На финансирование муниципальной программы в 2017 году предусмотрены средства бюджета города Ханты-Мансийска в объеме 25 433,0 тыс. рублей. Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 21 692,0 тыс. рублей или 85,3 % от годового объема финансирования.
Объёмы ассигнований на реализацию
муниципальной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске, тыс. рублей.
Структура расходов муниципальной программы
«Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске», тыс. рублей
Целевые показатели муниципальной программы
«Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске
на 2016-2020 годы»
|
№ п/п |
Наименование показателей результатов |
Ед. изм. |
Базовый показатель на начало реализации программы |
Значение показателей за 2016 год |
Значение показателей за 2017 год |
Целевое значение показателя на момент окончания действия программы |
||
|
план |
факт |
план |
факт |
|||||
|
1. |
Тираж рекламно-информационной продукции, направленной на популяризацию туристских продуктов (буклеты, брошюры, путеводители) |
штук в год |
4500 |
4500 |
4500 |
5500 |
6485 |
7000 |
|
2. |
Количество проведенных (организованных) туров, туристских маршрутов, экскурсионных программ на территории города Ханты-Мансийска |
единиц |
550 |
550 |
550 |
650 |
600 |
800 |
|
3. |
Количество участников мероприятий в сфере туризма |
чел. |
45000 |
45000 |
45000 |
52000 |
52875 |
55000 |
|
4. |
Количество обратившихся в письменном и иных видах (в том числе электронном) за информацией о туристских услугах |
чел. |
4000 |
4000 |
4000 |
5500 |
7050 |
6250 |
|
5. |
Количество посетителей туристского портала города Ханты-Мансийска и официальных страниц в социальных сетях |
единиц в год |
750 |
750 |
750 |
1250 |
10100 |
1500 |
|
6. |
Количество проведенных мероприятий в сфере туризма, а также мероприятий, в организации и проведении которых было оказано содействие |
единиц в год |
20 |
20 |
20 |
35 |
34 |
35 |
|
7. |
Количество посетителей города, регистрируемых коллективными средствами размещения (гостиницы, отели, хостелы) ежегодно |
Тыс.чел. |
90 |
90 |
101,56 |
110 |
110,2 |
110 |
Структура расходов муниципальной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы»
(тыс. рублей)
|
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия муниципальной программы |
2016 год (отчет) |
2017 год |
||
|
Уточненный план |
Исполнение |
% исполнения |
||
|
Всего по муниципальной программе, всего, в т.ч.: |
15 793,8 |
25 433,0 |
21 692,0 |
85,3% |
|
- федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
- бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
- бюджет города |
15 793,8 |
25 433,0 |
21 692,0 |
85,3% |
|
Основное мероприятие: Создание условий для устойчивого развития внутреннего и въездного туризма, проведение мероприятий, направленных на расширение спектра туристских услуг и их изучение, продвижение на территории Российской Федерации, всего, в т.ч.: |
3 245,5 |
5 045,3 |
5 045,3 |
100,0% |
|
- федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
- бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
- бюджет города |
3 245,5 |
5 045,3 |
5 045,3 |
100,0% |
|
Основное мероприятие: Организация и проведение комплекса мероприятий по реализации культурно-туристического событийного проекта «Ханты-Мансийск - Новогодняя столица», всего, в т.ч.: |
4 569,7 |
12 264,7 |
8 523,7 |
69,5% |
|
- федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
- бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
- бюджет города |
4 569,7 |
12 264,7 |
8 523,7 |
69,5% |
|
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Управление по развитию туризма и внешних связей» всего, в т.ч.: |
7 978,6 |
8 123,0 |
8 123,0 |
100,0% |
|
- федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
- бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
- бюджет города |
7 978,6 |
8 123,0 |
8 123,0 |
100,0% |