 24604867,04 29,4% 29,0%
местный бюджет 182490,00 182490,00 30000,00 16,4% 16,4%
Бюджет автономного округа 83469800,00 84529200,00 24574867,04 29,4% 29,1%
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы" 176370986,94 178336286,94 54676300,73 31,0% 30,7%
местный бюджет 173427986,94 173427986,94 54676300,73 31,5% 31,5%
Бюджет автономного округа 2943000,00 4908300,00 0,00 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы" 175204815,36 175204815,36 59377126,21 33,9% 33,9%
местный бюджет 144449915,36 144449915,36 53846089,17 37,3% 37,3%
Федеральный бюджет 30200,00 30200,00 0,00 0,0% 0,0%
Бюджет автономного округа 30724700,00 30724700,00 5531037,04 18,0% 18,0%
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы" 3733844173,85 3802942073,85 1150045788,93 30,8% 30,2%
местный бюджет 896490373,85 896490373,85 324447792,23 36,2% 36,2%
Бюджет автономного округа 2837353800,00 2906451700,00 825597996,70 29,1% 28,4%
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 235612500,00 478840522,20 145144045,50 61,6% 30,3%
местный бюджет 134105200,00 304105200,00 15965845,50 11,9% 5,3%
Бюджет автономного округа 97381000,00 168622863,20 129178200,00 132,7% 76,6%
Федеральный бюджет 4126300,00 6112459,00 0,00 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска на 2016 - 2020 годы" 144494876,41 144494876,41 60444881,56 41,8% 41,8%
местный бюджет 144494876,41 144494876,41 60444881,56 41,8% 41,8%
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы" 20208474,90 10786374,90 3003980,81 14,9% 27,8%
местный бюджет 10786374,90 10786374,90 3003980,81 27,8% 27,8%
Бюджет автономного округа 9422100,00 0,00 0,00 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска на 2016 – 2020 годы" 592335021,56 592623821,56 221243475,31 37,4% 37,3%
местный бюджет 533855921,56 533855921,56 208690366,03 39,1% 39,1%
Федеральный бюджет 5826000,00 5826000,00 0,00 0,0% 0,0%
Бюджет автономного округа 52653100,00 52941900,00 12553109,28 23,8% 23,7%
Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2016-2020 годы 454545454,55 454545454,55 178007040,26 39,2% 39,2%
местный бюджет 4545454,55 4545454,55 1780070,43 39,2% 39,2%
Бюджет автономного округа 450000000,00 450000000,00 176226969,83 39,2% 39,2%
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы" 163182275,00 163182275,00 24835959,57 15,2% 15,2%
местный бюджет 163182275,00 163182275,00 24835959,57 15,2% 15,2%
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 191024307,50 191024307,50 28788649,43 15,1% 15,1%
местный бюджет 116196907,50 116196907,50 28788649,43 24,8% 24,8%
Бюджет автономного округа 74827400,00 74827400,00 0,00 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Информационное общество - Ханты-Мансийск" на 2016-2020 годы 10010000,00 10010000,00 3505226,48 35,0% 35,0%
местный бюджет 10010000,00 10010000,00 3505226,48 35,0% 35,0%
Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы 4013536,45 4013536,45 896192,50 22,3% 22,3%
местный бюджет 4013536,45 4013536,45 896192,50 22,3% 22,3%
Муниципальная программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы" 16283952,74 16283952,74 7067157,20 43,4% 43,4%
местный бюджет 16283952,74 16283952,74 7067157,20 43,4% 43,4%
Муниципальная программа "Развитие средств массовых коммуникаций города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы" 41520340,32 41520340,32 12151754,96 29,3% 29,3%
местный бюджет 41520340,32 41520340,32 12151754,96 29,3% 29,3%
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы" 104300332,69 104300332,69 33795655,00 32,4% 32,4%
местный бюджет 104300332,69 104300332,69 33795655,00 32,4% 32,4%
Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 89248831,49 89248831,49 30186572,76 33,8% 33,8%
местный бюджет 89248831,49 89248831,49 30186572,76 33,8% 33,8%
Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 119579800,00 119579800,00 70023609,56 58,6% 58,6%
местный бюджет 37395000,00 37395000,00 17523602,39 46,9% 46,9%
Бюджет автономного округа 82184800,00 82184800,00 52500007,17 63,9% 63,9%
Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 18997502,53 19475502,53 4489133,24 23,6% 23,1%
местный бюджет 18244302,53 18244302,53 4339133,24 23,8% 23,8%
Бюджет автономного округа 753200,00 1231200,00 150000,00 19,9% 12,2%
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы 397400946,10 397993246,10 159746946,75 40,2% 40,1%
местный бюджет 378380646,10 378380646,10 154140707,81 40,7% 40,7%
Федеральный бюджет 8863500,00 8863500,00 2669792,15 30,1% 30,1%
Бюджет автономного округа 10156800,00 10749100,00 2936446,79 28,9% 27,3%
Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 25717700,00 30919200,00 1104144,64 4,3% 3,6%
местный бюджет 3600000,00 3600000,00 0,00 0,0% 0,0%
Бюджет автономного округа 22117700,00 27319200,00 1104144,64 5,0% 4,0%
Непрограммные расходы 41598689,29 41598689,29 13886342,39 33,4% 33,4%
местный бюджет 41598689,29 41598689,29 13886342,39 33,4% 33,4%
Всего 6985229800,00 7297842922,20 2322480285,77 33,2% 31,8%
Программные расходы в т.ч. 6943631110,71 7256244232,91 2308593943,38 33,2% 31,8%
Местный бюджет 3201151000,00 3371151000,00 1087997307,79 34,0% 32,3%
Бюджет автономного округа 3765050400,00 3905677363,20 1231813185,83 32,7% 31,5%
Федеральный бюджет 19028400,00 21014559,00 2669792,15 14,0% 12,7%











      Расходная часть бюджета исполнена в сумме   1 619 112,15 тыс. рублей,  что составляет  23,0 % от плановых показателей на 2018 год.


Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов в сравнении с запланированными значениями на 01 апреля 2018 года
руб.
Наименование показателя Код расхода по КФСР Утвержденный план на 2018 год Уточненный план на 2018 год Исполнено за отчетный период % исполнения к утвержденному плану % исполнения к уточненному плану
Общегосударственные вопросы 0100 731693505,92 721922325,68 189597914,32 25,9% 26,3%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 4893100,00 4893100,00 1327655,90 27,1% 27,1%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 29606404,00 26773904,00 8352235,77 28,2% 31,2%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 198086209,00 198340674,00 62239115,13 31,4% 31,4%
Судебная система 0105 182400,00 182400,00 0,00 0,0% 0,0%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 62888585,29 62678585,29 19343324,36 30,8% 30,9%
Резервные фонды 0111 91500000,00 91500000,00 0,00 0,0% 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 0113 344536807,63 337553662,39 98335583,16 28,5% 29,1%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 132451811,59 134338611,59 29912563,76 22,6% 22,3%
Органы юстиции 0304 9986500,00 9986500,00 2066048,99 20,7% 20,7%
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 106225332,69 106225332,69 26220011,13 24,7% 24,7%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 16239978,90 18126778,90 1626503,64 10,0% 9,0%
Национальная экономика 0400 822857307,94 873378823,27 246565843,61 30,0% 28,2%
Общеэкономические вопросы 0401 1521300,00 1521300,00 0,00 0,0% 0,0%
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 16956000,00 16956000,00 0,00 0,0% 0,0%
Транспорт 0408 85759000,00 85759000,00 20316249,41 23,7% 23,7%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 475860823,82 508235665,63 150825368,60 31,7% 29,7%
Связь и информатика 0410 20397904,45 20522448,48 5337320,05 26,2% 26,0%
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 222362279,67 240384409,16 70086905,55 31,5% 29,2%
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 880466285,75 835967550,66 216392763,51 24,6% 25,9%
Жилищное хозяйство 0501 246064961,06 168336646,06 6077618,29 2,5% 3,6%
Коммунальное хозяйство 0502 191952574,90 182530474,90 59320080,38 30,9% 32,5%
Благоустройство 0503 391462694,30 434015374,21 134972193,20 34,5% 31,1%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 50986055,49 51085055,49 16022871,64 31,4% 31,4%
Охрана окружающей среды 0600 151100,00 151100,00 0,00 0,0% 0,0%
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 151100,00 151100,00 0,00 0,0% 0,0%
Образование 0700 3664389727,00 3732545327,00 790292200,61 21,6% 21,2%
Дошкольное образование 0701 1542051651,79 1566494451,79 320871504,70 20,8% 20,5%
Общее образование 0702 1651926453,56 1693826453,56 360850464,92 21,8% 21,3%
Дополнительное образование детей 0703 272799123,13 273842423,13 65220484,71 23,9% 23,8%
Молодежная политика 0707 72114162,49 72613162,49 3529996,30 4,9% 4,9%
Другие вопросы в области образования 0709 125498336,03 125768836,03 39819749,98 31,7% 31,7%
Культура и кинематография 0800 174275755,36 174275755,36 40316501,23 23,1% 23,1%
Культура 0801 168206215,36 168206215,36 40292501,23 24,0% 24,0%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 6069540,00 6069540,00 24000,00 0,4% 0,4%
Здравоохранение 0900 5521400,00 5521400,00 0,00 0,0% 0,0%
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 5521400,00 5521400,00 0,00 0,0% 0,0%
Социальная политика 1000 347739248,42 348839348,42 59697321,25 17,2% 17,1%
Пенсионное обеспечение 1001 7817261,00 7817261,00 1325461,75 17,0% 17,0%
Социальное обслуживание населения 1002 21121315,42 21121315,42 7724521,56 36,6% 36,6%
Социальное обеспечение населения 1003 29500785,00 29541485,00 0,00 0,0% 0,0%
Охрана семьи и детства 1004 166212300,00 166212300,00 27319545,98 16,4% 16,4%
Другие вопросы в области социальной политики 1006 123087587,00 124146987,00 23327791,96 19,0% 18,8%
Физическая культура и спорт 1100 172147217,70 174456217,70 37749978,12 21,9% 21,6%
Физическая культура 1101 135341087,03 137670561,40 27889800,66 20,6% 20,3%
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 36806130,67 36785656,30 9860177,46 26,8% 26,8%
Средства массовой информации 1200 41520340,32 41520340,32 7867374,76 18,9% 18,9%
Периодическая печать и издательства 1202 37786340,32 37786340,32 7487388,76 19,8% 19,8%
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 3734000,00 3734000,00 379986,00 10,2% 10,2%
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 5000000,00 5000000,00 719688,35 14,4% 14,4%
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 5000000,00 5000000,00 719688,35 14,4% 14,4%
Расходы бюджета - ИТОГО 6978213700,00 7047916800,00 1619112149,52 23,2% 23,0%


Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе муниципальных программ в сравнении с запланированными значениями на 01 апреля 2018 года
руб.
Утвержденный план на 2018 год Уточненный план на 2018 год Исполнение на отчетный период Процент исполнения к утвержденному плану Процент исполнения к уточненному плану
Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы 2895200,00 2895200,00 0,00 0,0% 0,0%
местный бюджет 2895200,00 2895200,00 0,00 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 120949973,42 120949973,42 24705944,15 20,4% 20,4%
местный бюджет 120949973,42 120949973,42 24705944,15 20,4% 20,4%
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы 22237818,90 22361818,90 2904813,14 13,1% 13,0%
местный бюджет 10992418,90 10992418,90 1792663,64 16,3% 16,3%
Бюджет автономного округа 11063000,00 11187000,00 1112149,50 10,1% 9,9%
Федеральный бюджет 182400,00 182400,00 0,00 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Дети-сироты" на 2016-2020 годы 83652290,00 84711690,00 17478103,14 20,9% 20,6%
местный бюджет 182490,00 182490,00 30000,00 16,4% 16,4%
Бюджет автономного округа 83469800,00 84529200,00 17448103,14 20,9% 20,6%
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы" 176370986,94 176691986,94 37842448,52 21,5% 21,4%
местный бюджет 173427986,94 173427986,94 37842448,52 21,8% 21,8%
Бюджет автономного округа 2943000,00 3264000,00 0,00 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы" 175204815,36 175204815,36 40292501,23 23,0% 23,0%
местный бюджет 144449915,36 144449915,36 38785359,39 26,9% 26,9%
Федеральный бюджет 30200,00 30200,00 0,00 0,0% 0,0%
Бюджет автономного округа 30724700,00 30724700,00 1507141,84 4,9% 4,9%
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы" 3733844173,85 3798392473,85 804615637,33 21,5% 21,2%
местный бюджет 896490373,85 896490373,85 217119877,68 24,2% 24,2%
Бюджет автономного округа 2837353800,00 2901902100,00 587495759,65 20,7% 20,2%
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 235612500,00 235653200,00 77728315,00 33,0% 33,0%
местный бюджет 134105200,00 134105200,00 8550115,00 6,4% 6,4%
Бюджет автономного округа 97381000,00 97270200,00 69178200,00 71,0% 71,1%
Федеральный бюджет 4126300,00 4277800,00 0,00 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска на 2016 - 2020 годы" 144494876,41 144494876,41 48530078,83 33,6% 33,6%
местный бюджет 144494876,41 144494876,41 48530078,83 33,6% 33,6%
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы" 20208474,90 10786374,90 3003980,81 14,9% 27,8%
местный бюджет 10786374,90 10786374,90 3003980,81 27,8% 27,8%
Бюджет автономного округа 9422100,00 0,00 0,00 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска на 2016 – 2020 годы" 592335021,56 592335021,56 126948124,65 21,4% 21,4%
местный бюджет 533855921,56 533855921,56 121515233,57 22,8% 22,8%
Федеральный бюджет 5826000,00 5826000,00 0,00 0,0% 0,0%
Бюджет автономного округа 52653100,00 52653100,00 5432891,08 10,3% 10,3%
Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2016-2020 годы 454545454,55 454545454,55 140729242,92 31,0% 31,0%
местный бюджет 4545454,55 4545454,55 1407292,42 31,0% 31,0%
Бюджет автономного округа 450000000,00 450000000,00 139321950,50 31,0% 31,0%
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы" 163182275,00 163182275,00 19492458,06 11,9% 11,9%
местный бюджет 163182275,00 163182275,00 19492458,06 11,9% 11,9%
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 191024307,50 191024307,50 20316249,41 10,6% 10,6%
местный бюджет 116196907,50 116196907,50 20316249,41 17,5% 17,5%
Бюджет автономного округа 74827400,00 74827400,00 0,00 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Информационное общество - Ханты-Мансийск" на 2016-2020 годы 10010000,00 10010000,00 3505226,48 35,0% 35,0%
местный бюджет 10010000,00 10010000,00 3505226,48 35,0% 35,0%
Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы 4013536,45 4013536,45 896192,50 22,3% 22,3%
местный бюджет 4013536,45 4013536,45 896192,50 22,3% 22,3%
Муниципальная программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы" 16283952,74 16283952,74 5041355,20 31,0% 31,0%
местный бюджет 16283952,74 16283952,74 5041355,20 31,0% 31,0%
Муниципальная программа "Развитие средств массовых коммуникаций города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы" 41520340,32 41520340,32 7867374,76 18,9% 18,9%
местный бюджет 41520340,32 41520340,32 7867374,76 18,9% 18,9%
