Основные показатели исполнения бюджета города в 2017 году

  • ИСПОЛНЕНО ЗА 2017 ГОД
  • 01.01.2018
  • 01.12.2017
  • 01.11.2017
  • 01.10.2017
  • 01.09.2017
  • 01.08.2017
  • 01.07.2017
  • 01.06.2017
  • 01.05.2017
  • 01.04.2017
  • 01.03.2017
  • 01.02.2017

   Уважаемые жители города Ханты-Мансийска!   


 
     В этом  разделе вы можете познакомиться с подробной информацией об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска. В наглядной форме представлены сведения о доходах бюджета,  об их структуре (налоговых доходах, неналоговых доходах, безвозмездных поступлениях).
     Представлены данные по расходам городского бюджета, как по направлениям, так и в разрезе 24 муниципальных программ, которые реализуются в городе Ханты-Мансийске (сводно).  Также представлена подробная информация о реализации каждой муниципальной программы, которая доступная по ссылке.
         Вопросы по проекту бюджета города можно задать используя сервис Обратная связь, или на электронный адрес  OhranovaEA@admhmansy.ru
     
     В 2017 году доходы бюджета города Ханты-Мансийска составили 8 159 186,8 тыс. рублей, что составляет 100,3% к плановым показателям. По отношению к предыдущему финансовому году доходы городского бюджета возросли на 4%.

      Расходы бюджета города составили 8 145 396,8 тыс. рублей, что составляет 98,3% к плановым показателям по отношению к предыдущему финансовому году расходы городского бюджета возросли на 6%.

Проект Решения Думы города Ханты-Мансийска "Об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска за 2017 год
№ п/п Наименование Проект Решения Думы Решение Думы
 248-VI РД от 27.04.2018
1 Решение Думы города Ханты-Мансийска "Об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска за 2017 год"
посмотреть (скачать)  
размещено 02.04.2018                                      
посмотреть (скачать)
размещено 03.05.2018
2 Приложение 1. Показатели доходов бюджета города Ханты-Мансийска по кодам классификации доходов бюджетов за 2017 год посмотреть (скачать)
размещено 02.04.2018
посмотреть (скачать)
размещено 03.05.2018
3 Приложение 2. Показатели расходов бюджета города Ханты-Мансийска по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2017 год посмотреть (скачать)
размещено 02.04.2018
посмотреть (скачать)
размещено 03.05.2018
4 Приложение 3. Показатели расходов бюджета города Ханты-Мансийска по ведомственной структуре расходов бюджетов за 2017 год посмотреть (скачать)
размещено 02.04.2018
посмотреть (скачать)
размещено 03.05.2018
5 Приложение 4. Показатели источников финансирования дефицита бюджета города Ханты-Мансийска по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджетов за 2017 год посмотреть (скачать)
размещено 02.04.2018
посмотреть (скачать)
размещено 03.05.2018
6 Приложение 5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации города Ханты-Мансийска за 2017 год посмотреть (скачать)
размещено 02.04.2018
посмотреть (скачать)
размещено 03.05.2018
7 Приложение 6. Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на оплату их труда за 2017 год посмотреть (скачать)
размещено 02.04.2018
посмотреть (скачать)
размещено 03.05.2018
8 Отчёт об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска по форме, установленной Министерством финансов Российской Федерации (ОКУД 0503117) посмотреть (скачать)
размещено 02.04.2018


МАТЕРИАЛЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ОДНОВРЕМЕННО С ОТЧЕТОМ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

9 Итоги социально-экономического развития
города Ханты-Мансийска за январь-декабрь 2017 года
посмотреть (скачать)
размещено 02.04.2018
10 Информация о предоставлении и погашении бюджетных кредитов в 2017 году
посмотреть (скачать)
размещено 02.04.2018
11 Информация о предоставлении муниципальных гарантий города Ханты-Мансийска в 2017 году посмотреть (скачать)
размещено 02.04.2018
12 Информация о муниципальных внутренних заимствованиях города Ханты-Мансийска   в 2017 году по видам заимствований посмотреть (скачать)
размещено 02.04.2018
13 Информация о состоянии муниципального внутреннего долга города Ханты-Мансийска на первый и последний день отчетного 2017 финансового года. посмотреть (скачать)
размещено 02.04.2018
14 Постановление Главы города Ханты-Мансийска о назначении публичных слушаний по Решению Думы "Об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска за 2017 год" посмотреть (скачать)
размещено 02.04.2018
15 Протокол публичных слушаний по отчёту об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска за 2017 год посмотреть (скачать)
размещено 24.04.2018

16 Заключение о публичных слушаниях по отчёту об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска за 2017 год посмотреть (скачать)
размещено 24.04.2018

17 Экспертное заключение Счётной палаты города Ханты-Мансийска на отчёт об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска за 2017 год посмотреть (скачать)
размещено 18.04.2018


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ОТЧЁТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ЗА 2017 ГОД



1

Пояснительная записка к отчёту об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска за 2017 год посмотреть (скачать)
размещено 02.04.2018
 2 Приложение 1 к Пояснительной записке. Сведения об изменениях, вносимых в бюджет города Ханты-Мансийска в течение 2017 года. посмотреть (скачать)
размещено 02.04.2018

3

Приложение 2 к Пояснительной записке. Анализ исполнения доходной части бюджета города Ханты-Мансийска в сопоставлении с первоначально утверждёнными показателями. посмотреть (скачать)
размещено 02.04.2018
 4 Приложение 3 к Пояснительной записке. Оценка налоговых льгот. посмотреть (скачать)
размещено 02.04.2018

5

Приложение 4 к Пояснительной записке. Анализ исполнения расходной части бюджета города Ханты-Мансийска по разделам и подразделам классификации расходов бюджета в сравнении с первоначально утверждёнными показателями посмотреть (скачать)
размещено 02.04.2018

6

Приложение 5 к Пояснительной записке. Анализ расходов бюджета города на реализацию муниципальных программ в сравнении с первоначально утверждёнными показателями посмотреть (скачать)
размещено 02.04.2018

7

Приложение 6 к Пояснительной записке. Сведения о выполнении муниципальными учреждениями муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнении работ) посмотреть (скачать)
размещено 02.04.2018
 8  Информационный материал "Бюджет для граждан"
посмотреть(скачать)
размещено 02.04.2018



      Исполнение бюджета города Ханты-Мансийска за 2017 год  характеризуется следующими показателями: объем поступивших доходов  8 159 186,8  тыс. рублей (100,3% от годовых плановых назначений);кассовое исполнение расходов 8 145 396,8  тыс. рублей (98,3 % от годовых плановых назначений); профицит   бюджета составил 13 790,0  тыс. рублей.

Screenshot_7.jpg



Плановые назначения 2017 года Исполнено на отчётную дату % исполнения плана на год
Расходы                 8 289 257,0            8 145 396,8   98,3%
Доходы                 8 133 681,6            8 159 186,8   100,3%
Дефицит (-),профицит (+) -                 155 575,4                  13 790,0  


   
  
      Исполнение бюджета города Ханты-Мансийска на 01.12.2017 характеризуется следующими показателями: объем поступивших доходов  6 604 455,4  тыс. рублей (85,3% от годовых плановых назначений);кассовое исполнение расходов 6 491 943,3   тыс. рублей (83,5 % от годовых плановых назначений); профицит бюджета  составил 112 512,1 тыс. рублей.

Screenshot_7.jpg



Плановые назначения 2017 года Исполнено на отчётную дату % исполнения плана на год
Расходы                 7 777 423,7            6 491 943,3   83,5%
Доходы                 7 740 891,6            6 604 455,4   85,3%
Дефицит (-),профицит (+) -                    36 532,1                112 512,1  

     Исполнение бюджета города Ханты-Мансийска на 1.11.2017 года характеризуется следующими показателями:
      объем поступивших доходов  6 094 212,3  тыс. рублей (79,9 % от годовых плановых назначений);
     кассовое исполнение расходов 6 011 351,2  тыс. рублей (77,7 % от годовых плановых назначений);
     профицит бюджета   составил 82 861,1  тыс. рублей.

