Исполнение расходов бюджета города

  • 01.10.2020
  • 01.09.2020
  • 01.08.2020
  • 01.07.2020
  • 01.06.2020
  • 01.05.2020
  • 01.04.2020
  • 01.03.2020
  • 01.02.2020

Расходная часть бюджета исполнена в сумме 7 541 122,4 тыс. рублей, что составляет  57,6 % от плановых показателей на 2020 год.

Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов в сравнении с запланированными значениями на 01 октября 2020 года

Ед.изм: тыс. рублей            

Наименование показателя

Код расхода по КФСР

Утвержденный план

Уточненный план на отчетный период

Исполнено за отчетный период

Процент исполнения к утвержденному плану

Процент исполнения к уточненному плану

Общегосударственные вопросы 0100 883 378,1 786 044,9 552 806,9 62,6% 70,3%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 5 361,8 5 361,8 4 078,5 76,1% 76,1%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 27 385,7 27 688,9 19 376,2 70,8% 70,0%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 216 705,7 215 995,7 181 085,2 83,6% 83,8%
Судебная система 0105 28,1 28,1 10,0 35,6% 35,6%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 71 212,8 71 219,0 58 654,4 82,4% 82,4%
Резервные фонды 0111 129 033,3 30 774,3 0,0 0,0% 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 0113 433 650,7 434 977,1 289 602,6 66,8% 66,6%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 129 630,7 152 387,2 99 186,4 76,5% 65,1%
Органы юстиции 0304 9 857,6 9 411,3 6 482,8 65,8% 68,9%
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 112 500,5 135 703,3 90 078,2 80,1% 66,4%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 7 272,6 7 272,6 2 625,4 36,1% 36,1%
Национальная экономика 0400 1 888 598,2 2 082 015,6 1 148 231,8 60,8% 55,2%
Общеэкономические вопросы 0401 2 155,9 8 536,0 734,3 34,1% 8,6%
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 7 603,1 17 182,1 5 531,3 72,8% 32,2%
Транспорт 0408 126 653,2 126 653,2 95 829,0 75,7% 75,7%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 396 947,5 1 616 145,3 818 964,3 58,6% 50,7%
Связь и информатика 0410 15 572,1 15 212,9 6 649,3 42,7% 43,7%
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 339 666,4 298 286,1 220 523,6 64,9% 73,9%
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 1 574 533,1 2 201 477,8 1 319 622,3 83,8% 59,9%
Жилищное хозяйство 0501 209 598,4 263 574,2 118 860,7 56,7% 45,1%
Коммунальное хозяйство 0502 433 871,4 833 034,3 728 911,5 168,0% 87,5%
Благоустройство 0503 870 044,6 1 043 668,5 426 786,8 49,1% 40,9%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 61 018,7 61 200,8 45 063,3 73,9% 73,6%
Охрана окружающей среды 0600 168,6 168,6 0,0 0,0% 0,0%
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 168,6 168,6 0,0 0,0% 0,0%
Образование 0700 6 360 719,9 6 985 881,7 3 839 801,0 60,4% 55,0%
Дошкольное образование 0701 1 910 164,2 1 938 887,4 1 226 544,7 64,2% 63,3%
Общее образование 0702 3 505 969,9 3 675 882,4 1 949 762,4 55,6% 53,0%
Дополнительное образование детей 0703 322 149,4 328 924,7 238 418,4 74,0% 72,5%
Молодежная политика 0707 487 054,9 850 308,9 292 299,8 60,0% 34,4%
Другие вопросы в области образования 0709 135 381,5 191 878,3 132 775,7 98,1% 69,2%
Культура и кинематография 0800 200 185,3 200 249,3 150 153,1 75,0% 75,0%
Культура 0801 194 235,5 194 649,5 145 644,6 75,0% 74,8%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 5 949,8 5 599,8 4 508,5 75,8% 80,5%
Здравоохранение 0900 5 521,4 5 521,4 668,4 12,1% 12,1%
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 5 521,4 5 521,4 668,4 12,1% 12,1%
Социальная политика 1000 392 423,5 401 243,1 242 104,8 61,7% 60,3%
Пенсионное обеспечение 1001 7 817,3 7 317,3 5 322,2 68,1% 72,7%
Социальное обслуживание населения 1002 23 942,1 23 564,4 20 136,3 84,1% 85,5%
Социальное обеспечение населения 1003 18 231,8 20 130,5 3 765,0 20,7% 18,7%
Охрана семьи и детства 1004 209 545,9 218 471,2 112 188,0 53,5% 51,4%
Другие вопросы в области социальной политики 1006 132 886,4 131 759,7 100 693,3 75,8% 76,4%
Физическая культура и спорт 1100 494 806,4 205 435,7 138 385,5 28,0% 67,4%
Физическая культура 1101 170 607,7 172 357,7 113 746,0 66,7% 66,0%
Массовый спорт 1102 300 000,0 8 879,3 7 945,0 2,6% 89,5%
Спорт высших достижений 1103 714,4 714,4 0,0 0,0% 0,0%
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 23 484,3 23 484,3 16 694,5 71,1% 71,1%
Средства массовой информации 1200 49 025,1 62 822,1 47 960,5 97,8% 76,3%
Периодическая печать и издательства 1202 44 941,1 42 414,0 29 879,1 66,5% 70,4%
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 4 084,0 20 408,1 18 081,4 442,7% 88,6%
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 5 000,0 5 000,0 2 201,7 44,0% 44,0%
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 5 000,0 5 000,0 2 201,7 44,0% 44,0%
Расходы бюджета - ИТОГО   11 983 990,3 13 088 247,4 7 541 122,4 62,9% 57,6%


Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе муниципальных программ в сравнении с запланированными значениями на 01 октября 2020 года

Ед.изм: тыс. рублей




Наименование муниципальной программы

Утвержденный план

Уточненный план на отчетный период

Исполнено за отчетный период

Процент исполнения к утвержденному плану

Процент исполнения к уточненному плану

Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске" 2 897,6 2 897,7 0,0 0,0% 0,0%
Местный бюджет 2 897,6 2 897,7 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" 12 051,5 12 051,5 5 162,4 42,8% 42,8%
Местный бюджет 7 416,2 7 416,2 2 484,5 33,5% 33,5%
Бюджет автономного округа 4 607,2 4 607,2 2 667,9 57,9% 57,9%
Федеральный бюджет 28,1 28,1 10,0 35,6% 35,6%
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске" 497 435,8 207 997,9 138 556,0 27,9% 66,6%
Местный бюджет 209 031,4 202 910,6 137 706,2 65,9% 67,9%
Бюджет автономного округа 288 200,8 4 883,7 849,8 0,3% 17,4%
Федеральный бюджет 203,6 203,6 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске" 193 291,0 193 705,0 145 748,5 75,4% 75,2%
Местный бюджет 192 566,4 192 566,4 145 268,0 75,4% 75,4%
Бюджет автономного округа 724,6 1 138,6 480,5 66,3% 42,2%
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" 6 042 800,4 6 259 577,2 3 614 549,4 59,8% 57,7%
Местный бюджет 1 151 467,5 1 167 974,4 756 433,5 65,7% 64,8%
Бюджет автономного округа 4 891 332,9 5 061 394,1 2 852 178,8 58,3% 56,4%
Федеральный бюджет 0,0 30 208,7 5 937,1 0,0% 19,7%
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" 225 604,8 350 371,2 143 292,1 63,5% 40,9%
Местный бюджет 38 426,5 44 796,6 28 920,8 75,3% 64,6%
Бюджет автономного округа 172 245,1 251 879,0 95 889,3 55,7% 38,1%
Федеральный бюджет 14 933,2 53 695,6 18 482,0 123,8% 34,4%
Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска" 171 043,0 164 672,8 109 213,4 63,9% 66,3%
Местный бюджет 171 043,0 164 672,8 109 213,4 63,9% 66,3%
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске" 17 507,0 19 553,1 15 638,9 89,3% 80,0%
Местный бюджет 9 717,5 11 763,6 8 015,4 82,5% 68,1%
Бюджет автономного округа 7 789,5 7 789,5 7 623,5 97,9% 97,9%
Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска" 1 194 309,5 1 422 579,6 707 637,9 59,3% 49,7%
Местный бюджет 784 914,3 796 728,2 540 489,1 68,9% 67,8%
Бюджет автономного округа 400 507,7 616 963,9 166 275,4 41,5% 27,0%
Федеральный бюджет 8 887,5 8 887,5 873,4 9,8% 9,8%
Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" 454 545,5 454 545,5 384 585,5 84,6% 84,6%
Местный бюджет 4 545,5 4 545,5 3 845,8 84,6% 84,6%
Бюджет автономного округа 450 000,0 450 000,0 380 739,7 84,6% 84,6%
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска" 253 265,6 155 006,6 87 468,0 34,5% 56,4%
Местный бюджет 253 265,6 155 006,6 87 468,0 34,5% 56,4%
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" 1 071 535,1 1 146 739,1 413 104,1 38,6% 36,0%
Местный бюджет 235 308,5 235 308,5 133 335,8 56,7% 56,7%
Бюджет автономного округа 836 226,6 911 430,6 279 768,3 33,5% 30,7%
Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске" 287 806,4 314 444,7 234 516,5 81,5% 74,6%
Местный бюджет 191 266,9 202 331,6 160 113,2 83,7% 79,1%
Бюджет автономного округа 96 539,5 112 113,1 74 403,3 77,1% 66,4%
Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске" 3 780,0 3 780,0 565,4 15,0% 15,0%
Местный бюджет 3 780,0 3 780,0 565,4 15,0% 15,0%
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска" 110 575,5 132 570,2 88 032,1 79,6% 66,4%
Местный бюджет 110 575,5 131 970,9 87 432,9 79,1% 66,3%
Федеральный бюджет 0,0 599,3 599,2 0,0% 100,0%
Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" 153 685,7 153 685,8 108 297,5 70,5% 70,5%
Местный бюджет 129 171,4 129 171,5 98 648,5 76,4% 76,4%
Бюджет автономного округа 24 514,3 24 514,3 9 649,0 39,4% 39,4%
Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска" 364 470,0 761 595,8 684 896,6 187,9% 89,9%
Местный бюджет 26 270,0 44 794,6 33 395,5 127,1% 74,6%
Бюджет автономного округа 338 200,0 716 801,2 651 501,1 192,6% 90,9%
Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска" 423 016,0 803 978,8 270 540,9 64,0% 33,7%
Местный бюджет 61 178,3 98 608,8 41 179,5 67,3% 41,8%
Бюджет автономного округа 361 837,7 705 370,0 229 361,4 63,4% 32,5%
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске" 465 643,8 471 132,9 362 647,6 77,9% 77,0%
Местный бюджет 444 180,3 449 818,3 349 625,3 78,7% 77,7%
Бюджет автономного округа 12 046,9 12 046,9 7 161,5 59,4% 59,4%
Федеральный бюджет 9 416,6 9 267,7 5 860,8 62,2% 63,2%
Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" 38 726,1 57 362,0 26 669,6 68,9% 46,5%
Местный бюджет 28 588,0 42 357,0 20 040,7 70,1% 47,3%
Бюджет автономного округа 10 138,1 15 005,0 6 628,9 65,4% 44,2%
Всего программные расходы в т.ч. 11 983 990,3 13 088 247,4 7 541 122,4 62,9% 57,6%
Местный бюджет 4 055 610,4 4 089 419,8 2 744 181,5 67,7% 67,1%
Бюджет автономного округа 7 894 910,9 8 895 937,1 4 765 178,4 60,4% 53,6%
Федеральный бюджет 33 469,0 102 890,5 31 762,5 94,9% 30,9%



Расходная часть бюджета исполнена в сумме 6 675 419,4 тыс. рублей, что составляет  50 % от плановых показателей на 2020 год.



                                                              

Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов в сравнении с запланированными значениями на 01 сентября 2020 года

Ед.изм: тыс. рублей                

Наименование показателя

Код расхода по КФСР

Утвержденный план

Уточненный план на отчетный период

Кассовый план план на отчетный период

Исполнено за отчетный период

Процент исполнения к утвержденному плану

Процент исполнения к уточненному плану

Процент исполнения к кассовому плану

Общегосударственные вопросы 0100 883378,1 786044,9 506264,3 505500,1 57,2% 64,3% 99,8%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 5361,8 5361,8 3787,2 3787,2 70,6% 70,6% 100,0%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 27385,7 27385,7 17784,6 17766,1 64,9% 64,9% 99,9%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 216705,7 215995,7 166406,3 166406,3 76,8% 77,0% 100,0%
Судебная система 0105 28,1 28,1 0,0 0,0 0,0% 0,0% 0,0%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 71212,8 71169,5 54958,3 54958,3 77,2% 77,2% 100,0%
Резервные фонды 0111 129033,3 30774,3 0,0 0,0 0,0% 0,0% 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 0113 433650,7 435329,8 263327,9 262582,2 60,6% 60,3% 99,7%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 129630,7 152387,2 88243,6 88118,0 68,0% 57,8% 99,9%
Органы юстиции 0304 9857,6 9411,3 5861,0 5735,4 58,2% 60,9% 97,9%
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 112500,5 135703,3 80277,7 80277,7 71,4% 59,2% 100,0%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 7272,6 7272,6 2104,9 2104,9 28,9% 28,9% 100,0%
Национальная экономика 0400 1888598,2 2082015,6 925563,0 923024,5 48,9% 44,3% 99,7%
Общеэкономические вопросы 0401 2155,9 8536,0 2507,3 178,1 8,3% 2,1% 7,1%
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 7603,1 17632,1 5543,0 5531,3 72,8% 31,4% 99,8%
Транспорт 0408 126653,2 126653,2 84071,3 84071,3 66,4% 66,4% 100,0%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1396947,5 1616145,3 623345,8 623345,8 44,6% 38,6% 100,0%
Связь и информатика 0410 15572,1 15212,9 6368,4 6356,0 40,8% 41,8% 99,8%
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 339666,4 297836,1 203727,2 203542,0 59,9% 68,3% 99,9%
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 1574533,1 2448424,2 1248008,1 1237328,8 78,6% 50,5% 99,1%
Жилищное хозяйство 0501 209598,4 510520,7 99402,8 99329,7 47,4% 19,5% 99,9%
Коммунальное хозяйство 0502 433871,4 833034,2 725702,5 725471,5 167,2% 87,1% 100,0%
Благоустройство 0503 870044,6 1043668,5 383130,0 372998,7 42,9% 35,7% 97,4%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 61018,7 61200,8 39772,8 39528,9 64,8% 64,6% 99,4%
Охрана окружающей среды 0600 168,6 168,6 0,0 0,0 0,0% 0,0% 0,0%
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 168,6 168,6 0,0 0,0 0,0% 0,0% 0,0%
Образование 0700 6360719,9 6988615,9 3472721,9 3401114,0 53,5% 48,7% 97,9%
Дошкольное образование 0701 1910164,2 1938887,4 1118255,7 1075830,2 56,3% 55,5% 96,2%
Общее образование 0702 3505969,9 3678616,6 1785747,8 1757493,3 50,1% 47,8% 98,4%
Дополнительное образование детей 0703 322149,4 328224,7 218893,2 218742,1 67,9% 66,6% 99,9%
Молодежная политика 0707 487054,9 851008,9 234002,0 233242,0 47,9% 27,4% 99,7%
Другие вопросы в области образования 0709 135381,5 191878,3 115823,2 115806,4 85,5% 60,4% 100,0%
Культура и кинематография 0800 200185,3 200249,3 139368,7 138948,9 69,4% 69,4% 99,7%
Культура 0801 194235,5 194649,5 135976,1 135562,1 69,8% 69,6% 99,7%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 5949,8 5599,8 3392,6 3386,8 56,9% 60,5% 99,8%
Здравоохранение 0900 5521,4 5521,4 405,7 405,7 7,3% 7,3% 100,0%
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 5521,4 5521,4 405,7 405,7 7,3% 7,3% 100,0%
Социальная политика 1000 392423,5 393263,2 212734,7 207738,7 52,9% 52,8% 97,7%
Пенсионное обеспечение 1001 7817,3 7317,3 4651,4 4651,4 59,5% 63,6% 100,0%
Социальное обслуживание населения 1002 23942,1 23942,1 17799,4 17799,4 74,3% 74,3% 100,0%
Социальное обеспечение населения 1003 18231,8 20130,6 3765,0 3765,0 20,7% 18,7% 100,0%
Охрана семьи и детства 1004 209545,9 218471,2 89208,4 86621,0 41,3% 39,6% 97,1%
Другие вопросы в области социальной политики 1006 132886,4 123402,0 97310,5 94901,9 71,4% 76,9% 97,5%
Физическая культура и спорт 1100 494806,4 211556,4 128424,3 126896,8 25,6% 60,0% 98,8%
Физическая культура 1101 170607,7 172357,7 105073,6 103821,3 60,9% 60,2% 98,8%
Массовый спорт 1102 300000,0 15000,0 7885,0 7885,0 2,6% 52,6% 100,0%
Спорт высших достижений 1103 714,4 714,4 0,0 0,0 0,0% 0,0% 0,0%
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 23484,3 23484,3 15465,7 15190,5 64,7% 64,7% 98,2%
Средства массовой информации 1200 49025,1 64681,3 44280,7 44280,7 90,3% 68,5% 100,0%
Периодическая печать и издательства 1202 44941,1 43865,4 26432,9 26432,9 58,8% 60,3% 100,0%
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 4084,0 20815,9 17847,8 17847,8 437,0% 85,7% 100,0%
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 5000,0 5000,0 2063,2 2063,2 41,3% 41,3% 100,0%
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 5000,0 5000,0 2063,2 2063,2 41,3% 41,3% 100,0%
Расходы бюджета - ИТОГО   11983990,3 13337928,0 6768078,2 6675419,4 55,7% 50,0% 98,6%



Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе муниципальных программ в сравнении с запланированными значениями на 01 сентября 2020 года

Ед.изм: тыс. рублей







Наименование муниципальной программы

Утвержденный план

Уточненный план на отчетный период

Кассовый план план на отчетный период

Исполнено за отчетный период

Процент исполнения к утвержденному плану

Процент исполнения к уточненному плану

Процент исполнения к кассовому плану

Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске" 2897,6 2897,6 0,0 0,0 0,0% 0,0% 0,0%
Местный бюджет 2897,6 2897,6 0,0 0,0 0,0% 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" 12051,5 12051,5 4594,9 4516,6 37,5% 37,5% 98,3%
Местный бюджет 7416,2 7416,2 1973,9 1973,9 26,6% 26,6% 100,0%
Бюджет автономного округа 4607,2 4607,2 2621,0 2542,7 55,2% 55,2% 97,0%
Федеральный бюджет 28,1 28,1 0,0 0,0 0,0% 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске" 497435,8 214118,7 128134,9 126607,4 25,5% 59,1% 98,8%
Местный бюджет 209031,4 209031,4 126289,3 126014,1 60,3% 60,3% 99,8%
Бюджет автономного округа 288200,8 4883,7 1845,6 593,3 0,2% 12,1% 32,1%
Федеральный бюджет 203,6 203,6 0,0 0,0 0,0% 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске" 193291,0 193705,0 136085,9 135666,1 70,2% 70,0% 99,7%
Местный бюджет 192566,4 192566,4 135204,9 135204,9 70,2% 70,2% 100,0%
Бюджет автономного округа 724,6 1138,6 881,0 461,2 63,6% 40,5% 52,3%
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" 6042800,4 6262311,4 3301870,9 3228432,1 53,4% 51,6% 97,8%
Местный бюджет 1151467,5 1167974,4 694388,8 690774,6 60,0% 59,1% 99,5%
Бюджет автономного округа 4891332,9 5061394,1 2607482,1 2537657,5 51,9% 50,1% 97,3%
Федеральный бюджет 0,0 32942,9 0,0 0,0 0,0% 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" 225604,8 597317,6 107170,7 107089,4 47,5% 17,9% 99,9%
Местный бюджет 38426,5 44796,6 27648,4 27575,2 71,8% 61,6% 99,7%
Бюджет автономного округа 172245,1 368928,1 62515,5 62507,4 36,3% 16,9% 100,0%
Федеральный бюджет 14933,2 183592,9 17006,8 17006,8 113,9% 9,3% 100,0%
Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска" 171043,0 164672,8 100117,7 99997,2 58,5% 60,7% 99,9%
Местный бюджет 171043,0 164672,8 100117,7 99997,2 58,5% 60,7% 99,9%
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске" 17507,0 19553,1 15606,8 15606,8 89,1% 79,8% 100,0%
Местный бюджет 9717,5 11763,6 7983,3 7983,3 82,2% 67,9% 100,0%
Бюджет автономного округа 7789,5 7789,5 7623,5 7623,5 97,9% 97,9% 100,0%
Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска" 1194309,5 1422579,6 652070,2 641310,1 53,7% 45,1% 98,3%
Местный бюджет 784914,3 796728,2 494523,0 492493,8 62,7% 61,8% 99,6%
Бюджет автономного округа 400507,7 616963,9 157547,2 148816,3 37,2% 24,1% 94,5%
Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" 454545,5 454545,5 346286,8 346286,8 76,2% 76,2% 100,0%
Местный бюджет 4545,5 4545,5 3462,9 3462,9 76,2% 76,2% 100,0%
Бюджет автономного округа 450000,0 450000,0 342823,9 342823,9 76,2% 76,2% 100,0%
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска" 253265,6 155006,6 81469,6 81451,0 32,2% 52,5% 100,0%
Местный бюджет 253265,6 155006,6 81469,6 81451,0 32,2% 52,5% 100,0%
Федеральный бюджет              
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" 1071535,1 1146739,1 244300,2 244300,2 22,8% 21,3% 100,0%
Местный бюджет 235308,5 235308,5 101143,6 101143,6 43,0% 43,0% 100,0%
Бюджет автономного округа 836226,6 911430,6 143156,6 143156,6 17,1% 15,7% 100,0%
Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске" 287806,4 308324,0 216846,8 213803,2 74,3% 69,3% 98,6%
Местный бюджет 191266,9 196210,9 148346,8 148302,8 77,5% 75,6% 100,0%
Бюджет автономного округа 96539,5 112113,1 68500,0 65500,4 67,8% 58,4% 95,6%
Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске" 3780,0 3780,0 565,4 565,4 15,0% 15,0% 100,0%
Местный бюджет 3780,0 3780,0 565,4 565,4 15,0% 15,0% 100,0%
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска" 110575,5 132570,2 78231,7 78231,7 70,7% 59,0% 100,0%
Местный бюджет 110575,5 131970,9 77632,4 77632,4 70,2% 58,8% 100,0%
Федеральный бюджет 0,0 599,3 599,3 599,3   100,0% 100,0%
Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" 153685,7 153685,8 97622,5 97622,5 63,5% 63,5% 100,0%
Местный бюджет 129171,4 129171,5 87973,5 87973,5 68,1% 68,1% 100,0%
Бюджет автономного округа 24514,3 24514,3 9649,0 9649,0 39,4% 39,4% 100,0%
Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска" 364470,0 761595,8 684896,6 684896,6 187,9% 89,9% 100,0%
Местный бюджет 26270,0 44794,6 33395,5 33395,5 127,1% 74,6% 100,0%
Бюджет автономного округа 338200,0 716801,2 651501,1 651501,1 192,6% 90,9% 100,0%
Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска" 423016,0 803978,8 217030,1 214567,1 50,7% 26,7% 98,9%
Местный бюджет 61178,3 98608,8 33267,2 33267,2 54,4% 33,7% 100,0%
Бюджет автономного округа 361837,7 705370,0 183762,9 181299,9 50,1% 25,7% 98,7%
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске" 465643,8 471132,9 331086,5 330414,0 71,0% 70,1% 99,8%
Местный бюджет 444180,3 449818,3 318868,0 318758,2 71,8% 70,9% 100,0%
Бюджет автономного округа 12046,9 12046,9 7105,0 6542,3 54,3% 54,3% 92,1%
Федеральный бюджет 9416,6 9267,7 5113,5 5113,5 54,3% 55,2% 100,0%
Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" 38726,1 57362,0 24090,0 24055,2 62,1% 41,9% 99,9%
Местный бюджет 28588,0 42357,0 17818,4 17818,4 62,3% 42,1% 100,0%
Бюджет автономного округа 10138,1 15005,0 6271,6 6236,8 61,5% 41,6% 99,4%
Всего программные расходы в т.ч. 11983990,3 13337928,0 6768078,2 6675419,4 55,7% 50,0% 98,6%
Программные расходы в т.ч. 11983990,3 13337928,0 6768078,2 6675419,4 55,7% 50,0% 98,6%
Местный бюджет 4055610,4 4089419,8 2492072,6 2485787,9 61,3% 60,8% 99,7%
Бюджет автономного округа 7894910,9 9012986,2 4253286,0 4166911,9 52,8% 46,2% 98,0%
Федеральный бюджет 33469,0 235522,0 22719,6 22719,6 67,9% 9,6% 100,0%

                                   






                                             


                                          

Расходная часть бюджета исполнена в сумме 5 835 691,3 тыс. рублей, что составляет  43,9 % от плановых показателей на 2020 год.



Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов в сравнении с запланированными значениями на 01 августа 2020 года

Ед.изм: тыс. рублей            

Наименование показателя

Код расхода по КФСР

Утвержденный план

Уточненный план на отчетный период

Исполнено за отчетный период

Процент исполнения к утвержденному плану

Процент исполнения к уточненному плану

Общегосударственные вопросы 0100 883 378,1 786 548,9 433 924,6 49,1% 55,2%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 5 361,8 5 361,8 3 450,6 64,4% 64,4%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 27 385,7 27 385,7 16 464,6 60,1% 60,1%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 216 705,7 216 705,7 146 043,0 67,4% 67,4%
Судебная система 0105 28,1 28,1 0,0 0,0% 0,0%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 71 212,8 71 169,5 47 741,9 67,0% 67,1%
Резервные фонды 0111 129 033,3 30 774,3 0,0 0,0% 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 0113 433 650,7 435 123,8 220 224,5 50,8% 50,6%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 129 630,7 152 387,2 78 172,5 60,3% 51,3%
Органы юстиции 0304 9 857,6 9 411,3 5 142,9 52,2% 54,6%
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 112 500,5 135 703,3 71 425,3 63,5% 52,6%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 7 272,6 7 272,6 1 604,3 22,1% 22,1%
Национальная экономика 0400 1 888 598,2 2 066 427,1 686 943,2 36,4% 33,2%
Общеэкономические вопросы 0401 2 155,9 8 535,9 178,1 8,3% 2,1%
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 7 603,1 17 632,1 2 806,7 36,9% 15,9%
Транспорт 0408 126 653,2 126 653,2 77 941,0 61,5% 61,5%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 396 947,5 1 603 738,8 420 342,7 30,1% 26,2%
Связь и информатика 0410 15 572,1 15 255,0 5 491,9 35,3% 36,0%
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 339 666,4 294 612,1 180 182,8 53,0% 61,2%
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 1 574 533,1 2 460 550,8 1 117 012,5 70,9% 45,4%
Жилищное хозяйство 0501 209 598,4 514 355,6 93 278,9 44,5% 18,1%
Коммунальное хозяйство 0502 433 871,4 833 034,3 676 436,7 155,9% 81,2%
Благоустройство 0503 870 044,6 1 051 960,1 311 650,6 35,8% 29,6%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 61 018,7 61 200,8 35 646,3 58,4% 58,2%
Охрана окружающей среды 0600 168,6 168,6 0,0 0,0% 0,0%
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 168,6 168,6 0,0 0,0% 0,0%
Образование 0700 6 360 719,9 6 985 749,2 3 047 246,1 47,9% 43,6%
Дошкольное образование 0701 1 910 164,2 1 938 887,4 961 335,5 50,3% 49,6%
Общее образование 0702 3 505 969,9 3 675 749,9 1 555 746,7 44,4% 42,3%
Дополнительное образование детей 0703 322 149,4 328 224,7 202 109,2 62,7% 61,6%
Молодежная политика 0707 487 054,9 851 008,9 230 564,8 47,3% 27,1%
Другие вопросы в области образования 0709 135 381,5 191 878,3 97 489,9 72,0% 50,8%
Культура и кинематография 0800 200 185,3 200 249,3 127 700,2 63,8% 63,8%
Культура 0801 194 235,5 194 649,5 124 313,4 64,0% 63,9%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 5 949,8 5 599,8 3 386,8 56,9% 60,5%
Здравоохранение 0900 5 521,4 5 521,4 405,2 7,3% 7,3%
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 5 521,4 5 521,4 405,2 7,3% 7,3%
Социальная политика 1000 392 423,5 361 534,6 183 497,8 46,8% 50,8%
Пенсионное обеспечение 1001 7 817,3 7 817,3 3 980,7 50,9% 50,9%
Социальное обслуживание населения 1002 23 942,1 23 942,1 15 978,5 66,7% 66,7%
Социальное обеспечение населения 1003 18 231,8 20 130,5 3 765,0 20,7% 18,7%
Охрана семьи и детства 1004 209 545,9 186 742,7 77 215,3 36,8% 41,3%
Другие вопросы в области социальной политики 1006 132 886,4 122 902,0 82 558,3 62,1% 67,2%
Физическая культура и спорт 1100 494 806,4 211 556,4 118 011,6 23,9% 55,8%
Физическая культура 1101 170 607,7 172 357,7 96 455,8 56,5% 56,0%
Массовый спорт 1102 300 000,0 15 000,0 7 885,0 2,6% 52,6%
Спорт высших достижений 1103 714,4 714,4 0,0 0,0% 0,0%
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 23 484,3 23 484,3 13 670,8 58,2% 58,2%
Средства массовой информации 1200 49 025,1 64 639,2 40 883,5 83,4% 63,2%
Периодическая печать и издательства 1202 44 941,1 45 202,9 23 179,3 51,6% 51,3%
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 4 084,0 19 436,3 17 704,2 433,5% 91,1%
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 5 000,0 5 000,0 1 894,1 37,9% 37,9%
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 5 000,0 5 000,0 1 894,1 37,9% 37,9%
Расходы бюджета - ИТОГО   11 983 990,3 13 300 332,7 5 835 691,3 48,7% 43,9%


Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе муниципальных программ в сравнении с запланированными значениями на 01 августа 2020 года

Ед.изм: тыс. рублей




Наименование муниципальной программы

Утвержденный план

Уточненный план на отчетный период

Исполнено за отчетный период

Процент исполнения к утвержденному плану

Процент исполнения к уточненному плану

Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске" 2 897,6 2 897,6 0,0 0,0% 0,0%
Местный бюджет 2 897,6 2 897,6 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" 12 051,5 12 051,5 3 855,7 32,0% 32,0%
Местный бюджет 7 416,2 7 416,2 1 473,3 19,9% 19,9%
Бюджет автономного округа 4 607,2 4 607,2 2 382,4 51,7% 51,7%
Федеральный бюджет 28,1 28,1 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске" 497 435,8 214 118,7 117 684,7 23,7% 55,0%
Местный бюджет 209 031,4 209 031,4 117 219,9 56,1% 56,1%
Бюджет автономного округа 288 200,8 4 883,7 464,8 0,2% 9,5%
Федеральный бюджет 203,6 203,6 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске" 193 291,0 193 705,0 124 417,4 64,4% 64,2%
Местный бюджет 192 566,4 192 566,4 123 985,7 64,4% 64,4%
Бюджет автономного округа 724,6 1 138,6 431,7 59,6% 37,9%
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" 6 042 800,4 6 259 444,7 2 874 292,0 47,6% 45,9%
Местный бюджет 1 151 467,5 1 167 974,4 627 128,8 54,5% 53,7%
Бюджет автономного округа 4 891 332,9 5 061 394,1 2 247 163,2 45,9% 44,4%
Федеральный бюджет 0,0 30 076,2 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" 225 604,8 581 162,7 83 446,2 37,0% 14,4%
Местный бюджет 38 426,5 44 796,6 7 523,8 19,6% 16,8%
Бюджет автономного округа 172 245,1 352 773,2 59 703,5 34,7% 16,9%
Федеральный бюджет 14 933,2 183 592,9 16 218,9 108,6% 8,8%
Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска" 171 043,0 164 672,8 74 518,2 43,6% 45,3%
Местный бюджет 171 043,0 164 672,8 74 518,2 43,6% 45,3%
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске" 17 507,0 19 553,1 6 077,4 34,7% 31,1%
Местный бюджет 9 717,5 11 763,6 6 077,4 62,5% 51,7%
Бюджет автономного округа 7 789,5 7 789,5 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска" 1 194 309,5 1 422 579,6 586 868,3 49,1% 41,3%
Местный бюджет 784 914,3 796 728,2 446 698,1 56,9% 56,1%
Бюджет автономного округа 400 507,7 616 963,9 140 170,2 35,0% 22,7%
Федеральный бюджет 8 887,5 8 887,5 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" 454 545,5 454 545,5 297 633,2 65,5% 65,5%
Местный бюджет 4 545,5 4 545,5 2 976,3 65,5% 65,5%
Бюджет автономного округа 450 000,0 450 000,0 294 656,9 65,5% 65,5%
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска" 253 265,6 155 006,6 71 175,6 28,1% 45,9%
Местный бюджет 253 265,6 155 006,6 71 175,6 28,1% 45,9%
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" 1 071 535,1 1 146 739,1 78 967,8 7,4% 6,9%
Местный бюджет 235 308,5 235 308,5 78 967,8 33,6% 33,6%
Бюджет автономного округа 836 226,6 911 430,6 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске" 287 806,4 292 750,4 188 918,0 65,6% 64,5%
Местный бюджет 191 266,9 196 210,9 132 499,3 69,3% 67,5%
Бюджет автономного округа 96 539,5 96 539,5 56 418,7 58,4% 58,4%
Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске" 3 780,0 3 780,0 565,4 15,0% 15,0%
Местный бюджет 3 780,0 3 780,0 565,4 15,0% 15,0%
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска" 110 575,5 132 570,2 69 379,3 62,7% 52,3%
Местный бюджет 110 575,5 131 970,9 68 780,0 62,2% 52,1%
Федеральный бюджет 0,0 599,3 599,3 0,0% 100,0%
Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" 153 685,7 153 685,8 84 668,9 55,1% 55,1%
Местный бюджет 129 171,4 129 171,5 76 997,7 59,6% 59,6%
Бюджет автономного округа 24 514,3 24 514,3 7 671,2 31,3% 31,3%
Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска" 364 470,0 761 595,8 651 709,2 178,8% 85,6%
Местный бюджет 26 270,0 44 794,6 31 736,2 120,8% 70,8%
Бюджет автономного округа 338 200,0 716 801,2 619 973,0 183,3% 86,5%
Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска" 423 016,0 803 978,8 211 889,8 50,1% 26,4%
Местный бюджет 61 178,3 98 608,8 30 589,9 50,0% 31,0%
Бюджет автономного округа 361 837,7 705 370,0 181 299,9 50,1% 25,7%
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске" 465 643,8 471 132,9 293 594,1 63,1% 62,3%
Местный бюджет 444 180,3 449 818,3 283 058,6 63,7% 62,9%
Бюджет автономного округа 12 046,9 12 046,9 6 014,6 49,9% 49,9%
Федеральный бюджет 9 416,6 9 267,7 4 520,9 48,0% 48,8%
Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" 38 726,1 54 361,9 16 030,1 41,4% 29,5%
Местный бюджет 28 588,0 42 356,9 10 119,3 35,4% 23,9%
Бюджет автономного округа 10 138,1 12 005,0 5 910,8 58,3% 49,2%
Всего программные расходы в т.ч. 11 983 990,3 13 300 332,7 5 835 691,3 48,7% 43,9%
Местный бюджет 4 055 610,4 4 089 419,7 2 192 091,3 54,1% 53,6%
Бюджет автономного округа 7 894 910,9 8 978 257,7 3 622 260,9 45,9% 40,3%
Федеральный бюджет 33 469,0 232 655,3 21 339,1 63,8% 9,2%


Расходная часть бюджета исполнена в сумме 5 031 577,5 тыс. рублей, что составляет  37,8 % от плановых показателей на 2020 год.



Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов в сравнении с запланированными значениями на 01 июля 2020 года

Ед.изм: тыс. рублей







Наименование показателя

Код расхода по КФСР


Утвержденный план

Уточненный план на отчетный период

Исполнено за отчетный период

Процент исполнения к утвержденному плану

Процент исполнения к уточненному плану

Общегосударственные вопросы 0100 883 378,1 797 277,9 377 009,7 42,7% 47,3%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 5 361,8 5 361,8 2 937,8 54,8% 54,8%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 27 385,7 27 385,7 14 377,7 52,5% 52,5%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 216 705,7 216 705,7 129 149,3 59,6% 59,6%
Судебная система 0105 28,1 28,1 0,0 0,0% 0,0%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 71 212,8 71 169,5 41 932,9 58,9% 58,9%
Резервные фонды 0111 129 033,3 41 503,3 0,0 0,0% 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 0113 433 650,7 435 123,8 188 612,0 43,5% 43,3%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 129 630,7 149 421,2 58 056,6 44,8% 38,9%
Органы юстиции 0304 9 857,6 9 411,3 4 632,6 47,0% 49,2%
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 112 500,5 132 737,4 53 069,7 47,2% 40,0%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 7 272,6 7 272,5 354,3 4,9% 4,9%
Национальная экономика 0400 1 888 598,2 2 057 053,9 501 373,7 26,5% 24,4%
Общеэкономические вопросы 0401 2 155,9 8 535,9 178,1 8,3% 2,1%
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 7 603,1 7 603,1 1 423,2 18,7% 18,7%
Транспорт 0408 126 653,2 126 653,2 60 792,8 48,0% 48,0%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 396 947,5 1 603 694,6 272 693,3 19,5% 17,0%
Связь и информатика 0410 15 572,1 15 985,0 3 393,0 21,8% 21,2%
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 339 666,4 294 582,1 162 893,3 48,0% 55,3%
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 1 574 533,1 2 460 595,0 1 023 546,6 65,0% 41,6%
Жилищное хозяйство 0501 209 598,4 514 355,6 86 240,3 41,1% 16,8%
Коммунальное хозяйство 0502 433 871,4 833 034,3 669 029,0 154,2% 80,3%
Благоустройство 0503 870 044,6 1 052 032,8 238 031,3 27,4% 22,6%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 61 018,7 61 172,3 30 246,0 49,6% 49,4%
Охрана окружающей среды 0600 168,6 168,6 0,0 0,0% 0,0%
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 168,6 168,6 0,0 0,0% 0,0%
Образование 0700 6 360 719,9 6 990 081,2 2 665 659,3 41,9% 38,1%
Дошкольное образование 0701 1 910 164,2 1 938 468,7 872 681,0 45,7% 45,0%
Общее образование 0702 3 505 969,9 3 672 166,3 1 314 242,0 37,5% 35,8%
Дополнительное образование детей 0703 322 149,4 326 701,8 177 906,9 55,2% 54,5%
Молодежная политика 0707 487 054,9 860 336,5 226 276,0 46,5% 26,3%
Другие вопросы в области образования 0709 135 381,5 192 407,9 74 553,4 55,1% 38,7%
Культура и кинематография 0800 200 185,3 200 249,3 103 114,8 51,5% 51,5%
Культура 0801 194 235,5 194 649,5 99 728,0 51,3% 51,2%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 5 949,8 5 599,8 3 386,8 56,9% 60,5%
Здравоохранение 0900 5 521,4 5 521,4 0,0 0,0% 0,0%
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 5 521,4 5 521,4 0,0 0,0% 0,0%
Социальная политика 1000 392 423,5 383 409,6 164 007,4 41,8% 42,8%
Пенсионное обеспечение 1001 7 817,3 7 817,3 3 309,9 42,3% 42,3%
Социальное обслуживание населения 1002 23 942,1 23 942,1 14 337,4 59,9% 59,9%
Социальное обеспечение населения 1003 18 231,8 20 130,5 3 765,0 20,7% 18,7%
Охрана семьи и детства 1004 209 545,9 207 051,7 67 390,0 32,2% 32,5%
Другие вопросы в области социальной политики 1006 132 886,4 124 468,0 75 205,1 56,6% 60,4%
Физическая культура и спорт 1100 494 806,4 211 556,4 101 004,1 20,4% 47,7%
Физическая культура 1101 170 607,7 172 357,7 80 999,0 47,5% 47,0%
Массовый спорт 1102 300 000,0 15 000,0 7 885,0 2,6% 52,6%
Спорт высших достижений 1103 714,4 714,4 0,0 0,0% 0,0%
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 23 484,3 23 484,3 12 120,1 51,6% 51,6%
Средства массовой информации 1200 49 025,1 64 639,2 36 133,7 73,7% 55,9%
Периодическая печать и издательства 1202 44 941,1 45 202,9 18 843,0 41,9% 41,7%
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 4 084,0 19 436,3 17 290,7 423,4% 89,0%
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 5 000,0 5 000,0 1 671,6 33,4% 33,4%
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 5 000,0 5 000,0 1 671,6 33,4% 33,4%
Расходы бюджета - ИТОГО   11 983 990,3 13 324 973,7 5 031 577,5 42,0% 37,8%



Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе муниципальных программ в сравнении с запланированными значениями на 01 июля 2020 года

Ед.изм: тыс. рублей




Наименование муниципальной программы

Утвержденный план

Уточненный план на отчетный период

Исполнено за отчетный период

Процент исполнения к утвержденному плану

Процент исполнения к уточненному плану

Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске" 2 897,6 2 897,6 0,0 0,0% 0,0%
Местный бюджет 2 897,6 2 897,6 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" 12 051,5 12 051,5 2 214,2 18,4% 18,4%
Местный бюджет 7 416,2 7 416,2 386,3 5,2% 5,2%
Бюджет автономного округа 4 607,2 4 607,2 1 827,9 39,7% 39,7%
Федеральный бюджет 28,1 28,1 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске" 497 435,8 214 118,7 100 647,9 20,2% 47,0%
Местный бюджет 209 031,4 209 031,4 100 345,6 48,0% 48,0%
Бюджет автономного округа 288 200,8 4 883,7 302,3 0,1% 6,2%
Федеральный бюджет 203,6 203,6 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске" 193 291,0 193 705,0 99 832,0 51,6% 51,5%
Местный бюджет 192 566,4 192 566,4 99 429,9 51,6% 51,6%
Бюджет автономного округа 724,6 1 138,6 402,1 55,5% 35,3%
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" 6 042 800,4 6 284 085,7 2 493 408,1 41,3% 39,7%
Местный бюджет 1 151 467,5 1 167 974,4 511 763,6 44,4% 43,8%
Бюджет автономного округа 4 891 332,9 5 086 035,1 1 981 644,5 40,5% 39,0%
Федеральный бюджет 0,0 30 076,2 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" 225 604,8 581 162,7 79 603,8 35,3% 13,7%
Местный бюджет 38 426,5 44 796,6 7 523,8 19,6% 16,8%
Бюджет автономного округа 172 245,1 352 773,2 55 861,1 32,4% 15,8%
Федеральный бюджет 14 933,2 183 592,9 16 218,9 108,6% 8,8%
Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска" 171 043,0 164 672,8 66 500,1 38,9% 40,4%
Местный бюджет 171 043,0 164 672,8 66 500,1 38,9% 40,4%
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске" 17 507,0 19 553,1 1 009,0 5,8% 5,2%
Местный бюджет 9 717,5 11 763,6 1 009,0 10,4% 8,6%
Бюджет автономного округа 7 789,5 7 789,5 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска" 1 194 309,5 1 422 579,6 412 838,6 34,6% 29,0%
Местный бюджет 784 914,3 796 728,2 375 893,5 47,9% 47,2%
Бюджет автономного округа 400 507,7 616 963,9 36 945,1 9,2% 6,0%
Федеральный бюджет 8 887,5 8 887,5 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" 454 545,5 454 545,5 233 609,6 51,4% 51,4%
Местный бюджет 4 545,5 4 545,5 2 336,1 51,4% 51,4%
Бюджет автономного округа 450 000,0 450 000,0 231 273,5 51,4% 51,4%
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска" 253 265,6 165 735,6 61 511,9 24,3% 37,1%
Местный бюджет 253 265,6 165 735,6 61 511,9 24,3% 37,1%
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" 1 071 535,1 1 146 739,1 61 541,1 5,7% 5,4%
Местный бюджет 235 308,5 235 308,5 61 541,1 26,2% 26,2%
Бюджет автономного округа 836 226,6 911 430,6 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске" 287 806,4 295 016,3 167 056,3 58,0% 56,6%
Местный бюджет 191 266,9 198 476,8 119 302,0 62,4% 60,1%
Бюджет автономного округа 96 539,5 96 539,5 47 754,3 49,5% 49,5%
Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске" 3 780,0 3 780,0 565,4 15,0% 15,0%
Местный бюджет 3 780,0 3 780,0 565,4 15,0% 15,0%
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска" 110 575,5 129 604,2 52 092,7 47,1% 40,2%
Местный бюджет 110 575,5 129 604,2 52 092,7 47,1% 40,2%
Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" 153 685,7 153 685,8 75 269,4 49,0% 49,0%
Местный бюджет 129 171,4 129 171,5 67 598,2 52,3% 52,3%
Бюджет автономного округа 24 514,3 24 514,3 7 671,2 31,3% 31,3%
Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска" 364 470,0 761 595,8 651 409,2 178,7% 85,5%
Местный бюджет 26 270,0 44 794,6 31 436,2 119,7% 70,2%
Бюджет автономного округа 338 200,0 716 801,2 619 973,0 183,3% 86,5%
Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска" 423 016,0 803 978,8 207 883,2 49,1% 25,9%
Местный бюджет 61 178,3 98 608,8 28 058,9 45,9% 28,5%
Бюджет автономного округа 361 837,7 705 370,0 179 824,3 49,7% 25,5%
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске" 465 643,8 471 132,9 252 297,7 54,2% 53,6%
Местный бюджет 444 180,3 450 115,7 243 175,8 54,7% 54,0%
Бюджет автономного округа 12 046,9 12 046,9 5 408,7 44,9% 44,9%
Федеральный бюджет 9 416,6 8 970,3 3 713,2 39,4% 41,4%
Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" 38 726,1 44 333,0 12 287,3 31,7% 27,7%
Местный бюджет 28 588,0 32 328,0 7 489,0 26,2% 23,2%
Бюджет автономного округа 10 138,1 12 005,0 4 798,3 47,3% 40,0%
Всего программные расходы в т.ч. 11 983 990,3 13 324 973,7 5 031 577,5 42,0% 37,8%
Местный бюджет 4 055 610,4 4 090 316,4 1 837 959,1 45,3% 44,9%
Бюджет автономного округа 7 894 910,9 9 002 898,7 3 173 686,3 40,2% 35,3%
Федеральный бюджет 33 469,0 231 758,6 19 932,1 59,6% 8,6%


Расходная часть бюджета исполнена в сумме 4 005 952,3 тыс. рублей, что составляет  30,1 % от плановых показателей на 2020 год.



Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов в сравнении с запланированными значениями на 01 июня 2020 года

Ед.изм: тыс. рублей





Наименование показателя

Код расхода по КФСР

Утвержденный план

Уточненный план на отчетный период

Исполнено за отчетный период

Процент исполнения к утвержденному плану

Процент исполнения к уточненному плану

Общегосударственные вопросы 0100 883 378,1 813 082,1 318 637,8 36,1% 39,2%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 5 361,8 5 361,8 2 605,9 48,6% 48,6%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 27 385,7 27 385,7 11 914,0 43,5% 43,5%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 216 705,7 216 705,7 112 026,5 51,7% 51,7%
Судебная система 0105 28,1 28,1 0,0 0,0% 0,0%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 71 212,8 71 169,5 36 402,4 51,1% 51,1%
Резервные фонды 0111 129 033,3 64 516,1 0,0 0,0% 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 0113 433 650,7 427 915,2 155 689,0 35,9% 36,4%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 129 630,7 131 298,7 49 622,1 38,3% 37,8%
Органы юстиции 0304 9 857,6 9 857,6 3 952,9 40,1% 40,1%
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 112 500,5 114 168,5 45 314,9 40,3% 39,7%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 7 272,6 7 272,6 354,3 4,9% 4,9%
Национальная экономика 0400 1 888 598,2 2 102 482,0 432 016,9 22,9% 20,5%
Общеэкономические вопросы 0401 2 155,9 2 878,4 68,7 3,2% 2,4%
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 7 603,1 7 603,1 1 423,2 18,7% 18,7%
Транспорт 0408 126 653,2 126 653,2 54 391,0 42,9% 42,9%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 396 947,5 1 603 694,5 235 366,7 16,8% 14,7%
Связь и информатика 0410 15 572,1 15 985,0 2 842,1 18,3% 17,8%
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 339 666,4 345 667,8 137 925,2 40,6% 39,9%
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 1 574 533,1 2 452 095,0 896 842,2 57,0% 36,6%
Жилищное хозяйство 0501 209 598,4 512 587,2 80 787,9 38,5% 15,8%
Коммунальное хозяйство 0502 433 871,4 833 034,2 592 812,2 136,6% 71,2%
Благоустройство 0503 870 044,6 1 045 454,9 196 372,1 22,6% 18,8%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 61 018,7 61 018,7 26 870,0 44,0% 44,0%
Охрана окружающей среды 0600 168,6 168,6 0,0 0,0% 0,0%
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 168,6 168,6 0,0 0,0% 0,0%
Образование 0700 6 360 719,9 6 940 294,5 2 002 634,5 31,5% 28,9%
Дошкольное образование 0701 1 910 164,2 1 945 347,4 604 423,2 31,6% 31,1%
Общее образование 0702 3 505 969,9 3 673 327,5 971 345,1 27,7% 26,4%
Дополнительное образование детей 0703 322 149,4 326 701,9 139 289,3 43,2% 42,6%
Молодежная политика 0707 487 054,9 860 336,5 225 328,9 46,3% 26,2%
Другие вопросы в области образования 0709 135 381,5 134 581,2 62 248,0 46,0% 46,3%
Культура и кинематография 0800 200 185,3 200 599,3 79 858,1 39,9% 39,8%
Культура 0801 194 235,5 194 649,5 76 569,3 39,4% 39,3%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 5 949,8 5 949,8 3 288,8 55,3% 55,3%
Здравоохранение 0900 5 521,4 5 521,4 0,0 0,0% 0,0%
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 5 521,4 5 521,4 0,0 0,0% 0,0%
Социальная политика 1000 392 423,5 383 059,6 134 551,8 34,3% 35,1%
Пенсионное обеспечение 1001 7 817,3 7 817,3 2 634,1 33,7% 33,7%
Социальное обслуживание населения 1002 23 942,1 23 942,1 12 365,4 51,6% 51,6%
Социальное обеспечение населения 1003 18 231,8 20 130,5 3 765,0 20,7% 18,7%
Охрана семьи и детства 1004 209 545,9 207 051,7 58 366,3 27,9% 28,2%
Другие вопросы в области социальной политики 1006 132 886,4 124 118,0 57 421,0 43,2% 46,3%
Физическая культура и спорт 1100 494 806,4 210 956,4 74 019,6 15,0% 35,1%
Физическая культура 1101 170 607,7 171 757,7 64 293,6 37,7% 37,4%
Массовый спорт 1102 300 000,0 15 000,0 0,0 0,0% 0,0%
Спорт высших достижений 1103 714,4 714,4 0,0 0,0% 0,0%
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 23 484,3 23 484,3 9 726,0 41,4% 41,4%
Средства массовой информации 1200 49 025,1 64 639,2 16 362,8 33,4% 25,3%
Периодическая печать и издательства 1202 44 941,1 45 202,9 14 042,0 31,2% 31,1%
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 4 084,0 19 436,3 2 320,8 56,8% 11,9%
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 5 000,0 5 000,0 1 406,5 28,1% 28,1%
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 5 000,0 5 000,0 1 406,5 28,1% 28,1%
Расходы бюджета - ИТОГО   11 983 990,3 13 309 196,8 4 005 952,3 33,4% 30,1%


Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе муниципальных программ в сравнении с запланированными значениями на 01 июня 2020 года

Ед.изм: тыс. рублей




Наименование муниципальной программы

Утвержденный план

Уточненный план на отчетный период

Исполнено за отчетный период

Процент исполнения к утвержденному плану

Процент исполнения к уточненному плану

Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске" 2 897,6 2 897,6 0,0 0,0% 0,0%
Местный бюджет 2 897,6 2 897,6 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" 12 051,5 12 051,5 1 867,7 15,5% 15,5%
Местный бюджет 7 416,2 7 416,2 386,3 5,2% 5,2%
Бюджет автономного округа 4 607,2 4 607,2 1 481,4 32,2% 32,2%
Федеральный бюджет 28,1 28,1 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске" 497 435,8 213 518,7 74 456,7 15,0% 34,9%
Местный бюджет 209 031,4 209 031,4 74 201,9 35,5% 35,5%
Бюджет автономного округа 288 200,8 4 283,7 254,8 0,1% 5,9%
Федеральный бюджет 203,6 203,6 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске" 193 291,0 193 705,0 76 575,3 39,6% 39,5%
Местный бюджет 192 566,4 192 566,4 76 300,7 39,6% 39,6%
Бюджет автономного округа 724,6 1 138,6 274,6 37,9% 24,1%
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" 6 042 800,4 6 234 299,0 1 828 666,1 30,3% 29,3%
Местный бюджет 1 151 467,5 1 119 147,8 440 575,3 38,3% 39,4%
Бюджет автономного округа 4 891 332,9 5 085 075,0 1 388 090,8 28,4% 27,3%
Федеральный бюджет 0,0 30 076,2 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" 225 604,8 581 162,6 74 967,7 33,2% 12,9%
Местный бюджет 38 426,5 44 796,6 7 143,7 18,6% 15,9%
Бюджет автономного округа 172 245,1 352 773,2 51 605,1 30,0% 14,6%
Федеральный бюджет 14 933,2 183 592,8 16 218,9 108,6% 8,8%
Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска" 171 043,0 164 672,8 58 463,8 34,2% 35,5%
Местный бюджет 171 043,0 164 672,8 58 463,8 34,2% 35,5%
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске" 17 507,0 19 553,1 1 009,0 5,8% 5,2%
Местный бюджет 9 717,5 11 763,6 1 009,0 10,4% 8,6%
Бюджет автономного округа 7 789,5 7 789,5 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска" 1 194 309,5 1 462 906,3 360 849,8 30,2% 24,7%
Местный бюджет 784 914,3 845 554,8 326 241,6 41,6% 38,6%
Бюджет автономного округа 400 507,7 608 464,0 34 608,2 8,6% 5,7%
Федеральный бюджет 8 887,5 8 887,5 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" 454 545,5 454 545,5 187 828,3 41,3% 41,3%
Местный бюджет 4 545,5 4 545,5 1 878,3 41,3% 41,3%
Бюджет автономного округа 450 000,0 450 000,0 185 950,0 41,3% 41,3%
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска" 253 265,6 188 748,4 52 970,3 20,9% 28,1%
Местный бюджет 253 265,6 188 748,4 52 970,3 20,9% 28,1%
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" 1 071 535,1 1 146 739,1 55 139,4 5,1% 4,8%
Местный бюджет 235 308,5 235 308,5 55 139,4 23,4% 23,4%
Бюджет автономного округа 836 226,6 911 430,6 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске" 287 806,4 295 016,3 119 279,6 41,4% 40,4%
Местный бюджет 191 266,9 198 476,8 79 842,4 41,7% 40,2%
Бюджет автономного округа 96 539,5 96 539,5 39 437,2 40,9% 40,9%
Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске" 3 780,0 3 780,0 565,4 15,0% 15,0%
Местный бюджет 3 780,0 3 780,0 565,4 15,0% 15,0%
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска" 110 575,5 111 035,4 44 338,0 40,1% 39,9%
Местный бюджет 110 575,5 111 035,4 44 338,0 40,1% 39,9%
Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" 153 685,7 153 685,8 66 812,2 43,5% 43,5%
Местный бюджет 129 171,4 129 171,5 59 141,0 45,8% 45,8%
Бюджет автономного округа 24 514,3 24 514,3 7 671,2 31,3% 31,3%
Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска" 364 470,0 761 595,8 577 535,3 158,5% 75,8%
Местный бюджет 26 270,0 44 794,6 28 131,7 107,1% 62,8%
Бюджет автономного округа 338 200,0 716 801,2 549 403,6 162,4% 76,6%
Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска" 423 016,0 798 321,2 206 826,6 48,9% 25,9%
Местный бюджет 61 178,3 98 608,8 27 111,8 44,3% 27,5%
Бюджет автономного округа 361 837,7 699 712,4 179 714,8 49,7% 25,7%
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске" 465 643,8 466 238,6 209 921,3 45,1% 45,0%
Местный бюджет 444 180,3 444 775,1 202 320,9 45,5% 45,5%
Бюджет автономного округа 12 046,9 12 046,9 4 251,1 35,3% 35,3%
Федеральный бюджет 9 416,6 9 416,6 3 349,3 35,6% 35,6%
Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" 38 726,1 44 724,1 7 879,8 20,3% 17,6%
Местный бюджет 28 588,0 32 328,0 6 060,7 21,2% 18,7%
Бюджет автономного округа 10 138,1 12 396,1 1 819,1 17,9% 14,7%
Всего программные расходы в т.ч. 11 983 990,3 13 309 196,8 4 005 952,3 33,4% 30,1%
Местный бюджет 4 055 610,4 4 089 419,8 1 541 822,2 38,0% 37,7%
Бюджет автономного округа 7 894 910,9 8 987 572,2 2 444 561,9 31,0% 27,2%
Федеральный бюджет 33 469,0 232 204,8 19 568,2 58,5% 8,4%


Расходная часть бюджета исполнена в сумме 3 232 702,3 тыс. рублей, что составляет 23,8% от плановых показателей на 2020 год.


Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов в сравнении с запланированными значениями на 01 мая 2020 года

Ед.изм: тыс. рублей            

Наименование показателя

Код расхода по КФСР

Утвержденный план

Уточненный план на отчетный период

Исполнено за отчетный период

Процент исполнения к утвержденному плану

Процент исполнения к уточненному плану

Общегосударственные вопросы 0100 883 378,1 813 082,1 272 095,8 30,8% 33,5%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 5 361,8 5 361,8 2 282,1 42,6% 42,6%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 27 385,7 27 385,7 11 248,6 41,1% 41,1%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 216 705,7 216 705,7 96 359,1 44,5% 44,5%
Судебная система 0105 28,1 28,1 0,0 0,0% 0,0%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 71 212,8 71 169,5 33 357,4 46,8% 46,9%
Резервные фонды 0111 129 033,3 64 516,1 0,0 0,0% 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 0113 433 650,7 427 915,2 128 848,6 29,7% 30,1%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 129 630,7 131 388,7 43 046,6 33,2% 32,8%
Органы юстиции 0304 9 857,6 9 857,6 3 385,5 34,3% 34,3%
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 112 500,5 114 258,5 39 306,8 34,9% 34,4%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 7 272,6 7 272,6 354,3 4,9% 4,9%
Национальная экономика 0400 1 888 598,2 1 989 390,5 379 539,2 20,1% 19,1%
Общеэкономические вопросы 0401 2 155,9 2 155,9 68,7 3,2% 3,2%
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 7 603,1 7 603,1 281,8 3,7% 3,7%
Транспорт 0408 126 653,2 126 653,2 43 545,6 34,4% 34,4%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 396 947,5 1 493 162,8 213 418,9 15,3% 14,3%
Связь и информатика 0410 15 572,1 15 985,0 1 884,3 12,1% 11,8%
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 339 666,4 343 830,5 120 339,9 35,4% 35,0%
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 1 574 533,1 2 562 536,8 844 966,4 53,7% 33,0%
Жилищное хозяйство 0501 209 598,4 514 242,0 74 097,8 35,4% 14,4%
Коммунальное хозяйство 0502 433 871,4 831 744,3 582 211,6 134,2% 70,0%
Благоустройство 0503 870 044,6 1 155 531,8 164 016,7 18,9% 14,2%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 61 018,7 61 018,7 24 640,3 40,4% 40,4%
Охрана окружающей среды 0600 168,6 168,6 0,0 0,0% 0,0%
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 168,6 168,6 0,0 0,0% 0,0%
Образование 0700 6 360 719,9 6 940 917,6 1 447 306,5 22,8% 20,9%
Дошкольное образование 0701 1 910 164,2 1 945 347,4 433 142,5 22,7% 22,3%
Общее образование 0702 3 505 969,9 3 673 327,5 678 158,3 19,3% 18,5%
Дополнительное образование детей 0703 322 149,4 326 701,9 104 046,7 32,3% 31,8%
Молодежная политика 0707 487 054,9 860 959,6 179 946,9 36,9% 20,9%
Другие вопросы в области образования 0709 135 381,5 134 581,2 52 012,1 38,4% 38,6%
Культура и кинематография 0800 200 185,3 200 599,3 66 268,9 33,1% 33,0%
Культура 0801 194 235,5 194 649,5 63 026,1 32,4% 32,4%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 5 949,8 5 949,8 3 242,8 54,5% 54,5%
Здравоохранение 0900 5 521,4 5 521,4 0,0 0,0% 0,0%
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 5 521,4 5 521,4 0,0 0,0% 0,0%
Социальная политика 1000 392 423,5 394 282,7 100 111,0 25,5% 25,4%
Пенсионное обеспечение 1001 7 817,3 7 817,3 1 959,2 25,1% 25,1%
Социальное обслуживание населения 1002 23 942,1 23 942,1 10 684,3 44,6% 44,6%
Социальное обеспечение населения 1003 18 231,8 20 156,6 0,0 0,0% 0,0%
Охрана семьи и детства 1004 209 545,9 220 634,6 45 880,9 21,9% 20,8%
Другие вопросы в области социальной политики 1006 132 886,4 121 732,1 41 586,6 31,3% 34,2%
Физическая культура и спорт 1100 494 806,4 495 956,4 66 413,3 13,4% 13,4%
Физическая культура 1101 170 607,7 171 757,7 57 231,4 33,5% 33,3%
Массовый спорт 1102 300 000,0 300 000,0 0,0 0,0% 0,0%
Спорт высших достижений 1103 714,4 714,4 0,0 0,0% 0,0%
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 23 484,3 23 484,3 9 181,9 39,1% 39,1%
Средства массовой информации 1200 49 025,1 67 025,1 11 829,1 24,1% 17,6%
Периодическая печать и издательства 1202 44 941,1 44 941,1 10 181,9 22,7% 22,7%
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 4 084,0 22 084,0 1 647,2 40,3% 7,5%
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 5 000,0 5 000,0 1 125,5 22,5% 22,5%
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 5 000,0 5 000,0 1 125,5 22,5% 22,5%
Расходы бюджета - ИТОГО   11 983 990,3 13 605 869,2 3 232 702,3 27,0% 23,8%


Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе муниципальных программ в сравнении с запланированными значениями на 01 мая 2020 года

Ед.изм: тыс. рублей




Наименование муниципальной программы

Утвержденный план

Уточненный план на отчетный период

Исполнено за отчетный период

Процент исполнения к утвержденному плану

Процент исполнения к уточненному плану

Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске" 2 897,6 2 897,6 0,0 0,0% 0,0%
Местный бюджет 2 897,6 2 897,6 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" 12 051,5 12 051,5 1 642,1 13,6% 13,6%
Местный бюджет 7 416,2 7 416,2 386,3 5,2% 5,2%
Бюджет автономного округа 4 607,2 4 607,2 1 255,8 27,3% 27,3%
Федеральный бюджет 28,1 28,1 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске" 497 435,8 498 585,8 66 832,9 13,4% 13,4%
Местный бюджет 209 031,4 209 031,4 66 578,1 31,9% 31,9%
Бюджет автономного округа 288 200,8 289 350,8 254,8 0,1% 0,1%
Федеральный бюджет 203,6 203,6 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске" 193 291,0 193 705,0 62 986,0 32,6% 32,5%
Местный бюджет 192 566,4 192 566,4 62 768,8 32,6% 32,6%
Бюджет автономного округа 724,6 1 138,6 217,2 30,0% 19,1%
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" 6 042 800,4 6 248 391,4 1 312 590,1 21,7% 21,0%
Местный бюджет 1 151 467,5 1 119 147,8 375 793,0 32,6% 33,6%
Бюджет автономного округа 4 891 332,9 5 099 167,4 936 797,1 19,2% 18,4%
Федеральный бюджет 0,0 30 076,2 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" 225 604,8 581 162,6 70 041,8 31,0% 12,1%
Местный бюджет 38 426,5 44 796,6 6 303,8 16,4% 14,1%
Бюджет автономного округа 172 245,1 352 773,2 48 492,5 28,2% 13,7%
Федеральный бюджет 14 933,2 183 592,8 15 245,5 102,1% 8,3%
Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска" 171 043,0 164 672,8 49 479,8 28,9% 30,0%
Местный бюджет 171 043,0 164 672,8 49 479,8 28,9% 30,0%
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске" 17 507,0 19 553,1 1 009,0 5,8% 5,2%
Местный бюджет 9 717,5 11 763,6 1 009,0 10,4% 8,6%
Бюджет автономного округа 7 789,5 7 789,5 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска" 1 194 309,5 1 462 906,3 300 859,2 25,2% 20,6%
Местный бюджет 784 914,3 845 554,8 276 191,0 35,2% 32,7%
Бюджет автономного округа 400 507,7 608 464,0 24 668,2 6,2% 4,1%
Федеральный бюджет 8 887,5 8 887,5 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" 454 545,5 454 545,5 163 355,0 35,9% 35,9%
Местный бюджет 4 545,5 4 545,5 1 633,6 35,9% 35,9%
Бюджет автономного округа 450 000,0 450 000,0 161 721,4 35,9% 35,9%
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска" 253 265,6 188 748,4 48 477,8 19,1% 25,7%
Местный бюджет 253 265,6 188 748,4 48 477,8 19,1% 25,7%
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" 1 071 535,1 1 146 739,1 44 154,8 4,1% 3,9%
Местный бюджет 235 308,5 235 308,5 44 154,8 18,8% 18,8%
Бюджет автономного округа 836 226,6 911 430,6 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске" 287 806,4 295 016,3 89 541,2 31,1% 30,4%
Местный бюджет 191 266,9 198 476,8 60 484,7 31,6% 30,5%
Бюджет автономного округа 96 539,5 96 539,5 29 056,5 30,1% 30,1%
Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске" 3 780,0 3 780,0 565,4 15,0% 15,0%
Местный бюджет 3 780,0 3 780,0 565,4 15,0% 15,0%
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска" 110 575,5 111 035,4 38 329,8 34,7% 34,5%
Местный бюджет 110 575,5 111 035,4 38 329,8 34,7% 34,5%
Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" 153 685,7 153 685,8 62 310,7 40,5% 40,5%
Местный бюджет 129 171,4 129 171,5 54 639,5 42,3% 42,3%
Бюджет автономного округа 24 514,3 24 514,3 7 671,2 31,3% 31,3%
Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска" 364 470,0 761 595,8 577 535,3 158,5% 75,8%
Местный бюджет 26 270,0 44 794,6 28 131,7 107,1% 62,8%
Бюджет автономного округа 338 200,0 716 801,2 549 403,6 162,4% 76,6%
Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска" 423 016,0 797 671,4 161 444,6 38,2% 20,2%
Местный бюджет 61 178,3 98 608,8 22 118,9 36,2% 22,4%
Бюджет автономного округа 361 837,7 699 062,6 139 325,7 38,5% 19,9%
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске" 465 643,8 466 238,6 176 159,3 37,8% 37,8%
Местный бюджет 444 180,3 444 775,1 169 575,0 38,2% 38,1%
Бюджет автономного округа 12 046,9 12 046,9 3 802,5 31,6% 31,6%
Федеральный бюджет 9 416,6 9 416,6 2 781,8 29,5% 29,5%
Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" 38 726,1 42 886,8 5 387,5 13,9% 12,6%
Местный бюджет 28 588,0 32 328,0 3 790,2 13,3% 11,7%
Бюджет автономного округа 10 138,1 10 558,8 1 597,3 15,8% 15,1%
Всего программные расходы в т.ч. 11 983 990,3 13 605 869,2 3 232 702,3 27,0% 23,8%
Местный бюджет 4 055 610,4 4 089 419,8 1 310 411,2 32,3% 32,0%
Бюджет автономного округа 7 894 910,9 9 284 244,6 1 904 263,8 24,1% 20,5%
Федеральный бюджет 33 469,0 232 204,8 18 027,3 53,9% 7,8%



Расходная часть бюджета исполнена в сумме 2 037 500,1 тыс. рублей, что составляет  15,0% от плановых показателей на 2020 год.



Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов в сравнении с запланированными значениями на 01 апреля 2020 года

Ед.изм: тыс. рублей





Наименование показателя

Код расхода по КФСР

Утвержденный план

Уточненный план на отчетный период

Исполнено за отчетный период

Процент исполнения к утвержденному плану

Процент исполнения к уточненному плану

Общегосударственные вопросы 0100 883 378,1 877 004,4 216 347,3 24,5% 24,7%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 5 361,8 5 361,7 1 949,9 36,4% 36,4%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 27 385,7 27 385,7 7 580,4 27,7% 27,7%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 216 705,7 216 705,7 80 921,4 37,3% 37,3%
Судебная система 0105 28,1 28,1 0,0 0,0% 0,0%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 71 212,8 71 169,5 25 255,8 35,5% 35,5%
Резервные фонды 0111 129 033,3 129 033,3 0,0 0,0% 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 0113 433 650,7 427 320,4 100 639,8 23,2% 23,6%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 129 630,7 129 424,1 29 008,6 22,4% 22,4%
Органы юстиции 0304 9 857,6 9 857,6 2 420,8 24,6% 24,6%
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 112 500,5 112 293,9 26 233,5 23,3% 23,4%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 7 272,6 7 272,6 354,3 4,9% 4,9%
Национальная экономика 0400 1 888 598,2 1 968 875,7 253 818,4 13,4% 12,9%
Общеэкономические вопросы 0401 2 155,9 2 155,9 0,0 0,0% 0,0%
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 7 603,1 7 603,1 215,9 2,8% 2,8%
Транспорт 0408 126 653,2 126 653,2 31 180,1 24,6% 24,6%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 396 947,5 1 476 752,2 130 504,9 9,3% 8,8%
Связь и информатика 0410 15 572,1 15 620,8 1 453,7 9,3% 9,3%
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 339 666,4 340 090,5 90 463,8 26,6% 26,6%
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 1 574 533,1 2 499 240,9 482 973,0 30,7% 19,3%
Жилищное хозяйство 0501 209 598,4 511 114,3 67 765,5 32,3% 13,3%
Коммунальное хозяйство 0502 433 871,4 812 678,3 282 192,7 65,0% 34,7%
Благоустройство 0503 870 044,6 1 114 429,6 113 970,7 13,1% 10,2%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 61 018,7 61 018,7 19 044,1 31,2% 31,2%
Охрана окружающей среды 0600 168,6 168,6 0,0 0,0% 0,0%
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 168,6 168,6 0,0 0,0% 0,0%
Образование 0700 6 360 719,9 6 934 554,8 889 711,7 14,0% 12,8%
Дошкольное образование 0701 1 910 164,2 1 950 008,5 353 341,0 18,5% 18,1%
Общее образование 0702 3 505 969,9 3 665 163,8 394 823,0 11,3% 10,8%
Дополнительное образование детей 0703 322 149,4 322 489,4 74 514,6 23,1% 23,1%
Молодежная политика 0707 487 054,9 861 560,4 23 883,0 4,9% 2,8%
Другие вопросы в области образования 0709 135 381,5 135 332,7 43 150,1 31,9% 31,9%
Культура и кинематография 0800 200 185,3 200 599,3 47 240,0 23,6% 23,5%
Культура 0801 194 235,5 194 649,5 45 348,0 23,3% 23,3%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 5 949,8 5 949,8 1 892,0 31,8% 31,8%
Здравоохранение 0900 5 521,4 5 521,4 0,0 0,0% 0,0%
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 5 521,4 5 521,4 0,0 0,0% 0,0%
Социальная политика 1000 392 423,5 363 110,1 67 682,3 17,2% 18,6%
Пенсионное обеспечение 1001 7 817,3 7 817,3 1 297,5 16,6% 16,6%
Социальное обслуживание населения 1002 23 942,1 23 942,1 8 951,3 37,4% 37,4%
Социальное обеспечение населения 1003 18 231,8 18 231,9 0,0 0,0% 0,0%
Охрана семьи и детства 1004 209 545,9 198 232,4 33 393,9 15,9% 16,8%
Другие вопросы в области социальной политики 1006 132 886,4 114 886,4 24 039,6 18,1% 20,9%
Физическая культура и спорт 1100 494 806,4 495 256,4 42 662,8 8,6% 8,6%
Физическая культура 1101 170 607,7 171 057,7 35 446,3 20,8% 20,7%
Массовый спорт 1102 300 000,0 300 000,0 0,0 0,0% 0,0%
Спорт высших достижений 1103 714,4 714,4 0,0 0,0% 0,0%
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 23 484,3 23 484,3 7 216,5 30,7% 30,7%
Средства массовой информации 1200 49 025,1 67 025,1 7 263,5 14,8% 10,8%
Периодическая печать и издательства 1202 44 941,1 44 941,1 6 789,0 15,1% 15,1%
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 4 084,0 22 084,0 474,5 11,6% 2,1%
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 5 000,0 5 000,0 792,5 15,9% 15,9%
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 5 000,0 5 000,0 792,5 15,9% 15,9%
Расходы бюджета - ИТОГО   11 983 990,3 13 545 780,8 2 037 500,1 17,0% 15,0%



Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе муниципальных программ в сравнении с запланированными значениями на 01 апреля 2020 года

Ед.изм: тыс. рублей




Наименование муниципальной программы

Утвержденный план

Уточненный план на отчетный период

Исполнено за отчетный период

Процент исполнения к утвержденному плану

Процент исполнения к уточненному плану

Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске" 2 897,6 2 897,7 0,0 0,0% 0,0%
Местный бюджет 2 897,6 2 897,7 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" 12 051,5 12 051,5 1 393,1 11,6% 11,6%
Местный бюджет 7 416,2 7 416,2 386,3 5,2% 5,2%
Бюджет автономного округа 4 607,2 4 607,2 1 006,8 21,9% 21,9%
Федеральный бюджет 28,1 28,1 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске" 497 435,8 497 885,8 42 843,9 8,6% 8,6%
Местный бюджет 209 031,4 209 031,4 42 589,1 20,4% 20,4%
Бюджет автономного округа 288 200,8 288 650,8 254,8 0,1% 0,1%
Федеральный бюджет 203,6 203,6 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске" 193 291,0 193 705,0 45 307,9 23,4% 23,4%
Местный бюджет 192 566,4 192 566,4 45 307,9 23,5% 23,5%
Бюджет автономного округа 724,6 1 138,6 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" 6 042 800,4 6 242 178,5 904 870,0 15,0% 14,5%
Местный бюджет 1 151 467,5 1 114 036,9 245 184,7 21,3% 22,0%
Бюджет автономного округа 4 891 332,9 5 098 065,4 659 685,3 13,5% 12,9%
Федеральный бюджет 0,0 30 076,2 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" 225 604,8 556 835,7 64 609,5 28,6% 11,6%
Местный бюджет 38 426,5 44 796,6 5 814,8 15,1% 13,0%
Бюджет автономного округа 172 245,1 328 474,6 43 549,2 25,3% 13,3%
Федеральный бюджет 14 933,2 183 564,5 15 245,5 102,1% 8,3%
Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска" 171 043,0 164 672,8 40 014,7 23,4% 24,3%
Местный бюджет 171 043,0 164 672,8 40 014,7 23,4% 24,3%
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске" 17 507,0 17 507,0 32,1 0,2% 0,2%
Местный бюджет 9 717,5 9 717,5 32,1 0,3% 0,3%
Бюджет автономного округа 7 789,5 7 789,5 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска" 1 194 309,5 1 402 265,7 223 461,4 18,7% 15,9%
Местный бюджет 784 914,3 784 914,3 198 793,2 25,3% 25,3%
Бюджет автономного округа 400 507,7 608 463,9 24 668,2 6,2% 4,1%
Федеральный бюджет 8 887,5 8 887,5 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" 454 545,5 454 545,5 83 730,8 18,4% 18,4%
Местный бюджет 4 545,5 4 545,5 837,3 18,4% 18,4%
Бюджет автономного округа 450 000,0 450 000,0 82 893,5 18,4% 18,4%
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска" 253 265,6 253 265,6 35 106,6 13,9% 13,9%
Местный бюджет 253 265,6 253 265,6 35 106,6 13,9% 13,9%
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" 1 071 535,1 1 146 739,1 31 672,5 3,0% 2,8%
Местный бюджет 235 308,5 235 308,5 31 672,5 13,5% 13,5%
Бюджет автономного округа 836 226,6 911 430,6 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске" 287 806,4 287 806,4 57 175,5 19,9% 19,9%
Местный бюджет 191 266,9 191 266,9 37 714,2 19,7% 19,7%
Бюджет автономного округа 96 539,5 96 539,5 19 461,3 20,2% 20,2%
Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске" 3 780,0 3 780,0 565,4 15,0% 15,0%
Местный бюджет 3 780,0 3 780,0 565,4 15,0% 15,0%
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска" 110 575,5 110 575,5 26 233,5 23,7% 23,7%
Местный бюджет 110 575,5 110 575,5 26 233,5 23,7% 23,7%
Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" 153 685,7 153 685,8 49 828,4 32,4% 32,4%
Местный бюджет 129 171,4 129 171,5 42 157,2 32,6% 32,6%
Бюджет автономного округа 24 514,3 24 514,3 7 671,2 31,3% 31,3%
Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска" 364 470,0 743 071,2 279 069,0 76,6% 37,6%
Местный бюджет 26 270,0 26 270,0 14 064,3 53,5% 53,5%
Бюджет автономного округа 338 200,0 716 801,2 265 004,7 78,4% 37,0%
Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска" 423 016,0 797 521,4 5 409,3 1,3% 0,7%
Местный бюджет 61 178,3 98 608,8 5 409,3 8,8% 5,5%
Бюджет автономного округа 361 837,7 698 912,6 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске" 465 643,8 465 643,8 142 423,7 30,6% 30,6%
Местный бюджет 444 180,3 444 180,3 137 651,4 31,0% 31,0%
Бюджет автономного округа 12 046,9 12 046,9 2 955,2 24,5% 24,5%
Федеральный бюджет 9 416,6 9 416,6 1 817,1 19,3% 19,3%
Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" 38 726,1 39 146,8 3 752,8 9,7% 9,6%
Местный бюджет 28 588,0 28 588,0 2 568,1 9,0% 9,0%
Бюджет автономного округа 10 138,1 10 558,8 1 184,7 11,7% 11,2%
Всего программные расходы в т.ч. 11 983 990,3 13 545 780,8 2 037 500,1 17,0% 15,0%
Местный бюджет 4 055 610,4 4 055 610,4 912 102,6 22,5% 22,5%
Бюджет автономного округа 7 894 910,9 9 257 993,9 1 108 334,9 14,0% 12,0%
Федеральный бюджет 33 469,0 232 176,5 17 062,6 51,0% 7,3%


Расходная часть бюджета исполнена в сумме 1 008 293,2 тыс. рублей, что составляет  8,5% от плановых показателей на 2020 год. 


Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов в сравнении с запланированными значениями на 01 марта 2020 года

Ед.изм: тыс. рублей





Наименование показателя

Код расхода по КФСР

Утвержденный план

Уточненный план на отчетный период

Исполнено за отчетный период

Процент исполнения к утвержденному плану

Процент исполнения к уточненному плану

Общегосударственные вопросы 0100 883 378,1 877 004,4 141 410,2 16,0% 16,1%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 5 361,8 5 361,7 1 349,5 25,2% 25,2%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 27 385,7 27 385,7 5 983,4 21,8% 21,8%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 216 705,7 216 705,7 55 766,4 25,7% 25,7%
Судебная система 0105 28,1 28,1 0,0 0,0% 0,0%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 71 212,8 71 169,5 17 547,6 24,6% 24,7%
Резервные фонды 0111 129 033,3 129 033,3 0,0 0,0% 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 0113 433 650,7 427 320,4 60 763,3 14,0% 14,2%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 129 630,7 129 424,1 19 499,0 15,0% 15,1%
Органы юстиции 0304 9 857,6 9 857,6 1 933,2 19,6% 19,6%
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 112 500,5 112 293,9 17 211,5 15,3% 15,3%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 7 272,6 7 272,6 354,3 4,9% 4,9%
Национальная экономика 0400 1 888 598,2 1 846 282,0 119 044,5 6,3% 6,4%
Общеэкономические вопросы 0401 2 155,9 2 155,9 0,0 0,0% 0,0%
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 7 603,1 7 603,1 96,8 1,3% 1,3%
Транспорт 0408 126 653,2 126 653,2 19 366,4 15,3% 15,3%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 396 947,5 1 354 627,9 44 039,9 3,2% 3,3%
Связь и информатика 0410 15 572,1 15 572,1 802,6 5,2% 5,2%
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 339 666,4 339 669,8 54 738,8 16,1% 16,1%
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 1 574 533,1 1 687 839,0 113 230,4 7,2% 6,7%
Жилищное хозяйство 0501 209 598,4 239 349,5 63 219,7 30,2% 26,4%
Коммунальное хозяйство 0502 433 871,4 434 078,0 1 080,9 0,2% 0,2%
Благоустройство 0503 870 044,6 953 392,8 36 058,1 4,1% 3,8%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 61 018,7 61 018,7 12 871,7 21,1% 21,1%
Охрана окружающей среды 0600 168,6 168,6 0,0 0,0% 0,0%
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 168,6 168,6 0,0 0,0% 0,0%
Образование 0700 6 360 719,9 6 175 055,0 515 157,4 8,1% 8,3%
Дошкольное образование 0701 1 910 164,2 1 910 164,2 169 326,7 8,9% 8,9%
Общее образование 0702 3 505 969,9 2 945 459,5 246 535,5 7,0% 8,4%
Дополнительное образование детей 0703 322 149,4 322 489,4 47 411,1 14,7% 14,7%
Молодежная политика 0707 487 054,9 861 560,4 22 041,8 4,5% 2,6%
Другие вопросы в области образования 0709 135 381,5 135 381,5 29 842,3 22,0% 22,0%
Культура и кинематография 0800 200 185,3 200 599,3 23 524,8 11,8% 11,7%
Культура 0801 194 235,5 194 649,5 23 524,8 12,1% 12,1%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 5 949,8 5 949,8 0,0 0,0% 0,0%
Здравоохранение 0900 5 521,4 5 521,4 0,0 0,0% 0,0%
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 5 521,4 5 521,4 0,0 0,0% 0,0%
Социальная политика 1000 392 423,5 363 110,1 44 683,0 11,4% 12,3%
Пенсионное обеспечение 1001 7 817,3 7 817,3 637,1 8,1% 8,1%
Социальное обслуживание населения 1002 23 942,1 23 942,1 6 300,4 26,3% 26,3%
Социальное обеспечение населения 1003 18 231,8 18 231,9 0,0 0,0% 0,0%
Охрана семьи и детства 1004 209 545,9 198 232,4 21 161,3 10,1% 10,7%
Другие вопросы в области социальной политики 1006 132 886,4 114 886,4 16 584,2 12,5% 14,4%
Физическая культура и спорт 1100 494 806,4 495 256,4 26 949,7 5,4% 5,4%
Физическая культура 1101 170 607,7 171 057,7 21 831,8 12,8% 12,8%
Массовый спорт 1102 300 000,0 300 000,0 0,0 0,0% 0,0%
Спорт высших достижений 1103 714,4 714,4 0,0 0,0% 0,0%
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 23 484,3 23 484,3 5 117,9 21,8% 21,8%
Средства массовой информации 1200 49 025,1 67 025,1 4 364,0 8,9% 6,5%
Периодическая печать и издательства 1202 44 941,1 44 941,1 4 289,0 9,5% 9,5%
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 4 084,0 22 084,0 75,0 1,8% 0,3%
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 5 000,0 5 000,0 430,2 8,6% 8,6%
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 5 000,0 5 000,0 430,2 8,6% 8,6%
Расходы бюджета - ИТОГО   11 983 990,3 11 852 285,4 1 008 293,2 8,4% 8,5%


Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе муниципальных программ в сравнении с запланированными значениями на 01 марта 2020 года

Ед.изм: тыс. рублей




Наименование муниципальной программы

Утвержденный план

Уточненный план на отчетный период

Исполнено за отчетный период

Процент исполнения к утвержденному плану

Процент исполнения к уточненному плану

Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске" 2 897,6 2 897,7 0,0 0,0% 0,0%
Местный бюджет 2 897,6 2 897,7 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" 12 051,5 12 051,5 998,7 8,3% 8,3%
Местный бюджет 7 416,2 7 416,2 346,3 4,7% 4,7%
Бюджет автономного округа 4 607,2 4 607,2 652,4 14,2% 14,2%
Федеральный бюджет 28,1 28,1 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске" 497 435,8 497 885,8 26 979,0 5,4% 5,4%
Местный бюджет 209 031,4 209 031,4 26 796,2 12,8% 12,8%
Бюджет автономного округа 288 200,8 288 650,8 182,8 0,1% 0,1%
Федеральный бюджет 203,6 203,6 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске" 193 291,0 193 705,0 23 524,8 12,2% 12,1%
Местный бюджет 192 566,4 192 566,4 23 524,8 12,2% 12,2%
Бюджет автономного округа 724,6 1 138,6 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" 6 042 800,4 5 482 630,0 526 166,1 8,7% 9,6%
Местный бюджет 1 151 467,5 1 114 036,9 157 180,4 13,7% 14,1%
Бюджет автономного округа 4 891 332,9 4 368 593,1 368 985,7 7,5% 8,4%
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" 225 604,8 285 070,9 61 419,5 27,2% 21,5%
Местный бюджет 38 426,5 44 796,6 5 527,7 14,4% 12,3%
Бюджет автономного округа 172 245,1 211 425,5 41 778,4 24,3% 19,8%
Федеральный бюджет 14 933,2 28 848,8 14 113,4 94,5% 48,9%
Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска" 171 043,0 164 672,8 22 941,2 13,4% 13,9%
Местный бюджет 171 043,0 164 672,8 22 941,2 13,4% 13,9%
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске" 17 507,0 17 507,0 32,1 0,2% 0,2%
Местный бюджет 9 717,5 9 717,5 32,1 0,3% 0,3%
Бюджет автономного округа 7 789,5 7 789,5 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска" 1 194 309,5 1 194 309,5 120 805,4 10,1% 10,1%
Местный бюджет 784 914,3 784 914,3 120 805,4 15,4% 15,4%
Бюджет автономного округа 400 507,7 400 507,7 0,0 0,0% 0,0%
Федеральный бюджет 8 887,5 8 887,5 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" 454 545,5 454 545,5 0,0 0,0% 0,0%
Местный бюджет 4 545,5 4 545,5 0,0 0,0% 0,0%
Бюджет автономного округа 450 000,0 450 000,0 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска" 253 265,6 253 265,6 24 784,0 9,8% 9,8%
Местный бюджет 253 265,6 253 265,6 24 784,0 9,8% 9,8%
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" 1 071 535,1 1 071 535,1 19 491,9 1,8% 1,8%
Местный бюджет 235 308,5 235 308,5 19 491,9 8,3% 8,3%
Бюджет автономного округа 836 226,6 836 226,6 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске" 287 806,4 287 806,4 34 966,0 12,1% 12,1%
Местный бюджет 191 266,9 191 266,9 26 456,5 13,8% 13,8%
Бюджет автономного округа 96 539,5 96 539,5 8 509,5 8,8% 8,8%
Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске" 3 780,0 3 780,0 565,4 15,0% 15,0%
Местный бюджет 3 780,0 3 780,0 565,4 15,0% 15,0%
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска" 110 575,5 110 575,5 17 211,5 15,6% 15,6%
Местный бюджет 110 575,5 110 575,5 17 211,5 15,6% 15,6%
Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" 153 685,7 153 685,8 27 359,9 17,8% 17,8%
Местный бюджет 129 171,4 129 171,5 27 359,9 21,2% 21,2%
Бюджет автономного округа 24 514,3 24 514,3 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска" 364 470,0 364 470,0 0,0 0,0% 0,0%
Местный бюджет 26 270,0 26 270,0 0,0 0,0% 0,0%
Бюджет автономного округа 338 200,0 338 200,0 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска" 423 016,0 797 521,4 3 696,4 0,9% 0,5%
Местный бюджет 61 178,3 98 608,8 3 696,4 6,0% 3,7%
Бюджет автономного округа 361 837,7 698 912,6 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске" 465 643,8 465 643,8 94 998,4 20,4% 20,4%
Местный бюджет 444 180,3 444 180,3 92 353,5 20,8% 20,8%
Бюджет автономного округа 12 046,9 12 046,9 846,6 7,0% 7,0%
Федеральный бюджет 9 416,6 9 416,6 1 798,3 19,1% 19,1%
Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" 38 726,1 38 726,1 2 352,9 6,1% 6,1%
Местный бюджет 28 588,0 28 588,0 1 984,4 6,9% 6,9%
Бюджет автономного округа 10 138,1 10 138,1 368,5 3,6% 3,6%
Всего программные расходы в т.ч. 11 983 990,3 11 852 285,4 1 008 293,2 8,4% 8,5%
Местный бюджет 4 055 610,4 4 055 610,4 571 057,6 14,1% 14,1%
Бюджет автономного округа 7 894 910,9 7 749 290,4 421 323,9 5,3% 5,4%
Федеральный бюджет 33 469,0 47 384,6 15 911,7 47,5% 33,6%


Расходная часть бюджета исполнена в сумме  252 283,4 тыс. рублей, что составляет  2,1% от плановых показателей на 2020 год.



Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов в сравнении с запланированными значениями на 01 февраля 2020 года

Ед.изм: тыс. рублей            

Наименование показателя

Код расхода по КФСР

Утвержденный план

Уточненный план на отчетный период

Исполнено за отчетный период

Процент исполнения к утвержденному плану


Процент исполнения к уточненному плану

Общегосударственные вопросы 0100 883 378,1 877 007,9 16 428,5 1,9% 1,9%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 5 361,8 5 361,8 64,4 1,2% 1,2%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 27 385,7 27 385,7 471,3 1,7% 1,7%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 216 705,7 216 705,7 6 231,0 2,9% 2,9%
Судебная система 0105 28,1 28,1 0,0 0,0% 0,0%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 71 212,8 71 169,5 1 547,6 2,2% 2,2%
Резервные фонды 0111 129 033,3 129 033,3 0,0 0,0% 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 0113 433 650,7 427 323,8 8 114,2 1,9% 1,9%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 129 630,7 129 424,1 3 928,7 3,0% 3,0%
Органы юстиции 0304 9 857,6 9 857,6 43,5 0,4% 0,4%
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 112 500,5 112 293,9 3 885,2 3,5% 3,5%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 7 272,6 7 272,6 0,0 0,0% 0,0%
Национальная экономика 0400 1 888 598,2 1 845 978,5 17 395,8 0,9% 0,9%
Общеэкономические вопросы 0401 2 155,9 2 155,9 0,0 0,0% 0,0%
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 7 603,1 7 603,1 0,0 0,0% 0,0%
Транспорт 0408 126 653,2 126 653,2 6 372,2 5,0% 5,0%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 396 947,5 1 354 327,9 0,0 0,0% 0,0%
Связь и информатика 0410 15 572,1 15 572,1 36,9 0,2% 0,2%
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 339 666,4 339 666,3 10 986,7 3,2% 3,2%
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 1 574 533,1 1 688 139,0 74 651,7 4,7% 4,4%
Жилищное хозяйство 0501 209 598,4 239 349,5 62 317,2 29,7% 26,0%
Коммунальное хозяйство 0502 433 871,4 434 078,0 67,6 0,0% 0,0%
Благоустройство 0503 870 044,6 953 692,8 9 865,7 1,1% 1,0%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 61 018,7 61 018,7 2 401,2 3,9% 3,9%
Охрана окружающей среды 0600 168,6 168,6 0,0 0,0% 0,0%
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 168,6 168,6 0,0 0,0% 0,0%
Образование 0700 6 360 719,9 6 364 659,9 110 601,3 1,7% 1,7%
Дошкольное образование 0701 1 910 164,2 1 910 164,2 36 252,6 1,9% 1,9%
Общее образование 0702 3 505 969,9 3 509 369,9 54 002,2 1,5% 1,5%
Дополнительное образование детей 0703 322 149,4 322 489,3 10 646,8 3,3% 3,3%
Молодежная политика 0707 487 054,9 487 255,0 2 176,9 0,4% 0,4%
Другие вопросы в области образования 0709 135 381,5 135 381,5 7 522,8 5,6% 5,6%
Культура и кинематография 0800 200 185,3 200 599,3 4 820,8 2,4% 2,4%
Культура 0801 194 235,5 194 649,5 4 820,8 2,5% 2,5%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 5 949,8 5 949,8 0,0 0,0% 0,0%
Здравоохранение 0900 5 521,4 5 521,4 0,0 0,0% 0,0%
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 5 521,4 5 521,4 0,0 0,0% 0,0%
Социальная политика 1000 392 423,5 392 919,5 11 828,4 3,0% 3,0%
Пенсионное обеспечение 1001 7 817,3 7 817,3 0,0 0,0% 0,0%
Социальное обслуживание населения 1002 23 942,1 23 942,1 1 027,8 4,3% 4,3%
Социальное обеспечение населения 1003 18 231,8 18 231,9 0,0 0,0% 0,0%
Охрана семьи и детства 1004 209 545,9 210 041,8 9 063,7 4,3% 4,3%
Другие вопросы в области социальной политики 1006 132 886,4 132 886,4 1 736,9 1,3% 1,3%
Физическая культура и спорт 1100 494 806,4 495 256,4 11 528,2 2,3% 2,3%
Физическая культура 1101 170 607,7 171 057,7 10 754,7 6,3% 6,3%
Массовый спорт 1102 300 000,0 300 000,0 0,0 0,0% 0,0%
Спорт высших достижений 1103 714,4 714,4 0,0 0,0% 0,0%
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 23 484,3 23 484,3 773,5 3,3% 3,3%
Средства массовой информации 1200 49 025,1 49 025,1 1 100,0 2,2% 2,2%
Периодическая печать и издательства 1202 44 941,1 44 941,1 1 100,0 2,4% 2,4%
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 4 084,0 4 084,0 0,0 0,0% 0,0%
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0% 0,0%
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0% 0,0%
Расходы бюджета - ИТОГО   11 983 990,3 12 053 699,7 252 283,4 2,1% 2,1%


Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе муниципальных программ в сравнении с запланированными значениями на 01 февраля 2020 года

Ед.изм: тыс. рублей




Наименование муниципальной программы

Утвержденный план

Уточненный план на отчетный период

Исполнено за отчетный период

Процент исполнения к утвержденному плану

Процент исполнения к уточненному плану

Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске" 2 897,6 2 897,6 0,0 0,0% 0,0%
Местный бюджет 2 897,6 2 897,6 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" 12 051,5 12 051,5 20,1 0,2% 0,2%
Местный бюджет 7 416,2 7 416,2 0,0 0,0% 0,0%
Бюджет автономного округа 4 607,2 4 607,2 20,1 0,4% 0,4%
Федеральный бюджет 28,1 28,1 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске" 497 435,8 497 885,8 11 528,2 2,3% 2,3%
Местный бюджет 209 031,4 209 031,4 11 528,2 5,5% 5,5%
Бюджет автономного округа 288 200,8 288 650,8 0,0 0,0% 0,0%
Федеральный бюджет 203,6 203,6 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске" 193 291,0 193 705,0 4 820,8 2,5% 2,5%
Местный бюджет 192 566,4 192 566,4 4 820,8 2,5% 2,5%
Бюджет автономного округа 724,6 1 138,6 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" 6 042 800,4 6 046 540,4 117 492,8 1,9% 1,9%
Местный бюджет 1 151 467,5 1 151 467,5 31 450,5 2,7% 2,7%
Бюджет автономного округа 4 891 332,9 4 895 072,9 86 042,3 1,8% 1,8%
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" 225 604,8 296 880,3 61 419,5 27,2% 20,7%
Местный бюджет 38 426,5 44 796,6 5 527,7 14,4% 12,3%
Бюджет автономного округа 172 245,1 219 692,1 41 778,4 24,3% 19,0%
Федеральный бюджет 14 933,2 32 391,6 14 113,4 94,5% 43,6%
Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска" 171 043,0 164 672,8 2 897,1 1,7% 1,8%
Местный бюджет 171 043,0 164 672,8 2 897,1 1,7% 1,8%
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске" 17 507,0 17 507,0 0,0 0,0% 0,0%
Местный бюджет 9 717,5 9 717,5 0,0 0,0% 0,0%
Бюджет автономного округа 7 789,5 7 789,5 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска" 1 194 309,5 1 194 309,5 17 940,8 1,5% 1,5%
Местный бюджет 784 914,3 784 914,3 17 940,8 2,3% 2,3%
Бюджет автономного округа 400 507,7 400 507,7 0,0 0,0% 0,0%
Федеральный бюджет 8 887,5 8 887,5 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" 454 545,5 454 545,5 0,0 0,0% 0,0%
Местный бюджет 4 545,5 4 545,5 0,0 0,0% 0,0%
Бюджет автономного округа 450 000,0 450 000,0 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска" 253 265,6 253 265,6 2 178,3 0,9% 0,9%
Местный бюджет 253 265,6 253 265,6 2 178,3 0,9% 0,9%
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" 1 071 535,1 1 071 535,1 6 372,2 0,6% 0,6%
Местный бюджет 235 308,5 235 308,5 6 372,2 2,7% 2,7%
Бюджет автономного округа 836 226,6 836 226,6 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске" 287 806,4 287 806,4 3 864,7 1,3% 1,3%
Местный бюджет 191 266,9 191 266,9 3 625,7 1,9% 1,9%
Бюджет автономного округа 96 539,5 96 539,5 239,0 0,2% 0,2%
Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске" 3 780,0 3 780,0 565,4 15,0% 15,0%
Местный бюджет 3 780,0 3 780,0 565,4 15,0% 15,0%
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска" 110 575,5 110 575,5 3 885,2 3,5% 3,5%
Местный бюджет 110 575,5 110 575,5 3 885,2 3,5% 3,5%
Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" 153 685,7 153 685,8 4 670,2 3,0% 3,0%
Местный бюджет 129 171,4 129 171,5 4 670,2 3,6% 3,6%
Бюджет автономного округа 24 514,3 24 514,3 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска" 364 470,0 364 470,0 0,0 0,0% 0,0%
Местный бюджет 26 270,0 26 270,0 0,0 0,0% 0,0%
Бюджет автономного округа 338 200,0 338 200,0 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска" 423 016,0 423 216,0 2 176,9 0,5% 0,5%
Местный бюджет 61 178,3 61 178,3 2 176,9 3,6% 3,6%
Бюджет автономного округа 361 837,7 362 037,7 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске" 465 643,8 465 643,8 11 273,2 2,4% 2,4%
Местный бюджет 444 180,3 444 180,3 11 182,9 2,5% 2,5%
Бюджет автономного округа 12 046,9 12 046,9 90,3 0,7% 0,7%
Федеральный бюджет 9 416,6 9 416,6 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" 38 726,1 38 726,1 1 178,0 3,0% 3,0%
Местный бюджет 28 588,0 28 588,0 1 158,4 4,1% 4,1%
Бюджет автономного округа 10 138,1 10 138,1 19,6 0,2% 0,2%
Всего программные расходы в т.ч. 11 983 990,3 12 053 699,7 252 283,4 2,1% 2,1%
Местный бюджет 4 055 610,4 4 055 610,4 109 980,3 2,7% 2,7%
Бюджет автономного округа 7 894 910,9 7 947 161,9 128 189,7 1,6% 1,6%
Федеральный бюджет 33 469,0 50 927,4 14 113,4 42,2% 27,7%