Исполнение расходов бюджета города

  • 01.04.2021
  • 01.03.2021
  • 01.02.2021


Расходная часть бюджета исполнена в сумме 2 079 365,3 тыс. рублей,

что составляет  20,9% от плановых показателей на 2021 год. 


Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов в сравнении с запланированными значениями на 01 апреля 2021 года

Ед.изм: тыс. рублей            

Наименование показателя

Код расхода по КФСР

Утвержденный план


Уточненный план на отчетный период

Исполнено за отчетный период

Процент исполнения к утвержденному плану

Процент исполнения к уточненному плану

Общегосударственные вопросы 0100 1 002 512,2 955 578,3 251 538,9 25,1% 26,3%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 5 977,6 5 977,6 2 208,8 37,0% 37,0%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 28 642,4 28 642,4 8 650,2 30,2% 30,2%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 227 584,9 227 584,9 90 048,1 39,6% 39,6%
Судебная система 0105 18,9 18,9 0,0 0,0% 0,0%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 75 645,6 75 645,6 25 980,1 34,3% 34,3%
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0% 0,0%
Резервные фонды 0111 110 000,0 106 280,8 0,0 0,0% 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 0113 544 642,8 501 428,1 124 651,7 22,9% 24,9%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 139 183,7 140 038,9 39 298,9 28,2% 28,1%
Органы юстиции 0304 10 264,7 10 264,7 3 180,4 31,0% 31,0%
Гражданская оборона 0309 122 230,0 122 777,2 35 569,2 29,1% 29,0%
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 0310 0,0 308,0 0,0 0,0% 0,0%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 6 689,0 6 689,0 549,3 8,2% 8,2%
Национальная экономика 0400 1 228 170,7 1 284 812,3 363 149,5 29,6% 28,3%
Общеэкономические вопросы 0401 2 518,1 2 518,1 0,0 0,0% 0,0%
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 16 653,6 16 653,6 427,1 2,6% 2,6%
Транспорт 0408 192 194,2 192 194,2 70 266,1 36,6% 36,6%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 608 477,6 611 017,5 177 020,5 29,1% 29,0%
Связь и информатика 0410 50 889,3 50 889,3 718,3 1,4% 1,4%
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 357 437,9 411 539,6 114 717,5 32,1% 27,9%
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 788 471,6 781 987,2 142 002,0 18,0% 18,2%
Жилищное хозяйство 0501 140 907,5 140 436,1 13 383,0 9,5% 9,5%
Коммунальное хозяйство 0502 105 683,0 100 735,5 5 856,4 5,5% 5,8%
Благоустройство 0503 480 524,7 479 456,1 103 034,8 21,4% 21,5%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 61 356,4 61 359,5 19 727,8 32,2% 32,2%
Охрана окружающей среды 0600 221,0 221,0 0,0 0,0% 0,0%
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 221,0 221,0 0,0 0,0% 0,0%
Образование 0700 5 893 107,2 5 890 922,3 1 098 090,1 18,6% 18,6%
Дошкольное образование 0701 1 840 768,2 1 830 795,5 396 593,6 21,5% 21,7%
Общее образование 0702 3 545 339,6 3 534 633,3 584 699,0 16,5% 16,5%
Дополнительное образование детей 0703 300 735,4 318 707,5 74 497,7 24,8% 23,4%
Молодежная политика 0707 73 809,4 73 809,4 5 785,9 7,8% 7,8%
Другие вопросы в области образования 0709 132 454,6 132 976,6 36 513,9 27,6% 27,5%
Культура и кинематография 0800 213 495,5 213 495,5 59 067,9 27,7% 27,7%
Культура 0801 207 590,3 207 590,3 57 453,9 27,7% 27,7%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 5 905,2 5 905,2 1 614,0 27,3% 27,3%
Здравоохранение 0900 5 521,4 5 521,4 0,0 0,0% 0,0%
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 5 521,4 5 521,4 0,0 0,0% 0,0%
Социальная политика 1000 417 140,9 417 140,9 67 699,3 16,2% 16,2%
Пенсионное обеспечение 1001 8 361,5 8 361,5 1 269,5 15,2% 15,2%
Социальное обслуживание населения 1002 28 672,8 29 332,0 10 157,4 35,4% 34,6%
Социальное обеспечение населения 1003 19 071,4 19 071,4 0,0 0,0% 0,0%
Охрана семьи и детства 1004 209 802,0 209 802,0 31 363,6 14,9% 14,9%
Другие вопросы в области социальной политики 1006 151 233,2 150 574,0 24 908,8 16,5% 16,5%
Физическая культура и спорт 1100 203 674,3 204 249,6 49 310,6 24,2% 24,1%
Физическая культура 1101 179 882,6 180 432,7 41 255,3 22,9% 22,9%
Спорт высших достижений 1103 307,4 307,4 0,0 0,0% 0,0%
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 23 484,3 23 509,5 8 055,3 34,3% 34,3%
Средства массовой информации 1200 50 079,4 50 079,4 8 724,9 17,4% 17,4%
Периодическая печать и издательства 1202 46 499,4 46 499,4 7 889,9 17,0% 17,0%
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 3 580,0 3 580,0 835,0 23,3% 23,3%
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 5 000,0 5 000,0 483,2 9,7% 9,7%
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 1301 5 000,0 5 000,0 483,2 9,7% 9,7%
Расходы бюджета - ИТОГО   9 946 577,9 9 949 046,8 2 079 365,3 20,9% 20,9%



Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе муниципальных программ в сравнении с запланированными значениями

на 01 апреля 2021 года

Ед.изм: тыс. рублей




Наименование муниципальной программы

Утвержденный план

Уточненный план на отчетный период

Исполнено за отчетный период

Процент исполнения к утвержденному плану

Процент исполнения к уточненному плану

Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске" 1 090,0 1 090,0 0,0 0,0% 0,0%
Местный бюджет 1 090,0 1 090,0 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" 11 414,7 11 414,7 1 758,4 15,4% 15,4%
Местный бюджет 7 282,9 7 282,9 549,3 7,5% 7,5%
Бюджет автономного округа 4 112,9 4 112,9 1 209,1 29,4% 29,4%
Федеральный бюджет 18,9 18,9 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске" 206 048,8 206 598,9 49 440,2 24,0% 23,9%
Местный бюджет 196 421,6 196 421,7 49 440,2 25,2% 25,2%
Бюджет автономного округа 9 539,6 10 089,6 0,0 0,0% 0,0%
Федеральный бюджет 87,6 87,6 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске" 207 586,5 207 586,5 57 453,9 27,7% 27,7%
Местный бюджет 206 625,9 206 625,9 57 328,6 27,7% 27,7%
Бюджет автономного округа 960,6 960,6 125,3 13,0% 13,0%
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" 6 077 484,9 6 128 804,9 1 155 891,7 19,0% 18,9%
Местный бюджет 1 203 446,6 1 253 847,7 327 475,0 27,2% 26,1%
Бюджет автономного округа 4 762 605,2 4 763 524,1 806 883,7 16,9% 16,9%
Федеральный бюджет 111 433,1 111 433,1 21 533,0 19,3% 19,3%
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" 160 771,3 160 771,3 11 498,6 7,2% 7,2%
Местный бюджет 14 949,9 14 949,9 1 034,9 6,9% 6,9%
Бюджет автономного округа 133 307,0 133 307,0 10 463,7 7,8% 7,8%
Федеральный бюджет 12 514,4 12 514,4 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска" 249 873,1 204 419,6 44 503,9 17,8% 21,8%
Местный бюджет 249 873,1 204 419,6 44 503,9 17,8% 21,8%
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске" 12 186,9 12 186,9 0,0 0,0% 0,0%
Местный бюджет 6 273,4 6 273,4 0,0 0,0% 0,0%
Бюджет автономного округа 5 913,5 5 913,5 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска" 782 481,7 783 481,7 167 684,8 21,4% 21,4%
Местный бюджет 707 329,5 707 329,5 163 440,4 23,1% 23,1%
Бюджет автономного округа 66 533,5 67 533,5 4 244,4 6,4% 6,3%
Федеральный бюджет 8 618,7 8 618,7 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" 454 545,5 454 545,5 157 741,0 34,7% 34,7%
