Общий объем финансирования на 2018 год составляет 78 856,3 тыс. рублей. Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 76 357,1 тыс. рублей или 96,8 % от годового объема финансирования.
Объёмы ассигнований на реализацию муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска», тыс. рублей
Структура расходов муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска»
на 2016 – 2020 годы, тыс. рублей
Структура расходов муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска»
на 2016 – 2020 годы
тыс. рублей
|
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |
2017 год (отчет) |
2018 год |
||
|
Уточненный план |
Исполнение |
% исполнения |
||
|
Всего по муниципальной программе, в том числе: |
65 078,8 |
78 856,3 |
76 357,1 |
96,8% |
|
- бюджет города |
65 078,8 |
78 856,3 |
76 357,1 |
96,8% |
|
- бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
- федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Основное мероприятие «Обеспечение выполнения функций и полномочий финансового органа - Департамента управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска»всего, в том числе: |
55 964,2 |
68 373,3 |
66 374,1 |
97,1% |
|
- бюджет города |
55 964,2 |
68 373,3 |
66 374,1 |
97,1% |
|
- бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
- федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Основное мероприятие «Администрирование и сопровождение программных комплексов, прикладного программного обеспечения в сфере управления общественными финансами», всего, в том числе: |
2 864,5 |
4 458,1 |
4 458,1 |
100,0% |
|
- бюджет города |
2 864,5 |
4 458,1 |
4 458,1 |
100,0% |
|
- бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
- федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Основное мероприятие «Проведение взвешенной долговой политики, надлежащее исполнение обязательств по муниципальным заимствованиям», всего, в том числе: |
6 250,1 |
5 524,9 |
5 524,9 |
100,0% |
|
- бюджет города |
6 250,1 |
5 524,9 |
5 524,9 |
100,0% |
|
- бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
- федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Основное мероприятие «Формирование в бюджете города резервного фонда Администрации города в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации», всего, в том числе: |
0,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0% |
|
- бюджет города |
0,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0% |
|
- бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
- федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
Целевые показатели муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска» на 2016 – 2020 годы
|
№ |
Наименование показателей результатов |
Ед. изм. |
Базовый показатель на начало реализации программы |
Значение показателей за 2017 год |
Значение показателей за 2018 год |
||
|
план |
факт |
план |
факт |
||||
|
1 |
Доля расходов на оказание муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в соответствии с муниципальным заданием, в общем объеме бюджета города |
% |
35 |
40 |
45 |
40 |
46,8
|
|
2 |
Своевременное проведение мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета города, и размещение результатов данного мониторинга на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
3 |
Доля главных распорядителей средств бюджета города Ханты-Мансийска, предоставивших отчетность в сроки, установленные Департаментом управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
4 |
Увеличение доли принятых на текущий финансовый год бюджетных обязательств в общем объеме расходов бюджета города |
% |
94 |
95 |
95 |
95 |
94 |
|
5 |
Увеличение доли расходов бюджета города, сформированных в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета города |
% |
93 |
95 |
99 |
95 |
99,5 |
|
6 |
Доля муниципальных учреждений, выполнивших в полном объеме муниципальные задания, в общем количестве муниципальных учреждений города Ханты-Мансийска, которым утверждены муниципальные задания |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
7. |
Доля разработанных муниципальных правовых актов от общего количества муниципальных правовых актов, подлежащих разработке финансовым органом муниципального образования в соответствии с требованиями, установленными бюджетным законодательством |
%
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
8. |
Степень соответствия содержания проекта решения Думы города о бюджете города и состава документов и материалов, предоставляемых одновременно с ним, требованиям, установленным бюджетным законодательством |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
9. |
Степень соответствия состава годового отчета об исполнении бюджета города и документов, предоставляемых одновременно с ним, требованиям, установленным бюджетным законодательством |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
10. |
Соблюдение срока представления годовой бюджетной отчетности в Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100
|
|
11. |
Размещение на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска информации о результатах проведения публичных слушаний по проекту бюджета и отчету о его исполнении |
% |
100 |
100
|
100 |
100 |
100 |
|
12. |
Открытость показателей бюджета города на стадиях рассмотрения, утверждения и исполнения |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
13. |
Обеспеченность программно-техническими средствами специалистов Департамента управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска в объеме, достаточном для исполнения должностных обязанностей |
% |
100 |
100
|
100 |
100 |
100 |
|
14. |
Соблюдение ограничений по дефициту бюджета и предельному объему муниципального долга, установленный бюджетным законодательством |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
15. |
Доля расходов бюджета города на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета без учета расходов, осуществляемых за счет целевых межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета |
% |
0,3 |
0,3 |
0,2 |
0 |
0,01 |
|
16. |
Соблюдение ограничений по предельному размеру резервного фонда, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |