- ИСПОЛНЕНО ЗА 2017 ГОД
- 01.01.2018
- 01.12.2017
- 01.11.2017
- 01.10.2017
- 01.09.2017
- 01.08.2017
- 01.07.2017
- 01.06.2017
- 01.05.2017
- 01.04.2017
- 01.03.2017
- 01.02.2017
02/04/2018
Уважаемые жители города Ханты-Мансийска!
В этом разделе вы можете познакомиться с подробной информацией об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска. В наглядной форме представлены сведения о доходах бюджета, об их структуре (налоговых доходах, неналоговых доходах, безвозмездных поступлениях).
Представлены данные по расходам городского бюджета, как по направлениям, так и в разрезе 24 муниципальных программ, которые реализуются в городе Ханты-Мансийске (сводно). Также представлена подробная информация о реализации каждой муниципальной программы, которая доступная по ссылке.
Отчёт об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска за 2017 год
| № п/п | Наименование | Проект Решения Думы |
Решение Думы 248-VI РД от 27.04.2018 |
|
Скачать документ одним архивом |
посмотреть/скачать размещено 02.04.2018 |
посмотреть/скачать размещено 03.05.2018 |
|
| 1 |
Решение Думы города Ханты-Мансийска "Об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска за 2017 год" |
посмотреть (скачать) размещено 02.04.2018 |
посмотреть (скачать) размещено 03.05.2018 |
| 2 | Приложение 1. Показатели доходов бюджета города Ханты-Мансийска по кодам классификации доходов бюджетов за 2017 год |
посмотреть (скачать) размещено 02.04.2018 |
посмотреть (скачать) размещено 03.05.2018 |
| 3 | Приложение 2. Показатели расходов бюджета города Ханты-Мансийска по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2017 год |
посмотреть (скачать) размещено 02.04.2018 |
посмотреть (скачать) размещено 03.05.2018 |
| 4 | Приложение 3. Показатели расходов бюджета города Ханты-Мансийска по ведомственной структуре расходов бюджетов за 2017 год |
посмотреть (скачать) размещено 02.04.2018 |
посмотреть (скачать) размещено 03.05.2018 |
| 5 | Приложение 4. Показатели источников финансирования дефицита бюджета города Ханты-Мансийска по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджетов за 2017 год |
посмотреть (скачать) размещено 02.04.2018 |
посмотреть (скачать) размещено 03.05.2018 |
| 6 | Приложение 5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации города Ханты-Мансийска за 2017 год |
посмотреть (скачать) размещено 02.04.2018 |
посмотреть (скачать) размещено 03.05.2018 |
| 7 | Приложение 6. Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на оплату их труда за 2017 год |
посмотреть (скачать) размещено 02.04.2018 |
посмотреть (скачать) размещено 03.05.2018 |
| 8 | Отчёт об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска по форме, установленной Министерством финансов Российской Федерации (ОКУД 0503117) |
посмотреть (скачать) размещено 02.04.2018 |
|
|
|
МАТЕРИАЛЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ОДНОВРЕМЕННО С ОТЧЕТОМ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА |
||
| 9 |
Итоги социально-экономического развития города Ханты-Мансийска за январь-декабрь 2017 года |
посмотреть (скачать) размещено 02.04.2018 |
|
| 10 |
Информация о предоставлении и погашении бюджетных кредитов в 2017 году |
посмотреть (скачать) размещено 02.04.2018 |
|
| 11 | Информация о предоставлении муниципальных гарантий города Ханты-Мансийска в 2017 году |
посмотреть (скачать) размещено 02.04.2018 |
|
| 12 | Информация о муниципальных внутренних заимствованиях города Ханты-Мансийска в 2017 году по видам заимствований |
посмотреть (скачать) размещено 02.04.2018 |
|
| 13 | Информация о состоянии муниципального внутреннего долга города Ханты-Мансийска на первый и последний день отчетного 2017 финансового года. |
посмотреть (скачать) размещено 02.04.2018 |
|
| 14 | Постановление Главы города Ханты-Мансийска о назначении публичных слушаний по Решению Думы "Об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска за 2017 год" |
посмотреть (скачать) размещено 02.04.2018 |
|
| 15 | Протокол публичных слушаний по отчёту об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска за 2017 год |
посмотреть (скачать) размещено 24.04.2018 |
|
| 16 | Заключение о публичных слушаниях по отчёту об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска за 2017 год |
посмотреть (скачать) размещено 24.04.2018 |
|
| 17 | Экспертное заключение Счётной палаты города Ханты-Мансийска на отчёт об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска за 2017 год |
посмотреть (скачать) размещено 18.04.2018 |
|
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ОТЧЁТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ЗА 2017 ГОД
|
1 |
Пояснительная записка к отчёту об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска за 2017 год |
посмотреть (скачать) размещено 02.04.2018 |
| 2 | Приложение 1 к Пояснительной записке. Сведения об изменениях, вносимых в бюджет города Ханты-Мансийска в течение 2017 года. |
посмотреть (скачать) размещено 02.04.2018 |
|
3 |
Приложение 2 к Пояснительной записке. Анализ исполнения доходной части бюджета города Ханты-Мансийска в сопоставлении с первоначально утверждёнными показателями. |
посмотреть (скачать) размещено 02.04.2018 |
| 4 | Приложение 3 к Пояснительной записке. Оценка налоговых льгот. |
посмотреть (скачать) размещено 02.04.2018 |
|
5 |
Приложение 4 к Пояснительной записке. Анализ исполнения расходной части бюджета города Ханты-Мансийска по разделам и подразделам классификации расходов бюджета в сравнении с первоначально утверждёнными показателями |
посмотреть (скачать) размещено 02.04.2018 |
|
6 |
Приложение 5 к Пояснительной записке. Анализ расходов бюджета города на реализацию муниципальных программ в сравнении с первоначально утверждёнными показателями |
посмотреть (скачать) размещено 02.04.2018 |
|
7 |
Приложение 6 к Пояснительной записке. Сведения о выполнении муниципальными учреждениями муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнении работ) |
посмотреть (скачать) размещено 02.04.2018 |
| 8 |
Приложение 7 Сведения о соблюдении ограничений по верхнему пределу и предельному объёму муниципального долга за 2017 год |
посмотреть/скачать размещено 02.04.2018 |
| 9 |
Информационный материал "Бюджет для граждан" |
посмотреть(скачать) размещено 02.04.2018 |
Исполнение бюджета города Ханты-Мансийска за 2017 год характеризуется следующими показателями: объем поступивших доходов 8 159 186,8 тыс. рублей (100,3% от годовых плановых назначений);кассовое исполнение расходов 8 145 396,8 тыс. рублей (98,3 % от годовых плановых назначений); профицит бюджета составил 13 790,0 тыс. рублей.
|
|
Плановые назначения 2017 года | Исполнено на отчётную дату | % исполнения плана на год |
| Расходы | 8 289 257,0 | 8 145 396,8 | 98,3% |
| Доходы | 8 133 681,6 | 8 159 186,8 | 100,3% |
| Дефицит (-),профицит (+) | - 155 575,4 | 13 790,0 |
|
Исполнение бюджета города Ханты-Мансийска на 01.12.2017 характеризуется следующими показателями: объем поступивших доходов 6 604 455,4 тыс. рублей (85,3% от годовых плановых назначений);кассовое исполнение расходов 6 491 943,3 тыс. рублей (83,5 % от годовых плановых назначений); профицит бюджета составил 112 512,1 тыс. рублей.
|
|
Плановые назначения 2017 года | Исполнено на отчётную дату | % исполнения плана на год |
| Расходы | 7 777 423,7 | 6 491 943,3 | 83,5% |
| Доходы | 7 740 891,6 | 6 604 455,4 | 85,3% |
| Дефицит (-),профицит (+) | - 36 532,1 | 112 512,1 |
|
Исполнение бюджета города Ханты-Мансийска на 1.11.2017 года характеризуется следующими показателями:
объем поступивших доходов 6 094 212,3 тыс. рублей (79,9 % от годовых плановых назначений);
кассовое исполнение расходов 6 011 351,2 тыс. рублей (77,7 % от годовых плановых назначений);
профицит бюджета составил 82 861,1 тыс. рублей.
объем поступивших доходов 6 094 212,3 тыс. рублей (79,9 % от годовых плановых назначений);
кассовое исполнение расходов 6 011 351,2 тыс. рублей (77,7 % от годовых плановых назначений);
профицит бюджета составил 82 861,1 тыс. рублей.
|
|
Плановые назначения 2017 года | Исполнено на отчётную дату | % исполнения плана на год |
| Расходы | 7 740 446,6 | 6 011 351,2 | 77,7% |
| Доходы | 7 622 800,5 | 6 094 212,3 | 79,9% |
| Дефицит (-),профицит (+) | - 117 646,1 | 82 861,1 |
|
Исполнение бюджета города Ханты-Мансийска на 1.10.2017 года характеризуется следующими показателями: объем поступивших доходов 5 445 600,8 тыс. рублей (72,2 % от годовых плановых назначений);кассовое исполнение расходов 5 646 457,8 тыс. рублей (71,1% от годовых плановых назначений); дефицит бюджета 18 857,0 тыс. рублей.
Примечание: Информация представлена в соответствии с отчётностью, сформированной на 01.10.2017 ( месячный отчёт). Документы, утверждающие итоги исполнения бюджета за 9 месяцев 2017 года будут размещены после их утверждения.
|
|
Плановые назначения 2017 года | Исполнено на отчётную дату | % исполнения плана на год |
| Расходы | 7 684 261,7 | 5 464 457,8 | 71,1% |
| Доходы | 7 546 558,7 | 5 445 600,8 | 72,2% |
| Дефицит (-),профицит (+) | - 137 703,0 | - 18 857,0 |
|
Примечание: Информация представлена в соответствии с отчётностью, сформированной на 01.10.2017 ( месячный отчёт). Документы, утверждающие итоги исполнения бюджета за 9 месяцев 2017 года будут размещены после их утверждения.
Исполнение бюджета города Ханты-Мансийска на 1.09.2017 года характеризуется следующими показателями: объем поступивших доходов –4 594 2018,0 тыс. рублей (63,42 % от годовых плановых назначений);кассовое исполнение расходов – 4 585 209,8 тыс. рублей (62,1% от годовых плановых назначений); профицит бюджета – 9 008,2 тыс. рублей.
|
|
Плановые назначения 2017 года | Исполнено на отчётную дату | % исполнения плана на год |
| Расходы | 7 386 039,1 | 4 585 209,8 | 62,1% |
| Доходы | 7 248 336,1 | 4 594 218,0 | 63,4% |
| Дефицит (-),профицит (+) | - 137 703,0 | 9 008,2 |
|
Исполнение бюджета города Ханты-Мансийска на 1.08.2017 года характеризуется следующими показателями:
объем поступивших доходов – 4 137 735,2 тыс. рублей (58,2 % от годовых плановых назначений);
кассовое исполнение расходов – 4 122 453,9 тыс. рублей (56,6 % от годовых плановых назначений);
дефицит бюджета – 15 281,3 тыс. рублей. Источник финансирования дефицита бюджета - остатки на расчётном счете городского бюджета на начало финансового года.
объем поступивших доходов – 4 137 735,2 тыс. рублей (58,2 % от годовых плановых назначений);
кассовое исполнение расходов – 4 122 453,9 тыс. рублей (56,6 % от годовых плановых назначений);
дефицит бюджета – 15 281,3 тыс. рублей. Источник финансирования дефицита бюджета - остатки на расчётном счете городского бюджета на начало финансового года.
|
|
Плановые назначения 2017 года | Исполнено на отчётную дату | % исполнения плана на год |
| Расходы | 7 283 654,8 | 4 122 453,9 | 56,6% |
| Доходы | 7 112 324,1 | 4 137 735,2 | 58,2% |
| Дефицит (-),профицит (+) | - 171 330,7 | 15 281,3 |
|
Исполнение бюджета города Ханты-Мансийска на 1.07.2017 года характеризуется следующими показателями:
объем поступивших доходов – 3 521 831,8 тыс. рублей (50,6 % от годовых плановых назначений);
кассовое исполнение расходов – 3 586 067,6 тыс. рублей (50,3 % от годовых плановых назначений);
дефицит бюджета – 64 235,8 тыс. рублей. Источник финансирования дефицита бюджета - остатки на расчётном счете городского бюджета на начало финансового года.
объем поступивших доходов – 3 521 831,8 тыс. рублей (50,6 % от годовых плановых назначений);
кассовое исполнение расходов – 3 586 067,6 тыс. рублей (50,3 % от годовых плановых назначений);
дефицит бюджета – 64 235,8 тыс. рублей. Источник финансирования дефицита бюджета - остатки на расчётном счете городского бюджета на начало финансового года.
|
|
Плановые назначения 2017 года | Исполнено на отчётную дату | % исполнения плана на год |
| Расходы | 7 125 942,7 | 3 586 067,6 | 50,3% |
| Доходы | 6 954 092,1 | 3 521 831,8 | 50,6% |
| Дефицит (-),профицит (+) | - 171 850,6 | - 64 235,8 |
|
Исполнение бюджета города Ханты-Мансийска на 1.06.2017 года характеризуется следующими показателями:
объем поступивших доходов – 2 768 497,6 тыс. рублей (40,4 % от годовых плановых назначений);
кассовое исполнение расходов – 2 783 671,7 тыс. рублей (39,6 % от годовых плановых назначений);
дефицит бюджета – 15 174,1 тыс. рублей. Источник финансирования дефицита бюджета - остатки на расчётном счете городского бюджета на начало финансового года.
