Основные параметры исполнения бюджета города Ханты-Мансийска за 2016 год

       

Уважаемые жители города Ханты-Мансийска!  

       В этом  разделе вы можете познакомиться с подробной информацией об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска. В наглядной форме представлены сведения о доходах бюджета,  об их структуре (налоговых доходах, неналоговых доходах, безвозмездных поступлениях).
     Представлены данные по планируемым расходам городского бюджета, как по направлениям, так и в разрезе 24 муниципальных программ, которые реализуются в городе Ханты-Мансийске (сводно).  Также представлена подробная информация о реализации каждой муниципальной программы, которая доступная по ссылке.
     Сводная информация о выполнении муниципальными учреждениями муниципальных заданий  в 2016 году представлена по ссылке.

       Вопросы по проекту бюджета города можно задать используя сервис Обратная связь, или на электронный адрес  OhranovaEA@admhmansy.ru

       В 2016 году в бюджет города Ханты-Мансийска поступили доходы в сумме 7 791 888,2 тыс. рублей, что составляет 100,2% от уточнённого плана. По отношению к  предыдущему 2015 финансовому году доходы городского бюджета возросли на 7%.
Расходы бюджета города Ханты-Мансийска составили 7 671 065,9 тыс. рублей, что составляет 98,7% от установленных плановых показателей. Расходы городского бюджета в 2016 году увеличились по отношению к предыдущему финансовому году на 3%.
По итогам исполнения бюджета города Ханты-Мансийска за 2016 год сложился профицит в сумме 120 822,3 тыс. рублей.

	2015 год, исполнено	2016 год, план	2016 год, исполнено
Доходы	7288466,1	7775548,9	7791888,2
Расходы	7423532	7775548,9	7671065,9
Дефицит (-),профицит (+)	-135065,9	0	120822,3

Проект Решения Думы города Ханты-Мансийска
"Об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска за 2016 год (утверждён Решением Думы города Ханты-Мансийска № 120-VI РД от 28.04.2017)

№ п/п	Наименование	Проект Решения Думы	Решение Думы города Ханты-Мансийска № 120-VI РД от 28.04.2017
1	Решение Думы города Ханты-Мансийска "Об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска за 2016 год"	посмотреть (скачать)	посмотреть (скачать)
2	Приложение 1. Показатели доходов бюджета города Ханты-Мансийска по кодам классификации доходов бюджетов за 2016 год	посмотреть (скачать)	посмотреть (скачать)
3	Приложение 2. Показатели расходов бюджета города Ханты-Мансийска по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2016 год	посмотреть (скачать)	посмотреть (скачать)
4	Приложение 3. Показатели расходов бюджета города Ханты-Мансийска по ведомственной структуре расходов бюджетов за 2016 год	посмотреть (скачать)	посмотреть (скачать)
5	Приложение 4. Показатели источников финансирования дефицита бюджета города Ханты-Мансийска по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджетов за 2016 год	посмотреть (скачать)	посмотреть (скачать)
6	Приложение 5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации города Ханты-Мансийска за 2016 год	посмотреть (скачать)	посмотреть (скачать)
7	Приложение 6. Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание за 2016 год	посмотреть (скачать)	посмотреть (скачать)
8	Отчёт об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска по форме, установленной Министерством финансов Российской Федерации (ОКУД 0503117)	посмотреть (скачать)
	МАТЕРИАЛЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ОДНОВРЕМЕННО С ОТЧЕТОМ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
9	Итоги социально-экономического развития города Ханты-Мансийска за январь-декабрь 2016 года	посмотреть (скачать)
10	Информация о предоставлении и погашении бюджетных кредитов в 2016 году	посмотреть (скачать)
11	Информация о предоставлении муниципальных гарантий города Ханты-Мансийска в 2016 году	посмотреть (скачать)
12	Информация о муниципальных внутренних заимствованиях города Ханты-Мансийска   в 2016 году по видам заимствований	посмотреть (скачать)
13	Информация о состоянии муниципального внутреннего долга города Ханты-Мансийска на первый и последний день отчетного 2016 финансового года.	посмотреть (скачать)
14	Постановление Главы города Ханты-Мансийска о назначении публичных слушаний по Решению Думы "Об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска за 2016 год"	посмотреть (скачать)
15	Протокол публичных слушаний по отчёту об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска за 2016 год	посмотреть (скачать)
16	Заключение о публичных слушаниях по отчёту об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска за 2016 год	посмотреть (скачать)
17	Экспертное заключение Счётной палаты города Ханты-Мансийска на отчёт об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска за 2016 год	посмотреть (скачать)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ОТЧЁТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ЗА 2016 ГОД

