На финансирование муниципальной программы в 2017 году предусмотрены средства бюджета города Ханты-Мансийска в объеме 178 461,9 тыс. рублей. Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 175 947,9 тыс. рублей или 98,6 % от годового объема финансирования.
Объёмы ассигнований на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске», тыс. рублей.
Структура расходов муниципальной программы «Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы», тыс. рублей.
Целевые показатели муниципальной программы
«Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы»
|
№ п/п |
Наименование показателей результатов |
Ед. изм. |
Базовый показа-тель на начало реализации программы |
Значение показателей за 2016 год |
Значение показателей за 2017 год |
Целевое значение показателя на момент окончания действия программ-мы |
||
|
план |
факт |
план |
факт |
|||||
|
1. |
Обновление библиотечного фонда |
документов (единиц) |
5102 |
5103 |
5903 |
5104 |
5899 |
26458 |
|
2. |
Доля библиотечных фондов библиотек, отраженных в электронных каталогах |
% |
50 |
85 |
100 |
95 |
100 |
100 |
|
3. |
Рост количества посещений библиотек |
пос. |
112300 |
123000 |
125456 |
125000 |
127712 |
126500 |
|
4. |
Доля архивных дел Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, находящихся в удовлетворительном физическом состоянии и хранящихся в нормативных условиях, от общего объема принятых архивных документов |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
5. |
Доля архивных фондов автономного округа, переведенных в электронную форму, от общего объема принятых архивных фондов |
% |
0 |
0 |
0 |
8 |
7,8 |
33,4 |
|
6. |
Увеличение посещаемости культурно-массовых мероприятий (по отношению к предыдущему году) |
% |
1,5 |
2,0 |
8,5 |
2 |
10,6 |
10 |
|
7. |
Отношение среднемесячной заработной платы работников муниципальных бюджетных учреждений культуры к среднемесячной заработной плате в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре |
% |
64,9 |
82,4 |
72 |
90 |
94,5 |
100 |
|
8. |
Уровень удовлетворенности жителей качеством услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры |
% |
95 |
95 |
99 |
95 |
99 |
95 |
|
9. |
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: клубами и учреждениями клубного типа |
% |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
|
10. |
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: библиотеками |
% |
79,8 |
80,8 |
80,8 |
100 |
100 |
100 |
Структура расходов муниципальной программы
«Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы»
(тыс. рублей)
|
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия муниципальной программы |
2016 год (отчет) |
2017 год |
||
|
Уточненный план |
Исполнение |
% исполнения |
||
|
Всего по муниципальной программе, в т.ч.: |
132758,5 |
178 461,9 |
175 947,9 |
98,6% |
|
- федеральный бюджет |
24,1 |
27,3 |
27,3 |
100% |
|
- бюджет автономного округа |
4175,2 |
3 787,0 |
3 664,8 |
96,8% |
|
- бюджет города |
128559,2 |
174 647,6 |
172 255,8 |
98,6% |
|
Подпрограмма: Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации, в том числе: |
47318,7 |
63 905,9 |
62 116,1 |
97,2% |
|
- федеральный бюджет |
24,1 |
27,3 |
27,3 |
100% |
|
- бюджет автономного округа |
3575,2 |
3 427,0 |
3 427,0 |
100% |
|
- бюджет города |
43719,4 |
60 451,6 |
58 661,8 |
97,0% |
|
Основное мероприятие: Развитие библиотечного дела, всего, в т.ч.: |
46823,8 |
57 915,7 |
56 125,9 |
97,0% |
|
- федеральный бюджет |
24,1 |
27,3 |
27,3 |
100% |
|
- бюджет автономного округа |
3473,2 |
3 330,3 |
3 330,3 |
100% |
|
- бюджет города |
43326,5 |
54 558,1 |
52 768,3 |
96,7% |
|
Основное мероприятие: Выполнение отдельных государственных полномочий автономного округа в сфере архивного дела, всего, в т.ч.: |
102,0 |
96,7 |
96,7 |
100% |
|
- федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
- бюджет автономного округа |
102,0 |
96,7 |
96,7 |
100% |
|
- бюджет города |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Основное мероприятие: Выявление объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, всего, в т.ч.: |
392,9 |
93,5 |
93,5 |
100% |
|
- федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
- бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
- бюджет города |
392,9 |
93,5 |
93,5 |
100% |
|
Основное мероприятие: Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих культурно-просветительскую деятельность на территории города Ханты-Мансийска, всего, в т.ч.: |
0,0 |
5 800,0 |
5 800,0 |
100% |
|
- федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
- бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
- бюджет города |
0,0 |
5 800,0 |
5 800,0 |
100% |
|
Подпрограмма: Организация культурного досуга населения города Ханты-Мансийска, в том числе: |
85439,8 |
114 556,0 |
113 831,8 |
99,4% |
|
- федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
- бюджет автономного округа |
600,0 |
360,0 |
237,8 |
66,1% |
|
- бюджет города |
84839,8 |
114 196,0 |
113 594,0 |
99,5% |
|
Основное мероприятие: Реализация творческого потенциала жителей города Ханты-Мансийска, всего, в т.ч.: |
85439,8 |
114 502,4 |
113 778,2 |
99,4% |
|
- федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
- бюджет автономного округа |
600,0 |
360,0 |
237,8 |
66,1% |
|
- бюджет города |
84839,8 |
114 142,4 |
113 540,4 |
99,5% |
|
Основное мероприятие: Организация проведения независимой оценки качества оказания услуг муниципальными бюджетными учреждениями , всего, в т.ч.: |
0,0 |
53,6 |
53,6 |
100% |
|
- федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
- бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
- бюджет города |
0,0 |
53,6 |
53,6 |
100% |