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы" 104300332,69 104300332,69 25185359,52 24,1% 24,1%
местный бюджет 104300332,69 104300332,69 25185359,52 24,1% 24,1%
Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 89248831,49 89248831,49 22608487,80 25,3% 25,3%
местный бюджет 89248831,49 89248831,49 22608487,80 25,3% 25,3%
Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 119579800,00 119579800,00 50023605,48 41,8% 41,8%
местный бюджет 37395000,00 37395000,00 12523601,37 33,5% 33,5%
Бюджет автономного округа 82184800,00 82184800,00 37500004,11 45,6% 45,6%
Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 18997502,53 19475502,53 3358892,06 17,7% 17,2%
местный бюджет 18244302,53 18244302,53 3358892,06 18,4% 18,4%
Бюджет автономного округа 753200,00 1231200,00 0,00 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы 397400946,10 397737146,10 124592133,48 31,4% 31,3%
местный бюджет 378380646,10 378380646,10 120406822,29 31,8% 31,8%
Федеральный бюджет 8863500,00 8863500,00 1711048,99 19,3% 19,3%
Бюджет автономного округа 10156800,00 10493000,00 2474262,20 24,4% 23,6%
Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 25717700,00 30919200,00 776188,94 3,0% 2,5%
местный бюджет 3600000,00 3600000,00 0,00 0,0% 0,0%
Бюджет автономного округа 22117700,00 27319200,00 776188,94 3,5% 2,8%
Непрограммные расходы 41598689,29 41598689,29 10669436,11 25,6% 25,6%
местный бюджет 41598689,29 41598689,29 10669436,11 25,6% 25,6%
Всего 6985229800,00 7047916800,00 1619112149,52 23,2% 23,0%
Программные расходы в т.ч. 6943631110,71 7006318110,71 1608442713,41 23,2% 23,0%
Местный бюджет 3201151000,00 3201151000,00 755154449,57 23,6% 23,6%
Бюджет автономного округа 3765050400,00 3827585900,00 862246650,96 22,9% 22,5%
Федеральный бюджет 19028400,00 19179900,00 1711048,99 9,0% 8,9%















     Расходная часть бюджета исполнена в сумме  976 022,2 тыс.рублей,  что составляет  14,0 % от плановых показателей на 2018 год.


Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов в сравнении с запланированными значениями на 01 марта 2018 года
руб.
Наименование показателя Код расхода по КФСР Утвержденный план на 2018 год Уточненный план на 2018 год Исполнено за отчетный период % исполнения к утвержденному плану % исполнения к уточненному плану
Общегосударственные вопросы 0100 731693505,92 731693505,92 109247411,68 14,9% 14,9%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 4893100,00 4893100,00 947481,52 19,4% 19,4%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 29606404,00 29266404,00 5706872,15 19,3% 19,5%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 198086209,00 198086209,00 39976472,61 20,2% 20,2%
Судебная система 0105 182400,00 182400,00 0,00 0,0% 0,0%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 62888585,29 62888585,29 13465689,96 21,4% 21,4%
Резервные фонды 0111 91500000,00 91500000,00 0,00 0,0% 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 0113 344536807,63 344876807,63 49150895,44 14,3% 14,3%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 132451811,59 134338611,59 19851136,54 15,0% 14,8%
Органы юстиции 0304 9986500,00 9986500,00 345237,27 3,5% 3,5%
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 106225332,69 106225332,69 18960415,90 17,8% 17,8%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 16239978,90 18126778,90 545483,37 3,4% 3,0%
Национальная экономика 0400 822857307,94 822869307,94 154012631,21 18,7% 18,7%
Общеэкономические вопросы 0401 1521300,00 1521300,00 0,00 0,0% 0,0%
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 16956000,00 16956000,00 0,00 0,0% 0,0%
Транспорт 0408 85759000,00 85759000,00 12939930,83 15,1% 15,1%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 475860823,82 475860823,82 97475405,21 20,5% 20,5%
Связь и информатика 0410 20397904,45 20409904,45 4991344,79 24,5% 24,5%
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 222362279,67 222362279,67 38605950,38 17,4% 17,4%
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 880466285,75 871044185,75 132314255,07 15,0% 15,2%
Жилищное хозяйство 0501 246064961,06 168336646,06 5151521,04 2,1% 3,1%
Коммунальное хозяйство 0502 191952574,90 182530474,90 2869812,19 1,5% 1,6%
