- 01.01.2019
- 01.12.2018
- 01.11.2018
- 01.10.2018
- 01.09.2018
- 01.08.2018
- 01.07.2018
- 01.06.2018
- 01.05.2018
- 01.04.2018
- 01.03.2018
- 01.02.2018
Расходная часть бюджета исполнена в сумме 8 620 151,4 тыс. рублей, что составляет 96,9 % от плановых показателей на 2018 год.
| Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов в сравнении с запланированными значениями на 01 января 2019 года | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
руб. |
| Наименование показателя | Код расхода по КФСР | Утвержденный план на 2018 год | Уточненный план на 2018 год | Исполнено за отчетный период | Процент исполнения к утвержденному плану | Процент исполнения к уточненному плану |
| Общегосударственные вопросы | 0100 | 731693505,92 | 740735167,00 | 733277838,96 | 100,2% | 99,0% |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 4893100,00 | 5332884,24 | 5 327 618,38 | 108,9% | 99,9% |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 29606404,00 | 27282866,70 | 26 724 092,18 | 90,3% | 98,0% |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 198086209,00 | 206105214,16 | 205 573 423,24 | 103,8% | 99,7% |
| Судебная система | 0105 | 182400,00 | 182400,00 | 47 000,00 | 25,8% | 25,8% |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 62888585,29 | 69408205,17 | 68 000 531,98 | 108,1% | 98,0% |
| Резервные фонды | 0111 | 91500000,00 | 500000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 344536807,63 | 431923596,73 | 427 605 173,18 | 124,1% | 99,0% |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 132451811,59 | 136589149,11 | 136246797,43 | 102,9% | 99,7% |
| Органы юстиции | 0304 | 9986500,00 | 10344000,00 | 10 281 245,83 | 103,0% | 99,4% |
| Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 106225332,69 | 109745699,99 | 109 507 375,62 | 103,1% | 99,8% |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 16239978,90 | 16499449,12 | 16 458 175,98 | 101,3% | 99,7% |
| Национальная экономика | 0400 | 822857307,94 | 1311984089,22 | 1153051784,84 | 140,1% | 87,9% |
| Общеэкономические вопросы | 0401 | 1521300,00 | 1196004,00 | 1 160 732,70 | 76,3% | 97,1% |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 16956000,00 | 12464500,00 | 12 209 521,48 | 72,0% | 98,0% |
| Транспорт | 0408 | 85759000,00 | 107136422,80 | 102 940 706,55 | 120,0% | 96,1% |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 475860823,82 | 921346216,65 | 772 594 820,54 | 162,4% | 83,9% |
| Связь и информатика | 0410 | 20397904,45 | 20414291,95 | 20 396 194,60 | 100,0% | 99,9% |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 222362279,67 | 249426653,82 | 243 749 808,97 | 109,6% | 97,7% |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 880466285,75 | 1900592930,29 | 1863925093,02 | 211,7% | 98,1% |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 246064961,06 | 792386983,43 | 792 380 266,50 | 322,0% | 100,0% |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 191952574,90 | 207737490,35 | 207 735 901,18 | 108,2% | 100,0% |
| Благоустройство | 0503 | 391462694,30 | 846075152,31 | 810 684 398,13 | 207,1% | 95,8% |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 50986055,49 | 54393304,20 | 53 124 527,21 | 104,2% | 97,7% |
| Охрана окружающей среды | 0600 | 151100,00 | 156800,00 | 156800,00 | 103,8% | 100,0% |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0605 | 151100,00 | 156800,00 | 156 800,00 | 103,8% | 100,0% |
| Образование | 0700 | 3664389727,00 | 4009829375,59 | 3955851715,12 | 108,0% | 98,7% |
| Дошкольное образование | 0701 | 1542051651,79 | 1590395809,87 | 1 581 390 354,28 | 102,6% | 99,4% |
| Общее образование | 0702 | 1651926453,56 | 1878286021,15 | 1 841 693 110,50 | 111,5% | 98,1% |
| Дополнительное образование детей | 0703 | 272799123,13 | 333176525,27 | 331 203 971,88 | 121,4% | 99,4% |
| Молодежная политика | 0707 | 72114162,49 | 78939993,14 | 75 021 520,11 | 104,0% | 95,0% |
| Другие вопросы в области образования | 0709 | 125498336,03 | 129031026,16 | 126 542 758,35 | 100,8% | 98,1% |
| Культура и кинематография | 0800 | 174275755,36 | 187486207,59 | 187486207,57 | 107,6% | 100,0% |
| Культура | 0801 | 168206215,36 | 181416667,59 | 181 416 667,57 | 107,9% | 100,0% |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 6069540,00 | 6069540,00 | 6 069 540,00 | 100,0% | 100,0% |
| Здравоохранение | 0900 | 5521400,00 | 5521400,00 | 3198985,72 | 57,9% | 57,9% |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 0909 | 5521400,00 | 5521400,00 | 3 198 985,72 | 57,9% | 57,9% |
| Социальная политика | 1000 | 347739248,42 | 370098499,97 | 354574347,69 | 102,0% | 95,8% |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 7817261,00 | 8385095,24 | 8 385 095,24 | 107,3% | 100,0% |
| Социальное обслуживание населения | 1002 | 21121315,42 | 22664085,16 | 22 664 085,16 | 107,3% | 100,0% |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 29500785,00 | 25409709,52 | 23 967 401,20 | 81,2% | 94,3% |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 166212300,00 | 192475856,00 | 178 602 265,36 | 107,5% | 92,8% |
| Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 123087587,00 | 121163754,05 | 120 955 500,73 | 98,3% | 99,8% |
| Физическая культура и спорт | 1100 | 172147217,70 | 181074747,70 | 181074747,70 | 105,2% | 100,0% |
| Физическая культура | 1101 | 135341087,03 | 145767981,19 | 145 767 981,19 | 107,7% | 100,0% |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 1105 | 36806130,67 | 35306766,51 | 35 306 766,51 | 95,9% | 100,0% |
| Средства массовой информации | 1200 | 41520340,32 | 45782180,32 | 45782180,32 | 110,3% | 100,0% |
| Периодическая печать и издательства | 1202 | 37786340,32 | 39136549,31 | 39 136 549,31 | 103,6% | 100,0% |
| Другие вопросы в области средств массовой информации | 1204 | 3734000,00 | 6645631,01 | 6 645 631,01 | 178,0% | 100,0% |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 1300 | 5000000,00 | 5524905,00 | 5524904,10 | 110,5% | 100,0% |
| Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 1301 | 5000000,00 | 5524905,00 | 5 524 904,10 | 110,5% | 100,0% |
| Расходы бюджета - ИТОГО |
|
6978213700,00 | 8895375451,79 | 8620151402,47 | 123,5% | 96,9% |
|
|
|
|
|
|
|
| Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе муниципальных программ в сравнении с запланированными значениями на 01 января 2019 года | |||||
|
|
|
|
|
|
руб. |
| Наименование муниципальной программы | Утвержденный план на 2018 год | Уточненный план на 2018 год | Исполнение на отчетный период | Процент исполнения к утвержденному плану | Процент исполнения к уточненному плану |
| Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы | 2895200,00 | 2660046,32 | 2637089,51 | 91,1% | 99,1% |
| местный бюджет | 2895200,00 | 2660046,32 | 2637089,51 | 91,1% | 99,1% |
| Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы | 120949973,42 | 120762698,13 | 120762621,63 | 99,8% | 100,0% |
| местный бюджет | 120949973,42 | 120762698,13 | 120762621,63 | 99,8% | 100,0% |
| Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы | 20351018,90 | 20889489,12 | 20710562,92 | 101,8% | 99,1% |
| местный бюджет | 10992418,90 | 9455089,12 | 9446834,49 | 85,9% | 99,9% |
| Бюджет автономного округа | 9176200,00 | 11252000,00 | 11216728,43 | 122,2% | 99,7% |
| Федеральный бюджет | 182400,00 | 182400,00 | 47000,00 | 25,8% | 25,8% |
| Муниципальная программа "Дети-сироты" на 2016-2020 годы | 83652290,00 | 86558490,00 | 86249158,96 | 103,1% | 99,6% |
| местный бюджет | 182490,00 | 182490,00 | 182490,00 | 100,0% | 100,0% |
| Бюджет автономного округа | 83469800,00 | 86376000,00 | 86066668,96 | 103,1% | 99,6% |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы" | 174370986,94 | 184288726,61 | 184288185,73 | 105,7% | 100,0% |
| местный бюджет | 173427986,94 | 177912880,53 | 177912465,22 | 102,6% | 100,0% |
| Бюджет автономного округа | 943000,00 | 6375846,08 | 6375720,51 | 676,1% | 100,0% |
| Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы" | 175204815,36 | 187982267,59 | 187982267,57 | 107,3% | 100,0% |
| местный бюджет | 144449915,36 | 147864580,96 | 147864580,94 | 102,4% | 100,0% |
| Федеральный бюджет | 30200,00 | 30200,00 | 30200,00 | 100,0% | 100,0% |
| Бюджет автономного округа | 30724700,00 | 40087486,63 | 40087486,63 | 130,5% | 100,0% |
| Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы" | 3730714873,85 | 4052638704,16 | 3998442207,16 | 107,2% | 98,7% |
| местный бюджет | 896490373,85 | 1016554013,24 | 983747571,14 | 109,7% | 96,8% |
| Бюджет автономного округа | 2834224500,00 | 3036084690,92 | 3014694636,02 | 106,4% | 99,3% |
| Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы | 235612500,00 | 1256362844,80 | 1206011368,51 | 511,9% | 96,0% |
| местный бюджет | 134105200,00 | 327545743,80 | 326103435,48 | 243,2% | 99,6% |
| Бюджет автономного округа | 97381000,00 | 924099194,03 | 875190026,06 | 898,7% | 94,7% |
| Федеральный бюджет | 4126300,00 | 4717906,97 | 4717906,97 | 114,3% | 100,0% |
| Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска на 2016 - 2020 годы" | 144494876,41 | 215175955,17 | 213963120,86 | 148,1% | 99,4% |
| местный бюджет | 144494876,41 | 215175955,17 | 213963120,86 | 148,1% | 99,4% |
| Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы" | 20208474,90 | 46693109,20 | 46693109,20 | 231,1% | 100,0% |
| местный бюджет | 10786374,90 | 8129432,20 | 8129432,20 | 75,4% | 100,0% |
| Бюджет автономного округа | 9422100,00 | 38563677,00 | 38563677,00 | 409,3% | 100,0% |
| Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска на 2016 – 2020 годы" | 592335021,56 | 817694311,16 | 812320644,16 | 137,1% | 99,3% |
| местный бюджет | 533855921,56 | 731176111,16 | 728127510,91 | 136,4% | 99,6% |
| Федеральный бюджет | 5826000,00 | 5826000,54 | 5826000,54 | 100,0% | 100,0% |
| Бюджет автономного округа | 52653100,00 | 80692199,46 | 78367132,71 | 148,8% | 97,1% |
| Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2016-2020 годы | 454545454,55 | 454545454,55 | 454545452,92 | 100,0% | 100,0% |
| местный бюджет | 4545454,55 | 4545454,55 | 4545454,55 | 100,0% | 100,0% |
| Бюджет автономного округа | 450000000,00 | 450000000,00 | 449999998,37 | 100,0% | 100,0% |
| Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы" | 163182275,00 | 78856274,65 | 76357100,49 | 46,8% | 96,8% |
| местный бюджет | 163182275,00 | 78856274,65 | 76357100,49 | 46,8% | 96,8% |
| Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы | 191024307,50 | 463678002,80 | 310762416,50 | 162,7% | 67,0% |