Местный бюджет 4 545,5 4 545,5 1 577,4 34,7% 34,7%
Бюджет автономного округа 450 000,0 450 000,0 156 163,6 34,7% 34,7%
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска" 246 170,3 242 451,0 36 909,3 15,0% 15,2%
Местный бюджет 246 170,3 242 451,0 36 909,3 15,0% 15,2%
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" 282 499,6 282 499,6 75 025,6 26,6% 26,6%
Местный бюджет 240 393,9 240 393,9 75 025,6 31,2% 31,2%
Бюджет автономного округа 42 105,7 42 105,7 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске" 335 761,9 335 761,9 59 885,2 17,8% 17,8%
Местный бюджет 217 033,4 217 033,4 38 238,3 17,6% 17,6%
Бюджет автономного округа 118 728,5 118 728,5 21 646,9 18,2% 18,2%
Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске" 3 097,2 3 097,2 0,0 0,0% 0,0%
Местный бюджет 3 097,2 3 097,2 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска" 122 230,0 123 085,2 35 569,2 29,1% 28,9%
Местный бюджет 122 230,0 123 085,2 35 569,2 29,1% 28,9%
Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" 138 053,4 138 053,4 43 590,1 31,6% 31,6%
Местный бюджет 138 053,4 138 053,4 43 590,1 31,6% 31,6%
Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска" 36 917,6 31 970,0 0,0 0,0% 0,0%
Местный бюджет 36 917,6 31 970,0 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска" 23 016,0 23 016,0 5 785,9 25,1% 25,1%
Местный бюджет 21 178,3 21 178,3 5 785,9 27,3% 27,3%
Бюджет автономного округа 1 837,7 1 837,7 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске" 540 545,1 543 409,1 172 372,1 31,9% 31,7%
Местный бюджет 518 026,3 520 890,3 166 569,7 32,2% 32,0%
Бюджет автономного округа 13 089,1 13 089,1 3 029,4 23,1% 23,1%
Федеральный бюджет 9 429,7 9 429,7 2 773,0 29,4% 29,4%
Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" 54 803,4 54 803,4 4 255,4 7,8% 7,8%
Местный бюджет 44 744,5 44 744,5 2 626,6 5,9% 5,9%
Бюджет автономного округа 10 058,9 10 058,9 1 628,8 16,2% 16,2%
Всего программные расходы в т.ч. 9 946 577,9 9 949 046,8 2 079 365,3 20,9% 20,9%
Местный бюджет 4 185 683,3 4 185 683,3 1 049 664,4 25,1% 25,1%
Бюджет автономного округа 5 618 792,2 5 621 261,1 1 005 394,9 17,9% 17,9%
Федеральный бюджет 142 102,4 142 102,4 24 306,0 17,1% 17,1%


Расходная часть бюджета исполнена в сумме 1 073 010,9 тыс. рублей, что составляет  10,8% от плановых показателей на 2021 год.


Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов в сравнении с запланированными значениями на 01 марта 2021 года 

