Общий объем финансирования на 2017 год составляет 39 869,1 тыс. рублей, в том числе средства окружного бюджета – 30 047,5 тыс. рублей, средства бюджета города Ханты-Мансийска – 9 821,6 тыс. рублей. Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 38 204,7 тыс. рублей или 95,8% от годового объема финансирования.
Объёмы ассигнований на реализацию
муниципальной программы «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска», тыс. рублей.
Структура расходов муниципальной программы
«Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска», тыс. рублей
Целевые показатели муниципальной программы
|
№ п/п |
Наименование показателей результатов |
Ед. изм. |
Базовый показатель на начало реализации программы |
Значение показателей за 2016 год |
Значение показателей за 2017 год |
Целевое значение показателя на момент окончания действия программы |
||
|
план |
факт |
план |
факт |
|
||||
|
1. |
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, в расчете на 10 тыс. населения |
единиц |
346,0 |
367,7 |
367,7 |
375,0 |
392,8 |
435,8 |
|
2. |
Доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме налоговых поступлений в бюджет муниципального образования |
% |
20,0 |
21,0 |
21,0 |
21,5 |
28,8 |
23,0 |
|
3. |
Доля среднесписочной численности работников (без учета внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без учета внешних совместителей) всех предприятий и организаций |
% |
11,0 |
12,8 |
26,5 |
15,83 |
26,1 |
16,2 |
|
4. |
Количество муниципальных организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |
единиц |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,0 |
|
5. |
Численность работников списочного состава агропромышленного комплекса |
человек |
99 |
100 |
118 |
102 |
118 |
111 |
|
6. |
Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства)
|
рублей |
55994,7 |
56050,69 |
59450,0 |
56218,85 |
71326,0 |
57407,5 |
|
7. |
Производство мяса в живом весе |
тонн |
55,6 |
57,5 |
57,5 |
58,7 |
58,0 |
61,5 |
|
8. |
Вылов рыбы |
тонн |
1289,4 |
1328,7 |
2387,7 |
1368,6 |
2182,0 |
1495,5 |
|
9. |
Производство рыбопродукции |
тонн |
1004,0 |
1014,0 |
1055,0 |
1024,2 |
980,6 |
1055,2 |
|
10. |
Заготовка продукции дикоросов |
тонн |
76,1 |
77,6 |
59,8 |
79,2 |
27,1 |
84,0 |
|
11. |
Производство продукции переработки дикоросов |
тонн |
16,5 |
16,8 |
11,4 |
17,2 |
2,2 |
18,2 |
|
12. |
Объем инвестиций в основной капитал (по крупным и средним предприятиям и организациям города) |
млн.рублей |
12391,07 |
12576,32 |
12576,3 |
12789,17 |
* |
13590,49 |
|
13. |
Количество пострадавших от несчастных случаев на производстве с тяжелым и смертельным исходом |
человек |
8 |
7 |
7 |
7 |
7 |
6 |
|
14. |
Доля организаций, охваченных методической помощью по охране труда, от общего количества крупных и средних организаций по данным государственной статистики |
% |
58 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
* Данные статистического наблюдения за 2017 год будут сформированы в октябре 2018 года.
Структура расходов муниципальной программы
«Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы
(тыс. рублей)
|
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия муниципальной программы |
2016 год (отчет) |
2017 год |
||
|
Уточненный план |
Исполнение |
% исполнения |
||
|
Всего по муниципальной программе, в т.ч.: |
51 834,4 |
39 869,1 |
38 204,7 |
95,8% |
|
- федеральный бюджет |
240,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
- бюджет автономного округа |
37 693,7 |
30 047,5 |
28 383,1 |
94,5% |
|
- бюджет города |
13 899,9 |
9 821,6 |
9 821,6 |
100% |
|
Подпрограмма 1 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города Ханты-Мансийска», всего, в т.ч.: |
10 502,8 |
10 608,5 |
9 152,2 |
86,3% |
|
- федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
- бюджет автономного округа |
8 602,9 |
9 430,4 |
7 974,1 |
84,6% |
|
- бюджет города |
1 899,9 |
1 178,1 |
1 178,1 |
100,0% |
|
Основное мероприятие: Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, всего, в т.ч.: |
9 294,4 |
9 539,3 |
8 225,7 |
86,2% |
|
- федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
- бюджет автономного округа |
7 994,4 |
8 701,6 |
7 388,0 |
84,9% |
|
- бюджет города |
1 300,0 |
837,7 |
837,7 |
100,0% |
|
Основное мероприятие: Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере образования, всего, в т.ч.: |
400,0 |
385,7 |
343,0 |
88,9% |
|
- федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
- бюджет автономного округа |
200,0 |
300,0 |
257,3 |
85,8% |
|
- бюджет города |
200,0 |
85,7 |
85,7 |
100,0% |
|
Основное мероприятие: Организация мониторинга деятельности малого и среднего предпринимательства в целях определения приоритетных направлений развития и формирование благоприятного общественного мнения о малом и среднем предпринимательстве, всего, в т.ч.: |
808,4 |
683,5 |
583,5 |
85,4% |
|
- федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
- бюджет автономного округа |
408,5 |
428,8 |
328,8 |
76,7% |
|
- бюджет города |
399,9 |
254,7 |
254,7 |
100,0% |
|
Подпрограмма 2 «Развитие сельскохозяйственного производства и обеспечение продовольственной безопасности города Ханты-Мансийска», всего, в т.ч.: |
38 064,2 |
25 604,7 |
25 581,9 |
99,9% |
|
- федеральный бюджет |
240,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
- бюджет автономного округа |
25 823,4 |
17 107,2 |
17 084,4 |
99,9% |
|
- бюджет города |
12 000,0 |
8 497,5 |
8 497,5 |
100,0% |
|
Основное мероприятие: Развитие растениеводства, всего, в т.ч.: |
60,4 |
22,7 |
0 |
0,0% |
|
- федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
- бюджет автономного округа |
60,4 |
22,7 |
0 |
0,0% |
|
- бюджет города |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Основное мероприятие: Развитие животноводства, всего, в т.ч.: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
- федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
- бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
- бюджет города |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Основное мероприятие: Развитие рыбохозяйственного комплекса, всего, в т.ч.: |
34 598,8 |
24 162,6 |
24 162,6 |
100,0% |
|
- федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
- бюджет автономного округа |
23 098,8 |
16 162,6 |
16 162,6 |
100,0% |
|
- бюджет города |
11 500,0 |
8 000,0 |
8 000,0 |
100,0% |
|
Основное мероприятие: Развитие системы заготовки и переработки дикоросов, всего, в т.ч.: |
2 207,2 |
464,9 |
464,8 |
100,0% |
|
- федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
- бюджет автономного округа |
2 207,2 |
464,9 |
464,8 |
100,0% |
|
- бюджет города |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Основное мероприятие: Создание условий для реализации сельскохозяйственной продукции на территории города Ханты-Мансийска, всего, в т.ч.: |
740,8 |
497,5 |
497,5 |
100,0% |
|
- федеральный бюджет |
240,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
- бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
- бюджет города |
500,0 |
497,5 |
497,5 |
100,0% |
|
Основное мероприятие: Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки и защита населения от болезней, общих для человека и животных, всего, в т.ч.: |
457,0 |
457,0 |
457,0 |
100,0% |
|
- федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
- бюджет автономного округа |
457,0 |
457,0 |
457,0 |
100,0% |
|
- бюджет города |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма 4 «Улучшение условий и охраны труда в городе Ханты-Мансийске», всего, в т.ч.: |
3 267,4 |
3 655,9 |
3 470,6 |
94,9% |
|
- федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
- бюджет автономного округа |
3 267,4 |
3 509,9 |
3 324,6 |
94,7% |
|
- бюджет города |
0,0 |
146,0 |
146,0 |
100,0% |
|
Основное мероприятие: Организация и проведение обучающих мероприятий по вопросам трудовых отношений, всего, в т.ч.: |
150,0 |
396,0 |
392,0 |
99,0% |
|
- федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
- бюджет автономного округа |
150,0 |
250,0 |
246,0 |
98,4% |
|
- бюджет города |
0,0 |
146,0 |
146,0 |
100,0% |
|
Основное мероприятие: Публикация, изготовление рекламных и методических материалов, приобретение литературы по вопросам трудовых отношений, всего, в т.ч.: |
100,2 |
199,6 |
100,6 |
50,4% |
|
- федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
- бюджет автономного округа |
100,2 |
199,6 |
100,6 |
50,4% |
|
- бюджет города |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Основное мероприятие: Организация и проведение смотров-конкурсов в области охраны труда, всего, в т.ч.: |
20,0 |
40,0 |
40,0 |
100,0% |
|
- федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
- бюджет автономного округа |
20,0 |
40,0 |
40,0 |
100,0% |
|
- бюджет города |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности отдела охраны труда управления экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска, всего, в т.ч.: |
2 997,2 |
3 020,3 |
2 938,0 |
97,3% |
|
- федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
- бюджет автономного округа |
2 997,2 |
3 020,3 |
2 938,0 |
97,3% |
|
- бюджет города |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |