- 01.06.2022
- 01.05.2022
- 01.04.2022
- 01.03.2022
- 01.02.2022
Расходная часть бюджета исполнена в сумме 4 127 835,8 тыс. рублей,
что составляет 32,9 % от плановых показателей на 2022 год
| Ед.изм: тыс. рублей | ||||||
|
Наименование показателя |
Код расхода по КФСР |
Утвержденный план |
Уточненный план на отчетный период |
Исполнено за отчетный период |
Процент исполнения к утвержденному плану |
Процент исполнения к уточненному плану |
| Общегосударственные вопросы | 0100 | 1 142 085,2 | 932 742,5 | 367 630,7 | 32,2% | 39,4% |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 5 977,6 | 5 977,6 | 3 054,7 | 51,1% | 51,1% |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 28 966,9 | 28 941,9 | 14 727,6 | 50,8% | 50,9% |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 250 584,9 | 250 584,9 | 122 939,0 | 49,1% | 49,1% |
| Судебная система | 0105 | 8,1 | 8,1 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 76 145,7 | 76 274,6 | 34 734,9 | 45,6% | 45,5% |
| Резервные фонды | 0111 | 234 000,0 | 42 765,1 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 546 402,0 | 528 190,3 | 192 174,5 | 35,2% | 36,4% |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 171 543,0 | 234 657,7 | 70 093,2 | 40,9% | 29,9% |
| Органы юстиции | 0304 | 10 290,1 | 10 290,1 | 3 893,0 | 37,8% | 37,8% |
| Гражданская оборона | 0309 | 149 372,3 | 160 679,7 | 63 823,2 | 42,7% | 39,7% |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 11 880,6 | 63 687,9 | 2 377,0 | 20,0% | 3,7% |
| Национальная экономика | 0400 | 1 185 353,3 | 1 414 836,0 | 847 564,4 | 71,5% | 59,9% |
| Общеэкономические вопросы | 0401 | 5 779,2 | 7 831,0 | 300,0 | 5,2% | 3,8% |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 16 605,4 | 16 605,4 | 8 481,5 | 51,1% | 51,1% |
| Транспорт | 0408 | 193 038,0 | 193 038,1 | 65 291,0 | 33,8% | 33,8% |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 652 885,4 | 877 569,6 | 649 632,1 | 99,5% | 74,0% |
| Связь и информатика | 0410 | 27 295,9 | 26 076,9 | 1 577,6 | 5,8% | 6,0% |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 289 749,4 | 293 715,0 | 122 282,2 | 42,2% | 41,6% |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 785 536,8 | 1 083 829,9 | 318 550,6 | 40,6% | 29,4% |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 76 545,9 | 338 270,8 | 46 663,4 | 61,0% | 13,8% |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 102 195,2 | 102 195,2 | 18 928,2 | 18,5% | 18,5% |
| Благоустройство | 0503 | 545 442,8 | 566 412,7 | 210 497,5 | 38,6% | 37,2% |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 61 352,9 | 76 951,2 | 42 461,5 | 69,2% | 55,2% |
| Охрана окружающей среды | 0600 | 163,6 | 163,6 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0605 | 163,6 | 163,6 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Образование | 0700 | 6 704 402,2 | 7 624 769,9 | 2128305,4 | 31,7% | 27,9% |
| Дошкольное образование | 0701 | 1 904 303,5 | 1 917 623,8 | 738 799,0 | 38,8% | 38,5% |
| Общее образование | 0702 | 4 074 881,8 | 4 321 204,3 | 1022254,3 | 25,1% | 23,7% |
| Дополнительное образование детей | 0703 | 362 853,0 | 388 837,3 | 151 189,6 | 41,7% | 38,9% |
| Молодежная политика | 0707 | 80 624,6 | 713 407,1 | 78 406,6 | 97,2% | 11,0% |
| Другие вопросы в области образования | 0709 | 281 739,3 | 283 697,4 | 137 655,9 | 48,9% | 48,5% |
| Культура и кинематография | 0800 | 266 773,1 | 254 272,6 | 85 486,4 | 32,0% | 33,6% |
| Культура | 0801 | 240 866,5 | 248 366,4 | 83 998,8 | 34,9% | 33,8% |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 25 906,6 | 5 906,2 | 1 487,6 | 5,7% | 25,2% |
| Здравоохранение | 0900 | 5 521,4 | 5 521,4 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 0909 | 5 521,4 | 5 521,4 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Социальная политика | 1000 | 503 838,1 | 504 762,5 | 163 127,1 | 32,4% | 32,3% |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 8 258,0 | 8 258,0 | 2 522,9 | 30,6% | 30,6% |
| Социальное обслуживание населения | 1002 | 35 222,5 | 35 222,5 | 15 960,9 | 45,3% | 45,3% |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 31 030,6 | 31 433,8 | 7 859,9 | 25,3% | 25,0% |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 273 698,4 | 274 219,6 | 80 297,8 | 29,3% | 29,3% |
| Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 155 628,6 | 155 628,6 | 56 485,6 | 36,3% | 36,3% |
| Физическая культура и спорт | 1100 | 355 456,6 | 351 664,1 | 114 598,5 | 32,2% | 32,6% |
| Физическая культура | 1101 | 321 627,7 | 321 551,2 | 103 945,8 | 32,3% | 32,3% |
| Массовый спорт | 1102 | 6 050,0 | 1 507,5 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Спорт высших достижений | 1103 | 583,1 | 583,1 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 1105 | 27 195,8 | 28 022,3 | 10 652,7 | 39,2% | 38,0% |
| Средства массовой информации | 1200 | 135 938,3 | 139 517,5 | 32 472,9 | 23,9% | 23,3% |
| Периодическая печать и издательства | 1202 | 131 288,3 | 132 867,5 | 29 663,1 | 22,6% | 22,3% |
| Другие вопросы в области средств массовой информации | 1204 | 4 650,0 | 6 650,0 | 2 809,8 | 60,4% | 42,3% |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 1300 | 5 000,0 | 5 000,0 | 6,6 | 0,1% | 0,1% |
| Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга | 1301 | 5 000,0 | 5 000,0 | 6,6 | 0,1% | 0,1% |
| Расходы бюджета - ИТОГО | 11 261 611,6 | 12551737,7 | 4127835,8 | 36,7% | 32,9% |
Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе муниципальных программ в сравнении с запланированными значениями
| Ед.изм: тыс. рублей | |||||
|
Наименование муниципальной программы |
Утвержденный план |
Уточненный план на отчетный период |