Screenshot_7.jpg




Плановые назначения 2017 года Исполнено на отчётную дату % исполнения плана на год
Расходы                 7 740 446,6            6 011 351,2   77,7%
Доходы                 7 622 800,5            6 094 212,3   79,9%
Дефицит (-),профицит (+) -                 117 646,1                  82 861,1  
     Исполнение бюджета города Ханты-Мансийска на 1.10.2017 года характеризуется следующими показателями: объем поступивших доходов  5 445 600,8  тыс. рублей (72,2 % от годовых плановых назначений);кассовое исполнение расходов 5 646 457,8  тыс. рублей (71,1% от годовых плановых назначений); дефицит бюджета   18 857,0  тыс. рублей.

Screenshot_7.jpg



Screenshot_96.jpgScreenshot_95.jpgScreenshot_25.jpgScreenshot_93.jpg

Плановые назначения 2017 года Исполнено на отчётную дату % исполнения плана на год
Расходы                 7 684 261,7            5 464 457,8   71,1%
Доходы                 7 546 558,7            5 445 600,8   72,2%
Дефицит (-),профицит (+) -                 137 703,0   -             18 857,0  


      Примечание: Информация представлена в соответствии с отчётностью, сформированной на 01.10.2017 ( месячный отчёт). Документы, утверждающие итоги исполнения бюджета за 9 месяцев 2017 года будут размещены после их утверждения.


     Исполнение бюджета города Ханты-Мансийска на 1.09.2017 года характеризуется следующими показателями: объем поступивших доходов –4 594 2018,0 тыс. рублей (63,42 % от годовых плановых назначений);кассовое исполнение расходов – 4 585 209,8 тыс. рублей (62,1% от годовых плановых назначений); профицит бюджета   – 9 008,2   тыс. рублей.

Screenshot_7.jpg




Плановые назначения 2017 года Исполнено на отчётную дату % исполнения плана на год
Расходы                 7 386 039,1            4 585 209,8   62,1%
Доходы                 7 248 336,1            4 594 218,0   63,4%
Дефицит (-),профицит (+) -                 137 703,0                    9 008,2  
     Исполнение бюджета города Ханты-Мансийска на 1.08.2017 года характеризуется следующими показателями:
 объем поступивших доходов – 4 137 735,2  тыс. рублей (58,2 % от годовых плановых назначений);
кассовое исполнение расходов – 4 122 453,9 тыс. рублей (56,6 % от годовых плановых назначений);
дефицит бюджета   – 15 281,3  тыс. рублей. Источник финансирования дефицита бюджета - остатки на расчётном счете городского бюджета  на начало финансового года.

Screenshot_7.jpg


Плановые назначения 2017 года Исполнено на отчётную дату % исполнения плана на год
Расходы                 7 283 654,8            4 122 453,9   56,6%
Доходы                 7 112 324,1            4 137 735,2   58,2%
Дефицит (-),профицит (+) -                 171 330,7                  15 281,3  

         Исполнение бюджета города Ханты-Мансийска на 1.07.2017 года характеризуется следующими показателями:
объем поступивших доходов – 3 521 831,8  тыс. рублей (50,6 % от годовых плановых назначений);
кассовое исполнение расходов – 3 586 067,6  тыс. рублей (50,3 % от годовых плановых назначений);
дефицит бюджета – 64 235,8  тыс. рублей. Источник финансирования дефицита бюджета - остатки на расчётном счете городского бюджета  на начало финансового года.

