Общий объем финансирования на 2017 год составляет 454 545,5 тыс. рублей, в том числе средства окружного бюджета – 450 000,0 тыс. рублей, средства бюджета города Ханты-Мансийска – 4 545,5 тыс. рублей. Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 454 545,5 тыс. рублей или 100 % от годового объема финансирования.
Структура расходов по муниципальной программе
«Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного
центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (тыс. рублей)
|
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия муниципальной программы |
2016 год (отчет) |
2017 год |
||
|
Уточненный план |
Исполнение |
% исполнения |
||
|
Всего по муниципальной программе, в т.ч.: |
454 540,9 |
454 545,5 |
454 545,5 |
100,0% |
|
- бюджет города |
4 545,4 |
4 545,5 |
4 545,5 |
100,0% |
|
- бюджет автономного округа |
449 995,5 |
450 000,0 |
450 000,0 |
100,0% |
|
мероприятие «Обеспечение культурной программы мероприятий и организация праздничного оформления административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в период их проведения» |
11 918,2 |
14 040,0 |
14 040,0 |
100,0% |
|
- бюджет города |
119,2 |
140,4 |
140,4 |
100,0% |
|
- бюджет автономного округа |
11 799,0 |
13 899,6 |
13 899,6 |
100,0% |
|
мероприятие «Создание необходимых условий для формирования, сохранения, развития инфраструктуры и внешнего облика города Ханты-Мансийска как административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» |
440 501,5 |
440 505,5 |
440 505,5 |
100,0% |
|
- бюджет города |
4 405,0 |
4 405,1 |
4 405,1 |
100,0% |
|
- бюджет автономного округа |
436 096,5 |
436 100,4 |
436 100,4 |
100,0% |
|
мероприятие «Мероприятия, направленные на ликвидацию угрозы подтопления территории административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» |
2 121,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
- бюджет города |
21,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
- бюджет автономного округа |
2 100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
Целевые показатели муниципальной программы
«Осуществление городом Ханты-Мансийском
функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»
|
№ п/п |
Наименование показателей результатов |
Ед. изм. |
Базовый показатель на начало реализации программы |
Значение показателей за 2016 год |
Значение показателей за 2017 год |
Целевое значение показателя на момент окончания действия программы |
||
|
план |
факт |
план |
факт |
|
||||
|
1. |
Количество массовых мероприятий международного, всероссийского, межрегионального, регионального уровня, проводимых на территории города
|
Единиц в год |
110 |
120 |
120 |
130 |
147 |
810 |
|
2. |
Площадь дорог 1 и 2 категории, объектов внешнего благоустройства, находящихся на обслуживании в муниципальных предприятиях |
Тыс. кв. м. |
929 |
931 |
931 |
933 |
970 |
938 |
|
3. |
Периодичность уборки улиц 1 и 2 категории города |
Раз в год |
306 |
311 |
311 |
311 |
311 |
311 |
|
4. |
Количество гостей административного центра, в связи с проводимыми масштабными мероприятиями |
Тыс. человек в год |
106,2 |
111,0 |
111,3 |
113,7 |
114,8 |
120,0 |