| местный бюджет | 116196907,50 | 168564802,80 | 156005680,92 | 134,3% | 92,5% |
| Бюджет автономного округа | 74827400,00 | 295113200,00 | 154756735,58 | 206,8% | 52,4% |
| Муниципальная программа "Информационное общество - Ханты-Мансийск" на 2016-2020 годы | 10010000,00 | 9634958,78 | 9634958,78 | 96,3% | 100,0% |
| местный бюджет | 10010000,00 | 9134958,78 | 9134958,78 | 91,3% | 100,0% |
| Бюджет автономного округа | 0,00 | 500000,00 | 500000,00 | 0,0% | 100,0% |
| Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы | 4013536,45 | 3989757,76 | 3989757,76 | 99,4% | 100,0% |
| местный бюджет | 4013536,45 | 3989757,76 | 3989757,76 | 99,4% | 100,0% |
| Муниципальная программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы" | 16283952,74 | 20957847,22 | 20957847,22 | 128,7% | 100,0% |
| местный бюджет | 16283952,74 | 20957847,22 | 20957847,22 | 128,7% | 100,0% |
| Муниципальная программа "Развитие средств массовых коммуникаций города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы" | 41520340,32 | 45657340,32 | 45657340,32 | 110,0% | 100,0% |
| местный бюджет | 41520340,32 | 45657340,32 | 45657340,32 | 110,0% | 100,0% |
| Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы" | 104300332,69 | 107870449,99 | 107632125,62 | 103,2% | 99,8% |
| местный бюджет | 104300332,69 | 107870449,99 | 107632125,62 | 103,2% | 99,8% |
| Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы | 89248831,49 | 94943113,57 | 92468287,17 | 103,6% | 97,4% |
| местный бюджет | 89248831,49 | 94943113,57 | 92468287,17 | 103,6% | 97,4% |
| Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы | 119579800,00 | 109603400,00 | 109601863,30 | 91,7% | 100,0% |
| местный бюджет | 37395000,00 | 27418600,00 | 27418165,83 | 73,3% | 100,0% |
| Бюджет автономного округа | 82184800,00 | 82184800,00 | 82183697,47 | 100,0% | 100,0% |
| Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы | 18997502,53 | 19782309,97 | 19782309,97 | 104,1% | 100,0% |
| местный бюджет | 18244302,53 | 18416170,97 | 18416170,97 | 100,9% | 100,0% |
| Бюджет автономного округа | 753200,00 | 1366139,00 | 1366139,00 | 181,4% | 100,0% |
| Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы | 397400946,10 | 429299634,40 | 426578411,75 | 107,3% | 99,4% |
| местный бюджет | 378380646,10 | 409888534,40 | 407258502,73 | 107,6% | 99,4% |
| Федеральный бюджет | 8863500,00 | 9221000,00 | 9221000,00 | 104,0% | 100,0% |
| Бюджет автономного округа | 10156800,00 | 10190100,00 | 10098909,02 | 99,4% | 99,1% |
| Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы | 25717700,00 | 24619147,05 | 22717675,69 | 88,3% | 92,3% |
| местный бюджет | 3600000,00 | 9281147,05 | 7785235,71 | 216,3% | 83,9% |
| Бюджет автономного округа | 22117700,00 | 15338000,00 | 14932439,98 | 0,0% | 97,4% |
| Непрограммные расходы | 41598689,29 | 40231118,47 | 39405518,77 | 94,7% | 97,9% |
| местный бюджет | 41598689,29 | 40231118,47 | 39405518,77 | 94,7% | 97,9% |
| Всего | 6978213700,00 | 8895375451,79 | 8620151402,47 | 123,5% | 96,9% |
| Программные расходы в т.ч. | 6936615010,71 | 8855144333,32 | 8580745883,70 | 123,7% | 96,9% |
| Местный бюджет | 3159552310,71 | 3797174611,16 | 3735909299,22 | 118,2% | 98,4% |
| Бюджет автономного округа | 3758034300,00 | 5078223333,12 | 4864399995,74 | 129,4% | 95,8% |
| Федеральный бюджет | 19028400,00 | 19977507,51 | 19842107,51 | 104,3% | 99,3% |
Расходная часть бюджета исполнена в сумме 6 870 143,5 тыс.рублей, что составляет 78 % от плановых показателей на 2018 год.
Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов в сравнении с запланированными значениями на 01 декабря 2018 года
Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов в сравнении с запланированными значениями на 01 декабря 2018 года
|
|
|
|
|
|
|
руб. |
| Наименование показателя | Код расхода по КФСР | Утвержденный план на 2018 год | Уточненный план на 2018 год | Исполнено за отчетный период | Процент исполнения к утвержденному плану | Процент исполнения к уточненному плану |
| Общегосударственные вопросы | 0100 | 731693505,92 | 736590752,59 | 626384880,17 | 85,6% | 85,0% |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 4893100,00 | 5216787,00 | 4 809 695,30 | 98,3% | 92,2% |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 29606404,00 | 28576892,00 | 22 754 515,55 | 76,9% | 79,6% |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 198086209,00 | 192662310,25 | 181 904 214,69 | 91,8% | 94,4% |
| Судебная система | 0105 | 182400,00 | 182400,00 | 15 000,00 | 8,2% | 8,2% |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 62888585,29 | 69244835,29 | 60 170 526,68 | 95,7% | 86,9% |
| Резервные фонды | 0111 | 91500000,00 | 14063036,87 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 344536807,63 | 426644491,18 | 356 730 927,95 | 103,5% | 83,6% |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 132451811,59 | 143948324,38 | 115899276,05 | 87,5% | 80,5% |
| Органы юстиции | 0304 | 9986500,00 | 10344000,00 | 7 775 498,14 | 77,9% | 75,2% |
| Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 106225332,69 | 115293032,69 | 96 680 813,68 | 91,0% | 83,9% |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 16239978,90 | 18311291,69 | 11 442 964,23 | 70,5% | 62,5% |
| Национальная экономика | 0400 | 822857307,94 | 1300113786,77 | 958737723,03 | 116,5% | 73,7% |
| Общеэкономические вопросы | 0401 | 1521300,00 | 1268694,00 | 920 744,00 | 60,5% | 72,6% |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 16956000,00 | 6084000,00 | 4 254 171,34 | 25,1% | 69,9% |
| Транспорт | 0408 | 85759000,00 | 107210422,80 | 91 727 750,75 | 107,0% | 85,6% |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 475860823,82 | 908532187,94 | 640 147 363,60 | 134,5% | 70,5% |
| Связь и информатика | 0410 | 20397904,45 | 23575917,82 | 12 906 164,38 | 63,3% | 54,7% |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 222362279,67 | 253442564,21 | 208 781 528,96 | 93,9% | 82,4% |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 880466285,75 | 1825221806,83 | 1192036817,87 | 135,4% | 65,3% |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 246064961,06 | 814967195,54 | 319 592 259,57 | 129,9% | 39,2% |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 191952574,90 | 184205274,90 | 156 494 026,54 | 81,5% | 85,0% |
| Благоустройство | 0503 | 391462694,30 | 773440459,52 | 669 264 357,47 | 171,0% | 86,5% |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 50986055,49 | 52608876,87 | 46 686 174,29 | 91,6% | 88,7% |
| Охрана окружающей среды | 0600 | 151100,00 | 156800,00 | 151100,00 | 100,0% | 96,4% |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0605 | 151100,00 | 156800,00 | 151 100,00 | 100,0% | 96,4% |
| Образование | 0700 | 3664389727,00 | 4012361337,55 | 3305109258,73 | 90,2% | 82,4% |
| Дошкольное образование | 0701 | 1542051651,79 | 1612379960,52 | 1 313 954 428,98 | 85,2% | 81,5% |
| Общее образование | 0702 | 1651926453,56 | 1859030716,84 | 1 520 380 518,59 | 92,0% | 81,8% |
| Дополнительное образование детей | 0703 | 272799123,13 | 331544136,86 | 289 332 712,00 | 106,1% | 87,3% |
| Молодежная политика | 0707 | 72114162,49 | 78942133,14 | 70 322 792,75 | 97,5% | 89,1% |