1	Пояснительная записка к отчёту об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска за 2016 год	посмотреть (скачать)
2	Приложение 1 к Пояснительной записке. Анализ исполнения доходной части бюджета города Ханты-Мансийска в сопоставлении с первоначально утверждёнными показателями.	посмотреть (скачать)
3	Приложение 2 к Пояснительной записке. Анализ исполнения расходной части бюджета города Ханты-Мансийска по разделам и подразделам классификации расходов бюджета в сравнении с первоначально утверждёнными показателями	посмотреть (скачать)
4	Приложение 3 к Пояснительной записке. Анализ расходов бюджета города на реализацию муниципальных программ в сравнении с первоначально утверждёнными показателями	посмотреть (скачать)
5	Приложение 4 к Пояснительной записке. Сведения о выполнении муниципальными учреждениями муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнении работ)	посмотреть (скачать)
6	Приложение 5 к Пояснительной записке. Сведения об изменениях, вносимых в бюджет города Ханты-Мансийска в течение 2016 года.	посмотреть (скачать)

Подробная информация о доходах и расходах бюджета города Ханты-Мансийска за 2016 год представлена в информационном материале "Бюджет для граждан", которую можно скачать по ссылке:

     Исполнение бюджета города Ханты-Мансийска на 01.12.2016 года характеризуется следующими показателями:
объем поступивших доходов – 6 087 603,0 тыс. рублей (83,1 % от годовых плановых назначений);
кассовое исполнение расходов –5 940 538,5  тыс. рублей (81 % от годовых плановых назначений);
 профицит  бюджета  - 147 064,5  тыс. рублей.

	Плановые назначения 2016 года	Исполнено на отчётную дату	% исполнения плана на год
Расходы	7 329 983,8	5 940 538,5	81,0%
Доходы	7 329 365,9	6 087 603,0	83,1%
Дефицит (-),профицит (+)	-                         617,9	147 064,5

Исполнение бюджета города Ханты-Мансийска на 1.11.2016 года характеризуется следующими показателями:
объем поступивших доходов – 5 309 078,9  тыс. рублей (74,7 % от годовых плановых назначений);
кассовое исполнение расходов –5 256 962,9    тыс. рублей (72,5 % от годовых плановых назначений);
профицит  бюджета  - 52 116,0 тыс. рублей.

	Плановые назначения 2016 года	Исполнено на отчётную дату	% исполнения плана на год
Расходы	7 254 907,4	5 256 962,9	72,5%
Доходы	7 102 026,1	5 309 078,9	74,8%
Дефицит (-),профицит (+)	-                 152 881,3	52 116,0

Исполнение бюджета города Ханты-Мансийска на 1.10.2016 года характеризуется следующими показателями:
объем поступивших доходов – 4 806 533,3 тыс. рублей (67,7 % от годовых плановых назначений);
кассовое исполнение расходов –4 836 764,7  тыс. рублей (66,7 % от годовых плановых назначений);
дефицит  бюджета  - 30 231,4 тыс. рублей.

	Плановые назначения 2016 года	Исполнено на отчётную дату	% исполнения плана на год
Расходы	7 256 396,8	4 836 764,7	66,7%
Доходы	7 103 515,4	4 806 533,3	67,7%
Дефицит (-),профицит (+)	-                 152 881,4	-             30 231,4

Исполнение бюджета города Ханты-Мансийска на 1.09.2016 года характеризуется следующими показателями:
объем поступивших доходов – 4 383 046,7 тыс. рублей (66,3 % от годовых плановых назначений);
кассовое исполнение расходов –4 382 795,4  тыс. рублей (64,9 % от годовых плановых назначений);
профицит   бюджета  - 251,4 тыс. рублей.

	Плановые назначения 2016 года	Исполнено на отчётную дату	% исполнения плана на год
Расходы	6 755 411,9	4 382 795,3	64,9%
Доходы	6 613 163,6	4 383 046,7	66,3%
Дефицит (-),профицит (+)	-                 142 248,3	251,4

Исполнение бюджета города Ханты-Мансийска на 1.08.2016 года характеризуется следующими показателями:
объем поступивших доходов – 3 745 070,4 тыс. рублей (56,8 % от годовых плановых назначений);
кассовое исполнение расходов – 3 761 04,1   тыс. рублей (55,7 % от годовых плановых назначений);
дефицит   бюджета  - 15 953,7  тыс. рублей.

