Исполнение расходов бюджета города

  • 01.06.2022
  • 01.05.2022
  • 01.04.2022
  • 01.03.2022
  • 01.02.2022

Расходная часть бюджета исполнена в сумме 4 127 835,8 тыс. рублей, 

что составляет 32,9 % от плановых показателей на 2022 год

 


Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов в сравнении с запланированными значениями на 01 июня 2022 года

Ед.изм: тыс. рублей            

Наименование показателя

Код расхода по КФСР

Утвержденный план

 

Уточненный план на отчетный период 

Исполнено за отчетный период

Процент исполнения к утвержденному плану

Процент исполнения к уточненному плану

Общегосударственные вопросы 0100 1 142 085,2 932 742,5 367 630,7 32,2% 39,4%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 5 977,6 5 977,6 3 054,7 51,1% 51,1%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 28 966,9 28 941,9 14 727,6 50,8% 50,9%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 250 584,9 250 584,9 122 939,0 49,1% 49,1%
Судебная система 0105 8,1 8,1 0,0 0,0% 0,0%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 76 145,7 76 274,6 34 734,9 45,6% 45,5%
Резервные фонды 0111 234 000,0 42 765,1 0,0 0,0% 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 0113 546 402,0 528 190,3 192 174,5 35,2% 36,4%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 171 543,0 234 657,7 70 093,2 40,9% 29,9%
Органы юстиции 0304 10 290,1 10 290,1 3 893,0 37,8% 37,8%
Гражданская оборона 0309 149 372,3 160 679,7 63 823,2 42,7% 39,7%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 11 880,6 63 687,9 2 377,0 20,0% 3,7%
Национальная экономика 0400 1 185 353,3 1 414 836,0 847 564,4 71,5% 59,9%
Общеэкономические вопросы 0401 5 779,2 7 831,0 300,0 5,2% 3,8%
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 16 605,4 16 605,4 8 481,5 51,1% 51,1%
Транспорт 0408 193 038,0 193 038,1 65 291,0 33,8% 33,8%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 652 885,4 877 569,6 649 632,1 99,5% 74,0%
Связь и информатика 0410 27 295,9 26 076,9 1 577,6 5,8% 6,0%
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 289 749,4 293 715,0 122 282,2 42,2% 41,6%
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 785 536,8 1 083 829,9 318 550,6 40,6% 29,4%
Жилищное хозяйство 0501 76 545,9 338 270,8 46 663,4 61,0% 13,8%
Коммунальное хозяйство 0502 102 195,2 102 195,2 18 928,2 18,5% 18,5%
Благоустройство 0503 545 442,8 566 412,7 210 497,5 38,6% 37,2%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 61 352,9 76 951,2 42 461,5 69,2% 55,2%
Охрана окружающей среды 0600 163,6 163,6 0,0 0,0% 0,0%
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 163,6 163,6 0,0 0,0% 0,0%
Образование 0700 6 704 402,2 7 624 769,9 2128305,4 31,7% 27,9%
Дошкольное образование 0701 1 904 303,5 1 917 623,8 738 799,0 38,8% 38,5%
Общее образование 0702 4 074 881,8 4 321 204,3 1022254,3 25,1% 23,7%
Дополнительное образование детей 0703 362 853,0 388 837,3 151 189,6 41,7% 38,9%
Молодежная политика 0707 80 624,6 713 407,1 78 406,6 97,2% 11,0%
Другие вопросы в области образования 0709 281 739,3 283 697,4 137 655,9 48,9% 48,5%
Культура и кинематография  0800 266 773,1 254 272,6 85 486,4 32,0% 33,6%
Культура 0801 240 866,5 248 366,4 83 998,8 34,9% 33,8%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 25 906,6 5 906,2 1 487,6 5,7% 25,2%
Здравоохранение  0900 5 521,4 5 521,4 0,0 0,0% 0,0%
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 5 521,4 5 521,4 0,0 0,0% 0,0%
Социальная политика 1000 503 838,1 504 762,5 163 127,1 32,4% 32,3%
Пенсионное обеспечение 1001 8 258,0 8 258,0 2 522,9 30,6% 30,6%
Социальное обслуживание населения 1002 35 222,5 35 222,5 15 960,9 45,3% 45,3%
Социальное обеспечение населения 1003 31 030,6 31 433,8 7 859,9 25,3% 25,0%
Охрана семьи и детства 1004 273 698,4 274 219,6 80 297,8 29,3% 29,3%
Другие вопросы в области социальной политики 1006 155 628,6 155 628,6 56 485,6 36,3% 36,3%
Физическая культура и спорт 1100 355 456,6 351 664,1 114 598,5 32,2% 32,6%
Физическая культура 1101 321 627,7 321 551,2 103 945,8 32,3% 32,3%
Массовый спорт 1102 6 050,0 1 507,5 0,0 0,0% 0,0%
Спорт высших достижений 1103 583,1 583,1 0,0 0,0% 0,0%
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 27 195,8 28 022,3 10 652,7 39,2% 38,0%
Средства массовой информации 1200 135 938,3 139 517,5 32 472,9 23,9% 23,3%
Периодическая печать и издательства 1202 131 288,3 132 867,5 29 663,1 22,6% 22,3%
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 4 650,0 6 650,0 2 809,8 60,4% 42,3%
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 5 000,0 5 000,0 6,6 0,1% 0,1%
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 1301 5 000,0 5 000,0 6,6 0,1% 0,1%
Расходы бюджета - ИТОГО   11 261 611,6 12551737,7 4127835,8 36,7% 32,9%


Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе муниципальных программ в сравнении с запланированными значениями 

на 01 июня 2022 года

Ед.изм: тыс. рублей

Наименование муниципальной программы

Утвержденный план 

Уточненный план на отчетный период

 

Исполнено за отчетный период

Процент исполнения к утвержденному плану

Процент исполнения к уточненному плану

Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске"  2 509,6 2 509,6 826,9 32,9% 32,9%
Местный бюджет 2 509,6 2 509,6 826,9 32,9% 32,9%
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" 16 368,4 37 945,9 4 311,3 26,3% 11,4%
Местный бюджет 12 287,9 33 865,4 2 529,4 20,6% 7,5%
Бюджет автономного округа 4 072,4 4 072,4 1 781,9 43,8% 43,8%
Федеральный бюджет 8,1 8,1 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске"  358 839,8 353 596,0 114 796,7 32,0% 32,5%
Местный бюджет 349 082,6 343 459,6 114 158,5 32,7% 33,2%
Бюджет автономного округа 9 508,1 9 887,3 638,2 6,7% 6,5%
Федеральный бюджет 249,1 249,1 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске" 260 864,1 248 363,6 84 064,9 32,2% 33,8%
Местный бюджет 259 968,8 247 168,3 83 722,9 32,2% 33,9%
Бюджет автономного округа 706,4 1 006,4 342,0 48,4% 34,0%
Федеральный бюджет 188,9 188,9 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" 6 783 352,6 7 077 135,7 2093760,5 30,9% 29,6%
Местный бюджет 1 478 296,3 1 541 418,3 553 362,2 37,4% 35,9%
Бюджет автономного округа 5 171 523,3 5 402 184,4 1497722,1 29,0% 27,7%
Федеральный бюджет 133 533,0 133 533,0 42 676,2 32,0% 32,0%
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска"  164 485,2 436 444,5 66 105,9 40,2% 15,1%
Местный бюджет 38 158,8 62 551,9 15 229,2 39,9% 24,3%
Бюджет автономного округа 110 011,0 357 338,2 46 851,3 42,6% 13,1%
Федеральный бюджет 16 315,4 16 554,4 4 025,4 24,7% 24,3%
Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска" 149 873,1 149 873,1 67 662,7 45,1% 45,1%
Местный бюджет 149 873,1 149 873,1 67 662,7 45,1% 45,1%
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса  и повышение энергетической эффективности  в городе  Ханты-Мансийске" 14 347,9 14 347,9 3 851,2 26,8% 26,8%
Местный бюджет 12 586,6 12 586,6 2 089,9 16,6% 16,6%
Бюджет автономного округа 1 761,3 1 761,3 1 761,3 100,0% 100,0%
Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска" 876 856,9 929 175,6 427 388,7 48,7% 46,0%
Местный бюджет 799 278,4 842 163,4 403 041,4 50,4% 47,9%
Бюджет автономного округа 69 161,7 78 595,4 24 347,3 35,2% 31,0%
Федеральный бюджет 8 416,8 8 416,8 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" 454 545,5 454 545,5 255 377,9 56,2% 56,2%
Местный бюджет 4 545,5 4 545,5 2 553,8 56,2% 56,2%
Бюджет автономного округа 450 000,0 450 000,0 252 824,1 56,2% 56,2%
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска" 373 136,4 212 131,3 52 985,2 14,2% 25,0%
Местный бюджет 373 136,4 181 901,6 52 985,2 14,2% 29,1%
Бюджет автономного округа 0,0 30 229,7 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска"  307 737,6 507 361,4 342 351,4 111,2% 67,5%
Местный бюджет 235 603,5 462 095,6 300 326,6 127,5% 65,0%
Бюджет автономного округа 45 265,8 45 265,8 42 024,8 92,8% 92,8%
Федеральный бюджет 26 868,3 0,0 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске"  439 349,0 440 928,3 138 688,4 31,6% 31,5%
Местный бюджет 310 579,5 312 158,8 95 997,8 30,9% 30,8%
Бюджет автономного округа 128 769,5 128 769,5 42 690,6 33,2% 33,2%
Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске"  3 097,2 3 097,2 0,0 0,0% 0,0%
Местный бюджет 3 097,2 3 097,2 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска" 148 777,3 160 084,7 63 823,2 42,9% 39,9%
Местный бюджет 148 777,3 160 084,7 63 823,2 42,9% 39,9%
Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" 163 828,2 162 105,2 69 163,0 42,2% 42,7%
Местный бюджет 163 828,2 162 105,2 69 163,0 42,2% 42,7%
Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска"  28 053,2 28 053,2 0,0 0,0% 0,0%
Местный бюджет 28 053,2 28 053,2 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска"  24 696,4 657 478,8 74 987,2 303,6% 11,4%
Местный бюджет 24 696,4 88 339,6 15 574,9 63,1% 17,6%
Бюджет автономного округа 0,0 569 139,2 59 412,3 0,0% 10,4%
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске"  630 821,8 614 661,8 250 005,1 39,6% 40,7%
Местный бюджет 609 736,1 593 576,1 242 458,8 39,8% 40,8%
Бюджет автономного округа 13 214,8 13 214,8 4 019,1 30,4% 30,4%
Федеральный бюджет 7 870,9 7 870,9 3 527,2 44,8% 44,8%
Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска"  60 071,4 61 898,4 17 685,6 29,4% 28,6%
Местный бюджет 45 687,5 45 687,5 15 859,0 34,7% 34,7%
Бюджет автономного округа 14 383,9 16 210,9 1 826,6 12,7% 11,3%
Всего программные расходы в т.ч. 11 261 611,6 12551737,7 4127835,8 36,7% 32,9%
Местный бюджет 5 049 782,9 5 277 241,2 2101365,4 41,6% 39,8%
Бюджет автономного округа 6 018 378,2 7 107 675,3 1976241,6 32,8% 27,8%
Федеральный бюджет 193 450,5 166 821,2 50 228,8 26,0% 30,1%


Расходная часть бюджета исполнена в сумме 3 208 114,6 тыс. рублей, 

что составляет 25,6 % от плановых показателей на 2022 год. 


Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов в сравнении с запланированными значениями на 01 мая 2022 года

Ед.изм: тыс. рублей            

Наименование показателя

Код расхода по КФСР

Утвержденный план

 

Уточненный план на отчетный период 

Исполнено за отчетный период

Процент исполнения к утвержденному плану

Процент исполнения к уточненному плану

Общегосударственные вопросы 0100 1 142 085,2 1 043 074,0 314 149,5 27,5% 30,1%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 5 977,6 5 977,6 2 705,8 45,3% 45,3%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 28 966,9 28 966,9 11 801,9 40,7% 40,7%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 250 584,9 250 584,9 105 982,7 42,3% 42,3%
Судебная система 0105 8,1 8,1 0,0 0,0% 0,0%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 76 145,7 76 249,6 30 276,7 39,8% 39,7%
Резервные фонды 0111 234 000,0 152 069,9 0,0 0,0% 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 0113 546 402,0 529 217,0 163 382,4 29,9% 30,9%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 171 543,0 234 657,8 57 608,1 33,6% 24,5%
Органы юстиции 0304 10 290,1 10 290,1 3 353,7 32,6% 32,6%
Гражданская оборона 0309 149 372,3 160 679,8 52 505,6 35,2% 32,7%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 11 880,6 63 687,9 1 748,8 14,7% 2,7%
Национальная экономика 0400 1 185 353,3 1 408 154,2 722 044,9 60,9% 51,3%
Общеэкономические вопросы 0401 5 779,2 7 831,0 300,0 5,2% 3,8%
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 16 605,4 16 605,4 6 192,9 37,3% 37,3%
Транспорт 0408 193 038,0 193 038,1 50 952,2 26,4% 26,4%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 652 885,4 870 694,9 560 716,5 85,9% 64,4%
Связь и информатика 0410 27 295,9 26 676,9 1 288,4 4,7% 4,8%
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 289 749,4 293 307,9 102 594,9 35,4% 35,0%
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 785 536,8 1 052 334,6 275 775,9 35,1% 26,2%
Жилищное хозяйство 0501 76 545,9 313 877,7 36 598,9 47,8% 11,7%
Коммунальное хозяйство 0502 102 195,2 102 195,2 13 293,0 13,0% 13,0%
Благоустройство 0503 545 442,8 559 310,6 186 590,6 34,2% 33,4%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 61 352,9 76 951,1 39 293,4 64,0% 51,1%
Охрана окружающей среды 0600 163,6 163,6 0,0 0,0% 0,0%
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 163,6 163,6 0,0 0,0% 0,0%
Образование 0700 6 704 402,2 7 539 338,5 1531760,1 22,8% 20,3%
Дошкольное образование 0701 1 904 303,5 1 917 623,8 544 038,0 28,6% 28,4%
Общее образование 0702 4 074 881,8 4 299 435,9 755 491,5 18,5% 17,6%
Дополнительное образование детей 0703 362 853,0 388 837,3 115 273,6 31,8% 29,6%
Молодежная политика 0707 80 624,6 649 763,8 10 044,2 12,5% 1,5%
Другие вопросы в области образования 0709 281 739,3 283 677,7 106 912,8 37,9% 37,7%
Культура и кинематография  0800 266 773,1 254 272,6 68 007,0 25,5% 26,7%
Культура 0801 240 866,5 248 366,4 68 007,0 28,2% 27,4%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 25 906,6 5 906,2 0,0 0,0% 0,0%
Здравоохранение  0900 5 521,4 5 521,4 0,0 0,0% 0,0%
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 5 521,4 5 521,4 0,0 0,0% 0,0%
Социальная политика 1000 503 838,1 504 241,3 116 382,6 23,1% 23,1%
Пенсионное обеспечение 1001 8 258,0 8 258,0 1 888,6 22,9% 22,9%
Социальное обслуживание населения 1002 35 222,5 35 222,5 13 208,6 37,5% 37,5%
Социальное обеспечение населения 1003 31 030,6 31 433,8 2 513,7 8,1% 8,0%
Охрана семьи и детства 1004 273 698,4 273 698,4 65 980,9 24,1% 24,1%
Другие вопросы в области социальной политики 1006 155 628,6 155 628,6 32 790,8 21,1% 21,1%
Физическая культура и спорт 1100 355 456,6 356 706,6 97 092,3 27,3% 27,2%
Физическая культура 1101 321 627,7 322 877,7 88 182,9 27,4% 27,3%
Массовый спорт 1102 6 050,0 6 050,0 0,0 0,0% 0,0%
Спорт высших достижений 1103 583,1 583,1 0,0 0,0% 0,0%
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 27 195,8 27 195,8 8 909,4 32,8% 32,8%
Средства массовой информации 1200 135 938,3 138 317,5 25 294,2 18,6% 18,3%
Периодическая печать и издательства 1202 131 288,3 132 867,5 22 484,4 17,1% 16,9%
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 4 650,0 5 450,0 2 809,8 60,4% 51,6%
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0% 0,0%
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 1301 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0% 0,0%
Расходы бюджета - ИТОГО   11 261 611,6 12541782,1 3208114,6 28,5% 25,6%


Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе муниципальных программ в сравнении с запланированными значениями

 на 01 мая 2022 года

Ед.изм: тыс. рублей

Наименование муниципальной программы

Утвержденный план 

Уточненный план на отчетный период 

Исполнено за отчетный период

Процент исполнения к утвержденному плану

Процент исполнения к уточненному плану

Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске"  2 509,6 2 509,6 0,0 0,0% 0,0%
Местный бюджет 2 509,6 2 509,6 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" 16 368,4 37 945,9 3 322,9 20,3% 8,8%
Местный бюджет 12 287,9 33 865,4 1 858,1 15,1% 5,5%
Бюджет автономного округа 4 072,4 4 072,4 1 464,8 36,0% 36,0%
Федеральный бюджет 8,1 8,1 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске"  358 839,8 358 638,5 97 272,3 27,1% 27,1%
Местный бюджет 349 082,6 348 502,1 97 272,3 27,9% 27,9%
Бюджет автономного округа 9 508,1 9 887,3 0,0 0,0% 0,0%
Федеральный бюджет 249,1 249,1 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске" 260 864,1 248 363,6 67 966,9 26,1% 27,4%
Местный бюджет 259 968,8 247 168,3 67 759,1 26,1% 27,4%
Бюджет автономного округа 706,4 1 006,4 207,8 29,4% 20,6%
Федеральный бюджет 188,9 188,9 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" 6 783 352,6 7055367,3 1554995,8 22,9% 22,0%
Местный бюджет 1 478 296,3 1 519 649,9 445 378,8 30,1% 29,3%
Бюджет автономного округа 5 171 523,3 5402184,4 1077150,0 20,8% 19,9%
Федеральный бюджет 133 533,0 133 533,0 32 467,0 24,3% 24,3%
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска"  164 485,2 411 530,2 52 062,3 31,7% 12,7%
Местный бюджет 38 158,8 38 158,8 13 945,6 36,5% 36,5%
Бюджет автономного округа 110 011,0 356 843,1 38 116,7 34,6% 10,7%
Федеральный бюджет 16 315,4 16 528,3 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска" 149 873,1 149 873,1 58 816,6 39,2% 39,2%
Местный бюджет 149 873,1 149 873,1 58 816,6 39,2% 39,2%
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса  и повышение энергетической эффективности  в городе  Ханты-Мансийске" 14 347,9 14 347,9 3 851,2 26,8% 26,8%
Местный бюджет 12 586,6 12 586,6 2 089,9 16,6% 16,6%
Бюджет автономного округа 1 761,3 1 761,3 1 761,3 100,0% 100,0%
Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска" 876 856,9 915 198,7 356 825,4 40,7% 39,0%
Местный бюджет 799 278,4 837 620,9 349 410,7 43,7% 41,7%
Бюджет автономного округа 69 161,7 69 161,0 7 414,7 10,7% 10,7%
Федеральный бюджет 8 416,8 8 416,8 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" 454 545,5 454 545,5 239 180,1 52,6% 52,6%
Местный бюджет 4 545,5 4 545,5 2 391,8 52,6% 52,6%
Бюджет автономного округа 450 000,0 450 000,0 236 788,3 52,6% 52,6%
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска" 373 136,4 321 436,1 44 999,2 12,1% 14,0%
Местный бюджет 373 136,4 291 206,4 44 999,2 12,1% 15,5%
Бюджет автономного округа 0,0 30 229,7 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска"  307 737,6 507 361,4 285 791,8 92,9% 56,3%
Местный бюджет 235 603,5 462 095,6 285 791,8 121,3% 61,8%
Бюджет автономного округа 45 265,8 45 265,8 0,0 0,0% 0,0%
Федеральный бюджет 26 868,3 0,0 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске"  439 349,0 440 928,2 97 015,5 22,1% 22,0%
Местный бюджет 310 579,5 312 158,7 62 854,1 20,2% 20,1%
Бюджет автономного округа 128 769,5 128 769,5 34 161,4 26,5% 26,5%
Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске"  3 097,2 3 097,2 0,0 0,0% 0,0%
Местный бюджет 3 097,2 3 097,2 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска" 148 777,3 160 084,7 52 505,6 35,3% 32,8%
Местный бюджет 148 777,3 160 084,7 52 505,6 35,3% 32,8%
Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" 163 828,2 162 105,2 58 847,9 35,9% 36,3%
Местный бюджет 163 828,2 162 105,2 58 847,9 35,9% 36,3%
Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска"  28 053,2 28 053,2 0,0 0,0% 0,0%
Местный бюджет 28 053,2 28 053,2 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска"  24 696,4 593 835,6 7 510,4 30,4% 1,3%
Местный бюджет 24 696,4 24 696,4 7 510,4 30,4% 30,4%
Бюджет автономного округа 0,0 569 139,2 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске"  630 821,8 614 661,8 213 310,2 33,8% 34,7%
Местный бюджет 609 736,1 593 576,1 206 689,1 33,9% 34,8%
Бюджет автономного округа 13 214,8 13 214,8 3 633,1 27,5% 27,5%
Федеральный бюджет 7 870,9 7 870,9 2 988,0 38,0% 38,0%
Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска"  60 071,4 61 898,4 13 840,5 23,0% 22,4%
Местный бюджет 45 687,5 45 687,5 12 159,9 26,6% 26,6%
Бюджет автономного округа 14 383,9 16 210,9 1 680,6 11,7% 10,4%
Всего программные расходы в т.ч. 11 261 611,6 12541782,1 3208114,6 28,5% 25,6%
Местный бюджет 5 049 782,9 5 277 241,2 1770280,9 35,1% 33,5%
Бюджет автономного округа 6 018 378,2 7 097 745,8 1402378,7 23,3% 19,8%
Федеральный бюджет 193 450,5 166 795,1 35 455,0 18,3% 21,3%

