На финансирование муниципальной программы в 2018 году предусмотрены средства бюджета города Ханты-Мансийска в объеме 184 288,7 тыс. рублей. Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 184 288,2 тыс. рублей или 100% от годового объема финансирования.
Объемы ассигнований на реализацию муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в городе
Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы», тыс. рублей
Структура расходов муниципальной программы «Развитие физической культуры и
спорта в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы», тыс. рублей
Целевые показатели муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы»
|
|
Наименование показателей результатов |
Ед. изм. |
Базовый показатель на начало реализации программы |
Значение показателей за 2017 год |
Значение показателей за 2018 год |
||
| план факт | план факт | ||||||
|
1 |
Количество спортсменов города, имеющих спортивные разряды и звания |
человек/год |
870 |
890 |
1492 |
1480 |
1486 |
|
2. |
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта |
% |
25,7 |
34,5 |
34,5 |
36,5 |
34,5 |
|
3. |
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения |
% |
38 |
39,5 |
44,1 |
44,2 |
45,1 |
|
4. |
Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов |
% |
85 |
88,4 |
97,2 |
97,3 |
97,3 |
|
5. |
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения |
% |
10,9 |
12,9 |
12,9 |
14,1 |
14,1 |
|
6. |
Доля граждан города, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике |
% |
15 |
21,5 |
21,5 |
24 |
24 |
|
7. |
Доля граждан города, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) |
% |
0 |
25 |
25 |
30 |
25 |
|
|
Из них учащихся и студентов |
|
20 |
40 |
40 |
50 |
40 |
|
8. |
Доля средств бюджета муниципального образования, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ), в общем объеме средств бюджета муниципального образования, выделяемых на предоставление услуг в сфере физической культуры и спорта |
% |
0 |
0 |
0 |
15 |
15 |
Структура расходов муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта
в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы»
(тыс. рублей)
|
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия муниципальной программы |
2017 год (отчет) |
2018 год |
||
|
Уточненный план |
Исполнение |
% исполнения |
||
|
Всего по муниципальной программе, в том числе: |
177 247,3 |
184 288,7 |
184 288,2 |
100% |
|
- федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
|
- бюджет автономного округа |
6 943,6 |
6 375,8 |
6 375,8 |
100% |
|
- бюджет города |
170 303,7 |
177 912,9 |
177 912,4 |
100% |
|
Подпрограмма I «Развитие массовой физической культуры и спорта», всего, в том числе: |
19 740,5 |
20 968,7 |
20 968,5 |
100% |
|
- федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
|
- бюджет автономного округа |
4 298,9 |
3 731,5 |
3 731,5 |
100% |
|
- бюджет города |
15 441,6 |
17 237,2 |
17 237,0 |
100% |
|
Основное мероприятие «Проведение городских спортивных соревнований по видам спорта и физкультурных мероприятий, обеспечение участия сборных команд города в окружных, всероссийских соревнованиях, тренировочных мероприятиях, семинарах», всего, в том числе: |
8 555,2 |
11 890,3 |
11 890,3 |
100% |
|
- федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
|
- бюджет автономного округа |
750,0 |
308,0 |
308,0 |
100% |
|
- бюджет города |
7 805,2 |
11 582,3 |
11 582,3 |
100% |
|
Основное мероприятие «Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярный период и внеурочное время на спортивных дворовых площадках и хоккейных кортах», всего, в том числе: |
8 385,8 |
4 169,3 |
4 169,3 |
100% |
|
- федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
|
- бюджет автономного округа |
836,9 |
0,0 |
0,0 |
0% |
|
- бюджет города |
7 548,9 |
4 169,3 |
4 169,3 |
100% |
|
Основное мероприятие «Развитие материально-технической базы учреждений спорта и спортивных объектов», всего, в том числе: |
2 799,5 |
2 653,0 |
2 653,0 |
100% |
|
- федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
|
- бюджет автономного округа |
2 712,0 |
2 586,5 |
2 586,5 |
100% |
|
- бюджет города |
87,5 |
66,5 |
66,5 |
100% |
|
Основное мероприятие «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих развитие физической культуры и спорта на территории города Ханты-Мансийска», всего, в том числе: |
0,0 |
861,0 |
861,0 |
100% |
|
- федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
|
- бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
|
- бюджет города |
0,0 |
861,0 |
861,0 |
100% |
|
Основное мероприятие «Проведение мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, имеющих место жительства на территории города Ханты-Мансийска», всего, в том числе: |
0,0 |
1 395,1 |
1 394,9 |
100% |
|
- федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
|
- бюджет автономного округа |
0,0 |
837,0 |
837,0 |
100% |
|
- бюджет города |
0,0 |
558,1 |
557,9 |
100% |
|
Подпрограмма II «Обеспечение условий для выполнения функций и полномочий в сфере физической культуры и спорта», всего, в том числе: |
157 506,8 |
163 320,0 |
163 319,7 |
100% |
|
- федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
|
- бюджет автономного округа |
2 644,7 |
2 644,3 |
2 644,3 |
100% |
|
- бюджет города |
154 862,1 |
160 675,7 |
160 675,4 |
100% |
|
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Управления физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска и подведомственных ему учреждений», всего, в том числе: |
157 506,8 |
163 320,0 |
163 319,7 |
100% |
|
- федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
|
- бюджет автономного округа |
2 644,7 |
2 644,3 |
2 644,3 |
100% |
|
- бюджет города |
154 862,1 |
160 675,7 |
160 675,4 |
100% |