Screenshot_7.jpg

Screenshot_96.jpgScreenshot_95.jpgScreenshot_25.jpgScreenshot_93.jpg


Плановые назначения 2017 года Исполнено на отчётную дату % исполнения плана на год
Расходы                 7 125 942,7            3 586 067,6   50,3%
Доходы                 6 954 092,1            3 521 831,8   50,6%
Дефицит (-),профицит (+) -                 171 850,6   -             64 235,8  


     Исполнение бюджета города Ханты-Мансийска на 1.06.2017 года характеризуется следующими показателями:
объем поступивших доходов – 2 768 497,6   тыс. рублей (40,4 % от годовых плановых назначений);
кассовое исполнение расходов – 2 783 671,7  тыс. рублей (39,6 % от годовых плановых назначений);
дефицит бюджета – 15 174,1 тыс. рублей. Источник финансирования дефицита бюджета - остатки на расчётном счете городского бюджета  на начало финансового года.

Screenshot_7.jpg


Плановые назначения 2017 года Исполнено на отчётную дату % исполнения плана на год
Расходы                 7 025 943,0            2 783 671,7   39,6%
Доходы                 6 854 092,3            2 768 497,6   40,4%
Дефицит (-),профицит (+) -                 171 850,7   -             15 174,1  
Исполнение бюджета города Ханты-Мансийска на 1.05.2017 года характеризуется следующими показателями:
объем поступивших доходов – 2 142 976,7  тыс. рублей (20,5 % от годовых плановых назначений);
кассовое исполнение расходов – 2 138 179,7 тыс. рублей (20,3 % от годовых плановых назначений);
 профицит  бюджета – 4 797,0  тыс. рублей.

Screenshot_7.jpg


Плановые назначения 2016 года Исполнено на отчётную дату % исполнения плана на год
Расходы                 7 001 374,2            2 138 179,7   30,5%
Доходы                 6 829 523,4            2 142 976,7   31,4%
Дефицит (-),профицит (+) -                 171 850,8                    4 797,0  
     Исполнение бюджета города Ханты-Мансийска на 1.04.2017 года характеризуется следующими показателями:
объем поступивших доходов – 1 382,494,7 тыс. рублей (20,5 % от годовых плановых назначений);
кассовое исполнение расходов – 1 402 429,1 тыс. рублей (20,3 % от годовых плановых назначений);
дефицит  бюджета – 19 934,4  тыс. рублей

Screenshot_7.jpg 

Screenshot_96.jpgScreenshot_95.jpgScreenshot_25.jpgScreenshot_93.jpg



Плановые назначения 2016 года Исполнено на отчётную дату % выполнения плана на год
Расходы                 6 903 874,8            1 402 429,1   20,3%
Доходы                 6 732 022,1            1 382 494,7   20,5%
Дефицит (-),профицит (+) -                 171 852,7   -             19 934,4  
Исполнение бюджета города Ханты-Мансийска на 1.03.2017 года характеризуется следующими показателями:
  •  объем поступивших доходов – 753 973,2тыс. рублей (10,3 % от годовых плановых назначений);
  • кассовое исполнение расходов – 695 543,6тыс. рублей (11,5 % от годовых плановых назначений);
  • профицит бюджета – 58 429,65 тыс. рублей

Screenshot_7.jpg


Плановые назначения 2017 года Исполнено на отчётную дату % выполнения плана на год
Расходы                 6 724 832,7                695 543,6   10,3%
Доходы                 6 574 832,7                753 973,2   11,5%
Дефицит (-),профицит (+) -                 150 000,0                  58 429,6  





Исполнение бюджета города Ханты-Мансийска на 1.02 2017 года характеризуется следующими показателями:
 объем поступивших доходов – 257 140,8 тыс. рублей (3,9 % от годовых плановых назначений);
кассовое исполнение расходов –    232 490,3 тыс. рублей (11,5 % от годовых плановых назначений);
профицит бюджета – 24 650,5 тыс. рублей.

Screenshot_7.jpg 


Плановые назначения 2017 года Исполнено на отчётную дату % исполнения плана на год
Расходы                 6 715 212,6                232 490,3   3,5%
Доходы                 6 565 212,6                257 140,8   3,9%
Дефицит (-),профицит (+) -                 150 000,0                  24 650,5