Исполнено за отчетный период |
Процент исполнения к утвержденному плану |
Процент исполнения к уточненному плану |
| Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске" | 2 509,6 | 2 509,6 | 826,9 | 32,9% | 32,9% |
| Местный бюджет | 2 509,6 | 2 509,6 | 826,9 | 32,9% | 32,9% |
| Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" | 16 368,4 | 37 945,9 | 4 311,3 | 26,3% | 11,4% |
| Местный бюджет | 12 287,9 | 33 865,4 | 2 529,4 | 20,6% | 7,5% |
| Бюджет автономного округа | 4 072,4 | 4 072,4 | 1 781,9 | 43,8% | 43,8% |
| Федеральный бюджет | 8,1 | 8,1 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске" | 358 839,8 | 353 596,0 | 114 796,7 | 32,0% | 32,5% |
| Местный бюджет | 349 082,6 | 343 459,6 | 114 158,5 | 32,7% | 33,2% |
| Бюджет автономного округа | 9 508,1 | 9 887,3 | 638,2 | 6,7% | 6,5% |
| Федеральный бюджет | 249,1 | 249,1 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске" | 260 864,1 | 248 363,6 | 84 064,9 | 32,2% | 33,8% |
| Местный бюджет | 259 968,8 | 247 168,3 | 83 722,9 | 32,2% | 33,9% |
| Бюджет автономного округа | 706,4 | 1 006,4 | 342,0 | 48,4% | 34,0% |
| Федеральный бюджет | 188,9 | 188,9 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" | 6 783 352,6 | 7 077 135,7 | 2093760,5 | 30,9% | 29,6% |
| Местный бюджет | 1 478 296,3 | 1 541 418,3 | 553 362,2 | 37,4% | 35,9% |
| Бюджет автономного округа | 5 171 523,3 | 5 402 184,4 | 1497722,1 | 29,0% | 27,7% |
| Федеральный бюджет | 133 533,0 | 133 533,0 | 42 676,2 | 32,0% | 32,0% |
| Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" | 164 485,2 | 436 444,5 | 66 105,9 | 40,2% | 15,1% |
| Местный бюджет | 38 158,8 | 62 551,9 | 15 229,2 | 39,9% | 24,3% |
| Бюджет автономного округа | 110 011,0 | 357 338,2 | 46 851,3 | 42,6% | 13,1% |
| Федеральный бюджет | 16 315,4 | 16 554,4 | 4 025,4 | 24,7% | 24,3% |
| Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска" | 149 873,1 | 149 873,1 | 67 662,7 | 45,1% | 45,1% |
| Местный бюджет | 149 873,1 | 149 873,1 | 67 662,7 | 45,1% | 45,1% |
| Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске" | 14 347,9 | 14 347,9 | 3 851,2 | 26,8% | 26,8% |
| Местный бюджет | 12 586,6 | 12 586,6 | 2 089,9 | 16,6% | 16,6% |
| Бюджет автономного округа | 1 761,3 | 1 761,3 | 1 761,3 | 100,0% | 100,0% |
| Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска" | 876 856,9 | 929 175,6 | 427 388,7 | 48,7% | 46,0% |
| Местный бюджет | 799 278,4 | 842 163,4 | 403 041,4 | 50,4% | 47,9% |
| Бюджет автономного округа | 69 161,7 | 78 595,4 | 24 347,3 | 35,2% | 31,0% |
| Федеральный бюджет | 8 416,8 | 8 416,8 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" | 454 545,5 | 454 545,5 | 255 377,9 | 56,2% | 56,2% |
| Местный бюджет | 4 545,5 | 4 545,5 | 2 553,8 | 56,2% | 56,2% |
| Бюджет автономного округа | 450 000,0 | 450 000,0 | 252 824,1 | 56,2% | 56,2% |
| Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска" | 373 136,4 | 212 131,3 | 52 985,2 | 14,2% | 25,0% |
| Местный бюджет | 373 136,4 | 181 901,6 | 52 985,2 | 14,2% | 29,1% |
| Бюджет автономного округа | 0,0 | 30 229,7 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" | 307 737,6 | 507 361,4 | 342 351,4 | 111,2% | 67,5% |
| Местный бюджет | 235 603,5 | 462 095,6 | 300 326,6 | 127,5% | 65,0% |
| Бюджет автономного округа | 45 265,8 | 45 265,8 | 42 024,8 | 92,8% | 92,8% |
| Федеральный бюджет | 26 868,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске" | 439 349,0 | 440 928,3 | 138 688,4 | 31,6% | 31,5% |
| Местный бюджет | 310 579,5 | 312 158,8 | 95 997,8 | 30,9% | 30,8% |
| Бюджет автономного округа | 128 769,5 | 128 769,5 | 42 690,6 | 33,2% | 33,2% |
| Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске" | 3 097,2 | 3 097,2 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Местный бюджет | 3 097,2 | 3 097,2 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска" | 148 777,3 | 160 084,7 | 63 823,2 | 42,9% | 39,9% |
| Местный бюджет | 148 777,3 | 160 084,7 | 63 823,2 | 42,9% | 39,9% |
| Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" | 163 828,2 | 162 105,2 | 69 163,0 | 42,2% | 42,7% |
| Местный бюджет | 163 828,2 | 162 105,2 | 69 163,0 | 42,2% | 42,7% |
| Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска" | 28 053,2 | 28 053,2 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Местный бюджет | 28 053,2 | 28 053,2 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска" | 24 696,4 | 657 478,8 | 74 987,2 | 303,6% | 11,4% |
| Местный бюджет | 24 696,4 | 88 339,6 | 15 574,9 | 63,1% | 17,6% |
| Бюджет автономного округа | 0,0 | 569 139,2 | 59 412,3 | 0,0% | 10,4% |
| Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске" | 630 821,8 | 614 661,8 | 250 005,1 | 39,6% | 40,7% |
| Местный бюджет | 609 736,1 | 593 576,1 | 242 458,8 | 39,8% | 40,8% |
| Бюджет автономного округа | 13 214,8 | 13 214,8 | 4 019,1 | 30,4% | 30,4% |
| Федеральный бюджет | 7 870,9 | 7 870,9 | 3 527,2 | 44,8% | 44,8% |
| Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" | 60 071,4 | 61 898,4 | 17 685,6 | 29,4% | 28,6% |
| Местный бюджет | 45 687,5 | 45 687,5 | 15 859,0 | 34,7% | 34,7% |
| Бюджет автономного округа | 14 383,9 | 16 210,9 | 1 826,6 | 12,7% | 11,3% |
| Всего программные расходы в т.ч. | 11 261 611,6 | 12551737,7 | 4127835,8 | 36,7% | 32,9% |
| Местный бюджет | 5 049 782,9 | 5 277 241,2 | 2101365,4 | 41,6% | 39,8% |
| Бюджет автономного округа | 6 018 378,2 | 7 107 675,3 | 1976241,6 | 32,8% | 27,8% |
| Федеральный бюджет | 193 450,5 | 166 821,2 | 50 228,8 | 26,0% | 30,1% |
Расходная часть бюджета исполнена в сумме 3 208 114,6 тыс. рублей,
что составляет 25,6 % от плановых показателей на 2022 год.
| Ед.изм: тыс. рублей | ||||||
|
Наименование показателя |
Код расхода по КФСР |
Утвержденный план |
Уточненный план на отчетный период |
Исполнено за отчетный период |
Процент исполнения к утвержденному плану |
Процент исполнения к уточненному плану |
| Общегосударственные вопросы | 0100 | 1 142 085,2 | 1 043 074,0 | 314 149,5 | 27,5% | 30,1% |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 5 977,6 | 5 977,6 | 2 705,8 | 45,3% | 45,3% |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 28 966,9 | 28 966,9 | 11 801,9 | 40,7% | 40,7% |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 250 584,9 | 250 584,9 | 105 982,7 | 42,3% | 42,3% |
| Судебная система | 0105 | 8,1 | 8,1 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 76 145,7 | 76 249,6 | 30 276,7 | 39,8% | 39,7% |
| Резервные фонды | 0111 | 234 000,0 | 152 069,9 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 546 402,0 | 529 217,0 | 163 382,4 | 29,9% | 30,9% |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 171 543,0 | 234 657,8 | 57 608,1 | 33,6% | 24,5% |
| Органы юстиции | 0304 | 10 290,1 | 10 290,1 | 3 353,7 | 32,6% | 32,6% |
| Гражданская оборона | 0309 | 149 372,3 | 160 679,8 | 52 505,6 | 35,2% | 32,7% |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 11 880,6 | 63 687,9 | 1 748,8 | 14,7% | 2,7% |
| Национальная экономика | 0400 | 1 185 353,3 | 1 408 154,2 | 722 044,9 | 60,9% | 51,3% |
| Общеэкономические вопросы | 0401 | 5 779,2 | 7 831,0 | 300,0 | 5,2% | 3,8% |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 16 605,4 | 16 605,4 | 6 192,9 | 37,3% | 37,3% |
| Транспорт | 0408 | 193 038,0 | 193 038,1 | 50 952,2 | 26,4% | 26,4% |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 652 885,4 | 870 694,9 | 560 716,5 | 85,9% | 64,4% |
| Связь и информатика | 0410 | 27 295,9 | 26 676,9 | 1 288,4 | 4,7% | 4,8% |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 289 749,4 | 293 307,9 | 102 594,9 | 35,4% | 35,0% |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 785 536,8 | 1 052 334,6 | 275 775,9 | 35,1% | 26,2% |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 76 545,9 | 313 877,7 | 36 598,9 | 47,8% | 11,7% |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 102 195,2 | 102 195,2 | 13 293,0 | 13,0% | 13,0% |
| Благоустройство | 0503 | 545 442,8 | 559 310,6 | 186 590,6 | 34,2% | 33,4% |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 61 352,9 | 76 951,1 | 39 293,4 | 64,0% | 51,1% |
| Охрана окружающей среды | 0600 | 163,6 | 163,6 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0605 | 163,6 | 163,6 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Образование | 0700 | 6 704 402,2 | 7 539 338,5 | 1531760,1 | 22,8% | 20,3% |
| Дошкольное образование | 0701 | 1 904 303,5 | 1 917 623,8 | 544 038,0 | 28,6% | 28,4% |
| Общее образование | 0702 | 4 074 881,8 | 4 299 435,9 | 755 491,5 | 18,5% | 17,6% |
| Дополнительное образование детей | 0703 | 362 853,0 | 388 837,3 | 115 273,6 | 31,8% | 29,6% |
| Молодежная политика | 0707 | 80 624,6 | 649 763,8 | 10 044,2 | 12,5% | 1,5% |
| Другие вопросы в области образования | 0709 | 281 739,3 | 283 677,7 | 106 912,8 | 37,9% | 37,7% |
| Культура и кинематография | 0800 | 266 773,1 | 254 272,6 | 68 007,0 | 25,5% | 26,7% |
| Культура | 0801 | 240 866,5 | 248 366,4 | 68 007,0 | 28,2% | 27,4% |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 25 906,6 | 5 906,2 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Здравоохранение | 0900 | 5 521,4 | 5 521,4 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 0909 | 5 521,4 | 5 521,4 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Социальная политика | 1000 | 503 838,1 | 504 241,3 | 116 382,6 | 23,1% | 23,1% |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 8 258,0 | 8 258,0 | 1 888,6 | 22,9% | 22,9% |
| Социальное обслуживание населения | 1002 | 35 222,5 | 35 222,5 | 13 208,6 | 37,5% | 37,5% |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 31 030,6 | 31 433,8 | 2 513,7 | 8,1% | 8,0% |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 273 698,4 | 273 698,4 | 65 980,9 | 24,1% | 24,1% |
| Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 155 628,6 | 155 628,6 | 32 790,8 | 21,1% | 21,1% |
| Физическая культура и спорт | 1100 | 355 456,6 | 356 706,6 | 97 092,3 | 27,3% | 27,2% |
| Физическая культура | 1101 | 321 627,7 | 322 877,7 | 88 182,9 | 27,4% | 27,3% |
| Массовый спорт | 1102 | 6 050,0 | 6 050,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Спорт высших достижений | 1103 | 583,1 | 583,1 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 1105 | 27 195,8 | 27 195,8 | 8 909,4 | 32,8% | 32,8% |
| Средства массовой информации | 1200 | 135 938,3 | 138 317,5 | 25 294,2 | 18,6% | 18,3% |
| Периодическая печать и издательства | 1202 | 131 288,3 | 132 867,5 | 22 484,4 | 17,1% | 16,9% |
| Другие вопросы в области средств массовой информации | 1204 | 4 650,0 | 5 450,0 | 2 809,8 | 60,4% | 51,6% |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 1300 | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга | 1301 | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Расходы бюджета - ИТОГО | 11 261 611,6 | 12541782,1 | 3208114,6 | 28,5% | 25,6% |
Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе муниципальных программ в сравнении с запланированными значениями
| Ед.изм: тыс. рублей | |||||
|
Наименование муниципальной программы |
Утвержденный план |
Уточненный план на отчетный период |
Исполнено за отчетный период |
Процент исполнения к утвержденному плану |
Процент исполнения к уточненному плану |
| Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске" | 2 509,6 | 2 509,6 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Местный бюджет | 2 509,6 | 2 509,6 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" | 16 368,4 | 37 945,9 | 3 322,9 | 20,3% | 8,8% |
| Местный бюджет | 12 287,9 | 33 865,4 | 1 858,1 | 15,1% | 5,5% |
| Бюджет автономного округа | 4 072,4 | 4 072,4 | 1 464,8 | 36,0% | 36,0% |
| Федеральный бюджет | 8,1 | 8,1 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске" | 358 839,8 | 358 638,5 | 97 272,3 | 27,1% | 27,1% |
| Местный бюджет | 349 082,6 | 348 502,1 | 97 272,3 | 27,9% | 27,9% |
| Бюджет автономного округа | 9 508,1 | 9 887,3 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Федеральный бюджет | 249,1 | 249,1 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске" | 260 864,1 | 248 363,6 | 67 966,9 | 26,1% | 27,4% |
| Местный бюджет | 259 968,8 | 247 168,3 | 67 759,1 | 26,1% | 27,4% |
| Бюджет автономного округа | 706,4 | 1 006,4 | 207,8 | 29,4% | 20,6% |
| Федеральный бюджет | 188,9 | 188,9 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" | 6 783 352,6 | 7055367,3 | 1554995,8 | 22,9% | 22,0% |
| Местный бюджет | 1 478 296,3 | 1 519 649,9 | 445 378,8 | 30,1% | 29,3% |
| Бюджет автономного округа | 5 171 523,3 | 5402184,4 | 1077150,0 | 20,8% | 19,9% |
| Федеральный бюджет | 133 533,0 | 133 533,0 | 32 467,0 | 24,3% | 24,3% |
| Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" | 164 485,2 | 411 530,2 | 52 062,3 | 31,7% | 12,7% |
| Местный бюджет | 38 158,8 | 38 158,8 | 13 945,6 | 36,5% | 36,5% |
| Бюджет автономного округа | 110 011,0 | 356 843,1 | 38 116,7 | 34,6% | 10,7% |
