Исполнение расходов бюджета города

  • 01.10.2024
  • 01.09.2024
  • 01.08.2024
  • 01.07.2024
  • 01.06.2024
  • 01.05.2024
  • 01.04.2024
  • 01.03.2024
  • 01.02.2024

Расходная часть бюджета исполнена в сумме 9 593 124,7 тыс. рублей, 

что составляет 62% от плановых показателей на 2024 год



Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск 

по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов 

в сравнении с запланированными значениями на 01 октября 2024 года 

Ед.изм: тыс. рублей            
Наименование показателя Код расхода по КФСР Утвержденный план  Уточненный план на год Исполнено за отчетный период Процент исполнения к утвержденному плану Процент исполнения к уточненному плану на год
Общегосударственные вопросы 0100 1 413 533,9 1 290 043,8 949 647,7 67,2% 73,6%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 7 753,4 8 180,0 6 183,8 79,8% 75,6%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 33 478,3 36 196,3 28 200,0 84,2% 77,9%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 308 820,8 339 549,9 291 359,7 94,3% 85,8%
Судебная система 0105 8,9 8,9 3,2 36,0% 36,0%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 100 686,0 105 544,6 90 119,4 89,5% 85,4%
Резервные фонды 0111 188 218,6 117 175,7 0,0 0,0% 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 0113 774 567,9 683 388,4 533 781,6 68,9% 78,1%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 243 845,5 330 251,4 226 981,0 93,1% 68,7%
Органы юстиции 0304 13 357,4 13 997,1 10 994,6 82,3% 78,5%
Гражданская оборона 0309 32 007,7 20 184,8 9 894,6 30,9% 49,0%
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 0310 145 613,0 166 216,9 107 449,8 73,8% 64,6%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 52 867,4 129 852,6 98 642,0 186,6% 76,0%
Национальная экономика 0400 1 642 147,8 2 225 606,9 1 470 000,1 89,5% 66,0%
Общеэкономические вопросы 0401 19 303,0 20 771,6 18 053,3 93,5% 86,9%
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 15 973,3 4 958,4 663,9 4,2% 13,4%
Транспорт 0408 192 016,3 295 275,7 228 399,9 118,9% 77,4%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 904 751,2 1 367 576,6 870 695,8 96,2% 63,7%
Связь и информатика 0410 21 734,7 15 768,2 9 672,7 44,5% 61,3%
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 488 369,3 521 256,4 342 514,5 70,1% 65,7%
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 935 950,2 1 031 204,4 679 473,9 72,6% 65,9%
Жилищное хозяйство 0501 141 499,4 113 150,7 82 901,3 58,6% 73,3%
Коммунальное хозяйство 0502 106 661,8 141 060,6 93 393,2 87,6% 66,2%
Благоустройство 0503 599 152,4 663 725,9 405 020,5 67,6% 61,0%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 88 636,6 113 267,2 98 158,9 110,7% 86,7%
Охрана окружающей среды 0600 204,4 204,4 204,4 100,0% 100,0%
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 204,4 204,4 204,4 100,0% 100,0%
Образование 0700 8 530 805,4 9 166 044,3 5 406 549,0 63,4% 59,0%
Дошкольное образование 0701 2 312 857,3 2 398 775,2 1 513 457,7 65,4% 63,1%
Общее образование 0702 5 418 410,7 5 956 478,0 3 361 046,2 62,0% 56,4%
Дополнительное образование детей 0703 465 888,2 478 286,1 301 278,8 64,7% 63,0%
Молодежная политика 0707 84 286,4 84 436,4 42 295,9 50,2% 50,1%
Другие вопросы в области образования 0709 249 362,8 248 068,6 188 470,4 75,6% 76,0%
Культура и кинематография  0800 280 500,9 313 981,6 205 040,8 73,1% 65,3%
Культура 0801 280 393,3 313 874,0 204 936,4 73,1% 65,3%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 107,6 107,6 104,4 97,0% 97,0%
Здравоохранение  0900 4 664,3 4 664,3 3 803,5 81,5% 81,5%
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 4 664,3 4 664,3 3 803,5 81,5% 81,5%
Социальная политика 1000 323 223,0 552 643,0 312 507,7 96,7% 56,5%
Пенсионное обеспечение 1001 8 258,0 26 258,0 20 435,4 247,5% 77,8%
Социальное обеспечение населения 1003 20 450,9 196 320,2 42 831,2 209,4% 21,8%
Охрана семьи и детства 1004 102 049,5 101 921,2 79 416,4 77,8% 77,9%
Другие вопросы в области социальной политики 1006 192 464,6 228 143,6 169 824,7 88,2% 74,4%
Физическая культура и спорт 1100 397 125,6 424 805,6 262 277,9 66,0% 61,7%
Физическая культура 1101 246 684,5 240 107,1 159 345,4 64,6% 66,4%
Массовый спорт 1102 0,0 34 949,4 0,0 0,0% 0,0%
Спорт высших достижений 1103 123 538,9 126 076,8 89 158,5 72,2% 70,7%
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 26 902,2 23 672,3 13 774,0 51,2% 58,2%
Средства массовой информации 1200 97 832,0 135 258,5 76 438,4 78,1% 56,5%
Периодическая печать и издательства 1202 90 542,2 127 968,7 70 832,1 78,2% 55,4%
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 7 289,8 7 289,8 5 606,3 76,9% 76,9%
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 5 000,0 5 000,0 200,3 4,0% 4,0%
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 1301 5 000,0 5 000,0 200,3 4,0% 4,0%
Расходы бюджета - ИТОГО   13 874 833,0 15 479 708,2 9 593 124,7 69,1% 62,0%


Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск

 по расходам в разрезе муниципальных программ

 в сравнении с запланированными значениями на 01 октября 2024 года

Ед.изм: тыс. рублей
Наименование муниципальной программы Утвержденный план  Уточненный план на год Исполнено за отчетный период Процент исполнения к утвержденному плану Процент исполнения к уточненному плану на год
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" 32 732,2 58 906,4 54 692,4 167,1% 92,8%
Местный бюджет 27 652,2 53 202,4 51 042,1 184,6% 95,9%
Бюджет автономного округа 5 071,1 5 695,1 3 647,2 71,9% 64,0%
Федеральный бюджет 8,9 8,9 3,1 34,8% 34,8%
Муниципальная программа "Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды на территории города Ханты-Мансийска" 256 678,9 312 358,6 196 290,2 76,5% 62,8%
Местный бюджет 224 223,5 261 143,6 182 521,7 81,4% 69,9%
Бюджет автономного округа 23 952,6 42 712,2 8 408,8 35,1% 19,7%
Федеральный бюджет 8 502,8 8 502,8 5 359,7 63,0% 63,0%
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске"  397 712,7 425 392,7 263 481,0 66,2% 61,9%
Местный бюджет 390 977,6 418 307,6 260 418,0 66,6% 62,3%
Бюджет автономного округа 6 735,1 7 085,1 3 063,0 45,5% 43,2%
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске" 280 232,0 313 712,7 204 940,8 73,1% 65,3%
Местный бюджет 279 396,3 311 857,0 203 088,3 72,7% 65,1%
Бюджет автономного округа 675,0 1 695,0 1 691,8 250,6% 99,8%
Федеральный бюджет 160,7 160,7 160,7 100,0% 100,0%
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" 8 532 559,6 9 167 561,9 5 430 231,5 63,6% 59,2%
Местный бюджет 1 458 781,5 1 612 526,1 1 059 123,6 72,6% 65,7%
Бюджет автономного округа 6 628 054,2 7 341 812,7 4 219 706,6 63,7% 57,5%
Федеральный бюджет 445 723,9 213 223,1 151 401,3 34,0% 71,0%
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса, энергетики, дорожного хозяйства и благоустройство города Ханты-Мансийска" 1 275 222,3 1 365 651,9 988 516,5 77,5% 72,4%
Местный бюджет 1 201 934,2 1 293 602,5 950 562,8 79,1% 73,5%
Бюджет автономного округа 66 571,1 72 049,4 37 953,7 57,0% 52,7%
Федеральный бюджет 6 717,0 0,0 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска"  148 148,4 282 249,9 125 479,3 84,7% 44,5%
Местный бюджет 18 202,2 40 105,2 15 787,8 86,7% 39,4%
Бюджет автономного округа 114 601,7 226 881,0 108 599,0 94,8% 47,9%
Федеральный бюджет 15 344,5 15 263,7 1 092,5 7,1% 7,2%
Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска" 239 329,9 381 914,8 320 862,3 134,1% 84,0%
Местный бюджет 239 329,9 381 914,8 320 862,3 134,1% 84,0%
Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" 454 545,5 454 545,5 324 866,1 71,5% 71,5%
Местный бюджет 4 545,5 4 545,5 3 248,7 71,5% 71,5%
Бюджет автономного округа 450 000,0 450 000,0 321 617,4 71,5% 71,5%
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска" 530 476,5 303 355,0 135 122,4 25,5% 44,5%
Местный бюджет 530 476,5 300 900,4 132 667,8 25,0% 44,1%
Бюджет автономного округа 0,0 2 454,6 2 454,6 0,0% 100,0%
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска"  350 449,2 820 054,8 414 661,5 118,3% 50,6%
Местный бюджет 254 585,2 358 350,9 239 850,2 94,2% 66,9%
Бюджет автономного округа 95 864,0 461 703,9 174 811,3 182,4% 37,9%
Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске"  327 954,5 470 530,3 314 693,6 96,0% 66,9%
Местный бюджет 327 954,5 397 497,3 266 648,7 81,3% 67,1%
Бюджет автономного округа 0,0 47 192,7 22 204,7 0,0% 47,1%
Федеральный бюджет 0,0 25 840,3 25 840,2 0,0% 100,0%
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска" 177 620,6 186 401,7 117 344,4 66,1% 63,0%
Местный бюджет 177 620,6 186 401,7 117 344,4 66,1% 63,0%
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в городе Ханты-Мансийске" 84 286,4 84 436,4 42 295,8 50,2% 50,1%
Местный бюджет 84 286,4 84 286,4 42 295,8 50,2% 50,2%
Бюджет автономного округа 0,0 150,0 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске"  688 413,2 752 940,2 607 398,9 88,2% 80,7%
Местный бюджет 661 531,9 721 260,3 584 153,4 88,3% 81,0%
Бюджет автономного округа 17 717,5 22 516,1 15 835,5 89,4% 70,3%
Федеральный бюджет 9 163,8 9 163,8 7 410,0 80,9% 80,9%
Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска"  98 471,1 99 695,4 52 248,0 53,1% 52,4%
Местный бюджет 78 280,0 77 615,4 33 995,6 43,4% 43,8%
Бюджет автономного округа 20 191,1 22 080,0 18 252,4 90,4% 82,7%
Всего программные расходы в т.ч. 13 874 833,0 15 479 708,2 9 593 124,7 69,1% 62,0%
Местный бюджет 5 959 778,0 6 503 517,1 4 463 611,2 74,9% 68,6%
Бюджет автономного округа 7 429 433,4 8 704 027,8 4 938 246,0 66,5% 56,7%
Федеральный бюджет 485 621,6 272 163,3 191 267,5 39,4% 70,3%