Ед.изм: тыс. рублей





Наименование показателя

Код расхода по КФСР

Утвержденный план

Уточненный план на отчетный период

Исполнено за отчетный период

Процент исполнения к утвержденному плану

Процент исполнения к уточненному плану

Общегосударственные вопросы 0100 1 002 512,2 1 002 487,0 164 553,1 16,4% 16,4%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 5 977,6 5 977,6 1 577,6 26,4% 26,4%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 28 642,4 28 642,4 6 232,9 21,8% 21,8%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 227 584,9 227 584,9 61 191,2 26,9% 26,9%
Судебная система 0105 18,9 18,9 0,0 0,0% 0,0%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 75 645,6 75 645,6 18 126,3 24,0% 24,0%
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0% 0,0%
Резервные фонды 0111 110 000,0 110 000,0 0,0 0,0% 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 0113 544 642,8 544 617,6 77 425,1 14,2% 14,2%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 139 183,7 139 183,7 14 138,5 10,2% 10,2%
Органы юстиции 0304 10 264,7 10 264,7 2 032,6 19,8% 19,8%
Гражданская оборона 0309 122 230,0 121 922,0 12 057,4 9,9% 9,9%
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 0310 0,0 308,0 0,0 0,0% 0,0%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 6 689,0 6 689,0 48,5 0,7% 0,7%
Национальная экономика 0400 1 228 170,7 1 244 846,1 211 582,0 17,2% 17,0%
Общеэкономические вопросы 0401 2 518,1 2 518,1 0,0 0,0% 0,0%
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 16 653,6 16 653,6 0,0 0,0% 0,0%
Транспорт 0408 192 194,2 192 194,2 59 188,7 30,8% 30,8%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 608 477,6 608 869,4 75 302,5 12,4% 12,4%
Связь и информатика 0410 50 889,3 50 889,3 256,0 0,5% 0,5%
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 357 437,9 373 721,5 76 834,8 21,5% 20,6%
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 788 471,6 788 079,8 61 635,7 7,8% 7,8%
Жилищное хозяйство 0501 140 907,5 140 907,5 1 185,1 0,8% 0,8%
Коммунальное хозяйство 0502 105 683,0 105 683,0 162,9 0,2% 0,2%
Благоустройство 0503 480 524,7 480 132,9 47 013,7 9,8% 9,8%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 61 356,4 61 356,4 13 274,0 21,6% 21,6%
Охрана окружающей среды 0600 221,0 221,0 0,0 0,0% 0,0%
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 221,0 221,0 0,0 0,0% 0,0%
Образование 0700 5 893 107,2 5 876 823,5 499 508,2 8,5% 8,5%
Дошкольное образование 0701 1 840 768,2 1 835 592,2 167 088,9 9,1% 9,1%
Общее образование 0702 3 545 339,6 3 534 231,9 266 076,3 7,5% 7,5%
Дополнительное образование детей 0703 300 735,4 300 735,4 37 636,6 12,5% 12,5%
Молодежная политика 0707 73 809,4 73 809,4 4 107,4 5,6% 5,6%
Другие вопросы в области образования 0709 132 454,6 132 454,6 24 599,0 18,6% 18,6%
Культура и кинематография 0800 213 495,5 213 495,5 39 480,8 18,5% 18,5%
Культура 0801 207 590,3 207 590,3 39 480,8 19,0% 19,0%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 5 905,2 5 905,2 0,0 0,0% 0,0%
Здравоохранение 0900 5 521,4 5 521,4 0,0 0,0% 0,0%
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 5 521,4 5 521,4 0,0 0,0% 0,0%
Социальная политика 1000 417 140,9 417 140,9 48 517,4 11,6% 11,6%
Пенсионное обеспечение 1001 8 361,5 8 361,5 625,6 7,5% 7,5%
Социальное обслуживание населения 1002 28 672,8 28 672,8 6 921,2 24,1% 24,1%
Социальное обеспечение населения 1003 19 071,4 19 071,4 0,0 0,0% 0,0%
Охрана семьи и детства 1004 209 802,0 209 802,0 20 333,9 9,7% 9,7%
Другие вопросы в области социальной политики 1006 151 233,2 151 233,2 20 636,7 13,6% 13,6%
Физическая культура и спорт 1100 203 674,3 203 699,6 28 679,8 14,1% 14,1%
Физическая культура 1101 179 882,6 179 882,7 23 329,3 13,0% 13,0%
Спорт высших достижений 1103 307,4 307,4 0,0 0,0% 0,0%
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 23 484,3 23 509,5 5 350,5 22,8% 22,8%
Средства массовой информации 1200 50 079,4 50 079,4 4 648,3 9,3% 9,3%
Периодическая печать и издательства 1202 46 499,4 46 499,4 4 648,3 10,0% 10,0%
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 3 580,0 3 580,0 0,0 0,0% 0,0%
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 5 000,0 5 000,0 267,1 5,3% 5,3%
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 1301 5 000,0 5 000,0 267,1 5,3% 5,3%
Расходы бюджета - ИТОГО   9 946 577,9 9 946 577,9 1 073 010,9 10,8% 10,8%


Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе муниципальных программ в сравнении с запланированными значениями

на 01 марта 2021 года

Ед.изм: тыс. рублей




Наименование муниципальной программы

Утвержденный план

Уточненный план на отчетный период

Исполнено за отчетный период

Процент исполнения к утвержденному плану

Процент исполнения к уточненному плану

Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске" 1 090,0 1 090,0 0,0 0,0% 0,0%
Местный бюджет 1 090,0 1 090,0 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" 11 414,7 11 414,7 843,0 7,4% 7,4%
Местный бюджет 7 282,9 7 282,9 48,5 0,7% 0,7%
Бюджет автономного округа 4 112,9 4 112,9 794,5 19,3% 19,3%
Федеральный бюджет 18,9 18,9   0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске" 206 048,8 206 048,8 28 791,7 14,0% 14,0%
Местный бюджет 196 421,6 196 421,6 28 791,7 14,7% 14,7%
Бюджет автономного округа 9 539,6 9 539,6 0,0 0,0% 0,0%
Федеральный бюджет 87,6 87,6 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске" 207 586,5 207 586,5 39 480,8 19,0% 19,0%
Местный бюджет 206 625,9 206 625,9 39 480,8 19,1% 19,1%
Бюджет автономного округа 960,6 960,6   0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" 6 077 484,9 6 077 484,9 539 329,6 8,9% 8,9%
Местный бюджет 1 203 446,6 1 203 446,6 136 306,0 11,3% 11,3%
Бюджет автономного округа 4 762 605,2 4 762 605,2 391 201,4 8,2% 8,2%
Федеральный бюджет 111 433,1 111 433,1 11 822,2 10,6% 10,6%
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" 160 771,3 160 771,3 0,0 0,0% 0,0%
Местный бюджет 14 949,9 14 949,9 0,0 0,0% 0,0%
Бюджет автономного округа 133 307,0 133 307,0 0,0 0,0% 0,0%
Федеральный бюджет 12 514,4 12 514,4 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска" 249 873,1 249 873,1 23 839,9 9,5% 9,5%
Местный бюджет 249 873,1 249 873,1 23 839,9 9,5% 9,5%
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске" 12 186,9 12 186,9 0,0 0,0% 0,0%
Местный бюджет 6 273,4 6 273,4 0,0 0,0% 0,0%
Бюджет автономного округа 5 913,5 5 913,5 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска" 782 481,7 782 481,7 64 160,0 8,2% 8,2%
Местный бюджет 707 329,5 707 329,5 64 160,0 9,1% 9,1%
Бюджет автономного округа 66 533,5 66 533,5 0,0 0,0% 0,0%
