Исполнение расходов бюджета города

  • 01.01.2023
  • 01.12.2022
  • 01.11.2022
  • 01.10.2022
  • 01.09.2022
  • 01.08.2022
  • 01.07.2022
  • 01.06.2022
  • 01.05.2022
  • 01.04.2022
  • 01.03.2022
  • 01.02.2022



Расходная часть бюджета исполнена в сумме 12 229 759,1 тыс. рублей,

 что составляет 99,2 % от плановых показателей на 2022 год



Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов в сравнении с запланированными значениями на 01 января 2023 года

Ед.изм: тыс. рублей            

Наименование показателя

Код расхода по КФСР

Утвержденный план 

Уточненный план на отчетный период

 

Исполнено за отчетный период

Процент исполнения к утвержденному плану

Процент исполнения к уточненному плану

Общегосударственные вопросы 0100 1 142 085,2 881 987,7 863 499,2 75,6% 97,9%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 5 977,6 6 203,1 6 192,1 103,6% 99,8%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 28 966,9 30 271,7 30 271,7 104,5% 100,0%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 250 584,9 269 708,9 268 708,8 107,2% 99,6%
Судебная система 0105 8,1 8,1 8,1 100,0% 100,0%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 76 145,7 83 144,2 81 972,6 107,7% 98,6%
Резервные фонды 0111 234 000,0 300,0 0,0 0,0% 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 0113 546 402,0 492 351,7 476 345,9 87,2% 96,7%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 171 543,0 236 820,5 235 265,4 137,1% 99,3%
Органы юстиции 0304 10 290,1 10 371,5 9 963,6 96,8% 96,1%
Гражданская оборона 0309 149 372,3 163 950,0 162 805,2 109,0% 99,3%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 11 880,6 62 499,0 62 496,6 526,0% 100,0%
Национальная экономика 0400 1 185 353,3 1 626 303,0 1 616 115,8 136,3% 99,4%
Общеэкономические вопросы 0401 5 779,2 7 597,5 7 532,5 130,3% 99,1%
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 16 605,4 30 268,0 30 268,0 182,3% 100,0%
Транспорт 0408 193 038,0 182 307,8 182 287,8 94,4% 100,0%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 652 885,4 1 078 097,6 1 077 608,5 165,1% 100,0%
Связь и информатика 0410 27 295,9 18 655,4 12 586,4 46,1% 67,5%
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 289 749,4 309 376,7 305 832,6 105,6% 98,9%
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 785 536,8 1 130 880,6 1 117 924,9 142,3% 98,9%
Жилищное хозяйство 0501 76 545,9 331 950,6 329 161,4 430,0% 99,2%
Коммунальное хозяйство 0502 102 195,2 80 104,1 80 104,0 78,4% 100,0%
Благоустройство 0503 545 442,8 629 574,1 619 641,0 113,6% 98,4%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 61 352,9 89 251,8 89 018,5 145,1% 99,7%
Охрана окружающей среды 0600 163,6 163,6 163,5 99,9% 99,9%
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 163,6 163,6 163,5 99,9% 99,9%
Образование 0700 6 704 402,2 7 183 759,0 7 174 083,1 107,0% 99,9%
Дошкольное образование 0701 1 904 303,5 1 932 047,5 1 930 135,8 101,4% 99,9%
Общее образование 0702 4 074 881,8 3 894 740,1 3 890 342,2 95,5% 99,9%
Дополнительное образование детей 0703 362 853,0 402 470,3 402 105,1 110,8% 99,9%
Молодежная политика 0707 80 624,6 643 495,9 641 918,4 796,2% 99,8%
Другие вопросы в области образования 0709 281 739,3 311 005,2 309 581,6 109,9% 99,5%
Культура и кинематография  0800 266 773,1 253 156,4 251 441,0 94,3% 99,3%
Культура 0801 240 866,5 247 250,2 245 534,8 101,9% 99,3%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 25 906,6 5 906,2 5 906,2 22,8% 100,0%
Здравоохранение  0900 5 521,4 3 400,0 3 400,0 61,6% 100,0%
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 5 521,4 3 400,0 3 400,0 61,6% 100,0%
Социальная политика 1000 503 838,1 526 594,3 516 112,5 102,4% 98,0%
Пенсионное обеспечение 1001 8 258,0 7 508,8 7 508,1 90,9% 100,0%
Социальное обслуживание населения 1002 35 222,5 36 825,2 36 371,4 103,3% 98,8%
Социальное обеспечение населения 1003 31 030,6 28 478,0 27 035,8 87,1% 94,9%
Охрана семьи и детства 1004 273 698,4 296 990,5 292 789,0 107,0% 98,6%
Другие вопросы в области социальной политики 1006 155 628,6 156 791,8 152 408,2 97,9% 97,2%
Физическая культура и спорт 1100 355 456,6 345 597,2 340 182,3 95,7% 98,4%
Физическая культура 1101 321 627,7 318 501,3 313 086,5 97,3% 98,3%
Массовый спорт 1102 6 050,0 599,1 599,1 9,9% 100,0%
Спорт высших достижений 1103 583,1 583,1 583,0 100,0% 100,0%
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 27 195,8 25 913,7 25 913,7 95,3% 100,0%
Средства массовой информации 1200 135 938,3 140 615,4 111 494,9 82,0% 79,3%
Периодическая печать и издательства 1202 131 288,3 132 695,4 103 574,9 78,9% 78,1%
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 4 650,0 7 920,0 7 920,0 170,3% 100,0%
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 5 000,0 76,5 76,5 1,5% 100,0%
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 1301 5 000,0 76,5 76,5 1,5% 100,0%
Расходы бюджета - ИТОГО   11 261 611,6 12 329 354,2 12229759,1 108,6% 99,2%



Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе муниципальных программ

 в сравнении с запланированными значениями на 01 января 2023 года

Ед.изм: тыс. рублей

Наименование муниципальной программы

Утвержденный план 

Уточненный план на отчетный период 

Исполнено за отчетный период

Процент исполнения к утвержденному плану

Процент исполнения к уточненному плану

Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске"  2 509,6 2 486,4 2 486,4 99,1% 100,0%
Местный бюджет 2 509,6 2 486,4 2 486,4 99,1% 100,0%
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" 16 368,4 47 820,6 47 818,1 292,1% 100,0%
Местный бюджет 12 287,9 43 740,1 43 737,6 355,9% 100,0%
Бюджет автономного округа 4 072,4 4 072,4 4 072,4 100,0% 100,0%
Федеральный бюджет 8,1 8,1 8,1 100,0% 100,0%
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске"  358 839,8 347 028,1 341 613,2 95,2% 98,4%
Местный бюджет 349 082,6 336 891,7 331 476,9 95,0% 98,4%
Бюджет автономного округа 9 508,1 9 887,3 9 887,2 104,0% 100,0%
Федеральный бюджет 249,1 249,1 249,1 100,0% 100,0%
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске" 260 864,1 247 247,4 245 532,0 94,1% 99,3%
Местный бюджет 259 968,8 246 052,1 244 336,7 94,0% 99,3%
Бюджет автономного округа 706,4 1 006,4 1 006,4 142,5% 100,0%
Федеральный бюджет 188,9 188,9 188,9 100,0% 100,0%
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" 6 783 352,6 6 676 431,4 6 665 095,3 98,3% 99,8%
Местный бюджет 1 478 296,3 1 471 709,7 1 463 846,5 99,0% 99,5%
Бюджет автономного округа 5 171 523,3 5 100 357,4 5 097 398,0 98,6% 99,9%
Федеральный бюджет 133 533,0 104 364,3 103 850,8 77,8% 99,5%
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска"  164 485,2 468 206,0 463 025,6 281,5% 98,9%
Местный бюджет 38 158,8 93 989,4 92 561,1 242,6% 98,5%
Бюджет автономного округа 110 011,0 357 452,4 355 142,4 322,8% 99,4%
Федеральный бюджет 16 315,4 16 764,2 15 322,1 93,9% 91,4%
Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска" 149 873,1 163 447,4 159 419,6 106,4% 97,5%
Местный бюджет 149 873,1 163 447,4 159 419,6 106,4% 97,5%
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса  и повышение энергетической эффективности  в городе  Ханты-Мансийске" 14 347,9 12 493,7 12 493,7 87,1% 100,0%
Местный бюджет 12 586,6 5 010,4 5 010,4 39,8% 100,0%
Бюджет автономного округа 1 761,3 7 483,3 7 483,3 424,9% 100,0%
Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска" 876 856,9 1 128 256,8 1 117 188,4 127,4% 99,0%
Местный бюджет 799 278,4 1 038 839,2 1 028 154,6 128,6% 99,0%
Бюджет автономного округа 69 161,7 81 000,8 80 617,1 116,6% 99,5%
Федеральный бюджет 8 416,8 8 416,8 8 416,7 100,0% 100,0%
Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" 454 545,5 454 545,5 454 545,5 100,0% 100,0%
Местный бюджет 4 545,5 4 545,5 4 545,5 100,0% 100,0%
Бюджет автономного округа 450 000,0 450 000,0 450 000,0 100,0% 100,0%
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска" 373 136,4 134 322,4 131 497,9 35,2% 97,9%
Местный бюджет 373 136,4 134 322,4 131 497,9 35,2% 97,9%
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска"  307 737,6 555 742,7 555 369,8 180,5% 99,9%
Местный бюджет 235 603,5 455 458,9 455 102,2 193,2% 99,9%
Бюджет автономного округа 45 265,8 100 283,8 100 267,6 221,5% 100,0%
Федеральный бюджет 26 868,3 0,0 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске"  439 349,0 459 014,0 418 684,0 95,3% 91,2%
Местный бюджет 310 579,5 311 671,0 276 810,1 89,1% 88,8%
Бюджет автономного округа 128 769,5 142 467,9 136 998,8 106,4% 96,2%
Федеральный бюджет 0,0 4 875,1 4 875,1 0,0% 100,0%
Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске"  3 097,2 2 478,8 2 478,8 80,0% 100,0%
Местный бюджет 3 097,2 2 478,8 2 478,8 80,0% 100,0%
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска" 148 777,3 163 950,0 162 805,2 109,4% 99,3%
Местный бюджет 148 777,3 163 950,0 162 805,2 109,4% 99,3%
Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" 163 828,2 163 873,6 161 635,5 98,7% 98,6%
Местный бюджет 163 828,2 163 873,6 161 635,5 98,7% 98,6%
Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска"  28 053,2 15 004,0 15 004,0 53,5% 100,0%
Местный бюджет 28 053,2 15 004,0 15 004,0 53,5% 100,0%
Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска"  24 696,4 598 036,8 597 587,0 2419,7% 99,9%
Местный бюджет 24 696,4 83 152,0 82 702,2 334,9% 99,5%
Бюджет автономного округа 0,0 514 884,8 514 884,8 0,0% 100,0%
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске"  630 821,8 596 655,9 583 488,8 92,5% 97,8%
Местный бюджет 609 736,1 575 570,2 562 811,0 92,3% 97,8%
Бюджет автономного округа 13 214,8 13 214,8 12 806,9 96,9% 96,9%
Федеральный бюджет 7 870,9 7 870,9 7 870,9 100,0% 100,0%
Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска"  60 071,4 92 312,7 91 990,3 153,1% 99,7%
Местный бюджет 45 687,5 75 853,2 75 853,2 166,0% 100,0%
Бюджет автономного округа 14 383,9 16 459,5 16 137,1 112,2% 98,0%
Всего программные расходы в т.ч. 11 261 611,6 12 329 354,2 12 229 759,1 108,6% 99,2%
Местный бюджет 5 049 782,9 5 388 046,0 5 302 275,4 105,0% 98,4%
Бюджет автономного округа 6 018 378,2 6 798 570,8 6 786 702,0 112,8% 99,8%
Федеральный бюджет 193 450,5 142 737,4 140 781,7 72,8% 98,6%


Расходная часть бюджета исполнена в сумме 9 709 470,0 тыс. рублей,

 что составляет 80,4 % от плановых показателей на 2022 год




Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов 

в сравнении с запланированными значениями на 01 декабря 2022 года 

Ед.изм: тыс. рублей            

Наименование показателя

Код расхода по КФСР

Утвержденный план 

Уточненный план на отчетный период 

Исполнено за отчетный период

Процент исполнения к утвержденному плану

Процент исполнения к уточненному плану

Общегосударственные вопросы 0100 1 142 085,2 876 376,0 733 011,3 64,2% 83,6%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 5 977,6 5 993,9 5 119,0 85,6% 85,4%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 28 966,9 29 492,6 25 852,9 89,2% 87,7%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 250 584,9 253 457,1 230 266,8 91,9% 90,9%
Судебная система 0105 8,1 8,1 8,1 100,0% 100,0%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 76 145,7 78 720,1 67 274,4 88,3% 85,5%
Резервные фонды 0111 234 000,0 6 970,0 0,0 0,0% 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 0113 546 402,0 501 734,2 404 490,1 74,0% 80,6%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 171 543,0 246 751,3 205 271,6 119,7% 83,2%
Органы юстиции 0304 10 290,1 10 290,1 8 109,5 78,8% 78,8%
Гражданская оборона 0309 149 372,3 164 031,5 143 479,2 96,1% 87,5%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 11 880,6 72 429,7 53 682,9 451,9% 74,1%
Национальная экономика 0400 1 185 353,3 1 634 312,6 1 470 396,1 124,0% 90,0%
Общеэкономические вопросы 0401 5 779,2 7 701,0 7 319,6 126,7% 95,0%
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 16 605,4 27 240,1 24 245,8 146,0% 89,0%
Транспорт 0408 193 038,0 194 301,0 166 562,6 86,3% 85,7%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 652 885,4 1 061 677,3 999 510,1 153,1% 94,1%
Связь и информатика 0410 27 295,9 25 713,7 8 903,5 32,6% 34,6%
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 289 749,4 317 679,5 263 854,5 91,1% 83,1%
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 785 536,8 1 151 346,1 741 085,0 94,3% 64,4%
Жилищное хозяйство 0501 76 545,9 331 574,4 75 592,9 98,8% 22,8%
Коммунальное хозяйство 0502 102 195,2 75 976,2 57 677,3 56,4% 75,9%
Благоустройство 0503 545 442,8 660 570,5 530 933,5 97,3% 80,4%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 61 352,9 83 225,0 76 881,3 125,3% 92,4%
Охрана окружающей среды 0600 163,6 163,6 0,0 0,0% 0,0%
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 163,6 163,6 0,0 0,0% 0,0%
Образование 0700 6 704 402,2 6 899 839,2 5 613 654,6 83,7% 81,4%
Дошкольное образование 0701 1 904 303,5 1 906 190,9 1 693 299,3 88,9% 88,8%
Общее образование 0702 4 074 881,8 3 849 094,3 2 971 159,6 72,9% 77,2%
Дополнительное образование детей 0703 362 853,0 386 869,2 328 748,8 90,6% 85,0%
Молодежная политика 0707 80 624,6 466 940,4 349 332,1 433,3% 74,8%
Другие вопросы в области образования 0709 281 739,3 290 744,4 271 114,8 96,2% 93,2%
Культура и кинематография  0800 266 773,1 254 272,6 207 983,0 78,0% 81,8%
Культура 0801 240 866,5 248 366,4 202 076,8 83,9% 81,4%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 25 906,6 5 906,2 5 906,2 22,8% 100,0%
Здравоохранение  0900 5 521,4 3 400,0 3 400,0 61,6% 100,0%
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 5 521,4 3 400,0 3 400,0 61,6% 100,0%
Социальная политика 1000 503 838,1 518 950,5 351 561,5 69,8% 67,7%
Пенсионное обеспечение 1001 8 258,0 8 258,0 6 265,0 75,9% 75,9%
Социальное обслуживание населения 1002 35 222,5 35 222,5 30 959,0 87,9% 87,9%
Социальное обеспечение населения 1003 31 030,6 32 857,6 11 938,3 38,5% 36,3%
Охрана семьи и детства 1004 273 698,4 280 423,5 166 680,6 60,9% 59,4%
Другие вопросы в области социальной политики 1006 155 628,6 162 188,9 135 718,6 87,2% 83,7%
Физическая культура и спорт 1100 355 456,6 351 982,5 286 018,6 80,5% 81,3%
Физическая культура 1101 321 627,7 322 541,0 261 156,1 81,2% 81,0%
Массовый спорт 1102 6 050,0 1 507,5 599,1 9,9% 39,7%
Спорт высших достижений 1103 583,1 583,1 583,0 100,0% 100,0%
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 27 195,8 27 350,9 23 680,4 87,1% 86,6%
Средства массовой информации 1200 135 938,3 140 035,5 97 021,9 71,4% 69,3%
Периодическая печать и издательства 1202 131 288,3 132 867,5 91 078,9 69,4% 68,5%
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 4 650,0 7 168,0 5 943,0 127,8% 82,9%
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 5 000,0 2 000,0 66,4 1,3% 3,3%
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 1301 5 000,0 2 000,0 66,4 1,3% 3,3%
Расходы бюджета - ИТОГО   11 261 611,6 12 079 429,9 9 709 470,0 86,2% 80,4%


Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе муниципальных программ 

в сравнении с запланированными значениями на 01 декабря 2022 года

Ед.изм: тыс. рублей

Наименование муниципальной программы

Утвержденный план 

Уточненный план на отчетный период 

Исполнено за отчетный период

Процент исполнения к утвержденному плану

Процент исполнения к уточненному плану

Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске"  2 509,6 2 486,4 2 486,4 99,1% 100,0%
Местный бюджет 2 509,6 2 486,4 2 486,4 99,1% 100,0%
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" 16 368,4 48 867,1 45 423,8 277,5% 93,0%
Местный бюджет 12 287,9 44 786,6 42 071,0 342,4% 93,9%
Бюджет автономного округа 4 072,4 4 072,4 3 344,7 82,1% 82,1%
Федеральный бюджет 8,1 8,1 8,1 100,0% 100,0%
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске"  358 839,8 353 634,3 286 937,9 80,0% 81,1%
Местный бюджет 349 082,6 343 497,9 277 326,6 79,4% 80,7%
Бюджет автономного округа 9 508,1 9 887,3 9 362,2 98,5% 94,7%
Федеральный бюджет 249,1 249,1 249,1 100,0% 100,0%
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске" 260 864,1 248 363,6 202 074,0 77,5% 81,4%
Местный бюджет 259 968,8 247 168,3 200 878,7 77,3% 81,3%
Бюджет автономного округа 706,4 1 006,4 1 006,4 142,5% 100,0%
Федеральный бюджет 188,9 188,9 188,9 100,0% 100,0%
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" 6 783 352,6 6 594 000,3 5 385 825,6 79,4% 81,7%
Местный бюджет 1 478 296,3 1 469 439,7 1 229 519,8 83,2% 83,7%
Бюджет автономного округа 5 171 523,3 5 014 436,8 4 068 007,6 78,7% 81,1%
Федеральный бюджет 133 533,0 110 123,8 88 298,2 66,1% 80,2%
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска"  164 485,2 453 072,3 95 102,8 57,8% 21,0%
Местный бюджет 38 158,8 62 579,4 16 962,2 44,5% 27,1%
Бюджет автономного округа 110 011,0 372 514,7 69 429,7 63,1% 18,6%
Федеральный бюджет 16 315,4 17 978,2 8 710,9 53,4% 48,5%
Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска" 149 873,1 166 739,1 142 057,1 94,8% 85,2%
Местный бюджет 149 873,1 166 739,1 142 057,1 94,8% 85,2%
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса  и повышение энергетической эффективности  в городе  Ханты-Мансийске" 14 347,9 5 341,2 3 851,2 26,8% 72,1%
Местный бюджет 12 586,6 3 579,9 2 089,9 16,6% 58,4%
Бюджет автономного округа 1 761,3 1 761,3 1 761,3 100,0% 100,0%
Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска" 876 856,9 1 143 627,1 948 081,6 108,1% 82,9%
Местный бюджет 799 278,4 1 052 940,3 870 396,8 108,9% 82,7%
Бюджет автономного округа 69 161,7 82 270,0 69 268,0 100,2% 84,2%
Федеральный бюджет 8 416,8 8 416,8 8 416,8 100,0% 100,0%
Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" 454 545,5 454 545,5 441 855,1 97,2% 97,2%
Местный бюджет 4 545,5 4 545,5 4 418,6 97,2% 97,2%
Бюджет автономного округа 450 000,0 450 000,0 437 436,5 97,2% 97,2%
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска" 373 136,4 143 675,0 107 646,2 28,8% 74,9%
Местный бюджет 373 136,4 143 675,0 107 646,2 28,8% 74,9%
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска"  307 737,6 565 344,9 512 843,3 166,6% 90,7%
Местный бюджет 235 603,5 465 061,1 415 800,5 176,5% 89,4%
Бюджет автономного округа 45 265,8 100 283,8 97 042,8 214,4% 96,8%
Федеральный бюджет 26 868,3 0,0 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске"  439 349,0 474 701,1 357 841,9 81,4% 75,4%
Местный бюджет 310 579,5 314 327,8 248 628,5 80,1% 79,1%
Бюджет автономного округа 128 769,5 158 467,6 107 307,7 83,3% 67,7%
Федеральный бюджет 0,0 1 905,7 1 905,7 0,0% 100,0%
Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске"  3 097,2 3 097,3 1 459,0 47,1% 47,1%
Местный бюджет 3 097,2 3 097,3 1 459,0 47,1% 47,1%
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска" 148 777,3 164 031,5 143 479,2 96,4% 87,5%
Местный бюджет 148 777,3 164 031,5 143 479,2 96,4% 87,5%
Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" 163 828,2 166 483,7 140 389,9 85,7% 84,3%
Местный бюджет 163 828,2 166 483,7 140 389,9 85,7% 84,3%
Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска"  28 053,2 15 004,0 15 004,0 53,5% 100,0%
Местный бюджет 28 053,2 15 004,0 15 004,0 53,5% 100,0%
Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска"  24 696,4 406 363,5 307 370,2 1244,6% 75,6%
Местный бюджет 24 696,4 87 224,3 51 661,7 209,2% 59,2%
Бюджет автономного округа 0,0 319 139,2 255 708,5 0,0% 80,1%
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске"  630 821,8 580 524,5 493 959,0 78,3% 85,1%
Местный бюджет 609 736,1 559 438,8 477 392,9 78,3% 85,3%
Бюджет автономного округа 13 214,8 13 214,8 9 803,2 74,2% 74,2%
Федеральный бюджет 7 870,9 7 870,9 6 762,9 85,9% 85,9%
Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска"  60 071,4 89 527,5 75 781,8 126,2% 84,6%
Местный бюджет 45 687,5 72 964,5 61 460,4 134,5% 84,2%
Бюджет автономного округа 14 383,9 16 563,0 14 321,4 99,6% 86,5%
Всего программные расходы в т.ч. 11 261 611,6 12 079 429,9 9 709 470,0 86,2% 80,4%
Местный бюджет 5 049 782,9 5 389 071,1 4 451 129,4 88,1% 82,6%
Бюджет автономного округа 6 018 378,2 6 543 617,3 5 143 800,0 85,5% 78,6%
Федеральный бюджет 193 450,5 146 741,5 114 540,6 59,2% 78,1%


Расходная часть бюджета исполнена в сумме 8 766 567,4 тыс. рублей,

 что составляет 71 % от плановых показателей на 2022 год



Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов в сравнении с запланированными значениями на 01 ноября 2022 года

Ед.изм: тыс. рублей            

Наименование показателя

Код расхода по КФСР

Утвержденный план 

Уточненный план на отчетный период 

Исполнено за отчетный период

Процент исполнения к утвержденному плану

Процент исполнения к уточненному плану

Общегосударственные вопросы 0100 1 142 085,2 877 709,3 682 631,0 59,8% 77,8%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 5 977,6 5 993,9 4 790,5 80,1% 79,9%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 28 966,9 29 492,6 24 390,3 84,2% 82,7%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 250 584,9 253 457,1 215 008,9 85,8% 84,8%
Судебная система 0105 8,1 8,1 0,0 0,0% 0,0%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 76 145,7 78 337,1 63 011,5 82,8% 80,4%
Резервные фонды 0111 234 000,0 6 970,0 0,0 0,0% 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 0113 546 402,0 503 450,5 375 429,8 68,7% 74,6%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 171 543,0 240 158,0 188 318,3 109,8% 78,4%
Органы юстиции 0304 10 290,1 10 290,1 7 533,3 73,2% 73,2%
Гражданская оборона 0309 149 372,3 164 031,5 133 630,7 89,5% 81,5%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 11 880,6 65 836,4 47 154,3 396,9% 71,6%
Национальная экономика 0400 1 185 353,3 1 630 699,3 1 324 197,1 111,7% 81,2%
Общеэкономические вопросы 0401 5 779,2 7 701,0 7 319,6 126,7% 95,0%
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 16 605,4 27 240,1 19 866,7 119,6% 72,9%
Транспорт 0408 193 038,0 194 301,0 144 269,1 74,7% 74,3%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 652 885,4 1 059 557,1 900 407,5 137,9% 85,0%
Связь и информатика 0410 27 295,9 25 720,5 5 786,8 21,2% 22,5%
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 289 749,4 316 179,6 246 547,4 85,1% 78,0%
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 785 536,8 1 149 044,4 673 563,0 85,7% 58,6%
Жилищное хозяйство 0501 76 545,9 331 815,4 75 796,2 99,0% 22,8%
Коммунальное хозяйство 0502 102 195,2 78 915,8 50 485,8 49,4% 64,0%
Благоустройство 0503 545 442,8 659 983,4 476 942,7 87,4% 72,3%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 61 352,9 78 329,8 70 338,3 114,6% 89,8%
Охрана окружающей среды 0600 163,6 163,6 0,0 0,0% 0,0%
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 163,6 163,6 0,0 0,0% 0,0%
Образование 0700 6 704 402,2 7 178 529,9 5 050 264,7 75,3% 70,4%
Дошкольное образование 0701 1 904 303,5 1 909 486,2 1 557 146,2 81,8% 81,5%
Общее образование 0702 4 074 881,8 3 874 778,7 2 678 865,3 65,7% 69,1%
Дополнительное образование детей 0703 362 853,0 390 306,4 300 523,8 82,8% 77,0%
Молодежная политика 0707 80 624,6 719 173,7 261 549,0 324,4% 36,4%
Другие вопросы в области образования 0709 281 739,3 284 784,9 252 180,4 89,5% 88,6%
Культура и кинематография  0800 266 773,1 254 272,6 191 309,9 71,7% 75,2%
Культура 0801 240 866,5 248 366,4 186 834,8 77,6% 75,2%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 25 906,6 5 906,2 4 475,1 17,3% 75,8%
Здравоохранение  0900 5 521,4 3 400,0 3 400,0 61,6% 100,0%
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 5 521,4 3 400,0 3 400,0 61,6% 100,0%
Социальная политика 1000 503 838,1 524 613,1 320 658,0 63,6% 61,1%
Пенсионное обеспечение 1001 8 258,0 8 258,0 5 644,5 68,4% 68,4%
Социальное обслуживание населения 1002 35 222,5 35 222,5 28 636,0 81,3% 81,3%
Социальное обеспечение населения 1003 31 030,6 32 857,6 11 938,3 38,5% 36,3%
Охрана семьи и детства 1004 273 698,4 280 309,3 153 062,7 55,9% 54,6%
Другие вопросы в области социальной политики 1006 155 628,6 167 965,7 121 376,5 78,0% 72,3%
Физическая культура и спорт 1100 355 456,6 355 159,5 258 396,0 72,7% 72,8%
Физическая культура 1101 321 627,7 324 835,1 234 729,0 73,0% 72,3%
Массовый спорт 1102 6 050,0 1 507,5 599,1 9,9% 39,7%
Спорт высших достижений 1103 583,1 583,1 576,8 98,9% 98,9%
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 27 195,8 28 233,8 22 491,1 82,7% 79,7%
Средства массовой информации 1200 135 938,3 140 035,5 73 770,2 54,3% 52,7%
Периодическая печать и издательства 1202 131 288,3 132 867,5 67 851,2 51,7% 51,1%
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 4 650,0 7 168,0 5 919,0 127,3% 82,6%
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 5 000,0 2 000,0 59,2 1,2% 3,0%
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 1301 5 000,0 2 000,0 59,2 1,2% 3,0%
Расходы бюджета - ИТОГО   11 261 611,6 12 355 785,2 8 766 567,4 77,8% 71,0%



Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе муниципальных программ в сравнении 

с запланированными значениями на 01 ноября 2022 года

Ед.изм: тыс. рублей

Наименование муниципальной программы

Утвержденный план 

Уточненный план на отчетный период 

Исполнено за отчетный период

Процент исполнения к утвержденному плану

Процент исполнения к уточненному плану

Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске"  2 509,6 2 507,7 2 427,2 96,7% 96,8%
Местный бюджет 2 509,6 2 507,7 2 427,2 96,7% 96,8%
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" 16 368,4 49 314,7 45 065,0 275,3% 91,4%
Местный бюджет 12 287,9 45 234,2 41 947,0 341,4% 92,7%
Бюджет автономного округа 4 072,4 4 072,4 3 118,0 76,6% 76,6%
Федеральный бюджет 8,1 8,1 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске"  358 839,8 357 091,4 259 274,4 72,3% 72,6%
Местный бюджет 349 082,6 346 955,0 252 105,4 72,2% 72,7%
Бюджет автономного округа 9 508,1 9 887,3 6 922,6 72,8% 70,0%
Федеральный бюджет 249,1 249,1 246,4 98,9% 98,9%
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске" 260 864,1 248 363,6 186 901,0 71,6% 75,3%
Местный бюджет 259 968,8 247 168,3 185 712,5 71,4% 75,1%
Бюджет автономного округа 706,4 1 006,4 999,6 141,5% 99,3%
Федеральный бюджет 188,9 188,9 188,9 100,0% 100,0%
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" 6 783 352,6 6 620 515,7 4 903 349,7 72,3% 74,1%
Местный бюджет 1 478 296,3 1 471 139,7 1 140 609,3 77,2% 77,5%
Бюджет автономного округа 5 171 523,3 5 014 436,8 3 680 628,1 71,2% 73,4%
Федеральный бюджет 133 533,0 134 939,2 82 112,3 61,5% 60,9%
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска"  164 485,2 452 958,1 95 102,8 57,8% 21,0%
Местный бюджет 38 158,8 62 579,4 16 962,2 44,5% 27,1%
Бюджет автономного округа 110 011,0 372 400,5 69 429,7 63,1% 18,6%
Федеральный бюджет 16 315,4 17 978,2 8 710,9 53,4% 48,5%
Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска" 149 873,1 166 739,1 133 223,6 88,9% 79,9%
Местный бюджет 149 873,1 166 739,1 133 223,6 88,9% 79,9%
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса  и повышение энергетической эффективности  в городе  Ханты-Мансийске" 14 347,9 5 341,2 3 851,2 26,8% 72,1%
Местный бюджет 12 586,6 3 579,9 2 089,9 16,6% 58,4%
Бюджет автономного округа 1 761,3 1 761,3 1 761,3 100,0% 100,0%
Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска" 876 856,9 1 139 604,3 848 794,6 96,8% 74,5%
Местный бюджет 799 278,4 1 045 977,9 785 336,8 98,3% 75,1%
Бюджет автономного округа 69 161,7 85 209,6 55 041,0 79,6% 64,6%
Федеральный бюджет 8 416,8 8 416,8 8 416,8 100,0% 100,0%
Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" 454 545,5 454 545,5 437 953,0 96,3% 96,3%
Местный бюджет 4 545,5 4 545,5 4 379,5 96,3% 96,3%
Бюджет автономного округа 450 000,0 450 000,0 433 573,5 96,3% 96,3%
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска" 373 136,4 143 675,0 98 501,3 26,4% 68,6%
Местный бюджет 373 136,4 143 675,0 98 501,3 26,4% 68,6%
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска"  307 737,6 565 344,9 424 163,4 137,8% 75,0%
Местный бюджет 235 603,5 465 061,1 382 138,6 162,2% 82,2%
Бюджет автономного округа 45 265,8 100 283,8 42 024,8 92,8% 41,9%
Федеральный бюджет 26 868,3 0,0 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске"  439 349,0 474 276,6 301 997,3 68,7% 63,7%
Местный бюджет 310 579,5 315 188,8 207 439,6 66,8% 65,8%
Бюджет автономного округа 128 769,5 158 467,6 94 557,7 73,4% 59,7%
Федеральный бюджет 0,0 620,2 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске"  3 097,2 3 097,3 0,0 0,0% 0,0%
Местный бюджет 3 097,2 3 097,3 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска" 148 777,3 164 031,5 133 630,7 89,8% 81,5%
Местный бюджет 148 777,3 164 031,5 133 630,7 89,8% 81,5%
Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" 163 828,2 166 483,7 129 641,9 79,1% 77,9%
Местный бюджет 163 828,2 166 483,7 129 641,9 79,1% 77,9%
Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска"  28 053,2 15 004,0 15 004,0 53,5% 100,0%
Местный бюджет 28 053,2 15 004,0 15 004,0 53,5% 100,0%
Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска"  24 696,4 658 538,8 219 379,0 888,3% 33,3%
Местный бюджет 24 696,4 89 399,6 40 382,0 163,5% 45,2%
Бюджет автономного округа 0,0 569 139,2 178 997,0 0,0% 31,5%
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске"  630 821,8 580 524,5 458 910,1 72,7% 79,1%
Местный бюджет 609 736,1 559 438,8 444 225,7 72,9% 79,4%
Бюджет автономного округа 13 214,8 13 214,8 8 436,8 63,8% 63,8%
Федеральный бюджет 7 870,9 7 870,9 6 247,6 79,4% 79,4%
Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска"  60 071,4 87 827,6 69 397,2 115,5% 79,0%
Местный бюджет 45 687,5 71 264,6 55 306,0 121,1% 77,6%
Бюджет автономного округа 14 383,9 16 563,0 14 091,2 98,0% 85,1%
Всего программные расходы в т.ч. 11 261 611,6 12 355 785,2 8 766 567,4 77,8% 71,0%
Местный бюджет 5 049 782,9 5 389 071,1 4 071 063,2 80,6% 75,5%
Бюджет автономного округа 6 018 378,2 6 796 442,7 4 589 581,3 76,3% 67,5%
Федеральный бюджет 193 450,5 170 271,4 105 922,9 54,8% 62,2%

Расходная часть бюджета исполнена в сумме 7 820 777,3 тыс. рублей, 

что составляет 60,9 % от плановых показателей на 2022 год


Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов в сравнении 

с запланированными значениями на 01 октября 2022 года 

Ед.изм: тыс. рублей            

Наименование показателя

Код расхода по КФСР

Утвержденный план

 

Уточненный план на отчетный период 

Исполнено за отчетный период

Процент исполнения к утвержденному плану

Процент исполнения к уточненному плану

Общегосударственные вопросы 0100 1 142 085,2 880 996,6 626 077,7 54,8% 71,1%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 5 977,6 5 993,9 4 463,3 74,7% 74,5%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 28 966,9 29 354,7 22 568,7 77,9% 76,9%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 250 584,9 253 017,1 202 105,4 80,7% 79,9%
Судебная система 0105 8,1 8,1 0,0 0,0% 0,0%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 76 145,7 77 745,9 58 534,2 76,9% 75,3%
Резервные фонды 0111 234 000,0 6 970,0 0,0 0,0% 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 0113 546 402,0 507 906,9 338 406,1 61,9% 66,6%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 171 543,0 223 116,6 144 645,5 84,3% 64,8%
Органы юстиции 0304 10 290,1 10 290,1 6 963,9 67,7% 67,7%
Гражданская оборона 0309 149 372,3 164 198,2 122 377,8 81,9% 74,5%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 11 880,6 48 628,3 15 303,8 128,8% 31,5%
Национальная экономика 0400 1 185 353,3 1 487 107,8 1245972,7 105,1% 83,8%
Общеэкономические вопросы 0401 5 779,2 7 831,0 7 319,6 126,7% 93,5%
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 16 605,4 27 414,1 15 993,6 96,3% 58,3%
Транспорт 0408 193 038,0 194 301,0 129 510,7 67,1% 66,7%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 652 885,4 920 309,0 858 866,2 131,5% 93,3%
Связь и информатика 0410 27 295,9 25 776,9 5 449,7 20,0% 21,1%
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 289 749,4 311 475,8 228 832,9 79,0% 73,5%
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 785 536,8 1 157 115,4 622 850,1 79,3% 53,8%
Жилищное хозяйство 0501 76 545,9 331 815,4 69 996,9 91,4% 21,1%
Коммунальное хозяйство 0502 102 195,2 91 965,1 49 058,1 48,0% 53,3%
Благоустройство 0503 545 442,8 655 707,7 438 483,5 80,4% 66,9%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 61 352,9 77 627,2 65 311,6 106,5% 84,1%
Охрана окружающей среды 0600 163,6 163,6 0,0 0,0% 0,0%
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 163,6 163,6 0,0 0,0% 0,0%
Образование 0700 6 704 402,2 7 793 958,4 4405492,6 65,7% 56,5%
Дошкольное образование 0701 1 904 303,5 1 903 061,9 1423392,4 74,7% 74,8%
Общее образование 0702 4 074 881,8 4 490 966,1 2217241,4 54,4% 49,4%
Дополнительное образование детей 0703 362 853,0 398 962,9 270 831,9 74,6% 67,9%
Молодежная политика 0707 80 624,6 717 170,5 261 014,9 323,7% 36,4%
Другие вопросы в области образования 0709 281 739,3 283 797,0 233 012,0 82,7% 82,1%
Культура и кинематография  0800 266 773,1 254 272,6 176 102,1 66,0% 69,3%
Культура 0801 240 866,5 248 366,4 171 627,0 71,3% 69,1%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 25 906,6 5 906,2 4 475,1 17,3% 75,8%
Здравоохранение  0900 5 521,4 5 521,4 3 220,0 58,3% 58,3%
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 5 521,4 5 521,4 3 220,0 58,3% 58,3%
Социальная политика 1000 503 838,1 530 756,6 300 479,7 59,6% 56,6%
Пенсионное обеспечение 1001 8 258,0 8 258,0 5 020,0 60,8% 60,8%
Социальное обслуживание населения 1002 35 222,5 35 222,5 26 584,0 75,5% 75,5%
Социальное обеспечение населения 1003 31 030,6 31 433,8 11 938,4 38,5% 38,0%
Охрана семьи и детства 1004 273 698,4 267 203,0 140 597,1 51,4% 52,6%
Другие вопросы в области социальной политики 1006 155 628,6 188 639,3 116 340,2 74,8% 61,7%
Физическая культура и спорт 1100 355 456,6 355 159,5 229 341,4 64,5% 64,6%
Физическая культура 1101 321 627,7 324 835,1 207 596,9 64,5% 63,9%
Массовый спорт 1102 6 050,0 1 507,5 0,0 0,0% 0,0%
Спорт высших достижений 1103 583,1 583,1 576,8 98,9% 98,9%
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 27 195,8 28 233,8 21 167,7 77,8% 75,0%
Средства массовой информации 1200 135 938,3 140 035,5 66 544,4 49,0% 47,5%
Периодическая печать и издательства 1202 131 288,3 132 867,5 60 965,4 46,4% 45,9%
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 4 650,0 7 168,0 5 579,0 120,0% 77,8%
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 5 000,0 5 000,0 51,1 1,0% 1,0%
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 1301 5 000,0 5 000,0 51,1 1,0% 1,0%
Расходы бюджета - ИТОГО   11 261 611,6 12833204,0 7820777,3 69,4% 60,9%


Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе муниципальных программ в сравнении 

с запланированными значениями на 01 октября 2022 года

Ед.изм: тыс. рублей

Наименование муниципальной программы

Утвержденный план 

Уточненный план на отчетный период 

Исполнено за отчетный период

Процент исполнения к утвержденному плану

Процент исполнения к уточненному плану

Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске"  2 509,6 2 509,6 2 283,1 91,0% 91,0%
Местный бюджет 2 509,6 2 509,6 2 283,1 91,0% 91,0%
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" 16 368,4 52 495,9 18 396,9 112,4% 35,0%
Местный бюджет 12 287,9 48 415,4 15 492,7 126,1% 32,0%
Бюджет автономного округа 4 072,4 4 072,4 2 904,2 71,3% 71,3%
Федеральный бюджет 8,1 8,1 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске"  358 839,8 357 091,4 230 256,6 64,2% 64,5%
Местный бюджет 349 082,6 346 955,0 225 121,0 64,5% 64,9%
Бюджет автономного округа 9 508,1 9 887,3 4 889,2 51,4% 49,4%
Федеральный бюджет 249,1 249,1 246,4 98,9% 98,9%
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске" 260 864,1 248 363,6 171 693,1 65,8% 69,1%
Местный бюджет 259 968,8 247 168,3 170 504,6 65,6% 69,0%
Бюджет автономного округа 706,4 1 006,4 999,6 141,5% 99,3%
Федеральный бюджет 188,9 188,9 188,9 100,0% 100,0%
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" 6 783 352,6 7 237 900,2 4255202,7 62,7% 58,8%
Местный бюджет 1 478 296,3 1 541 646,1 984 722,9 66,6% 63,9%
Бюджет автономного округа 5 171 523,3 5 562 721,1 3197366,1 61,8% 57,5%
Федеральный бюджет 133 533,0 133 533,0 73 113,7 54,8% 54,8%
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска"  164 485,2 436 472,0 89 197,9 54,2% 20,4%
Местный бюджет 38 158,8 62 579,4 16 488,4 43,2% 26,3%
Бюджет автономного округа 110 011,0 357 338,2 64 067,4 58,2% 17,9%
Федеральный бюджет 16 315,4 16 554,4 8 642,1 53,0% 52,2%
Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска" 149 873,1 152 540,9 115 649,6 77,2% 75,8%
Местный бюджет 149 873,1 152 540,9 115 649,6 77,2% 75,8%
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса  и повышение энергетической эффективности  в городе  Ханты-Мансийске" 14 347,9 5 507,9 3 851,2 26,8% 69,9%
Местный бюджет 12 586,6 3 746,6 2 089,9 16,6% 55,8%
Бюджет автономного округа 1 761,3 1 761,3 1 761,3 100,0% 100,0%
Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска" 876 856,9 1 061 556,7 775 373,9 88,4% 73,0%
Местный бюджет 799 278,4 965 808,9 712 097,2 89,1% 73,7%
Бюджет автономного округа 69 161,7 87 331,0 54 859,9 79,3% 62,8%
Федеральный бюджет 8 416,8 8 416,8 8 416,8 100,0% 100,0%
Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" 454 545,5 454 545,5 421 059,9 92,6% 92,6%
Местный бюджет 4 545,5 4 545,5 4 210,6 92,6% 92,6%
Бюджет автономного округа 450 000,0 450 000,0 416 849,3 92,6% 92,6%
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска" 373 136,4 146 675,0 91 444,6 24,5% 62,3%
Местный бюджет 373 136,4 146 675,0 91 444,6 24,5% 62,3%
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска"  307 737,6 501 260,7 407 635,1 132,5% 81,3%
Местный бюджет 235 603,5 455 994,9 365 610,3 155,2% 80,2%
Бюджет автономного округа 45 265,8 45 265,8 42 024,8 92,8% 92,8%
Федеральный бюджет 26 868,3 0,0 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске"  439 349,0 474 559,1 274 834,1 62,6% 57,9%
Местный бюджет 310 579,5 315 188,8 192 247,8 61,9% 61,0%
Бюджет автономного округа 128 769,5 158 750,1 82 586,3 64,1% 52,0%
Федеральный бюджет 0,0 620,2 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске"  3 097,2 3 097,3 0,0 0,0% 0,0%
Местный бюджет 3 097,2 3 097,3 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска" 148 777,3 164 031,5 122 377,8 82,3% 74,6%
Местный бюджет 148 777,3 164 031,5 122 377,8 82,3% 74,6%
Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" 163 828,2 162 609,7 119 765,5 73,1% 73,7%
Местный бюджет 163 828,2 162 609,7 119 765,5 73,1% 73,7%
Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска"  28 053,2 28 053,2 15 004,0 53,5% 53,5%
Местный бюджет 28 053,2 28 053,2 15 004,0 53,5% 53,5%
Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска"  24 696,4 658 538,8 217 952,6 882,5% 33,1%
Местный бюджет 24 696,4 89 399,6 38 955,6 157,7% 43,6%
Бюджет автономного округа 0,0 569 139,2 178 997,0 0,0% 31,5%
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске"  630 821,8 597 926,5 427 093,6 67,7% 71,4%
Местный бюджет 609 736,1 576 840,8 413 376,0 67,8% 71,7%
Бюджет автономного округа 13 214,8 13 214,8 7 676,6 58,1% 58,1%
Федеральный бюджет 7 870,9 7 870,9 6 041,0 76,8% 76,8%
Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска"  60 071,4 87 468,5 61 705,1 102,7% 70,5%
Местный бюджет 45 687,5 71 264,6 47 856,4 104,7% 67,2%
Бюджет автономного округа 14 383,9 16 203,9 13 848,7 96,3% 85,5%
Всего программные расходы в т.ч. 11 261 611,6 12833204,0 7820777,3 69,4% 60,9%
Местный бюджет 5 049 782,9 5389071,1 3655298,0 72,4% 67,8%
Бюджет автономного округа 6 018 378,2 7276691,5 4068830,4 67,6% 55,9%
Федеральный бюджет 193 450,5 167 441,4 96 648,9 50,0% 57,7%

Расходная часть бюджета исполнена в сумме 7 103 098,0 тыс. рублей, что составляет 55,5 % от плановых показателей на 2022 год.

      

Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов в сравнении с запланированными значениями на 01 сентября 2022 года



Ед.изм: тыс. рублей            
Наименование показателя Код расхода по КФСР Утвержденный план  Уточненный план на отчетный период  Исполнено за отчетный период Процент исполнения к утвержденному плану Процент исполнения к уточненному плану
Общегосударственные вопросы 0100 1142085,2 903476,4 572397,8 50,1% 63,4%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 5977,6 5993,9 4147,8 69,4% 69,2%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 28966,9 29354,6 20981,8 72,4% 71,5%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 250584,9 253017,1 187058,6 74,6% 73,9%
Судебная система 0105 8,1 8,1 0,0 0,0% 0,0%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 76145,7 76971,8 52767,5 69,3% 68,6%
Резервные фонды 0111 234000,0 10000,0 0,0 0,0% 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 0113 546402,0 528130,9 307442,1 56,3% 58,2%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 171543,0 222896,5 134570,3 78,4% 60,4%
Органы юстиции 0304 10290,1 10290,1 5885,3 57,2% 57,2%
Гражданская оборона 0309 149372,3 164198,2 114116,4 76,4% 69,5%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 11880,6 48408,2 14568,6 122,6% 30,1%
Национальная экономика 0400 1185353,3 1427628,6 1140358,0 96,2% 79,9%
Общеэкономические вопросы 0401 5779,2 7831,0 4219,6 73,0% 53,9%
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 16605,4 16598,4 15539,3 93,6% 93,6%
Транспорт 0408 193038,0 194301,0 114806,9 59,5% 59,1%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 652885,4 871845,4 792900,0 121,4% 90,9%
Связь и информатика 0410 27295,9 26076,9 2736,4 10,0% 10,5%
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 289749,4 310975,9 210155,8 72,5% 67,6%
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 785536,8 1153235,2 530040,3 67,5% 46,0%
Жилищное хозяйство 0501 76545,9 331900,2 61091,8 79,8% 18,4%
Коммунальное хозяйство 0502 102195,2 91965,0 31120,0 30,5% 33,8%
Благоустройство 0503 545442,8 651742,8 377546,1 69,2% 57,9%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 61352,9 77627,2 60282,4 98,3% 77,7%
Охрана окружающей среды 0600 163,6 163,6 0,0 0,0% 0,0%
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 163,6 163,6 0,0 0,0% 0,0%
Образование 0700 6704402,2 7796663,7 4021696,5 60,0% 51,6%
Дошкольное образование 0701 1904303,5 1907371,2 1283842,5 67,4% 67,3%
Общее образование 0702 4074881,8 4492167,5 2007513,0 49,3% 44,7%
Дополнительное образование детей 0703 362853,0 399432,2 253554,4 69,9% 63,5%
Молодежная политика 0707 80624,6 714165,7 260203,5 322,7% 36,4%
Другие вопросы в области образования 0709 281739,3 283527,1 216583,1 76,9% 76,4%
Культура и кинематография  0800 266773,1 254272,6 164461,0 61,6% 64,7%
Культура 0801 240866,5 248366,4 159985,9 66,4% 64,4%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 25906,6 5906,2 4475,1 17,3% 75,8%
Здравоохранение  0900 5521,4 5521,4 1800,0 32,6% 32,6%
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 5521,4 5521,4 1800,0 32,6% 32,6%
Социальная политика 1000 503838,1 534770,6 267959,1 53,2% 50,1%
Пенсионное обеспечение 1001 8258,0 8258,0 4382,7 53,1% 53,1%
Социальное обслуживание населения 1002 35222,5 35222,5 24314,9 69,0% 69,0%
Социальное обеспечение населения 1003 31030,6 31433,8 11938,4 38,5% 38,0%
Охрана семьи и детства 1004 273698,4 274247,0 129981,1 47,5% 47,4%
Другие вопросы в области социальной политики 1006 155628,6 185609,3 97342,0 62,5% 52,4%
Физическая культура и спорт 1100 355456,6 350815,6 210189,2 59,1% 59,9%
Физическая культура 1101 321627,7 320491,2 190419,8 59,2% 59,4%
Массовый спорт 1102 6050,0 1507,5 0,0 0,0% 0,0%
Спорт высших достижений 1103 583,1 583,1 576,7 98,9% 98,9%
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 27195,8 28233,8 19192,7 70,6% 68,0%
Средства массовой информации 1200 135938,3 140035,5 59584,0 43,8% 42,5%
Периодическая печать и издательства 1202 131288,3 132867,5 54239,6 41,3% 40,8%
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 4650,0 7168,0 5344,4 114,9% 74,6%
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 5000,0 5000,0 41,8 0,8% 0,8%
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 1301 5000,0 5000,0 41,8 0,8% 0,8%
Расходы бюджета - ИТОГО   11261611,6 12794479,7 7103098,0 63,1% 55,5%

Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе муниципальных программ в сравнении с запланированными значениями на 01 сентября 2022 года

Ед.изм: тыс. рублей
Наименование муниципальной программы Утвержденный план  Уточненный план на отчетный период  Исполнено за отчетный период Процент исполнения к утвержденному плану Процент исполнения к уточненному плану
Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске"  2509,6 2509,6 1216,6 48,5% 48,5%
Местный бюджет 2509,6 2509,6 1216,6 48,5% 48,5%
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" 16368,4 52895,9 17507,1 107,0% 33,1%
Местный бюджет 12287,9 48815,4 14791,0 120,4% 30,3%
Бюджет автономного округа 4072,4 4072,4 2716,1 66,7% 66,7%
Федеральный бюджет 8,1 8,1 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске"  358839,8 352747,5 210640,5 58,7% 59,7%
Местный бюджет 349082,6 342611,1 205947,1 59,0% 60,1%
Бюджет автономного округа 9508,1 9887,3 4447,0 46,8% 45,0%
Федеральный бюджет 249,1 249,1 246,4 98,9% 98,9%
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске" 260864,1 248363,6 160052,0 61,4% 64,4%
Местный бюджет 259968,8 247168,3 159082,6 61,2% 64,4%
Бюджет автономного округа 706,4 1006,4 780,5 110,5% 77,6%
Федеральный бюджет 188,9 188,9 188,9 100,0% 100,0%
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" 6783352,6 7247919,4 3865837,7 57,0% 53,3%
Местный бюджет 1478296,3 1541646,1 908390,9 61,4% 58,9%
Бюджет автономного округа 5171523,3 5572740,3 2892797,7 55,9% 51,9%
Федеральный бюджет 133533,0 133533,0 64649,1 48,4% 48,4%
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска"  164485,2 436472,0 81482,9 49,5% 18,7%
Местный бюджет 38158,8 62579,4 15794,1 41,4% 25,2%
Бюджет автономного округа 110011,0 357338,2 57046,7 51,9% 16,0%
Федеральный бюджет 16315,4 16554,4 8642,1 53,0% 52,2%
Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска" 149873,1 152140,9 104996,4 70,1% 69,0%
Местный бюджет 149873,1 152140,9 104996,4 70,1% 69,0%
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса  и повышение энергетической эффективности  в городе  Ханты-Мансийске" 14347,9 5507,9 3851,2 26,8% 69,9%
Местный бюджет 12586,6 3746,6 2089,9 16,6% 55,8%
Бюджет автономного округа 1761,3 1761,3 1761,3 100,0% 100,0%
Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска" 876856,9 1009213,0 658520,0 75,1% 65,3%
Местный бюджет 799278,4 913465,2 606505,9 75,9% 66,4%
Бюджет автономного округа 69161,7 87331,0 43597,3 63,0% 49,9%
Федеральный бюджет 8416,8 8416,8 8416,8 100,0% 100,0%
Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" 454545,5 454545,5 393170,9 86,5% 86,5%
Местный бюджет 4545,5 4545,5 3931,7 86,5% 86,5%
Бюджет автономного округа 450000,0 450000,0 389239,2 86,5% 86,5%
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска" 373136,4 149705,0 81037,2 21,7% 54,1%
Местный бюджет 373136,4 149705,0 81037,2 21,7% 54,1%
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска"  307737,6 501260,7 392669,6 127,6% 78,3%
Местный бюджет 235603,5 455994,9 350644,8 148,8% 76,9%
Бюджет автономного округа 45265,8 45265,8 42024,8 92,8% 92,8%
Федеральный бюджет 26868,3 0,0 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске"  439349,0 470908,9 240117,8 54,7% 51,0%
Местный бюджет 310579,5 312158,8 167969,6 54,1% 53,8%
Бюджет автономного округа 128769,5 158750,1 72148,2 56,0% 45,4%
Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске"  3097,2 3097,3 0,0 0,0% 0,0%
Местный бюджет 3097,2 3097,3 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска" 148777,3 164031,5 114116,4 76,7% 69,6%
Местный бюджет 148777,3 164031,5 114116,4 76,7% 69,6%
Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" 163828,2 162609,7 107955,6 65,9% 66,4%
Местный бюджет 163828,2 162609,7 107955,6 65,9% 66,4%
Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска"  28053,2 28053,2 3704,0 13,2% 13,2%
Местный бюджет 28053,2 28053,2 3704,0 13,2% 13,2%
Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска"  24696,4 658538,8 218820,6 886,0% 33,2%
Местный бюджет 24696,4 89399,6 39823,6 161,3% 44,5%
Бюджет автономного округа 0,0 569139,2 178997,0 0,0% 31,5%
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске"  630821,8 617306,5 391885,9 62,1% 63,5%
Местный бюджет 609736,1 596220,8 380175,1 62,4% 63,8%
Бюджет автономного округа 13214,8 13214,8 6694,7 50,7% 50,7%
Федеральный бюджет 7870,9 7870,9 5016,1 63,7% 63,7%
Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска"  60071,4 76652,8 55515,6 92,4% 72,4%
Местный бюджет 45687,5 60448,9 45203,9 98,9% 74,8%
Бюджет автономного округа 14383,9 16203,9 10311,7 71,7% 63,6%
Всего программные расходы в т.ч. 11261611,6 12794479,7 7103098,0 63,1% 55,5%
Местный бюджет 5049782,9 5340947,8 3313376,4 65,6% 62,0%
Бюджет автономного округа 6018378,2 7286710,7 3702562,2 61,5% 50,8%
Федеральный бюджет 193450,5 166821,2 87159,4 45,1% 52,2%
                                                                       

Расходная часть бюджета исполнена в сумме 6 284 139,4 тыс. рублей,

что составляет 49,9 % от плановых показателей на 2022 год



Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов в сравнении с запланированными значениями на 01 августа 2022 года

Ед.изм: тыс. рублей            

Наименование показателя

Код расхода по КФСР

Утвержденный план 

Уточненный план на отчетный период 

Исполнено за отчетный период

Процент исполнения к утвержденному плану

Процент исполнения к уточненному плану

Общегосударственные вопросы 0100 1 142 085,2 899 758,6 500 005,3 43,8% 55,6%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 5 977,6 5 977,6 3 936,6 65,9% 65,9%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 28 966,9 28 941,9 19 592,3 67,6% 67,7%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 250 584,9 250 584,9 161 745,9 64,5% 64,5%
Судебная система 0105 8,1 8,1 0,0 0,0% 0,0%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 76 145,7 76 169,7 44 916,0 59,0% 59,0%
Резервные фонды 0111 234 000,0 10 000,0 0,0 0,0% 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 0113 546 402,0 528 076,4 269 814,5 49,4% 51,1%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 171 543,0 223 324,8 124 338,9 72,5% 55,7%
Органы юстиции 0304 10 290,1 10 290,1 5 318,6 51,7% 51,7%
Гражданская оборона 0309 149 372,3 164 626,6 105 112,8 70,4% 63,8%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 11 880,6 48 408,1 13 907,5 117,1% 28,7%
Национальная экономика 0400 1 185 353,3 1 433 098,6 1051915,8 88,7% 73,4%
Общеэкономические вопросы 0401 5 779,2 7 831,0 705,4 12,2% 9,0%
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 16 605,4 16 605,4 13 442,0 80,9% 80,9%
Транспорт 0408 193 038,0 194 301,0 100 868,4 52,3% 51,9%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 652 885,4 877 876,0 748 096,1 114,6% 85,2%
Связь и информатика 0410 27 295,9 26 076,9 2 288,8 8,4% 8,8%
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 289 749,4 310 408,3 186 515,1 64,4% 60,1%
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 785 536,8 1 146 771,5 443 237,2 56,4% 38,7%
Жилищное хозяйство 0501 76 545,9 335 912,4 58 438,9 76,3% 17,4%
Коммунальное хозяйство 0502 102 195,2 98 044,5 26 099,6 25,5% 26,6%
Благоустройство 0503 545 442,8 635 357,2 305 655,2 56,0% 48,1%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 61 352,9 77 457,4 53 043,5 86,5% 68,5%
Охрана окружающей среды 0600 163,6 163,6 0,0 0,0% 0,0%
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 163,6 163,6 0,0 0,0% 0,0%
Образование 0700 6 704 402,2 7 612 189,3 3535717,5 52,7% 46,4%
Дошкольное образование 0701 1 904 303,5 1 909 343,4 1129905,6 59,3% 59,2%
Общее образование 0702 4 074 881,8 4 305 577,1 1714842,8 42,1% 39,8%
Дополнительное образование детей 0703 362 853,0 398 619,6 240 430,1 66,3% 60,3%
Молодежная политика 0707 80 624,6 714 243,1 257 826,7 319,8% 36,1%
Другие вопросы в области образования 0709 281 739,3 284 406,1 192 712,3 68,4% 67,8%
Культура и кинематография  0800 266 773,1 254 272,6 149 424,4 56,0% 58,8%
Культура 0801 240 866,5 248 366,4 146 285,0 60,7% 58,9%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 25 906,6 5 906,2 3 139,4 12,1% 53,2%
Здравоохранение  0900 5 521,4 5 521,4 600,0 10,9% 10,9%
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 5 521,4 5 521,4 600,0 10,9% 10,9%
Социальная политика 1000 503 838,1 535 019,7 234 774,9 46,6% 43,9%
Пенсионное обеспечение 1001 8 258,0 8 258,0 3 760,5 45,5% 45,5%
Социальное обслуживание населения 1002 35 222,5 35 222,5 21 738,2 61,7% 61,7%
Социальное обеспечение населения 1003 31 030,6 31 433,8 10 543,5 34,0% 33,5%
Охрана семьи и детства 1004 273 698,4 274 247,0 116 537,0 42,6% 42,5%
Другие вопросы в области социальной политики 1006 155 628,6 185 858,4 82 195,7 52,8% 44,2%
Физическая культура и спорт 1100 355 456,6 350 604,1 191 839,7 54,0% 54,7%
Физическая культура 1101 321 627,7 320 491,2 175 200,6 54,5% 54,7%
Массовый спорт 1102 6 050,0 1 507,5 0,0 0,0% 0,0%
Спорт высших достижений 1103 583,1 583,1 0,0 0,0% 0,0%
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 27 195,8 28 022,3 16 639,1 61,2% 59,4%
Средства массовой информации 1200 135 938,3 139 517,5 52 254,5 38,4% 37,5%
Периодическая печать и издательства 1202 131 288,3 132 867,5 47 012,6 35,8% 35,4%
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 4 650,0 6 650,0 5 241,9 112,7% 78,8%
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 5 000,0 5 000,0 31,2 0,6% 0,6%
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 1301 5 000,0 5 000,0 31,2 0,6% 0,6%
Расходы бюджета - ИТОГО   11 261 611,6 12605241,7 6284139,4 55,8% 49,9%


Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе муниципальных программ в сравнении с запланированными 

значениями на 01 августа 2022 года

Ед.изм: тыс. рублей

Наименование муниципальной программы

Утвержденный план

 

Уточненный план на отчетный период 

Исполнено за отчетный период

Процент исполнения к утвержденному плану

Процент исполнения к уточненному плану

Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске"  2 509,6 2 509,6 1 007,2 40,1% 40,1%
Местный бюджет 2 509,6 2 509,6 1 007,2 40,1% 40,1%
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" 16 368,4 52 895,9 16 509,6 100,9% 31,2%
Местный бюджет 12 287,9 48 815,4 14 130,0 115,0% 28,9%
Бюджет автономного округа 4 072,4 4 072,4 2 379,6 58,4% 58,4%
Федеральный бюджет 8,1 8,1 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске"  358 839,8 352 536,0 192 248,4 53,6% 54,5%
Местный бюджет 349 082,6 342 399,6 188 672,4 54,0% 55,1%
Бюджет автономного округа 9 508,1 9 887,3 3 576,0 37,6% 36,2%
Федеральный бюджет 249,1 249,1 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске" 260 864,1 248 363,6 146 351,2 56,1% 58,9%
Местный бюджет 259 968,8 247 168,3 145 877,9 56,1% 59,0%
Бюджет автономного округа 706,4 1 006,4 473,3 67,0% 47,0%
Федеральный бюджет 188,9 188,9 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" 6 783 352,6 7 063 445,0 3372535,8 49,7% 47,7%
Местный бюджет 1 478 296,3 1 541 418,3 818 572,8 55,4% 53,1%
Бюджет автономного округа 5 171 523,3 5 388 493,7 2490138,5 48,2% 46,2%
Федеральный бюджет 133 533,0 133 533,0 63 824,5 47,8% 47,8%
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска"  164 485,2 436 472,0 78 165,0 47,5% 17,9%
Местный бюджет 38 158,8 62 579,4 15 698,0 41,1% 25,1%
Бюджет автономного округа 110 011,0 357 338,2 55 311,3 50,3% 15,5%
Федеральный бюджет 16 315,4 16 554,4 7 155,7 43,9% 43,2%
Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска" 149 873,1 151 636,4 91 143,9 60,8% 60,1%
Местный бюджет 149 873,1 151 636,4 91 143,9 60,8% 60,1%
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса  и повышение энергетической эффективности  в городе  Ханты-Мансийске" 14 347,9 12 015,7 3 851,2 26,8% 32,1%
Местный бюджет 12 586,6 10 254,4 2 089,9 16,6% 20,4%
Бюджет автономного округа 1 761,3 1 761,3 1 761,3 100,0% 100,0%
Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска" 876 856,9 994 755,7 553 027,3 63,1% 55,6%
Местный бюджет 799 278,4 899 007,9 516 218,0 64,6% 57,4%
Бюджет автономного округа 69 161,7 87 331,0 33 854,4 48,9% 38,8%
Федеральный бюджет 8 416,8 8 416,8 2 954,9 35,1% 35,1%
Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" 454 545,5 454 545,5 363 550,6 80,0% 80,0%
Местный бюджет 4 545,5 4 545,5 3 635,5 80,0% 80,0%
Бюджет автономного округа 450 000,0 450 000,0 359 915,1 80,0% 80,0%
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска" 373 136,4 148 940,2 69 870,4 18,7% 46,9%
Местный бюджет 373 136,4 148 940,2 69 870,4 18,7% 46,9%
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска"  307 737,6 508 624,3 378 300,6 122,9% 74,4%
Местный бюджет 235 603,5 463 358,5 336 275,8 142,7% 72,6%
Бюджет автономного округа 45 265,8 45 265,8 42 024,8 92,8% 92,8%
Федеральный бюджет 26 868,3 0,0 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске"  439 349,0 471 158,0 206 205,3 46,9% 43,8%
Местный бюджет 310 579,5 312 158,8 144 497,6 46,5% 46,3%
Бюджет автономного округа 128 769,5 158 999,2 61 707,7 47,9% 38,8%
Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске"  3 097,2 3 097,3 0,0 0,0% 0,0%
Местный бюджет 3 097,2 3 097,3 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска" 148 777,3 164 031,5 105 112,8 70,7% 64,1%
Местный бюджет 148 777,3 164 031,5 105 112,8 70,7% 64,1%
Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" 163 828,2 162 105,2 95 354,2 58,2% 58,8%
Местный бюджет 163 828,2 162 105,2 95 354,2 58,2% 58,8%
Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска"  28 053,2 28 053,2 0,0 0,0% 0,0%
Местный бюджет 28 053,2 28 053,2 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска"  24 696,4 658 538,8 219 679,8 889,5% 33,4%
Местный бюджет 24 696,4 89 399,6 40 682,8 164,7% 45,5%
Бюджет автономного округа 0,0 569 139,2 178 997,0 0,0% 31,5%
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске"  630 821,8 614 858,0 343 582,1 54,5% 55,9%
Местный бюджет 609 736,1 593 772,3 333 202,8 54,6% 56,1%
Бюджет автономного округа 13 214,8 13 214,8 5 929,9 44,9% 44,9%
Федеральный бюджет 7 870,9 7 870,9 4 449,4 56,5% 56,5%
Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска"  60 071,4 76 659,8 47 644,0 79,3% 62,1%
Местный бюджет 45 687,5 60 448,9 41 145,2 90,1% 68,1%
Бюджет автономного округа 14 383,9 16 210,9 6 498,8 45,2% 40,1%
Всего программные расходы в т.ч. 11 261 611,6 12605241,7 6 284139,4 55,8% 49,9%
Местный бюджет 5 049 782,9 5335700,3 2 963187,2 58,7% 55,5%
Бюджет автономного округа 6 018 378,2 7102720,2 3 242567,7 53,9% 45,7%
Федеральный бюджет 193 450,5 166 821,2 78 384,5 40,5% 47,0%




Расходная часть бюджета исполнена в сумме 5 262 810,3 тыс. рублей, 

что составляет 41,9 % от плановых показателей на 2022 год 


Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов в сравнении с запланированными значениями на 01 июля 2022 года

Ед.изм: тыс. рублей            

Наименование показателя

Код расхода по КФСР

Утвержденный план 

Уточненный план на отчетный период 

Исполнено за отчетный период

Процент исполнения к утвержденному плану

Процент исполнения к уточненному плану

Общегосударственные вопросы 0100 1 142 085,2 900 540,7 436 179,5 38,2% 48,4%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 5 977,6 5 977,6 3 655,2 61,1% 61,1%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 28 966,9 28 941,9 17 432,7 60,2% 60,2%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 250 584,9 250 584,9 143 144,5 57,1% 57,1%
Судебная система 0105 8,1 8,1 0,0 0,0% 0,0%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 76 145,7 76 274,6 40 120,5 52,7% 52,6%
Резервные фонды 0111 234 000,0 10 000,0 0,0 0,0% 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 0113 546 402,0 528 753,6 231 826,6 42,4% 43,8%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 171 543,0 249 607,8 99 091,1 57,8% 39,7%
Органы юстиции 0304 10 290,1 10 290,1 4 917,1 47,8% 47,8%
Гражданская оборона 0309 149 372,3 160 679,8 90 553,0 60,6% 56,4%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 11 880,6 78 637,9 3 621,0 30,5% 4,6%
Национальная экономика 0400 1 185 353,3 1 432 060,3 947 836,1 80,0% 66,2%
Общеэкономические вопросы 0401 5 779,2 7 831,0 560,0 9,7% 7,2%
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 16 605,4 16 605,4 12 667,8 76,3% 76,3%
Транспорт 0408 193 038,0 194 301,0 87 301,1 45,2% 44,9%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 652 885,4 877 569,6 695 890,4 106,6% 79,3%
Связь и информатика 0410 27 295,9 26 076,9 1 852,8 6,8% 7,1%
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 289 749,4 309 676,4 149 564,0 51,6% 48,3%
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 785 536,8 1 102 565,5 364 781,1 46,4% 33,1%
Жилищное хозяйство 0501 76 545,9 338 270,8 51 450,7 67,2% 15,2%
Коммунальное хозяйство 0502 102 195,2 102 195,2 22 280,0 21,8% 21,8%
Благоустройство 0503 545 442,8 585 148,3 242 996,9 44,6% 41,5%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 61 352,9 76 951,2 48 053,5 78,3% 62,4%
Охрана окружающей среды 0600 163,6 163,6 0,0 0,0% 0,0%
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 163,6 163,6 0,0 0,0% 0,0%
Образование 0700 6 704 402,2 7 625 829,9 2886488,9 43,1% 37,9%
Дошкольное образование 0701 1 904 303,5 1 910 019,6 931 201,5 48,9% 48,8%
Общее образование 0702 4 074 881,8 4 319 026,2 1448879,4 35,6% 33,5%
Дополнительное образование детей 0703 362 853,0 398 619,6 206 052,6 56,8% 51,7%
Молодежная политика 0707 80 624,6 714 467,1 134 815,0 167,2% 18,9%
Другие вопросы в области образования 0709 281 739,3 283 697,4 165 540,4 58,8% 58,4%
Культура и кинематография  0800 266 773,1 254 272,6 120 662,8 45,2% 47,5%
Культура 0801 240 866,5 248 366,4 117 523,4 48,8% 47,3%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 25 906,6 5 906,2 3 139,4 12,1% 53,2%
Здравоохранение  0900 5 521,4 5 521,4 0,0 0,0% 0,0%
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 5 521,4 5 521,4 0,0 0,0% 0,0%
Социальная политика 1000 503 838,1 504 789,9 206 805,0 41,0% 41,0%
Пенсионное обеспечение 1001 8 258,0 8 258,0 3 153,6 38,2% 38,2%
Социальное обслуживание населения 1002 35 222,5 35 222,5 19 652,7 55,8% 55,8%
Социальное обеспечение населения 1003 31 030,6 31 433,8 10 543,5 34,0% 33,5%
Охрана семьи и детства 1004 273 698,4 274 247,0 100 549,5 36,7% 36,7%
Другие вопросы в области социальной политики 1006 155 628,6 155 628,6 72 905,7 46,8% 46,8%
Физическая культура и спорт 1100 355 456,6 350 604,1 157 647,3 44,4% 45,0%
Физическая культура 1101 321 627,7 320 491,2 144 603,6 45,0% 45,1%
Массовый спорт 1102 6 050,0 1 507,5 0,0 0,0% 0,0%
Спорт высших достижений 1103 583,1 583,1 0,0 0,0% 0,0%
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 27 195,8 28 022,3 13 043,7 48,0% 46,5%
Средства массовой информации 1200 135 938,3 139 517,5 43 298,8 31,9% 31,0%
Периодическая печать и издательства 1202 131 288,3 132 867,5 38 455,9 29,3% 28,9%
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 4 650,0 6 650,0 4 842,9 104,1% 72,8%
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 5 000,0 5 000,0 19,7 0,4% 0,4%
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 1301 5 000,0 5 000,0 19,7 0,4% 0,4%
Расходы бюджета - ИТОГО   11 261 611,6 12570473,3 5262810,3 46,7% 41,9%


Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе муниципальных программ в сравнении с запланированными значениями 

на 01 июля 2022 года

Ед.изм: тыс. рублей

Наименование муниципальной программы

Утвержденный план 

Уточненный план на отчетный период 

Исполнено за отчетный период

Процент исполнения к утвержденному плану

Процент исполнения к уточненному плану

Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске"  2 509,6 2 509,6 826,9 32,9% 32,9%
Местный бюджет 2 509,6 2 509,6 826,9 32,9% 32,9%
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" 16 368,4 52 895,9 6 066,1 37,1% 11,5%
Местный бюджет 12 287,9 48 815,4 3 843,5 31,3% 7,9%
Бюджет автономного округа 4 072,4 4 072,4 2 222,6 54,6% 54,6%
Федеральный бюджет 8,1 8,1 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске"  358 839,8 352 536,0 158 032,3 44,0% 44,8%
Местный бюджет 349 082,6 342 399,6 156 402,9 44,8% 45,7%
Бюджет автономного округа 9 508,1 9 887,3 1 629,4 17,1% 16,5%
Федеральный бюджет 249,1 249,1 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске" 260 864,1 248 363,6 117 589,5 45,1% 47,3%
Местный бюджет 259 968,8 247 168,3 117 129,4 45,1% 47,4%
Бюджет автономного округа 706,4 1 006,4 460,1 65,1% 45,7%
Федеральный бюджет 188,9 188,9 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" 6 783 352,6 7 077 135,7 2820819,8 41,6% 39,9%
Местный бюджет 1 478 296,3 1 541 418,3 674 883,0 45,7% 43,8%
Бюджет автономного округа 5 171 523,3 5 402 184,4 2085219,2 40,3% 38,6%
Федеральный бюджет 133 533,0 133 533,0 60 717,6 45,5% 45,5%
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска"  164 485,2 436 472,0 75 280,3 45,8% 17,2%
Местный бюджет 38 158,8 62 579,4 15 553,7 40,8% 24,9%
Бюджет автономного округа 110 011,0 357 338,2 52 708,3 47,9% 14,8%
Федеральный бюджет 16 315,4 16 554,4 7 018,3 43,0% 42,4%
Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска" 149 873,1 151 636,4 80 533,3 53,7% 53,1%
Местный бюджет 149 873,1 151 636,4 80 533,3 53,7% 53,1%
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса  и повышение энергетической эффективности  в городе  Ханты-Мансийске" 14 347,9 14 347,9 3 851,2 26,8% 26,8%
Местный бюджет 12 586,6 12 586,6 2 089,9 16,6% 16,6%
Бюджет автономного округа 1 761,3 1 761,3 1 761,3 100,0% 100,0%
Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска" 876 856,9 947 911,2 471 536,7 53,8% 49,7%
Местный бюджет 799 278,4 852 163,4 445 304,0 55,7% 52,3%
Бюджет автономного округа 69 161,7 87 331,0 26 232,7 37,9% 30,0%
Федеральный бюджет 8 416,8 8 416,8 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" 454 545,5 454 545,5 308 832,3 67,9% 67,9%
Местный бюджет 4 545,5 4 545,5 3 088,3 67,9% 67,9%
Бюджет автономного округа 450 000,0 450 000,0 305 744,0 67,9% 67,9%
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска" 373 136,4 179 366,2 61 840,7 16,6% 34,5%
Местный бюджет 373 136,4 149 136,5 61 840,7 16,6% 41,5%
Бюджет автономного округа 0,0 30 229,7 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска"  307 737,6 508 624,3 364 733,4 118,5% 71,7%
Местный бюджет 235 603,5 463 358,5 322 708,6 137,0% 69,6%
Бюджет автономного округа 45 265,8 45 265,8 42 024,8 92,8% 92,8%
Федеральный бюджет 26 868,3 0,0 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске"  439 349,0 440 928,3 178 514,7 40,6% 40,5%
Местный бюджет 310 579,5 312 158,8 127 166,7 40,9% 40,7%
Бюджет автономного округа 128 769,5 128 769,5 51 348,0 39,9% 39,9%
Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске"  3 097,2 3 097,2 0,0 0,0% 0,0%
Местный бюджет 3 097,2 3 097,2 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска" 148 777,3 160 084,7 90 553,0 60,9% 56,6%
Местный бюджет 148 777,3 160 084,7 90 553,0 60,9% 56,6%
Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" 163 828,2 162 105,2 81 670,9 49,9% 50,4%
Местный бюджет 163 828,2 162 105,2 81 670,9 49,9% 50,4%
Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска"  28 053,2 28 053,2 0,0 0,0% 0,0%
Местный бюджет 28 053,2 28 053,2 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска"  24 696,4 658 538,8 114 687,0 464,4% 17,4%
Местный бюджет 24 696,4 89 399,6 25 790,0 104,4% 28,8%
Бюджет автономного округа 0,0 569 139,2 88 897,0 0,0% 15,6%
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске"  630 821,8 614 661,8 297 533,5 47,2% 48,4%
Местный бюджет 609 736,1 593 576,1 288 338,0 47,3% 48,6%
Бюджет автономного округа 13 214,8 13 214,8 4 834,7 36,6% 36,6%
Федеральный бюджет 7 870,9 7 870,9 4 360,8 55,4% 55,4%
Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска"  60 071,4 76 659,8 29 908,7 49,8% 39,0%
Местный бюджет 45 687,5 60 448,9 23 687,3 51,8% 39,2%
Бюджет автономного округа 14 383,9 16 210,9 6 221,4 43,3% 38,4%
Всего программные расходы в т.ч. 11 261 611,6 12570473,3 5262810,3 46,7% 41,9%
Местный бюджет 5 049 782,9 5 287 241,2 2521410,1 49,9% 47,7%
Бюджет автономного округа 6 018 378,2 7 116 410,9 2669303,5 44,4% 37,5%
Федеральный бюджет 193 450,5 166 821,2 72 096,7 37,3% 43,2%


Расходная часть бюджета исполнена в сумме 4 127 835,8 тыс. рублей, 

что составляет 32,9 % от плановых показателей на 2022 год

 


Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов в сравнении с запланированными значениями на 01 июня 2022 года

Ед.изм: тыс. рублей            

Наименование показателя

Код расхода по КФСР

Утвержденный план

 

Уточненный план на отчетный период 

Исполнено за отчетный период

Процент исполнения к утвержденному плану

Процент исполнения к уточненному плану

Общегосударственные вопросы 0100 1 142 085,2 932 742,5 367 630,7 32,2% 39,4%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 5 977,6 5 977,6 3 054,7 51,1% 51,1%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 28 966,9 28 941,9 14 727,6 50,8% 50,9%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 250 584,9 250 584,9 122 939,0 49,1% 49,1%
Судебная система 0105 8,1 8,1 0,0 0,0% 0,0%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 76 145,7 76 274,6 34 734,9 45,6% 45,5%
Резервные фонды 0111 234 000,0 42 765,1 0,0 0,0% 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 0113 546 402,0 528 190,3 192 174,5 35,2% 36,4%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 171 543,0 234 657,7 70 093,2 40,9% 29,9%
Органы юстиции 0304 10 290,1 10 290,1 3 893,0 37,8% 37,8%
Гражданская оборона 0309 149 372,3 160 679,7 63 823,2 42,7% 39,7%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 11 880,6 63 687,9 2 377,0 20,0% 3,7%
Национальная экономика 0400 1 185 353,3 1 414 836,0 847 564,4 71,5% 59,9%
Общеэкономические вопросы 0401 5 779,2 7 831,0 300,0 5,2% 3,8%
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 16 605,4 16 605,4 8 481,5 51,1% 51,1%
Транспорт 0408 193 038,0 193 038,1 65 291,0 33,8% 33,8%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 652 885,4 877 569,6 649 632,1 99,5% 74,0%
Связь и информатика 0410 27 295,9 26 076,9 1 577,6 5,8% 6,0%
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 289 749,4 293 715,0 122 282,2 42,2% 41,6%
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 785 536,8 1 083 829,9 318 550,6 40,6% 29,4%
Жилищное хозяйство 0501 76 545,9 338 270,8 46 663,4 61,0% 13,8%
Коммунальное хозяйство 0502 102 195,2 102 195,2 18 928,2 18,5% 18,5%
Благоустройство 0503 545 442,8 566 412,7 210 497,5 38,6% 37,2%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 61 352,9 76 951,2 42 461,5 69,2% 55,2%
Охрана окружающей среды 0600 163,6 163,6 0,0 0,0% 0,0%
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 163,6 163,6 0,0 0,0% 0,0%
Образование 0700 6 704 402,2 7 624 769,9 2128305,4 31,7% 27,9%
Дошкольное образование 0701 1 904 303,5 1 917 623,8 738 799,0 38,8% 38,5%
Общее образование 0702 4 074 881,8 4 321 204,3 1022254,3 25,1% 23,7%
Дополнительное образование детей 0703 362 853,0 388 837,3 151 189,6 41,7% 38,9%
Молодежная политика 0707 80 624,6 713 407,1 78 406,6 97,2% 11,0%
Другие вопросы в области образования 0709 281 739,3 283 697,4 137 655,9 48,9% 48,5%
Культура и кинематография  0800 266 773,1 254 272,6 85 486,4 32,0% 33,6%
Культура 0801 240 866,5 248 366,4 83 998,8 34,9% 33,8%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 25 906,6 5 906,2 1 487,6 5,7% 25,2%
Здравоохранение  0900 5 521,4 5 521,4 0,0 0,0% 0,0%
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 5 521,4 5 521,4 0,0 0,0% 0,0%
Социальная политика 1000 503 838,1 504 762,5 163 127,1 32,4% 32,3%
Пенсионное обеспечение 1001 8 258,0 8 258,0 2 522,9 30,6% 30,6%
Социальное обслуживание населения 1002 35 222,5 35 222,5 15 960,9 45,3% 45,3%
Социальное обеспечение населения 1003 31 030,6 31 433,8 7 859,9 25,3% 25,0%
Охрана семьи и детства 1004 273 698,4 274 219,6 80 297,8 29,3% 29,3%
Другие вопросы в области социальной политики 1006 155 628,6 155 628,6 56 485,6 36,3% 36,3%
Физическая культура и спорт 1100 355 456,6 351 664,1 114 598,5 32,2% 32,6%
Физическая культура 1101 321 627,7 321 551,2 103 945,8 32,3% 32,3%
Массовый спорт 1102 6 050,0 1 507,5 0,0 0,0% 0,0%
Спорт высших достижений 1103 583,1 583,1 0,0 0,0% 0,0%
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 27 195,8 28 022,3 10 652,7 39,2% 38,0%
Средства массовой информации 1200 135 938,3 139 517,5 32 472,9 23,9% 23,3%
Периодическая печать и издательства 1202 131 288,3 132 867,5 29 663,1 22,6% 22,3%
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 4 650,0 6 650,0 2 809,8 60,4% 42,3%
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 5 000,0 5 000,0 6,6 0,1% 0,1%
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 1301 5 000,0 5 000,0 6,6 0,1% 0,1%
Расходы бюджета - ИТОГО   11 261 611,6 12551737,7 4127835,8 36,7% 32,9%


Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе муниципальных программ в сравнении с запланированными значениями 

на 01 июня 2022 года

Ед.изм: тыс. рублей

Наименование муниципальной программы

Утвержденный план 

Уточненный план на отчетный период

 

Исполнено за отчетный период

Процент исполнения к утвержденному плану

Процент исполнения к уточненному плану

Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске"  2 509,6 2 509,6 826,9 32,9% 32,9%
Местный бюджет 2 509,6 2 509,6 826,9 32,9% 32,9%
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" 16 368,4 37 945,9 4 311,3 26,3% 11,4%
Местный бюджет 12 287,9 33 865,4 2 529,4 20,6% 7,5%
Бюджет автономного округа 4 072,4 4 072,4 1 781,9 43,8% 43,8%
Федеральный бюджет 8,1 8,1 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске"  358 839,8 353 596,0 114 796,7 32,0% 32,5%
Местный бюджет 349 082,6 343 459,6 114 158,5 32,7% 33,2%
Бюджет автономного округа 9 508,1 9 887,3 638,2 6,7% 6,5%
Федеральный бюджет 249,1 249,1 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске" 260 864,1 248 363,6 84 064,9 32,2% 33,8%
Местный бюджет 259 968,8 247 168,3 83 722,9 32,2% 33,9%
Бюджет автономного округа 706,4 1 006,4 342,0 48,4% 34,0%
Федеральный бюджет 188,9 188,9 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" 6 783 352,6 7 077 135,7 2093760,5 30,9% 29,6%
Местный бюджет 1 478 296,3 1 541 418,3 553 362,2 37,4% 35,9%
Бюджет автономного округа 5 171 523,3 5 402 184,4 1497722,1 29,0% 27,7%
Федеральный бюджет 133 533,0 133 533,0 42 676,2 32,0% 32,0%
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска"  164 485,2 436 444,5 66 105,9 40,2% 15,1%
Местный бюджет 38 158,8 62 551,9 15 229,2 39,9% 24,3%
Бюджет автономного округа 110 011,0 357 338,2 46 851,3 42,6% 13,1%
Федеральный бюджет 16 315,4 16 554,4 4 025,4 24,7% 24,3%
Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска" 149 873,1 149 873,1 67 662,7 45,1% 45,1%
Местный бюджет 149 873,1 149 873,1 67 662,7 45,1% 45,1%
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса  и повышение энергетической эффективности  в городе  Ханты-Мансийске" 14 347,9 14 347,9 3 851,2 26,8% 26,8%
Местный бюджет 12 586,6 12 586,6 2 089,9 16,6% 16,6%
Бюджет автономного округа 1 761,3 1 761,3 1 761,3 100,0% 100,0%
Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска" 876 856,9 929 175,6 427 388,7 48,7% 46,0%
Местный бюджет 799 278,4 842 163,4 403 041,4 50,4% 47,9%
Бюджет автономного округа 69 161,7 78 595,4 24 347,3 35,2% 31,0%
Федеральный бюджет 8 416,8 8 416,8 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" 454 545,5 454 545,5 255 377,9 56,2% 56,2%
Местный бюджет 4 545,5 4 545,5 2 553,8 56,2% 56,2%
Бюджет автономного округа 450 000,0 450 000,0 252 824,1 56,2% 56,2%
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска" 373 136,4 212 131,3 52 985,2 14,2% 25,0%
Местный бюджет 373 136,4 181 901,6 52 985,2 14,2% 29,1%
Бюджет автономного округа 0,0 30 229,7 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска"  307 737,6 507 361,4 342 351,4 111,2% 67,5%
Местный бюджет 235 603,5 462 095,6 300 326,6 127,5% 65,0%
Бюджет автономного округа 45 265,8 45 265,8 42 024,8 92,8% 92,8%
Федеральный бюджет 26 868,3 0,0 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске"  439 349,0 440 928,3 138 688,4 31,6% 31,5%
Местный бюджет 310 579,5 312 158,8 95 997,8 30,9% 30,8%
Бюджет автономного округа 128 769,5 128 769,5 42 690,6 33,2% 33,2%
Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске"  3 097,2 3 097,2 0,0 0,0% 0,0%
Местный бюджет 3 097,2 3 097,2 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска" 148 777,3 160 084,7 63 823,2 42,9% 39,9%
Местный бюджет 148 777,3 160 084,7 63 823,2 42,9% 39,9%
Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" 163 828,2 162 105,2 69 163,0 42,2% 42,7%
Местный бюджет 163 828,2 162 105,2 69 163,0 42,2% 42,7%
Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска"  28 053,2 28 053,2 0,0 0,0% 0,0%
Местный бюджет 28 053,2 28 053,2 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска"  24 696,4 657 478,8 74 987,2 303,6% 11,4%
Местный бюджет 24 696,4 88 339,6 15 574,9 63,1% 17,6%
Бюджет автономного округа 0,0 569 139,2 59 412,3 0,0% 10,4%
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске"  630 821,8 614 661,8 250 005,1 39,6% 40,7%
Местный бюджет 609 736,1 593 576,1 242 458,8 39,8% 40,8%
Бюджет автономного округа 13 214,8 13 214,8 4 019,1 30,4% 30,4%
Федеральный бюджет 7 870,9 7 870,9 3 527,2 44,8% 44,8%
Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска"  60 071,4 61 898,4 17 685,6 29,4% 28,6%
Местный бюджет 45 687,5 45 687,5 15 859,0 34,7% 34,7%
Бюджет автономного округа 14 383,9 16 210,9 1 826,6 12,7% 11,3%
Всего программные расходы в т.ч. 11 261 611,6 12551737,7 4127835,8 36,7% 32,9%
Местный бюджет 5 049 782,9 5 277 241,2 2101365,4 41,6% 39,8%
Бюджет автономного округа 6 018 378,2 7 107 675,3 1976241,6 32,8% 27,8%
Федеральный бюджет 193 450,5 166 821,2 50 228,8 26,0% 30,1%


Расходная часть бюджета исполнена в сумме 3 208 114,6 тыс. рублей, 

что составляет 25,6 % от плановых показателей на 2022 год. 


Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов в сравнении с запланированными значениями на 01 мая 2022 года

Ед.изм: тыс. рублей            

Наименование показателя

Код расхода по КФСР

Утвержденный план

 

Уточненный план на отчетный период 

Исполнено за отчетный период

Процент исполнения к утвержденному плану

Процент исполнения к уточненному плану

Общегосударственные вопросы 0100 1 142 085,2 1 043 074,0 314 149,5 27,5% 30,1%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 5 977,6 5 977,6 2 705,8 45,3% 45,3%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 28 966,9 28 966,9 11 801,9 40,7% 40,7%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 250 584,9 250 584,9 105 982,7 42,3% 42,3%
Судебная система 0105 8,1 8,1 0,0 0,0% 0,0%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 76 145,7 76 249,6 30 276,7 39,8% 39,7%
Резервные фонды 0111 234 000,0 152 069,9 0,0 0,0% 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 0113 546 402,0 529 217,0 163 382,4 29,9% 30,9%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 171 543,0 234 657,8 57 608,1 33,6% 24,5%
Органы юстиции 0304 10 290,1 10 290,1 3 353,7 32,6% 32,6%
Гражданская оборона 0309 149 372,3 160 679,8 52 505,6 35,2% 32,7%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 11 880,6 63 687,9 1 748,8 14,7% 2,7%
Национальная экономика 0400 1 185 353,3 1 408 154,2 722 044,9 60,9% 51,3%
Общеэкономические вопросы 0401 5 779,2 7 831,0 300,0 5,2% 3,8%
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 16 605,4 16 605,4 6 192,9 37,3% 37,3%
Транспорт 0408 193 038,0 193 038,1 50 952,2 26,4% 26,4%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 652 885,4 870 694,9 560 716,5 85,9% 64,4%
Связь и информатика 0410 27 295,9 26 676,9 1 288,4 4,7% 4,8%
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 289 749,4 293 307,9 102 594,9 35,4% 35,0%
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 785 536,8 1 052 334,6 275 775,9 35,1% 26,2%
Жилищное хозяйство 0501 76 545,9 313 877,7 36 598,9 47,8% 11,7%
Коммунальное хозяйство 0502 102 195,2 102 195,2 13 293,0 13,0% 13,0%
Благоустройство 0503 545 442,8 559 310,6 186 590,6 34,2% 33,4%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 61 352,9 76 951,1 39 293,4 64,0% 51,1%
Охрана окружающей среды 0600 163,6 163,6 0,0 0,0% 0,0%
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 163,6 163,6 0,0 0,0% 0,0%
Образование 0700 6 704 402,2 7 539 338,5 1531760,1 22,8% 20,3%
Дошкольное образование 0701 1 904 303,5 1 917 623,8 544 038,0 28,6% 28,4%
Общее образование 0702 4 074 881,8 4 299 435,9 755 491,5 18,5% 17,6%
Дополнительное образование детей 0703 362 853,0 388 837,3 115 273,6 31,8% 29,6%
Молодежная политика 0707 80 624,6 649 763,8 10 044,2 12,5% 1,5%
Другие вопросы в области образования 0709 281 739,3 283 677,7 106 912,8 37,9% 37,7%
Культура и кинематография  0800 266 773,1 254 272,6 68 007,0 25,5% 26,7%
Культура 0801 240 866,5 248 366,4 68 007,0 28,2% 27,4%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 25 906,6 5 906,2 0,0 0,0% 0,0%
Здравоохранение  0900 5 521,4 5 521,4 0,0 0,0% 0,0%
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 5 521,4 5 521,4 0,0 0,0% 0,0%
Социальная политика 1000 503 838,1 504 241,3 116 382,6 23,1% 23,1%
Пенсионное обеспечение 1001 8 258,0 8 258,0 1 888,6 22,9% 22,9%
Социальное обслуживание населения 1002 35 222,5 35 222,5 13 208,6 37,5% 37,5%
Социальное обеспечение населения 1003 31 030,6 31 433,8 2 513,7 8,1% 8,0%
Охрана семьи и детства 1004 273 698,4 273 698,4 65 980,9 24,1% 24,1%
Другие вопросы в области социальной политики 1006 155 628,6 155 628,6 32 790,8 21,1% 21,1%
Физическая культура и спорт 1100 355 456,6 356 706,6 97 092,3 27,3% 27,2%
Физическая культура 1101 321 627,7 322 877,7 88 182,9 27,4% 27,3%
Массовый спорт 1102 6 050,0 6 050,0 0,0 0,0% 0,0%
Спорт высших достижений 1103 583,1 583,1 0,0 0,0% 0,0%
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 27 195,8 27 195,8 8 909,4 32,8% 32,8%
Средства массовой информации 1200 135 938,3 138 317,5 25 294,2 18,6% 18,3%
Периодическая печать и издательства 1202 131 288,3 132 867,5 22 484,4 17,1% 16,9%
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 4 650,0 5 450,0 2 809,8 60,4% 51,6%
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0% 0,0%
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 1301 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0% 0,0%
Расходы бюджета - ИТОГО   11 261 611,6 12541782,1 3208114,6 28,5% 25,6%


Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе муниципальных программ в сравнении с запланированными значениями

 на 01 мая 2022 года

Ед.изм: тыс. рублей

Наименование муниципальной программы

Утвержденный план 

Уточненный план на отчетный период 

Исполнено за отчетный период

Процент исполнения к утвержденному плану

Процент исполнения к уточненному плану

Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске"  2 509,6 2 509,6 0,0 0,0% 0,0%
Местный бюджет 2 509,6 2 509,6 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" 16 368,4 37 945,9 3 322,9 20,3% 8,8%
Местный бюджет 12 287,9 33 865,4 1 858,1 15,1% 5,5%
Бюджет автономного округа 4 072,4 4 072,4 1 464,8 36,0% 36,0%
Федеральный бюджет 8,1 8,1 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске"  358 839,8 358 638,5 97 272,3 27,1% 27,1%
Местный бюджет 349 082,6 348 502,1 97 272,3 27,9% 27,9%
Бюджет автономного округа 9 508,1 9 887,3 0,0 0,0% 0,0%
Федеральный бюджет 249,1 249,1 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске" 260 864,1 248 363,6 67 966,9 26,1% 27,4%
Местный бюджет 259 968,8 247 168,3 67 759,1 26,1% 27,4%
Бюджет автономного округа 706,4 1 006,4 207,8 29,4% 20,6%
Федеральный бюджет 188,9 188,9 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" 6 783 352,6 7055367,3 1554995,8 22,9% 22,0%
Местный бюджет 1 478 296,3 1 519 649,9 445 378,8 30,1% 29,3%
Бюджет автономного округа 5 171 523,3 5402184,4 1077150,0 20,8% 19,9%
Федеральный бюджет 133 533,0 133 533,0 32 467,0 24,3% 24,3%
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска"  164 485,2 411 530,2 52 062,3 31,7% 12,7%
Местный бюджет 38 158,8 38 158,8 13 945,6 36,5% 36,5%
Бюджет автономного округа 110 011,0 356 843,1 38 116,7 34,6% 10,7%
Федеральный бюджет 16 315,4 16 528,3 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска" 149 873,1 149 873,1 58 816,6 39,2% 39,2%
Местный бюджет 149 873,1 149 873,1 58 816,6 39,2% 39,2%
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса  и повышение энергетической эффективности  в городе  Ханты-Мансийске" 14 347,9 14 347,9 3 851,2 26,8% 26,8%
Местный бюджет 12 586,6 12 586,6 2 089,9 16,6% 16,6%
Бюджет автономного округа 1 761,3 1 761,3 1 761,3 100,0% 100,0%
Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска" 876 856,9 915 198,7 356 825,4 40,7% 39,0%
Местный бюджет 799 278,4 837 620,9 349 410,7 43,7% 41,7%
Бюджет автономного округа 69 161,7 69 161,0 7 414,7 10,7% 10,7%
Федеральный бюджет 8 416,8 8 416,8 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" 454 545,5 454 545,5 239 180,1 52,6% 52,6%
Местный бюджет 4 545,5 4 545,5 2 391,8 52,6% 52,6%
Бюджет автономного округа 450 000,0 450 000,0 236 788,3 52,6% 52,6%
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска" 373 136,4 321 436,1 44 999,2 12,1% 14,0%
Местный бюджет 373 136,4 291 206,4 44 999,2 12,1% 15,5%
Бюджет автономного округа 0,0 30 229,7 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска"  307 737,6 507 361,4 285 791,8 92,9% 56,3%
Местный бюджет 235 603,5 462 095,6 285 791,8 121,3% 61,8%
Бюджет автономного округа 45 265,8 45 265,8 0,0 0,0% 0,0%
Федеральный бюджет 26 868,3 0,0 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске"  439 349,0 440 928,2 97 015,5 22,1% 22,0%
Местный бюджет 310 579,5 312 158,7 62 854,1 20,2% 20,1%
Бюджет автономного округа 128 769,5 128 769,5 34 161,4 26,5% 26,5%
Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске"  3 097,2 3 097,2 0,0 0,0% 0,0%
Местный бюджет 3 097,2 3 097,2 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска" 148 777,3 160 084,7 52 505,6 35,3% 32,8%
Местный бюджет 148 777,3 160 084,7 52 505,6 35,3% 32,8%
Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" 163 828,2 162 105,2 58 847,9 35,9% 36,3%
Местный бюджет 163 828,2 162 105,2 58 847,9 35,9% 36,3%
Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска"  28 053,2 28 053,2 0,0 0,0% 0,0%
Местный бюджет 28 053,2 28 053,2 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска"  24 696,4 593 835,6 7 510,4 30,4% 1,3%
Местный бюджет 24 696,4 24 696,4 7 510,4 30,4% 30,4%
Бюджет автономного округа 0,0 569 139,2 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске"  630 821,8 614 661,8 213 310,2 33,8% 34,7%
Местный бюджет 609 736,1 593 576,1 206 689,1 33,9% 34,8%
Бюджет автономного округа 13 214,8 13 214,8 3 633,1 27,5% 27,5%
Федеральный бюджет 7 870,9 7 870,9 2 988,0 38,0% 38,0%
Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска"  60 071,4 61 898,4 13 840,5 23,0% 22,4%
Местный бюджет 45 687,5 45 687,5 12 159,9 26,6% 26,6%
Бюджет автономного округа 14 383,9 16 210,9 1 680,6 11,7% 10,4%
Всего программные расходы в т.ч. 11 261 611,6 12541782,1 3208114,6 28,5% 25,6%
Местный бюджет 5 049 782,9 5 277 241,2 1770280,9 35,1% 33,5%
Бюджет автономного округа 6 018 378,2 7 097 745,8 1402378,7 23,3% 19,8%
Федеральный бюджет 193 450,5 166 795,1 35 455,0 18,3% 21,3%

 


Расходная часть бюджета исполнена в сумме 2 165 402,3 тыс. рублей, 

что составляет 19,1 % от плановых показателей на 2022 год. 


Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов в сравнении с запланированными значениями на 01 апреля 2022 года

Ед.изм: тыс. рублей            

Наименование показателя

Код расхода по КФСР

Утвержденный план 

Уточненный план на отчетный период 

Исполнено за отчетный период

Процент исполнения к утвержденному плану

Процент исполнения к уточненному плану

Общегосударственные вопросы 0100 1 142 085,2 1 068 308,3 247 301,1 21,7% 23,1%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 5 977,6 5 977,6 1 865,9 31,2% 31,2%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 28 966,9 28 967,0 9 626,6 33,2% 33,2%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 250 584,9 250 584,9 85 264,8 34,0% 34,0%
Судебная система 0105 8,1 8,1 0,0 0,0% 0,0%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 76 145,7 76 249,6 25 753,0 33,8% 33,8%
Резервные фонды 0111 234 000,0 176 339,6 0,0 0,0% 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 0113 546 402,0 530 181,5 124 790,8 22,8% 23,5%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 171 543,0 188 478,0 43 436,4 25,3% 23,0%
Органы юстиции 0304 10 290,1 10 290,1 2 936,4 28,5% 28,5%
Гражданская оборона 0309 149 372,3 160 679,8 39 375,2 26,4% 24,5%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 11 880,6 17 508,1 1 124,8 9,5% 6,4%
Национальная экономика 0400 1 185 353,3 1 240 250,7 412 279,4 34,8% 33,2%
Общеэкономические вопросы 0401 5 779,2 5 779,2 0,0 0,0% 0,0%
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 16 605,4 16 605,4 4 338,3 26,1% 26,1%
Транспорт 0408 193 038,0 193 038,1 34 856,6 18,1% 18,1%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 652 885,4 703 610,0 285 794,4 43,8% 40,6%
Связь и информатика 0410 27 295,9 26 676,9 939,1 3,4% 3,5%
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 289 749,4 294 541,1 86 351,0 29,8% 29,3%
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 785 536,8 829 603,3 186 547,0 23,7% 22,5%
Жилищное хозяйство 0501 76 545,9 74 735,3 35 213,4 46,0% 47,1%
Коммунальное хозяйство 0502 102 195,2 102 195,2 5 455,8 5,3% 5,3%
Благоустройство 0503 545 442,8 575 721,6 112 107,3 20,6% 19,5%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 61 352,9 76 951,2 33 770,5 55,0% 43,9%
Охрана окружающей среды 0600 163,6 163,6 0,0 0,0% 0,0%
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 163,6 163,6 0,0 0,0% 0,0%
Образование 0700 6 704 402,2 6 742 809,1 1058073,0 15,8% 15,7%
Дошкольное образование 0701 1 904 303,5 1 917 657,4 391 227,6 20,5% 20,4%
Общее образование 0702 4 074 881,8 4 072 725,3 504 239,5 12,4% 12,4%
Дополнительное образование детей 0703 362 853,0 387 724,1 80 778,2 22,3% 20,8%
Молодежная политика 0707 80 624,6 81 024,6 6 155,4 7,6% 7,6%
Другие вопросы в области образования 0709 281 739,3 283 677,7 75 672,3 26,9% 26,7%
Культура и кинематография  0800 266 773,1 253 972,6 49 441,8 18,5% 19,5%
Культура 0801 240 866,5 248 066,4 49 441,8 20,5% 19,9%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 25 906,6 5 906,2 0,0 0,0% 0,0%
Здравоохранение  0900 5 521,4 5 521,4 0,0 0,0% 0,0%
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 5 521,4 5 521,4 0,0 0,0% 0,0%
Социальная политика 1000 503 838,1 504 241,3 90 133,2 17,9% 17,9%
Пенсионное обеспечение 1001 8 258,0 8 258,0 1 298,9 15,7% 15,7%
Социальное обслуживание населения 1002 35 222,5 35 222,5 9 716,6 27,6% 27,6%
Социальное обеспечение населения 1003 31 030,6 31 433,8 0,0 0,0% 0,0%
Охрана семьи и детства 1004 273 698,4 273 698,4 52 955,9 19,3% 19,3%
Другие вопросы в области социальной политики 1006 155 628,6 155 628,6 26 161,8 16,8% 16,8%
Физическая культура и спорт 1100 355 456,6 355 956,6 62 623,9 17,6% 17,6%
Физическая культура 1101 321 627,7 322 127,7 55 098,4 17,1% 17,1%
Массовый спорт 1102 6 050,0 6 050,0 0,0 0,0% 0,0%
Спорт высших достижений 1103 583,1 583,1 0,0 0,0% 0,0%
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 27 195,8 27 195,8 7 525,5 27,7% 27,7%
Средства массовой информации 1200 135 938,3 138 067,5 15 566,5 11,5% 11,3%
Периодическая печать и издательства 1202 131 288,3 132 867,5 14 980,7 11,4% 11,3%
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 4 650,0 5 200,0 585,8 12,6% 11,3%
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0% 0,0%
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 1301 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0% 0,0%
Расходы бюджета - ИТОГО   11 261 611,6 11332372,4 2165402,3 19,2% 19,1%


Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе муниципальных программ в сравнении с запланированными значениями

 на 01 апреля 2022 года

Ед.изм: тыс. рублей

Наименование муниципальной программы

Утвержденный план 

Уточненный план на отчетный период 

Исполнено за отчетный период

Процент исполнения к утвержденному плану

Процент исполнения к уточненному плану

Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске"  2 509,6 2 509,6 0,0 0,0% 0,0%
Местный бюджет 2 509,6 2 509,6 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" 16 368,4 21 995,9 2 443,8 14,9% 11,1%
Местный бюджет 12 287,9 17 915,4 1 173,8 9,6% 6,6%
Бюджет автономного округа 4 072,4 4 072,4 1 270,0 31,2% 31,2%
Федеральный бюджет 8,1 8,1 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске"  358 839,8 359 339,8 62 786,7 17,5% 17,5%
Местный бюджет 349 082,6 349 082,6 62 786,7 18,0% 18,0%
Бюджет автономного округа 9 508,1 10 008,1 0,0 0,0% 0,0%
Федеральный бюджет 249,1 249,1 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске" 260 864,1 248 063,6 49 441,8 19,0% 19,9%
Местный бюджет 259 968,8 247 168,3 49 281,9 19,0% 19,9%
Бюджет автономного округа 706,4 706,4 159,9 22,6% 22,6%
Федеральный бюджет 188,9 188,9 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" 6 783 352,6 6826125,7 1074842,3 15,8% 15,7%
Местный бюджет 1 478 296,3 1 519 069,4 294 256,7 19,9% 19,4%
Бюджет автономного округа 5 171 523,3 5 173 523,3 756 674,4 14,6% 14,6%
Федеральный бюджет 133 533,0 133 533,0 23 911,2 17,9% 17,9%
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска"  164 485,2 164 888,4 49 548,6 30,1% 30,0%
Местный бюджет 38 158,8 38 158,8 11 431,9 30,0% 30,0%
Бюджет автономного округа 110 011,0 110 201,3 38 116,7 34,6% 34,6%
Федеральный бюджет 16 315,4 16 528,3 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска" 149 873,1 149 873,1 41 787,5 27,9% 27,9%
Местный бюджет 149 873,1 149 873,1 41 787,5 27,9% 27,9%
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса  и повышение энергетической эффективности  в городе  Ханты-Мансийске" 14 347,9 14 347,9 0,0 0,0% 0,0%
Местный бюджет 12 586,6 12 586,6 0,0 0,0% 0,0%
Бюджет автономного округа 1 761,3 1 761,3 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска" 876 856,9 913 475,7 269 552,3 30,7% 29,5%
Местный бюджет 799 278,4 835 898,0 265 176,1 33,2% 31,7%
Бюджет автономного округа 69 161,7 69 160,9 4 376,2 6,3% 6,3%
Федеральный бюджет 8 416,8 8 416,8 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" 454 545,5 454 545,5 150 395,0 33,1% 33,1%
Местный бюджет 4 545,5 4 545,5 1 504,0 33,1% 33,1%
Бюджет автономного округа 450 000,0 450 000,0 148 891,0 33,1% 33,1%
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска" 373 136,4 315 476,0 36 929,5 9,9% 11,7%
Местный бюджет 373 136,4 315 476,0 36 929,5 9,9% 11,7%
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска"  307 737,6 365 910,0 80 919,4 26,3% 22,1%
Местный бюджет 235 603,5 293 775,9 80 919,4 34,3% 27,5%
Бюджет автономного округа 45 265,8 45 265,8 0,0 0,0% 0,0%
Федеральный бюджет 26 868,3 26 868,3 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске"  439 349,0 440 928,2 69 691,1 15,9% 15,8%
Местный бюджет 310 579,5 312 158,7 44 372,6 14,3% 14,2%
Бюджет автономного округа 128 769,5 128 769,5 25 318,5 19,7% 19,7%
Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске"  3 097,2 3 097,2 0,0 0,0% 0,0%
Местный бюджет 3 097,2 3 097,2 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска" 148 777,3 160 084,8 39 375,1 26,5% 24,6%
Местный бюджет 148 777,3 160 084,8 39 375,1 26,5% 24,6%
Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" 163 828,2 163 828,2 49 394,2 30,1% 30,1%
Местный бюджет 163 828,2 163 828,2 49 394,2 30,1% 30,1%
Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска"  28 053,2 28 053,2 0,0 0,0% 0,0%
Местный бюджет 28 053,2 28 053,2 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска"  24 696,4 25 096,4 5 783,7 23,4% 23,0%
Местный бюджет 24 696,4 24 696,4 5 783,7 23,4% 23,4%
Бюджет автономного округа 0,0 400,0 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске"  630 821,8 614 661,8 171 499,6 27,2% 27,9%
Местный бюджет 609 736,1 593 576,1 165 786,7 27,2% 27,9%
Бюджет автономного округа 13 214,8 13 214,8 2 939,8 22,2% 22,2%
Федеральный бюджет 7 870,9 7 870,9 2 773,1 35,2% 35,2%
Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска"  60 071,4 60 071,4 11 011,7 18,3% 18,3%
Местный бюджет 45 687,5 45 687,5 9 850,8 21,6% 21,6%
Бюджет автономного округа 14 383,9 14 383,9 1 160,9 8,1% 8,1%
Всего программные расходы в т.ч. 11 261 611,6 11332372,4 2165402,3 19,2% 19,1%
Местный бюджет 5 049 782,9 5117241,3 1159 810,6 23,0% 22,7%
Бюджет автономного округа 6 018 378,2 6021467,7 978 907,4 16,3% 16,3%
Федеральный бюджет 193 450,5 193 663,4 26 684,3 13,8% 13,8%


Расходная часть бюджета исполнена в сумме 1 236 097,0 тыс. рублей, 

что составляет 10,9% от плановых показателей на 2022 год. 



Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов в сравнении с запланированными значениями на 01 марта 2022 года

Ед.изм: тыс. рублей            

Наименование показателя

Код расхода по КФСР

Утвержденный план 

Уточненный план на отчетный период 

Исполнено за отчетный период

Процент исполнения к утвержденному плану

Процент исполнения к уточненному плану

Общегосударственные вопросы 0100 1 142 085,2 1 119 204,9 132 659,2 11,6% 11,9%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 5 977,6 5 977,6 434,3 7,3% 7,3%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 28 966,9 28 966,9 6 593,8 22,8% 22,8%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 250 584,9 250 584,9 58 190,4 23,2% 23,2%
Судебная система 0105 8,1 8,1 0,0 0,0% 0,0%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 76 145,7 76 145,7 17 574,0 23,1% 23,1%
Резервные фонды 0111 234 000,0 211 119,7 0,0 0,0% 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 0113 546 402,0 546 402,0 49 866,7 9,1% 9,1%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 171 543,0 188 476,5 17 737,5 10,3% 9,4%
Органы юстиции 0304 10 290,1 10 290,1 870,6 8,5% 8,5%
Гражданская оборона 0309 149 372,3 156 654,3 15 742,1 10,5% 10,0%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 11 880,6 21 532,1 1 124,8 9,5% 5,2%
Национальная экономика 0400 1 185 353,3 1 184 853,3 223 680,3 18,9% 18,9%
Общеэкономические вопросы 0401 5 779,2 5 779,2 0,0 0,0% 0,0%
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 16 605,4 16 605,4 0,0 0,0% 0,0%
Транспорт 0408 193 038,0 193 038,0 21 352,5 11,1% 11,1%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 652 885,4 652 885,4 159 648,0 24,5% 24,5%
Связь и информатика 0410 27 295,9 26 780,9 878,2 3,2% 3,3%
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 289 749,4 289 764,4 41 801,6 14,4% 14,4%
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 785 536,8 801 135,1 107 514,6 13,7% 13,4%
Жилищное хозяйство 0501 76 545,9 76 545,9 33 999,8 44,4% 44,4%
Коммунальное хозяйство 0502 102 195,2 102 195,2 399,0 0,4% 0,4%
Благоустройство 0503 545 442,8 545 442,8 64 804,3 11,9% 11,9%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 61 352,9 76 951,2 8 311,5 13,5% 10,8%
Охрана окружающей среды 0600 163,6 163,6 0,0 0,0% 0,0%
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 163,6 163,6 0,0 0,0% 0,0%
Образование 0700 6 704 402,2 6 726 802,2 614 267,4 9,2% 9,1%
Дошкольное образование 0701 1 904 303,5 1 904 503,5 237 265,8 12,5% 12,5%
Общее образование 0702 4 074 881,8 4 070 815,1 298 761,8 7,3% 7,3%
Дополнительное образование детей 0703 362 853,0 386 985,0 43 236,0 11,9% 11,2%
Молодежная политика 0707 80 624,6 81 024,6 4 402,1 5,5% 5,4%
Другие вопросы в области образования 0709 281 739,3 283 474,0 30 601,7 10,9% 10,8%
Культура и кинематография  0800 266 773,1 266 773,1 25 711,8 9,6% 9,6%
Культура 0801 240 866,5 240 866,5 25 711,8 10,7% 10,7%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 25 906,6 25 906,6 0,0 0,0% 0,0%
Здравоохранение  0900 5 521,4 5 521,4 0,0 0,0% 0,0%
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 5 521,4 5 521,4 0,0 0,0% 0,0%
Социальная политика 1000 503 838,1 503 838,1 66 050,8 13,1% 13,1%
Пенсионное обеспечение 1001 8 258,0 8 258,0 639,2 7,7% 7,7%
Социальное обслуживание населения 1002 35 222,5 35 222,5 3 499,3 9,9% 9,9%
Социальное обеспечение населения 1003 31 030,6 31 030,6 0,0 0,0% 0,0%
Охрана семьи и детства 1004 273 698,4 273 698,4 40 711,9 14,9% 14,9%
Другие вопросы в области социальной политики 1006 155 628,6 155 628,6 21 200,4 13,6% 13,6%
Физическая культура и спорт 1100 355 456,6 355 956,6 38 159,7 10,7% 10,7%
Физическая культура 1101 321 627,7 322 127,7 35 959,8 11,2% 11,2%
Массовый спорт 1102 6 050,0 6 050,0 0,0 0,0% 0,0%
Спорт высших достижений 1103 583,1 583,1 0,0 0,0% 0,0%
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 27 195,8 27 195,8 2 199,9 8,1% 8,1%
Средства массовой информации 1200 135 938,3 136 438,3 10 315,7 7,6% 7,6%
Периодическая печать и издательства 1202 131 288,3 131 288,3 10 315,7 7,9% 7,9%
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 4 650,0 5 150,0 0,0 0,0% 0,0%
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0% 0,0%
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 1301 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0% 0,0%
Расходы бюджета - ИТОГО   11 261 611,6 11294163,1 1236097,0 11,0% 10,9%


Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе муниципальных программ в сравнении с запланированными значениями 

на 01 марта 2022 года

Ед.изм: тыс. рублей

Наименование муниципальной программы

Утвержденный план 

Уточненный план на отчетный период 

Исполнено за отчетный период

Процент исполнения к утвержденному плану

Процент исполнения к уточненному плану

Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске"  2 509,6 2 509,6 0,0 0,0% 0,0%
Местный бюджет 2 509,6 2 509,6 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" 16 368,4 26 019,9 1 999,9 12,2% 7,7%
Местный бюджет 12 287,9 21 939,4 1 146,8 9,3% 5,2%
Бюджет автономного округа 4 072,4 4 072,4 853,1 20,9% 20,9%
Федеральный бюджет 8,1 8,1 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске"  358 839,8 359 339,8 38 285,6 10,7% 10,7%
Местный бюджет 349 082,6 349 082,6 38 285,6 11,0% 11,0%
Бюджет автономного округа 9 508,1 10 008,1 0,0 0,0% 0,0%
Федеральный бюджет 249,1 249,1 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске" 260 864,1 260 864,1 25 711,8 9,9% 9,9%
Местный бюджет 259 968,8 259 968,8 25 674,6 9,9% 9,9%
Бюджет автономного округа 706,4 706,4 37,2 5,3% 5,3%
Федеральный бюджет 188,9 188,9 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" 6 783 352,6 6 805 352,6 625 773,5 9,2% 9,2%
Местный бюджет 1 478 296,3 1 498 296,3 162 558,1 11,0% 10,8%
Бюджет автономного округа 5 171 523,3 5 173 523,3 448 756,8 8,7% 8,7%
Федеральный бюджет 133 533,0 133 533,0 14 458,6 10,8% 10,8%
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска"  164 485,2 164 485,2 49 548,6 30,1% 30,1%
Местный бюджет 38 158,8 38 158,8 11 431,9 30,0% 30,0%
Бюджет автономного округа 110 011,0 110 011,0 38 116,7 34,6% 34,6%
Федеральный бюджет 16 315,4 16 315,4 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска" 149 873,1 149 873,1 19 100,6 12,7% 12,7%
Местный бюджет 149 873,1 149 873,1 19 100,6 12,7% 12,7%
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса  и повышение энергетической эффективности  в городе  Ханты-Мансийске" 14 347,9 14 347,9 0,0 0,0% 0,0%
Местный бюджет 12 586,6 12 586,6 0,0 0,0% 0,0%
Бюджет автономного округа 1 761,3 1 761,3 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска" 876 856,9 885 007,5 172 299,2 19,6% 19,5%
Местный бюджет 799 278,4 807 429,0 172 299,2 21,6% 21,3%
Бюджет автономного округа 69 161,7 69 161,7 0,0 0,0% 0,0%
Федеральный бюджет 8 416,8 8 416,8 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" 454 545,5 454 545,5 79 621,5 17,5% 17,5%
Местный бюджет 4 545,5 4 545,5 796,2 17,5% 17,5%
Бюджет автономного округа 450 000,0 450 000,0 78 825,3 17,5% 17,5%
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска" 373 136,4 350 256,2 24 875,2 6,7% 7,1%
Местный бюджет 373 136,4 350 256,2 24 875,2 6,7% 7,1%
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска"  307 737,6 315 185,3 21 862,1 7,1% 6,9%
Местный бюджет 235 603,5 243 051,2 21 862,1 9,3% 9,0%
Бюджет автономного округа 45 265,8 45 265,8 0,0 0,0% 0,0%
Федеральный бюджет 26 868,3 26 868,3 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске"  439 349,0 439 349,0 45 709,2 10,4% 10,4%
Местный бюджет 310 579,5 310 579,5 29 645,9 9,5% 9,5%
Бюджет автономного округа 128 769,5 128 769,5 16 063,3 12,5% 12,5%
Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске"  3 097,2 3 097,2 0,0 0,0% 0,0%
Местный бюджет 3 097,2 3 097,2 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска" 148 777,3 156 059,3 15 742,1 10,6% 10,1%
Местный бюджет 148 777,3 156 059,3 15 742,1 10,6% 10,1%
Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" 163 828,2 163 828,1 14 547,9 8,9% 8,9%
Местный бюджет 163 828,2 163 828,1 14 547,9 8,9% 8,9%
Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска"  28 053,2 28 053,2 0,0 0,0% 0,0%
Местный бюджет 28 053,2 28 053,2 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска"  24 696,4 25 096,4 4 365,8 17,7% 17,4%
Местный бюджет 24 696,4 24 696,4 4 365,8 17,7% 17,7%
Бюджет автономного округа 0,0 400,0 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске"  630 821,8 630 821,8 90 489,5 14,3% 14,3%
Местный бюджет 609 736,1 609 736,1 87 748,4 14,4% 14,4%
Бюджет автономного округа 13 214,8 13 214,8 1 986,7 15,0% 15,0%
Федеральный бюджет 7 870,9 7 870,9 754,4 9,6% 9,6%
Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска"  60 071,4 60 071,4 6 164,5 10,3% 10,3%
Местный бюджет 45 687,5 45 687,5 5 353,5 11,7% 11,7%
Бюджет автономного округа 14 383,9 14 383,9 811,0 5,6% 5,6%
Всего программные расходы в т.ч. 11 261 611,6 11294163,1 1236097,0 11,0% 10,9%
Местный бюджет 5 049 782,9 5 079 434,4 635 433,9 12,6% 12,5%
Бюджет автономного округа 6 018 378,2 6 021 278,2 585 450,1 9,7% 9,7%
Федеральный бюджет 193 450,5 193 450,5 15 213,0 7,9% 7,9%



Расходная часть бюджета исполнена в сумме 417 184,9 тыс. рублей,

 что составляет 3,7% от плановых показателей на 2022 год. 



Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов в сравнении с запланированными значениями на 01 февраля 2022 года 

Ед.изм: тыс. рублей            

Наименование показателя

Код расхода по КФСР

Утвержденный план 

Уточненный план на отчетный период 

Исполнено за отчетный период

Процент исполнения к утвержденному плану

Процент исполнения к уточненному плану

Общегосударственные вопросы 0100 1 142 085,2 1 142 085,2 24 309,2 2,1% 2,1%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 5 977,6 5 977,6 69,7 1,2% 1,2%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 28 966,9 28 966,9 495,5 1,7% 1,7%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 250 584,9 250 584,9 3 725,3 1,5% 1,5%
Судебная система 0105 8,1 8,1 0,0 0,0% 0,0%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 76 145,7 76 145,7 2 264,8 3,0% 3,0%
Резервные фонды 0111 234 000,0 234 000,0 0,0 0,0% 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 0113 546 402,0 546 402,0 17 753,9 3,2% 3,2%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 171 543,0 181 194,5 8 487,0 4,9% 4,7%
Органы юстиции 0304 10 290,1 10 290,1 415,3 4,0% 4,0%
Гражданская оборона 0309 149 372,3 149 372,3 7 569,6 5,1% 5,1%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 11 880,6 21 532,1 502,1 4,2% 2,3%
Национальная экономика 0400 1 185 353,3 1 185 353,3 96 964,5 8,2% 8,2%
Общеэкономические вопросы 0401 5 779,2 5 779,2 0,0 0,0% 0,0%
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 16 605,4 16 605,4 0,0 0,0% 0,0%
Транспорт 0408 193 038,0 193 038,0 11 893,3 6,2% 6,2%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 652 885,4 652 885,4 77 221,2 11,8% 11,8%
Связь и информатика 0410 27 295,9 27 295,9 669,3 2,5% 2,5%
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 289 749,4 289 749,4 7 180,7 2,5% 2,5%
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 785 536,8 785 536,8 31 531,1 4,0% 4,0%
Жилищное хозяйство 0501 76 545,9 76 545,9 2 584,4 3,4% 3,4%
Коммунальное хозяйство 0502 102 195,2 102 195,2 399,0 0,4% 0,4%
Благоустройство 0503 545 442,8 545 442,8 26 705,9 4,9% 4,9%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 61 352,9 61 352,9 1 841,8 3,0% 3,0%
Охрана окружающей среды 0600 163,6 163,6 0,0 0,0% 0,0%
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 163,6 163,6 0,0 0,0% 0,0%
Образование 0700 6 704 402,2 6 726 802,2 208 353,8 3,1% 3,1%
Дошкольное образование 0701 1 904 303,5 1 904 503,5 73 649,4 3,9% 3,9%
Общее образование 0702 4 074 881,8 4 096 103,8 108 261,5 2,7% 2,6%
Дополнительное образование детей 0703 362 853,0 363 431,0 13 923,5 3,8% 3,8%
Молодежная политика 0707 80 624,6 81 024,6 2 592,4 3,2% 3,2%
Другие вопросы в области образования 0709 281 739,3 281 739,3 9 927,0 3,5% 3,5%
Культура и кинематография  0800 266 773,1 266 773,1 4 181,1 1,6% 1,6%
Культура 0801 240 866,5 240 866,5 4 181,1 1,7% 1,7%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 25 906,6 25 906,6 0,0 0,0% 0,0%
Здравоохранение  0900 5 521,4 5 521,4 0,0 0,0% 0,0%
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 5 521,4 5 521,4 0,0 0,0% 0,0%
Социальная политика 1000 503 838,1 503 838,1 27 882,3 5,5% 5,5%
Пенсионное обеспечение 1001 8 258,0 8 258,0 0,0 0,0% 0,0%
Социальное обслуживание населения 1002 35 222,5 35 222,5 1 248,1 3,5% 3,5%
Социальное обеспечение населения 1003 31 030,6 31 030,6 0,0 0,0% 0,0%
Охрана семьи и детства 1004 273 698,4 273 698,4 26 201,7 9,6% 9,6%
Другие вопросы в области социальной политики 1006 155 628,6 155 628,6 432,5 0,3% 0,3%
Физическая культура и спорт 1100 355 456,6 355 956,6 13 375,9 3,8% 3,8%
Физическая культура 1101 321 627,7 322 127,7 12 482,8 3,9% 3,9%
Массовый спорт 1102 6 050,0 6 050,0 0,0 0,0% 0,0%
Спорт высших достижений 1103 583,1 583,1 0,0 0,0% 0,0%
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 27 195,8 27 195,8 893,1 3,3% 3,3%
Средства массовой информации 1200 135 938,3 135 938,3 2 100,0 1,5% 1,5%
Периодическая печать и издательства 1202 131 288,3 131 288,3 2 100,0 1,6% 1,6%
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 4 650,0 4 650,0 0,0 0,0% 0,0%
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0% 0,0%
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 1301 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0% 0,0%
Расходы бюджета - ИТОГО   11 261 611,6 11294163,1 417 184,9 3,7% 3,7%


Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе муниципальных программ в сравнении с запланированными значениями

 на 01 февраля 2022 года

Ед.изм: тыс. рублей

Наименование муниципальной программы

Утвержденный план 

Уточненный план на отчетный период 

Исполнено за отчетный период

Процент исполнения к утвержденному плану

Процент исполнения к уточненному плану

Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске"  2 509,6 2 509,6 0,0 0,0% 0,0%
Местный бюджет 2 509,6 2 509,6 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" 16 368,4 26 019,9 533,2 3,3% 2,0%
Местный бюджет 12 287,9 21 939,4 502,1 4,1% 2,3%
Бюджет автономного округа 4 072,4 4 072,4 31,1 0,8% 0,8%
Федеральный бюджет 8,1 8,1 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске"  358 839,8 359 339,8 13 375,8 3,7% 3,7%
Местный бюджет 349 082,6 349 082,6 13 375,8 3,8% 3,8%
Бюджет автономного округа 9 508,1 10 008,1 0,0 0,0% 0,0%
Федеральный бюджет 249,1 249,1 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске" 260 864,1 260 864,1 4 181,1 1,6% 1,6%
Местный бюджет 259 968,8 259 968,8 4 181,1 1,6% 1,6%
Бюджет автономного округа 706,4 706,4 0,0 0,0% 0,0%
Федеральный бюджет 188,9 188,9 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" 6 783 352,6 6 805 352,6 212 509,8 3,1% 3,1%
Местный бюджет 1 478 296,3 1 498 296,3 33 915,2 2,3% 2,3%
Бюджет автономного округа 5 171 523,3 5 173 523,3 178 594,6 3,5% 3,5%
Федеральный бюджет 133 533,0 133 533,0 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска"  164 485,2 164 485,2 19 485,0 11,8% 11,8%
Местный бюджет 38 158,8 38 158,8 8 726,2 22,9% 22,9%
Бюджет автономного округа 110 011,0 110 011,0 10 758,8 9,8% 9,8%
Федеральный бюджет 16 315,4 16 315,4 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска" 149 873,1 149 873,1 5 512,7 3,7% 3,7%
Местный бюджет 149 873,1 149 873,1 5 512,7 3,7% 3,7%
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса  и повышение энергетической эффективности  в городе  Ханты-Мансийске" 14 347,9 14 347,9 0,0 0,0% 0,0%
Местный бюджет 12 586,6 12 586,6 0,0 0,0% 0,0%
Бюджет автономного округа 1 761,3 1 761,3 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска" 876 856,9 876 856,9 110 578,4 12,6% 12,6%
Местный бюджет 799 278,4 799 278,4 110 578,4 13,8% 13,8%
Бюджет автономного округа 69 161,7 69 161,7 0,0 0,0% 0,0%
Федеральный бюджет 8 416,8 8 416,8 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" 454 545,5 454 545,5 0,0 0,0% 0,0%
Местный бюджет 4 545,5 4 545,5 0,0 0,0% 0,0%
Бюджет автономного округа 450 000,0 450 000,0 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска" 373 136,4 373 136,4 3 149,8 0,8% 0,8%
Местный бюджет 373 136,4 373 136,4 3 149,8 0,8% 0,8%
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска"  307 737,6 307 737,6 12 144,9 3,9% 3,9%
Местный бюджет 235 603,5 235 603,5 12 144,9 5,2% 5,2%
Бюджет автономного округа 45 265,8 45 265,8 0,0 0,0% 0,0%
Федеральный бюджет 26 868,3 26 868,3 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске"  439 349,0 439 349,0 4 280,6 1,0% 1,0%
Местный бюджет 310 579,5 310 579,5 4 082,0 1,3% 1,3%
Бюджет автономного округа 128 769,5 128 769,5 198,6 0,2% 0,2%
Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске"  3 097,2 3 097,2 0,0 0,0% 0,0%
Местный бюджет 3 097,2 3 097,2 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска" 148 777,3 148 777,3 7 569,6 5,1% 5,1%
Местный бюджет 148 777,3 148 777,3 7 569,6 5,1% 5,1%
Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" 163 828,2 163 828,2 4 692,3 2,9% 2,9%
Местный бюджет 163 828,2 163 828,2 4 692,3 2,9% 2,9%
Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска"  28 053,2 28 053,2 0,0 0,0% 0,0%
Местный бюджет 28 053,2 28 053,2 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска"  24 696,4 25 096,4 2 592,4 10,5% 10,3%
Местный бюджет 24 696,4 24 696,4 2 592,4 10,5% 10,5%
Бюджет автономного округа 0,0 400,0 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске"  630 821,8 630 821,8 15 552,1 2,5% 2,5%
Местный бюджет 609 736,1 609 736,1 15 086,6 2,5% 2,5%
Бюджет автономного округа 13 214,8 13 214,8 166,4 1,3% 1,3%
Федеральный бюджет 7 870,9 7 870,9 299,1 3,8% 3,8%
Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска"  60 071,4 60 071,4 1 027,2 1,7% 1,7%
Местный бюджет 45 687,5 45 687,5 927,5 2,0% 2,0%
Бюджет автономного округа 14 383,9 14 383,9 99,7 0,7% 0,7%
Всего программные расходы в т.ч. 11 261 611,6 11294163,1 417 184,9 3,7% 3,7%
Местный бюджет 5 049 782,9 5 079 434,4 227 036,6 4,5% 4,5%
Бюджет автономного округа 6 018 378,2 6 021 278,2 189 849,2 3,2% 3,2%
Федеральный бюджет 193 450,5 193 450,5 299,1 0,2% 0,2%