Благоустройство 0503 391462694,30 469191009,30 114803731,11 29,3% 24,5%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 50986055,49 50986055,49 9489190,73 18,6% 18,6%
Охрана окружающей среды 0600 151100,00 151100,00 0,00 0,0% 0,0%
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 151100,00 151100,00 0,00 0,0% 0,0%
Образование 0700 3664389727,00 3667669027,00 470463174,53 12,8% 12,8%
Дошкольное образование 0701 1542051651,79 1543050151,79 184411494,77 12,0% 12,0%
Общее образование 0702 1651926453,56 1652926453,56 220424740,86 13,3% 13,3%
Дополнительное образование детей 0703 272799123,13 273842423,13 36071430,85 13,2% 13,2%
Молодежная политика 0707 72114162,49 72264162,49 2074873,92 2,9% 2,9%
Другие вопросы в области образования 0709 125498336,03 125585836,03 27480634,13 21,9% 21,9%
Культура и кинематография 0800 174275755,36 174275755,36 24388474,59 14,0% 14,0%
Культура 0801 168206215,36 168206215,36 24388474,59 14,5% 14,5%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 6069540,00 6069540,00 0,00 0,0% 0,0%
Здравоохранение 0900 5521400,00 5521400,00 0,00 0,0% 0,0%
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 5521400,00 5521400,00 0,00 0,0% 0,0%
Социальная политика 1000 347739248,42 365469948,42 39031918,31 11,2% 10,7%
Пенсионное обеспечение 1001 7817261,00 7817261,00 653270,47 8,4% 8,4%
Социальное обслуживание населения 1002 21121315,42 21121315,42 4677468,59 22,1% 22,1%
Социальное обеспечение населения 1003 29500785,00 47231485,00 0,00 0,0% 0,0%
Охрана семьи и детства 1004 166212300,00 166212300,00 17273948,15 10,4% 10,4%
Другие вопросы в области социальной политики 1006 123087587,00 123087587,00 16427231,10 13,3% 13,3%
Физическая культура и спорт 1100 172147217,70 174135217,70 21759808,34 12,6% 12,5%
Физическая культура 1101 135341087,03 137341087,03 15347968,82 11,3% 11,2%
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 36806130,67 36794130,67 6411839,52 17,4% 17,4%
Средства массовой информации 1200 41520340,32 41520340,32 4530870,55 10,9% 10,9%
Периодическая печать и издательства 1202 37786340,32 37786340,32 4430884,55 11,7% 11,7%
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 3734000,00 3734000,00 99986,00 2,7% 2,7%
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 5000000,00 5000000,00 422534,24 8,5% 8,5%
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 5000000,00 5000000,00 422534,24 8,5% 8,5%
Расходы бюджета - ИТОГО 6978213700,00 6993688400,00 976022215,06 14,0% 14,0%


Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе муниципальных программ в сравнении с запланированными значениями на 01 марта 2018 года
руб.
Утвержденный план на 2018 год Уточненный план на 2018 год Исполнение на отчетный периодПроцент исполнения к утвержденному плануПроцент исполнения к уточненному плану
Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы2895200,002895200,000,000,0%0,0%
местный бюджет2895200,002895200,000,000,0%0,0%
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы120949973,42120949973,4218272564,7115,1%15,1%
местный бюджет120949973,42120949973,4218272564,7115,1%15,1%
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы22237818,9022237818,901158371,695,2%5,2%
местный бюджет10992418,9010992418,90566563,375,2%5,2%
Бюджет автономного округа11063000,0011063000,00591808,325,3%5,3%
Федеральный бюджет182400,00182400,000,000,0%0,0%
Муниципальная программа "Дети-сироты" на 2016-2020 годы83652290,0083652290,008485405,4510,1%10,1%
местный бюджет182490,00182490,000,000,0%0,0%
Бюджет автономного округа83469800,0083469800,008485405,4510,2%10,2%
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы"176370986,94176370986,9421795351,9412,4%12,4%
местный бюджет173427986,94173427986,9421795351,9412,6%12,6%
Бюджет автономного округа2943000,002943000,000,000,0%0,0%
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы"175204815,36175204815,3624388474,5913,9%13,9%
местный бюджет144449915,36144449915,3624388474,5916,9%16,9%
Федеральный бюджет30200,0030200,000,000,0%0,0%
Бюджет автономного округа30724700,0030724700,000,000,0%0,0%
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы"3733844173,853733844173,85480825509,6112,9%12,9%
местный бюджет896490373,85896490373,85120133035,2413,4%13,4%
Бюджет автономного округа2837353800,002837353800,00360692474,3712,7%12,7%
