Информация об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска за 2016 год

  • Исполнено за 2016 год
  • 01.12.2016
  • 01.11.2016
  • 01.10.2016
  • 01.09.2016
  • 01.08.2016
  • 01.07.2016
  • 01.06.2016
  • 01.05.2016
  • 01.04.2016
  • 01.03.2016
  • 01.02.2016

Безвозмездные поступления в бюджет города составили в 2016 году в 4 860 733,4 тыс. рублей, или 99,7% от плановых назначений на 2016 год. По сравнению с 2015 годом поступления увеличились на 8,2 %.

Безвозмездные поступления 2015 год, исполнено 2016 год, план 2016 год, исполнено
Дотации                385 217,0          257 659,5             257 659,5  
Субсидии             1 665 303,3       2 142 113,8          2 128 515,1  
Субвенции             2 433 460,3       2 480 556,0          2 477 191,2  
Иные межбюджетные трансферты                     9 947,2               7 810,8                  7 810,2  
Прочие безвозмездные поступления                        250,0                  200,0                     200,0  
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет -                  1 760,4   -        10 642,6   -           10 642,6  
ИТОГО             4 492 417,4       4 877 697,5          4 860 733,4  

5 % в структуре безвозмездных поступлений составляют дотации бюджету города в сумме 257 659,5 тыс. рублей из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в том числе:

- дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в сумме 247 026,5 тыс. рублей;

- дотация на поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления в сумме 10 633,0 тыс. рублей.

44 % безвозмездных поступлений составляют субсидии из регионального фонда софинансирования социальных расходов в сумме 2 128 515,1 тыс. рублей.

51 % безвозмездных поступлений составляют субвенции из регионального фонда компенсаций на 2016 год в сумме 2 477 191,2 тыс. рублей.

Иные межбюджетные трансферты за отчетный период поступили в размере 7 810,2 тыс. рублей.

Прочие безвозмездные поступления в сумме 200,0 тыс. рублей. Данные денежные средства поступили от АО «Компания МТА» на мероприятия социально-экономического характера.

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов осуществлен в размере – 10 642,6 тыс. рублей.

Наименование показателя

Исполнено в 2015 году

План на 2016 год

Исполнено в 2016 году

% исполнения



БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

    4 492 417,4  

  4 877 697,5  

  4 860 733,4  

99,7


БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

  4 493 927,8  

4 888 140,1  

  4 871 176,0  

99,7


Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

  385 217,0  

  257 659,5  

    257 659,5  

100,0


Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

  340 936,3  

    247 026,5  

  247 026,5  

100,0


Дотации бюджетам городских округов на поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления

    33 093,7  

  10 633,0  

  10 633,0  

100,0


Прочие дотации бюджетам городских округов

   11 187,0  

                       -   

                       -   



Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

  1 665 303,3  

  2 142 113,8  

2 128 515,1  

99,4


Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей

                   883,8  

                       -   

                       -   



Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

  144 248,1  

  208 056,4  

  208 056,4  

100,0


Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ

                   102,8  

     1 347,2  

    1 347,2  

100,0


Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

  205 249,1  

   236 183,5  

   235 682,7  

99,8


Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов

     97 521,0  

   14 273,1  

      3 116,0  

21,8


Прочие субсидии бюджетам городских округов

  1 217 298,6  

  1 682 253,7  

  1 680 312,8  

99,9


Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

2 433 460,3  

  2 480 556,0  

  2 477 191,2  

99,9


Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния

      7 875,8  

     7 772,4  

    7 765,0  

99,9


Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

                     41,4  

                 258,4  

                 244,4  

94,6


Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

                1 651,5  

                       -   

                       -   



Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

 2 293 437,0  

  2 349 688,1  

  2 349 382,3  

100,0


Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования

                          -   

     54 619,0  

  51 865,5  

95,0


Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ О ветеранах , в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов

      3 873,7  

   1 983,6  

      1 983,6  

100,0


Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ О ветеранах и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ О социальной защите инвалидов в Российской Федерации

      2 225,3  

    3 038,7  

    2 922,0  

96,2


Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

   124 355,6  

  62 787,7  

    62 787,7  

100,0


Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году

                          -   

                 408,1  

                 240,8  

59,0


Иные межбюджетные трансферты

     9 947,2  

     7 810,8  

      7 810,2  

100,0


Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

       1 000,0  

                       -   

                       -   



Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований

                     22,9  

                   24,1  

                   24,1  

100,0


Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения

                   195,4  

                       -   

                       -   



Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

         8 728,9  

      7 786,7  

      7 786,1  

100,0


ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

                   250,0  

                 200,0  

                 200,0  

100,0


Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

                   250,0  

                 200,0  

                 200,0  

100,0


ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-          1 760,4  

    - 10 642,6  

      10 642,6  

100,0


Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

          -1 760,4  

-    10 642,6  

-    10 642,6  

100,0



Безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов в бюджет города Ханты-Мансийска за отчётный период составили 3 621 698,8  тыс. рублей ( с учётом осуществлённого в соответствии с бюджетным законодательством возврата остатков субсидий  прошлых лет в сумме 10 642,6  тыс. рублей).  Исполнение плана на 2016 год составило 82,5 %.

