На финансирование муниципальной программы в 2017 году предусмотрены средства бюджета города Ханты-Мансийска в объеме 151 445,4 тыс. рублей. Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 148 272,7 тыс. рублей или 97,9 % от годового объема финансирования.
Структура расходов муниципальной программы
«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической
эффективности в городе Ханты-Мансийске» (тыс. рублей)
|
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия муниципальной программы |
2016 год (отчет) |
2017 год |
||
|
Уточненный план |
Исполнение |
% исполнения |
||
|
Всего по муниципальной программе, в т.ч.: |
88 814,4 |
151 445,4 |
148 272,7 |
97,9% |
|
- федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
- бюджет автономного округа |
82 383,7 |
120 158,9 |
120 106,0 |
100,0% |
|
- бюджет города |
6 430,7 |
31 286,5 |
28 166,7 |
90,0% |
|
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» |
76 793,9 |
151 445,4 |
148 272,7 |
97,9% |
|
- федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
- бюджет автономного округа |
70 483,4 |
120 158,9 |
120 106,0 |
100,0% |
|
- бюджет города |
6 310,5 |
31 286,5 |
28 166,7 |
90,0% |
|
Основное мероприятие «Ремонт (с заменой) систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения и жилищного фонда для подготовки к осенне-зимнему сезону», всего в т.ч.: |
69 286,7 |
121 059,6 |
121 003,9 |
100,0% |
|
- федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
- бюджет автономного округа |
65 695,4 |
115 006,6 |
114 953,7 |
100,0,% |
|
- бюджет города |
3 591,3 |
6 053,0 |
6 050,2 |
100,0% |
|
Основное мероприятие «Формирование, хранение и реализация городского резерва материалов и оборудования, приобретенного за счет средств городского бюджета, для устранения неисправностей и аварий на объектах ЖКХ города Ханты-Мансийска», всего в т.ч.: |
2 007,3 |
2 516,3 |
1 368,6 |
54,4% |
|
- федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
- бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
- бюджет города |
2 007,3 |
2 516,3 |
1 368,6 |
54,4% |
|
Основное мероприятие «Переключение муниципального жилого фонда на канализационный коллектор и ликвидация выгребов», всего в т.ч.: |
5 499,9 |
5 423,5 |
5 423,5 |
100,0% |
|
- федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
- бюджет автономного округа |
4 788,0 |
5 152,3 |
5 152,3 |
100,0% |
|
- бюджет города |
711,9 |
271,2 |
271,2 |
100,0% |
|
Основное мероприятие «Проектирование и строительство (ремонт) инженерных сетей» всего в т.ч.: |
0,0 |
1 586,7 |
1 586,7 |
100,0% |
|
- федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
- бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
- бюджет города |
0,0 |
1 586,7 |
1 586,7 |
100,0% |
|
Основное мероприятие «Актуализация схем теплоснабжения, обосновывающих материалов схемы теплоснабжения и комплекса моделирования аварийных, внештатных ситуаций на системе теплоснабжения города Ханты-Мансийска» всего в т.ч.: |
0,0 |
3 500,0 |
3 500,0 |
100,0% |
|
- федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
- бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
- бюджет города |
0,0 |
3 500,0 |
3 500,0 |
100,0% |
|
Основное мероприятие «Корректировка (актуализация) программы Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Ханты-Мансийска на 2011-2027гг.» всего в т.ч.: |
0,0 |
2 900,0 |
2 900,0 |
100,0% |
|
- федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
- бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
- бюджет города |
0,0 |
2 900,0 |
2 900,0 |
100,0% |
|
Основное мероприятие «Увеличение мощности ливневой канализационно-насосной станции по ул. Энгельса путем монтажа высокопроизводительного насосного оборудования» всего в т.ч.: |
0,0 |
14 459,3 |
12 490,0 |
86,4% |
|
- федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
- бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
- бюджет города |
0,0 |
14 459,3 |
12 490,0 |
86,4% |
|
Подпрограмма «Обеспечение населения города Ханты-Мансийска чистой питьевой водой и защита природной воды от попадания в нее загрязняющих веществ» |
12 020,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
- федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
- бюджет автономного округа |
11 900,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
- бюджет города |
120,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
Целевые показатели муниципальной программы
«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической
эффективности в городе Ханты-Мансийске»
|
№ п/п |
Наименование |
Ед. измерения |
Базовый показатель на начало реализации программы |
Значение показателя в 2016 году |
Значение показателя в 2017 году |
Целевое значение показателя на момент окончания действия программы |
||
|
план |
факт |
план |
факт |
|||||
|
Общие целевые показатели программы |
||||||||
|
1 |
Площадь отремонтированных объектов, находящихся в муниципальной собственности |
кв.м. |
105 |
105 |
0 |
105 |
0 |
1060 |
|
2 |
Протяженность сети водопровода, проложенного с тепловыми сетями, в стальном исполнении |
км |
48 |
46 |
46 |
47 |
47 |
38 |
|
3 |
Количество ветхих сетей теплоснабжения от общей протяженности тепловых сетей |
км |
34,7 |
32,96 |
32,96 |
31,31 |
31,31 |
26,83 |
|
3.1 |
Доля ветхих сетей теплоснабжния от общей протяженности тепловых сетей |
% |
23,73 |
22,54 |
22,54 |
21,41 |
21,41 |
18,35 |
|
4 |
Оснащенность коммерческими приборами учета на котельных, находящихся в муниципальной собственности |
% |
95 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
5 |
Оснащенность частотными приводами электродвигателей насосов на котельных |