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы235612500,00253343200,0077728315,0033,0%30,7%
местный бюджет134105200,00134105200,008550115,006,4%6,4%
Бюджет автономного округа97381000,0097270200,0069178200,0071,0%71,1%
Федеральный бюджет4126300,0021967800,000,000,0%0,0%
Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска на 2016 - 2020 годы"144494876,41144494876,4119837573,5413,7%13,7%
местный бюджет144494876,41144494876,4119837573,5413,7%13,7%
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы"20208474,9010786374,903003980,8114,9%27,8%
местный бюджет10786374,9010786374,903003980,8127,8%27,8%
Бюджет автономного округа9422100,000,000,000,0%0,0%
Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска на 2016 – 2020 годы"592335021,56592335021,5685418234,1414,4%14,4%
местный бюджет533855921,56533855921,5685418234,1416,0%16,0%
Федеральный бюджет5826000,005826000,000,000,0%0,0%
Бюджет автономного округа52653100,0052653100,000,000,0%0,0%
Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2016-2020 годы454545454,55454545454,5582435383,7018,1%18,1%
местный бюджет4545454,554545454,55824353,8318,1%18,1%
Бюджет автономного округа450000000,00450000000,0081611029,8718,1%18,1%
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы"163182275,00163182275,0013584099,948,3%8,3%
местный бюджет163182275,00163182275,0013584099,948,3%8,3%
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы191024307,50191024307,5012939930,836,8%6,8%
местный бюджет116196907,50116196907,5012939930,8311,1%11,1%
Бюджет автономного округа74827400,0074827400,000,000,0%0,0%
Муниципальная программа "Информационное общество - Ханты-Мансийск" на 2016-2020 годы10010000,0010010000,003505226,4835,0%35,0%
местный бюджет10010000,0010010000,003505226,4835,0%35,0%
Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы4013536,454013536,45896192,5022,3%22,3%
местный бюджет4013536,454013536,45896192,5022,3%22,3%
Муниципальная программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы"16283952,7416283952,744189160,0025,7%25,7%
местный бюджет16283952,7416283952,744189160,0025,7%25,7%
Муниципальная программа "Развитие средств массовых коммуникаций города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы"41520340,3241520340,324530870,5510,9%10,9%
местный бюджет41520340,3241520340,324530870,5510,9%10,9%
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы"104300332,69104300332,6917925764,2917,2%17,2%
местный бюджет104300332,69104300332,6917925764,2917,2%17,2%
Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 89248831,4989248831,4914876022,6116,7%16,7%
местный бюджет89248831,4989248831,4914876022,6116,7%16,7%
Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы119579800,00119579800,000,000,0%0,0%
местный бюджет37395000,0037395000,000,000,0%0,0%
Бюджет автономного округа82184800,0082184800,000,000,0%0,0%
Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы18997502,5319147502,532057041,7610,8%10,7%
местный бюджет18244302,5318244302,532057041,7611,3%11,3%
Бюджет автономного округа753200,00903200,000,000,0%0,0%
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы397400946,10397400946,1070563598,0217,8%17,8%
местный бюджет378380646,10378380646,1069437898,6618,4%18,4%
Федеральный бюджет8863500,008863500,0024213,720,3%0,3%
Бюджет автономного округа10156800,0010156800,001101485,6410,8%10,8%
Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы25717700,0025717700,00252492,131,0%1,0%
местный бюджет3600000,003600000,000,000,0%0,0%
Бюджет автономного округа22117700,0022117700,00252492,131,1%1,1%
Непрограммные расходы41598689,2941598689,297352650,7717,7%17,7%
местный бюджет41598689,2941598689,297352650,7717,7%17,7%
Всего6985229800,006993688400,00976022215,0614,0%14,0%
Программные расходы в т.ч.6943631110,716952089710,71968669564,2914,0%13,9%
Местный бюджет3201151000,003201151000,00454085105,5614,2%14,2%
Бюджет автономного округа3765050400,003755667500,00521912895,7813,9%13,9%
Федеральный бюджет19028400,0036869900,0024213,720,1%0,1%





 Расходная часть бюджета исполнена в сумме   236 677,8 тыс.рублей,  что составляет  3,4 % от плановых показателей на 2018 год.
  
  

Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов в сравнении с запланированными значениями на 01 февраля 2018 года
руб.