 


Расходная часть бюджета исполнена в сумме 2 165 402,3 тыс. рублей, 

что составляет 19,1 % от плановых показателей на 2022 год. 


Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов в сравнении с запланированными значениями на 01 апреля 2022 года

Ед.изм: тыс. рублей            

Наименование показателя

Код расхода по КФСР

Утвержденный план 

Уточненный план на отчетный период 

Исполнено за отчетный период

Процент исполнения к утвержденному плану

Процент исполнения к уточненному плану

Общегосударственные вопросы 0100 1 142 085,2 1 068 308,3 247 301,1 21,7% 23,1%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 5 977,6 5 977,6 1 865,9 31,2% 31,2%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 28 966,9 28 967,0 9 626,6 33,2% 33,2%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 250 584,9 250 584,9 85 264,8 34,0% 34,0%
Судебная система 0105 8,1 8,1 0,0 0,0% 0,0%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 76 145,7 76 249,6 25 753,0 33,8% 33,8%
Резервные фонды 0111 234 000,0 176 339,6 0,0 0,0% 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 0113 546 402,0 530 181,5 124 790,8 22,8% 23,5%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 171 543,0 188 478,0 43 436,4 25,3% 23,0%
Органы юстиции 0304 10 290,1 10 290,1 2 936,4 28,5% 28,5%
Гражданская оборона 0309 149 372,3 160 679,8 39 375,2 26,4% 24,5%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 11 880,6 17 508,1 1 124,8 9,5% 6,4%
Национальная экономика 0400 1 185 353,3 1 240 250,7 412 279,4 34,8% 33,2%
Общеэкономические вопросы 0401 5 779,2 5 779,2 0,0 0,0% 0,0%
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 16 605,4 16 605,4 4 338,3 26,1% 26,1%
Транспорт 0408 193 038,0 193 038,1 34 856,6 18,1% 18,1%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 652 885,4 703 610,0 285 794,4 43,8% 40,6%
Связь и информатика 0410 27 295,9 26 676,9 939,1 3,4% 3,5%
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 289 749,4 294 541,1 86 351,0 29,8% 29,3%
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 785 536,8 829 603,3 186 547,0 23,7% 22,5%
Жилищное хозяйство 0501 76 545,9 74 735,3 35 213,4 46,0% 47,1%
Коммунальное хозяйство 0502 102 195,2 102 195,2 5 455,8 5,3% 5,3%
Благоустройство 0503 545 442,8 575 721,6 112 107,3 20,6% 19,5%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 61 352,9 76 951,2 33 770,5 55,0% 43,9%
Охрана окружающей среды 0600 163,6 163,6 0,0 0,0% 0,0%
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 163,6 163,6 0,0 0,0% 0,0%
Образование 0700 6 704 402,2 6 742 809,1 1058073,0 15,8% 15,7%
Дошкольное образование 0701 1 904 303,5 1 917 657,4 391 227,6 20,5% 20,4%
Общее образование 0702 4 074 881,8 4 072 725,3 504 239,5 12,4% 12,4%
Дополнительное образование детей 0703 362 853,0 387 724,1 80 778,2 22,3% 20,8%
Молодежная политика 0707 80 624,6 81 024,6 6 155,4 7,6% 7,6%
Другие вопросы в области образования 0709 281 739,3 283 677,7 75 672,3 26,9% 26,7%
Культура и кинематография  0800 266 773,1 253 972,6 49 441,8 18,5% 19,5%
Культура 0801 240 866,5 248 066,4 49 441,8 20,5% 19,9%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 25 906,6 5 906,2 0,0 0,0% 0,0%
Здравоохранение  0900 5 521,4 5 521,4 0,0 0,0% 0,0%
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 5 521,4 5 521,4 0,0 0,0% 0,0%
Социальная политика 1000 503 838,1 504 241,3 90 133,2 17,9% 17,9%
Пенсионное обеспечение 1001 8 258,0 8 258,0 1 298,9 15,7% 15,7%
Социальное обслуживание населения 1002 35 222,5 35 222,5 9 716,6 27,6% 27,6%
Социальное обеспечение населения 1003 31 030,6 31 433,8 0,0 0,0% 0,0%
Охрана семьи и детства 1004 273 698,4 273 698,4 52 955,9 19,3% 19,3%
Другие вопросы в области социальной политики 1006 155 628,6 155 628,6 26 161,8 16,8% 16,8%
Физическая культура и спорт 1100 355 456,6 355 956,6 62 623,9 17,6% 17,6%
Физическая культура 1101 321 627,7 322 127,7 55 098,4 17,1% 17,1%
Массовый спорт 1102 6 050,0 6 050,0 0,0 0,0% 0,0%
Спорт высших достижений 1103 583,1 583,1 0,0 0,0% 0,0%
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 27 195,8 27 195,8 7 525,5 27,7% 27,7%
Средства массовой информации 1200 135 938,3 138 067,5 15 566,5 11,5% 11,3%
Периодическая печать и издательства 1202 131 288,3 132 867,5 14 980,7 11,4% 11,3%
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 4 650,0 5 200,0 585,8 12,6% 11,3%
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0% 0,0%
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 1301 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0% 0,0%
Расходы бюджета - ИТОГО   11 261 611,6 11332372,4 2165402,3 19,2% 19,1%


Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе муниципальных программ в сравнении с запланированными значениями

 на 01 апреля 2022 года

Ед.изм: тыс. рублей

Наименование муниципальной программы

Утвержденный план 

Уточненный план на отчетный период 

Исполнено за отчетный период

Процент исполнения к утвержденному плану

Процент исполнения к уточненному плану

Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске"  2 509,6 2 509,6 0,0 0,0% 0,0%
Местный бюджет 2 509,6 2 509,6 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" 16 368,4 21 995,9 2 443,8 14,9% 11,1%
Местный бюджет 12 287,9 17 915,4 1 173,8 9,6% 6,6%
Бюджет автономного округа 4 072,4 4 072,4 1 270,0 31,2% 31,2%
Федеральный бюджет 8,1 8,1 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске"  358 839,8 359 339,8 62 786,7 17,5% 17,5%
Местный бюджет 349 082,6 349 082,6 62 786,7 18,0% 18,0%
Бюджет автономного округа 9 508,1 10 008,1 0,0 0,0% 0,0%
Федеральный бюджет 249,1 249,1 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске" 260 864,1 248 063,6 49 441,8 19,0% 19,9%
Местный бюджет 259 968,8 247 168,3 49 281,9 19,0% 19,9%
Бюджет автономного округа 706,4 706,4 159,9 22,6% 22,6%
Федеральный бюджет 188,9 188,9 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" 6 783 352,6 6826125,7 1074842,3 15,8% 15,7%
Местный бюджет 1 478 296,3 1 519 069,4 294 256,7 19,9% 19,4%
Бюджет автономного округа 5 171 523,3 5 173 523,3 756 674,4 14,6% 14,6%
Федеральный бюджет 133 533,0 133 533,0 23 911,2 17,9% 17,9%
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска"  164 485,2 164 888,4 49 548,6 30,1% 30,0%
Местный бюджет 38 158,8 38 158,8 11 431,9 30,0% 30,0%
Бюджет автономного округа 110 011,0 110 201,3 38 116,7 34,6% 34,6%
Федеральный бюджет 16 315,4 16 528,3 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска" 149 873,1 149 873,1 41 787,5 27,9% 27,9%
Местный бюджет 149 873,1 149 873,1 41 787,5 27,9% 27,9%
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса  и повышение энергетической эффективности  в городе  Ханты-Мансийске" 14 347,9 14 347,9 0,0 0,0% 0,0%
Местный бюджет 12 586,6 12 586,6 0,0 0,0% 0,0%
Бюджет автономного округа 1 761,3 1 761,3 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска" 876 856,9 913 475,7 269 552,3 30,7% 29,5%
Местный бюджет 799 278,4 835 898,0 265 176,1 33,2% 31,7%
Бюджет автономного округа 69 161,7 69 160,9 4 376,2 6,3% 6,3%
Федеральный бюджет 8 416,8 8 416,8 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" 454 545,5 454 545,5 150 395,0 33,1% 33,1%
Местный бюджет 4 545,5 4 545,5 1 504,0 33,1% 33,1%
Бюджет автономного округа 450 000,0 450 000,0 148 891,0 33,1% 33,1%
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска" 373 136,4 315 476,0 36 929,5 9,9% 11,7%
Местный бюджет 373 136,4 315 476,0 36 929,5 9,9% 11,7%
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска"  307 737,6 365 910,0 80 919,4 26,3% 22,1%
Местный бюджет 235 603,5 293 775,9 80 919,4 34,3% 27,5%
Бюджет автономного округа 45 265,8 45 265,8 0,0 0,0% 0,0%
Федеральный бюджет 26 868,3 26 868,3 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске"  439 349,0 440 928,2 69 691,1 15,9% 15,8%
Местный бюджет 310 579,5 312 158,7 44 372,6 14,3% 14,2%
Бюджет автономного округа 128 769,5 128 769,5 25 318,5 19,7% 19,7%
Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске"  3 097,2 3 097,2 0,0 0,0% 0,0%
Местный бюджет 3 097,2 3 097,2 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска" 148 777,3 160 084,8 39 375,1 26,5% 24,6%
Местный бюджет 148 777,3 160 084,8 39 375,1 26,5% 24,6%
Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" 163 828,2 163 828,2 49 394,2 30,1% 30,1%
Местный бюджет 163 828,2 163 828,2 49 394,2 30,1% 30,1%
Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска"  28 053,2 28 053,2 0,0 0,0% 0,0%
Местный бюджет 28 053,2 28 053,2 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска"  24 696,4 25 096,4 5 783,7 23,4% 23,0%
Местный бюджет 24 696,4 24 696,4 5 783,7 23,4% 23,4%
Бюджет автономного округа 0,0 400,0 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске"  630 821,8 614 661,8 171 499,6 27,2% 27,9%
Местный бюджет 609 736,1 593 576,1 165 786,7 27,2% 27,9%
Бюджет автономного округа 13 214,8 13 214,8 2 939,8 22,2% 22,2%
Федеральный бюджет 7 870,9 7 870,9 2 773,1 35,2% 35,2%
Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска"  60 071,4 60 071,4 11 011,7 18,3% 18,3%
Местный бюджет 45 687,5 45 687,5 9 850,8 21,6% 21,6%
Бюджет автономного округа 14 383,9 14 383,9 1 160,9 8,1% 8,1%
Всего программные расходы в т.ч. 11 261 611,6 11332372,4 2165402,3 19,2% 19,1%
Местный бюджет 5 049 782,9 5117241,3 1159 810,6 23,0% 22,7%
Бюджет автономного округа 6 018 378,2 6021467,7 978 907,4 16,3% 16,3%
Федеральный бюджет 193 450,5 193 663,4 26 684,3 13,8% 13,8%


Расходная часть бюджета исполнена в сумме 1 236 097,0 тыс. рублей, 

что составляет 10,9% от плановых показателей на 2022 год. 



Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов в сравнении с запланированными значениями на 01 марта 2022 года

Ед.изм: тыс. рублей            

Наименование показателя

Код расхода по КФСР

Утвержденный план 

Уточненный план на отчетный период 

Исполнено за отчетный период

Процент исполнения к утвержденному плану

Процент исполнения к уточненному плану

Общегосударственные вопросы 0100 1 142 085,2 1 119 204,9 132 659,2 11,6% 11,9%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 5 977,6 5 977,6 434,3 7,3% 7,3%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 28 966,9 28 966,9 6 593,8 22,8% 22,8%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 250 584,9 250 584,9 58 190,4 23,2% 23,2%
Судебная система 0105 8,1 8,1 0,0 0,0% 0,0%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 76 145,7 76 145,7 17 574,0 23,1% 23,1%
Резервные фонды 0111 234 000,0 211 119,7 0,0 0,0% 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 0113 546 402,0 546 402,0 49 866,7 9,1% 9,1%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 171 543,0 188 476,5 17 737,5 10,3% 9,4%
Органы юстиции 0304 10 290,1 10 290,1 870,6 8,5% 8,5%
Гражданская оборона 0309 149 372,3 156 654,3 15 742,1 10,5% 10,0%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 11 880,6 21 532,1 1 124,8 9,5% 5,2%
Национальная экономика 0400 1 185 353,3 1 184 853,3 223 680,3 18,9% 18,9%
Общеэкономические вопросы 0401 5 779,2 5 779,2 0,0 0,0% 0,0%
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 16 605,4 16 605,4 0,0 0,0% 0,0%
Транспорт 0408 193 038,0 193 038,0 21 352,5 11,1% 11,1%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 652 885,4 652 885,4 159 648,0 24,5% 24,5%
Связь и информатика 0410 27 295,9 26 780,9 878,2 3,2% 3,3%
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 289 749,4 289 764,4 41 801,6 14,4% 14,4%
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 785 536,8 801 135,1 107 514,6 13,7% 13,4%
Жилищное хозяйство 0501 76 545,9 76 545,9 33 999,8 44,4% 44,4%
Коммунальное хозяйство 0502 102 195,2 102 195,2 399,0 0,4% 0,4%
Благоустройство 0503 545 442,8 545 442,8 64 804,3 11,9% 11,9%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 61 352,9 76 951,2 8 311,5 13,5% 10,8%
Охрана окружающей среды 0600 163,6 163,6 0,0 0,0% 0,0%
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 163,6 163,6 0,0 0,0% 0,0%
Образование 0700 6 704 402,2 6 726 802,2 614 267,4 9,2% 9,1%
Дошкольное образование 0701 1 904 303,5 1 904 503,5 237 265,8 12,5% 12,5%
Общее образование 0702 4 074 881,8 4 070 815,1 298 761,8 7,3% 7,3%
Дополнительное образование детей 0703 362 853,0 386 985,0 43 236,0 11,9% 11,2%
Молодежная политика 0707 80 624,6 81 024,6 4 402,1 5,5% 5,4%
Другие вопросы в области образования 0709 281 739,3 283 474,0 30 601,7 10,9% 10,8%
Культура и кинематография  0800 266 773,1 266 773,1 25 711,8 9,6% 9,6%
Культура 0801 240 866,5 240 866,5 25 711,8 10,7% 10,7%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 25 906,6 25 906,6 0,0 0,0% 0,0%
Здравоохранение  0900 5 521,4 5 521,4 0,0 0,0% 0,0%
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 5 521,4 5 521,4 0,0 0,0% 0,0%
Социальная политика 1000 503 838,1 503 838,1 66 050,8 13,1% 13,1%
Пенсионное обеспечение 1001 8 258,0 8 258,0 639,2 7,7% 7,7%
Социальное обслуживание населения 1002 35 222,5 35 222,5 3 499,3 9,9% 9,9%
Социальное обеспечение населения 1003 31 030,6 31 030,6 0,0 0,0% 0,0%
Охрана семьи и детства 1004 273 698,4 273 698,4 40 711,9 14,9% 14,9%
Другие вопросы в области социальной политики 1006 155 628,6 155 628,6 21 200,4 13,6% 13,6%
Физическая культура и спорт 1100 355 456,6 355 956,6 38 159,7 10,7% 10,7%
Физическая культура 1101 321 627,7 322 127,7 35 959,8 11,2% 11,2%
Массовый спорт 1102 6 050,0 6 050,0 0,0 0,0% 0,0%
Спорт высших достижений 1103 583,1 583,1 0,0 0,0% 0,0%
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 27 195,8 27 195,8 2 199,9 8,1% 8,1%
Средства массовой информации 1200 135 938,3 136 438,3 10 315,7 7,6% 7,6%
Периодическая печать и издательства 1202 131 288,3 131 288,3 10 315,7 7,9% 7,9%
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 4 650,0 5 150,0 0,0 0,0% 0,0%
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0% 0,0%
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 1301 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0% 0,0%
Расходы бюджета - ИТОГО   11 261 611,6 11294163,1 1236097,0 11,0% 10,9%


Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе муниципальных программ в сравнении с запланированными значениями 