| Федеральный бюджет | 16 315,4 | 16 528,3 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска" | 149 873,1 | 149 873,1 | 58 816,6 | 39,2% | 39,2% |
| Местный бюджет | 149 873,1 | 149 873,1 | 58 816,6 | 39,2% | 39,2% |
| Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске" | 14 347,9 | 14 347,9 | 3 851,2 | 26,8% | 26,8% |
| Местный бюджет | 12 586,6 | 12 586,6 | 2 089,9 | 16,6% | 16,6% |
| Бюджет автономного округа | 1 761,3 | 1 761,3 | 1 761,3 | 100,0% | 100,0% |
| Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска" | 876 856,9 | 915 198,7 | 356 825,4 | 40,7% | 39,0% |
| Местный бюджет | 799 278,4 | 837 620,9 | 349 410,7 | 43,7% | 41,7% |
| Бюджет автономного округа | 69 161,7 | 69 161,0 | 7 414,7 | 10,7% | 10,7% |
| Федеральный бюджет | 8 416,8 | 8 416,8 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" | 454 545,5 | 454 545,5 | 239 180,1 | 52,6% | 52,6% |
| Местный бюджет | 4 545,5 | 4 545,5 | 2 391,8 | 52,6% | 52,6% |
| Бюджет автономного округа | 450 000,0 | 450 000,0 | 236 788,3 | 52,6% | 52,6% |
| Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска" | 373 136,4 | 321 436,1 | 44 999,2 | 12,1% | 14,0% |
| Местный бюджет | 373 136,4 | 291 206,4 | 44 999,2 | 12,1% | 15,5% |
| Бюджет автономного округа | 0,0 | 30 229,7 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" | 307 737,6 | 507 361,4 | 285 791,8 | 92,9% | 56,3% |
| Местный бюджет | 235 603,5 | 462 095,6 | 285 791,8 | 121,3% | 61,8% |
| Бюджет автономного округа | 45 265,8 | 45 265,8 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Федеральный бюджет | 26 868,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске" | 439 349,0 | 440 928,2 | 97 015,5 | 22,1% | 22,0% |
| Местный бюджет | 310 579,5 | 312 158,7 | 62 854,1 | 20,2% | 20,1% |
| Бюджет автономного округа | 128 769,5 | 128 769,5 | 34 161,4 | 26,5% | 26,5% |
| Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске" | 3 097,2 | 3 097,2 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Местный бюджет | 3 097,2 | 3 097,2 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска" | 148 777,3 | 160 084,7 | 52 505,6 | 35,3% | 32,8% |
| Местный бюджет | 148 777,3 | 160 084,7 | 52 505,6 | 35,3% | 32,8% |
| Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" | 163 828,2 | 162 105,2 | 58 847,9 | 35,9% | 36,3% |
| Местный бюджет | 163 828,2 | 162 105,2 | 58 847,9 | 35,9% | 36,3% |
| Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска" | 28 053,2 | 28 053,2 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Местный бюджет | 28 053,2 | 28 053,2 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска" | 24 696,4 | 593 835,6 | 7 510,4 | 30,4% | 1,3% |
| Местный бюджет | 24 696,4 | 24 696,4 | 7 510,4 | 30,4% | 30,4% |
| Бюджет автономного округа | 0,0 | 569 139,2 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске" | 630 821,8 | 614 661,8 | 213 310,2 | 33,8% | 34,7% |
| Местный бюджет | 609 736,1 | 593 576,1 | 206 689,1 | 33,9% | 34,8% |
| Бюджет автономного округа | 13 214,8 | 13 214,8 | 3 633,1 | 27,5% | 27,5% |
| Федеральный бюджет | 7 870,9 | 7 870,9 | 2 988,0 | 38,0% | 38,0% |
| Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" | 60 071,4 | 61 898,4 | 13 840,5 | 23,0% | 22,4% |
| Местный бюджет | 45 687,5 | 45 687,5 | 12 159,9 | 26,6% | 26,6% |
| Бюджет автономного округа | 14 383,9 | 16 210,9 | 1 680,6 | 11,7% | 10,4% |
| Всего программные расходы в т.ч. | 11 261 611,6 | 12541782,1 | 3208114,6 | 28,5% | 25,6% |
| Местный бюджет | 5 049 782,9 | 5 277 241,2 | 1770280,9 | 35,1% | 33,5% |
| Бюджет автономного округа | 6 018 378,2 | 7 097 745,8 | 1402378,7 | 23,3% | 19,8% |
| Федеральный бюджет | 193 450,5 | 166 795,1 | 35 455,0 | 18,3% | 21,3% |
Расходная часть бюджета исполнена в сумме 2 165 402,3 тыс. рублей,
что составляет 19,1 % от плановых показателей на 2022 год.
| Ед.изм: тыс. рублей | ||||||
|
Наименование показателя |
Код расхода по КФСР |
Утвержденный план |
Уточненный план на отчетный период |
Исполнено за отчетный период |
Процент исполнения к утвержденному плану |
Процент исполнения к уточненному плану |
| Общегосударственные вопросы | 0100 | 1 142 085,2 | 1 068 308,3 | 247 301,1 | 21,7% | 23,1% |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 5 977,6 | 5 977,6 | 1 865,9 | 31,2% | 31,2% |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 28 966,9 | 28 967,0 | 9 626,6 | 33,2% | 33,2% |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 250 584,9 | 250 584,9 | 85 264,8 | 34,0% | 34,0% |
| Судебная система | 0105 | 8,1 | 8,1 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 76 145,7 | 76 249,6 | 25 753,0 | 33,8% | 33,8% |
| Резервные фонды | 0111 | 234 000,0 | 176 339,6 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 546 402,0 | 530 181,5 | 124 790,8 | 22,8% | 23,5% |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 171 543,0 | 188 478,0 | 43 436,4 | 25,3% | 23,0% |
| Органы юстиции | 0304 | 10 290,1 | 10 290,1 | 2 936,4 | 28,5% | 28,5% |
| Гражданская оборона | 0309 | 149 372,3 | 160 679,8 | 39 375,2 | 26,4% | 24,5% |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 11 880,6 | 17 508,1 | 1 124,8 | 9,5% | 6,4% |
| Национальная экономика | 0400 | 1 185 353,3 | 1 240 250,7 | 412 279,4 | 34,8% | 33,2% |
| Общеэкономические вопросы | 0401 | 5 779,2 | 5 779,2 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 16 605,4 | 16 605,4 | 4 338,3 | 26,1% | 26,1% |
| Транспорт | 0408 | 193 038,0 | 193 038,1 | 34 856,6 | 18,1% | 18,1% |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 652 885,4 | 703 610,0 | 285 794,4 | 43,8% | 40,6% |
| Связь и информатика | 0410 | 27 295,9 | 26 676,9 | 939,1 | 3,4% | 3,5% |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 289 749,4 | 294 541,1 | 86 351,0 | 29,8% | 29,3% |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 785 536,8 | 829 603,3 | 186 547,0 | 23,7% | 22,5% |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 76 545,9 | 74 735,3 | 35 213,4 | 46,0% | 47,1% |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 102 195,2 | 102 195,2 | 5 455,8 | 5,3% | 5,3% |
| Благоустройство | 0503 | 545 442,8 | 575 721,6 | 112 107,3 | 20,6% | 19,5% |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 61 352,9 | 76 951,2 | 33 770,5 | 55,0% | 43,9% |
| Охрана окружающей среды | 0600 | 163,6 | 163,6 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0605 | 163,6 | 163,6 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Образование | 0700 | 6 704 402,2 | 6 742 809,1 | 1058073,0 | 15,8% | 15,7% |
| Дошкольное образование | 0701 | 1 904 303,5 | 1 917 657,4 | 391 227,6 | 20,5% | 20,4% |
| Общее образование | 0702 | 4 074 881,8 | 4 072 725,3 | 504 239,5 | 12,4% | 12,4% |
| Дополнительное образование детей | 0703 | 362 853,0 | 387 724,1 | 80 778,2 | 22,3% | 20,8% |
| Молодежная политика | 0707 | 80 624,6 | 81 024,6 | 6 155,4 | 7,6% | 7,6% |
| Другие вопросы в области образования | 0709 | 281 739,3 | 283 677,7 | 75 672,3 | 26,9% | 26,7% |
| Культура и кинематография | 0800 | 266 773,1 | 253 972,6 | 49 441,8 | 18,5% | 19,5% |
| Культура | 0801 | 240 866,5 | 248 066,4 | 49 441,8 | 20,5% | 19,9% |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 25 906,6 | 5 906,2 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Здравоохранение | 0900 | 5 521,4 | 5 521,4 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 0909 | 5 521,4 | 5 521,4 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Социальная политика | 1000 | 503 838,1 | 504 241,3 | 90 133,2 | 17,9% | 17,9% |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 8 258,0 | 8 258,0 | 1 298,9 | 15,7% | 15,7% |