Наименование показателя Код расхода по КФСР Утвержденный план на 2018 год Уточненный план на 2018 год Исполнено за отчетный период % исполнения к утвержденному плану % исполнения к уточненному плану
Общегосударственные вопросы 0100 731693505,92 731693505,92 35485211,09 4,8% 4,8%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 4893100,00 4893100,00 96876,25 2,0% 2,0%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 29606404,00 29266404,00 1314909,54 4,4% 4,5%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 198086209,00 198086209,00 6735882,15 3,4% 3,4%
Судебная система 0105 182400,00 182400,00 0,00 0,0% 0,0%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 62888585,29 62888585,29 4008965,76 6,4% 6,4%
Резервные фонды 0111 91500000,00 91500000,00 0,00 0,0% 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 0113 344536807,63 344876807,63 23328577,39 6,8% 6,8%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 132451811,59 134338611,59 9783944,40 7,4% 7,3%
Органы юстиции 0304 9986500,00 9986500,00 29339,10 0,3% 0,3%
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 106225332,69 106225332,69 9209121,93 8,7% 8,7%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 16239978,90 18126778,90 545483,37 3,4% 3,0%
Национальная экономика 0400 822857307,94 822857307,94 25335025,74 3,1% 3,1%
Общеэкономические вопросы 0401 1521300,00 1521300,00 0,00 0,0% 0,0%
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 16956000,00 16956000,00 0,00 0,0% 0,0%
Транспорт 0408 85759000,00 85759000,00 458078,39 0,5% 0,5%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 475860823,82 475860823,82 10210356,67 2,1% 2,1%
Связь и информатика 0410 20397904,45 20397904,45 4337901,86 21,3% 21,3%
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 222362279,67 222362279,67 10328688,82 4,6% 4,6%
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 880466285,75 880466285,75 15698466,41 1,8% 1,8%
Жилищное хозяйство 0501 246064961,06 246064961,06 3901694,33 1,6% 1,6%
Коммунальное хозяйство 0502 191952574,90 191952574,90 1969329,20 1,0% 1,0%
Благоустройство 0503 391462694,30 391462694,30 7806901,78 2,0% 2,0%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 50986055,49 50986055,49 2020541,10 4,0% 4,0%
Охрана окружающей среды 0600 151100,00 151100,00 0,00 0,0% 0,0%
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 151100,00 151100,00 0,00 0,0% 0,0%
Образование 0700 3664389727,00 3667581527,00 128261990,64 3,5% 3,5%
Дошкольное образование 0701 1542051651,79 1543050151,79 39374743,16 2,6% 2,6%
Общее образование 0702 1651926453,56 1652926453,56 68121153,36 4,1% 4,1%
Дополнительное образование детей 0703 272799123,13 273842423,13 10462373,14 3,8% 3,8%
Молодежная политика 0707 72114162,49 72264162,49 1426446,19 2,0% 2,0%
Другие вопросы в области образования 0709 125498336,03 125498336,03 8877274,79 7,1% 7,1%
Культура и кинематография 0800 174275755,36 174275755,36 5133478,83 2,9% 2,9%
Культура 0801 168206215,36 168206215,36 5133478,83 3,1% 3,1%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 6069540,00 6069540,00 0,00 0,0% 0,0%
Здравоохранение 0900 5521400,00 5521400,00 0,00 0,0% 0,0%
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 5521400,00 5521400,00 0,00 0,0% 0,0%
Социальная политика 1000 347739248,42 365469948,42 10348088,94 3,0% 2,8%
Пенсионное обеспечение 1001 7817261,00 7817261,00 0,00 0,0% 0,0%
Социальное обслуживание населения 1002 21121315,42 21121315,42 606798,35 2,9% 2,9%
Социальное обеспечение населения 1003 29500785,00 47231485,00 0,00 0,0% 0,0%
Охрана семьи и детства 1004 166212300,00 166212300,00 8425136,05 5,1% 5,1%
Другие вопросы в области социальной политики 1006 123087587,00 123087587,00 1316154,54 1,1% 1,1%
Физическая культура и спорт 1100 172147217,70 174147217,70 5274791,34 3,1% 3,0%
Физическая культура 1101 135341087,03 137341087,03 4186674,07 3,1% 3,0%
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 36806130,67 36806130,67 1088117,27 3,0% 3,0%
Средства массовой информации 1200 41520340,32 41520340,32 1305786,00 3,1% 3,1%
Периодическая печать и издательства 1202 37786340,32 37786340,32 1205800,00 3,2% 3,2%
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 3734000,00 3734000,00 99986,00 2,7% 2,7%
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 5000000,00 5000000,00 50958,90 1,0% 1,0%
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 5000000,00 5000000,00 50958,90 1,0% 1,0%
Расходы бюджета - ИТОГО 6978213700,00 7003023000,00 236677742,29 3,4% 3,4%


Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе муниципальных программ в сравнении с запланированными значениями на 01 февраля 2018 года
руб.