Расходная часть бюджета исполнена в сумме 8 808 514,5 тыс. рублей, 

что составляет 57% от плановых показателей на 2024 год



Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск 

по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов 

в сравнении с запланированными значениями на 01 сентября 2024 года 

Ед.изм: тыс. рублей            
Наименование показателя Код расхода по КФСР Утвержденный план  Уточненный план на год Исполнено за отчетный период Процент исполнения к утвержденному плану Процент исполнения к уточненному плану на год
Общегосударственные вопросы 0100 1 413 533,9 1 288 993,8 869 471,4 61,5% 67,5%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 7 753,4 8 180,0 5 396,0 69,6% 66,0%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 33 478,3 36 196,3 25 918,1 77,4% 71,6%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 308 820,8 338 904,9 264 220,6 85,6% 78,0%
Судебная система 0105 8,9 8,9 3,1 34,8% 34,8%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 100 686,0 105 544,6 83 409,7 82,8% 79,0%
Резервные фонды 0111 188 218,6 117 175,7 0,0 0,0% 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 0113 774 567,9 682 983,4 490 523,9 63,3% 71,8%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 243 845,5 324 930,0 208 229,7 85,4% 64,1%
Органы юстиции 0304 13 357,4 13 997,1 9 951,8 74,5% 71,1%
Гражданская оборона 0309 32 007,7 20 184,8 8 870,8 27,7% 43,9%
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 0310 145 613,0 166 216,9 97 908,1 67,2% 58,9%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 52 867,4 124 531,2 91 499,0 173,1% 73,5%
Национальная экономика 0400 1 642 147,8 2 225 456,9 1 370 102,8 83,4% 61,6%
Общеэкономические вопросы 0401 19 303,0 20 771,6 13 505,8 70,0% 65,0%
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 15 973,3 4 958,4 663,9 4,2% 13,4%
Транспорт 0408 192 016,3 295 275,7 204 248,4 106,4% 69,2%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 904 751,2 1 367 576,6 834 207,6 92,2% 61,0%
Связь и информатика 0410 21 734,7 15 768,2 7 351,1 33,8% 46,6%
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 488 369,3 521 106,4 310 126,0 63,5% 59,5%
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 935 950,2 1 027 133,2 610 882,3 65,3% 59,5%
Жилищное хозяйство 0501 141 499,4 113 265,8 79 725,6 56,3% 70,4%
Коммунальное хозяйство 0502 106 661,8 141 060,6 88 772,6 83,2% 62,9%
Благоустройство 0503 599 152,4 659 539,6 350 587,3 58,5% 53,2%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 88 636,6 113 267,2 91 796,8 103,6% 81,0%
Охрана окружающей среды 0600 204,4 204,4 0,0 0,0% 0,0%
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 204,4 204,4 0,0 0,0% 0,0%
Образование 0700 8 530 805,4 9 170 115,5 4 971 470,4 58,3% 54,2%
Дошкольное образование 0701 2 312 857,3 2 398 775,2 1 423 289,8 61,5% 59,3%
Общее образование 0702 5 418 410,7 5 968 477,9 3 061 526,3 56,5% 51,3%
Дополнительное образование детей 0703 465 888,2 470 357,4 280 081,4 60,1% 59,5%
Молодежная политика 0707 84 286,4 84 436,4 37 991,8 45,1% 45,0%
Другие вопросы в области образования 0709 249 362,8 248 068,6 168 581,1 67,6% 68,0%
Культура и кинематография  0800 280 500,9 313 981,6 188 560,9 67,2% 60,1%
Культура 0801 280 393,3 313 874,0 188 456,5 67,2% 60,0%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 107,6 107,6 104,4 97,0% 97,0%
Здравоохранение  0900 4 664,3 4 664,3 2 880,6 61,8% 61,8%
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 4 664,3 4 664,3 2 880,6 61,8% 61,8%
Социальная политика 1000 323 223,0 527 266,0 279 957,8 86,6% 53,1%
Пенсионное обеспечение 1001 8 258,0 26 258,0 18 153,3 219,8% 69,1%
Социальное обеспечение населения 1003 20 450,9 196 320,2 42 831,2 209,4% 21,8%
Охрана семьи и детства 1004 102 049,5 101 921,2 73 778,1 72,3% 72,4%
Другие вопросы в области социальной политики 1006 192 464,6 202 766,6 145 195,2 75,4% 71,6%
Физическая культура и спорт 1100 397 125,6 426 005,6 238 893,1 60,2% 56,1%
Физическая культура 1101 246 684,5 240 107,1 148 309,3 60,1% 61,8%
Массовый спорт 1102 0,0 36 149,4 0,0 0,0% 0,0%
Спорт высших достижений 1103 123 538,9 126 076,8 78 218,2 63,3% 62,0%
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 26 902,2 23 672,3 12 365,6 46,0% 52,2%
Средства массовой информации 1200 97 832,0 135 258,5 67 887,0 69,4% 50,2%
Периодическая печать и издательства 1202 90 542,2 127 968,7 62 893,2 69,5% 49,1%
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 7 289,8 7 289,8 4 993,8 68,5% 68,5%
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 5 000,0 5 000,0 178,5 3,6% 3,6%
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 1301 5 000,0 5 000,0 178,5 3,6% 3,6%
Расходы бюджета - ИТОГО   13 874 833,0 15 449 009,8 8 808 514,5 63,5% 57,0%


Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск

 по расходам в разрезе муниципальных программ 

в сравнении с запланированными значениями на 01 сентября 2024 года

Ед.изм: тыс. рублей
Наименование муниципальной программы Утвержденный план  Уточненный план на год Исполнено за отчетный период Процент исполнения к утвержденному плану Процент исполнения к уточненному плану на год
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" 32 732,2 58 906,4 53 489,6 163,4% 90,8%
Местный бюджет 27 652,2 53 202,4 50 141,8 181,3% 94,2%
Бюджет автономного округа 5 071,1 5 695,1 3 344,7 66,0% 58,7%
Федеральный бюджет 8,9 8,9 3,1 34,8% 34,8%
Муниципальная программа "Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды на территории города Ханты-Мансийска" 256 678,9 308 287,4 167 439,1 65,2% 54,3%
Местный бюджет 224 223,5 257 072,4 153 670,6 68,5% 59,8%
Бюджет автономного округа 23 952,6 42 712,2 8 408,8 35,1% 19,7%
Федеральный бюджет 8 502,8 8 502,8 5 359,7 63,0% 63,0%
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске"  397 712,7 426 592,7 239 965,9 60,3% 56,3%
Местный бюджет 390 977,6 419 507,6 239 585,0 61,3% 57,1%
Бюджет автономного округа 6 735,1 7 085,1 380,9 5,7% 5,4%
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске" 280 232,0 313 712,7 188 460,9 67,3% 60,1%
Местный бюджет 279 396,3 311 857,0 186 669,5 66,8% 59,9%
Бюджет автономного округа 675,0 1 695,0 1 630,7 241,6% 96,2%
Федеральный бюджет 160,7 160,7 160,7 100,0% 100,0%
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" 8 532 559,6 9 171 633,1 4 993 811,4 58,5% 54,4%
Местный бюджет 1 458 781,5 1 616 597,3 972 032,8 66,6% 60,1%
Бюджет автономного округа 6 628 054,2 7 341 812,7 3 881 093,4 58,6% 52,9%
Федеральный бюджет 445 723,9 213 223,1 140 685,2 31,6% 66,0%
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса, энергетики, дорожного хозяйства и благоустройство города Ханты-Мансийска" 1 275 222,3 1 365 651,9 923 503,2 72,4% 67,6%
Местный бюджет 1 201 934,2 1 293 602,5 889 504,4 74,0% 68,8%
Бюджет автономного округа 66 571,1 72 049,4 33 998,8 51,1% 47,2%
Федеральный бюджет 6 717,0 0,0 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска"  148 148,4 282 249,9 125 479,3 84,7% 44,5%
Местный бюджет 18 202,2 40 105,2 15 787,8 86,7% 39,4%
Бюджет автономного округа 114 601,7 226 881,0 108 599,0 94,8% 47,9%
Федеральный бюджет 15 344,5 15 263,7 1 092,5 7,1% 7,2%
Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска" 239 329,9 380 714,8 305 443,5 127,6% 80,2%
Местный бюджет 239 329,9 380 714,8 305 443,5 127,6% 80,2%
Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" 454 545,5 454 545,5 286 637,8 63,1% 63,1%
Местный бюджет 4 545,5 4 545,5 2 866,4 63,1% 63,1%
Бюджет автономного округа 450 000,0 450 000,0 283 771,4 63,1% 63,1%
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска" 530 476,5 303 355,0 124 466,7 23,5% 41,0%
Местный бюджет 530 476,5 300 900,4 122 012,1 23,0% 40,5%
Бюджет автономного округа 0,0 2 454,6 2 454,6 0,0% 100,0%
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска"  350 449,2 820 054,8 389 492,5 111,1% 47,5%
Местный бюджет 254 585,2 358 350,9 214 681,2 84,3% 59,9%
Бюджет автономного округа 95 864,0 461 703,9 174 811,3 182,4% 37,9%
Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске"  327 954,5 439 831,9 272 907,8 83,2% 62,0%
Местный бюджет 327 954,5 372 120,3 231 185,7 70,5% 62,1%
Бюджет автономного округа 0,0 47 192,7 21 203,3 0,0% 44,9%
Федеральный бюджет 0,0 20 518,9 20 518,8 0,0% 100,0%
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска" 177 620,6 186 401,7 106 778,9 60,1% 57,3%
Местный бюджет 177 620,6 186 401,7 106 778,9 60,1% 57,3%
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в городе Ханты-Мансийске" 84 286,4 84 436,4 37 991,8 45,1% 45,0%
Местный бюджет 84 286,4 84 286,4 37 991,8 45,1% 45,1%
Бюджет автономного округа 0,0 150,0 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске"  688 413,2 752 940,2 547 128,4 79,5% 72,7%
Местный бюджет 661 531,9 721 260,3 526 144,9 79,5% 72,9%
Бюджет автономного округа 17 717,5 22 516,1 14 202,3 80,2% 63,1%
Федеральный бюджет 9 163,8 9 163,8 6 781,2 74,0% 74,0%
Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска"  98 471,1 99 695,4 45 517,7 46,2% 45,7%
Местный бюджет 78 280,0 77 615,4 32 105,6 41,0% 41,4%
Бюджет автономного округа 20 191,1 22 080,0 13 412,1 66,4% 60,7%
Всего программные расходы в т.ч. 13 874 833,0 15 449 009,8 8 808 514,5 63,5% 57,0%
Местный бюджет 5 959 778,0 6 478 140,1 4 086 602,0 68,6% 63,1%
Бюджет автономного округа 7 429 433,4 8 704 027,8 4 547 311,3 61,2% 52,2%
Федеральный бюджет 485 621,6 266 841,9 174 601,2 36,0% 65,4%