| Другие вопросы в области образования | 0709 | 125498336,03 | 130464390,19 | 111 118 806,41 | 88,5% | 85,2% |
| Культура и кинематография | 0800 | 174275755,36 | 184071541,99 | 167484940,81 | 96,1% | 91,0% |
| Культура | 0801 | 168206215,36 | 178002001,99 | 161 415 400,81 | 96,0% | 90,7% |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 6069540,00 | 6069540,00 | 6 069 540,00 | 100,0% | 100,0% |
| Здравоохранение | 0900 | 5521400,00 | 5521400,00 | 3198985,72 | 57,9% | 57,9% |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 0909 | 5521400,00 | 5521400,00 | 3 198 985,72 | 57,9% | 57,9% |
| Социальная политика | 1000 | 347739248,42 | 368366621,67 | 301308636,41 | 86,6% | 81,8% |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 7817261,00 | 8476000,00 | 6 869 086,56 | 87,9% | 81,0% |
| Социальное обслуживание населения | 1002 | 21121315,42 | 23230934,11 | 19 844 876,83 | 94,0% | 85,4% |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 29500785,00 | 24528753,40 | 17 887 260,00 | 60,6% | 72,9% |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 166212300,00 | 190521431,00 | 146 147 162,00 | 87,9% | 76,7% |
| Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 123087587,00 | 121609503,16 | 110 560 251,02 | 89,8% | 90,9% |
| Физическая культура и спорт | 1100 | 172147217,70 | 178956469,39 | 158976534,97 | 92,3% | 88,8% |
| Физическая культура | 1101 | 135341087,03 | 142563306,76 | 128 929 329,09 | 95,3% | 90,4% |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 1105 | 36806130,67 | 36393162,63 | 30 047 205,88 | 81,6% | 82,6% |
| Средства массовой информации | 1200 | 41520340,32 | 45782180,32 | 35836978,12 | 86,3% | 78,3% |
| Периодическая печать и издательства | 1202 | 37786340,32 | 38793340,32 | 33 143 810,58 | 87,7% | 85,4% |
| Другие вопросы в области средств массовой информации | 1204 | 3734000,00 | 6988840,00 | 2 693 167,54 | 72,1% | 38,5% |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 1300 | 5000000,00 | 5018398,00 | 5018397,25 | 100,4% | 100,0% |
| Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 1301 | 5000000,00 | 5018398,00 | 5 018 397,25 | 100,4% | 100,0% |
| Расходы бюджета - ИТОГО | 6978213700,00 | 8806109419,49 | 6870143529,13 | 98,5% | 78,0% |
|
|
|
|
|
|
|
| Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе муниципальных программ в сравнении с запланированными значениями на 01 декабря 2018 года | |||||
|
|
|
|
|
|
руб. |
| Наименование муниципальной программы | Утвержденный план на 2018 год | Уточненный план на 2018 год | Исполнение на отчетный период | Процент исполнения к утвержденному плану | Процент исполнения к уточненному плану |
| Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы | 2895200,00 | 2895200,00 | 1009925,10 | 34,9% | 34,9% |
| местный бюджет | 2895200,00 | 2895200,00 | 1009925,10 | 34,9% | 34,9% |
| Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы | 120949973,42 | 121631047,27 | 112385836,34 | 92,9% | 92,4% |
| местный бюджет | 120949973,42 | 121631047,27 | 112385836,34 | 92,9% | 92,4% |
| Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы | 20351018,90 | 22701331,69 | 15105071,70 | 74,2% | 66,5% |
| местный бюджет | 10992418,90 | 11266931,69 | 7687920,23 | 69,9% | 68,2% |
| Бюджет автономного округа | 9176200,00 | 11252000,00 | 7402151,47 | 80,7% | 65,8% |
| Федеральный бюджет | 182400,00 | 182400,00 | 15000,00 | 8,2% | 8,2% |
| Муниципальная программа "Дети-сироты" на 2016-2020 годы | 83652290,00 | 86558490,00 | 72154121,30 | 86,3% | 83,4% |
| местный бюджет | 182490,00 | 182490,00 | 105000,00 | 57,5% | 57,5% |