Федеральный бюджет 8 618,7 8 618,7 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" 454 545,5 454 545,5 87 911,2 19,3% 19,3%
Местный бюджет 4 545,5 4 545,5 879,1 19,3% 19,3%
Бюджет автономного округа 450 000,0 450 000,0 87 032,1 19,3% 19,3%
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска" 246 170,3 246 170,3 25 601,4 10,4% 10,4%
Местный бюджет 246 170,3 246 170,3 25 601,4 10,4% 10,4%
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" 282 499,6 282 499,6 59 360,0 21,0% 21,0%
Местный бюджет 240 393,9 240 393,9 59 360,0 24,7% 24,7%
Бюджет автономного округа 42 105,7 42 105,7 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске" 335 761,9 335 761,9 39 586,5 11,8% 11,8%
Местный бюджет 217 033,4 217 033,4 26 326,8 12,1% 12,1%
Бюджет автономного округа 118 728,5 118 728,5 13 259,7 11,2% 11,2%
Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске" 3 097,2 3 097,2 0,0 0,0% 0,0%
Местный бюджет 3 097,2 3 097,2 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска" 122 230,0 122 230,0 12 057,4 9,9% 9,9%
Местный бюджет 122 230,0 122 230,0 12 057,4 9,9% 9,9%
Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" 138 053,4 138 053,4 28 812,4 20,9% 20,9%
Местный бюджет 138 053,4 138 053,4 28 812,4 20,9% 20,9%
Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска" 36 917,6 36 917,6 0,0 0,0% 0,0%
Местный бюджет 36 917,6 36 917,6 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска" 23 016,0 23 016,0 4 107,4 17,8% 17,8%
Местный бюджет 21 178,3 21 178,3 4 107,4 19,4% 19,4%
Бюджет автономного округа 1 837,7 1 837,7 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске" 540 545,1 540 545,1 116 288,3 21,5% 21,5%
Местный бюджет 518 026,3 518 026,3 112 437,4 21,7% 21,7%
Бюджет автономного округа 13 089,1 13 089,1 1 872,1 14,3% 14,3%
Федеральный бюджет 9 429,7 9 429,7 1 978,8 21,0% 21,0%
Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" 54 803,4 54 803,4 2 841,3 5,2% 5,2%
Местный бюджет 44 744,5 44 744,5 1 990,8 4,4% 4,4%
Бюджет автономного округа 10 058,9 10 058,9 850,5 8,5% 8,5%
Всего программные расходы в т.ч. 9 946 577,9 9 946 577,9 1 073 010,9 10,8% 10,8%
Местный бюджет 4 185 683,3 4 185 683,3 564 199,6 13,5% 13,5%
Бюджет автономного округа 5 618 792,2 5 618 792,2 495 010,3 8,8% 8,8%
Федеральный бюджет 142 102,4 142 102,4 13 801,0 9,7% 9,7%