% |
80 |
80 |
80 |
90 |
90 |
100 |
|
6 |
Доля оснащенности жилищно-коммунального комплекса городским резервом материалов и оборудования для устранения неисправностей, аварий и инцидентов на объектах ЖКХ города Ханты-Мансийска |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
7 |
Протяженность сетей газопровода |
км |
265,3 |
267,9 |
267,9 |
271,08 |
271,08 |
278,30 |
|
8 |
Протяженность сетей водопровода |
км |
141,5 |
144,83 |
144,83 |
146,90 |
146,90 |
152,60 |
|
9 |
Протяженность сетей водоотведения |
км |
104,8 |
108,32 |
108,32 |
110,3 |
110,3 |
116,2 |
|
10 |
Мощность водозабора «Северный» |
тыс.м3/сутки |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
24 |
|
11 |
Мощность ливневой канализационно-насосной станции |
тыс.м3/сутки |
19,6 |
20,52 |
20,52 |
25,63 |
25,63 |
25,63 |
|
12 |
Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъектов Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории города Ханты-Мансийска |
% |
66,7 |
66,7 |
66,7 |
66,7 |
66,7 |
66,7 |
|
13 |
Доля изношенных электрических сетей |
% |
22 |
20 |
20 |
15,6 |
15,6 |
2,4 |
|
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
||||||||
|
14 |
Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории муниципального образования города Ханты-Мансийска |
% |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
15 |
Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории муниципального образования города Ханты-Мансийска |
% |
75,30 |
95,30 |
95,30 |
95,50 |
95,50 |
96,20 |
|
16 |
Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой на территории муниципального образования города Ханты-Мансийска |
% |
81,44 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
17 |
Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой на территории муниципального образования города Ханты-Мансийска |
% |
91,53 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
18 |
Доля объема природного газа, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемой на территории муниципального образования города Ханты-Мансийска |
% |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе |
||||||||
|
19 |
Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: электрическая энергия |
кВт.ч/м² |
0,07 |
0,061 |
0,061 |
0,059 |
0,059 |
0,05 |
|
20 |
Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: электрическая энергия |
кВт.ч/чел |
104,99 |
102,88 |
102,88 |
100,36 |
100,36 |
99,55 |
|
21 |
Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: тепловая энергия |
Гкал/м² |
0,17 |
0,165 |
0,165 |
0,16 |
0,16 |
0,1 |
|
22 |
Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: холодная вода |
м³/чел |
1,09 |
1,02 |
1,02 |
0,94 |
0,94 |
0,7 |
|
23 |
Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: горячая вода |
м³/чел |
0,03 |
0,02 |
0,02 |
0,018 |
0,018 |
0,012 |
|
24 |
Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервистных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы |
% |
0,00 |
0,50 |
0,50 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|
25 |
Количество энергосервистных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями |
шт |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
3,00 |
4 |
3 |
|
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде |
||||||||
|
26 |
Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: тепловая энергия |
Гкал/м² |
0,17 |
0,165 |
0,165 |
0,16 |
0,16 |
0,13 |
|
27 |
Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: холодная вода |
м³/чел |
27,25 |
26,3 |
26,3 |
26,2 |
26,2 |
25,6 |
|
28 |
Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: горячая вода |
м³/чел |
13,55 |
13,28 |
13,28 |
12,42 |
12,42 |
11,38 |
|
29 |
Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: электрическая энергия |
кВт.ч/м² |
54,6 |
53,2 |
53,2 |
53,17 |
53,17 |
53,08 |
|
30 |
Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: электрическая энергия |
кВт.ч/чел |
870,71 |
833,06 |
833,06 |
812,26 |
812,26 |
749,86 |
|
31 |
Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления: природный газ |
тыс.м³/м² |
0,032 |
0,029 |
0,029 |
0,028 |
0,028 |
0,025 |
|
32 |
Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: природный газ |
м³/чел |
30,76 |
29,00 |
29,00 |
28,13 |
28,13 |
26,86 |
|
33 |
Удельная суммарная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах |
тут/м² |
0,043 |
0,039 |
0,039 |
0,037 |
0,037 |
0,03 |
|
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры |
||||||||
|
34 |
Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных |
тут/Гкал |
0,19 |
0,175 |
0,175 |
0,173 |
0,173 |
0,167 |
|
35 |
Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения |
кВт.ч/м³ |
271 |
270,6 |
270,6 |
270,4 |
270,4 |
269,1 |
|
36 |
Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии |
% |
21,22 |
21,18 |
21,18 |
21,16 |
21,16 |
21,1 |
|
37 |
Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды |
% |
12,55 |
12,50 |
12,50 |
12,48 |
12,48 |
12 |
|
38 |
Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения |
тыс. кВт.ч/тыс м³ |
1,27 |
1,23 |
1,23 |
1,21 |
1,21 |
1,15 |
|
39 |
Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения |
тыс. кВт.ч/тыс м³ |
0,00108 |
0,00104 |
0,00104 |
0,00102 |
0,00102 |
0,0096 |
|
40 |
Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения |
кВт.ч/м² |
0,0232 |
0,0228 |
0,0228 |
0,0226 |
0,0226 |
0,022 |
|
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе |
||||||||
|
41 |
Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием |
шт. |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
|
42 |
Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива |
шт. |
3 |
9 |
9 |
12 |
12 |
26 |