- Исполнено за 2016 год
- 01.12.2016
- 01.11.2016
- 01.10.2016
- 01.09.2016
- 01.08.2016
- 01.07.2016
- 01.06.2016
- 01.05.2016
- 01.04.2016
- 01.03.2016
- 01.02.2016
Уважаемые жители города Ханты-Мансийска!
В этом разделе вы можете познакомиться с подробной информацией об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска. В наглядной форме представлены сведения о доходах бюджета, об их структуре (налоговых доходах, неналоговых доходах, безвозмездных поступлениях).Представлены данные по планируемым расходам городского бюджета, как по направлениям, так и в разрезе 24 муниципальных программ, которые реализуются в городе Ханты-Мансийске (сводно). Также представлена подробная информация о реализации каждой муниципальной программы, которая доступная по ссылке.
Сводная информация о выполнении муниципальными учреждениями муниципальных заданий в 2016 году представлена по ссылке.
Вопросы по проекту бюджета города можно задать используя сервис Обратная связь, или на электронный адрес OhranovaEA@admhmansy.ru
В 2016 году в бюджет города Ханты-Мансийска поступили доходы в сумме 7 791 888,2 тыс. рублей, что составляет 100,2% от уточнённого плана. По отношению к предыдущему 2015 финансовому году доходы городского бюджета возросли на 7%.
Расходы бюджета города Ханты-Мансийска составили 7 671 065,9 тыс. рублей, что составляет 98,7% от установленных плановых показателей. Расходы городского бюджета в 2016 году увеличились по отношению к предыдущему финансовому году на 3%.
По итогам исполнения бюджета города Ханты-Мансийска за 2016 год сложился профицит в сумме 120 822,3 тыс. рублей.
|
|
2015 год, исполнено | 2016 год, план | 2016 год, исполнено |
| Доходы | 7288466,1 | 7775548,9 | 7791888,2 |
| Расходы | 7423532 | 7775548,9 | 7671065,9 |
| Дефицит (-),профицит (+) | -135065,9 | 0 | 120822,3 |
Проект Решения Думы города Ханты-Мансийска
"Об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска за 2016 год (утверждён Решением Думы города Ханты-Мансийска № 120-VI РД от 28.04.2017)
| № п/п | Наименование | Проект Решения Думы | Решение Думы города Ханты-Мансийска № 120-VI РД от 28.04.2017 |
| 1 |
Решение Думы города Ханты-Мансийска "Об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска за 2016 год" |
посмотреть (скачать) | посмотреть (скачать) |
| 2 | Приложение 1. Показатели доходов бюджета города Ханты-Мансийска по кодам классификации доходов бюджетов за 2016 год | посмотреть (скачать) | посмотреть (скачать) |
| 3 | Приложение 2. Показатели расходов бюджета города Ханты-Мансийска по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2016 год | посмотреть (скачать) | посмотреть (скачать) |
| 4 | Приложение 3. Показатели расходов бюджета города Ханты-Мансийска по ведомственной структуре расходов бюджетов за 2016 год | посмотреть (скачать) | посмотреть (скачать) |
| 5 | Приложение 4. Показатели источников финансирования дефицита бюджета города Ханты-Мансийска по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджетов за 2016 год | посмотреть (скачать) | посмотреть (скачать) |
| 6 | Приложение 5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации города Ханты-Мансийска за 2016 год | посмотреть (скачать) | посмотреть (скачать) |
| 7 | Приложение 6. Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание за 2016 год | посмотреть (скачать) | посмотреть (скачать) |
| 8 | Отчёт об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска по форме, установленной Министерством финансов Российской Федерации (ОКУД 0503117) | посмотреть (скачать) |
|
|
|
МАТЕРИАЛЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ОДНОВРЕМЕННО С ОТЧЕТОМ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА |
||
| 9 |
Итоги социально-экономического развития города Ханты-Мансийска за январь-декабрь 2016 года |
посмотреть (скачать) | |
| 10 |
Информация о предоставлении и погашении бюджетных кредитов в 2016 году |
посмотреть (скачать) | |
| 11 | Информация о предоставлении муниципальных гарантий города Ханты-Мансийска в 2016 году | посмотреть (скачать) | |
| 12 | Информация о муниципальных внутренних заимствованиях города Ханты-Мансийска в 2016 году по видам заимствований | посмотреть (скачать) | |
