За отчётный период собственные доходы бюджета города сложились из:
- налоговых доходов, поступивших в сумме 2 658 103,7 тыс. рублей, их удельный вес в структуре доходов бюджета составил 34 %;
- неналоговых доходов в сумме 273 051,1 тыс. рублей, занимающих в структуре бюджета 4 %;
- безвозмездных поступлений в сумме 4 860 733,4 тыс. рублей (в том числе возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов в сумме - 10 642,6 тыс. рублей), занимающих 62 % в структуре доходов бюджета города.
|
2015 год, исполнено
|
2016 год, план
|
2016 год, исполнено
|
% исполнения плановых назначений
|
|
Безвозмездные поступления
|
4 492 417,4
|
4 877 697,5
|
4 860 733,4
|
99,7%
|
|
Налоговые доходы
|
2 540 244,6
|
2 642 915,3
|
2 658 103,7
|
100,6%
|
|
Неналоговые доходы
|
255 804,1
|
254 936,1
|
273 051,1
|
107,1%
|
Анализ исполнения доходной части бюджета города Ханты-Мансийска за 2016 год
За отчётный период в бюджет города Ханты-Мансийска поступили доходы в сумме
6 087 603,0 тыс. рублей, что составило 83,1 % от плановых показателей 2016 года.
|
Плановые назначения 2016 года
|
Исполнено на отчётную дату
|
% выполнения плана на год
|
|
Безвозмездные поступления
|
4 391 423,2
|
3 621 698,8
|
82,5%
|
|
Налоговые доходы
|
2 674 329,2
|
2 252 415,0
|
84,2%
|
|
Неналоговые доходы
|
263 613,5
|
213 489,2
|
81,0%
|
|
ИТОГО
|
7 329 365,9
|
6 087 603,0
|
83,1%
|
За отчётный период в бюджет города Ханты-Мансийска поступили
доходы в сумме
5 309 078,9 тыс. рублей, что составило 74,7% от плановых показателей 2016 года.
|
Плановые назначения 2016 года
|
Исполнено на отчётную дату
|
% выполнения плана на год
|
|
Безвозмездные поступления
|
4 164 083,4
|
3 067 300,8
|
73,7%
|
|
Налоговые доходы
|
2 674 329,2
|
2 055 222,9
|
76,9%
|
|
Неналоговые доходы
|
263 613,5
|
186 555,2
|
70,8%
|
|
ИТОГО
|
7 102 026,1
|
5 309 078,9
|
74,8%
|
За отчётный период в бюджет города Ханты-Мансийска поступили доходы в сумме
4 806 533,3 тыс. рублей, что составило 67,7 % от плановых показателей 2016 года.
|
Плановые назначения 2016 года
|
Исполнено на отчётную дату
|
% выполнения плана на год
|
|
Безвозмездные поступления
|
4 165 572,7
|
2 826 802,0
|
67,9%
|
|
Налоговые доходы
|
2 674 329,2
|
1 816 575,1
|
67,9%
|
|
Неналоговые доходы
|
263 613,5
|
163 156,2
|
61,9%
|
|
ИТОГО
|
7 103 515,4
|
4 806 533,3
|
67,7%
|
За отчётный период в бюджет города Ханты-Мансийска поступили
доходы в сумме
4 383 046,7 тыс. рублей, что составило 66,3 % от плановых показателей 2016 года.
|
Плановые назначения 2016 года
|
Исполнено на отчётную дату
|
% выполнения плана на год
|
|
Безвозмездные поступления
|
3 691 833,3
|
2 569 620,1
|
69,6%
|
|
Налоговые доходы
|
2 659 650,8
|
1 666 117,7
|
62,6%
|
|
Неналоговые доходы
|
261 679,5
|
147 308,9
|
56,3%
|
|
ИТОГО
|
6 613 163,6
|
4 383 046,7
|
66,3%
|
За отчётный период в бюджет города Ханты-Мансийска поступили
доходы в сумме
3 745 070,4 тыс. рублей, что составило 56,8% от плановых показателей 2016 года.
|
Плановые назначения 2016 года
|
Исполнено на отчётную дату
|
% выполнения плана на год
|
|
Безвозмездные поступления
|
3 676 505,2
|
2 129 135,4
|
57,9%
|
|
Налоговые доходы
|
2 659 650,8
|
1 493 822,5
|
56,2%
|
|
Неналоговые доходы
|
261 679,5
|
122 112,5
|
46,7%
|
|
ИТОГО
|
6 597 835,5
|
3 745 070,4
|
56,8%
|
За отчётный период в бюджет города Ханты-Мансийска поступили
доходы в сумме
3 168 229,2 тыс. рублей, что составило 48,5 % от плановых показателей 2016 года.
|
Плановые назначения 2016 года
|
Исполнено на отчётную дату
|
% выполнения плана на год
|
|
Безвозмездные поступления
|
3 622 530,3
|
1 827 273,3
|
50,4%
|
|
Налоговые доходы
|
2 657 577,2
|
1 243 518,3
|
46,8%
|
|
Неналоговые доходы
|
255 599,5
|
97 437,6
|
38,1%
|
|
ИТОГО
|
6 535 707,0
|
3 168 229,2
|
48,5%
|
За отчётный период в бюджет города Ханты-Мансийска поступили
доходы в сумме
2 519 597,8 тыс. рублей, что составило 38,6 % от плановых показателей 2016 года.
|
Плановые назначения 2016 года
|
Исполнено на отчётную дату
|
% выполнения плана на год
|
|
Безвозмездные поступления
|
3 622 534,3
|
1 382 121,6
|
38,2%
|
|
Налоговые доходы
|
2 657 577,2
|
1 055 388,2
|
39,7%
|
|
Неналоговые доходы
|
255 599,5
|
82 088,0
|
32,1%
|
|
ИТОГО
|
6 535 711,0
|
2 519 597,8
|
38,6%
|
За отчётный период в бюджет города Ханты-Мансийска поступили
доходы в сумме
1 855 309,4 тыс. рублей, что составило 27,7 % от плановых показателей 2016 года.
|
Плановые назначения 2016 года
|
Исполнено на отчётную дату
|
% выполнения плана на год
|
|
Безвозмездные поступления
|
3 797 801,8
|
979 433,7
|
25,8%
|
|
Налоговые доходы
|
2 657 327,6
|
821 522,9
|
30,9%
|
|
Неналоговые доходы
|
249 982,5
|
54 352,8
|
21,7%
|
|
ИТОГО
|
6 705 111,9
|
1 855 309,4
|
27,7%
|
За отчётный период в бюджет города Ханты-Мансийска поступили
доходы в сумме
774 143,3 тыс. рублей, что составило 11,6 % от плановых показателей 2016 года.
|
Плановые назначения 2016 года
|
Исполнено на отчётную дату
|
% выполнения плана на год
|
|
Безвозмездные поступления
|
3 793 583,4
|
678 886,2
|
17,9%
|
|
Налоговые доходы
|
2 657 327,6
|
568 858,6
|
21,4%
|
|
Неналоговые доходы
|
249 982,5
|
36 953,1
|
14,8%
|
|
ИТОГО
|
6 700 893,5
|
1 284 697,9
|
19,2%
|
За отчётный период в бюджет города Ханты-Мансийска поступили
доходы в сумме
774 143,3 тыс. рублей, что составило 11,6 % от плановых показателей 2016 года.
|
Плановые назначения 2016 года
|
Исполнено на отчётную дату
|
% выполнения плана на год
|
|
Безвозмездные поступления
|
3 784 468,1
|
417 336,2
|
11,0%
|
|
Налоговые доходы
|
2 657 327,6
|
337 136,2
|
12,7%
|
|
Неналоговые доходы
|
249 982,5
|
19 670,9
|
7,9%
|
|
ИТОГО
|
6 691 778,2
|
774 143,3
|
11,6%
|
За отчётный период в бюджет города Ханты-Мансийска поступили
доходы в сумме
234 945,3 тыс. рублей, что составило 3,7 % от плановых показателей 2016 года.
|
Плановые назначения 2016 года
|
Исполнено на отчётную дату
|
% выполнения плана на год
|
|
Безвозмездные поступления
|
3 386 938,2
|
119 111,9
|
3,5%
|
|
Налоговые доходы
|
2 657 327,6
|
106 776,8
|
4,0%
|
|
Неналоговые доходы
|
249 982,5
|
9 057,2
|
3,6%
|
|
ИТОГО
|
6 294 248,3
|
234 945,9
|
3,7%
|