Исполнение расходов бюджета города

  • 01.09.2021
  • 01.08.2021
  • 01.07.2021
  • 01.06.2021
  • 01.05.2021
  • 01.04.2021
  • 01.03.2021
  • 01.02.2021

Расходная часть бюджета исполнена в сумме 6 353 593,3 тыс. рублей, что составляет 55,4% 

от плановых показателей на 2021 год


Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов в сравнении с запланированными значениями на 01 сентября 2021 года

Ед.изм: тыс. рублей            

Наименование показателя

Код расхода по КФСР

Утвержденный план 

Уточненный план на отчетный период 

Исполнено за отчетный период

Процент исполнения к утвержденному плану

Процент исполнения к уточненному плану

Общегосударственные вопросы 0100 1 002 512,2 905 973,9 597 468,5 59,6% 65,9%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 5 977,6 5 990,3 4 638,1 77,6% 77,4%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 28 642,4 28 772,5 20 715,5 72,3% 72,0%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 227 584,9 252 280,5 183 793,7 80,8% 72,9%
Судебная система 0105 18,9 18,9 1,9 10,1% 10,1%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 75 645,6 76 162,2 54 454,1 72,0% 71,5%
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 10 000,0 10 000,0 10 000,0 100,0% 100,0%
Резервные фонды 0111 110 000,0 33 830,1 0,0 0,0% 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 0113 544 642,8 498 919,4 323 865,2 59,5% 64,9%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 139 183,7 170 084,5 92 212,4 66,3% 54,2%
Органы юстиции 0304 10 264,7 10 264,7 6 201,6 60,4% 60,4%
Гражданская оборона 0309 122 230,0 140 806,5 82 334,5 67,4% 58,5%
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 0310 0,0 308,0 308,0 0,0% 100,0%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 6 689,0 18 705,3 3 368,3 50,4% 18,0%
Национальная экономика 0400 1 228 170,7 1 603 350,6 1076140,0 87,6% 67,1%
Общеэкономические вопросы 0401 2 518,1 7 550,4 4 712,5 187,1% 62,4%
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 16 653,6 16 653,6 5 630,8 33,8% 33,8%
Транспорт 0408 192 194,2 293 194,2 215 734,3 112,2% 73,6%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 608 477,6 906 692,9 653 358,0 107,4% 72,1%
Связь и информатика 0410 50 889,3 71 475,3 6 484,5 12,7% 9,1%
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 357 437,9 307 784,2 190 219,9 53,2% 61,8%
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 788 471,6 995 059,1 443 789,6 56,3% 44,6%
Жилищное хозяйство 0501 140 907,5 136 242,5 30 293,4 21,5% 22,2%
Коммунальное хозяйство 0502 105 683,0 125 684,5 55 922,9 52,9% 44,5%
Благоустройство 0503 480 524,7 671 772,6 315 856,8 65,7% 47,0%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 61 356,4 61 359,5 41 716,5 68,0% 68,0%
Охрана окружающей среды 0600 221,0 221,0 49,8 22,5% 22,5%
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 221,0 221,0 49,8 22,5% 22,5%
Образование 0700 5 893 107,2 6 864 825,9 3596460,2 61,0% 52,4%
Дошкольное образование 0701 1 840 768,2 1 857 318,4 1184273,4 64,3% 63,8%
Общее образование 0702 3 545 339,6 3 811 990,8 1956580,6 55,2% 51,3%
Дополнительное образование детей 0703 300 735,4 345 872,3 228 474,5 76,0% 66,1%
Молодежная политика 0707 73 809,4 584 124,4 54 942,0 74,4% 9,4%
Другие вопросы в области образования 0709 132 454,6 265 520,0 172 189,7 130,0% 64,8%
Культура и кинематография  0800 213 495,5 214 048,6 143 385,6 67,2% 67,0%
Культура 0801 207 590,3 208 143,4 139 072,4 67,0% 66,8%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 5 905,2 5 905,2 4 313,2 73,0% 73,0%
Здравоохранение  0900 5 521,4 5 521,4 476,6 8,6% 8,6%
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 5 521,4 5 521,4 476,6 8,6% 8,6%
Социальная политика 1000 417 140,9 435 440,3 221 677,6 53,1% 50,9%
Пенсионное обеспечение 1001 8 361,5 8 265,8 4 578,0 54,8% 55,4%
Социальное обслуживание населения 1002 28 672,8 29 541,2 21 824,3 76,1% 73,9%
Социальное обеспечение населения 1003 19 071,4 24 854,4 3 846,5 20,2% 15,5%
Охрана семьи и детства 1004 209 802,0 222 318,4 96 127,8 45,8% 43,2%
Другие вопросы в области социальной политики 1006 151 233,2 150 460,5 95 301,0 63,0% 63,3%
Физическая культура и спорт 1100 203 674,3 204 470,0 143 562,2 70,5% 70,2%
Физическая культура 1101 179 882,6 180 932,7 124 088,5 69,0% 68,6%
Спорт высших достижений 1103 307,4 307,4 0,0 0,0% 0,0%
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 23 484,3 23 229,9 19 473,7 82,9% 83,8%
Средства массовой информации 1200 50 079,4 71 299,4 37 111,8 74,1% 52,1%
Периодическая печать и издательства 1202 46 499,4 65 998,0 34 408,3 74,0% 52,1%
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 3 580,0 5 301,4 2 703,5 75,5% 51,0%
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 5 000,0 5 000,0 1 259,0 25,2% 25,2%
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 1301 5 000,0 5 000,0 1 259,0 25,2% 25,2%
Расходы бюджета - ИТОГО   9 946 577,9 11475294,7 6353593,3 63,9% 55,4%


Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе муниципальных программ в сравнении с запланированными значениями

 на 01 сентября 2021 года

Ед.изм: тыс. рублей

Наименование муниципальной программы

Утвержденный план 

Уточненный план на отчетный период 

Исполнено за отчетный период

Процент исполнения к утвержденному плану

Процент исполнения к уточненному плану

Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске"  1 090,0 1 090,0 235,1 21,6% 21,6%
Местный бюджет 1 090,0 1 090,0 235,1 21,6% 21,6%
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" 11 414,7 23 431,0 6 121,6 53,6% 26,1%
Местный бюджет 7 282,9 19 299,2 3 576,1 49,1% 18,5%
Бюджет автономного округа 4 112,9 4 112,9 2 543,6 61,8% 61,8%
Федеральный бюджет 18,9 18,9 1,9 10,1% 10,1%
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске"  206 048,8 206 768,5 145 360,9 70,5% 70,3%
Местный бюджет 196 421,6 196 591,3 142 196,9 72,4% 72,3%
Бюджет автономного округа 9 539,6 10 089,6 3 164,0 33,2% 31,4%
Федеральный бюджет 87,6 87,6 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске" 207 586,5 208 139,5 139 068,6 67,0% 66,8%
Местный бюджет 206 625,9 206 625,9 138 377,6 67,0% 67,0%
Бюджет автономного округа 960,6 1 513,6 691,0 71,9% 45,7%
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" 6 077 484,9 6 483 577,5 3641208,7 59,9% 56,2%
Местный бюджет 1 203 446,6 1 372 302,4 848 090,7 70,5% 61,8%
Бюджет автономного округа 4 762 605,2 4 999 842,0 2734975,4 57,4% 54,7%
Федеральный бюджет 111 433,1 111 433,1 58 142,6 52,2% 52,2%
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска"  160 771,3 179 070,8 23 197,5 14,4% 13,0%
Местный бюджет 14 949,9 33 255,4 1 684,5 11,3% 5,1%
Бюджет автономного округа 133 307,0 134 214,4 17 618,8 13,2% 13,1%
Федеральный бюджет 12 514,4 11 601,0 3 894,2 31,1% 33,6%
Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска" 249 873,1 268 435,7 212 814,9 85,2% 79,3%
Местный бюджет 249 873,1 268 435,7 212 814,9 85,2% 79,3%
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса  и повышение энергетической эффективности  в городе  Ханты-Мансийске" 12 186,9 35 041,9 23 524,0 193,0% 67,1%
Местный бюджет 6 273,4 10 844,4 5 240,0 83,5% 48,3%
Бюджет автономного округа 5 913,5 24 197,5 18 284,0 309,2% 75,6%
Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска" 782 481,7 1 059 109,3 533 847,8 68,2% 50,4%
Местный бюджет 707 329,5 863 510,7 483 598,9 68,4% 56,0%
Бюджет автономного округа 66 533,5 186 979,9 45 541,6 68,4% 24,4%
Федеральный бюджет 8 618,7 8 618,7 4 707,3 54,6% 54,6%
Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" 454 545,5 454 545,5 345 116,1 75,9% 75,9%
Местный бюджет 4 545,5 4 545,5 3 451,2 75,9% 75,9%
Бюджет автономного округа 450 000,0 450 000,0 341 664,9 75,9% 75,9%
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска" 246 170,3 170 647,1 85 512,9 34,7% 50,1%
Местный бюджет 246 170,3 170 647,1 85 512,9 34,7% 50,1%
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска"  282 499,6 513 255,1 360 592,7 127,6% 70,3%
Местный бюджет 240 393,9 316 053,8 177 149,7 73,7% 56,1%
Бюджет автономного округа 42 105,7 197 201,3 183 443,0 435,7% 93,0%
Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске"  335 761,9 355 761,9 208 256,4 62,0% 58,5%
Местный бюджет 217 033,4 237 033,4 140 632,7 64,8% 59,3%
Бюджет автономного округа 118 728,5 118 728,5 67 623,7 57,0% 57,0%
Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске"  3 097,2 3 097,2 2 144,8 69,2% 69,2%
Местный бюджет 3 097,2 3 097,2 2 144,8 69,2% 69,2%
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска" 122 230,0 141 114,5 82 642,5 67,6% 58,6%
Местный бюджет 122 230,0 141 114,5 82 642,5 67,6% 58,6%
Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" 138 053,4 138 505,7 98 957,2 71,7% 71,4%
Местный бюджет 138 053,4 138 505,7 98 957,2 71,7% 71,4%
Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска"  36 917,6 31 970,0 0,0 0,0% 0,0%
Местный бюджет 36 917,6 31 970,0 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска"  23 016,0 537 354,0 37 755,7 164,0% 7,0%
Местный бюджет 21 178,3 72 889,0 18 492,8 87,3% 25,4%
Бюджет автономного округа 1 837,7 464 465,0 19 262,9 1048,2% 4,1%
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске"  540 545,1 603 325,5 385 087,7 71,2% 63,8%
Местный бюджет 518 026,3 582 358,4 372 709,6 71,9% 64,0%
Бюджет автономного округа 13 089,1 13 089,1 6 690,8 51,1% 51,1%
Федеральный бюджет 9 429,7 7 878,0 5 687,3 60,3% 72,2%
Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска"  54 803,4 61 054,0 22 148,2 40,4% 36,3%
Местный бюджет 44 744,5 50 744,5 18 592,8 41,6% 36,6%
Бюджет автономного округа 10 058,9 10 058,9 3 555,4 35,3% 35,3%
Федеральный бюджет 0,0 250,6 0,0 0,0% 0,0%
Всего программные расходы в т.ч. 9 946 577,9 11475294,7 6353593,3 63,9% 55,4%
Местный бюджет 4 185 683,3 4 720 914,1 2836100,9 67,8% 60,1%
Бюджет автономного округа 5 618 792,2 6 614 492,7 3445059,1 61,3% 52,1%
Федеральный бюджет 142 102,4 139 887,9 72 433,3 51,0% 51,8%

Расходная часть бюджета исполнена в сумме 5 883 266,3 тыс. рублей, что составляет 51,3% от плановых показателей на 2021 год. 

