На финансирование муниципальной программы в 2017 году предусмотрены средства бюджета города Ханты-Мансийска в объеме 178 199,1 тыс. рублей. Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 177 247,3 тыс. рублей, или 99,5% от годового объема финансирования.
Объёмы ассигнований на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей.
Структура расходов муниципальной программы «Развитие массовой физической культуры и спорта», тыс. рублей.
Целевые показатели муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы»
|
№ п/п |
Наименование показателей результатов |
Ед. изм. |
Базовый показатель на начало реализации программы |
Значение показателей за 2016 год |
Значение показателей за 2017 год |
Целевое значение показателя на момент окончания действия программы |
||
|
план |
факт |
план |
факт |
|||||
|
1. |
Количество спортивных сооружений, находящихся в муниципальной собственности |
единиц |
106 |
111 |
114 |
112 |
117 |
115 |
|
2. |
Количество физкультурных и спортивных городских мероприятий |
единиц/год |
265 |
267 |
267 |
269 |
269 |
275 |
|
3. |
Количество участников физкультурных и спортивных городских мероприятий |
человек/ год |
21200 |
21300 |
25623 |
21400 |
26100 |
21700 |
|
4. |
Количество спортсменов города, имеющих спортивные разряды и звания |
человек/ год |
870 |
880 |
968 |
890 |
1492 |
920 |
|
5. |
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта |
% |
25,7 |
26,7 |
26,7 |
34,5 |
34,5 |
40 |
|
6. |
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения |
% |
38,0 |
39,0 |
44,4 |
39,5 |
44,1 |
41,0 |
|
7. |
Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов |
% |
85,0 |
87,9 |
95,4 |
88,4 |
97,2 |
89,9 |
|
8. |
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения |
% |
10,9 |
11,9 |
11,9 |
12,9 |
12,9 |
19,6 |
|
9. |
Количество медалей, завоеванных сборными командами города на окружных и всероссийских соревнованиях |
единиц |
500 |
517 |
517 |
527 |
527 |
557 |
|
10. |
Доля граждан города, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике |
% |
15,0 |
19,5 |
19,5 |
21,5 |
21,5 |
30,1 |
|
11. |
Доля граждан города, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне (ГТО) |
% |
- |
- |
- |
25 |
25 |
40 |
|
|
Из них учащихся и студентов |
|
20 |
30 |
30 |
40 |
40 |
70 |
Структура расходов муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы»
(тыс. рублей)
|
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия муниципальной программы |
2016 год (отчет) |
2017 год |
||
|
Уточненный план |
Исполнение |
% исполнения |
||
|
Всего по муниципальной программе, в т.ч.: |
171681,8 |
178 199,1 |
177 247,3 |
99,5% |
|
- федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
- бюджет автономного округа |
6077,1 |
7 033,8 |
6 943,6 |
98,7% |
|
- бюджет города |
165604,7 |
171 165,3 |
170 303,7 |
99,5% |
|
Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта», всего, в т.ч.: |
16752,2 |
20 346,6 |
19 740,5 |
97,0% |
|
- федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
- бюджет автономного округа |
3702,4 |
4 299,1 |
4 298,9 |
100% |
|
- бюджет города |
13049,8 |
16 047,5 |
15 441,6 |
96,2% |
|
Основное мероприятие: Проведение городских спортивных соревнований по видам спорта и физкультурных мероприятий, обеспечение участия сборных команд города в окружных, всероссийских соревнованиях, тренировочных мероприятиях, семинарах, всего, в т.ч.: |
9182,6 |
8 668,0 |
8 555,2 |
98,7% |
|
- федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
- бюджет автономного округа |
600,0 |
750,0 |
750,0 |
100% |
|
- бюджет города |
8582,6 |
7 918,0 |
7 805,2 |
98,6% |
|
Основное мероприятие: Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярный период и внеурочное время на спортивных дворовых площадках и хоккейных кортах, всего, в т.ч.: |
4212,1 |
8 879,1 |
8 385,8 |
94,4% |
|
- федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
- бюджет автономного округа |
0,0 |
837,1 |
836,9 |
100% |
|
- бюджет города |
4212,1 |
8 042,0 |
7 548,9 |
93,9% |
|
Основное мероприятие: Развитие материально-технической базы учреждений спорта и спортивных объектов, всего, в т.ч.: |
3357,5 |
2 799,5 |
2 799,5 |
100% |
|
- федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
|
|
- бюджет автономного округа |
3102,4 |
2 712,0 |
2 712,0 |
100% |
|
- бюджет города |
255,1 |
87,5 |
87,5 |
100% |
|
Подпрограмма «Обеспечение условий для выполнения функций и полномочий в сфере физической культуры и спорта», всего, в т.ч.: |
154929,6 |
157 852,5 |
157 506,8 |
99,8% |
|
- федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
|
|
- бюджет автономного округа |
2374,7 |
2 734,7 |
2 644,7 |
96,7% |
|
- бюджет города |
152554,9 |
155 117,8 |
154 862,1 |
99,8% |
|
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Управления физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска и подведомственных ему учреждений», всего, в т.ч.: |
154929,6 |
157 852,5 |
157 506,8 |
99,8% |
|
- федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
- бюджет автономного округа |
2374,7 |
2 734,7 |
2 644,7 |
96,7% |
|
- бюджет города |
152554,9 |
155 117,8 |
154 862,1 |
99,8% |