Утвержденный план на 2018 год Уточненный план на 2018 год Исполнение на отчетный период Процент исполнения к утвержденному плану Процент исполнения к уточненному плану
Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы 2895200,00 2895200,00 0,00 0,0% 0,0%
местный бюджет 2895200,00 2895200,00 0,00 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 120949973,42 120949973,42 672553,35 0,6% 0,6%
местный бюджет 120949973,42 120949973,42 672553,35 0,6% 0,6%
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы 20351018,90 22237818,90 757855,21 3,7% 3,4%
местный бюджет 10992418,90 10992418,90 566563,37 5,2% 5,2%
Бюджет автономного округа 9176200,00 11063000,00 191291,84 2,1% 1,7%
Федеральный бюджет 182400,00 182400,00 0,00 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Дети-сироты" на 2016-2020 годы 83652290,00 83652290,00 1636016,94 2,0% 2,0%
местный бюджет 182490,00 182490,00 0,00 0,0% 0,0%
Бюджет автономного округа 83469800,00 83469800,00 1636016,94 2,0% 2,0%
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы" 174370986,94 176370986,94 5280901,98 3,0% 3,0%
местный бюджет 173427986,94 173427986,94 5280901,98 3,0% 3,0%
Бюджет автономного округа 943000,00 2943000,00 0,00 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы" 175204815,36 175204815,36 5133478,83 2,9% 2,9%
местный бюджет 144449915,36 144449915,36 5133478,83 3,6% 3,6%
Федеральный бюджет 30200,00 30200,00 0,00 0,0% 0,0%
Бюджет автономного округа 30724700,00 30724700,00 0,00 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы" 3730714873,85 3733756673,85 134889743,71 3,6% 3,6%
местный бюджет 896490373,85 896490373,85 35224255,56 3,9% 3,9%
Бюджет автономного округа 2834224500,00 2837266300,00 99665488,15 3,5% 3,5%
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 235612500,00 253343200,00 0,00 0,0% 0,0%
местный бюджет 134105200,00 134105200,00 0,00 0,0% 0,0%
Бюджет автономного округа 97381000,00 97270200,00 0,00 0,0% 0,0%
Федеральный бюджет 4126300,00 21967800,00 0,00 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска на 2016 - 2020 годы" 144494876,41 144494876,41 7357313,38 5,1% 5,1%
местный бюджет 144494876,41 144494876,41 7357313,38 5,1% 5,1%
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы" 20208474,90 20208474,90 3003980,81 14,9% 14,9%
местный бюджет 10786374,90 10786374,90 3003980,81 27,8% 27,8%
Бюджет автономного округа 9422100,00 9422100,00 0,00 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска на 2016 – 2020 годы" 592335021,56 592335021,56 26054436,24 4,4% 4,4%
местный бюджет 533855921,56 533855921,56 26054436,24 4,9% 4,9%
Федеральный бюджет 5826000,00 5826000,00 0,00 0,0% 0,0%
Бюджет автономного округа 52653100,00 52653100,00 0,00 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2016-2020 годы 454545454,55 454545454,55 0,00 0,0% 0,0%
местный бюджет 4545454,55 4545454,55 0,00 0,0% 0,0%
Бюджет автономного округа 450000000,00 450000000,00 0,00 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы" 163182275,00 163182275,00 4992126,72 3,1% 3,1%
местный бюджет 163182275,00 163182275,00 4992126,72 3,1% 3,1%
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 191024307,50 191024307,50 458078,39 0,2% 0,2%
местный бюджет 116196907,50 116196907,50 458078,39 0,4% 0,4%
Бюджет автономного округа 74827400,00 74827400,00 0,00 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Информационное общество - Ханты-Мансийск" на 2016-2020 годы 10010000,00 10010000,00 3505226,48 35,0% 35,0%
местный бюджет 10010000,00 10010000,00 3505226,48 35,0% 35,0%
Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы 4013536,45 4013536,45 896192,50 22,3% 22,3%
местный бюджет 4013536,45 4013536,45 896192,50 22,3% 22,3%
Муниципальная программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы" 16283952,74 16283952,74 2839339,00 17,4% 17,4%
местный бюджет 16283952,74 16283952,74 2839339,00 17,4% 17,4%
Муниципальная программа "Развитие средств массовых коммуникаций города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы" 41520340,32 41520340,32 1305786,00 3,1% 3,1%
местный бюджет 41520340,32 41520340,32 1305786,00 3,1% 3,1%
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы" 104300332,69 104300332,69 8174470,32 7,8% 7,8%
местный бюджет 104300332,69 104300332,69 8174470,32 7,8% 7,8%
Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 89248831,49 89248831,49 3708778,74 4,2% 4,2%
местный бюджет 89248831,49 89248831,49 3708778,74 4,2% 4,2%
Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 119579800,00 119579800,00 0,00 0,0% 0,0%
местный бюджет 37395000,00 37395000,00 0,00 0,0% 0,0%
Бюджет автономного округа 82184800,00 82184800,00 0,00 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 18997502,53 19147502,53 1426446,19 7,5% 7,4%
местный бюджет 18244302,53 18244302,53 1426446,19 7,8% 7,8%
Бюджет автономного округа 753200,00 903200,00 0,00 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы 397400946,10 397400946,10 22762323,30 5,7% 5,7%
местный бюджет 378380646,10 378380646,10 22518420,87 6,0% 6,0%
Федеральный бюджет 8863500,00 8863500,00 0,00 0,0% 0,0%
Бюджет автономного округа 10156800,00 10156800,00 243902,43 2,4% 2,4%
Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 25717700,00 25717700,00 98332,36 0,4% 0,4%
местный бюджет 3600000,00 3600000,00 0,00 0,0% 0,0%
Бюджет автономного округа 22117700,00 22117700,00 98332,36 0,4% 0,4%
Непрограммные расходы 41598689,29 41598689,29 1724361,84 4,1% 4,1%
местный бюджет 41598689,29 41598689,29 1724361,84 4,1% 4,1%
Всего 6978213700,00 7003023000,00 236677742,29 3,4% 3,4%
Программные расходы в т.ч. 6936615010,71 6961424310,71 234953380,45 3,4% 3,4%
Местный бюджет 3201151000,00 3201151000,00 134842710,57 4,2% 4,2%
Бюджет автономного округа 3758034300,00 3765002100,00 101835031,72 2,7% 2,7%
Федеральный бюджет 19028400,00 36869900,00 0,00 0,0% 0,0%