| Социальное обслуживание населения | 1002 | 35 222,5 | 35 222,5 | 9 716,6 | 27,6% | 27,6% |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 31 030,6 | 31 433,8 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 273 698,4 | 273 698,4 | 52 955,9 | 19,3% | 19,3% |
| Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 155 628,6 | 155 628,6 | 26 161,8 | 16,8% | 16,8% |
| Физическая культура и спорт | 1100 | 355 456,6 | 355 956,6 | 62 623,9 | 17,6% | 17,6% |
| Физическая культура | 1101 | 321 627,7 | 322 127,7 | 55 098,4 | 17,1% | 17,1% |
| Массовый спорт | 1102 | 6 050,0 | 6 050,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Спорт высших достижений | 1103 | 583,1 | 583,1 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 1105 | 27 195,8 | 27 195,8 | 7 525,5 | 27,7% | 27,7% |
| Средства массовой информации | 1200 | 135 938,3 | 138 067,5 | 15 566,5 | 11,5% | 11,3% |
| Периодическая печать и издательства | 1202 | 131 288,3 | 132 867,5 | 14 980,7 | 11,4% | 11,3% |
| Другие вопросы в области средств массовой информации | 1204 | 4 650,0 | 5 200,0 | 585,8 | 12,6% | 11,3% |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 1300 | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга | 1301 | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Расходы бюджета - ИТОГО | 11 261 611,6 | 11332372,4 | 2165402,3 | 19,2% | 19,1% |
| Ед.изм: тыс. рублей | |||||
|
Наименование муниципальной программы |
Утвержденный план |
Уточненный план на отчетный период |
Исполнено за отчетный период |
Процент исполнения к утвержденному плану |
Процент исполнения к уточненному плану |
| Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске" | 2 509,6 | 2 509,6 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Местный бюджет | 2 509,6 | 2 509,6 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" | 16 368,4 | 21 995,9 | 2 443,8 | 14,9% | 11,1% |
| Местный бюджет | 12 287,9 | 17 915,4 | 1 173,8 | 9,6% | 6,6% |
| Бюджет автономного округа | 4 072,4 | 4 072,4 | 1 270,0 | 31,2% | 31,2% |
| Федеральный бюджет | 8,1 | 8,1 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске" | 358 839,8 | 359 339,8 | 62 786,7 | 17,5% | 17,5% |
| Местный бюджет | 349 082,6 | 349 082,6 | 62 786,7 | 18,0% | 18,0% |
| Бюджет автономного округа | 9 508,1 | 10 008,1 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Федеральный бюджет | 249,1 | 249,1 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске" | 260 864,1 | 248 063,6 | 49 441,8 | 19,0% | 19,9% |
| Местный бюджет | 259 968,8 | 247 168,3 | 49 281,9 | 19,0% | 19,9% |
| Бюджет автономного округа | 706,4 | 706,4 | 159,9 | 22,6% | 22,6% |
| Федеральный бюджет | 188,9 | 188,9 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" | 6 783 352,6 | 6826125,7 | 1074842,3 | 15,8% | 15,7% |
| Местный бюджет | 1 478 296,3 | 1 519 069,4 | 294 256,7 | 19,9% | 19,4% |
| Бюджет автономного округа | 5 171 523,3 | 5 173 523,3 | 756 674,4 | 14,6% | 14,6% |
| Федеральный бюджет | 133 533,0 | 133 533,0 | 23 911,2 | 17,9% | 17,9% |
| Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" | 164 485,2 | 164 888,4 | 49 548,6 | 30,1% | 30,0% |
| Местный бюджет | 38 158,8 | 38 158,8 | 11 431,9 | 30,0% | 30,0% |
| Бюджет автономного округа | 110 011,0 | 110 201,3 | 38 116,7 | 34,6% | 34,6% |
| Федеральный бюджет | 16 315,4 | 16 528,3 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска" | 149 873,1 | 149 873,1 | 41 787,5 | 27,9% | 27,9% |
| Местный бюджет | 149 873,1 | 149 873,1 | 41 787,5 | 27,9% | 27,9% |
| Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске" | 14 347,9 | 14 347,9 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Местный бюджет | 12 586,6 | 12 586,6 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Бюджет автономного округа | 1 761,3 | 1 761,3 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска" | 876 856,9 | 913 475,7 | 269 552,3 | 30,7% | 29,5% |
| Местный бюджет | 799 278,4 | 835 898,0 | 265 176,1 | 33,2% | 31,7% |
| Бюджет автономного округа | 69 161,7 | 69 160,9 | 4 376,2 | 6,3% | 6,3% |
| Федеральный бюджет | 8 416,8 | 8 416,8 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" | 454 545,5 | 454 545,5 | 150 395,0 | 33,1% | 33,1% |
| Местный бюджет | 4 545,5 | 4 545,5 | 1 504,0 | 33,1% | 33,1% |
| Бюджет автономного округа | 450 000,0 | 450 000,0 | 148 891,0 | 33,1% | 33,1% |
| Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска" | 373 136,4 | 315 476,0 | 36 929,5 | 9,9% | 11,7% |
| Местный бюджет | 373 136,4 | 315 476,0 | 36 929,5 | 9,9% | 11,7% |
| Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" | 307 737,6 | 365 910,0 | 80 919,4 | 26,3% | 22,1% |
| Местный бюджет | 235 603,5 | 293 775,9 | 80 919,4 | 34,3% | 27,5% |
| Бюджет автономного округа | 45 265,8 | 45 265,8 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Федеральный бюджет | 26 868,3 | 26 868,3 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске" | 439 349,0 | 440 928,2 | 69 691,1 | 15,9% | 15,8% |
| Местный бюджет | 310 579,5 | 312 158,7 | 44 372,6 | 14,3% | 14,2% |
| Бюджет автономного округа | 128 769,5 | 128 769,5 | 25 318,5 | 19,7% | 19,7% |
| Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске" | 3 097,2 | 3 097,2 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Местный бюджет | 3 097,2 | 3 097,2 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска" | 148 777,3 | 160 084,8 | 39 375,1 | 26,5% | 24,6% |
| Местный бюджет | 148 777,3 | 160 084,8 | 39 375,1 | 26,5% | 24,6% |
| Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" | 163 828,2 | 163 828,2 | 49 394,2 | 30,1% | 30,1% |
| Местный бюджет | 163 828,2 | 163 828,2 | 49 394,2 | 30,1% | 30,1% |
| Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска" | 28 053,2 | 28 053,2 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Местный бюджет | 28 053,2 | 28 053,2 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска" | 24 696,4 | 25 096,4 | 5 783,7 | 23,4% | 23,0% |
| Местный бюджет | 24 696,4 | 24 696,4 | 5 783,7 | 23,4% | 23,4% |
| Бюджет автономного округа | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске" | 630 821,8 | 614 661,8 | 171 499,6 | 27,2% | 27,9% |
| Местный бюджет | 609 736,1 | 593 576,1 | 165 786,7 | 27,2% | 27,9% |
| Бюджет автономного округа | 13 214,8 | 13 214,8 | 2 939,8 | 22,2% | 22,2% |
| Федеральный бюджет | 7 870,9 | 7 870,9 | 2 773,1 | 35,2% | 35,2% |
| Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" | 60 071,4 | 60 071,4 | 11 011,7 | 18,3% | 18,3% |
| Местный бюджет | 45 687,5 | 45 687,5 | 9 850,8 | 21,6% | 21,6% |
| Бюджет автономного округа | 14 383,9 | 14 383,9 | 1 160,9 | 8,1% | 8,1% |
| Всего программные расходы в т.ч. | 11 261 611,6 | 11332372,4 | 2165402,3 | 19,2% | 19,1% |
| Местный бюджет | 5 049 782,9 | 5117241,3 | 1159 810,6 | 23,0% | 22,7% |
| Бюджет автономного округа | 6 018 378,2 | 6021467,7 | 978 907,4 | 16,3% | 16,3% |
| Федеральный бюджет | 193 450,5 | 193 663,4 | 26 684,3 | 13,8% | 13,8% |
Расходная часть бюджета исполнена в сумме 1 236 097,0 тыс. рублей,
что составляет 10,9% от плановых показателей на 2022 год.