	Плановые назначения 2016 года	Исполнено на отчётную дату	% исполнения плана на год
Расходы	6 750 716,8	3 761 024,1	55,7%
Доходы	6 597 835,5	3 745 070,4	56,8%
Дефицит (-),профицит (+)	-                 152 881,3	-             15 953,7

Исполнение бюджета города Ханты-Мансийска на 1.07.2016 года характеризуется следующими показателями:
объем поступивших доходов – 3 168 229,2  тыс. рублей (48,5 % от годовых плановых назначений);
кассовое исполнение расходов – 3 182 298,32  тыс. рублей (47,6 % от годовых плановых назначений);
дефицит   бюджета  14 069,0 тыс. рублей.

	Плановые назначения 2016 года	Исполнено на отчётную дату	% исполнения плана на год
Расходы	6 685 707,0	3 182 298,2	47,6%
Доходы	6 535 707,0	3 168 229,2	48,5%
Дефицит (-),профицит (+)	-                 150 000,0	-             14 069,0

Исполнение бюджета города Ханты-Мансийска на 1.06.2016 года характеризуется следующими показателями:
объем поступивших доходов – 2 519 597,8  тыс. рублей (38,6 % от годовых плановых назначений);
кассовое исполнение расходов – 2 481 000,1  тыс. рублей (37,1 % от годовых плановых назначений);
профицит  бюджета 38 597,7  тыс. рублей.

	Плановые назначения 2016 года	Исполнено на отчётную дату
Расходы	6 685 711,0	2 481 000,1
Доходы	6 535 711,0	2 519 597,8
Дефицит (-),профицит (+)	-                 150 000,0	38 597,7

Исполнение бюджета города Ханты-Мансийска на 01.05.2016 года характеризуется следующими показателями:
объем поступивших доходов – 1 855 309,4  тыс. рублей (27,7 % от годовых плановых назначений);
кассовое исполнение расходов – 1 867 195,4  тыс. рублей (27,2 % от годовых плановых назначений);
дефицит  бюджета 11 886,0  тыс. рублей.

	Плановые назначения 2016 года	Исполнено на отчётную дату
Расходы	6 855 111,9	1 867 195,4
Доходы	6 705 111,9	1 855 309,4
Дефицит (-),профицит (+)	-                 150 000,0	-             11 886,0

Исполнение бюджета города Ханты-Мансийска на 1.04.2016 года характеризуется следующими показателями:
объем поступивших доходов – 1 284 698,0  тыс. рублей (19,2 % от годовых плановых назначений);
кассовое исполнение расходов – 1 291 828,2   тыс. рублей (18,9 % от годовых плановых назначений);
дефицит  бюджета 7 130,2  тыс. рублей.

	Плановые назначения 2016 года	Исполнено на отчётную дату	% исполнения плана на год
Расходы	6 850 893,5	1 291 828,2	18,9%
Доходы	6 700 893,5	1 284 697,9	19,2%
Дефицит (-),профицит (+)	-                 150 000,0	-                7 130,3

Исполнение бюджета города Ханты-Мансийска на 1.03.2016 года характеризуется следующими показателями:
объем поступивших доходов – 774 143,3  тыс. рублей (11,6 % от годовых плановых назначений);
кассовое исполнение расходов – 688 477,2  тыс. рублей (10,1 % от годовых плановых назначений);
профицит  бюджета –85 666,1  тыс. рублей.

	Плановые назначения 2016 года	Исполнено на отчётную дату	% исполнения плана на год
Расходы	6 841 778,2	688 477,2	10,1%
Доходы	6 691 778,2	774 143,3	11,6%
Дефицит (-),профицит (+)	-                 150 000,0	85 666,1

Исполнение бюджета города Ханты-Мансийска на 1.02.2016 года характеризуется следующими показателями:
объем поступивших доходов – 234 945,3 тыс. рублей (3,7 % от годовых плановых назначений);
кассовое исполнение расходов – 222 140,7  тыс. рублей (20,3 % от годовых плановых назначений);
профицит  бюджета –12 804,6 тыс. рублей.

	Плановые назначения 2016 года	Исполнено на отчётную дату	% исполнения плана на год
Расходы	6 841 778,2	688 477,2	10,1%
Доходы	6 691 778,2	774 143,3	11,6%
Дефицит (-),профицит (+)	-                 150 000,0	85 666,1