Информация об исполнении муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске" за 2017 год

Screenshot_3.jpgScreenshot_2.jpgScreenshot_4.jpg

 

На финансирование муниципальной программы в 2017 году предусмотрены средства бюджета города Ханты-Мансийска в объеме 178 199,1 тыс. рублей. Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 177 247,3 тыс. рублей, или 99,5% от годового объема финансирования.


Объёмы ассигнований на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей.

 


Структура расходов муниципальной программы «Развитие массовой физической культуры и спорта», тыс. рублей.


Целевые показатели муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы»

№ п/п

Наименование показателей результатов

Ед. изм.

Базовый показатель на начало реализации программы

Значение показателей за 2016 год

Значение показателей за 2017 год

Целевое значение показателя на момент окончания действия программы

план

факт

план

факт

1.

Количество спортивных сооружений, находящихся в муниципальной собственности

единиц

106

111

114

112

117

115

2.

Количество физкультурных и спортивных городских мероприятий

единиц/год

265

267

267

269

269

275

3.

Количество участников физкультурных и спортивных городских мероприятий

человек/

год

21200

21300

25623

21400

26100

21700

4.

Количество спортсменов города, имеющих спортивные разряды и звания

человек/

год

870

880

968

890

1492

920

5.

Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта

%

25,7

26,7

26,7

34,5

34,5

40

6.

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения

%

38,0

39,0

44,4

39,5

44,1

41,0

7.

Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов

%

85,0

87,9

95,4

88,4

97,2

89,9

8.

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения

%

10,9

11,9

11,9

12,9

12,9

19,6

9.

Количество медалей, завоеванных сборными командами города на окружных и всероссийских соревнованиях

единиц

500

517

517

527

527

557

10.

Доля граждан города, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике

%

15,0

19,5

19,5

21,5

21,5

30,1

11.

Доля граждан города, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне (ГТО)

%

-

-

-

25

25

40

Из них учащихся и студентов

20

30

30

40

40

70


 

Структура расходов муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы»

(тыс. рублей)

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия муниципальной программы

2016 год

(отчет)

2017 год

Уточненный план

Исполнение

% исполнения

Всего по муниципальной программе, в т.ч.:

171681,8

178 199,1

177 247,3

99,5%

- федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

- бюджет автономного округа

6077,1

7 033,8

6 943,6

98,7%

- бюджет города

165604,7

171 165,3

170 303,7

99,5%

Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта», всего, в т.ч.:

16752,2

20 346,6

19 740,5

97,0%

- федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

- бюджет автономного округа

3702,4

4 299,1

4 298,9

100%

- бюджет города

13049,8

16 047,5

15 441,6

96,2%

Основное мероприятие: Проведение городских спортивных соревнований по видам спорта и физкультурных мероприятий, обеспечение участия сборных команд города в окружных, всероссийских соревнованиях, тренировочных мероприятиях, семинарах, всего, в т.ч.:

9182,6

8 668,0

8 555,2

98,7%

- федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

- бюджет автономного округа

600,0

750,0

750,0

100%

- бюджет города

8582,6

7 918,0

7 805,2

98,6%

Основное мероприятие: Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярный период и внеурочное время на спортивных дворовых площадках и хоккейных кортах, всего, в т.ч.:

4212,1

8 879,1

8 385,8

94,4%

- федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

- бюджет автономного округа

0,0

837,1

836,9

100%

- бюджет города

4212,1

8 042,0

7 548,9

93,9%

Основное мероприятие: Развитие материально-технической базы учреждений спорта и спортивных объектов, всего, в т.ч.:

3357,5

2 799,5

2 799,5

100%

- федеральный бюджет

0

0

0

- бюджет автономного округа

3102,4

2 712,0

2 712,0

100%

- бюджет города

255,1

87,5

87,5

100%

Подпрограмма «Обеспечение условий для выполнения функций и полномочий в сфере физической культуры и спорта», всего, в т.ч.:

154929,6

157 852,5

157 506,8

99,8%

- федеральный бюджет

0

0

0

- бюджет автономного округа

2374,7

2 734,7

2 644,7

96,7%

- бюджет города

152554,9

155 117,8

154 862,1

99,8%

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Управления физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска и подведомственных ему учреждений», всего, в т.ч.:

154929,6

157 852,5

157 506,8

99,8%

- федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

- бюджет автономного округа

2374,7

2 734,7

2 644,7

96,7%

- бюджет города

152554,9

155 117,8

154 862,1

99,8%