На финансирование муниципальной программы в 2017 году предусмотрены средства бюджета города Ханты-Мансийска в объеме 372 442,3 тыс. рублей. Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 368 711,7 тыс. рублей или 99% от годового объема финансирования.
Структура расходов муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска» (тыс. рублей)
|
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия муниципальной программы |
2016 год (отчет) |
2017 год |
||
|
Уточненный план |
Исполнение |
% исполнения |
||
|
Всего по муниципальной программе, в т.ч.: |
296 031,0 |
372 442,3 |
368 711,7 |
99,0% |
|
- федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
- бюджет автономного округа |
200 968,1 |
253 787,1 |
250 679,5 |
98,8% |
|
- бюджет города |
95 062,9 |
118 655,2 |
118 032,2 |
99,5% |
|
Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов улично-дорожной сети города», всего, в т.ч.: |
213 630,8 |
276 682,4 |
273 410,4 |
98,8% |
|
- федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
- бюджет автономного округа |
200 968,1 |
253 787,1 |
250 679,5 |
98,8% |
|
- бюджет города |
12 662,7 |
22 895,3 |
22 730,9 |
99,3% |
|
Основное мероприятие «Повышение комплексной безопасности дорожного движения и устойчивости транспортной системы», всего, в т.ч.: |
0,0 |
10 950,0 |
10 950,0 |
100,0% |
|
- федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
- бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
- бюджет города |
0,0 |
10 950,0 |
10 950,0 |
100,0% |
|
Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения автомобильным, внутренним водным транспортом в границах городского округа город Ханты-Мансийск», всего, в т.ч.: |
82 400,2 |
84 809,9 |
84 351,3 |
99,5% |
|
- федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
- бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
- бюджет города |
82 400,2 |
84 809,9 |
84 351,3 |
99,5% |
Целевые показатели муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска»
|
№ п/п |
Наименование показателей результатов |
Единица измерения |
Базовый показатель на начало реализации программы |
Значения показателя по годам |
Целевое значение показателя на момент окончания действия программы |
|||
|
2016
|
2017
|
|||||||
|
план |
факт |
план |
факт |
|||||
|
1 |
Протяженность велосипедных дорожек |
км. |
6 |
6 |
6 |
6,5 |
6,5 |
9 |
|
2 |
Объем перевозок пассажиров общественным транспортом |
тыс.пасс. |
6400 |
6500 |
5464 |
6600 |
5954 |
6900 |
|
3 |
Увеличение площади объектов парковочного назначения в границах улично-дорожной сети |
кв.м. |
96000 |
96100 |
96100 |
96500 |
96500 |
98000 |
|
4 |
Увеличение доли выполненных рейсов маршрутными транспортными средствами от плановых рейсов |
% |
80 |
85 |
85 |
87 |
87 |
95 |
|
5 |
Снижение очагов аварийности на улично-дорожной сети |
ед. |
17 |
16 |
4 |
15 |
0 |
12 |