Расходная часть бюджета исполнена в сумме 287 074,7 тыс. рублей,

что составляет 2,9% от плановых показателей на 2021 год.


Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов в сравнении с запланированными значениями на 01 февраля 2021 года

Ед.изм: тыс. рублей





Наименование показателя

Код расхода по КФСР

Утвержденный план

Уточненный план на отчетный период

Исполнено за отчетный период

Процент исполнения к утвержденному плану

Процент исполнения к уточненному плану

Общегосударственные вопросы 0100 1 002 512,2 1 002 512,2 32 701,1 3,3% 3,3%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 5 977,6 5 977,6 135,1 2,3% 2,3%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 28 642,4 28 642,4 569,4 2,0% 2,0%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 227 584,9 227 584,9 7 025,7 3,1% 3,1%
Судебная система 0105 18,9 18,9 0,0 0,0% 0,0%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 75 645,6 75 645,6 2 781,9 3,7% 3,7%
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0% 0,0%
Резервные фонды 0111 110 000,0 110 000,0 0,0 0,0% 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 0113 544 642,8 544 642,8 22 189,0 4,1% 4,1%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 139 183,7 139 183,7 5 428,7 3,9% 3,9%
Органы юстиции 0304 10 264,7 10 264,7 53,8 0,5% 0,5%
Гражданская оборона 0309 122 230,0 121 922,0 5 326,4 4,4% 4,4%
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 0310 0,0 308,0 0,0 0,0% 0,0%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 6 689,0 6 689,0 48,5 0,7% 0,7%
Национальная экономика 0400 1 228 170,7 1 244 846,1 63 241,3 5,1% 5,1%
Общеэкономические вопросы 0401 2 518,1 2 518,1 0,0 0,0% 0,0%
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 16 653,6 16 653,6 0,0 0,0% 0,0%
Транспорт 0408 192 194,2 192 194,2 47 702,9 24,8% 24,8%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 608 477,6 608 869,4 5 027,2 0,8% 0,8%
Связь и информатика 0410 50 889,3 50 889,3 99,6 0,2% 0,2%
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 357 437,9 373 721,5 10 411,6 2,9% 2,8%
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 788 471,6 788 079,8 11 812,1 1,5% 1,5%
Жилищное хозяйство 0501 140 907,5 140 907,5 0,0 0,0% 0,0%
Коммунальное хозяйство 0502 105 683,0 105 683,0 0,0 0,0% 0,0%
Благоустройство 0503 480 524,7 480 132,9 8 230,3 1,7% 1,7%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 61 356,4 61 356,4 3 581,8 5,8% 5,8%
Охрана окружающей среды 0600 221,0 221,0 0,0 0,0% 0,0%
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 221,0 221,0 0,0 0,0% 0,0%
Образование 0700 5 893 107,2 5 876 823,6 148 391,5 2,5% 2,5%
Дошкольное образование 0701 1 840 768,2 1 840 768,2 33 229,2 1,8% 1,8%
Общее образование 0702 3 545 339,6 3 529 056,0 98 356,4 2,8% 2,8%
Дополнительное образование детей 0703 300 735,4 300 735,4 11 720,4 3,9% 3,9%
Молодежная политика 0707 73 809,4 73 809,4 1 545,1 2,1% 2,1%
Другие вопросы в области образования 0709 132 454,6 132 454,6 3 540,4 2,7% 2,7%
Культура и кинематография 0800 213 495,5 213 495,5 4 701,0 2,2% 2,2%
Культура 0801 207 590,3 207 590,3 4 701,0 2,3% 2,3%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 5 905,2 5 905,2 0,0 0,0% 0,0%
Здравоохранение 0900 5 521,4 5 521,4 0,0 0,0% 0,0%
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 5 521,4 5 521,4 0,0 0,0% 0,0%
Социальная политика 1000 417 140,9 417 140,9 10 128,7 2,4% 2,4%
Пенсионное обеспечение 1001 8 361,5 8 361,5 0,0 0,0% 0,0%
Социальное обслуживание населения 1002 28 672,8 28 672,8 998,1 3,5% 3,5%
Социальное обеспечение населения 1003 19 071,4 19 071,4 0,0 0,0% 0,0%
Охрана семьи и детства 1004 209 802,0 209 802,0 8 755,4 4,2% 4,2%
Другие вопросы в области социальной политики 1006 151 233,2 151 233,2 375,2 0,2% 0,2%
Физическая культура и спорт 1100 203 674,3 203 674,3 9 090,9 4,5% 4,5%
Физическая культура 1101 179 882,6 179 882,6 8 444,6 4,7% 4,7%
Спорт высших достижений 1103 307,4 307,4 0,0 0,0% 0,0%
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 23 484,3 23 484,3 646,3 2,8% 2,8%
Средства массовой информации 1200 50 079,4 50 079,4 1 579,4 3,2% 3,2%
Периодическая печать и издательства 1202 46 499,4 46 499,4 1 579,4 3,4% 3,4%
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 3 580,0 3 580,0 0,0 0,0% 0,0%
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0% 0,0%
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 1301 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0% 0,0%
Расходы бюджета - ИТОГО   9 946 577,9 9 946 577,9 287 074,7 2,9% 2,9%


Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе муниципальных программ в сравнении с запланированными значениями