на 01 марта 2022 года

Ед.изм: тыс. рублей

Наименование муниципальной программы

Утвержденный план 

Уточненный план на отчетный период 

Исполнено за отчетный период

Процент исполнения к утвержденному плану

Процент исполнения к уточненному плану

Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске"  2 509,6 2 509,6 0,0 0,0% 0,0%
Местный бюджет 2 509,6 2 509,6 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" 16 368,4 26 019,9 1 999,9 12,2% 7,7%
Местный бюджет 12 287,9 21 939,4 1 146,8 9,3% 5,2%
Бюджет автономного округа 4 072,4 4 072,4 853,1 20,9% 20,9%
Федеральный бюджет 8,1 8,1 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске"  358 839,8 359 339,8 38 285,6 10,7% 10,7%
Местный бюджет 349 082,6 349 082,6 38 285,6 11,0% 11,0%
Бюджет автономного округа 9 508,1 10 008,1 0,0 0,0% 0,0%
Федеральный бюджет 249,1 249,1 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске" 260 864,1 260 864,1 25 711,8 9,9% 9,9%
Местный бюджет 259 968,8 259 968,8 25 674,6 9,9% 9,9%
Бюджет автономного округа 706,4 706,4 37,2 5,3% 5,3%
Федеральный бюджет 188,9 188,9 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" 6 783 352,6 6 805 352,6 625 773,5 9,2% 9,2%
Местный бюджет 1 478 296,3 1 498 296,3 162 558,1 11,0% 10,8%
Бюджет автономного округа 5 171 523,3 5 173 523,3 448 756,8 8,7% 8,7%
Федеральный бюджет 133 533,0 133 533,0 14 458,6 10,8% 10,8%
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска"  164 485,2 164 485,2 49 548,6 30,1% 30,1%
Местный бюджет 38 158,8 38 158,8 11 431,9 30,0% 30,0%
Бюджет автономного округа 110 011,0 110 011,0 38 116,7 34,6% 34,6%
Федеральный бюджет 16 315,4 16 315,4 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска" 149 873,1 149 873,1 19 100,6 12,7% 12,7%
Местный бюджет 149 873,1 149 873,1 19 100,6 12,7% 12,7%
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса  и повышение энергетической эффективности  в городе  Ханты-Мансийске" 14 347,9 14 347,9 0,0 0,0% 0,0%
Местный бюджет 12 586,6 12 586,6 0,0 0,0% 0,0%
Бюджет автономного округа 1 761,3 1 761,3 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска" 876 856,9 885 007,5 172 299,2 19,6% 19,5%
Местный бюджет 799 278,4 807 429,0 172 299,2 21,6% 21,3%
Бюджет автономного округа 69 161,7 69 161,7 0,0 0,0% 0,0%
Федеральный бюджет 8 416,8 8 416,8 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" 454 545,5 454 545,5 79 621,5 17,5% 17,5%
Местный бюджет 4 545,5 4 545,5 796,2 17,5% 17,5%
Бюджет автономного округа 450 000,0 450 000,0 78 825,3 17,5% 17,5%
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска" 373 136,4 350 256,2 24 875,2 6,7% 7,1%
Местный бюджет 373 136,4 350 256,2 24 875,2 6,7% 7,1%
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска"  307 737,6 315 185,3 21 862,1 7,1% 6,9%
Местный бюджет 235 603,5 243 051,2 21 862,1 9,3% 9,0%
Бюджет автономного округа 45 265,8 45 265,8 0,0 0,0% 0,0%
Федеральный бюджет 26 868,3 26 868,3 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске"  439 349,0 439 349,0 45 709,2 10,4% 10,4%
Местный бюджет 310 579,5 310 579,5 29 645,9 9,5% 9,5%
Бюджет автономного округа 128 769,5 128 769,5 16 063,3 12,5% 12,5%
Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске"  3 097,2 3 097,2 0,0 0,0% 0,0%
Местный бюджет 3 097,2 3 097,2 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска" 148 777,3 156 059,3 15 742,1 10,6% 10,1%
Местный бюджет 148 777,3 156 059,3 15 742,1 10,6% 10,1%
Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" 163 828,2 163 828,1 14 547,9 8,9% 8,9%
Местный бюджет 163 828,2 163 828,1 14 547,9 8,9% 8,9%
Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска"  28 053,2 28 053,2 0,0 0,0% 0,0%
Местный бюджет 28 053,2 28 053,2 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска"  24 696,4 25 096,4 4 365,8 17,7% 17,4%
Местный бюджет 24 696,4 24 696,4 4 365,8 17,7% 17,7%
Бюджет автономного округа 0,0 400,0 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске"  630 821,8 630 821,8 90 489,5 14,3% 14,3%
Местный бюджет 609 736,1 609 736,1 87 748,4 14,4% 14,4%
Бюджет автономного округа 13 214,8 13 214,8 1 986,7 15,0% 15,0%
Федеральный бюджет 7 870,9 7 870,9 754,4 9,6% 9,6%
Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска"  60 071,4 60 071,4 6 164,5 10,3% 10,3%
Местный бюджет 45 687,5 45 687,5 5 353,5 11,7% 11,7%
Бюджет автономного округа 14 383,9 14 383,9 811,0 5,6% 5,6%
Всего программные расходы в т.ч. 11 261 611,6 11294163,1 1236097,0 11,0% 10,9%
Местный бюджет 5 049 782,9 5 079 434,4 635 433,9 12,6% 12,5%
Бюджет автономного округа 6 018 378,2 6 021 278,2 585 450,1 9,7% 9,7%
Федеральный бюджет 193 450,5 193 450,5 15 213,0 7,9% 7,9%



Расходная часть бюджета исполнена в сумме 417 184,9 тыс. рублей,

 что составляет 3,7% от плановых показателей на 2022 год. 



Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов в сравнении с запланированными значениями на 01 февраля 2022 года 

Ед.изм: тыс. рублей            

Наименование показателя

Код расхода по КФСР

Утвержденный план 

Уточненный план на отчетный период 

Исполнено за отчетный период

Процент исполнения к утвержденному плану

Процент исполнения к уточненному плану

Общегосударственные вопросы 0100 1 142 085,2 1 142 085,2 24 309,2 2,1% 2,1%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 5 977,6 5 977,6 69,7 1,2% 1,2%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 28 966,9 28 966,9 495,5 1,7% 1,7%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 250 584,9 250 584,9 3 725,3 1,5% 1,5%
Судебная система 0105 8,1 8,1 0,0 0,0% 0,0%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 76 145,7 76 145,7 2 264,8 3,0% 3,0%
Резервные фонды 0111 234 000,0 234 000,0 0,0 0,0% 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 0113 546 402,0 546 402,0 17 753,9 3,2% 3,2%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 171 543,0 181 194,5 8 487,0 4,9% 4,7%
Органы юстиции 0304 10 290,1 10 290,1 415,3 4,0% 4,0%
Гражданская оборона 0309 149 372,3 149 372,3 7 569,6 5,1% 5,1%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 11 880,6 21 532,1 502,1 4,2% 2,3%
Национальная экономика 0400 1 185 353,3 1 185 353,3 96 964,5 8,2% 8,2%
Общеэкономические вопросы 0401 5 779,2 5 779,2 0,0 0,0% 0,0%
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 16 605,4 16 605,4 0,0 0,0% 0,0%
Транспорт 0408 193 038,0 193 038,0 11 893,3 6,2% 6,2%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 652 885,4 652 885,4 77 221,2 11,8% 11,8%
Связь и информатика 0410 27 295,9 27 295,9 669,3 2,5% 2,5%
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 289 749,4 289 749,4 7 180,7 2,5% 2,5%
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 785 536,8 785 536,8 31 531,1 4,0% 4,0%
Жилищное хозяйство 0501 76 545,9 76 545,9 2 584,4 3,4% 3,4%
Коммунальное хозяйство 0502 102 195,2 102 195,2 399,0 0,4% 0,4%
Благоустройство 0503 545 442,8 545 442,8 26 705,9 4,9% 4,9%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 61 352,9 61 352,9 1 841,8 3,0% 3,0%
Охрана окружающей среды 0600 163,6 163,6 0,0 0,0% 0,0%
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 163,6 163,6 0,0 0,0% 0,0%
Образование 0700 6 704 402,2 6 726 802,2 208 353,8 3,1% 3,1%
Дошкольное образование 0701 1 904 303,5 1 904 503,5 73 649,4 3,9% 3,9%
Общее образование 0702 4 074 881,8 4 096 103,8 108 261,5 2,7% 2,6%
Дополнительное образование детей 0703 362 853,0 363 431,0 13 923,5 3,8% 3,8%
Молодежная политика 0707 80 624,6 81 024,6 2 592,4 3,2% 3,2%
Другие вопросы в области образования 0709 281 739,3 281 739,3 9 927,0 3,5% 3,5%
Культура и кинематография  0800 266 773,1 266 773,1 4 181,1 1,6% 1,6%
Культура 0801 240 866,5 240 866,5 4 181,1 1,7% 1,7%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 25 906,6 25 906,6 0,0 0,0% 0,0%
Здравоохранение  0900 5 521,4 5 521,4 0,0 0,0% 0,0%
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 5 521,4 5 521,4 0,0 0,0% 0,0%
Социальная политика 1000 503 838,1 503 838,1 27 882,3 5,5% 5,5%
Пенсионное обеспечение 1001 8 258,0 8 258,0 0,0 0,0% 0,0%
Социальное обслуживание населения 1002 35 222,5 35 222,5 1 248,1 3,5% 3,5%
Социальное обеспечение населения 1003 31 030,6 31 030,6 0,0 0,0% 0,0%
Охрана семьи и детства 1004 273 698,4 273 698,4 26 201,7 9,6% 9,6%
Другие вопросы в области социальной политики 1006 155 628,6 155 628,6 432,5 0,3% 0,3%
Физическая культура и спорт 1100 355 456,6 355 956,6 13 375,9 3,8% 3,8%
Физическая культура 1101 321 627,7 322 127,7 12 482,8 3,9% 3,9%
Массовый спорт 1102 6 050,0 6 050,0 0,0 0,0% 0,0%
Спорт высших достижений 1103 583,1 583,1 0,0 0,0% 0,0%
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 27 195,8 27 195,8 893,1 3,3% 3,3%
Средства массовой информации 1200 135 938,3 135 938,3 2 100,0 1,5% 1,5%
Периодическая печать и издательства 1202 131 288,3 131 288,3 2 100,0 1,6% 1,6%
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 4 650,0 4 650,0 0,0 0,0% 0,0%
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0% 0,0%
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 1301 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0% 0,0%
Расходы бюджета - ИТОГО   11 261 611,6 11294163,1 417 184,9 3,7% 3,7%


Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе муниципальных программ в сравнении с запланированными значениями

 на 01 февраля 2022 года

Ед.изм: тыс. рублей

Наименование муниципальной программы

Утвержденный план 

Уточненный план на отчетный период 

Исполнено за отчетный период

Процент исполнения к утвержденному плану

Процент исполнения к уточненному плану

Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске"  2 509,6 2 509,6 0,0 0,0% 0,0%
Местный бюджет 2 509,6 2 509,6 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" 16 368,4 26 019,9 533,2 3,3% 2,0%
Местный бюджет 12 287,9 21 939,4 502,1 4,1% 2,3%
Бюджет автономного округа 4 072,4 4 072,4 31,1 0,8% 0,8%
Федеральный бюджет 8,1 8,1 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске"  358 839,8 359 339,8 13 375,8 3,7% 3,7%
Местный бюджет 349 082,6 349 082,6 13 375,8 3,8% 3,8%
Бюджет автономного округа 9 508,1 10 008,1 0,0 0,0% 0,0%
Федеральный бюджет 249,1 249,1 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске" 260 864,1 260 864,1 4 181,1 1,6% 1,6%
Местный бюджет 259 968,8 259 968,8 4 181,1 1,6% 1,6%
Бюджет автономного округа 706,4 706,4 0,0 0,0% 0,0%
Федеральный бюджет 188,9 188,9 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" 6 783 352,6 6 805 352,6 212 509,8 3,1% 3,1%
Местный бюджет 1 478 296,3 1 498 296,3 33 915,2 2,3% 2,3%
Бюджет автономного округа 5 171 523,3 5 173 523,3 178 594,6 3,5% 3,5%
Федеральный бюджет 133 533,0 133 533,0 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска"  164 485,2 164 485,2 19 485,0 11,8% 11,8%
Местный бюджет 38 158,8 38 158,8 8 726,2 22,9% 22,9%
Бюджет автономного округа 110 011,0 110 011,0 10 758,8 9,8% 9,8%
Федеральный бюджет 16 315,4 16 315,4 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска" 149 873,1 149 873,1 5 512,7 3,7% 3,7%
Местный бюджет 149 873,1 149 873,1 5 512,7 3,7% 3,7%
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса  и повышение энергетической эффективности  в городе  Ханты-Мансийске" 14 347,9 14 347,9 0,0 0,0% 0,0%
Местный бюджет 12 586,6 12 586,6 0,0 0,0% 0,0%
Бюджет автономного округа 1 761,3 1 761,3 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска" 876 856,9 876 856,9 110 578,4 12,6% 12,6%
Местный бюджет 799 278,4 799 278,4 110 578,4 13,8% 13,8%
Бюджет автономного округа 69 161,7 69 161,7 0,0 0,0% 0,0%
Федеральный бюджет 8 416,8 8 416,8 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" 454 545,5 454 545,5 0,0 0,0% 0,0%
Местный бюджет 4 545,5 4 545,5 0,0 0,0% 0,0%
Бюджет автономного округа 450 000,0 450 000,0 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска" 373 136,4 373 136,4 3 149,8 0,8% 0,8%
Местный бюджет 373 136,4 373 136,4 3 149,8 0,8% 0,8%
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска"  307 737,6 307 737,6 12 144,9 3,9% 3,9%
Местный бюджет 235 603,5 235 603,5 12 144,9 5,2% 5,2%
Бюджет автономного округа 45 265,8 45 265,8 0,0 0,0% 0,0%
Федеральный бюджет 26 868,3 26 868,3 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске"  439 349,0 439 349,0 4 280,6 1,0% 1,0%
Местный бюджет 310 579,5 310 579,5 4 082,0 1,3% 1,3%
Бюджет автономного округа 128 769,5 128 769,5 198,6 0,2% 0,2%
Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске"  3 097,2 3 097,2 0,0 0,0% 0,0%
Местный бюджет 3 097,2 3 097,2 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска" 148 777,3 148 777,3 7 569,6 5,1% 5,1%
Местный бюджет 148 777,3 148 777,3 7 569,6 5,1% 5,1%
Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" 163 828,2 163 828,2 4 692,3 2,9% 2,9%
Местный бюджет 163 828,2 163 828,2 4 692,3 2,9% 2,9%
Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска"  28 053,2 28 053,2 0,0 0,0% 0,0%
Местный бюджет 28 053,2 28 053,2 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска"  24 696,4 25 096,4 2 592,4 10,5% 10,3%
Местный бюджет 24 696,4 24 696,4 2 592,4 10,5% 10,5%
Бюджет автономного округа 0,0 400,0 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске"  630 821,8 630 821,8 15 552,1 2,5% 2,5%
Местный бюджет 609 736,1 609 736,1 15 086,6 2,5% 2,5%
Бюджет автономного округа 13 214,8 13 214,8 166,4 1,3% 1,3%
Федеральный бюджет 7 870,9 7 870,9 299,1 3,8% 3,8%
Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска"  60 071,4 60 071,4 1 027,2 1,7% 1,7%
Местный бюджет 45 687,5 45 687,5 927,5 2,0% 2,0%
Бюджет автономного округа 14 383,9 14 383,9 99,7 0,7% 0,7%
Всего программные расходы в т.ч. 11 261 611,6 11294163,1 417 184,9 3,7% 3,7%
Местный бюджет 5 049 782,9 5 079 434,4 227 036,6 4,5% 4,5%
Бюджет автономного округа 6 018 378,2 6 021 278,2 189 849,2 3,2% 3,2%
Федеральный бюджет 193 450,5 193 450,5 299,1 0,2% 0,2%