Безвозмездные поступления Плановые назначения 2016 года Исполнено на отчётную дату % выполнения плана на год
Дотации                257 659,5          251 342,0   97,5%
Субсидии             1 657 040,8       1 127 276,6   68,0%
Субвенции             2 468 891,9       2 245 912,0   91,0%
Иные межбюджетные трансферты                     7 831,0               7 810,8   99,7%
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет                                -    -        10 642,6  
ИТОГО             4 391 423,2       3 621 698,8   82,5%

Безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов в бюджет города Ханты-Мансийска за отчётный период составили 3 067 300,8  тыс. рублей ( с учётом осуществлённого в соответствии с бюджетным законодательством возврата остатков субсидий  прошлых лет в сумме 10 642,6  тыс. рублей).  Исполнение плана на 2016 год составило 73,7 %.

Безвозмездные поступления Плановые назначения 2016 года Исполнено на отчётную дату % выполнения плана на год
Дотации                105 396,1             92 761,0   88,0%
Субсидии             1 593 948,8          916 072,2   57,5%
Субвенции             2 456 907,5       2 061 329,4   83,9%
Иные межбюджетные трансферты                     7 831,0               7 780,8   99,4%
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет                                -    -        10 642,6  
ИТОГО             4 164 083,4       3 067 300,8   73,7%
Безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов в бюджет города Ханты-Мансийска за отчётный период составили  2 826 802,0  тыс. рублей ( с учётом осуществлённого в соответствии с бюджетным законодательством возврата остатков субсидий  прошлых лет в сумме 10 642,6  тыс. рублей).  Исполнение плана на 2016 год составило 67,9%.
Безвозмездные поступления Плановые назначения 2016 года Исполнено на отчётную дату % выполнения плана на год
Дотации                105 396,1             86 443,4   82,0%
Субсидии             1 593 948,8          862 362,9   54,1%
Субвенции             2 458 426,8       1 880 857,5   76,5%
Иные межбюджетные трансферты                     7 801,0               7 780,8   99,7%
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет                                -    -        10 642,6  
ИТОГО             4 165 572,7       2 826 802,0   67,9%
Безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов в бюджет города Ханты-Мансийска за отчётный период составили  2 569 620,1  тыс. рублей ( с учётом осуществлённого в соответствии с бюджетным законодательством возврата остатков субсидий  прошлых лет в сумме 10 642,6  тыс. рублей).  Исполнение плана на 2016 год составило 66,3%.
Безвозмездные поступления Плановые назначения 2016 года Исполнено на отчётную дату % выполнения плана на год
Дотации                105 396,1             76 967,1   73,0%
Субсидии             1 125 850,4          787 667,4   70,0%
Субвенции             2 452 785,8       1 708 143,8   69,6%
Иные межбюджетные трансферты                     7 801,0               7 484,4   95,9%
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет                                -    -        10 642,6  
ИТОГО             3 691 833,3       2 569 620,1   69,6%
Безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов в бюджет города Ханты-Мансийска за отчётный период составили  2 129 135,4  тыс. рублей ( с учётом осуществлённого в соответствии с бюджетным законодательством возврата остатков субсидий  прошлых лет в сумме 10 642,6  тыс. рублей).  Исполнение плана на 2016 год составило 56,8 %.
Безвозмездные поступления Плановые назначения 2016 года Исполнено на отчётную дату % выполнения плана на год
Дотации                  94 763,1             56 857,8   60,0%
Субсидии             1 125 850,4          511 994,5   45,5%
Субвенции             2 448 090,7       1 563 441,3   63,9%
Иные межбюджетные трансферты                     7 801,0               7 484,4   95,9%
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет                                -    -        10 642,6  
ИТОГО             3 676 505,2       2 129 135,4   57,9%
Безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов в бюджет города Ханты-Мансийска за отчётный период составили  1 827 273,3 тыс. рублей (с учётом осуществлённого в соответствии с бюджетным законодательством возврата остатков субсидий  прошлых лет в сумме 13 523,9 тыс. рублей).  Исполнение плана на 2016 год составило 50,4 %.
Безвозмездные поступления Плановые назначения 2016 года Исполнено на отчётную дату % выполнения плана на год
Дотации                  94 763,1             47 381,5   50,0%
Субсидии             1 073 093,9          407 851,4   38,0%
Субвенции             2 448 850,4       1 380 474,6   56,4%
Иные межбюджетные трансферты                     5 822,9               5 089,7   87,4%
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет                                -    -        13 523,9  
ИТОГО             3 622 530,3       1 827 273,3   50,4%
Безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов в бюджет города Ханты-Мансийска за отчётный период составили  1 382 121,6  тыс. рублей ( с учётом осуществлённого в соответствии с бюджетным законодательством возврата остатков субсидий  прошлых лет в сумме 13 389,7 тыс. рублей).  Исполнение плана на 2016 год составило 38,2 %.
Безвозмездные поступления Плановые назначения 2016 года Исполнено на отчётную дату % выполнения плана на год
Дотации                  94 763,1             37 905,2   40,0%
Субсидии             1 073 093,9          335 715,3   31,3%
Субвенции             2 448 850,4       1 017 125,2   41,5%
Иные межбюджетные трансферты                     5 826,9               4 765,6   81,8%
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет                                -    -        13 389,7  
ИТОГО             3 622 534,3       1 382 121,6   38,2%
Безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов в бюджет города Ханты-Мансийска за отчётный период составили  979 433,7  тыс. рублей ( с учётом осуществлённого в соответствии с бюджетным законодательством возврата остатков субсидий  прошлых лет в сумме 13 389,7 тыс. рублей).  Исполнение плана на 2016 год составило 25,8 %.
Безвозмездные поступления Плановые назначения 2016 года Исполнено на отчётную дату % выполнения плана на год
Дотации                  94 763,1             28 428,9   30,0%
Субсидии             1 269 089,3          239 917,9   18,9%
Субвенции             2 428 422,5          719 711,0   29,6%
Иные межбюджетные трансферты                     5 526,9               4 765,6   86,2%
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет                                -    -        13 389,7  
ИТОГО             3 797 801,8          979 433,7   25,8%
Безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов в бюджет города Ханты-Мансийска за отчётный период составили  678 886,2  тыс. рублей ( с учётом осуществлённого в соответствии с бюджетным законодательством возврата остатков субсидий  прошлых лет в сумме 13 319,4 тыс. рублей).  Исполнение плана на 2016 год составило 17,9 %.
Безвозмездные поступления Плановые назначения 2016 года Исполнено на отчётную дату % выполнения плана на год
Дотации                  94 763,1             18 952,6   20,0%
Субсидии             1 269 089,3          150 324,8   11,8%
Субвенции             2 425 312,3          519 402,7   21,4%
Иные межбюджетные трансферты                     4 418,7               3 525,5   79,8%
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет                                -    -        13 319,4  
ИТОГО             3 793 583,4          678 886,2   17,9%


Безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов в бюджет города Ханты-Мансийска за отчётный период составили  417 336,2  тыс. рублей ( с учётом осуществлённого в соответствии с бюджетным законодательством возврата остатков субсидий  прошлых лет в сумме 13 066,9  тыс. рублей).  Исполнение плана на 2016 год составило 11%.
Безвозмездные поступления Плановые назначения 2016 года Исполнено на отчётную дату % выполнения плана на год
Дотации                  94 763,1             12 635,0   13,3%
Субсидии             1 260 120,6             79 672,9   6,3%
Субвенции             2 425 265,7          335 155,3   13,8%
Иные межбюджетные трансферты                     4 318,7               3 163,9   73,3%
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет                                -    -        13 066,9  
ИТОГО             3 784 468,1          417 560,2   11,0%


Безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов в бюджет города Ханты-Мансийска за отчётный период составили  119 111,3  тыс. рублей ( с учётом осуществлённого в соответствии с бюджетным законодательством возврата остатков субсидий  прошлых лет в сумме 13 066,9  тыс. рублей).  Исполнение плана на 2016 год составило 3,5 %.
Безвозмездные поступления Плановые назначения 2016 года Исполнено на отчётную дату % выполнения плана на год
Дотации                  94 763,1               6 317,5   6,7%
Субсидии                862 590,8               1 470,0   0,2%
Субвенции             2 425 265,7          121 226,8   5,0%
Иные межбюджетные трансферты                     4 318,7               3 163,9   73,3%
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет                                -    -        13 066,9  
ИТОГО             3 386 938,3          119 111,3   3,5%