на 01 февраля 2021 года

Ед.изм: тыс. рублей




Наименование муниципальной программы

Утвержденный план

Уточненный план на отчетный период

Исполнено за отчетный период

Процент исполнения к утвержденному плану

Процент исполнения к уточненному плану

Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске" 1 090,0 1 090,0 0,0 0,0% 0,0%
Местный бюджет 1 090,0 1 090,0 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" 11 414,7 11 414,7 62,7 0,5% 0,5%
Местный бюджет 7 282,9 7 282,9 48,5 0,7% 0,7%
Бюджет автономного округа 4 112,9 4 112,9 14,2 0,3% 0,3%
Федеральный бюджет 18,9 18,9   0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске" 206 048,8 206 048,8 9 090,9 4,4% 4,4%
Местный бюджет 196 421,6 196 421,6 9 090,9 4,6% 4,6%
Бюджет автономного округа 9 539,6 9 539,6 0,0 0,0% 0,0%
Федеральный бюджет 87,6 87,6 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске" 207 586,5 207 586,5 4 701,0 2,3% 2,3%
Местный бюджет 206 625,9 206 625,9 4 701,0 2,3% 2,3%
Бюджет автономного округа 960,6 960,6   0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" 6 077 484,9 6 077 484,9 159 180,6 2,6% 2,6%
Местный бюджет 1 203 446,6 1 203 446,6 21 616,8 1,8% 1,8%
Бюджет автономного округа 4 762 605,2 4 762 605,2 137 563,8 2,9% 2,9%
Федеральный бюджет 111 433,1 111 433,1 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" 160 771,3 160 771,3 0,0 0,0% 0,0%
Местный бюджет 14 949,9 14 949,9 0,0 0,0% 0,0%
Бюджет автономного округа 133 307,0 133 307,0 0,0 0,0% 0,0%
Федеральный бюджет 12 514,4 12 514,4 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска" 249 873,1 249 873,1 4 171,9 1,7% 1,7%
Местный бюджет 249 873,1 249 873,1 4 171,9 1,7% 1,7%
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске" 12 186,9 12 186,9 0,0 0,0% 0,0%
Местный бюджет 6 273,4 6 273,4 0,0 0,0% 0,0%
Бюджет автономного округа 5 913,5 5 913,5 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска" 782 481,7 782 481,7 18 378,9 2,3% 2,3%
Местный бюджет 707 329,5 707 329,5 18 378,9 2,6% 2,6%
Бюджет автономного округа 66 533,5 66 533,5 0,0 0,0% 0,0%
Федеральный бюджет 8 618,7 8 618,7 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" 454 545,5 454 545,5 0,0 0,0% 0,0%
Местный бюджет 4 545,5 4 545,5 0,0 0,0% 0,0%
Бюджет автономного округа 450 000,0 450 000,0 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска" 246 170,3 246 170,3 3 778,7 1,5% 1,5%
Местный бюджет 246 170,3 246 170,3 3 778,7 1,5% 1,5%
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" 282 499,6 282 499,6 47 702,9 16,9% 16,9%
Местный бюджет 240 393,9 240 393,9 47 702,9 19,8% 19,8%
Бюджет автономного округа 42 105,7 42 105,7 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске" 335 761,9 335 761,9 2 952,7 0,9% 0,9%
Местный бюджет 217 033,4 217 033,4 2 630,7 1,2% 1,2%
Бюджет автономного округа 118 728,5 118 728,5 322,0 0,3% 0,3%
Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске" 3 097,2 3 097,2 0,0 0,0% 0,0%
Местный бюджет 3 097,2 3 097,2 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска" 122 230,0 122 230,0 5 326,4 4,4% 4,4%
Местный бюджет 122 230,0 122 230,0 5 326,4 4,4% 4,4%
Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" 138 053,4 138 053,4 5 202,7 3,8% 3,8%
Местный бюджет 138 053,4 138 053,4 5 202,7 3,8% 3,8%
Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска" 36 917,6 36 917,6 0,0 0,0% 0,0%
Местный бюджет 36 917,6 36 917,6 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска" 23 016,0 23 016,0 1 545,1 6,7% 6,7%
Местный бюджет 21 178,3 21 178,3 1 545,1 7,3% 7,3%
Бюджет автономного округа 1 837,7 1 837,7 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске" 540 545,1 540 545,1 24 542,3 4,5% 4,5%
Местный бюджет 518 026,3 518 026,3 24 435,4 4,7% 4,7%
Бюджет автономного округа 13 089,1 13 089,1 106,9 0,8% 0,8%
Федеральный бюджет 9 429,7 9 429,7 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" 54 803,4 54 803,4 437,9 0,8% 0,8%
Местный бюджет 44 744,5 44 744,5 415,7 0,9% 0,9%
Бюджет автономного округа 10 058,9 10 058,9 22,2 0,2% 0,2%
Всего программные расходы в т.ч. 9 946 577,9 9 946 577,9 287 074,7 2,9% 2,9%
Местный бюджет 4 185 683,3 4 185 683,3 149 045,6 3,6% 3,6%
Бюджет автономного округа 5 618 792,2 5 618 792,2 138 029,1 2,5% 2,5%
Федеральный бюджет 142 102,4 142 102,4 0,0 0,0% 0,0%