объем поступивших доходов – 2 768 497,6 тыс. рублей (40,4 % от годовых плановых назначений);
кассовое исполнение расходов – 2 783 671,7 тыс. рублей (39,6 % от годовых плановых назначений);
дефицит бюджета – 15 174,1 тыс. рублей. Источник финансирования дефицита бюджета - остатки на расчётном счете городского бюджета на начало финансового года.
|
|
Плановые назначения 2017 года | Исполнено на отчётную дату | % исполнения плана на год |
| Расходы | 7 025 943,0 | 2 783 671,7 | 39,6% |
| Доходы | 6 854 092,3 | 2 768 497,6 | 40,4% |
| Дефицит (-),профицит (+) | - 171 850,7 | - 15 174,1 |
|
Исполнение бюджета города Ханты-Мансийска на 1.05.2017 года характеризуется следующими показателями:
объем поступивших доходов – 2 142 976,7 тыс. рублей (20,5 % от годовых плановых назначений);
кассовое исполнение расходов – 2 138 179,7 тыс. рублей (20,3 % от годовых плановых назначений);
профицит бюджета – 4 797,0 тыс. рублей.
объем поступивших доходов – 2 142 976,7 тыс. рублей (20,5 % от годовых плановых назначений);
кассовое исполнение расходов – 2 138 179,7 тыс. рублей (20,3 % от годовых плановых назначений);
профицит бюджета – 4 797,0 тыс. рублей.
|
|
Плановые назначения 2016 года | Исполнено на отчётную дату | % исполнения плана на год |
| Расходы | 7 001 374,2 | 2 138 179,7 | 30,5% |
| Доходы | 6 829 523,4 | 2 142 976,7 | 31,4% |
| Дефицит (-),профицит (+) | - 171 850,8 | 4 797,0 |
|
Исполнение бюджета города Ханты-Мансийска на 1.04.2017 года характеризуется следующими показателями:
объем поступивших доходов – 1 382,494,7 тыс. рублей (20,5 % от годовых плановых назначений);
кассовое исполнение расходов – 1 402 429,1 тыс. рублей (20,3 % от годовых плановых назначений);
дефицит бюджета – 19 934,4 тыс. рублей
объем поступивших доходов – 1 382,494,7 тыс. рублей (20,5 % от годовых плановых назначений);
кассовое исполнение расходов – 1 402 429,1 тыс. рублей (20,3 % от годовых плановых назначений);
дефицит бюджета – 19 934,4 тыс. рублей
|
|
Плановые назначения 2016 года | Исполнено на отчётную дату | % выполнения плана на год |
| Расходы | 6 903 874,8 | 1 402 429,1 | 20,3% |
| Доходы | 6 732 022,1 | 1 382 494,7 | 20,5% |
| Дефицит (-),профицит (+) | - 171 852,7 | - 19 934,4 |
|
Исполнение бюджета города Ханты-Мансийска на 1.03.2017 года характеризуется следующими показателями:
- объем поступивших доходов – 753 973,2тыс. рублей (10,3 % от годовых плановых назначений);
- кассовое исполнение расходов – 695 543,6тыс. рублей (11,5 % от годовых плановых назначений);
- профицит бюджета – 58 429,65 тыс. рублей
|
|
Плановые назначения 2017 года | Исполнено на отчётную дату | % выполнения плана на год |
| Расходы | 6 724 832,7 | 695 543,6 | 10,3% |
| Доходы | 6 574 832,7 | 753 973,2 | 11,5% |
| Дефицит (-),профицит (+) | - 150 000,0 | 58 429,6 |
|
Исполнение бюджета города Ханты-Мансийска на 1.02 2017 года характеризуется следующими показателями:
объем поступивших доходов – 257 140,8 тыс. рублей (3,9 % от годовых плановых назначений);
кассовое исполнение расходов – 232 490,3 тыс. рублей (11,5 % от годовых плановых назначений);
профицит бюджета – 24 650,5 тыс. рублей.
|
|
Плановые назначения 2017 года | Исполнено на отчётную дату | % исполнения плана на год |
| Расходы | 6 715 212,6 | 232 490,3 | 3,5% |
| Доходы | 6 565 212,6 | 257 140,8 | 3,9% |
| Дефицит (-),профицит (+) | - 150 000,0 | 24 650,5 |
|