| Ед.изм: тыс. рублей | ||||||
|
Наименование показателя |
Код расхода по КФСР |
Утвержденный план |
Уточненный план на отчетный период |
Исполнено за отчетный период |
Процент исполнения к утвержденному плану |
Процент исполнения к уточненному плану |
| Общегосударственные вопросы | 0100 | 1 142 085,2 | 1 119 204,9 | 132 659,2 | 11,6% | 11,9% |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 5 977,6 | 5 977,6 | 434,3 | 7,3% | 7,3% |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 28 966,9 | 28 966,9 | 6 593,8 | 22,8% | 22,8% |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 250 584,9 | 250 584,9 | 58 190,4 | 23,2% | 23,2% |
| Судебная система | 0105 | 8,1 | 8,1 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 76 145,7 | 76 145,7 | 17 574,0 | 23,1% | 23,1% |
| Резервные фонды | 0111 | 234 000,0 | 211 119,7 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 546 402,0 | 546 402,0 | 49 866,7 | 9,1% | 9,1% |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 171 543,0 | 188 476,5 | 17 737,5 | 10,3% | 9,4% |
| Органы юстиции | 0304 | 10 290,1 | 10 290,1 | 870,6 | 8,5% | 8,5% |
| Гражданская оборона | 0309 | 149 372,3 | 156 654,3 | 15 742,1 | 10,5% | 10,0% |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 11 880,6 | 21 532,1 | 1 124,8 | 9,5% | 5,2% |
| Национальная экономика | 0400 | 1 185 353,3 | 1 184 853,3 | 223 680,3 | 18,9% | 18,9% |
| Общеэкономические вопросы | 0401 | 5 779,2 | 5 779,2 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 16 605,4 | 16 605,4 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Транспорт | 0408 | 193 038,0 | 193 038,0 | 21 352,5 | 11,1% | 11,1% |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 652 885,4 | 652 885,4 | 159 648,0 | 24,5% | 24,5% |
| Связь и информатика | 0410 | 27 295,9 | 26 780,9 | 878,2 | 3,2% | 3,3% |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 289 749,4 | 289 764,4 | 41 801,6 | 14,4% | 14,4% |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 785 536,8 | 801 135,1 | 107 514,6 | 13,7% | 13,4% |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 76 545,9 | 76 545,9 | 33 999,8 | 44,4% | 44,4% |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 102 195,2 | 102 195,2 | 399,0 | 0,4% | 0,4% |
| Благоустройство | 0503 | 545 442,8 | 545 442,8 | 64 804,3 | 11,9% | 11,9% |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 61 352,9 | 76 951,2 | 8 311,5 | 13,5% | 10,8% |
| Охрана окружающей среды | 0600 | 163,6 | 163,6 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0605 | 163,6 | 163,6 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Образование | 0700 | 6 704 402,2 | 6 726 802,2 | 614 267,4 | 9,2% | 9,1% |
| Дошкольное образование | 0701 | 1 904 303,5 | 1 904 503,5 | 237 265,8 | 12,5% | 12,5% |
| Общее образование | 0702 | 4 074 881,8 | 4 070 815,1 | 298 761,8 | 7,3% | 7,3% |
| Дополнительное образование детей | 0703 | 362 853,0 | 386 985,0 | 43 236,0 | 11,9% | 11,2% |
| Молодежная политика | 0707 | 80 624,6 | 81 024,6 | 4 402,1 | 5,5% | 5,4% |
| Другие вопросы в области образования | 0709 | 281 739,3 | 283 474,0 | 30 601,7 | 10,9% | 10,8% |
| Культура и кинематография | 0800 | 266 773,1 | 266 773,1 | 25 711,8 | 9,6% | 9,6% |
| Культура | 0801 | 240 866,5 | 240 866,5 | 25 711,8 | 10,7% | 10,7% |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 25 906,6 | 25 906,6 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Здравоохранение | 0900 | 5 521,4 | 5 521,4 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 0909 | 5 521,4 | 5 521,4 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Социальная политика | 1000 | 503 838,1 | 503 838,1 | 66 050,8 | 13,1% | 13,1% |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 8 258,0 | 8 258,0 | 639,2 | 7,7% | 7,7% |
| Социальное обслуживание населения | 1002 | 35 222,5 | 35 222,5 | 3 499,3 | 9,9% | 9,9% |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 31 030,6 | 31 030,6 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 273 698,4 | 273 698,4 | 40 711,9 | 14,9% | 14,9% |
| Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 155 628,6 | 155 628,6 | 21 200,4 | 13,6% | 13,6% |
| Физическая культура и спорт | 1100 | 355 456,6 | 355 956,6 | 38 159,7 | 10,7% | 10,7% |
| Физическая культура | 1101 | 321 627,7 | 322 127,7 | 35 959,8 | 11,2% | 11,2% |
| Массовый спорт | 1102 | 6 050,0 | 6 050,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Спорт высших достижений | 1103 | 583,1 | 583,1 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 1105 | 27 195,8 | 27 195,8 | 2 199,9 | 8,1% | 8,1% |
| Средства массовой информации | 1200 | 135 938,3 | 136 438,3 | 10 315,7 | 7,6% | 7,6% |
| Периодическая печать и издательства | 1202 | 131 288,3 | 131 288,3 | 10 315,7 | 7,9% | 7,9% |
| Другие вопросы в области средств массовой информации | 1204 | 4 650,0 | 5 150,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 1300 | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга | 1301 | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Расходы бюджета - ИТОГО | 11 261 611,6 | 11294163,1 | 1236097,0 | 11,0% | 10,9% |
Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе муниципальных программ в сравнении с запланированными значениями
| Ед.изм: тыс. рублей | |||||
|
Наименование муниципальной программы |
Утвержденный план |
Уточненный план на отчетный период |
Исполнено за отчетный период |
Процент исполнения к утвержденному плану |
Процент исполнения к уточненному плану |
| Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске" | 2 509,6 | 2 509,6 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Местный бюджет | 2 509,6 | 2 509,6 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" | 16 368,4 | 26 019,9 | 1 999,9 | 12,2% | 7,7% |
| Местный бюджет | 12 287,9 | 21 939,4 | 1 146,8 | 9,3% | 5,2% |
| Бюджет автономного округа | 4 072,4 | 4 072,4 | 853,1 | 20,9% | 20,9% |
| Федеральный бюджет | 8,1 | 8,1 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске" | 358 839,8 | 359 339,8 | 38 285,6 | 10,7% | 10,7% |
| Местный бюджет | 349 082,6 | 349 082,6 | 38 285,6 | 11,0% | 11,0% |
| Бюджет автономного округа | 9 508,1 | 10 008,1 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Федеральный бюджет | 249,1 | 249,1 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске" | 260 864,1 | 260 864,1 | 25 711,8 | 9,9% | 9,9% |
| Местный бюджет | 259 968,8 | 259 968,8 | 25 674,6 | 9,9% | 9,9% |
| Бюджет автономного округа | 706,4 | 706,4 | 37,2 | 5,3% | 5,3% |
| Федеральный бюджет | 188,9 | 188,9 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" | 6 783 352,6 | 6 805 352,6 | 625 773,5 | 9,2% | 9,2% |
| Местный бюджет | 1 478 296,3 | 1 498 296,3 | 162 558,1 | 11,0% | 10,8% |
| Бюджет автономного округа | 5 171 523,3 | 5 173 523,3 | 448 756,8 | 8,7% | 8,7% |
| Федеральный бюджет | 133 533,0 | 133 533,0 | 14 458,6 | 10,8% | 10,8% |
| Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" | 164 485,2 | 164 485,2 | 49 548,6 | 30,1% | 30,1% |
| Местный бюджет | 38 158,8 | 38 158,8 | 11 431,9 | 30,0% | 30,0% |
| Бюджет автономного округа | 110 011,0 | 110 011,0 | 38 116,7 | 34,6% | 34,6% |
| Федеральный бюджет | 16 315,4 | 16 315,4 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска" | 149 873,1 | 149 873,1 | 19 100,6 | 12,7% | 12,7% |
| Местный бюджет | 149 873,1 | 149 873,1 | 19 100,6 | 12,7% | 12,7% |
| Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске" | 14 347,9 | 14 347,9 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Местный бюджет | 12 586,6 | 12 586,6 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Бюджет автономного округа | 1 761,3 | 1 761,3 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска" | 876 856,9 | 885 007,5 | 172 299,2 | 19,6% | 19,5% |
| Местный бюджет | 799 278,4 | 807 429,0 | 172 299,2 | 21,6% | 21,3% |
| Бюджет автономного округа | 69 161,7 | 69 161,7 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Федеральный бюджет | 8 416,8 | 8 416,8 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" | 454 545,5 | 454 545,5 | 79 621,5 | 17,5% | 17,5% |
| Местный бюджет | 4 545,5 | 4 545,5 | 796,2 | 17,5% | 17,5% |
| Бюджет автономного округа | 450 000,0 | 450 000,0 | 78 825,3 | 17,5% | 17,5% |
| Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска" | 373 136,4 | 350 256,2 | 24 875,2 | 6,7% | 7,1% |
| Местный бюджет | 373 136,4 | 350 256,2 | 24 875,2 | 6,7% | 7,1% |
| Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" | 307 737,6 | 315 185,3 | 21 862,1 | 7,1% | 6,9% |
| Местный бюджет | 235 603,5 | 243 051,2 | 21 862,1 | 9,3% | 9,0% |
| Бюджет автономного округа | 45 265,8 | 45 265,8 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Федеральный бюджет | 26 868,3 | 26 868,3 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске" | 439 349,0 | 439 349,0 | 45 709,2 | 10,4% | 10,4% |
| Местный бюджет | 310 579,5 | 310 579,5 | 29 645,9 | 9,5% | 9,5% |
| Бюджет автономного округа | 128 769,5 | 128 769,5 | 16 063,3 | 12,5% | 12,5% |
| Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске" | 3 097,2 | 3 097,2 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Местный бюджет | 3 097,2 | 3 097,2 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска" | 148 777,3 | 156 059,3 | 15 742,1 | 10,6% | 10,1% |
| Местный бюджет | 148 777,3 | 156 059,3 | 15 742,1 | 10,6% | 10,1% |
| Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" | 163 828,2 | 163 828,1 | 14 547,9 | 8,9% | 8,9% |
| Местный бюджет | 163 828,2 | 163 828,1 | 14 547,9 | 8,9% | 8,9% |
| Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска" | 28 053,2 | 28 053,2 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Местный бюджет | 28 053,2 | 28 053,2 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска" | 24 696,4 | 25 096,4 | 4 365,8 | 17,7% | 17,4% |
| Местный бюджет | 24 696,4 | 24 696,4 | 4 365,8 | 17,7% | 17,7% |
| Бюджет автономного округа | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске" | 630 821,8 | 630 821,8 | 90 489,5 | 14,3% | 14,3% |
| Местный бюджет | 609 736,1 | 609 736,1 | 87 748,4 | 14,4% | 14,4% |
| Бюджет автономного округа | 13 214,8 | 13 214,8 | 1 986,7 | 15,0% | 15,0% |
| Федеральный бюджет | 7 870,9 | 7 870,9 | 754,4 | 9,6% | 9,6% |
| Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" | 60 071,4 | 60 071,4 | 6 164,5 | 10,3% | 10,3% |
| Местный бюджет | 45 687,5 | 45 687,5 | 5 353,5 | 11,7% | 11,7% |
| Бюджет автономного округа | 14 383,9 | 14 383,9 | 811,0 | 5,6% | 5,6% |
| Всего программные расходы в т.ч. | 11 261 611,6 | 11294163,1 | 1236097,0 | 11,0% | 10,9% |
| Местный бюджет | 5 049 782,9 | 5 079 434,4 | 635 433,9 | 12,6% | 12,5% |
| Бюджет автономного округа | 6 018 378,2 | 6 021 278,2 | 585 450,1 | 9,7% | 9,7% |
| Федеральный бюджет | 193 450,5 | 193 450,5 | 15 213,0 | 7,9% | 7,9% |
Расходная часть бюджета исполнена в сумме 417 184,9 тыс. рублей,
что составляет 3,7% от плановых показателей на 2022 год.
| Ед.изм: тыс. рублей | ||||||
|
Наименование показателя |
Код расхода по КФСР |
Утвержденный план |
Уточненный план на отчетный период |
Исполнено за отчетный период |
Процент исполнения к утвержденному плану |
Процент исполнения к уточненному плану |
| Общегосударственные вопросы | 0100 | 1 142 085,2 | 1 142 085,2 | 24 309,2 | 2,1% | 2,1% |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 5 977,6 | 5 977,6 | 69,7 | 1,2% | 1,2% |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 28 966,9 | 28 966,9 | 495,5 | 1,7% | 1,7% |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 250 584,9 | 250 584,9 | 3 725,3 | 1,5% | 1,5% |
| Судебная система | 0105 | 8,1 | 8,1 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 76 145,7 | 76 145,7 | 2 264,8 | 3,0% | 3,0% |
| Резервные фонды | 0111 | 234 000,0 | 234 000,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 546 402,0 | 546 402,0 | 17 753,9 | 3,2% | 3,2% |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 171 543,0 | 181 194,5 | 8 487,0 | 4,9% | 4,7% |
| Органы юстиции | 0304 | 10 290,1 | 10 290,1 | 415,3 | 4,0% | 4,0% |
| Гражданская оборона | 0309 | 149 372,3 | 149 372,3 | 7 569,6 | 5,1% | 5,1% |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 11 880,6 | 21 532,1 | 502,1 | 4,2% | 2,3% |
| Национальная экономика | 0400 | 1 185 353,3 | 1 185 353,3 | 96 964,5 | 8,2% | 8,2% |
| Общеэкономические вопросы | 0401 | 5 779,2 | 5 779,2 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 16 605,4 | 16 605,4 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Транспорт | 0408 | 193 038,0 | 193 038,0 | 11 893,3 | 6,2% | 6,2% |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 652 885,4 | 652 885,4 | 77 221,2 | 11,8% | 11,8% |
| Связь и информатика | 0410 | 27 295,9 | 27 295,9 | 669,3 | 2,5% | 2,5% |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 289 749,4 | 289 749,4 | 7 180,7 | 2,5% | 2,5% |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 785 536,8 | 785 536,8 | 31 531,1 | 4,0% | 4,0% |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 76 545,9 | 76 545,9 | 2 584,4 | 3,4% | 3,4% |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 102 195,2 | 102 195,2 | 399,0 | 0,4% | 0,4% |
| Благоустройство | 0503 | 545 442,8 | 545 442,8 | 26 705,9 | 4,9% | 4,9% |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 61 352,9 | 61 352,9 | 1 841,8 | 3,0% | 3,0% |
| Охрана окружающей среды | 0600 | 163,6 | 163,6 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0605 | 163,6 | 163,6 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Образование | 0700 | 6 704 402,2 | 6 726 802,2 | 208 353,8 | 3,1% | 3,1% |
| Дошкольное образование | 0701 | 1 904 303,5 | 1 904 503,5 | 73 649,4 | 3,9% | 3,9% |
| Общее образование | 0702 | 4 074 881,8 | 4 096 103,8 | 108 261,5 | 2,7% | 2,6% |
| Дополнительное образование детей | 0703 | 362 853,0 | 363 431,0 | 13 923,5 | 3,8% | 3,8% |
| Молодежная политика | 0707 | 80 624,6 | 81 024,6 | 2 592,4 | 3,2% | 3,2% |
| Другие вопросы в области образования | 0709 | 281 739,3 | 281 739,3 | 9 927,0 | 3,5% | 3,5% |
| Культура и кинематография | 0800 | 266 773,1 | 266 773,1 | 4 181,1 | 1,6% | 1,6% |
| Культура | 0801 | 240 866,5 | 240 866,5 | 4 181,1 | 1,7% | 1,7% |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 25 906,6 | 25 906,6 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Здравоохранение | 0900 | 5 521,4 | 5 521,4 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 0909 | 5 521,4 | 5 521,4 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Социальная политика | 1000 | 503 838,1 | 503 838,1 | 27 882,3 | 5,5% | 5,5% |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 8 258,0 | 8 258,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Социальное обслуживание населения | 1002 | 35 222,5 | 35 222,5 | 1 248,1 | 3,5% | 3,5% |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 31 030,6 | 31 030,6 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 273 698,4 | 273 698,4 | 26 201,7 | 9,6% | 9,6% |
| Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 155 628,6 | 155 628,6 | 432,5 | 0,3% | 0,3% |
| Физическая культура и спорт | 1100 | 355 456,6 | 355 956,6 | 13 375,9 | 3,8% | 3,8% |
| Физическая культура | 1101 | 321 627,7 | 322 127,7 | 12 482,8 | 3,9% | 3,9% |
| Массовый спорт | 1102 | 6 050,0 | 6 050,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Спорт высших достижений | 1103 | 583,1 | 583,1 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 1105 | 27 195,8 | 27 195,8 | 893,1 | 3,3% | 3,3% |
| Средства массовой информации | 1200 | 135 938,3 | 135 938,3 | 2 100,0 | 1,5% | 1,5% |
| Периодическая печать и издательства | 1202 | 131 288,3 | 131 288,3 | 2 100,0 | 1,6% | 1,6% |
| Другие вопросы в области средств массовой информации | 1204 | 4 650,0 | 4 650,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 1300 | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга | 1301 | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Расходы бюджета - ИТОГО | 11 261 611,6 | 11294163,1 | 417 184,9 | 3,7% | 3,7% |
Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе муниципальных программ в сравнении с запланированными значениями
| Ед.изм: тыс. рублей | |||||
|
Наименование муниципальной программы |
Утвержденный план |
Уточненный план на отчетный период |
Исполнено за отчетный период |
Процент исполнения к утвержденному плану |
Процент исполнения к уточненному плану |
| Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске" | 2 509,6 | 2 509,6 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Местный бюджет | 2 509,6 | 2 509,6 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" | 16 368,4 | 26 019,9 | 533,2 | 3,3% | 2,0% |
| Местный бюджет | 12 287,9 | 21 939,4 | 502,1 | 4,1% | 2,3% |
| Бюджет автономного округа | 4 072,4 | 4 072,4 | 31,1 | 0,8% | 0,8% |
| Федеральный бюджет | 8,1 | 8,1 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске" | 358 839,8 | 359 339,8 | 13 375,8 | 3,7% | 3,7% |
| Местный бюджет | 349 082,6 | 349 082,6 | 13 375,8 | 3,8% | 3,8% |
| Бюджет автономного округа | 9 508,1 | 10 008,1 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Федеральный бюджет | 249,1 | 249,1 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске" | 260 864,1 | 260 864,1 | 4 181,1 | 1,6% | 1,6% |
| Местный бюджет | 259 968,8 | 259 968,8 | 4 181,1 | 1,6% | 1,6% |
| Бюджет автономного округа | 706,4 | 706,4 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Федеральный бюджет | 188,9 | 188,9 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" | 6 783 352,6 | 6 805 352,6 | 212 509,8 | 3,1% | 3,1% |
| Местный бюджет | 1 478 296,3 | 1 498 296,3 | 33 915,2 | 2,3% | 2,3% |
| Бюджет автономного округа | 5 171 523,3 | 5 173 523,3 | 178 594,6 | 3,5% | 3,5% |
| Федеральный бюджет | 133 533,0 | 133 533,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" | 164 485,2 | 164 485,2 | 19 485,0 | 11,8% | 11,8% |
| Местный бюджет | 38 158,8 | 38 158,8 | 8 726,2 | 22,9% | 22,9% |
| Бюджет автономного округа | 110 011,0 | 110 011,0 | 10 758,8 | 9,8% | 9,8% |
| Федеральный бюджет | 16 315,4 | 16 315,4 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска" | 149 873,1 | 149 873,1 | 5 512,7 | 3,7% | 3,7% |
| Местный бюджет | 149 873,1 | 149 873,1 | 5 512,7 | 3,7% | 3,7% |
| Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске" | 14 347,9 | 14 347,9 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Местный бюджет | 12 586,6 | 12 586,6 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Бюджет автономного округа | 1 761,3 | 1 761,3 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска" | 876 856,9 | 876 856,9 | 110 578,4 | 12,6% | 12,6% |
| Местный бюджет | 799 278,4 | 799 278,4 | 110 578,4 | 13,8% | 13,8% |
| Бюджет автономного округа | 69 161,7 | 69 161,7 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Федеральный бюджет | 8 416,8 | 8 416,8 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" | 454 545,5 | 454 545,5 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Местный бюджет | 4 545,5 | 4 545,5 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Бюджет автономного округа | 450 000,0 | 450 000,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска" | 373 136,4 | 373 136,4 | 3 149,8 | 0,8% | 0,8% |
| Местный бюджет | 373 136,4 | 373 136,4 | 3 149,8 | 0,8% | 0,8% |
| Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" | 307 737,6 | 307 737,6 | 12 144,9 | 3,9% | 3,9% |
| Местный бюджет | 235 603,5 | 235 603,5 | 12 144,9 | 5,2% | 5,2% |
| Бюджет автономного округа | 45 265,8 | 45 265,8 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Федеральный бюджет | 26 868,3 | 26 868,3 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске" | 439 349,0 | 439 349,0 | 4 280,6 | 1,0% | 1,0% |
| Местный бюджет | 310 579,5 | 310 579,5 | 4 082,0 | 1,3% | 1,3% |
| Бюджет автономного округа | 128 769,5 | 128 769,5 | 198,6 | 0,2% | 0,2% |
| Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске" | 3 097,2 | 3 097,2 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Местный бюджет | 3 097,2 | 3 097,2 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска" | 148 777,3 | 148 777,3 | 7 569,6 | 5,1% | 5,1% |
| Местный бюджет | 148 777,3 | 148 777,3 | 7 569,6 | 5,1% | 5,1% |
| Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" | 163 828,2 | 163 828,2 | 4 692,3 | 2,9% | 2,9% |
| Местный бюджет | 163 828,2 | 163 828,2 | 4 692,3 | 2,9% | 2,9% |
| Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска" | 28 053,2 | 28 053,2 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Местный бюджет | 28 053,2 | 28 053,2 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска" | 24 696,4 | 25 096,4 | 2 592,4 | 10,5% | 10,3% |
| Местный бюджет | 24 696,4 | 24 696,4 | 2 592,4 | 10,5% | 10,5% |
| Бюджет автономного округа | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске" | 630 821,8 | 630 821,8 | 15 552,1 | 2,5% | 2,5% |
| Местный бюджет | 609 736,1 | 609 736,1 | 15 086,6 | 2,5% | 2,5% |
| Бюджет автономного округа | 13 214,8 | 13 214,8 | 166,4 | 1,3% | 1,3% |
| Федеральный бюджет | 7 870,9 | 7 870,9 | 299,1 | 3,8% | 3,8% |
| Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" | 60 071,4 | 60 071,4 | 1 027,2 | 1,7% | 1,7% |
| Местный бюджет | 45 687,5 | 45 687,5 | 927,5 | 2,0% | 2,0% |
| Бюджет автономного округа | 14 383,9 | 14 383,9 | 99,7 | 0,7% | 0,7% |
| Всего программные расходы в т.ч. | 11 261 611,6 | 11294163,1 | 417 184,9 | 3,7% | 3,7% |
| Местный бюджет | 5 049 782,9 | 5 079 434,4 | 227 036,6 | 4,5% | 4,5% |
| Бюджет автономного округа | 6 018 378,2 | 6 021 278,2 | 189 849,2 | 3,2% | 3,2% |
| Федеральный бюджет | 193 450,5 | 193 450,5 | 299,1 | 0,2% | 0,2% |