Расходная часть бюджета исполнена в сумме 7 885 750,7 тыс. рублей,

что составляет 54,1% от плановых показателей на 2024 год


Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск

 по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов 

в сравнении с запланированными значениями на 01 августа 2024 года 

Ед.изм: тыс. рублей            
Наименование показателя Код расхода по КФСР Утвержденный план  Уточненный план на год Исполнено за отчетный период Процент исполнения к утвержденному плану Процент исполнения к уточненному плану на год
Общегосударственные вопросы 0100 1 413 533,9 1 375 849,9 775 648,5 54,9% 56,4%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 7 753,4 8 164,4 5 114,8 66,0% 62,6%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 33 478,3 36 021,5 24 073,8 71,9% 66,8%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 308 820,8 336 648,2 235 491,1 76,3% 70,0%
Судебная система 0105 8,9 8,9 3,1 34,8% 34,8%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 100 686,0 104 936,8 73 412,3 72,9% 70,0%
Резервные фонды 0111 188 218,6 207 843,0 0,0 0,0% 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 0113 774 567,9 682 227,1 437 553,4 56,5% 64,1%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 243 845,5 324 843,7 186 735,6 76,6% 57,5%
Органы юстиции 0304 13 357,4 13 910,8 8 719,7 65,3% 62,7%
Гражданская оборона 0309 32 007,7 20 184,8 7 938,7 24,8% 39,3%
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 0310 145 613,0 166 216,9 85 431,4 58,7% 51,4%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 52 867,4 124 531,2 84 645,8 160,1% 68,0%
Национальная экономика 0400 1 642 147,8 1 923 589,4 1 217 017,6 74,1% 63,3%
Общеэкономические вопросы 0401 19 303,0 20 771,6 10 466,0 54,2% 50,4%
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 15 973,3 4 958,4 663,9 4,2% 13,4%
Транспорт 0408 192 016,3 295 275,7 189 813,4 98,9% 64,3%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 904 751,2 1 067 048,8 736 865,0 81,4% 69,1%
Связь и информатика 0410 21 734,7 15 820,2 6 590,8 30,3% 41,7%
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 488 369,3 519 714,7 272 618,5 55,8% 52,5%
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 935 950,2 1 027 283,4 547 850,2 58,5% 53,3%
Жилищное хозяйство 0501 141 499,4 113 615,8 78 252,6 55,3% 68,9%
Коммунальное хозяйство 0502 106 661,8 141 060,6 75 380,1 70,7% 53,4%
Благоустройство 0503 599 152,4 659 339,8 309 008,8 51,6% 46,9%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 88 636,6 113 267,2 85 208,7 96,1% 75,2%
Охрана окружающей среды 0600 204,4 204,4 0,0 0,0% 0,0%
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 204,4 204,4 0,0 0,0% 0,0%
Образование 0700 8 530 805,4 8 680 866,6 4 455 312,5 52,2% 51,3%
Дошкольное образование 0701 2 312 857,3 2 398 775,2 1 244 676,0 53,8% 51,9%
Общее образование 0702 5 418 410,7 5 467 473,8 2 759 438,6 50,9% 50,5%
Дополнительное образование детей 0703 465 888,2 482 357,3 264 028,1 56,7% 54,7%
Молодежная политика 0707 84 286,4 84 436,4 33 766,1 40,1% 40,0%
Другие вопросы в области образования 0709 249 362,8 247 823,9 153 403,7 61,5% 61,9%
Культура и кинематография  0800 280 500,9 313 981,6 171 381,7 61,1% 54,6%
Культура 0801 280 393,3 313 874,0 171 277,3 61,1% 54,6%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 107,6 107,6 104,4 97,0% 97,0%
Здравоохранение  0900 4 664,3 4 664,3 1 818,3 39,0% 39,0%
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 4 664,3 4 664,3 1 818,3 39,0% 39,0%
Социальная политика 1000 323 223,0 399 689,1 252 272,4 78,0% 63,1%
Пенсионное обеспечение 1001 8 258,0 26 258,0 15 835,3 191,8% 60,3%
Социальное обеспечение населения 1003 20 450,9 68 743,3 39 607,8 193,7% 57,6%
Охрана семьи и детства 1004 102 049,5 101 921,2 67 534,7 66,2% 66,3%
Другие вопросы в области социальной политики 1006 192 464,6 202 766,6 129 294,6 67,2% 63,8%
Физическая культура и спорт 1100 397 125,6 393 086,2 218 498,4 55,0% 55,6%
Физическая культура 1101 246 684,5 240 107,1 136 378,3 55,3% 56,8%
Спорт высших достижений 1103 123 538,9 126 076,8 71 081,4 57,5% 56,4%
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 26 902,2 26 902,3 11 038,7 41,0% 41,0%
Средства массовой информации 1200 97 832,0 135 258,5 59 059,8 60,4% 43,7%
Периодическая печать и издательства 1202 90 542,2 127 968,7 54 632,9 60,3% 42,7%
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 7 289,8 7 289,8 4 426,9 60,7% 60,7%
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 5 000,0 5 000,0 155,7 3,1% 3,1%
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 1301 5 000,0 5 000,0 155,7 3,1% 3,1%
Расходы бюджета - ИТОГО   13 874 833,0 14 584 317,1 7 885 750,7 56,8% 54,1%



Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск

 по расходам в разрезе муниципальных программ 

в сравнении с запланированными значениями на 01 августа 2024 года

Ед.изм: тыс. рублей
Наименование муниципальной программы Утвержденный план  Уточненный план на год Исполнено за отчетный период Процент исполнения к утвержденному плану Процент исполнения к уточненному плану на год
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" 32 732,2 58 871,1 52 332,3 159,9% 88,9%
Местный бюджет 27 652,2 53 167,1 49 345,4 178,5% 92,8%
Бюджет автономного округа 5 071,1 5 695,1 2 983,8 58,8% 52,4%
Федеральный бюджет 8,9 8,9 3,1 34,8% 34,8%
Муниципальная программа "Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды на территории города Ханты-Мансийска" 256 678,9 307 693,1 151 048,9 58,8% 49,1%
Местный бюджет 224 223,5 256 478,1 137 280,4 61,2% 53,5%
Бюджет автономного округа 23 952,6 42 712,2 8 408,8 35,1% 19,7%
Федеральный бюджет 8 502,8 8 502,8 5 359,7 63,0% 63,0%
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске"  397 712,7 393 673,2 219 349,3 55,2% 55,7%
Местный бюджет 390 977,6 386 588,1 218 968,4 56,0% 56,6%
Бюджет автономного округа 6 735,1 7 085,1 380,9 5,7% 5,4%
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске" 280 232,0 313 712,7 171 281,8 61,1% 54,6%
Местный бюджет 279 396,3 311 857,0 169 634,3 60,7% 54,4%
Бюджет автономного округа 675,0 1 695,0 1 486,8 220,3% 87,7%
Федеральный бюджет 160,7 160,7 160,7 100,0% 100,0%
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" 8 532 559,6 8 682 384,3 4 475 446,9 52,5% 51,5%
Местный бюджет 1 458 781,5 1 567 504,3 834 667,0 57,2% 53,2%
Бюджет автономного округа 6 628 054,2 6 902 177,7 3 504 297,3 52,9% 50,8%
Федеральный бюджет 445 723,9 212 702,3 136 482,6 30,6% 64,2%
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса, энергетики, дорожного хозяйства и благоустройство города Ханты-Мансийска" 1 275 222,3 1 377 996,1 818 428,1 64,2% 59,4%
Местный бюджет 1 201 934,2 1 305 946,7 792 400,5 65,9% 60,7%
Бюджет автономного округа 66 571,1 72 049,4 26 027,6 39,1% 36,1%
Федеральный бюджет 6 717,0 0,0 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска"  148 148,4 154 673,0 122 256,0 82,5% 79,0%
Местный бюджет 18 202,2 26 064,1 12 564,5 69,0% 48,2%
Бюджет автономного округа 114 601,7 113 275,5 108 599,0 94,8% 95,9%
Федеральный бюджет 15 344,5 15 333,4 1 092,5 7,1% 7,1%
Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска" 239 329,9 367 199,4 282 894,3 118,2% 77,0%
Местный бюджет 239 329,9 367 199,4 282 894,3 118,2% 77,0%
Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" 454 545,5 454 545,5 246 767,8 54,3% 54,3%
Местный бюджет 4 545,5 4 545,5 2 467,7 54,3% 54,3%
Бюджет автономного округа 450 000,0 450 000,0 244 300,1 54,3% 54,3%
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска" 530 476,5 393 200,7 109 634,6 20,7% 27,9%
Местный бюджет 530 476,5 390 746,1 107 180,0 20,2% 27,4%
Бюджет автономного округа 0,0 2 454,6 2 454,6 0,0% 100,0%
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска"  350 449,2 519 527,0 340 597,4 97,2% 65,6%
Местный бюджет 254 585,2 307 823,1 165 786,1 65,1% 53,9%
Бюджет автономного округа 95 864,0 211 703,9 174 811,3 182,4% 82,6%
Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске"  327 954,5 439 831,9 239 805,1 73,1% 54,5%
Местный бюджет 327 954,5 372 120,3 204 239,8 62,3% 54,9%
Бюджет автономного округа 0,0 47 192,7 15 046,5 0,0% 31,9%
Федеральный бюджет 0,0 20 518,9 20 518,8 0,0% 100,0%
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска" 177 620,6 186 401,7 93 370,1 52,6% 50,1%
Местный бюджет 177 620,6 186 401,7 93 370,1 52,6% 50,1%
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в городе Ханты-Мансийске" 84 286,4 84 436,4 33 766,1 40,1% 40,0%
Местный бюджет 84 286,4 84 286,4 33 766,1 40,1% 40,1%
Бюджет автономного округа 0,0 150,0 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске"  688 413,2 750 510,9 486 981,2 70,7% 64,9%
Местный бюджет 661 531,9 718 831,0 468 166,4 70,8% 65,1%
Бюджет автономного округа 17 717,5 22 516,1 13 265,7 74,9% 58,9%
Федеральный бюджет 9 163,8 9 163,8 5 549,1 60,6% 60,6%
Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска"  98 471,1 99 660,1 41 790,8 42,4% 41,9%
Местный бюджет 78 280,0 77 580,1 29 065,8 37,1% 37,5%
Бюджет автономного округа 20 191,1 22 080,0 12 725,0 63,0% 57,6%
Всего программные расходы в т.ч. 13 874 833,0 14 584 317,1 7 885 750,7 56,8% 54,1%
Местный бюджет 5 959 778,0 6 417 139,0 3 601 796,8 60,4% 56,1%
Бюджет автономного округа 7 429 433,4 7 900 787,3 4 114 787,4 55,4% 52,1%
Федеральный бюджет 485 621,6 266 390,8 169 166,5 34,8% 63,5%


