На финансирование муниципальной программы в 2017 году предусмотрены средства бюджета города Ханты-Мансийска в объеме 17 071,5 тыс. рублей. Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 17 046,3 тыс. рублей или 99,9% от годового объема финансирования.
Объёмы ассигнований на реализацию муниципальной программы «Молодежь города Ханты-Мансийска», тыс. рублей.
Структура расходов муниципальной программы
«Молодежь города Ханты-Мансийска», тыс. рублей
Целевые показатели муниципальной программы
«Молодежь города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы
|
№ п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Базовый показатель на начало реализации программы |
Значение показателей за 2016 год |
Значение показателей за 2017 год |
Целевое значение показателя на момент окончания действия программы |
||
|
План |
Факт |
План |
Факт |
|||||
|
1. |
Количество молодых людей в возрасте 14-30 лет, охваченных мероприятиями в сфере молодежной политики |
человек |
9600 |
9750 |
10874
|
9800 |
14775 |
10000 |
|
2. |
Количество молодых людей в возрасте 14-18 лет, трудоустроенных на временные и постоянные рабочие места |
человек |
670 |
675 |
713 |
680 |
714 |
845 |
|
3. |
Количество молодых людей в возрасте 14-30 лет, участвующих в добровольческой деятельности |
человек |
900 |
910 |
904 |
920 |
1507 |
950 |
|
4. |
Количество молодежи, привлеченной к участию в окружных, межрегиональных, всероссийских молодежных мероприятиях |
человек |
150 |
180 |
168 |
200 |
282 |
280 |
|
5. |
Количество социальных молодежных проектов, заявленных на городские, окружные и всероссийские конкурсы |
единиц |
30 |
31 |
31 |
32 |
34 |
35 |
|
6. |
Исполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг в соответствии с ведомственным перечнем |
% |
не менее 95 |
не менее 95 |
101,8 |
не менее 95 |
100 |
не менее 95 |
|
7. |
Удовлетворенность получателей муниципальных услуг в сфере молодежной политики качеством предоставления услуги |
% |
не менее 95 |
не менее 95 |
97 |
не менее 95 |
97 |
не менее 95 |
Структура расходов муниципальной программы
«Молодежь города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы
(тыс. рублей)
|
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия муниципальной программы |
2016 год (отчет) |
2017 год |
||
|
Уточненный план |
Исполнение |
% исполнения |
||
|
Всего по муниципальной программе, в т.ч.: |
15458,7 |
17 071,5 |
17 046,3 |
99,9% |
|
- федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
- бюджет автономного округа |
2 686,2 |
1 334,0 |
1 309,6 |
98,2% |
|
- бюджет города |
12772,5 |
15 737,5 |
15 736,7 |
100,0% |
|
Основное мероприятие: Организация и проведение мероприятий в сфере молодежной политики, всего, в т.ч.: |
8 391,0 |
9 671,1 |
9 646,7 |
99,8% |
|
- федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
- бюджет автономного округа |
2 686,2 |
1 334,0 |
1 309,6 |
98,2% |
|
- бюджет города |
5 704,8 |
8 337,1 |
8 337,1 |
100,0% |
|
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр», всего, в т.ч.: |
7 067,7 |
7 400,4 |
7 399,6 |
100,0% |
|
- федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
- бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
- бюджет города |
7 067,7 |
7 400,4 |
7 399,6 |
100%,0 |