| 13 | Информация о состоянии муниципального внутреннего долга города Ханты-Мансийска на первый и последний день отчетного 2016 финансового года. | посмотреть (скачать) | |
| 14 | Постановление Главы города Ханты-Мансийска о назначении публичных слушаний по Решению Думы "Об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска за 2016 год" | посмотреть (скачать) | |
| 15 | Протокол публичных слушаний по отчёту об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска за 2016 год | посмотреть (скачать) | |
| 16 | Заключение о публичных слушаниях по отчёту об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска за 2016 год | посмотреть (скачать) | |
| 17 | Экспертное заключение Счётной палаты города Ханты-Мансийска на отчёт об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска за 2016 год | посмотреть (скачать) | |
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ОТЧЁТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ЗА 2016 ГОД
| 1 | Пояснительная записка к отчёту об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска за 2016 год | посмотреть (скачать) |
| 2 | Приложение 1 к Пояснительной записке. Анализ исполнения доходной части бюджета города Ханты-Мансийска в сопоставлении с первоначально утверждёнными показателями. | посмотреть (скачать) |
| 3 | Приложение 2 к Пояснительной записке. Анализ исполнения расходной части бюджета города Ханты-Мансийска по разделам и подразделам классификации расходов бюджета в сравнении с первоначально утверждёнными показателями | посмотреть (скачать) |
| 4 | Приложение 3 к Пояснительной записке. Анализ расходов бюджета города на реализацию муниципальных программ в сравнении с первоначально утверждёнными показателями | посмотреть (скачать) |
| 5 | Приложение 4 к Пояснительной записке. Сведения о выполнении муниципальными учреждениями муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнении работ) | посмотреть (скачать) |
| 6 |
Приложение 5 к Пояснительной записке. Сведения об изменениях, вносимых в бюджет города Ханты-Мансийска в течение 2016 года. |
посмотреть (скачать) |
Подробная информация о доходах и расходах бюджета города Ханты-Мансийска за 2016 год представлена в информационном материале "Бюджет для граждан", которую можно скачать по ссылке:
Исполнение бюджета города Ханты-Мансийска на 01.12.2016 года характеризуется следующими показателями:
объем поступивших доходов – 6 087 603,0 тыс. рублей (83,1 % от годовых плановых назначений);
кассовое исполнение расходов –5 940 538,5 тыс. рублей (81 % от годовых плановых назначений);
профицит бюджета - 147 064,5 тыс. рублей.
объем поступивших доходов – 6 087 603,0 тыс. рублей (83,1 % от годовых плановых назначений);
кассовое исполнение расходов –5 940 538,5 тыс. рублей (81 % от годовых плановых назначений);
профицит бюджета - 147 064,5 тыс. рублей.
|
|
Плановые назначения 2016 года | Исполнено на отчётную дату | % исполнения плана на год |
| Расходы | 7 329 983,8 | 5 940 538,5 | 81,0% |
| Доходы | 7 329 365,9 | 6 087 603,0 | 83,1% |
| Дефицит (-),профицит (+) | - 617,9 | 147 064,5 |
|
Исполнение бюджета города Ханты-Мансийска на 1.11.2016 года характеризуется следующими показателями:
объем поступивших доходов – 5 309 078,9 тыс. рублей (74,7 % от годовых плановых назначений);
кассовое исполнение расходов –5 256 962,9 тыс. рублей (72,5 % от годовых плановых назначений);
профицит бюджета - 52 116,0 тыс. рублей.
объем поступивших доходов – 5 309 078,9 тыс. рублей (74,7 % от годовых плановых назначений);
кассовое исполнение расходов –5 256 962,9 тыс. рублей (72,5 % от годовых плановых назначений);
профицит бюджета - 52 116,0 тыс. рублей.
|
|
Плановые назначения 2016 года | Исполнено на отчётную дату | % исполнения плана на год |
| Расходы | 7 254 907,4 | 5 256 962,9 | 72,5% |
| Доходы | 7 102 026,1 | 5 309 078,9 | 74,8% |
| Дефицит (-),профицит (+) | - 152 881,3 | 52 116,0 |
|
Исполнение бюджета города Ханты-Мансийска на 1.10.2016 года характеризуется следующими показателями:
объем поступивших доходов – 4 806 533,3 тыс. рублей (67,7 % от годовых плановых назначений);
кассовое исполнение расходов –4 836 764,7 тыс. рублей (66,7 % от годовых плановых назначений);
дефицит бюджета - 30 231,4 тыс. рублей.