Расходная часть бюджета исполнена в сумме 4 945 769,4 тыс. рублей,

 что составляет 35,2% от плановых показателей на 2024 год




Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск 

по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов 

в сравнении с запланированными значениями на 01 июня 2024 года 

Ед.изм: тыс. рублей            
Наименование показателя Код расхода по КФСР Утвержденный план  Уточненный план на год Исполнено за отчетный период Процент исполнения к утвержденному плану Процент исполнения к уточненному плану на год
Общегосударственные вопросы 0100 1 413 533,9 1 350 395,7 530 591,8 37,5% 39,3%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 7 753,4 7 753,4 2 870,4 37,0% 37,0%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 33 478,3 34 262,0 15 422,6 46,1% 45,0%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 308 820,8 308 564,2 166 959,5 54,1% 54,1%
Судебная система 0105 8,9 8,9 0,0 0,0% 0,0%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 100 686,0 101 614,6 52 654,5 52,3% 51,8%
Резервные фонды 0111 188 218,6 102 767,6 0,0 0,0% 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 0113 774 567,9 795 425,0 292 684,8 37,8% 36,8%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 243 845,5 304 183,5 105 001,5 43,1% 34,5%
Органы юстиции 0304 13 357,4 13 910,8 5 570,0 41,7% 40,0%
Гражданская оборона 0309 32 007,7 27 172,0 6 054,3 18,9% 22,3%
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 0310 145 613,0 150 448,7 61 385,8 42,2% 40,8%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 52 867,4 112 652,0 31 991,4 60,5% 28,4%
Национальная экономика 0400 1 642 147,8 1 636 445,4 769 901,3 46,9% 47,0%
Общеэкономические вопросы 0401 19 303,0 19 303,0 5 053,5 26,2% 26,2%
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 15 973,3 15 973,3 633,9 4,0% 4,0%
Транспорт 0408 192 016,3 207 995,7 73 756,7 38,4% 35,5%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 904 751,2 893 529,2 501 363,2 55,4% 56,1%
Связь и информатика 0410 21 734,7 15 831,3 4 434,6 20,4% 28,0%
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 488 369,3 483 812,9 184 659,4 37,8% 38,2%
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 935 950,2 991 240,5 398 408,1 42,6% 40,2%
Жилищное хозяйство 0501 141 499,4 107 701,0 75 217,2 53,2% 69,8%
Коммунальное хозяйство 0502 106 661,8 140 528,6 52 757,2 49,5% 37,5%
Благоустройство 0503 599 152,4 627 625,5 201 239,7 33,6% 32,1%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 88 636,6 115 385,4 69 194,0 78,1% 60,0%
Охрана окружающей среды 0600 204,4 204,4 0,0 0,0% 0,0%
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 204,4 204,4 0,0 0,0% 0,0%
Образование 0700 8 530 805,4 8 585 376,8 2 686 420,6 31,5% 31,3%
Дошкольное образование 0701 2 312 857,3 2 327 733,0 796 381,3 34,4% 34,2%
Общее образование 0702 5 418 410,7 5 467 238,2 1 624 004,0 30,0% 29,7%
Дополнительное образование детей 0703 465 888,2 465 888,2 153 602,6 33,0% 33,0%
Молодежная политика 0707 84 286,4 84 436,4 19 805,8 23,5% 23,5%
Другие вопросы в области образования 0709 249 362,8 240 081,0 92 626,9 37,1% 38,6%
Культура и кинематография  0800 280 500,9 282 220,8 114 749,2 40,9% 40,7%
Культура 0801 280 393,3 282 113,2 114 644,8 40,9% 40,6%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 107,6 107,6 104,4 97,0% 97,0%
Здравоохранение  0900 4 664,3 4 664,3 0,0 0,0% 0,0%
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 4 664,3 4 664,3 0,0 0,0% 0,0%
Социальная политика 1000 323 223,0 372 156,4 156 447,9 48,4% 42,0%
Пенсионное обеспечение 1001 8 258,0 26 258,0 11 001,7 133,2% 41,9%
Социальное обеспечение населения 1003 20 450,9 58 112,3 11 512,0 56,3% 19,8%
Охрана семьи и детства 1004 102 049,5 101 921,2 45 141,5 44,2% 44,3%
Другие вопросы в области социальной политики 1006 192 464,6 185 864,9 88 792,7 46,1% 47,8%
Физическая культура и спорт 1100 397 125,6 384 314,9 142 508,5 35,9% 37,1%
Физическая культура 1101 246 684,5 233 873,7 85 912,5 34,8% 36,7%
Спорт высших достижений 1103 123 538,9 123 538,9 48 731,1 39,4% 39,4%
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 26 902,2 26 902,3 7 864,9 29,2% 29,2%
Средства массовой информации 1200 97 832,0 135 258,5 41 632,3 42,6% 30,8%
Периодическая печать и издательства 1202 90 542,2 127 968,7 37 217,9 41,1% 29,1%
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 7 289,8 7 289,8 4 414,4 60,6% 60,6%
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 5 000,0 5 000,0 108,2 2,2% 2,2%
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 1301 5 000,0 5 000,0 108,2 2,2% 2,2%
Расходы бюджета - ИТОГО   13 874 833,0 14 051 461,2 4 945 769,4 35,6% 35,2%


Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск

 по расходам в разрезе муниципальных программ 

в сравнении с запланированными значениями на 01 июня 2024 года

Ед.изм: тыс. рублей
Наименование муниципальной программы Утвержденный план  Уточненный план на год Исполнено за отчетный период Процент исполнения к утвержденному плану Процент исполнения к уточненному плану на год
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" 32 732,2 51 732,1 10 633,9 32,5% 20,6%
Местный бюджет 27 652,2 46 652,1 8 884,0 32,1% 19,0%
Бюджет автономного округа 5 071,1 5 071,1 1 749,9 34,5% 34,5%
Федеральный бюджет 8,9 8,9 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды на территории города Ханты-Мансийска" 256 678,9 285 152,0 95 858,5 37,3% 33,6%
Местный бюджет 224 223,5 242 837,0 95 858,5 42,8% 39,5%
Бюджет автономного округа 23 952,6 33 812,2 0,0 0,0% 0,0%
Федеральный бюджет 8 502,8 8 502,8 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске"  397 712,7 384 901,9 142 986,6 36,0% 37,1%
Местный бюджет 390 977,6 377 816,8 142 764,7 36,5% 37,8%
Бюджет автономного округа 6 735,1 7 085,1 221,9 3,3% 3,1%
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске" 280 232,0 281 951,9 114 649,2 40,9% 40,7%
Местный бюджет 279 396,3 280 096,2 113 001,7 40,4% 40,3%
Бюджет автономного округа 675,0 1 695,0 1 486,8 220,3% 87,7%
Федеральный бюджет 160,7 160,7 160,7 100,0% 100,0%
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" 8 532 559,6 8 586 968,0 2 703 912,6 31,7% 31,5%
Местный бюджет 1 458 781,5 1 468 361,0 523 547,9 35,9% 35,7%
Бюджет автономного округа 6 628 054,2 6 673 500,9 2 072 916,9 31,3% 31,1%
Федеральный бюджет 445 723,9 445 106,1 107 447,8 24,1% 24,1%
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса, энергетики, дорожного хозяйства и благоустройство города Ханты-Мансийска" 1 275 222,3 1 325 116,0 632 918,4 49,6% 47,8%
Местный бюджет 1 201 934,2 1 251 827,9 622 807,8 51,8% 49,8%
Бюджет автономного округа 66 571,1 66 571,1 10 110,6 15,2% 15,2%
Федеральный бюджет 6 717,0 6 717,0 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска"  148 148,4 146 811,1 87 750,7 59,2% 59,8%
Местный бюджет 18 202,2 18 202,2 9 154,9 50,3% 50,3%
Бюджет автономного округа 114 601,7 113 275,5 77 978,3 68,0% 68,8%
Федеральный бюджет 15 344,5 15 333,4 617,5 4,0% 4,0%
Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска" 239 329,9 245 150,9 133 197,6 55,7% 54,3%
Местный бюджет 239 329,9 245 150,9 133 197,6 55,7% 54,3%
Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" 454 545,5 454 545,5 163 806,0 36,0% 36,0%
Местный бюджет 4 545,5 4 545,5 1 638,1 36,0% 36,0%
Бюджет автономного округа 450 000,0 450 000,0 162 167,9 36,0% 36,0%
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска" 530 476,5 447 480,1 74 713,9 14,1% 16,7%
Местный бюджет 530 476,5 445 025,5 72 259,3 13,6% 16,2%
Бюджет автономного округа 0,0 2 454,6 2 454,6 0,0% 100,0%
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска"  350 449,2 366 428,6 182 420,1 52,1% 49,8%
Местный бюджет 254 585,2 270 564,6 86 556,1 34,0% 32,0%
Бюджет автономного округа 95 864,0 95 864,0 95 864,0 100,0% 100,0%
Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске"  327 954,5 417 566,0 164 854,2 50,3% 39,5%
Местный бюджет 327 954,5 360 297,8 141 476,8 43,1% 39,3%
Бюджет автономного округа 0,0 47 192,7 18 155,7 0,0% 38,5%
Федеральный бюджет 0,0 10 075,5 5 221,7 0,0% 51,8%
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска" 177 620,6 177 620,6 67 440,1 38,0% 38,0%
Местный бюджет 177 620,6 177 620,6 67 440,1 38,0% 38,0%
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в городе Ханты-Мансийске" 84 286,4 84 436,4 19 805,8 23,5% 23,5%
Местный бюджет 84 286,4 84 286,4 19 805,8 23,5% 23,5%
Бюджет автономного округа 0,0 150,0 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске"  688 413,2 697 408,6 334 670,2 48,6% 48,0%
Местный бюджет 661 531,9 666 088,7 321 747,6 48,6% 48,3%
Бюджет автономного округа 17 717,5 22 156,1 9 665,0 54,6% 43,6%
Федеральный бюджет 9 163,8 9 163,8 3 257,6 35,5% 35,5%
Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска"  98 471,1 98 191,5 16 151,6 16,4% 16,4%
Местный бюджет 78 280,0 77 580,1 9 800,1 12,5% 12,6%
Бюджет автономного округа 20 191,1 20 611,4 6 351,5 31,5% 30,8%
Всего программные расходы в т.ч. 13 874 833,0 14 051 461,2 4 945 769,4 35,6% 35,2%
Местный бюджет 5 959 778,0 6 016 953,3 2 369 941,0 39,8% 39,4%
Бюджет автономного округа 7 429 433,4 7 539 439,7 2 459 123,1 33,1% 32,6%
Федеральный бюджет 485 621,6 495 068,2 116 705,3 24,0% 23,6%



Расходная часть бюджета исполнена в сумме 3 740 345,0 тыс. рублей,
что составляет 26,7% от плановых показателей на 2024 год

Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск 

по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов

в сравнении с запланированными значениями на 01 мая 2024 года 


Ед.изм: тыс. рублей            
Наименование показателя Код расхода по КФСР Утвержденный план  Уточненный план на год Исполнено за отчетный период Процент исполнения к утвержденному плану Процент исполнения к уточненному плану на год
Общегосударственные вопросы 0100 1 413 533,9 1 371 184,2 415 968,1 29,4% 30,3%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 7 753,4 7 753,4 2 198,2 28,4% 28,4%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 33 478,3 34 262,0 12 303,7 36,8% 35,9%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 308 820,8 308 564,2 124 046,1 40,2% 40,2%
Судебная система 0105 8,9 8,9 0,0 0,0% 0,0%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 100 686,0 101 706,6 41 740,5 41,5% 41,0%
Резервные фонды 0111 188 218,6 122 972,5 0,0 0,0% 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 0113 774 567,9 795 916,6 235 679,6 30,4% 29,6%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 243 845,5 280 329,8 77 332,0 31,7% 27,6%
Органы юстиции 0304 13 357,4 13 910,8 4 369,6 32,7% 31,4%
Гражданская оборона 0309 32 007,7 32 007,7 3 695,0 11,5% 11,5%
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 0310 145 613,0 145 613,0 48 505,0 33,3% 33,3%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 52 867,4 88 798,3 20 762,4 39,3% 23,4%
Национальная экономика 0400 1 642 147,8 1 620 347,5 662 826,0 40,4% 40,9%
Общеэкономические вопросы 0401 19 303,0 19 303,0 3 701,0 19,2% 19,2%
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 15 973,3 15 973,3 633,9 4,0% 4,0%
Транспорт 0408 192 016,3 192 016,3 51 543,5 26,8% 26,8%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 904 751,2 893 621,4 457 111,9 50,5% 51,2%
Связь и информатика 0410 21 734,7 16 370,7 2 574,2 11,8% 15,7%
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 488 369,3 483 062,8 147 261,5 30,2% 30,5%
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 935 950,2 987 172,8 320 834,3 34,3% 32,5%
Жилищное хозяйство 0501 141 499,4 107 701,0 40 899,6 28,9% 38,0%
Коммунальное хозяйство 0502 106 661,8 140 528,6 47 807,6 44,8% 34,0%
Благоустройство 0503 599 152,4 623 400,0 171 433,9 28,6% 27,5%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 88 636,6 115 543,2 60 693,2 68,5% 52,5%
Охрана окружающей среды 0600 204,4 204,4 0,0 0,0% 0,0%
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 204,4 204,4 0,0 0,0% 0,0%
Образование 0700 8 530 805,4 8 585 363,8 1 921 232,8 22,5% 22,4%
Дошкольное образование 0701 2 312 857,3 2 326 734,1 649 668,4 28,1% 27,9%
Общее образование 0702 5 418 410,7 5 468 237,1 1 070 021,7 19,7% 19,6%
Дополнительное образование детей 0703 465 888,2 465 888,2 114 264,7 24,5% 24,5%
Молодежная политика 0707 84 286,4 84 436,4 14 578,3 17,3% 17,3%
Другие вопросы в области образования 0709 249 362,8 240 068,0 72 699,7 29,2% 30,3%
Культура и кинематография  0800 280 500,9 281 520,9 95 243,2 34,0% 33,8%
Культура 0801 280 393,3 281 413,3 95 243,2 34,0% 33,8%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 107,6 107,6 0,0 0,0% 0,0%
Здравоохранение  0900 4 664,3 4 664,3 0,0 0,0% 0,0%
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 4 664,3 4 664,3 0,0 0,0% 0,0%
Социальная политика 1000 323 223,0 372 156,4 101 501,4 31,4% 27,3%
Пенсионное обеспечение 1001 8 258,0 26 257,9 8 784,1 106,4% 33,5%
Социальное обеспечение населения 1003 20 450,9 58 112,4 11 512,0 56,3% 19,8%
Охрана семьи и детства 1004 102 049,5 101 921,2 37 184,2 36,4% 36,5%
Другие вопросы в области социальной политики 1006 192 464,6 185 864,9 44 021,1 22,9% 23,7%
Физическая культура и спорт 1100 397 125,6 384 314,9 112 827,7 28,4% 29,4%
Физическая культура 1101 246 684,5 233 873,7 67 596,0 27,4% 28,9%
Спорт высших достижений 1103 123 538,9 123 538,9 39 022,4 31,6% 31,6%
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 26 902,2 26 902,3 6 209,3 23,1% 23,1%
Средства массовой информации 1200 97 832,0 135 258,5 32 495,8 33,2% 24,0%
Периодическая печать и издательства 1202 90 542,2 127 968,7 28 516,4 31,5% 22,3%
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 7 289,8 7 289,8 3 979,4 54,6% 54,6%
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 5 000,0 5 000,0 83,7 1,7% 1,7%
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 1301 5 000,0 5 000,0 83,7 1,7% 1,7%
Расходы бюджета - ИТОГО   13 874 833,0 14 027 517,5 3 740 345,0 27,0% 26,7%

Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск 

по расходам в разрезе муниципальных программ 

в сравнении с запланированными значениями на 01 мая 2024 года


Ед.изм: тыс. рублей
Наименование муниципальной программы Утвержденный план  Уточненный план на год Исполнено за отчетный период Процент исполнения к утвержденному плану Процент исполнения к уточненному плану на год
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" 32 732,2 32 732,2 4 876,5 14,9% 14,9%
Местный бюджет 27 652,2 27 652,2 3 374,0 12,2% 12,2%
Бюджет автономного округа 5 071,1 5 071,1 1 502,5 29,6% 29,6%
Федеральный бюджет 8,9 8,9 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды на территории города Ханты-Мансийска" 256 678,9 280 926,5 76 577,8 29,8% 27,3%
Местный бюджет 224 223,5 238 611,5 76 577,8 34,2% 32,1%
Бюджет автономного округа 23 952,6 33 812,2 0,0 0,0% 0,0%
Федеральный бюджет 8 502,8 8 502,8 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске"  397 712,7 384 901,9 112 843,1 28,4% 29,3%
Местный бюджет 390 977,6 377 816,8 112 767,1 28,8% 29,8%
Бюджет автономного округа 6 735,1 7 085,1 76,0 1,1% 1,1%
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске" 280 232,0 281 252,0 95 243,2 34,0% 33,9%
Местный бюджет 279 396,3 279 396,3 94 895,9 34,0% 34,0%
Бюджет автономного округа 675,0 1 695,0 347,3 51,5% 20,5%
Федеральный бюджет 160,7 160,7 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" 8 532 559,6 8 586 968,0 1 935 689,3 22,7% 22,5%
Местный бюджет 1 458 781,5 1 468 361,0 400 075,9 27,4% 27,2%
Бюджет автономного округа 6 628 054,2 6 673 500,9 1 493 462,2 22,5% 22,4%
Федеральный бюджет 445 723,9 445 106,1 42 151,2 9,5% 9,5%
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса, энергетики, дорожного хозяйства и благоустройство города Ханты-Мансийска" 1 275 222,3 1 325 116,0 568 781,6 44,6% 42,9%
Местный бюджет 1 201 934,2 1 251 827,9 561 271,0 46,7% 44,8%
Бюджет автономного округа 66 571,1 66 571,1 7 510,6 11,3% 11,3%
Федеральный бюджет 6 717,0 6 717,0 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска"  148 148,4 146 811,1 54 889,6 37,1% 37,4%
Местный бюджет 18 202,2 18 202,2 5 540,2 30,4% 30,4%
Бюджет автономного округа 114 601,7 113 275,5 48 731,9 42,5% 43,0%
Федеральный бюджет 15 344,5 15 333,4 617,5 4,0% 4,0%
Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска" 239 329,9 245 150,9 113 394,7 47,4% 46,3%
Местный бюджет 239 329,9 245 150,9 113 394,7 47,4% 46,3%
Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" 454 545,5 454 545,5 123 551,7 27,2% 27,2%
Местный бюджет 4 545,5 4 545,5 1 235,5 27,2% 27,2%
Бюджет автономного округа 450 000,0 450 000,0 122 316,2 27,2% 27,2%
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска" 530 476,5 467 685,0 58 024,5 10,9% 12,4%
Местный бюджет 530 476,5 465 230,4 58 024,5 10,9% 12,5%
Бюджет автономного округа 0,0 2 454,6 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска"  350 449,2 350 449,2 159 963,7 45,6% 45,6%
Местный бюджет 254 585,2 254 585,2 64 099,7 25,2% 25,2%
Бюджет автономного округа 95 864,0 95 864,0 95 864,0 100,0% 100,0%
Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске"  327 954,5 412 712,2 102 909,5 31,4% 24,9%
Местный бюджет 327 954,5 360 297,8 85 451,0 26,1% 23,7%
Бюджет автономного округа 0,0 47 192,7 12 236,8 0,0% 25,9%
Федеральный бюджет 0,0 5 221,7 5 221,7 0,0% 100,0%
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска" 177 620,6 177 620,6 52 200,0 29,4% 29,4%
Местный бюджет 177 620,6 177 620,6 52 200,0 29,4% 29,4%
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в городе Ханты-Мансийске" 84 286,4 84 436,4 14 578,3 17,3% 17,3%
Местный бюджет 84 286,4 84 286,4 14 578,3 17,3% 17,3%
Бюджет автономного округа 0,0 150,0 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске"  688 413,2 697 318,6 253 457,0 36,8% 36,3%
Местный бюджет 661 531,9 666 088,7 245 481,4 37,1% 36,9%
Бюджет автономного округа 17 717,5 22 066,1 5 365,0 30,3% 24,3%
Федеральный бюджет 9 163,8 9 163,8 2 610,6 28,5% 28,5%
Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска"  98 471,1 98 891,4 13 364,5 13,6% 13,5%
Местный бюджет 78 280,0 78 280,0 8 910,1 11,4% 11,4%
Бюджет автономного округа 20 191,1 20 611,4 4 454,4 22,1% 21,6%
Всего программные расходы в т.ч. 13 874 833,0 14 027 517,5 3 740 345,0 27,0% 26,7%
Местный бюджет 5 959 778,0 5 997 953,4 1 897 877,1 31,8% 31,6%
Бюджет автономного округа 7 429 433,4 7 539 349,7 1 791 866,9 24,1% 23,8%
Федеральный бюджет 485 621,6 490 214,4 50 601,0 10,4% 10,3%




Расходная часть бюджета исполнена в сумме 2 585 761,7 тыс. рублей, 

что составляет 18,5% от плановых показателей на 2024 год



Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск 

по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов 

в сравнении с запланированными значениями на 01 апреля 2024 года 

Ед.изм: тыс. рублей            
Наименование показателя Код расхода по КФСР Утвержденный план  Уточненный план на год Исполнено за отчетный период Процент исполнения к утвержденному плану Процент исполнения к уточненному плану на год
Общегосударственные вопросы 0100 1 413 533,9 1 373 922,1 325 371,3 23,0% 23,7%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 7 753,4 7 753,4 1 507,3 19,4% 19,4%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 33 478,3 33 478,3 8 944,4 26,7% 26,7%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 308 820,8 306 170,0 95 980,5 31,1% 31,3%
Судебная система 0105 8,9 8,9 0,0 0,0% 0,0%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 100 686,0 100 233,4 32 831,6 32,6% 32,8%
Резервные фонды 0111 188 218,6 122 972,5 0,0 0,0% 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 0113 774 567,9 803 305,6 186 107,5 24,0% 23,2%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 243 845,5 269 380,8 57 211,1 23,5% 21,2%
Органы юстиции 0304 13 357,4 13 357,4 3 643,1 27,3% 27,3%
Гражданская оборона 0309 32 007,7 32 007,7 2 771,2 8,7% 8,7%
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 0310 145 613,0 145 613,0 36 725,0 25,2% 25,2%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 52 867,4 78 402,7 14 071,8 26,6% 17,9%
Национальная экономика 0400 1 642 147,8 1 623 748,2 522 703,2 31,8% 32,2%
Общеэкономические вопросы 0401 19 303,0 19 303,0 2 112,8 10,9% 10,9%
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 15 973,3 15 973,3 633,9 4,0% 4,0%
Транспорт 0408 192 016,3 192 016,3 43 807,8 22,8% 22,8%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 904 751,2 898 484,5 368 592,8 40,7% 41,0%
Связь и информатика 0410 21 734,7 15 328,6 1 604,9 7,4% 10,5%
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 488 369,3 482 642,5 105 951,0 21,7% 22,0%
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 935 950,2 974 923,1 228 687,7 24,4% 23,5%
Жилищное хозяйство 0501 141 499,4 110 173,9 11 733,0 8,3% 10,6%
Коммунальное хозяйство 0502 106 661,8 140 528,6 42 712,2 40,0% 30,4%
Благоустройство 0503 599 152,4 613 540,4 122 071,5 20,4% 19,9%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 88 636,6 110 680,2 52 171,0 58,9% 47,1%
Охрана окружающей среды 0600 204,4 204,4 0,0 0,0% 0,0%
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 204,4 204,4 0,0 0,0% 0,0%
Образование 0700 8 530 805,4 8 583 576,7 1 207 146,9 14,2% 14,1%
Дошкольное образование 0701 2 312 857,3 2 326 734,1 436 565,5 18,9% 18,8%
Общее образование 0702 5 418 410,7 5 468 237,1 628 920,9 11,6% 11,5%
Дополнительное образование детей 0703 465 888,2 465 888,2 81 624,5 17,5% 17,5%
Молодежная политика 0707 84 286,4 84 436,4 10 790,7 12,8% 12,8%
Другие вопросы в области образования 0709 249 362,8 238 280,9 49 245,3 19,7% 20,7%
Культура и кинематография  0800 280 500,9 281 520,9 73 786,1 26,3% 26,2%
Культура 0801 280 393,3 281 413,3 73 786,1 26,3% 26,2%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 107,6 107,6 0,0 0,0% 0,0%
Здравоохранение  0900 4 664,3 4 664,3 0,0 0,0% 0,0%
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 4 664,3 4 664,3 0,0 0,0% 0,0%
Социальная политика 1000 323 223,0 355 308,8 64 157,4 19,8% 18,1%
Пенсионное обеспечение 1001 8 258,0 26 257,9 6 574,4 79,6% 25,0%
Социальное обеспечение населения 1003 20 450,9 51 776,4 0,0 0,0% 0,0%
Охрана семьи и детства 1004 102 049,5 101 921,2 21 569,6 21,1% 21,2%
Другие вопросы в области социальной политики 1006 192 464,6 175 353,3 36 013,4 18,7% 20,5%
Физическая культура и спорт 1100 397 125,6 384 314,9 81 630,8 20,6% 21,2%
Физическая культура 1101 246 684,5 233 873,7 48 364,1 19,6% 20,7%
Спорт высших достижений 1103 123 538,9 123 538,9 28 535,8 23,1% 23,1%
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 26 902,2 26 902,3 4 730,9 17,6% 17,6%
Средства массовой информации 1200 97 832,0 135 258,5 25 010,4 25,6% 18,5%
Периодическая печать и издательства 1202 90 542,2 127 968,7 21 043,5 23,2% 16,4%
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 7 289,8 7 289,8 3 966,9 54,4% 54,4%
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 5 000,0 5 000,0 56,8 1,1% 1,1%
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 1301 5 000,0 5 000,0 56,8 1,1% 1,1%
Расходы бюджета - ИТОГО   13 874 833,0 13 991 822,7 2 585 761,7 18,6% 18,5%


Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск

 по расходам в разрезе муниципальных программ 

в сравнении с запланированными значениями на 01 апреля 2024 года

Ед.изм: тыс. рублей
Наименование муниципальной программы Утвержденный план  Уточненный план на год Исполнено за отчетный период Процент исполнения к утвержденному плану Процент исполнения к уточненному плану на год
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" 32 732,2 32 732,2 3 761,8 11,5% 11,5%
Местный бюджет 27 652,2 27 652,2 2 662,7 9,6% 9,6%
Бюджет автономного округа 5 071,1 5 071,1 1 099,1 21,7% 21,7%
Федеральный бюджет 8,9 8,9 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды на территории города Ханты-Мансийска" 256 678,9 271 066,9 49 691,2 19,4% 18,3%
Местный бюджет 224 223,5 238 611,5 49 691,2 22,2% 20,8%
Бюджет автономного округа 23 952,6 23 952,6 0,0 0,0% 0,0%
Федеральный бюджет 8 502,8 8 502,8 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске"  397 712,7 384 901,9 81 600,8 20,5% 21,2%
Местный бюджет 390 977,6 377 816,8 81 600,8 20,9% 21,6%
Бюджет автономного округа 6 735,1 7 085,1 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске" 280 232,0 281 252,0 73 786,1 26,3% 26,2%
Местный бюджет 279 396,3 279 396,3 73 743,8 26,4% 26,4%
Бюджет автономного округа 675,0 1 695,0 42,3 6,3% 2,5%
Федеральный бюджет 160,7 160,7 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" 8 532 559,6 8 585 180,9 1 217 972,0 14,3% 14,2%
Местный бюджет 1 458 781,5 1 468 361,0 286 978,7 19,7% 19,5%
Бюджет автономного округа 6 628 054,2 6 671 713,8 900 800,6 13,6% 13,5%
Федеральный бюджет 445 723,9 445 106,1 30 192,7 6,8% 6,8%
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса, энергетики, дорожного хозяйства и благоустройство города Ханты-Мансийска" 1 275 222,3 1 325 116,0 444 551,9 34,9% 33,5%
Местный бюджет 1 201 934,2 1 251 827,9 439 515,6 36,6% 35,1%
Бюджет автономного округа 66 571,1 66 571,1 5 036,3 7,6% 7,6%
Федеральный бюджет 6 717,0 6 717,0 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска"  148 148,4 148 020,1 11 733,0 7,9% 7,9%
Местный бюджет 18 202,2 18 202,2 1 290,6 7,1% 7,1%
Бюджет автономного округа 114 601,7 114 484,5 10 442,4 9,1% 9,1%
Федеральный бюджет 15 344,5 15 333,4 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска" 239 329,9 240 078,8 85 888,5 35,9% 35,8%
Местный бюджет 239 329,9 240 078,8 85 888,5 35,9% 35,8%
Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" 454 545,5 454 545,5 81 877,8 18,0% 18,0%
Местный бюджет 4 545,5 4 545,5 818,7 18,0% 18,0%
Бюджет автономного округа 450 000,0 450 000,0 81 059,1 18,0% 18,0%
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска" 530 476,5 465 230,4 43 807,1 8,3% 9,4%
Местный бюджет 530 476,5 465 230,4 43 807,1 8,3% 9,4%
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска"  350 449,2 350 449,2 151 986,2 43,4% 43,4%
Местный бюджет 254 585,2 254 585,2 56 122,2 22,0% 22,0%
Бюджет автономного округа 95 864,0 95 864,0 95 864,0 100,0% 100,0%
Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске"  327 954,5 391 805,0 79 227,3 24,2% 20,2%
Местный бюджет 327 954,5 365 369,9 67 748,2 20,7% 18,5%
Бюджет автономного округа 0,0 26 435,1 11 479,1 0,0% 43,4%
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска" 177 620,6 177 620,7 39 496,3 22,2% 22,2%
Местный бюджет 177 620,6 177 620,7 39 496,3 22,2% 22,2%
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в городе Ханты-Мансийске" 84 286,4 84 436,4 10 790,7 12,8% 12,8%
Местный бюджет 84 286,4 84 286,4 10 790,7 12,8% 12,8%
Бюджет автономного округа 0,0 150,0 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске"  688 413,2 700 915,6 198 147,9 28,8% 28,3%
Местный бюджет 661 531,9 666 088,7 191 922,5 29,0% 28,8%
Бюджет автономного округа 17 717,5 25 663,1 4 085,4 23,1% 15,9%
Федеральный бюджет 9 163,8 9 163,8 2 140,0 23,4% 23,4%
Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска"  98 471,1 98 471,1 11 443,1 11,6% 11,6%
Местный бюджет 78 280,0 78 280,0 8 287,4 10,6% 10,6%
Бюджет автономного округа 20 191,1 20 191,1 3 155,7 15,6% 15,6%
Всего программные расходы в т.ч. 13 874 833,0 13 991 822,7 2 585 761,7 18,6% 18,5%
Местный бюджет 5 959 778,0 5 997 953,5 1 440 365,0 24,2% 24,0%
Бюджет автономного округа 7 429 433,4 7 508 876,5 1 113 064,0 15,0% 14,8%
Федеральный бюджет 485 621,6 484 992,7 32 332,7 6,7% 6,7%


Расходная часть бюджета исполнена в сумме 1 520 649,1 тыс. рублей, 

что составляет 10,9% от плановых показателей на 2024 год


Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск

 по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов

 в сравнении с запланированными значениями на 01 марта 2024 года 

Ед.изм: тыс. рублей            
Наименование показателя Код расхода по КФСР Утвержденный план  Уточненный план на год Исполнено за отчетный период Процент исполнения к утвержденному плану Процент исполнения к уточненному плану на год
Общегосударственные вопросы 0100 1 413 533,9 1 393 117,5 167 077,3 11,8% 12,0%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 7 753,4 7 753,4 847,7 10,9% 10,9%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 33 478,3 33 478,3 5 707,4 17,0% 17,0%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 308 820,8 307 942,0 57 383,6 18,6% 18,6%
Судебная система 0105 8,9 8,9 0,0 0,0% 0,0%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 100 686,0 100 233,4 19 889,8 19,8% 19,8%
Резервные фонды 0111 188 218,6 161 596,1 0,0 0,0% 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 0113 774 567,9 782 105,4 83 248,8 10,7% 10,6%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 243 845,5 270 280,6 36 454,6 14,9% 13,5%
Органы юстиции 0304 13 357,4 13 357,4 2 527,7 18,9% 18,9%
Гражданская оборона 0309 32 007,7 32 007,7 1 847,5 5,8% 5,8%
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 0310 145 613,0 145 613,0 24 203,0 16,6% 16,6%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 52 867,4 79 302,5 7 876,4 14,9% 9,9%
Национальная экономика 0400 1 642 147,8 1 635 941,7 345 700,8 21,1% 21,1%
Общеэкономические вопросы 0401 19 303,0 19 303,0 967,0 5,0% 5,0%
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 15 973,3 15 973,3 633,9 4,0% 4,0%
Транспорт 0408 192 016,3 192 016,3 22 234,9 11,6% 11,6%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 904 751,2 904 751,2 259 967,4 28,7% 28,7%
Связь и информатика 0410 21 734,7 15 528,6 908,3 4,2% 5,8%
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 488 369,3 488 369,3 60 989,3 12,5% 12,5%
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 935 950,2 935 249,6 130 533,5 13,9% 14,0%
Жилищное хозяйство 0501 141 499,4 110 383,9 0,0 0,0% 0,0%
Коммунальное хозяйство 0502 106 661,8 106 661,8 0,0 0,0% 0,0%
Благоустройство 0503 599 152,4 607 540,5 88 258,0 14,7% 14,5%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 88 636,6 110 663,4 42 275,5 47,7% 38,2%
Охрана окружающей среды 0600 204,4 204,4 0,0 0,0% 0,0%
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 204,4 204,4 0,0 0,0% 0,0%
Образование 0700 8 530 805,4 8 541 234,0 690 148,9 8,1% 8,1%
Дошкольное образование 0701 2 312 857,3 2 317 744,3 235 340,0 10,2% 10,2%
Общее образование 0702 5 418 410,7 5 434 884,1 363 193,5 6,7% 6,7%
Дополнительное образование детей 0703 465 888,2 465 888,3 54 758,7 11,8% 11,8%
Молодежная политика 0707 84 286,4 84 436,4 6 840,2 8,1% 8,1%
Другие вопросы в области образования 0709 249 362,8 238 280,9 30 016,5 12,0% 12,6%
Культура и кинематография  0800 280 500,9 281 520,9 45 259,7 16,1% 16,1%
Культура 0801 280 393,3 281 413,3 45 259,7 16,1% 16,1%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 107,6 107,6 0,0 0,0% 0,0%
Здравоохранение  0900 4 664,3 4 664,3 0,0 0,0% 0,0%
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 4 664,3 4 664,3 0,0 0,0% 0,0%
Социальная политика 1000 323 223,0 354 127,3 37 889,9 11,7% 10,7%
Пенсионное обеспечение 1001 8 258,0 26 258,0 4 233,8 51,3% 16,1%
Социальное обеспечение населения 1003 20 450,9 51 566,4 0,0 0,0% 0,0%
Охрана семьи и детства 1004 102 049,5 102 049,5 15 017,4 14,7% 14,7%
Другие вопросы в области социальной политики 1006 192 464,6 174 253,4 18 638,7 9,7% 10,7%
Физическая культура и спорт 1100 397 125,6 384 314,9 50 926,4 12,8% 13,3%
Физическая культура 1101 246 684,5 233 873,7 29 307,4 11,9% 12,5%
Спорт высших достижений 1103 123 538,9 123 538,9 18 421,7 14,9% 14,9%
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 26 902,2 26 902,3 3 197,3 11,9% 11,9%
Средства массовой информации 1200 97 832,0 135 258,5 16 626,9 17,0% 12,3%
Периодическая печать и издательства 1202 90 542,2 127 968,7 12 672,5 14,0% 9,9%
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 7 289,8 7 289,8 3 954,4 54,2% 54,2%
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 5 000,0 5 000,0 31,1 0,6% 0,6%
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 1301 5 000,0 5 000,0 31,1 0,6% 0,6%
Расходы бюджета - ИТОГО   13 874 833,0 13 940 913,7 1 520 649,1 11,0% 10,9%


Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск 

по расходам в разрезе муниципальных программ 

в сравнении с запланированными значениями на 01 марта 2024 года

Ед.изм: тыс. рублей
Наименование муниципальной программы Утвержденный план  Уточненный план на год Исполнено за отчетный период Процент исполнения к утвержденному плану Процент исполнения к уточненному плану на год
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" 32 732,2 32 732,2 2 375,3 7,3% 7,3%
Местный бюджет 27 652,2 27 652,2 1 927,3 7,0% 7,0%
Бюджет автономного округа 5 071,1 5 071,1 448,0 8,8% 8,8%
Федеральный бюджет 8,9 8,9 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды на территории города Ханты-Мансийска" 256 678,9 265 067,0 25 883,6 10,1% 9,8%
Местный бюджет 224 223,5 232 611,6 25 883,6 11,5% 11,1%
Бюджет автономного округа 23 952,6 23 952,6 0,0 0,0% 0,0%
Федеральный бюджет 8 502,8 8 502,8 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске"  397 712,7 384 901,9 50 948,3 12,8% 13,2%
Местный бюджет 390 977,6 377 816,8 50 948,3 13,0% 13,5%
Бюджет автономного округа 6 735,1 7 085,1 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске" 280 232,0 281 252,0 45 259,7 16,2% 16,1%
Местный бюджет 279 396,3 279 396,3 45 259,7 16,2% 16,2%
Бюджет автономного округа 675,0 1 695,0 0,0 0,0% 0,0%
Федеральный бюджет 160,7 160,7 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" 8 532 559,6 8 542 838,2 698 365,1 8,2% 8,2%
Местный бюджет 1 458 781,5 1 468 361,1 166 715,6 11,4% 11,4%
Бюджет автономного округа 6 628 054,2 6 628 753,2 512 805,4 7,7% 7,7%
Федеральный бюджет 445 723,9 445 723,9 18 844,1 4,2% 4,2%
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса, энергетики, дорожного хозяйства и благоустройство города Ханты-Мансийска" 1 275 222,3 1 297 249,1 274 167,1 21,5% 21,1%
Местный бюджет 1 201 934,2 1 223 961,0 273 533,2 22,8% 22,3%
Бюджет автономного округа 66 571,1 66 571,1 633,9 1,0% 1,0%
Федеральный бюджет 6 717,0 6 717,0 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска"  148 148,4 148 148,4 0,0 0,0% 0,0%
Местный бюджет 18 202,2 18 202,2 0,0 0,0% 0,0%
Бюджет автономного округа 114 601,7 114 601,7 0,0 0,0% 0,0%
Федеральный бюджет 15 344,5 15 344,5 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска" 239 329,9 239 329,9 24 111,5 10,1% 10,1%
Местный бюджет 239 329,9 239 329,9 24 111,5 10,1% 10,1%
Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" 454 545,5 454 545,5 39 692,5 8,7% 8,7%
Местный бюджет 4 545,5 4 545,5 396,9 8,7% 8,7%
Бюджет автономного округа 450 000,0 450 000,0 39 295,6 8,7% 8,7%
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска" 530 476,5 503 854,0 26 604,5 5,0% 5,3%
Местный бюджет 530 476,5 503 854,0 26 604,5 5,0% 5,3%
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска"  350 449,2 350 449,2 129 377,9 36,9% 36,9%
Местный бюджет 254 585,2 254 585,2 33 513,9 13,2% 13,2%
Бюджет автономного округа 95 864,0 95 864,0 95 864,0 100,0% 100,0%
Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске"  327 954,5 391 605,0 45 448,5 13,9% 11,6%
Местный бюджет 327 954,5 365 169,9 39 499,4 12,0% 10,8%
Бюджет автономного округа 0,0 26 435,1 5 949,1 0,0% 22,5%
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска" 177 620,6 177 620,6 26 050,5 14,7% 14,7%
Местный бюджет 177 620,6 177 620,6 26 050,5 14,7% 14,7%
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в городе Ханты-Мансийске" 84 286,4 84 436,4 6 840,2 8,1% 8,1%
Местный бюджет 84 286,4 84 286,4 6 840,2 8,1% 8,1%
Бюджет автономного округа 0,0 150,0 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске"  688 413,2 688 413,2 118 368,6 17,2% 17,2%
Местный бюджет 661 531,9 661 531,9 114 213,8 17,3% 17,3%
Бюджет автономного округа 17 717,5 17 717,5 2 136,7 12,1% 12,1%
Федеральный бюджет 9 163,8 9 163,8 2 018,1 22,0% 22,0%
Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска"  98 471,1 98 471,1 7 155,8 7,3% 7,3%
Местный бюджет 78 280,0 78 280,0 5 449,7 7,0% 7,0%
Бюджет автономного округа 20 191,1 20 191,1 1 706,1 8,4% 8,4%
Всего программные расходы в т.ч. 13 874 833,0 13 940 913,7 1 520 649,1 11,0% 10,9%
Местный бюджет 5 959 778,0 5 997 204,6 840 948,1 14,1% 14,0%
Бюджет автономного округа 7 429 433,4 7 458 087,5 658 838,8 8,9% 8,8%
Федеральный бюджет 485 621,6 485 621,6 20 862,2 4,3% 4,3%



Расходная часть бюджета исполнена в сумме 536 458,7 тыс. рублей,

 что составляет 3,9% от плановых показателей на 2024 год


Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск

 по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов

 в сравнении с запланированными значениями на 01 февраля 2024 года 

Ед.изм: тыс. рублей            
Наименование показателя Код расхода по КФСР Утвержденный план  Уточненный план на год Исполнено за отчетный период Процент исполнения к утвержденному плану Процент исполнения к уточненному плану на год
Общегосударственные вопросы 0100 1 413 533,9 1 431 745,1 40 305,4 2,9% 2,8%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 7 753,4 7 753,4 108,4 1,4% 1,4%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 33 478,3 33 478,3 1 360,4 4,1% 4,1%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 308 820,8 307 942,0 8 712,6 2,8% 2,8%
Судебная система 0105 8,9 8,9 0,0 0,0% 0,0%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 100 686,0 100 686,0 3 897,4 3,9% 3,9%
Резервные фонды 0111 188 218,6 206 429,8 0,0 0,0% 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 0113 774 567,9 775 446,7 26 226,6 3,4% 3,4%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 243 845,5 270 280,6 11 159,2 4,6% 4,1%
Органы юстиции 0304 13 357,4 13 357,4 570,2 4,3% 4,3%
Гражданская оборона 0309 32 007,7 32 007,7 923,8 2,9% 2,9%
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 0310 145 613,0 145 613,0 8 449,2 5,8% 5,8%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 52 867,4 79 302,5 1 216,0 2,3% 1,5%
Национальная экономика 0400 1 642 147,8 1 642 147,8 114 477,6 7,0% 7,0%
Общеэкономические вопросы 0401 19 303,0 19 303,0 0,0 0,0% 0,0%
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 15 973,3 15 973,3 0,0 0,0% 0,0%
Транспорт 0408 192 016,3 192 016,3 14 385,6 7,5% 7,5%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 904 751,2 904 751,2 79 510,5 8,8% 8,8%
Связь и информатика 0410 21 734,7 21 734,7 131,5 0,6% 0,6%
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 488 369,3 488 369,3 20 450,0 4,2% 4,2%
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 935 950,2 935 950,2 48 726,4 5,2% 5,2%
Жилищное хозяйство 0501 141 499,4 141 499,4 0,0 0,0% 0,0%
Коммунальное хозяйство 0502 106 661,8 106 661,8 0,0 0,0% 0,0%
Благоустройство 0503 599 152,4 599 152,4 42 744,0 7,1% 7,1%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 88 636,6 88 636,6 5 982,4 6,7% 6,7%
Охрана окружающей среды 0600 204,4 204,4 0,0 0,0% 0,0%
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 204,4 204,4 0,0 0,0% 0,0%
Образование 0700 8 530 805,4 8 531 654,4 267 964,4 3,1% 3,1%
Дошкольное образование 0701 2 312 857,3 2 312 857,3 107 464,3 4,6% 4,6%
Общее образование 0702 5 418 410,7 5 430 191,6 131 121,7 2,4% 2,4%
Дополнительное образование детей 0703 465 888,2 465 888,2 18 803,4 4,0% 4,0%
Молодежная политика 0707 84 286,4 84 436,4 4 030,2 4,8% 4,8%
Другие вопросы в области образования 0709 249 362,8 238 280,9 6 544,8 2,6% 2,7%
Культура и кинематография  0800 280 500,9 281 520,9 14 257,4 5,1% 5,1%
Культура 0801 280 393,3 281 413,3 14 257,4 5,1% 5,1%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 107,6 107,6 0,0 0,0% 0,0%
Здравоохранение  0900 4 664,3 4 664,3 0,0 0,0% 0,0%
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 4 664,3 4 664,3 0,0 0,0% 0,0%
Социальная политика 1000 323 223,0 305 011,8 14 477,7 4,5% 4,7%
Пенсионное обеспечение 1001 8 258,0 8 258,0 2 069,4 25,1% 25,1%
Социальное обеспечение населения 1003 20 450,9 20 450,9 0,0 0,0% 0,0%
Охрана семьи и детства 1004 102 049,5 102 049,5 8 400,9 8,2% 8,2%
Другие вопросы в области социальной политики 1006 192 464,6 174 253,4 4 007,4 2,1% 2,3%
Физическая культура и спорт 1100 397 125,6 397 475,6 18 785,4 4,7% 4,7%
Физическая культура 1101 246 684,5 251 247,6 11 785,2 4,8% 4,7%
Спорт высших достижений 1103 123 538,9 124 629,1 6 373,8 5,2% 5,1%
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 26 902,2 21 598,9 626,4 2,3% 2,9%
Средства массовой информации 1200 97 832,0 97 832,0 6 305,2 6,4% 6,4%
Периодическая печать и издательства 1202 90 542,2 90 542,2 6 182,7 6,8% 6,8%
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 7 289,8 7 289,8 122,5 1,7% 1,7%
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0% 0,0%
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 1301 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0% 0,0%
Расходы бюджета - ИТОГО   13 874 833,0 13 903 487,1 536 458,7 3,9% 3,9%


Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск 

по расходам в разрезе муниципальных программ

 в сравнении с запланированными значениями на 01 февраля 2024 года

Ед.изм: тыс. рублей
Наименование муниципальной программы Утвержденный план  Уточненный план на год Исполнено за отчетный период Процент исполнения к утвержденному плану Процент исполнения к уточненному плану на год
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" 32 732,2 32 732,2 1 233,6 3,8% 3,8%
Местный бюджет 27 652,2 27 652,2 1 216,0 4,4% 4,4%
Бюджет автономного округа 5 071,1 5 071,1 17,6 0,3% 0,3%
Федеральный бюджет 8,9 8,9 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды на территории города Ханты-Мансийска" 256 678,9 256 678,9 7 123,1 2,8% 2,8%
Местный бюджет 224 223,5 224 223,5 7 123,1 3,2% 3,2%
Бюджет автономного округа 23 952,6 23 952,6 0,0 0,0% 0,0%
Федеральный бюджет 8 502,8 8 502,8 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске"  397 712,7 398 062,7 18 789,1 4,7% 4,7%
Местный бюджет 390 977,6 390 977,6 18 789,1 4,8% 4,8%
Бюджет автономного округа 6 735,1 7 085,1 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске" 280 232,0 281 252,0 14 257,4 5,1% 5,1%
Местный бюджет 279 396,3 279 396,3 14 257,4 5,1% 5,1%
Бюджет автономного округа 675,0 1 695,0 0,0 0,0% 0,0%
Федеральный бюджет 160,7 160,7 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" 8 532 559,6 8 533 258,6 272 346,8 3,2% 3,2%
Местный бюджет 1 458 781,5 1 458 781,5 51 966,8 3,6% 3,6%
Бюджет автономного округа 6 628 054,2 6 628 753,2 220 312,4 3,3% 3,3%
Федеральный бюджет 445 723,9 445 723,9 67,6 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса, энергетики, дорожного хозяйства и благоустройство города Ханты-Мансийска" 1 275 222,3 1 275 222,3 136 458,3 10,7% 10,7%
Местный бюджет 1 201 934,2 1 201 934,2 136 458,3 11,4% 11,4%
Бюджет автономного округа 66 571,1 66 571,1 0,0 0,0% 0,0%
Федеральный бюджет 6 717,0 6 717,0 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска"  148 148,4 148 148,4 0,0 0,0% 0,0%
Местный бюджет 18 202,2 18 202,2 0,0 0,0% 0,0%
Бюджет автономного округа 114 601,7 114 601,7 0,0 0,0% 0,0%
Федеральный бюджет 15 344,5 15 344,5 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска" 239 329,9 239 329,9 7 169,4 3,0% 3,0%
Местный бюджет 239 329,9 239 329,9 7 169,4 3,0% 3,0%
Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" 454 545,5 454 545,5 0,0 0,0% 0,0%
Местный бюджет 4 545,5 4 545,5 0,0 0,0% 0,0%
Бюджет автономного округа 450 000,0 450 000,0 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска" 530 476,5 548 687,7 5 643,7 1,1% 1,0%
Местный бюджет 530 476,5 548 687,7 5 643,7 1,1% 1,0%
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска"  350 449,2 350 449,2 14 652,9 4,2% 4,2%
Местный бюджет 254 585,2 254 585,2 14 652,9 5,8% 5,8%
Бюджет автономного округа 95 864,0 95 864,0 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске"  327 954,5 336 178,4 12 382,0 3,8% 3,7%
Местный бюджет 327 954,5 309 743,3 12 382,0 3,8% 4,0%
Бюджет автономного округа 0,0 26 435,1 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска" 177 620,6 177 620,6 9 373,0 5,3% 5,3%
Местный бюджет 177 620,6 177 620,6 9 373,0 5,3% 5,3%
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в городе Ханты-Мансийске" 84 286,4 84 436,4 4 030,2 4,8% 4,8%
Местный бюджет 84 286,4 84 286,4 4 030,2 4,8% 4,8%
Бюджет автономного округа 0,0 150,0 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске"  688 413,2 688 413,2 27 475,5 4,0% 4,0%
Местный бюджет 661 531,9 661 531,9 26 664,5 4,0% 4,0%
Бюджет автономного округа 17 717,5 17 717,5 750,5 4,2% 4,2%
Федеральный бюджет 9 163,8 9 163,8 60,5 0,7% 0,7%
Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска"  98 471,1 98 471,1 5 523,7 5,6% 5,6%
Местный бюджет 78 280,0 78 280,0 5 448,0 7,0% 7,0%
Бюджет автономного округа 20 191,1 20 191,1 75,7 0,4% 0,4%
Всего программные расходы в т.ч. 13 874 833,0 13 903 487,1 536 458,7 3,9% 3,9%
Местный бюджет 5 959 778,0 5 959 778,0 315 174,4 5,3% 5,3%
Бюджет автономного округа 7 429 433,4 7 458 087,5 221 156,2 3,0% 3,0%
Федеральный бюджет 485 621,6 485 621,6 128,1 0,0% 0,0%