Основные показатели проекта бюджета города

  • ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА
  • ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ДУМЫ О БЮДЖЕТЕ
  • ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ
  • Брошюра "Бюджет для граждан"
  • ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
  • ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

calendar-512.png 14.11.2017

Уважаемые жители города Ханты-Мансийска!

         В этом  разделе вы можете познакомиться с основными параметрами проекта бюджета города Ханты-Мансийска на 2018 год и  на плановый период 2019 и 2020 годов. В наглядной форме представлены сведения о доходах бюджета,  об их структуре (налоговых доходах, неналоговых доходах, безвозмездных поступлениях).
     Представлены данные по планируемым расходам городского бюджета, как по направлениям, так и в разрезе 24 муниципальных программ, которые реализуются в городе Ханты-Мансийске. Вопросы по проекту бюджета города можно задать используя сервис Обратная связь, или на электронный адрес  OhranovaEA@admhmansy.ru

      Проект Решения Думы "О бюджете города Ханты-Мансийска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" можно скачать по ссылке

      Основные параметры проекта бюджета города на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов характеризуются следующими показателями:

      Доходы бюджета города запланированы на 2018 год в сумме 6 878 213,7 тыс. рублей, или с ростом к 2017 году на 4,8%, на 2019 год в сумме 6 979 414,0 тыс. рублей, или ростом   к 2017 году на 6,4%, на 2020 год в сумме 6 983 017,7 тыс. рублей, или с ростом к 2017 году на 0,1%.

      Расходы бюджета города в 2018 году составят 6 978 213,7 тыс. рублей, или 104 % к 2017 году, на 2019 год спрогнозированы в сумме 7 034 414,0 тыс. рублей, что составляет 104,8 % к 2017 году, на 2020 год – в сумме 6 983 014,7 тыс. рублей, что выше уровня 2017года на 4 %.

      Трехлетний бюджетный цикл спрогнозирован с дефицитом бюджета города на 2018 год в сумме 100 000,0 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 55 000,0 тыс. рублей, в 2020 году предполагается формирование бездефицитного бюджета.


Наименование показателя

2017 год (утверждено)

2018 год (проект)

2019 год (проект)

2020 год (проект)

Доходы, тыс. рублей

   6 562 000,0  

         6 878 213,7  

         6 979 414,0  

         6 983 014,7  

в % в 2017 году


104,8%

106,4%

106,4%

в % к предыдущему году



101,5%

100,1%

Расходы, тыс. рублей

   6 712 000,0  

         6 978 213,7  

         7 034 414,0  

         6 983 014,7  

в % к 2017 году


104,0%

104,8%

104,0%

в % к предыдущему году



100,8%

99,3%

Дефицит (-), профицит (+), тыс. рублей

-    150 000,0  

-           100 000,0  

-             55 000,0  

                          -   


          Плановый дефицит бюджета города сформирован:

           на 2018 год в сумме 100 000,0 тыс. рублей

           на 2019 год в сумме 55 000,0 тыс. рублей;

            на 2020 год – 0,0 тыс. рублей.

      Источниками финансирования дефицита  бюджета города станут остатки на счете по учету средств бюджета, а также привлечённые заимствования.

        Привлечение заимствований предусмотрены в виде:

               кредитов кредитных организаций:

      - в 2018 году привлечение в сумме 100 000,0 тыс. рублей, погашение в сумме 25 000,0 тыс. рублей;

      - в 2019 году - погашение в сумме 25 000,0 тыс. рублей;

      - в 2020 году - погашение в сумме 50 000,0 тыс. рублей.

              кредитов из вышестоящих бюджетов:

      в 2019 году – привлечение в сумме 50 000,0 тыс. рублей,

      в 2020 году - погашение в сумме 50 000,0 тыс. рублей, привлечение в сумме 50 000,0 тыс. рублей.

           Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета города (разница между остатками средств на начало и конец финансового года) в 2018 году планируется в сумме 25 000,0 тыс. рублей, в 2019 году в сумме 30 000,0 тыс. рублей, в 2020 году - в сумме 50 000,0 тыс. рублей.

calendar-512.png14.11.2017

  

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ О БЮДЖЕТЕ НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ И МАТЕРИАЛЫ К НЕМУ


  Скачать проект Решения Думы города Ханты-Мансийска "О бюджете города Ханты-Мансийска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"  одним архивом
посмотреть/скачать
размещено 14.11.2017
1 Проект Решения Думы города Ханты-Мансийска "О бюджете города Ханты-Мансийска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" посмотреть/скачать
размещено 14.11.2017
2 Приложение № 1 «Доходы бюджета города Ханты-Мансийска на 2018 год» посмотреть/скачать
3 Приложение № 2 «Доходы бюджета города Ханты-Мансийска на плановый период 2019 и 2020 годов» посмотреть/скачать
размещено 14.11.2017
4 Приложение № 3 «Перечень главных администраторов доходов бюджета города Ханты-Мансийска, являющихся органами местного самоуправления города Ханты-Мансийска и органами Администрации города Ханты-Мансийска» посмотреть/скачать
размещено 14.11.2017
5 Приложение № 4 «Перечень главных администраторов доходов бюджета города Ханты-Мансийска, являющихся органами исполнительной власти Российской Федерации» посмотреть/скачать
размещено  14.11.2017
6 Приложение № 5«Перечень главных администраторов доходов бюджета города Ханты-Мансийска, являющихся органами исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» посмотреть/скачать
размещено 14.11.2017
7 Приложение № 6 «Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города Ханты-Мансийска» посмотреть/скачать
размещено 14.11.2017
8 Приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета города Ханты-Мансийска по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2018 год» посмотреть/скачать
размещено 14.11.2017
9 Приложение № 8 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета города Ханты-Мансийска по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов на 2018 год» посмотреть/скачать
размещено 14.11.2017
10 Приложение № 9 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета города Ханты-Мансийска по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на 2018 год» посмотреть/скачать
размещено 14.11.2017
11 Приложение № 10 «Ведомственная структура расходов бюджета города Ханты-Мансийска на 2018 год» посмотреть/скачать
размещено 14.11.2017
12 Приложение № 11 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета города Ханты-Мансийска по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на плановый период 2019 и 2020 годов» посмотреть/скачать
размещено 14.11.2017
13 Приложение № 12 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета города Ханты-Мансийска по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов» на плановый период 2019 и 2020 годов" посмотреть/скачать
размещено 14.11.2017
14 Приложение № 13 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета города Ханты-Мансийска по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на плановый период 2019 и 2020 годов» посмотреть/скачать
размещено 14.11.2017
15 Приложение № 14 «Ведомственная структура расходов бюджета города Ханты-Мансийска на плановый период 2019 и 2020 годов» посмотреть/скачать
размещено 14.11.2017
16 Приложение № 15 «Источники финансирования дефицита бюджета города Ханты-Мансийска на 2018 год» посмотреть/скачать
размещено 14.11.2017
17 Приложение № 16 «Источники финансирования дефицита бюджета города Ханты-Мансийска на плановый период   2019 и 2020 годов»   посмотреть/скачать
размещено 14.11.2017
18 Приложение № 17 «Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций и предоставление бюджетным и автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, софинансирование капитальных вложений в которые осуществляется за счет межбюджетных субсидий из вышестоящих бюджетов на 2018 год» посмотреть/скачать
размещено 14.11.2017
19 Приложение № 18 «Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций и предоставление бюджетным и автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, софинансирование капитальных вложений в которые осуществляется за счет межбюджетных субсидий из вышестоящих бюджетов на плановый период 2019 и 2020 годов» посмотреть/скачать
размещено 14.11.2017
21 Приложение № 20 «Программа муниципальных заимствований города Ханты-Мансийска на плановый период 2019 и 2020 годов»   посмотреть/скачать
размещено 14.11.2017
22  Экспертное заключение  Счётной палаты города Ханты-Мансийска на проект Решения Думы города  Ханты-Мансийска "О бюджете города Ханты-Мансийска на 2018 год и  на плановый период 2019 и 2020 годов"
 посмотреть/скачать
размещено 07.12.2017



Дополнительные материалы
1 Основные направления бюджетной и налоговой политики города Ханты-Мансийск на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов посмотреть/скачать
размещено 14.11.2017
2 Предварительные итоги социально-экономического развития города Ханты-Мансийска за 9 месяцев 2017 года посмотреть/скачать
размещено 14.11.2017
3 Ожидаемые итоги социально-экономического развития города Ханты-Мансийска в 2017 году посмотреть/скачать
размещено 14.11.2017
4 Прогноз социально-экономического развития города Ханты-Мансийска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов посмотреть/скачать
размещено 14.11.2017
5 Прогноз основных характеристик бюджета города Ханты-Мансийска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов   посмотреть/скачать
размещено 14.11.2017
6 Верхний предел муниципального долга на конец 2018 года и конец каждого года планового периода 2019 и 2020 годов посмотреть/скачать
размещено 14.11.2017
7 Оценка ожидаемого исполнения бюджета города Ханты-Мансийска за 2017 год посмотреть/скачать
размещено 14.11.2017
8 Информация о планируемых бюджетных инвестициях в объекты муниципальной собственности, а также планируемом предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов посмотреть/скачать
размещено 14.11.2017
9 Информация об объектах муниципальной собственности, планируемых к приватизации в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов посмотреть/скачать
размещено 14.11.2017
10 Реестр источников доходов бюджета города Ханты-Мансийска посмотреть/скачать
размещено 14.11.2017

calendar-512.png 23.11.2017

Уважаемые жители города Ханты-Мансийска!

      Проведение публичных слушаний по проекту решения Думы города Ханты-Мансийска «О бюджете города Ханты-Мансийска  на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» назначено 11 декабря 2017 года с 18.00 часов в малом зале муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр «Октябрь» по адресу ул. Дзержинского, 7.

      Предложения по проекту Решения Думы города Ханты-Мансийска «О бюджете города Ханты-Мансийска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» принимаются Департаментом управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска в срок до 17-15 часов 08 декабря 2017 года по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 65, кабинет 11, телефоны 35-23-28, 35-23-14, либо на адрес электронной почты: OhranovaEA@admhmansy.ru        


Постановление Главы города О назначении публичных слушаний  по проекту решения Думы города  Ханты-Мансийска «О бюджете города  Ханты-Мансийска на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов»

скачать/посмотреть
размещено 21.11.2017
Протокол публичных слушаний скачать/посмотреть
размещено 12.12.2017
Заключение о проведении публичных слушаний скачать/посмотреть
размещено 12.12.2017



Информация о проведённых общественных обсуждениях параметров бюджета города Ханты-Мансийска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

( до внесения проекта бюджета в Думу города Ханты-Мансийска)

Наименование

1

Обсуждение параметров бюджета города Ханты-Мансийска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, механизма реализации проекта инициативного бюджетирования «Мы вместе планируем бюджет»

25.10.2017 Музей природы и человека

Ведущая: Максимова Е.А.

Докладчик – Граф О.И., количество участников – 104 человека

2.

Обсуждение параметров бюджета города Ханты-Мансийска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, финансового обеспечения муниципальных программ в сфере ЖКХ, архитектуры, градостроительства, управления муниципальной собственностью.

27.10.2017 КСК Дружба

Ведущая: Максимова Е.А.

Докладчик – Граф О.И., количество участников – 42 человека

3.

Обсуждение параметров бюджета города Ханты-Мансийска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, финансового обеспечения муниципальных программ в социальной сфере

30.10.2017 малый зал МБУ КДЦ «Октябрь»

Ведущая: Максимова Е.А.

Докладчик – Граф О.И., количество участников – 36 человек

4.

Обсуждение параметров бюджета города Ханты-Мансийска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, финансового обеспечения муниципальных программ.

Общественный совет при Департаменте управления финансами с участием членов Координационного совета по развитию малого и среднего при Главе города Ханты-Мансийска

Количество участников – 12 человек.

5

Открытое заседание совместной комиссии Думы города Ханты-Мансийска «Народный бюджет»

02.11.2017 малый зал МБУ КДЦ «Октябрь»

Количество участников - 129 человек

6

Открытое заседание Инициативной комиссии по отбору проектов инициативного бюджетирования «Мы планируем бюджет вместе»

02.11.2017 малый зал МБУ КДЦ «Октябрь»

Ведущая: Максимова Е.А.

Докладчик – Граф О.И., количество участников – 108 человек



calendar-512.png14.11.2017

Уважаемые жители города Ханты-Мансийска! 

      Брошюра «Бюджет для граждан» по проекту бюджета города Ханты-Мансийска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов подготовлена Департаментом управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска и содержит краткую информацию об основных параметрах проекта городского бюджета.

       С более подробной и развёрнутой информацией о проекте бюджета города Ханты-Мансийска,  о бюджетном процессе в городе Ханты-Мансийске, о муниципальных программах   можно ознакомиться в разделе "Открытый бюджет", в котором Вы находитесь в настоящее время.

Screenshot_25.jpg



calendar-512.png 14.11.2017

Информация о показателях   проекта бюджета города

1 Основные направления бюджетной и налоговой политики города Ханты-Мансийск на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов посмотреть/скачать
2 Предварительные итоги социально-экономического развития города Ханты-Мансийска за 9 месяцев 2017 года посмотреть/скачать
3 Ожидаемые итоги социально-экономического развития города Ханты-Мансийска в 2017 году посмотреть/скачать
4 Прогноз социально-экономического развития города Ханты-Мансийска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов посмотреть/скачать
5 Прогноз основных характеристик бюджета города Ханты-Мансийска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов   посмотреть/скачать
6 Верхний предел муниципального долга на конец 2018 года и конец каждого года планового периода 2019 и 2020 годов посмотреть/скачать
7 Оценка ожидаемого исполнения бюджета города Ханты-Мансийска за 2017 год посмотреть/скачать
8 Информация о планируемых бюджетных инвестициях в объекты муниципальной собственности, а также планируемом предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов посмотреть/скачать
9 Информация об объектах муниципальной собственности, планируемых к приватизации в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов посмотреть/скачать
10 Реестр источников доходов бюджета города Ханты-Мансийска посмотреть/скачать


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА
Пояснительная записка к проекту бюджета города Ханты-Мансийска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов посмотреть/скачать
размешено 14.11.2017
Приложение 1. Основные параметры бюджета города Ханты-Мансийска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов посмотреть/скачать
размещено 14.11.2017
Приложение 2. Оценка ожидаемого исполнения бюджета города Ханты-Мансийска за 2017 год посмотреть/скачать
размещено 14.11.2017
Приложение 3. Сведения о доходах бюджета города Ханты-Мансийска по видам доходов на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов в сравнении с ожидаемым исполнением за 2017 год и отчетом за 2016 год посмотреть/скачать
размещено 14.11.2017
Приложение 4. Прогноз выпадающих доходов из бюджета города Ханты-Мансийска   на 2018 -2020 годы в связи с применением налоговых льгот посмотреть/скачать
размещено 14.11.2017
Приложение 5. Сведения об оценке налоговых льгот, предоставляемых в соответствии с решениями, принятыми органами местного самоуправления города Ханты-Мансийска, на 2018 год и плановой период 2019 и 2020 годов посмотреть/скачать
размещено 14.11.2017
Приложение 6. Прирост (+), снижение (-) расходов бюджета города Ханты-Мансийска на 2018-2020 годы по сравнению с предыдущим годом в разрезе разделов, подразделов классификации расходов бюджетов посмотреть/скачать
размещено 14.11.2017
Приложение 7. Сведения о расходах бюджета города Ханты-Мансийска по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в сравнении с ожидаемым исполнением за 2017 год и отчетом за 2016 год посмотреть/скачать
размещено 14.11.2017
Приложение 9. Сведения о расходах бюджета города Ханты-Мансийска на реализацию муниципальных программ на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в сравнении с ожидаемым исполнением за 2017 год и отчетом за 2016 год посмотреть/скачать
размещено 14.11.2017
Приложение 10. Информация об объёмах бюджетных ассигнований, направляемых на поддержку семьи и детей, предусмотренных в проекте Решения Думы города Ханты-Мансийска «О бюджете города Ханты-Мансийска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» посмотреть/скачать
размещено 14.11.2017
Приложение 11. Сведения о планируемых на 2018 и на плановый период 2019 и 2020 годов объемах оказания муниципальных услуг (работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями города Ханты-Мансийска, а также о планируемых объемах субсидий на их финансовое обеспечение в сравнении с ожидаемым исполнением за 2017 год (оценка текущего финансового года) и отчетом за 2016 год (отчетный финансовый год) посмотреть/скачать
размещено 14.11.2017