| Бюджет автономного округа | 83469800,00 | 86376000,00 | 72049121,30 | 86,3% | 83,4% |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы" | 174370986,94 | 182465971,43 | 161774214,33 | 92,8% | 88,7% |
| местный бюджет | 173427986,94 | 176090125,35 | 156094159,36 | 90,0% | 88,6% |
| Бюджет автономного округа | 943000,00 | 6375846,08 | 5680054,97 | 602,3% | 89,1% |
| Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы" | 175204815,36 | 184567601,99 | 168414000,81 | 96,1% | 91,2% |
| местный бюджет | 144449915,36 | 144449915,36 | 132050841,83 | 91,4% | 91,4% |
| Федеральный бюджет | 30200,00 | 30200,00 | 30200,00 | 100,0% | 100,0% |
| Бюджет автономного округа | 30724700,00 | 40087486,63 | 36332958,98 | 118,3% | 90,6% |
| Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы" | 3730714873,85 | 4055871394,16 | 3337461835,67 | 89,5% | 82,3% |
| местный бюджет | 896490373,85 | 1015854013,24 | 862114076,26 | 96,2% | 84,9% |
| Бюджет автономного округа | 2834224500,00 | 3040017380,92 | 2475347759,41 | 87,3% | 81,4% |
| Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы | 235612500,00 | 1222094109,00 | 700668734,70 | 297,4% | 57,3% |
| местный бюджет | 134105200,00 | 293455085,00 | 271577898,66 | 202,5% | 92,5% |
| Бюджет автономного округа | 97381000,00 | 922144769,03 | 426149277,07 | 437,6% | 46,2% |
| Федеральный бюджет | 4126300,00 | 6494254,97 | 2941558,97 | 71,3% | 45,3% |
| Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска на 2016 - 2020 годы" | 144494876,41 | 203000637,01 | 181630056,84 | 125,7% | 89,5% |
| местный бюджет | 144494876,41 | 203000637,01 | 181630056,84 | 125,7% | 89,5% |
| Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы" | 20208474,90 | 10786374,90 | 3686679,20 | 18,2% | 34,2% |
| местный бюджет | 10786374,90 | 10786374,90 | 3686679,20 | 34,2% | 34,2% |
| Бюджет автономного округа | 9422100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | #ДЕЛ/0! |
| Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска на 2016 – 2020 годы" | 592335021,56 | 782218251,69 | 630203258,09 | 106,4% | 80,6% |
| местный бюджет | 533855921,56 | 695700051,69 | 596501730,22 | 111,7% | 85,7% |
| Федеральный бюджет | 5826000,00 | 5826000,54 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| Бюджет автономного округа | 52653100,00 | 80692199,46 | 33701527,87 | 64,0% | 41,8% |
| Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2016-2020 годы | 454545454,55 | 454545454,55 | 437454127,43 | 96,2% | 96,2% |
| местный бюджет | 4545454,55 | 4545454,55 | 4374541,27 | 96,2% | 96,2% |
| Бюджет автономного округа | 450000000,00 | 450000000,00 | 433079586,16 | 96,2% | 96,2% |
| Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы" | 163182275,00 | 92695311,87 | 65223956,78 | 40,0% | 70,4% |
| местный бюджет | 163182275,00 | 92695311,87 | 65223956,78 | 40,0% | 70,4% |
| Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы | 191024307,50 | 469340884,80 | 212803690,68 | 111,4% | 45,3% |
| местный бюджет | 116196907,50 | 174227684,80 | 117490720,38 | 101,1% | 67,4% |
| Бюджет автономного округа | 74827400,00 | 295113200,00 | 95312970,30 | 127,4% | 32,3% |
| Муниципальная программа "Информационное общество - Ханты-Мансийск" на 2016-2020 годы | 10010000,00 | 10510000,00 | 6290146,88 | 62,8% | 59,8% |
| местный бюджет | 10010000,00 | 10010000,00 | 5790146,88 | 57,8% | 57,8% |
| Бюджет автономного округа | 0,00 | 500000,00 | 500000,00 | #ДЕЛ/0! | 100,0% |
| Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы | 4013536,45 | 4013536,45 | 1436192,50 | 35,8% | 35,8% |
| местный бюджет | 4013536,45 | 4013536,45 | 1436192,50 | 35,8% | 35,8% |
| Муниципальная программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы" | 16283952,74 | 21171052,74 | 16534271,76 | 101,5% | 78,1% |