объем поступивших доходов – 4 806 533,3 тыс. рублей (67,7 % от годовых плановых назначений);
кассовое исполнение расходов –4 836 764,7 тыс. рублей (66,7 % от годовых плановых назначений);
дефицит бюджета - 30 231,4 тыс. рублей.
|
|
Плановые назначения 2016 года | Исполнено на отчётную дату | % исполнения плана на год |
| Расходы | 7 256 396,8 | 4 836 764,7 | 66,7% |
| Доходы | 7 103 515,4 | 4 806 533,3 | 67,7% |
| Дефицит (-),профицит (+) | - 152 881,4 | - 30 231,4 |
|
Исполнение бюджета города Ханты-Мансийска на 1.09.2016 года характеризуется следующими показателями:
объем поступивших доходов – 4 383 046,7 тыс. рублей (66,3 % от годовых плановых назначений);
кассовое исполнение расходов –4 382 795,4 тыс. рублей (64,9 % от годовых плановых назначений);
профицит бюджета - 251,4 тыс. рублей.
объем поступивших доходов – 4 383 046,7 тыс. рублей (66,3 % от годовых плановых назначений);
кассовое исполнение расходов –4 382 795,4 тыс. рублей (64,9 % от годовых плановых назначений);
профицит бюджета - 251,4 тыс. рублей.
|
|
Плановые назначения 2016 года | Исполнено на отчётную дату | % исполнения плана на год |
| Расходы | 6 755 411,9 | 4 382 795,3 | 64,9% |
| Доходы | 6 613 163,6 | 4 383 046,7 | 66,3% |
| Дефицит (-),профицит (+) | - 142 248,3 | 251,4 |
|
Исполнение бюджета города Ханты-Мансийска на 1.08.2016 года характеризуется следующими показателями:
объем поступивших доходов – 3 745 070,4 тыс. рублей (56,8 % от годовых плановых назначений);
кассовое исполнение расходов – 3 761 04,1 тыс. рублей (55,7 % от годовых плановых назначений);
дефицит бюджета - 15 953,7 тыс. рублей.
объем поступивших доходов – 3 745 070,4 тыс. рублей (56,8 % от годовых плановых назначений);
кассовое исполнение расходов – 3 761 04,1 тыс. рублей (55,7 % от годовых плановых назначений);
дефицит бюджета - 15 953,7 тыс. рублей.
|
|
Плановые назначения 2016 года | Исполнено на отчётную дату | % исполнения плана на год |
| Расходы | 6 750 716,8 | 3 761 024,1 | 55,7% |
| Доходы | 6 597 835,5 | 3 745 070,4 | 56,8% |
| Дефицит (-),профицит (+) | - 152 881,3 | - 15 953,7 |
|
Исполнение бюджета города Ханты-Мансийска на 1.07.2016 года характеризуется следующими показателями:
объем поступивших доходов – 3 168 229,2 тыс. рублей (48,5 % от годовых плановых назначений);
кассовое исполнение расходов – 3 182 298,32 тыс. рублей (47,6 % от годовых плановых назначений);
дефицит бюджета 14 069,0 тыс. рублей.
объем поступивших доходов – 3 168 229,2 тыс. рублей (48,5 % от годовых плановых назначений);
кассовое исполнение расходов – 3 182 298,32 тыс. рублей (47,6 % от годовых плановых назначений);
дефицит бюджета 14 069,0 тыс. рублей.
|
|
Плановые назначения 2016 года | Исполнено на отчётную дату | % исполнения плана на год |
| Расходы | 6 685 707,0 | 3 182 298,2 | 47,6% |
| Доходы | 6 535 707,0 | 3 168 229,2 | 48,5% |
| Дефицит (-),профицит (+) | - 150 000,0 | - 14 069,0 |
|
Исполнение бюджета города Ханты-Мансийска на 1.06.2016 года характеризуется следующими показателями:
объем поступивших доходов – 2 519 597,8 тыс. рублей (38,6 % от годовых плановых назначений);
кассовое исполнение расходов – 2 481 000,1 тыс. рублей (37,1 % от годовых плановых назначений);
профицит бюджета 38 597,7 тыс. рублей.
объем поступивших доходов – 2 519 597,8 тыс. рублей (38,6 % от годовых плановых назначений);
кассовое исполнение расходов – 2 481 000,1 тыс. рублей (37,1 % от годовых плановых назначений);
профицит бюджета 38 597,7 тыс. рублей.
|
|
Плановые назначения 2016 года | Исполнено на отчётную дату |
| Расходы | 6 685 711,0 | 2 481 000,1 |
| Доходы | 6 535 711,0 | 2 519 597,8 |
| Дефицит (-),профицит (+) | - 150 000,0 | 38 597,7 |
Исполнение бюджета города Ханты-Мансийска на 01.05.2016 года характеризуется следующими показателями:
объем поступивших доходов – 1 855 309,4 тыс. рублей (27,7 % от годовых плановых назначений);
кассовое исполнение расходов – 1 867 195,4 тыс. рублей (27,2 % от годовых плановых назначений);
дефицит бюджета 11 886,0 тыс. рублей.
объем поступивших доходов – 1 855 309,4 тыс. рублей (27,7 % от годовых плановых назначений);
кассовое исполнение расходов – 1 867 195,4 тыс. рублей (27,2 % от годовых плановых назначений);
дефицит бюджета 11 886,0 тыс. рублей.
|
|
Плановые назначения 2016 года | Исполнено на отчётную дату |
| Расходы | 6 855 111,9 | 1 867 195,4 |
| Доходы | 6 705 111,9 | 1 855 309,4 |
| Дефицит (-),профицит (+) | - 150 000,0 | - 11 886,0 |
Исполнение бюджета города Ханты-Мансийска на 1.04.2016 года характеризуется следующими показателями:
объем поступивших доходов – 1 284 698,0 тыс. рублей (19,2 % от годовых плановых назначений);
кассовое исполнение расходов – 1 291 828,2 тыс. рублей (18,9 % от годовых плановых назначений);
дефицит бюджета 7 130,2 тыс. рублей.
объем поступивших доходов – 1 284 698,0 тыс. рублей (19,2 % от годовых плановых назначений);
кассовое исполнение расходов – 1 291 828,2 тыс. рублей (18,9 % от годовых плановых назначений);
дефицит бюджета 7 130,2 тыс. рублей.
|
|
Плановые назначения 2016 года | Исполнено на отчётную дату | % исполнения плана на год |
| Расходы | 6 850 893,5 | 1 291 828,2 | 18,9% |
| Доходы | 6 700 893,5 | 1 284 697,9 | 19,2% |
| Дефицит (-),профицит (+) | - 150 000,0 | - 7 130,3 |
|
Исполнение бюджета города Ханты-Мансийска на 1.03.2016 года характеризуется следующими показателями:
объем поступивших доходов – 774 143,3 тыс. рублей (11,6 % от годовых плановых назначений);
кассовое исполнение расходов – 688 477,2 тыс. рублей (10,1 % от годовых плановых назначений);
профицит бюджета –85 666,1 тыс. рублей.
объем поступивших доходов – 774 143,3 тыс. рублей (11,6 % от годовых плановых назначений);
кассовое исполнение расходов – 688 477,2 тыс. рублей (10,1 % от годовых плановых назначений);
профицит бюджета –85 666,1 тыс. рублей.
|
|
Плановые назначения 2016 года | Исполнено на отчётную дату | % исполнения плана на год |
| Расходы | 6 841 778,2 | 688 477,2 | 10,1% |
| Доходы | 6 691 778,2 | 774 143,3 | 11,6% |
| Дефицит (-),профицит (+) | - 150 000,0 | 85 666,1 |
|
Исполнение бюджета города Ханты-Мансийска на 1.02.2016 года характеризуется следующими показателями:
объем поступивших доходов – 234 945,3 тыс. рублей (3,7 % от годовых плановых назначений);
кассовое исполнение расходов – 222 140,7 тыс. рублей (20,3 % от годовых плановых назначений);
профицит бюджета –12 804,6 тыс. рублей.
объем поступивших доходов – 234 945,3 тыс. рублей (3,7 % от годовых плановых назначений);
кассовое исполнение расходов – 222 140,7 тыс. рублей (20,3 % от годовых плановых назначений);
профицит бюджета –12 804,6 тыс. рублей.
|
|
Плановые назначения 2016 года | Исполнено на отчётную дату | % исполнения плана на год |
| Расходы | 6 841 778,2 | 688 477,2 | 10,1% |
| Доходы | 6 691 778,2 | 774 143,3 | 11,6% |
| Дефицит (-),профицит (+) | - 150 000,0 | 85 666,1 |
|