Информация об исполнении муниципальной программы "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" за 2017 год

Screenshot_3.jpgScreenshot_2.jpgScreenshot_4.jpg

Общий объем финансирования на 2017 год составляет 39 869,1 тыс. рублей, в том числе средства окружного бюджета – 30 047,5 тыс. рублей, средства бюджета города Ханты-Мансийска – 9 821,6 тыс. рублей. Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 38 204,7 тыс. рублей или 95,8% от годового объема финансирования.

Объёмы ассигнований на реализацию

 муниципальной программы «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска», тыс. рублей.


 


Структура расходов муниципальной программы

«Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска», тыс. рублей

Целевые показатели муниципальной программы

«Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы
     

№ п/п

Наименование показателей результатов

Ед. изм.

Базовый показатель на начало реализации программы

Значение показателей за 2016 год

Значение показателей за 2017 год

Целевое значение показателя на момент окончания действия программы

план

факт

план

факт

1.

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, в расчете на 10 тыс. населения

единиц

346,0

367,7

367,7

375,0

392,8

435,8

2.

Доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме налоговых поступлений в бюджет муниципального образования

%

20,0

21,0

21,0

21,5

28,8

23,0

3.

Доля среднесписочной численности работников (без учета внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без учета внешних совместителей) всех предприятий и организаций

%

11,0

12,8

26,5

15,83

26,1

16,2

4.

Количество муниципальных организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

единиц

0

0

0

0

0

1,0

5.

Численность работников списочного состава агропромышленного комплекса

человек

99

100

118

102

118

111

6.

Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства)

рублей

55994,7

56050,69

59450,0

56218,85

71326,0

57407,5

7.

Производство мяса в живом весе

тонн

55,6

57,5

57,5

58,7

58,0

61,5

8.

Вылов рыбы

тонн

1289,4

1328,7

2387,7

1368,6

2182,0

1495,5

9.

Производство рыбопродукции

тонн

1004,0

1014,0

1055,0

1024,2

980,6

1055,2

10.

Заготовка продукции дикоросов

тонн

76,1

77,6

59,8

79,2

27,1

84,0

11.

Производство продукции переработки дикоросов

тонн

16,5

16,8

11,4

17,2

2,2

18,2

12.

Объем инвестиций в основной капитал (по крупным и средним предприятиям и организациям города)

млн.рублей

12391,07

12576,32

12576,3

12789,17

*

13590,49

13.

Количество пострадавших от несчастных случаев на производстве с тяжелым и смертельным исходом

человек

8

7

7

7

7

6

14.

Доля организаций, охваченных методической помощью по охране труда, от общего количества крупных и средних организаций по данным государственной статистики

%

58

100

100

100

100

100

* Данные статистического наблюдения за 2017 год будут сформированы в октябре 2018 года.

Структура расходов муниципальной программы

«Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы

                                                                                                                                                                                                                                      (тыс. рублей)

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия муниципальной программы

2016 год

(отчет)

2017 год

Уточненный план

Исполнение

% исполнения

Всего по муниципальной программе, в т.ч.:

51 834,4

39 869,1

38 204,7

95,8%

- федеральный бюджет

240,8

0,0

0,0

0,0%

- бюджет автономного округа

37 693,7

30 047,5

28 383,1

94,5%

- бюджет города

13 899,9

9 821,6

9 821,6

100%

Подпрограмма 1 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города Ханты-Мансийска», всего,

в т.ч.:

10 502,8

10 608,5

9 152,2

86,3%

- федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0%

- бюджет автономного округа

8 602,9

9 430,4

7 974,1

84,6%

- бюджет города

1 899,9

1 178,1

1 178,1

100,0%

Основное мероприятие: Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, всего, в т.ч.:

9 294,4

9 539,3

8 225,7

86,2%

- федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0%

- бюджет автономного округа

7 994,4

8 701,6

7 388,0

84,9%

- бюджет города

1 300,0

837,7

837,7

100,0%

Основное мероприятие: Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере образования, всего, в т.ч.:

400,0

385,7

343,0

88,9%

- федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0%

- бюджет автономного округа

200,0

300,0

257,3

85,8%

- бюджет города

200,0

85,7

85,7

100,0%

Основное мероприятие: Организация мониторинга деятельности малого и среднего предпринимательства в целях определения приоритетных направлений развития и формирование благоприятного общественного мнения о малом и среднем предпринимательстве, всего, в т.ч.:

808,4

683,5

583,5

85,4%

- федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0%

- бюджет автономного округа

408,5

428,8

328,8

76,7%

- бюджет города

399,9

254,7

254,7

100,0%

Подпрограмма 2 «Развитие сельскохозяйственного производства и обеспечение продовольственной безопасности города Ханты-Мансийска», всего,

в т.ч.:

38 064,2

25 604,7

25 581,9

99,9%

- федеральный бюджет

240,8

0,0

0,0

0,0%

- бюджет автономного округа

25 823,4

17 107,2

17 084,4

99,9%

- бюджет города

12 000,0

8 497,5

8 497,5

100,0%

Основное мероприятие: Развитие растениеводства, всего, в т.ч.:

60,4

22,7

0

0,0%

- федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0%

- бюджет автономного округа

60,4

22,7

0

0,0%

- бюджет города

0,0

0,0

0,0

0,0%

Основное мероприятие: Развитие животноводства, всего, в т.ч.:

0,0

0,0

0,0

0,0%

- федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0%

- бюджет автономного округа

0,0

0,0

0,0

0,0%

- бюджет города

0,0

0,0

0,0

0,0%

Основное мероприятие: Развитие рыбохозяйственного комплекса, всего, в т.ч.:

34 598,8

24 162,6

24 162,6

100,0%

- федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0%

- бюджет автономного округа

23 098,8

16 162,6

16 162,6

100,0%

- бюджет города

11 500,0

8 000,0

8 000,0

100,0%

Основное мероприятие: Развитие системы заготовки и переработки дикоросов, всего, в т.ч.:

2 207,2

464,9

464,8

100,0%

- федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0%

- бюджет автономного округа

2 207,2

464,9

464,8

100,0%

- бюджет города

0,0

0,0

0,0

0,0%

Основное мероприятие: Создание условий для реализации сельскохозяйственной продукции на территории города Ханты-Мансийска, всего, в т.ч.:

740,8

497,5

497,5

100,0%

- федеральный бюджет

240,8

0,0

0,0

0,0%

- бюджет автономного округа

0,0

0,0

0,0

0,0%

- бюджет города

500,0

497,5

497,5

100,0%

Основное мероприятие: Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки и защита населения от болезней, общих для человека и животных, всего, в т.ч.:

457,0

457,0

457,0

100,0%

- федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0%

- бюджет автономного округа

457,0

457,0

457,0

100,0%

- бюджет города

0,0

0,0

0,0

0,0%

Подпрограмма 4 «Улучшение условий и охраны труда в городе Ханты-Мансийске», всего,

в т.ч.:

3 267,4

3 655,9

3 470,6

94,9%

- федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0%

- бюджет автономного округа

3 267,4

3 509,9

3 324,6

94,7%

- бюджет города

0,0

146,0

146,0

100,0%

Основное мероприятие: Организация и проведение обучающих мероприятий по вопросам трудовых отношений, всего, в т.ч.:

150,0

396,0

392,0

99,0%

- федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0%

- бюджет автономного округа

150,0

250,0

246,0

98,4%

- бюджет города

0,0

146,0

146,0

100,0%

Основное мероприятие: Публикация, изготовление рекламных и методических материалов, приобретение литературы по вопросам трудовых отношений, всего, в т.ч.:

100,2

199,6

100,6

50,4%

- федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0%

- бюджет автономного округа

100,2

199,6

100,6

50,4%

- бюджет города

0,0

0,0

0,0

0,0%

Основное мероприятие: Организация и проведение смотров-конкурсов в области охраны труда, всего, в т.ч.:

20,0

40,0

40,0

100,0%

- федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0%

- бюджет автономного округа

20,0

40,0

40,0

100,0%

- бюджет города

0,0

0,0

0,0

0,0%

Основное мероприятие: Обеспечение деятельности отдела охраны труда управления экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска, всего, в т.ч.:

2 997,2

3 020,3

2 938,0

97,3%

- федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0%

- бюджет автономного округа

2 997,2

3 020,3

2 938,0

97,3%

- бюджет города

0,0

0,0

0,0

0,0%