Информация об исполнении муниципальной программы "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске" за 2017 год


Screenshot_3.jpgScreenshot_2.jpgScreenshot_4.jpg


На финансирование муниципальной программы в 2017 году предусмотрены средства бюджета города Ханты-Мансийска в объеме 178 461,9 тыс. рублей. Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 175 947,9 тыс. рублей или 98,6 % от годового объема финансирования.


Объёмы ассигнований на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске», тыс. рублей.

Структура расходов муниципальной программы «Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы», тыс. рублей.



Целевые показатели муниципальной программы

«Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы»

 

№ п/п

Наименование показателей результатов

Ед. изм.

Базовый показа-тель на начало реализации программы

Значение показателей за 2016 год

Значение показателей за 2017 год

Целевое значение показателя на момент окончания действия программ-мы

план

факт

план

факт

1.

Обновление библиотечного фонда

документов (единиц)

5102

5103

5903

5104

5899

26458

2.

Доля библиотечных фондов библиотек, отраженных в электронных каталогах

%

50

85

100

95

100

100

3.

Рост количества посещений библиотек

пос.

112300

123000

125456

125000

127712

126500

4.

Доля архивных дел Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, находящихся в удовлетворительном физическом состоянии и хранящихся в нормативных условиях, от общего объема принятых архивных документов

%

100

100

100

100

100

100

5.

Доля архивных фондов автономного округа, переведенных в электронную форму, от общего объема принятых архивных фондов

%

0

0

0

8

7,8

33,4

6.

Увеличение   посещаемости   культурно-массовых мероприятий (по отношению к предыдущему году)

%

1,5

2,0

8,5

2

10,6

10

7.

Отношение среднемесячной заработной платы работников муниципальных бюджетных учреждений культуры к среднемесячной заработной плате в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре

%

64,9

82,4

72

90

94,5

100

8.

Уровень удовлетворенности жителей качеством услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры

%

95

95

99

95

99

95

9.

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: клубами и учреждениями клубного типа

%

20

20

20

20

20

20

10.

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: библиотеками

%

79,8

80,8

80,8

100

100

100

  

Структура расходов муниципальной программы

«Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы»

(тыс. рублей)

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия муниципальной программы

2016 год

(отчет)

2017 год

Уточненный план

Исполнение

% исполнения

Всего по муниципальной программе, в т.ч.:

132758,5

178 461,9

175 947,9

98,6%

- федеральный бюджет

24,1

27,3

27,3

100%

- бюджет автономного округа

4175,2

3 787,0

3 664,8

96,8%

- бюджет города

128559,2

174 647,6

172 255,8

98,6%

Подпрограмма: Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации, в том числе:

47318,7

63 905,9

62 116,1

97,2%

- федеральный бюджет

24,1

27,3

27,3

100%

- бюджет автономного округа

3575,2

3 427,0

3 427,0

100%

- бюджет города

43719,4

60 451,6

58 661,8

97,0%

Основное мероприятие: Развитие библиотечного дела, всего, в т.ч.:

46823,8

57 915,7

56 125,9

97,0%

- федеральный бюджет

24,1

27,3

27,3

100%

- бюджет автономного округа

3473,2

3 330,3

3 330,3

100%

- бюджет города

43326,5

54 558,1

52 768,3

96,7%

Основное мероприятие: Выполнение отдельных государственных полномочий автономного округа в сфере архивного дела, всего, в т.ч.:

102,0

96,7

96,7

100%

- федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0%

- бюджет автономного округа

102,0

96,7

96,7

100%

- бюджет города

0,0

0,0

0,0

0,0%

Основное мероприятие: Выявление объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, всего, в т.ч.:

392,9

93,5

93,5

100%

- федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0%

- бюджет автономного округа

0,0

0,0

0,0

0,0%

- бюджет города

392,9

93,5

93,5

100%

Основное мероприятие: Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих культурно-просветительскую деятельность на территории города Ханты-Мансийска, всего, в т.ч.:

0,0

5 800,0

5 800,0

100%

- федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0%

- бюджет автономного округа

0,0

0,0

0,0

0,0%

- бюджет города

0,0

5 800,0

5 800,0

100%

Подпрограмма: Организация культурного досуга населения города Ханты-Мансийска, в том числе:

85439,8

114 556,0

113 831,8

99,4%

- федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0%

- бюджет автономного округа

600,0

360,0

237,8

66,1%

- бюджет города

84839,8

114 196,0

113 594,0

99,5%

Основное мероприятие: Реализация творческого потенциала жителей города Ханты-Мансийска, всего, в т.ч.:

85439,8

114 502,4

113 778,2

99,4%

- федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0%

- бюджет автономного округа

600,0

360,0

237,8

66,1%

- бюджет города

84839,8

114 142,4

113 540,4

99,5%

Основное мероприятие: Организация проведения независимой оценки качества оказания услуг муниципальными бюджетными учреждениями

, всего, в т.ч.:

0,0

53,6

53,6

100%

- федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0%

- бюджет автономного округа

0,0

0,0

0,0

0,0%

- бюджет города

0,0

53,6

53,6

100%