                                                 

Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов в сравнении с запланированными значениями на 01 августа 2021 года


Ед.изм: тыс. рублей            
Наименование показателя Код расхода по КФСР Утвержденный план  Уточненный план на отчетный период  Исполнено за отчетный период Процент исполнения к утвержденному плану Процент
исполнения к уточненному
плану
Общегосударственные вопросы 0100 1002512,2 904199,8 541684,4 54,0% 59,9%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 5977,6 5990,3 3995,8 66,8% 66,7%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 28642,4 28772,5 18869,5 65,9% 65,6%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 227584,9 252280,5 168442,6 74,0% 66,8%
Судебная система 0105 18,9 18,9 1,9 10,1% 10,1%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 75645,6 76162,2 48930,6 64,7% 64,2%
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 10000,0 10000,0 10000,0 100,0% 100,0%
Резервные фонды 0111 110000,0 33830,1 0,0 0,0% 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 0113 544642,8 497145,3 291444,0 53,5% 58,6%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 139183,7 170084,5 82656,3 59,4% 48,6%
Органы юстиции 0304 10264,7 10264,7 5511,3 53,7% 53,7%
Гражданская оборона 0309 122230,0 140806,5 73952,3 60,5% 52,5%
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 0310 0,0 308,0 308,0 0,0% 100,0%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 6689,0 18705,3 2884,7 43,1% 15,4%
Национальная экономика 0400 1228170,7 1587931,5 996932,3 81,2% 62,8%
Общеэкономические вопросы 0401 2518,1 7550,4 4661,5 185,1% 61,7%
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 16653,6 16653,6 4823,5 29,0% 29,0%
Транспорт 0408 192194,2 293194,2 199549,6 103,8% 68,1%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 608477,6 887278,7 616777,6 101,4% 69,5%
Связь и информатика 0410 50889,3 74640,4 4265,4 8,4% 5,7%
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 357437,9 308614,2 166854,7 46,7% 54,1%
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 788471,6 1004276,8 384867,8 48,8% 38,3%
Жилищное хозяйство 0501 140907,5 136396,2 21092,1 15,0% 15,5%
Коммунальное хозяйство 0502 105683,0 125684,5 52280,2 49,5% 41,6%
Благоустройство 0503 480524,7 680836,6 273427,3 56,9% 40,2%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 61356,4 61359,5 38068,2 62,0% 62,0%
Охрана окружающей среды 0600 221,0 221,0 0,0 0,0% 0,0%
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 221,0 221,0 0,0 0,0% 0,0%
Образование 0700 5893107,2 6873367,5 3387754,0 57,5% 49,3%
Дошкольное образование 0701 1840768,2 1849379,0 1112333,8 60,4% 60,1%
Общее образование 0702 3545339,6 3817500,9 1869018,4 52,7% 49,0%
Дополнительное образование детей 0703 300735,4 340769,5 214923,5 71,5% 63,1%
Молодежная политика 0707 73809,4 584493,8 36746,2 49,8% 6,3%
Другие вопросы в области образования 0709 132454,6 281224,3 154732,1 116,8% 55,0%
Культура и кинематография  0800 213495,5 214048,6 130980,7 61,4% 61,2%
Культура 0801 207590,3 208143,4 127937,3 61,6% 61,5%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 5905,2 5905,2 3043,4 51,5% 51,5%
Здравоохранение  0900 5521,4 5521,4 476,6 8,6% 8,6%
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 5521,4 5521,4 476,6 8,6% 8,6%
Социальная политика 1000 417140,9 435440,3 191932,2 46,0% 44,1%
Пенсионное обеспечение 1001 8361,5 8265,8 3912,3 46,8% 47,3%
Социальное обслуживание населения 1002 28672,8 29541,2 19633,6 68,5% 66,5%
Социальное обеспечение населения 1003 19071,4 24854,4 3846,5 20,2% 15,5%
Охрана семьи и детства 1004 209802,0 222318,4 83747,2 39,9% 37,7%
Другие вопросы в области социальной политики 1006 151233,2 150460,5 80792,6 53,4% 53,7%
Физическая культура и спорт 1100 203674,3 204470,0 131933,2 64,8% 64,5%
Физическая культура 1101 179882,6 180932,7 114319,4 63,6% 63,2%
Спорт высших достижений 1103 307,4 307,4 0,0 0,0% 0,0%
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 23484,3 23229,9 17613,8 75,0% 75,8%
Средства массовой информации 1200 50079,4 70379,4 32889,5 65,7% 46,7%
Периодическая печать и издательства 1202 46499,4 65998,0 30186,0 64,9% 45,7%
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 3580,0 4381,4 2703,5 75,5% 61,7%
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 5000,0 5000,0 1159,3 23,2% 23,2%
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 1301 5000,0 5000,0 1159,3 23,2% 23,2%
Расходы бюджета - ИТОГО   9946577,9 11474940,8 5883266,3 59,1% 51,3%

Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе муниципальных программ в сравнении с запланированными значениями на 01 августа 2021 года

Ед.изм: тыс. рублей
Наименование муниципальной программы Утвержденный план  Уточненный план на отчетный период  Исполнено за отчетный период Процент исполнения к утвержденному плану Процент
исполнения к уточненному
плану
Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске"  1090,0 1090,0 235,1 21,6% 21,6%
Местный бюджет 1090,0 1090,0 235,1 21,6% 21,6%
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" 11414,7 23431,0 5399,9 47,3% 23,0%
Местный бюджет 7282,9 19299,2 3120,2 42,8% 16,2%
Бюджет автономного округа 4112,9 4112,9 2277,9 55,4% 55,4%
Федеральный бюджет 18,9 18,9 1,8 9,5% 9,5%
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске"  206048,8 206768,5 132966,6 64,5% 64,3%
Местный бюджет 196421,6 196591,3 130179,6 66,3% 66,2%
Бюджет автономного округа 9539,6 10089,6 2787,0 29,2% 27,6%
Федеральный бюджет 87,6 87,6 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске" 207586,5 208139,5 127933,5 61,6% 61,5%
Местный бюджет 206625,9 206625,9 127494,3 61,7% 61,7%
Бюджет автономного округа 960,6 1513,6 439,2 45,7% 29,0%
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" 6077484,9 6492269,1 3441545,2 56,6% 53,0%
Местный бюджет 1203446,6 1381894,0 784171,8 65,2% 56,7%
Бюджет автономного округа 4762605,2 4998942,0 2604238,6 54,7% 52,1%
Федеральный бюджет 111433,1 111433,1 53134,8 47,7% 47,7%
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска"  160771,3 179070,8 16467,8 10,2% 9,2%
Местный бюджет 14949,9 33255,5 1281,4 8,6% 3,9%
Бюджет автономного округа 133307,0 134214,3 11369,7 8,5% 8,5%
Федеральный бюджет 12514,4 11601,0 3816,7 30,5% 32,9%
Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска" 249873,1 268435,7 203538,1 81,5% 75,8%
Местный бюджет 249873,1 268435,7 203538,1 81,5% 75,8%
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса  и повышение энергетической эффективности  в городе  Ханты-Мансийске" 12186,9 35041,9 23524,0 193,0% 67,1%
Местный бюджет 6273,4 10844,4 5240,0 83,5% 48,3%
Бюджет автономного округа 5913,5 24197,5 18284,0 309,2% 75,6%
Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска" 782481,7 1068173,4 456848,8 58,4% 42,8%
Местный бюджет 707329,5 873179,8 419335,2 59,3% 48,0%
Бюджет автономного округа 66533,5 186374,9 36821,0 55,3% 19,8%
Федеральный бюджет 8618,7 8618,7 692,6 8,0% 8,0%
Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" 454545,5 454545,5 326878,3 71,9% 71,9%
Местный бюджет 4545,5 4545,5 3268,8 71,9% 71,9%
Бюджет автономного округа 450000,0 450000,0 323609,5 71,9% 71,9%
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска" 246170,3 170647,1 76763,2 31,2% 45,0%
Местный бюджет 246170,3 170647,1 76763,2 31,2% 45,0%
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска"  282499,6 493994,4 343942,7 121,7% 69,6%
Местный бюджет 240393,9 296793,1 160499,7 66,8% 54,1%
Бюджет автономного округа 42105,7 197201,3 183443,0 435,7% 93,0%
Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске"  335761,9 355761,9 179808,6 53,6% 50,5%
Местный бюджет 217033,4 237033,4 119781,1 55,2% 50,5%
Бюджет автономного округа 118728,5 118728,5 60027,5 50,6% 50,6%
Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске"  3097,2 3097,2 2144,8 69,2% 69,2%
Местный бюджет 3097,2 3097,2 2144,8 69,2% 69,2%
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска" 122230,0 141114,5 74260,3 60,8% 52,6%
Местный бюджет 122230,0 141114,5 74260,3 60,8% 52,6%
Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" 138053,4 138505,7 87051,1 63,1% 62,9%
Местный бюджет 138053,4 138505,7 87051,1 63,1% 62,9%
Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска"  36917,6 31970,0 0,0 0,0% 0,0%
Местный бюджет 36917,6 31970,0 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска"  23016,0 537204,0 23002,3 99,9% 4,3%
Местный бюджет 21178,3 72889,0 16253,2 76,7% 22,3%
Бюджет автономного округа 1837,7 464315,0 6749,1 367,3% 1,5%
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске"  540545,1 604877,2 345963,8 64,0% 57,2%
Местный бюджет 518026,3 582358,4 335000,9 64,7% 57,5%
Бюджет автономного округа 13089,1 13089,1 5965,8 45,6% 45,6%
Федеральный бюджет 9429,7 9429,7 4997,1 53,0% 53,0%
Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска"  54803,4 60803,4 14992,2 27,4% 24,7%
Местный бюджет 44744,5 50744,5 11592,3 25,9% 22,8%
Бюджет автономного округа 10058,9 10058,9 3399,9 33,8% 33,8%
Всего программные расходы в т.ч. 9946577,9 11474940,8 5883266,3 59,1% 51,3%
Местный бюджет 4185683,3 4720914,2 2561211,1 61,2% 54,3%
Бюджет автономного округа 5618792,2 6612837,6 3259412,2 58,0% 49,3%
Федеральный бюджет 142102,4 141189,0 62643,0 44,1% 44,4%


Расходная часть бюджета исполнена в сумме 4 857 450,1 тыс. рублей, что составляет 42,5% 

от плановых показателей на 2021 год. 



Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов в сравнении с запланированными значениями на 01 июля 2021 года

Ед.изм: тыс. рублей            

Наименование показателя

Код расхода по КФСР

Утвержденный план 

Уточненный план на отчетный период 

Исполнено за отчетный период

Процент исполнения к утвержденному плану

Процент исполнения к уточненному плану

Общегосударственные вопросы 0100 1 002 512,2 900 971,3 458 743,8 45,8% 50,9%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 5 977,6 5 977,6 3 777,9 63,2% 63,2%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 28 642,4 28 642,4 14 695,9 51,3% 51,3%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 227 584,9 249 984,9 143 054,9 62,9% 57,2%
Судебная система 0105 18,9 18,9 0,0 0,0% 0,0%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 75 645,6 75 645,6 41 023,3 54,2% 54,2%
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0% 0,0%
Резервные фонды 0111 110 000,0 33 830,1 0,0 0,0% 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 0113 544 642,8 496 871,8 256 191,8 47,0% 51,6%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 139 183,7 162 377,1 72 148,2 51,8% 44,4%
Органы юстиции 0304 10 264,7 10 264,7 4 967,3 48,4% 48,4%
Гражданская оборона 0309 122 230,0 133 099,1 64 753,8 53,0% 48,7%
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 0310 0,0 308,0 0,0 0,0% 0,0%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 6 689,0 18 705,3 2 427,1 36,3% 13,0%
Национальная экономика 0400 1 228 170,7 1 591 988,4 766 333,6 62,4% 48,1%
Общеэкономические вопросы 0401 2 518,1 7 550,4 1 585,7 63,0% 21,0%
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 16 653,6 16 653,6 3 789,4 22,8% 22,8%
Транспорт 0408 192 194,2 293 194,2 188 534,6 98,1% 64,3%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 608 477,6 892 278,7 426 151,9 70,0% 47,8%
Связь и информатика 0410 50 889,3 74 640,4 2 901,1 5,7% 3,9%
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 357 437,9 307 671,1 143 370,9 40,1% 46,6%
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 788 471,6 999 276,8 324 292,6 41,1% 32,5%
Жилищное хозяйство 0501 140 907,5 136 396,2 15 011,5 10,7% 11,0%
Коммунальное хозяйство 0502 105 683,0 120 684,5 41 946,7 39,7% 34,8%
Благоустройство 0503 480 524,7 680 836,6 233 811,2 48,7% 34,3%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 61 356,4 61 359,5 33 523,2 54,6% 54,6%
Охрана окружающей среды 0600 221,0 221,0 0,0 0,0% 0,0%
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 221,0 221,0 0,0 0,0% 0,0%
Образование 0700 5 893 107,2 6840746,5 2822339,5 47,9% 41,3%
Дошкольное образование 0701 1 840 768,2 1 832 799,6 908 648,2 49,4% 49,6%
Общее образование 0702 3 545 339,6 3790362,9 1578507,8 44,5% 41,6%
Дополнительное образование детей 0703 300 735,4 340 029,8 184 397,4 61,3% 54,2%
Молодежная политика 0707 73 809,4 584 612,7 22 167,9 30,0% 3,8%
Другие вопросы в области образования 0709 132 454,6 292 941,5 128 618,2 97,1% 43,9%
Культура и кинематография  0800 213 495,5 214 048,5 109 775,6 51,4% 51,3%
Культура 0801 207 590,3 208 143,3 106 732,2 51,4% 51,3%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 5 905,2 5 905,2 3 043,4 51,5% 51,5%
Здравоохранение  0900 5 521,4 5 521,4 288,9 5,2% 5,2%
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 5 521,4 5 521,4 288,9 5,2% 5,2%
Социальная политика 1000 417 140,9 433 895,2 168 697,1 40,4% 38,9%
Пенсионное обеспечение 1001 8 361,5 8 265,8 3 248,7 38,9% 39,3%
Социальное обслуживание населения 1002 28 672,8 29 432,6 16 862,7 58,8% 57,3%
Социальное обеспечение населения 1003 19 071,4 24 935,7 3 846,5 20,2% 15,4%
Охрана семьи и детства 1004 209 802,0 220 692,0 71 276,5 34,0% 32,3%
Другие вопросы в области социальной политики 1006 151 233,2 150 569,1 73 462,7 48,6% 48,8%
Физическая культура и спорт 1100 203 674,3 204 300,3 108 755,5 53,4% 53,2%
Физическая культура 1101 179 882,6 180 932,7 95 762,8 53,2% 52,9%
Спорт высших достижений 1103 307,4 307,4 0,0 0,0% 0,0%
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 23 484,3 23 060,2 12 992,7 55,3% 56,3%
Средства массовой информации 1200 50 079,4 70 379,4 25 026,6 50,0% 35,6%
Периодическая печать и издательства 1202 46 499,4 66 499,4 22 323,1 48,0% 33,6%
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 3 580,0 3 880,0 2 703,5 75,5% 69,7%
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 5 000,0 5 000,0 1 048,7 21,0% 21,0%
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 1301 5 000,0 5 000,0 1 048,7 21,0% 21,0%
Расходы бюджета - ИТОГО   9 946 577,9 11428725,9 4857450,1 48,8% 42,5%



Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе муниципальных программ в сравнении с запланированными значениями

 на 01 июля 2021 года

Ед.изм: тыс. рублей

Наименование муниципальной программы

Утвержденный план 

Уточненный план на отчетный период 

Исполнено за отчетный период

Процент исполнения к утвержденному плану

Процент исполнения к уточненному плану

Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске"  1 090,0 1 090,0 235,1 21,6% 21,6%
Местный бюджет 1 090,0 1 090,0 235,1 21,6% 21,6%
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" 11 414,7 23 431,0 4 496,8 39,4% 19,2%
Местный бюджет 7 282,9 19 299,2 2 590,0 35,6% 13,4%
Бюджет автономного округа 4 112,9 4 112,9 1 906,8 46,4% 46,4%
Федеральный бюджет 18,9 18,9 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске"  206 048,8 206 598,8 109 677,7 53,2% 53,1%
Местный бюджет 196 421,6 196 421,6 109 522,2 55,8% 55,8%
Бюджет автономного округа 9 539,6 10 089,6 155,5 1,6% 1,5%
Федеральный бюджет 87,6 87,6 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске" 207 586,5 208 139,5 106 728,4 51,4% 51,3%
Местный бюджет 206 625,9 206 625,9 106 316,7 51,5% 51,5%
Бюджет автономного округа 960,6 1 513,6 411,7 42,9% 27,2%
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" 6 077 484,9 6459648,0 2871058,6 47,2% 44,4%
Местный бюджет 1 203 446,6 1349522,9 652401,8 54,2% 48,3%
Бюджет автономного округа 4 762 605,2 4998692,1 2165 919,0 45,5% 43,3%
Федеральный бюджет 111 433,1 111 433,0 52 737,8 47,3% 47,3%
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска"  160 771,3 177 525,7 16 337,3 10,2% 9,2%
Местный бюджет 14 949,9 33 255,5 1 150,9 7,7% 3,5%
Бюджет автономного округа 133 307,0 132 729,4 11 369,7 8,5% 8,6%
Федеральный бюджет 12 514,4 11 540,8 3 816,7 30,5% 33,1%
Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска" 249 873,1 267 967,4 193 534,9 77,5% 72,2%
Местный бюджет 249 873,1 267 967,4 193 534,9 77,5% 72,2%
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса  и повышение энергетической эффективности  в городе  Ханты-Мансийске" 12 186,9 35 041,9 23 524,0 193,0% 67,1%
Местный бюджет 6 273,4 10 844,4 5 240,0 83,5% 48,3%
Бюджет автономного округа 5 913,5 24 197,5 18 284,0 309,2% 75,6%
Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска" 782 481,7 1 067 682,6 345 248,5 44,1% 32,3%
Местный бюджет 707 329,5 872 689,0 316 414,9 44,7% 36,3%
Бюджет автономного округа 66 533,5 186 374,9 28 833,6 43,3% 15,5%
Федеральный бюджет 8 618,7 8 618,7 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" 454 545,5 454 545,5 309 684,3 68,1% 68,1%
Местный бюджет 4 545,5 4 545,5 3 096,8 68,1% 68,1%
Бюджет автономного округа 450 000,0 450 000,0 306 587,5 68,1% 68,1%
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска" 246 170,3 170 000,4 62 778,1 25,5% 36,9%
Местный бюджет 246 170,3 170 000,4 62 778,1 25,5% 36,9%
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска"  282 499,6 493 994,4 203 352,6 72,0% 41,2%
Местный бюджет 240 393,9 296 793,1 136 527,3 56,8% 46,0%
Бюджет автономного округа 42 105,7 197 201,3 66 825,3 158,7% 33,9%
Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске"  335 761,9 355 761,9 153 605,1 45,7% 43,2%
Местный бюджет 217 033,4 237 033,4 103 462,8 47,7% 43,6%
Бюджет автономного округа 118 728,5 118 728,5 50 142,3 42,2% 42,2%
Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске"  3 097,2 3 097,2 2 144,8 69,2% 69,2%
Местный бюджет 3 097,2 3 097,2 2 144,8 69,2% 69,2%
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска" 122 230,0 133 407,2 64 753,8 53,0% 48,5%
Местный бюджет 122 230,0 133 407,2 64 753,8 53,0% 48,5%
Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" 138 053,4 138 053,4 75 029,4 54,3% 54,3%
Местный бюджет 138 053,4 138 053,4 75 029,4 54,3% 54,3%
Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска"  36 917,6 31 970,0 0,0 0,0% 0,0%
Местный бюджет 36 917,6 31 970,0 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска"  23 016,0 537 204,0 16 154,5 70,2% 3,0%
Местный бюджет 21 178,3 72 889,0 14 501,6 68,5% 19,9%
Бюджет автономного округа 1 837,7 464 315,0 1 652,9 89,9% 0,4%
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске"  540 545,1 602 763,6 287 094,4 53,1% 47,6%
Местный бюджет 518 026,3 580 244,8 277 368,4 53,5% 47,8%
Бюджет автономного округа 13 089,1 13 089,1 5 273,0 40,3% 40,3%
Федеральный бюджет 9 429,7 9 429,7 4 453,0 47,2% 47,2%
Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска"  54 803,4 60 803,4 12 011,8 21,9% 19,8%
Местный бюджет 44 744,5 50 744,5 8 870,2 19,8% 17,5%
Бюджет автономного округа 10 058,9 10 058,9 3 141,6 31,2% 31,2%
Всего программные расходы в т.ч. 9 946 577,9 11428725,9 4857450,1 48,8% 42,5%
Местный бюджет 4 185 683,3 4 676 494,4 2135939,7 51,0% 45,7%
Бюджет автономного округа 5 618 792,2 6611102,8 2660502,9 47,4% 40,2%
Федеральный бюджет 142 102,4 141 128,7 61 007,5 42,9% 43,2%


Расходная часть бюджета исполнена в сумме 3 663 376,3 тыс. рублей,

что составляет 32,1% от плановых показателей на 2021 год.



Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов в сравнении с запланированными значениями на 01 июня 2021 года 

Ед.изм: тыс. рублей            

Наименование показателя

Код расхода по КФСР

Утвержденный план

Уточненный план на отчетный период

Исполнено за отчетный период

Процент исполнения к утвержденному плану

Процент исполнения к уточненному плану

Общегосударственные вопросы 0100 1 002 512,2 984 729,4 387 928,1 38,7% 39,4%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 5 977,6 5 977,6 3 148,8 52,7% 52,7%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 28 642,4 28 642,4 12 512,0 43,7% 43,7%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 227 584,9 249 984,9 125 858,1 55,3% 50,3%
Судебная система 0105 18,9 18,9 0,0 0,0% 0,0%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 75 645,6 75 645,6 34 974,5 46,2% 46,2%
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0% 0,0%
Резервные фонды 0111 110 000,0 71 280,8 0,0 0,0% 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 0113 544 642,8 543 179,2 211 434,7 38,8% 38,9%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 139 183,7 162 377,1 60 164,9 43,2% 37,1%
Органы юстиции 0304 10 264,7 10 264,7 4 267,9 41,6% 41,6%
Гражданская оборона 0309 122 230,0 133 099,1 53 967,9 44,2% 40,5%
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 0310 0,0 308,0 0,0 0,0% 0,0%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 6 689,0 18 705,3 1 929,1 28,8% 10,3%
Национальная экономика 0400 1 228 170,7 1 616 900,2 562 228,6 45,8% 34,8%
Общеэкономические вопросы 0401 2 518,1 7 550,4 1 184,6 47,0% 15,7%
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 16 653,6 16 653,6 3 389,3 20,4% 20,4%
Транспорт 0408 192 194,2 212 194,2 94 942,6 49,4% 44,7%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 608 477,6 888 388,8 288 257,0 47,4% 32,4%
Связь и информатика 0410 50 889,3 74 640,4 2 197,8 4,3% 2,9%
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 357 437,9 417 472,8 172 257,3 48,2% 41,3%
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 788 471,6 1 003 166,6 234 499,9 29,7% 23,4%
Жилищное хозяйство 0501 140 907,5 140 436,1 14 824,5 10,5% 10,6%
Коммунальное хозяйство 0502 105 683,0 120 684,5 12 730,6 12,0% 10,5%
Благоустройство 0503 480 524,7 680 686,5 178 503,3 37,1% 26,2%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 61 356,4 61 359,5 28 441,5 46,4% 46,4%
Охрана окружающей среды 0600 221,0 221,0 0,0 0,0% 0,0%
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 221,0 221,0 0,0 0,0% 0,0%
Образование 0700 5 893 107,2 6 728 237,4 2 090 759,2 35,5% 31,1%
Дошкольное образование 0701 1 840 768,2 1 831 552,1 733 151,0 39,8% 40,0%
Общее образование 0702 3 545 339,6 3 790 734,0 1 155 397,1 32,6% 30,5%
Дополнительное образование детей 0703 300 735,4 339 986,0 134 778,6 44,8% 39,6%
Молодежная политика 0707 73 809,4 582 825,5 11 256,7 15,3% 1,9%
Другие вопросы в области образования 0709 132 454,6 183 139,8 56 175,8 42,4% 30,7%
Культура и кинематография 0800 213 495,5 214 048,6 88 225,8 41,3% 41,2%
Культура 0801 207 590,3 208 143,4 85 287,6 41,1% 41,0%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 5 905,2 5 905,2 2 938,2 49,8% 49,8%
Здравоохранение 0900 5 521,4 5 521,4 0,0 0,0% 0,0%
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 5 521,4 5 521,4 0,0 0,0% 0,0%
Социальная политика 1000 417 140,9 433 895,2 133 735,1 32,1% 30,8%
Пенсионное обеспечение 1001 8 361,5 8 265,8 2 565,3 30,7% 31,0%
Социальное обслуживание населения 1002 28 672,8 29 432,6 14 121,5 49,3% 48,0%
Социальное обеспечение населения 1003 19 071,4 24 935,7 1 956,5 10,3% 7,8%
Охрана семьи и детства 1004 209 802,0 220 692,0 56 889,9 27,1% 25,8%
Другие вопросы в области социальной политики 1006 151 233,2 150 569,1 58 201,9 38,5% 38,7%
Физическая культура и спорт 1100 203 674,3 204 249,6 85 803,9 42,1% 42,0%
Физическая культура 1101 179 882,6 180 432,7 74 493,9 41,4% 41,3%
Спорт высших достижений 1103 307,4 307,4 0,0 0,0% 0,0%
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 23 484,3 23 509,5 11 310,0 48,2% 48,1%
Средства массовой информации 1200 50 079,4 70 379,4 19 145,1 38,2% 27,2%
Периодическая печать и издательства 1202 46 499,4 66 499,4 17 040,1 36,6% 25,6%
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 3 580,0 3 880,0 2 105,0 58,8% 54,3%
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 5 000,0 5 000,0 885,7 17,7% 17,7%
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 1301 5 000,0 5 000,0 885,7 17,7% 17,7%
Расходы бюджета - ИТОГО   9 946 577,9 11 428 725,9 3 663 376,3 36,8% 32,1%


Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе муниципальных программ в сравнении с запланированными

значениями на 01 июня 2021 года

Ед.изм: тыс. рублей




Наименование муниципальной программы

Утвержденный план

Уточненный план на отчетный период

Исполнено за отчетный период

Процент исполнения к утвержденному плану

Процент исполнения к уточненному плану

Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске" 1 090,0 1 090,0 0,0 0,0% 0,0%
Местный бюджет 1 090,0 1 090,0 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" 11 414,7 23 431,0 3 723,6 32,6% 15,9%
Местный бюджет 7 282,9 19 299,2 2 056,2 28,2% 10,7%
Бюджет автономного округа 4 112,9 4 112,9 1 667,4 40,5% 40,5%
Федеральный бюджет 18,9 18,9 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске" 206 048,8 206 598,8 86 534,1 42,0% 41,9%
Местный бюджет 196 421,6 196 421,6 86 534,1 44,1% 44,1%
Бюджет автономного округа 9 539,6 10 089,6 0,0 0,0% 0,0%
Федеральный бюджет 87,6 87,6 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске" 207 586,5 208 139,5 85 178,6 41,0% 40,9%
Местный бюджет 206 625,9 206 625,9 84 899,5 41,1% 41,1%
Бюджет автономного округа 960,6 1 513,6 279,1 29,1% 18,4%
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" 6 077 484,9 6 456 940,6 2 183 717,8 35,9% 33,8%
Местный бюджет 1 203 446,6 1 346 815,5 540 867,1 44,9% 40,2%
Бюджет автономного округа 4 762 605,2 4 998 692,1 1 603 586,4 33,7% 32,1%
Федеральный бюджет 111 433,1 111 433,0 39 264,3 35,2% 35,2%
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" 160 771,3 177 525,7 13 455,1 8,4% 7,6%
Местный бюджет 14 949,9 33 255,5 1 101,3 7,4% 3,3%
Бюджет автономного округа 133 307,0 132 729,4 10 463,7 7,8% 7,9%
Федеральный бюджет 12 514,4 11 540,8 1 890,1 15,1% 16,4%
Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска" 249 873,1 233 224,1 88 733,5 35,5% 38,0%
Местный бюджет 249 873,1 233 224,1 88 733,5 35,5% 38,0%
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске" 12 186,9 35 041,9 0,0 0,0% 0,0%
Местный бюджет 6 273,4 10 844,4 0,0 0,0% 0,0%
Бюджет автономного округа 5 913,5 24 197,5 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска" 782 481,7 1 067 682,6 286 781,1 36,7% 26,9%
Местный бюджет 707 329,5 872 689,0 277 404,9 39,2% 31,8%
Бюджет автономного округа 66 533,5 186 374,9 9 376,2 14,1% 5,0%
Федеральный бюджет 8 618,7 8 618,7 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" 454 545,5 454 545,5 235 936,3 51,9% 51,9%
Местный бюджет 4 545,5 4 545,5 2 359,4 51,9% 51,9%
Бюджет автономного округа 450 000,0 450 000,0 233 576,9 51,9% 51,9%
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска" 246 170,3 207 451,1 52 505,1 21,3% 25,3%
Местный бюджет 246 170,3 207 451,1 52 505,1 21,3% 25,3%
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" 282 499,6 493 994,4 116 303,5 41,2% 23,5%
Местный бюджет 240 393,9 296 793,1 116 303,5 48,4% 39,2%
Бюджет автономного округа 42 105,7 197 201,3 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске" 335 761,9 355 761,9 122 941,3 36,6% 34,6%
Местный бюджет 217 033,4 237 033,4 81 718,0 37,7% 34,5%
Бюджет автономного округа 118 728,5 118 728,5 41 223,3 34,7% 34,7%
Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске" 3 097,2 3 097,2 0,0 0,0% 0,0%
Местный бюджет 3 097,2 3 097,2 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска" 122 230,0 133 407,2 53 967,9 44,2% 40,5%
Местный бюджет 122 230,0 133 407,2 53 967,9 44,2% 40,5%
Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" 138 053,4 138 053,4 64 402,7 46,7% 46,7%
Местный бюджет 138 053,4 138 053,4 64 402,7 46,7% 46,7%
Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска" 36 917,6 31 970,0 0,0 0,0% 0,0%
Местный бюджет 36 917,6 31 970,0 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска" 23 016,0 537 204,0 10 036,3 43,6% 1,9%
Местный бюджет 21 178,3 72 889,0 8 851,7 41,8% 12,1%
Бюджет автономного округа 1 837,7 464 315,0 1 184,6 64,5% 0,3%
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске" 540 545,1 602 763,6 249 353,5 46,1% 41,4%
Местный бюджет 518 026,3 580 244,8 241 259,0 46,6% 41,6%
Бюджет автономного округа 13 089,1 13 089,1 4 276,7 32,7% 32,7%
Федеральный бюджет 9 429,7 9 429,7 3 817,8 40,5% 40,5%
Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" 54 803,4 60 803,4 9 805,9 17,9% 16,1%
Местный бюджет 44 744,5 50 744,5 7 372,7 16,5% 14,5%
Бюджет автономного округа 10 058,9 10 058,9 2 433,2 24,2% 24,2%
Всего программные расходы в т.ч. 9 946 577,9 11 428 725,9 3 663 376,3 36,8% 32,1%
Местный бюджет 4 185 683,3 4 676 494,4 1 710 336,6 40,9% 36,6%
Бюджет автономного округа 5 618 792,2 6 611 102,8 1 908 067,5 34,0% 28,9%
Федеральный бюджет 142 102,4 141 128,7 44 972,2 31,6% 31,9%


Расходная часть бюджета исполнена в сумме 2 972 228,9 тыс. рублей,

что составляет 26% от плановых показателей на 2021 год.



Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов

в сравнении с запланированными значениями на 01 мая 2021 года

Ед.изм: тыс. рублей            

Наименование показателя

Код расхода по КФСР

Утвержденный план

Уточненный план на отчетный период

Исполнено за отчетный период

Процент исполнения к утвержденному плану

Процент исполнения к уточненному плану

Общегосударственные вопросы 0100 1 002 512,2 984 729,4 337 585,3 33,7% 34,3%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 5 977,6 5 977,6 2 798,3 46,8% 46,8%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 28 642,4 28 642,4 11 739,5 41,0% 41,0%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 227 584,9 249 984,9 116 485,7 51,2% 46,6%
Судебная система 0105 18,9 18,9 0,0 0,0% 0,0%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 75 645,6 75 645,6 32 276,5 42,7% 42,7%
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0% 0,0%
Резервные фонды 0111 110 000,0 71 280,8 0,0 0,0% 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 0113 544 642,8 543 179,2 174 285,3 32,0% 32,1%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 139 183,7 162 377,1 52 770,4 37,9% 32,5%
Органы юстиции 0304 10 264,7 10 264,7 4 145,2 40,4% 40,4%
Гражданская оборона 0309 122 230,0 133 099,1 47 094,2 38,5% 35,4%
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 0310 0,0 308,0 0,0 0,0% 0,0%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 6 689,0 18 705,3 1 531,0 22,9% 8,2%
Национальная экономика 0400 1 228 170,7 1 632 914,8 495 376,6 40,3% 30,3%
Общеэкономические вопросы 0401 2 518,1 7 550,4 759,6 30,2% 10,1%
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 16 653,6 16 653,6 1 582,8 9,5% 9,5%
Транспорт 0408 192 194,2 212 194,2 82 677,5 43,0% 39,0%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 608 477,6 904 379,7 254 627,0 41,8% 28,2%
Связь и информатика 0410 50 889,3 74 664,1 1 539,9 3,0% 2,1%
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 357 437,9 417 472,8 154 189,8 43,1% 36,9%
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 788 471,6 984 593,7 204 370,1 25,9% 20,8%
Жилищное хозяйство 0501 140 907,5 140 436,2 13 796,6 9,8% 9,8%
Коммунальное хозяйство 0502 105 683,0 120 684,5 9 301,7 8,8% 7,7%
Благоустройство 0503 480 524,7 662 113,5 154 712,1 32,2% 23,4%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 61 356,4 61 359,5 26 559,7 43,3% 43,3%
Охрана окружающей среды 0600 221,0 221,0 0,0 0,0% 0,0%
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 221,0 221,0 0,0 0,0% 0,0%
Образование 0700 5 893 107,2 6 725 971,3 1 604 701,9 27,2% 23,9%
Дошкольное образование 0701 1 840 768,2 1 830 795,5 513 293,8 27,9% 28,0%
Общее образование 0702 3 545 339,6 3 839 734,0 917 008,1 25,9% 23,9%
Дополнительное образование детей 0703 300 735,4 339 850,1 113 183,5 37,6% 33,3%
Молодежная политика 0707 73 809,4 582 615,1 10 263,7 13,9% 1,8%
Другие вопросы в области образования 0709 132 454,6 132 976,6 50 952,8 38,5% 38,3%
Культура и кинематография 0800 213 495,5 213 495,5 80 913,8 37,9% 37,9%
Культура 0801 207 590,3 207 590,3 79 299,8 38,2% 38,2%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 5 905,2 5 905,2 1 614,0 27,3% 27,3%
Здравоохранение 0900 5 521,4 5 521,4 0,0 0,0% 0,0%
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 5 521,4 5 521,4 0,0 0,0% 0,0%
Социальная политика 1000 417 140,9 433 895,2 103 922,7 24,9% 24,0%
Пенсионное обеспечение 1001 8 361,5 8 361,5 1 916,2 22,9% 22,9%
Социальное обслуживание населения 1002 28 672,8 29 336,8 12 828,4 44,7% 43,7%
Социальное обеспечение населения 1003 19 071,4 24 935,8 0,0 0,0% 0,0%
Охрана семьи и детства 1004 209 802,0 220 692,0 44 066,2 21,0% 20,0%
Другие вопросы в области социальной политики 1006 151 233,2 150 569,1 45 111,9 29,8% 30,0%
Физическая культура и спорт 1100 203 674,3 204 249,6 75 437,1 37,0% 36,9%
Физическая культура 1101 179 882,6 180 432,7 65 099,1 36,2% 36,1%
Спорт высших достижений 1103 307,4 307,4 0,0 0,0% 0,0%
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 23 484,3 23 509,5 10 338,0 44,0% 44,0%
Средства массовой информации 1200 50 079,4 70 379,4 16 265,3 32,5% 23,1%
Периодическая печать и издательства 1202 46 499,4 66 499,4 14 305,3 30,8% 21,5%
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 3 580,0 3 880,0 1 960,0 54,7% 50,5%
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 5 000,0 5 000,0 885,7 17,7% 17,7%
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 1301 5 000,0 5 000,0 885,7 17,7% 17,7%
Расходы бюджета - ИТОГО   9 946 577,9 11 423 348,4 2 972 228,9 29,9% 26,0%



Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе муниципальных программ в сравнении с запланированными значениями

на 01 мая 2021 года

Ед.изм: тыс. рублей




Наименование муниципальной программы

Утвержденный план

Уточненный план на отчетный период

Исполнено за отчетный период

Процент исполнения к утвержденному плану

Процент исполнения к уточненному плану

Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске" 1 090,0 1 090,0 0,0 0,0% 0,0%
Местный бюджет 1 090,0 1 090,0 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" 11 414,7 23 431,0 3 144,4 27,5% 13,4%
Местный бюджет 7 282,9 19 299,2 1 571,1 21,6% 8,1%
Бюджет автономного округа 4 112,9 4 112,9 1 573,3 38,3% 38,3%
Федеральный бюджет 18,9 18,9 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске" 206 048,8 206 598,9 76 052,4 36,9% 36,8%
Местный бюджет 196 421,6 196 421,7 76 052,4 38,7% 38,7%
Бюджет автономного округа 9 539,6 10 089,6 0,0 0,0% 0,0%
Федеральный бюджет 87,6 87,6 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске" 207 586,5 207 586,5 79 259,7 38,2% 38,2%
Местный бюджет 206 625,9 206 625,9 79 005,5 38,2% 38,2%
Бюджет автономного округа 960,6 960,6 254,2 26,5% 26,5%
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" 6 077 484,9 6 455 048,2 1 682 839,7 27,7% 26,1%
Местный бюджет 1 203 446,6 1 346 815,5 472 208,5 39,2% 35,1%
Бюджет автономного округа 4 762 605,2 4 996 799,6 1 181 144,5 24,8% 23,6%
Федеральный бюджет 111 433,1 111 433,1 29 486,7 26,5% 26,5%
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" 160 771,3 177 525,6 11 498,6 7,2% 6,5%
Местный бюджет 14 949,9 33 255,4 1 034,9 6,9% 3,1%
Бюджет автономного округа 133 307,0 132 729,4 10 463,7 7,8% 7,9%
Федеральный бюджет 12 514,4 11 540,8 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска" 249 873,1 233 224,1 64 087,9 25,6% 27,5%
Местный бюджет 249 873,1 233 224,1 64 087,9 25,6% 27,5%
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске" 12 186,9 35 041,9 0,0 0,0% 0,0%
Местный бюджет 6 273,4 10 844,4 0,0 0,0% 0,0%
Бюджет автономного округа 5 913,5 24 197,5 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска" 782 481,7 1 065 100,5 248 863,1 31,8% 23,4%
Местный бюджет 707 329,5 872 689,0 241 984,4 34,2% 27,7%
Бюджет автономного округа 66 533,5 183 792,8 6 878,7 10,3% 3,7%
Федеральный бюджет 8 618,7 8 618,7 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" 454 545,5 454 545,5 212 727,8 46,8% 46,8%
Местный бюджет 4 545,5 4 545,5 2 127,3 46,8% 46,8%
Бюджет автономного округа 450 000,0 450 000,0 210 600,5 46,8% 46,8%
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска" 246 170,3 207 451,1 48 239,8 19,6% 23,3%
Местный бюджет 246 170,3 207 451,1 48 239,8 19,6% 23,3%
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" 282 499,6 493 994,4 98 625,1 34,9% 20,0%
Местный бюджет 240 393,9 296 793,1 98 625,1 41,0% 33,2%
Бюджет автономного округа 42 105,7 197 201,3 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске" 335 761,9 355 761,9 97 343,7 29,0% 27,4%
Местный бюджет 217 033,4 237 033,4 63 670,6 29,3% 26,9%
Бюджет автономного округа 118 728,5 118 728,5 33 673,1 28,4% 28,4%
Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске" 3 097,2 3 097,2 0,0 0,0% 0,0%
Местный бюджет 3 097,2 3 097,2 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска" 122 230,0 133 407,2 47 094,2 38,5% 35,3%
Местный бюджет 122 230,0 133 407,2 47 094,2 38,5% 35,3%
Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" 138 053,4 138 053,4 58 078,3 42,1% 42,1%
Местный бюджет 138 053,4 138 053,4 58 078,3 42,1% 42,1%
Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска" 36 917,6 31 970,0 0,0 0,0% 0,0%
Местный бюджет 36 917,6 31 970,0 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска" 23 016,0 536 854,0 8 949,6 38,9% 1,7%
Местный бюджет 21 178,3 72 889,0 8 190,0 38,7% 11,2%
Бюджет автономного округа 1 837,7 463 965,0 759,6 41,3% 0,2%
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске" 540 545,1 602 763,6 228 037,7 42,2% 37,8%
Местный бюджет 518 026,3 580 244,8 220 292,3 42,5% 38,0%
Бюджет автономного округа 13 089,1 13 089,1 4 050,2 30,9% 30,9%
Федеральный бюджет 9 429,7 9 429,7 3 695,2 39,2% 39,2%
Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" 54 803,4 60 803,4 7 386,9 13,5% 12,1%
Местный бюджет 44 744,5 50 744,5 5 454,1 12,2% 10,7%
Бюджет автономного округа 10 058,9 10 058,9 1 932,8 19,2% 19,2%
Всего программные расходы в т.ч. 9 946 577,9 11 423 348,4 2 972 228,9 29,9% 26,0%
Местный бюджет 4 185 683,3 4 676 494,4 1 487 716,4 35,5% 31,8%
Бюджет автономного округа 5 618 792,2 6 605 725,2 1 451 330,6 25,8% 22,0%
Федеральный бюджет 142 102,4 141 128,8 33 181,9 23,4% 23,5%


Расходная часть бюджета исполнена в сумме 2 079 365,3 тыс. рублей,

что составляет  20,9% от плановых показателей на 2021 год. 


Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов в сравнении с запланированными значениями на 01 апреля 2021 года

Ед.изм: тыс. рублей            

Наименование показателя

Код расхода по КФСР

Утвержденный план


Уточненный план на отчетный период

Исполнено за отчетный период

Процент исполнения к утвержденному плану

Процент исполнения к уточненному плану

Общегосударственные вопросы 0100 1 002 512,2 955 578,3 251 538,9 25,1% 26,3%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 5 977,6 5 977,6 2 208,8 37,0% 37,0%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 28 642,4 28 642,4 8 650,2 30,2% 30,2%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 227 584,9 227 584,9 90 048,1 39,6% 39,6%
Судебная система 0105 18,9 18,9 0,0 0,0% 0,0%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 75 645,6 75 645,6 25 980,1 34,3% 34,3%
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0% 0,0%
Резервные фонды 0111 110 000,0 106 280,8 0,0 0,0% 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 0113 544 642,8 501 428,1 124 651,7 22,9% 24,9%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 139 183,7 140 038,9 39 298,9 28,2% 28,1%
Органы юстиции 0304 10 264,7 10 264,7 3 180,4 31,0% 31,0%
Гражданская оборона 0309 122 230,0 122 777,2 35 569,2 29,1% 29,0%
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 0310 0,0 308,0 0,0 0,0% 0,0%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 6 689,0 6 689,0 549,3 8,2% 8,2%
Национальная экономика 0400 1 228 170,7 1 284 812,3 363 149,5 29,6% 28,3%
Общеэкономические вопросы 0401 2 518,1 2 518,1 0,0 0,0% 0,0%
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 16 653,6 16 653,6 427,1 2,6% 2,6%
Транспорт 0408 192 194,2 192 194,2 70 266,1 36,6% 36,6%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 608 477,6 611 017,5 177 020,5 29,1% 29,0%
Связь и информатика 0410 50 889,3 50 889,3 718,3 1,4% 1,4%
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 357 437,9 411 539,6 114 717,5 32,1% 27,9%
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 788 471,6 781 987,2 142 002,0 18,0% 18,2%
Жилищное хозяйство 0501 140 907,5 140 436,1 13 383,0 9,5% 9,5%
Коммунальное хозяйство 0502 105 683,0 100 735,5 5 856,4 5,5% 5,8%
Благоустройство 0503 480 524,7 479 456,1 103 034,8 21,4% 21,5%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 61 356,4 61 359,5 19 727,8 32,2% 32,2%
Охрана окружающей среды 0600 221,0 221,0 0,0 0,0% 0,0%
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 221,0 221,0 0,0 0,0% 0,0%
Образование 0700 5 893 107,2 5 890 922,3 1 098 090,1 18,6% 18,6%
Дошкольное образование 0701 1 840 768,2 1 830 795,5 396 593,6 21,5% 21,7%
Общее образование 0702 3 545 339,6 3 534 633,3 584 699,0 16,5% 16,5%
Дополнительное образование детей 0703 300 735,4 318 707,5 74 497,7 24,8% 23,4%
Молодежная политика 0707 73 809,4 73 809,4 5 785,9 7,8% 7,8%
Другие вопросы в области образования 0709 132 454,6 132 976,6 36 513,9 27,6% 27,5%
Культура и кинематография 0800 213 495,5 213 495,5 59 067,9 27,7% 27,7%
Культура 0801 207 590,3 207 590,3 57 453,9 27,7% 27,7%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 5 905,2 5 905,2 1 614,0 27,3% 27,3%
Здравоохранение 0900 5 521,4 5 521,4 0,0 0,0% 0,0%
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 5 521,4 5 521,4 0,0 0,0% 0,0%
Социальная политика 1000 417 140,9 417 140,9 67 699,3 16,2% 16,2%
Пенсионное обеспечение 1001 8 361,5 8 361,5 1 269,5 15,2% 15,2%
Социальное обслуживание населения 1002 28 672,8 29 332,0 10 157,4 35,4% 34,6%
Социальное обеспечение населения 1003 19 071,4 19 071,4 0,0 0,0% 0,0%
Охрана семьи и детства 1004 209 802,0 209 802,0 31 363,6 14,9% 14,9%
Другие вопросы в области социальной политики 1006 151 233,2 150 574,0 24 908,8 16,5% 16,5%
Физическая культура и спорт 1100 203 674,3 204 249,6 49 310,6 24,2% 24,1%
Физическая культура 1101 179 882,6 180 432,7 41 255,3 22,9% 22,9%
Спорт высших достижений 1103 307,4 307,4 0,0 0,0% 0,0%
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 23 484,3 23 509,5 8 055,3 34,3% 34,3%
Средства массовой информации 1200 50 079,4 50 079,4 8 724,9 17,4% 17,4%
Периодическая печать и издательства 1202 46 499,4 46 499,4 7 889,9 17,0% 17,0%
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 3 580,0 3 580,0 835,0 23,3% 23,3%
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 5 000,0 5 000,0 483,2 9,7% 9,7%
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 1301 5 000,0 5 000,0 483,2 9,7% 9,7%
Расходы бюджета - ИТОГО   9 946 577,9 9 949 046,8 2 079 365,3 20,9% 20,9%



Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе муниципальных программ в сравнении с запланированными значениями

на 01 апреля 2021 года

Ед.изм: тыс. рублей




Наименование муниципальной программы

Утвержденный план

Уточненный план на отчетный период

Исполнено за отчетный период

Процент исполнения к утвержденному плану

Процент исполнения к уточненному плану

Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске" 1 090,0 1 090,0 0,0 0,0% 0,0%
Местный бюджет 1 090,0 1 090,0 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" 11 414,7 11 414,7 1 758,4 15,4% 15,4%
Местный бюджет 7 282,9 7 282,9 549,3 7,5% 7,5%
Бюджет автономного округа 4 112,9 4 112,9 1 209,1 29,4% 29,4%
Федеральный бюджет 18,9 18,9 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске" 206 048,8 206 598,9 49 440,2 24,0% 23,9%
Местный бюджет 196 421,6 196 421,7 49 440,2 25,2% 25,2%
Бюджет автономного округа 9 539,6 10 089,6 0,0 0,0% 0,0%
Федеральный бюджет 87,6 87,6 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске" 207 586,5 207 586,5 57 453,9 27,7% 27,7%
Местный бюджет 206 625,9 206 625,9 57 328,6 27,7% 27,7%
Бюджет автономного округа 960,6 960,6 125,3 13,0% 13,0%
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" 6 077 484,9 6 128 804,9 1 155 891,7 19,0% 18,9%
Местный бюджет 1 203 446,6 1 253 847,7 327 475,0 27,2% 26,1%
Бюджет автономного округа 4 762 605,2 4 763 524,1 806 883,7 16,9% 16,9%
Федеральный бюджет 111 433,1 111 433,1 21 533,0 19,3% 19,3%
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" 160 771,3 160 771,3 11 498,6 7,2% 7,2%
Местный бюджет 14 949,9 14 949,9 1 034,9 6,9% 6,9%
Бюджет автономного округа 133 307,0 133 307,0 10 463,7 7,8% 7,8%
Федеральный бюджет 12 514,4 12 514,4 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска" 249 873,1 204 419,6 44 503,9 17,8% 21,8%
Местный бюджет 249 873,1 204 419,6 44 503,9 17,8% 21,8%
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске" 12 186,9 12 186,9 0,0 0,0% 0,0%
Местный бюджет 6 273,4 6 273,4 0,0 0,0% 0,0%
Бюджет автономного округа 5 913,5 5 913,5 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска" 782 481,7 783 481,7 167 684,8 21,4% 21,4%
Местный бюджет 707 329,5 707 329,5 163 440,4 23,1% 23,1%
Бюджет автономного округа 66 533,5 67 533,5 4 244,4 6,4% 6,3%
Федеральный бюджет 8 618,7 8 618,7 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" 454 545,5 454 545,5 157 741,0 34,7% 34,7%
Местный бюджет 4 545,5 4 545,5 1 577,4 34,7% 34,7%
Бюджет автономного округа 450 000,0 450 000,0 156 163,6 34,7% 34,7%
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска" 246 170,3 242 451,0 36 909,3 15,0% 15,2%
Местный бюджет 246 170,3 242 451,0 36 909,3 15,0% 15,2%
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" 282 499,6 282 499,6 75 025,6 26,6% 26,6%
Местный бюджет 240 393,9 240 393,9 75 025,6 31,2% 31,2%
Бюджет автономного округа 42 105,7 42 105,7 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске" 335 761,9 335 761,9 59 885,2 17,8% 17,8%
Местный бюджет 217 033,4 217 033,4 38 238,3 17,6% 17,6%
Бюджет автономного округа 118 728,5 118 728,5 21 646,9 18,2% 18,2%
Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске" 3 097,2 3 097,2 0,0 0,0% 0,0%
Местный бюджет 3 097,2 3 097,2 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска" 122 230,0 123 085,2 35 569,2 29,1% 28,9%
Местный бюджет 122 230,0 123 085,2 35 569,2 29,1% 28,9%
Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" 138 053,4 138 053,4 43 590,1 31,6% 31,6%
Местный бюджет 138 053,4 138 053,4 43 590,1 31,6% 31,6%
Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска" 36 917,6 31 970,0 0,0 0,0% 0,0%
Местный бюджет 36 917,6 31 970,0 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска" 23 016,0 23 016,0 5 785,9 25,1% 25,1%
Местный бюджет 21 178,3 21 178,3 5 785,9 27,3% 27,3%
Бюджет автономного округа 1 837,7 1 837,7 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске" 540 545,1 543 409,1 172 372,1 31,9% 31,7%
Местный бюджет 518 026,3 520 890,3 166 569,7 32,2% 32,0%
Бюджет автономного округа 13 089,1 13 089,1 3 029,4 23,1% 23,1%
Федеральный бюджет 9 429,7 9 429,7 2 773,0 29,4% 29,4%
Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" 54 803,4 54 803,4 4 255,4 7,8% 7,8%
Местный бюджет 44 744,5 44 744,5 2 626,6 5,9% 5,9%
Бюджет автономного округа 10 058,9 10 058,9 1 628,8 16,2% 16,2%
Всего программные расходы в т.ч. 9 946 577,9 9 949 046,8 2 079 365,3 20,9% 20,9%
Местный бюджет 4 185 683,3 4 185 683,3 1 049 664,4 25,1% 25,1%
Бюджет автономного округа 5 618 792,2 5 621 261,1 1 005 394,9 17,9% 17,9%
Федеральный бюджет 142 102,4 142 102,4 24 306,0 17,1% 17,1%


Расходная часть бюджета исполнена в сумме 1 073 010,9 тыс. рублей, что составляет  10,8% от плановых показателей на 2021 год.


Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов в сравнении с запланированными значениями на 01 марта 2021 года 

Ед.изм: тыс. рублей





Наименование показателя

Код расхода по КФСР

Утвержденный план

Уточненный план на отчетный период

Исполнено за отчетный период

Процент исполнения к утвержденному плану

Процент исполнения к уточненному плану

Общегосударственные вопросы 0100 1 002 512,2 1 002 487,0 164 553,1 16,4% 16,4%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 5 977,6 5 977,6 1 577,6 26,4% 26,4%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 28 642,4 28 642,4 6 232,9 21,8% 21,8%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 227 584,9 227 584,9 61 191,2 26,9% 26,9%
Судебная система 0105 18,9 18,9 0,0 0,0% 0,0%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 75 645,6 75 645,6 18 126,3 24,0% 24,0%
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0% 0,0%
Резервные фонды 0111 110 000,0 110 000,0 0,0 0,0% 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 0113 544 642,8 544 617,6 77 425,1 14,2% 14,2%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 139 183,7 139 183,7 14 138,5 10,2% 10,2%
Органы юстиции 0304 10 264,7 10 264,7 2 032,6 19,8% 19,8%
Гражданская оборона 0309 122 230,0 121 922,0 12 057,4 9,9% 9,9%
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 0310 0,0 308,0 0,0 0,0% 0,0%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 6 689,0 6 689,0 48,5 0,7% 0,7%
Национальная экономика 0400 1 228 170,7 1 244 846,1 211 582,0 17,2% 17,0%
Общеэкономические вопросы 0401 2 518,1 2 518,1 0,0 0,0% 0,0%
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 16 653,6 16 653,6 0,0 0,0% 0,0%
Транспорт 0408 192 194,2 192 194,2 59 188,7 30,8% 30,8%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 608 477,6 608 869,4 75 302,5 12,4% 12,4%
Связь и информатика 0410 50 889,3 50 889,3 256,0 0,5% 0,5%
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 357 437,9 373 721,5 76 834,8 21,5% 20,6%
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 788 471,6 788 079,8 61 635,7 7,8% 7,8%
Жилищное хозяйство 0501 140 907,5 140 907,5 1 185,1 0,8% 0,8%
Коммунальное хозяйство 0502 105 683,0 105 683,0 162,9 0,2% 0,2%
Благоустройство 0503 480 524,7 480 132,9 47 013,7 9,8% 9,8%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 61 356,4 61 356,4 13 274,0 21,6% 21,6%
Охрана окружающей среды 0600 221,0 221,0 0,0 0,0% 0,0%
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 221,0 221,0 0,0 0,0% 0,0%
Образование 0700 5 893 107,2 5 876 823,5 499 508,2 8,5% 8,5%
Дошкольное образование 0701 1 840 768,2 1 835 592,2 167 088,9 9,1% 9,1%
Общее образование 0702 3 545 339,6 3 534 231,9 266 076,3 7,5% 7,5%
Дополнительное образование детей 0703 300 735,4 300 735,4 37 636,6 12,5% 12,5%
Молодежная политика 0707 73 809,4 73 809,4 4 107,4 5,6% 5,6%
Другие вопросы в области образования 0709 132 454,6 132 454,6 24 599,0 18,6% 18,6%
Культура и кинематография 0800 213 495,5 213 495,5 39 480,8 18,5% 18,5%
Культура 0801 207 590,3 207 590,3 39 480,8 19,0% 19,0%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 5 905,2 5 905,2 0,0 0,0% 0,0%
Здравоохранение 0900 5 521,4 5 521,4 0,0 0,0% 0,0%
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 5 521,4 5 521,4 0,0 0,0% 0,0%
Социальная политика 1000 417 140,9 417 140,9 48 517,4 11,6% 11,6%
Пенсионное обеспечение 1001 8 361,5 8 361,5 625,6 7,5% 7,5%
Социальное обслуживание населения 1002 28 672,8 28 672,8 6 921,2 24,1% 24,1%
Социальное обеспечение населения 1003 19 071,4 19 071,4 0,0 0,0% 0,0%
Охрана семьи и детства 1004 209 802,0 209 802,0 20 333,9 9,7% 9,7%
Другие вопросы в области социальной политики 1006 151 233,2 151 233,2 20 636,7 13,6% 13,6%
Физическая культура и спорт 1100 203 674,3 203 699,6 28 679,8 14,1% 14,1%
Физическая культура 1101 179 882,6 179 882,7 23 329,3 13,0% 13,0%
Спорт высших достижений 1103 307,4 307,4 0,0 0,0% 0,0%
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 23 484,3 23 509,5 5 350,5 22,8% 22,8%
Средства массовой информации 1200 50 079,4 50 079,4 4 648,3 9,3% 9,3%
Периодическая печать и издательства 1202 46 499,4 46 499,4 4 648,3 10,0% 10,0%
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 3 580,0 3 580,0 0,0 0,0% 0,0%
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 5 000,0 5 000,0 267,1 5,3% 5,3%
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 1301 5 000,0 5 000,0 267,1 5,3% 5,3%
Расходы бюджета - ИТОГО   9 946 577,9 9 946 577,9 1 073 010,9 10,8% 10,8%


Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе муниципальных программ в сравнении с запланированными значениями

на 01 марта 2021 года

Ед.изм: тыс. рублей




Наименование муниципальной программы

Утвержденный план

Уточненный план на отчетный период

Исполнено за отчетный период

Процент исполнения к утвержденному плану

Процент исполнения к уточненному плану

Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске" 1 090,0 1 090,0 0,0 0,0% 0,0%
Местный бюджет 1 090,0 1 090,0 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" 11 414,7 11 414,7 843,0 7,4% 7,4%
Местный бюджет 7 282,9 7 282,9 48,5 0,7% 0,7%
Бюджет автономного округа 4 112,9 4 112,9 794,5 19,3% 19,3%
Федеральный бюджет 18,9 18,9   0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске" 206 048,8 206 048,8 28 791,7 14,0% 14,0%
Местный бюджет 196 421,6 196 421,6 28 791,7 14,7% 14,7%
Бюджет автономного округа 9 539,6 9 539,6 0,0 0,0% 0,0%
Федеральный бюджет 87,6 87,6 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске" 207 586,5 207 586,5 39 480,8 19,0% 19,0%
Местный бюджет 206 625,9 206 625,9 39 480,8 19,1% 19,1%
Бюджет автономного округа 960,6 960,6   0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" 6 077 484,9 6 077 484,9 539 329,6 8,9% 8,9%
Местный бюджет 1 203 446,6 1 203 446,6 136 306,0 11,3% 11,3%
Бюджет автономного округа 4 762 605,2 4 762 605,2 391 201,4 8,2% 8,2%
Федеральный бюджет 111 433,1 111 433,1 11 822,2 10,6% 10,6%
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" 160 771,3 160 771,3 0,0 0,0% 0,0%
Местный бюджет 14 949,9 14 949,9 0,0 0,0% 0,0%
Бюджет автономного округа 133 307,0 133 307,0 0,0 0,0% 0,0%
Федеральный бюджет 12 514,4 12 514,4 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска" 249 873,1 249 873,1 23 839,9 9,5% 9,5%
Местный бюджет 249 873,1 249 873,1 23 839,9 9,5% 9,5%
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске" 12 186,9 12 186,9 0,0 0,0% 0,0%
Местный бюджет 6 273,4 6 273,4 0,0 0,0% 0,0%
Бюджет автономного округа 5 913,5 5 913,5 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска" 782 481,7 782 481,7 64 160,0 8,2% 8,2%
Местный бюджет 707 329,5 707 329,5 64 160,0 9,1% 9,1%
Бюджет автономного округа 66 533,5 66 533,5 0,0 0,0% 0,0%
Федеральный бюджет 8 618,7 8 618,7 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" 454 545,5 454 545,5 87 911,2 19,3% 19,3%
Местный бюджет 4 545,5 4 545,5 879,1 19,3% 19,3%
Бюджет автономного округа 450 000,0 450 000,0 87 032,1 19,3% 19,3%
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска" 246 170,3 246 170,3 25 601,4 10,4% 10,4%
Местный бюджет 246 170,3 246 170,3 25 601,4 10,4% 10,4%
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" 282 499,6 282 499,6 59 360,0 21,0% 21,0%
Местный бюджет 240 393,9 240 393,9 59 360,0 24,7% 24,7%
Бюджет автономного округа 42 105,7 42 105,7 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске" 335 761,9 335 761,9 39 586,5 11,8% 11,8%
Местный бюджет 217 033,4 217 033,4 26 326,8 12,1% 12,1%
Бюджет автономного округа 118 728,5 118 728,5 13 259,7 11,2% 11,2%
Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске" 3 097,2 3 097,2 0,0 0,0% 0,0%
Местный бюджет 3 097,2 3 097,2 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска" 122 230,0 122 230,0 12 057,4 9,9% 9,9%
Местный бюджет 122 230,0 122 230,0 12 057,4 9,9% 9,9%
Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" 138 053,4 138 053,4 28 812,4 20,9% 20,9%
Местный бюджет 138 053,4 138 053,4 28 812,4 20,9% 20,9%
Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска" 36 917,6 36 917,6 0,0 0,0% 0,0%
Местный бюджет 36 917,6 36 917,6 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска" 23 016,0 23 016,0 4 107,4 17,8% 17,8%
Местный бюджет 21 178,3 21 178,3 4 107,4 19,4% 19,4%
Бюджет автономного округа 1 837,7 1 837,7 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске" 540 545,1 540 545,1 116 288,3 21,5% 21,5%
Местный бюджет 518 026,3 518 026,3 112 437,4 21,7% 21,7%
Бюджет автономного округа 13 089,1 13 089,1 1 872,1 14,3% 14,3%
Федеральный бюджет 9 429,7 9 429,7 1 978,8 21,0% 21,0%
Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" 54 803,4 54 803,4 2 841,3 5,2% 5,2%
Местный бюджет 44 744,5 44 744,5 1 990,8 4,4% 4,4%
Бюджет автономного округа 10 058,9 10 058,9 850,5 8,5% 8,5%
Всего программные расходы в т.ч. 9 946 577,9 9 946 577,9 1 073 010,9 10,8% 10,8%
Местный бюджет 4 185 683,3 4 185 683,3 564 199,6 13,5% 13,5%
Бюджет автономного округа 5 618 792,2 5 618 792,2 495 010,3 8,8% 8,8%
Федеральный бюджет 142 102,4 142 102,4 13 801,0 9,7% 9,7%


Расходная часть бюджета исполнена в сумме 287 074,7 тыс. рублей,

что составляет 2,9% от плановых показателей на 2021 год.


Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов в сравнении с запланированными значениями на 01 февраля 2021 года

Ед.изм: тыс. рублей





Наименование показателя

Код расхода по КФСР

Утвержденный план

Уточненный план на отчетный период

Исполнено за отчетный период

Процент исполнения к утвержденному плану

Процент исполнения к уточненному плану

Общегосударственные вопросы 0100 1 002 512,2 1 002 512,2 32 701,1 3,3% 3,3%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 5 977,6 5 977,6 135,1 2,3% 2,3%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 28 642,4 28 642,4 569,4 2,0% 2,0%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 227 584,9 227 584,9 7 025,7 3,1% 3,1%
Судебная система 0105 18,9 18,9 0,0 0,0% 0,0%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 75 645,6 75 645,6 2 781,9 3,7% 3,7%
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0% 0,0%
Резервные фонды 0111 110 000,0 110 000,0 0,0 0,0% 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 0113 544 642,8 544 642,8 22 189,0 4,1% 4,1%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 139 183,7 139 183,7 5 428,7 3,9% 3,9%
Органы юстиции 0304 10 264,7 10 264,7 53,8 0,5% 0,5%
Гражданская оборона 0309 122 230,0 121 922,0 5 326,4 4,4% 4,4%
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 0310 0,0 308,0 0,0 0,0% 0,0%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 6 689,0 6 689,0 48,5 0,7% 0,7%
Национальная экономика 0400 1 228 170,7 1 244 846,1 63 241,3 5,1% 5,1%
Общеэкономические вопросы 0401 2 518,1 2 518,1 0,0 0,0% 0,0%
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 16 653,6 16 653,6 0,0 0,0% 0,0%
Транспорт 0408 192 194,2 192 194,2 47 702,9 24,8% 24,8%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 608 477,6 608 869,4 5 027,2 0,8% 0,8%
Связь и информатика 0410 50 889,3 50 889,3 99,6 0,2% 0,2%
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 357 437,9 373 721,5 10 411,6 2,9% 2,8%
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 788 471,6 788 079,8 11 812,1 1,5% 1,5%
Жилищное хозяйство 0501 140 907,5 140 907,5 0,0 0,0% 0,0%
Коммунальное хозяйство 0502 105 683,0 105 683,0 0,0 0,0% 0,0%
Благоустройство 0503 480 524,7 480 132,9 8 230,3 1,7% 1,7%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 61 356,4 61 356,4 3 581,8 5,8% 5,8%
Охрана окружающей среды 0600 221,0 221,0 0,0 0,0% 0,0%
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 221,0 221,0 0,0 0,0% 0,0%
Образование 0700 5 893 107,2 5 876 823,6 148 391,5 2,5% 2,5%
Дошкольное образование 0701 1 840 768,2 1 840 768,2 33 229,2 1,8% 1,8%
Общее образование 0702 3 545 339,6 3 529 056,0 98 356,4 2,8% 2,8%
Дополнительное образование детей 0703 300 735,4 300 735,4 11 720,4 3,9% 3,9%
Молодежная политика 0707 73 809,4 73 809,4 1 545,1 2,1% 2,1%
Другие вопросы в области образования 0709 132 454,6 132 454,6 3 540,4 2,7% 2,7%
Культура и кинематография 0800 213 495,5 213 495,5 4 701,0 2,2% 2,2%
Культура 0801 207 590,3 207 590,3 4 701,0 2,3% 2,3%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 5 905,2 5 905,2 0,0 0,0% 0,0%
Здравоохранение 0900 5 521,4 5 521,4 0,0 0,0% 0,0%
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 5 521,4 5 521,4 0,0 0,0% 0,0%
Социальная политика 1000 417 140,9 417 140,9 10 128,7 2,4% 2,4%
Пенсионное обеспечение 1001 8 361,5 8 361,5 0,0 0,0% 0,0%
Социальное обслуживание населения 1002 28 672,8 28 672,8 998,1 3,5% 3,5%
Социальное обеспечение населения 1003 19 071,4 19 071,4 0,0 0,0% 0,0%
Охрана семьи и детства 1004 209 802,0 209 802,0 8 755,4 4,2% 4,2%
Другие вопросы в области социальной политики 1006 151 233,2 151 233,2 375,2 0,2% 0,2%
Физическая культура и спорт 1100 203 674,3 203 674,3 9 090,9 4,5% 4,5%
Физическая культура 1101 179 882,6 179 882,6 8 444,6 4,7% 4,7%
Спорт высших достижений 1103 307,4 307,4 0,0 0,0% 0,0%
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 23 484,3 23 484,3 646,3 2,8% 2,8%
Средства массовой информации 1200 50 079,4 50 079,4 1 579,4 3,2% 3,2%
Периодическая печать и издательства 1202 46 499,4 46 499,4 1 579,4 3,4% 3,4%
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 3 580,0 3 580,0 0,0 0,0% 0,0%
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0% 0,0%
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 1301 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0% 0,0%
Расходы бюджета - ИТОГО   9 946 577,9 9 946 577,9 287 074,7 2,9% 2,9%


Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе муниципальных программ в сравнении с запланированными значениями

на 01 февраля 2021 года

Ед.изм: тыс. рублей




Наименование муниципальной программы

Утвержденный план

Уточненный план на отчетный период

Исполнено за отчетный период

Процент исполнения к утвержденному плану

Процент исполнения к уточненному плану

Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске" 1 090,0 1 090,0 0,0 0,0% 0,0%
Местный бюджет 1 090,0 1 090,0 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" 11 414,7 11 414,7 62,7 0,5% 0,5%
Местный бюджет 7 282,9 7 282,9 48,5 0,7% 0,7%
Бюджет автономного округа 4 112,9 4 112,9 14,2 0,3% 0,3%
Федеральный бюджет 18,9 18,9   0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске" 206 048,8 206 048,8 9 090,9 4,4% 4,4%
Местный бюджет 196 421,6 196 421,6 9 090,9 4,6% 4,6%
Бюджет автономного округа 9 539,6 9 539,6 0,0 0,0% 0,0%
Федеральный бюджет 87,6 87,6 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске" 207 586,5 207 586,5 4 701,0 2,3% 2,3%
Местный бюджет 206 625,9 206 625,9 4 701,0 2,3% 2,3%
Бюджет автономного округа 960,6 960,6   0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" 6 077 484,9 6 077 484,9 159 180,6 2,6% 2,6%
Местный бюджет 1 203 446,6 1 203 446,6 21 616,8 1,8% 1,8%
Бюджет автономного округа 4 762 605,2 4 762 605,2 137 563,8 2,9% 2,9%
Федеральный бюджет 111 433,1 111 433,1 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" 160 771,3 160 771,3 0,0 0,0% 0,0%
Местный бюджет 14 949,9 14 949,9 0,0 0,0% 0,0%
Бюджет автономного округа 133 307,0 133 307,0 0,0 0,0% 0,0%
Федеральный бюджет 12 514,4 12 514,4 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска" 249 873,1 249 873,1 4 171,9 1,7% 1,7%
Местный бюджет 249 873,1 249 873,1 4 171,9 1,7% 1,7%
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске" 12 186,9 12 186,9 0,0 0,0% 0,0%
Местный бюджет 6 273,4 6 273,4 0,0 0,0% 0,0%
Бюджет автономного округа 5 913,5 5 913,5 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска" 782 481,7 782 481,7 18 378,9 2,3% 2,3%
Местный бюджет 707 329,5 707 329,5 18 378,9 2,6% 2,6%
Бюджет автономного округа 66 533,5 66 533,5 0,0 0,0% 0,0%
Федеральный бюджет 8 618,7 8 618,7 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" 454 545,5 454 545,5 0,0 0,0% 0,0%
Местный бюджет 4 545,5 4 545,5 0,0 0,0% 0,0%
Бюджет автономного округа 450 000,0 450 000,0 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска" 246 170,3 246 170,3 3 778,7 1,5% 1,5%
Местный бюджет 246 170,3 246 170,3 3 778,7 1,5% 1,5%
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" 282 499,6 282 499,6 47 702,9 16,9% 16,9%
Местный бюджет 240 393,9 240 393,9 47 702,9 19,8% 19,8%
Бюджет автономного округа 42 105,7 42 105,7 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске" 335 761,9 335 761,9 2 952,7 0,9% 0,9%
Местный бюджет 217 033,4 217 033,4 2 630,7 1,2% 1,2%
Бюджет автономного округа 118 728,5 118 728,5 322,0 0,3% 0,3%
Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске" 3 097,2 3 097,2 0,0 0,0% 0,0%
Местный бюджет 3 097,2 3 097,2 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска" 122 230,0 122 230,0 5 326,4 4,4% 4,4%
Местный бюджет 122 230,0 122 230,0 5 326,4 4,4% 4,4%
Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" 138 053,4 138 053,4 5 202,7 3,8% 3,8%
Местный бюджет 138 053,4 138 053,4 5 202,7 3,8% 3,8%
Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска" 36 917,6 36 917,6 0,0 0,0% 0,0%
Местный бюджет 36 917,6 36 917,6 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска" 23 016,0 23 016,0 1 545,1 6,7% 6,7%
Местный бюджет 21 178,3 21 178,3 1 545,1 7,3% 7,3%
Бюджет автономного округа 1 837,7 1 837,7 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске" 540 545,1 540 545,1 24 542,3 4,5% 4,5%
Местный бюджет 518 026,3 518 026,3 24 435,4 4,7% 4,7%
Бюджет автономного округа 13 089,1 13 089,1 106,9 0,8% 0,8%
Федеральный бюджет 9 429,7 9 429,7 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" 54 803,4 54 803,4 437,9 0,8% 0,8%
Местный бюджет 44 744,5 44 744,5 415,7 0,9% 0,9%
Бюджет автономного округа 10 058,9 10 058,9 22,2 0,2% 0,2%
Всего программные расходы в т.ч. 9 946 577,9 9 946 577,9 287 074,7 2,9% 2,9%
Местный бюджет 4 185 683,3 4 185 683,3 149 045,6 3,6% 3,6%
Бюджет автономного округа 5 618 792,2 5 618 792,2 138 029,1 2,5% 2,5%
Федеральный бюджет 142 102,4 142 102,4 0,0 0,0% 0,0%