| местный бюджет | 16283952,74 | 21171052,74 | 16534271,76 | 101,5% | 78,1% |
| Муниципальная программа "Развитие средств массовых коммуникаций города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы" | 41520340,32 | 45657340,32 | 35836978,12 | 86,3% | 78,5% |
| местный бюджет | 41520340,32 | 45657340,32 | 35836978,12 | 86,3% | 78,5% |
| Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы" | 104300332,69 | 113368032,69 | 94963463,68 | 91,0% | 83,8% |
| местный бюджет | 104300332,69 | 113368032,69 | 94963463,68 | 91,0% | 83,8% |
| Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы | 89248831,49 | 94863113,57 | 78175460,46 | 87,6% | 82,4% |
| местный бюджет | 89248831,49 | 94863113,57 | 78175460,46 | 87,6% | 82,4% |
| Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы | 119579800,00 | 119579800,00 | 109601863,30 | 91,7% | 91,7% |
| местный бюджет | 37395000,00 | 37395000,00 | 27418165,83 | 73,3% | 73,3% |
| Бюджет автономного округа | 82184800,00 | 82184800,00 | 82183697,47 | 100,0% | 100,0% |
| Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы | 18997502,53 | 19782309,97 | 18066514,86 | 95,1% | 91,3% |
| местный бюджет | 18244302,53 | 18416170,97 | 16932716,86 | 92,8% | 91,9% |
| Бюджет автономного округа | 753200,00 | 1366139,00 | 1133798,00 | 150,5% | 83,0% |
| Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы | 397400946,10 | 421754146,10 | 365971613,23 | 92,1% | 86,8% |
| местный бюджет | 378380646,10 | 401784046,10 | 350857289,50 | 92,7% | 87,3% |
| Федеральный бюджет | 8863500,00 | 9221000,00 | 7379860,10 | 83,3% | 80,0% |
| Бюджет автономного округа | 10156800,00 | 10749100,00 | 7734463,63 | 76,2% | 72,0% |
| Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы | 25717700,00 | 19360600,00 | 10580234,54 | 41,1% | 54,6% |
| местный бюджет | 3600000,00 | 3600000,00 | 235072,35 | 6,5% | 6,5% |
| Бюджет автономного округа | 22117700,00 | 15760600,00 | 10345162,19 | 0,0% | 65,6% |
| Непрограммные расходы | 41598689,29 | 44677427,29 | 32711280,83 | 78,6% | 73,2% |
| местный бюджет | 41598689,29 | 44677427,29 | 32711280,83 | 78,6% | 73,2% |
| Всего | 6978213700,00 | 8806109419,49 | 6870143529,13 | 98,5% | 78,0% |
| Программные расходы в т.ч. | 6936615010,71 | 8761431992,20 | 6837432248,30 | 98,6% | 78,0% |
| Местный бюджет | 3159552310,71 | 3741736042,86 | 3172824381,24 | 100,4% | 84,8% |
| Бюджет автономного округа | 3758034300,00 | 5042619521,12 | 3686952528,82 | 98,1% | 73,1% |
| Федеральный бюджет | 19028400,00 | 21753855,51 | 10366619,07 | 54,5% | 47,7% |
Расходная часть бюджета исполнена в сумме 6 323 304,1 тыс. рублей, что составляет 73,1% от плановых показателей на 2018 год.
|
|
|
|
|
|
|
|
| Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов в сравнении с запланированными значениями на 01 ноября 2018 года | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
руб. |
| Наименование показателя | Код расхода по КФСР | Утвержденный план на 2018 год | Уточненный план на 2018 год | Исполнено за отчетный период | Процент исполнения к утвержденному плану | Процент исполнения к уточненному плану |
| Общегосударственные вопросы | 0100 | 731693505,92 | 736768101,23 | 575489022,85 | 78,7% | 78,1% |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 4893100,00 | 5216787,00 | 4669359,98 | 95,4% | 89,5% |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 29606404,00 | 28576892,00 | 20959995,61 | 70,8% | 73,3% |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 198086209,00 | 201946462,00 | 171609658,97 | 86,6% | 85,0% |
| Судебная система | 0105 | 182400,00 | 182400,00 | 15000,00 | 8,2% | 8,2% |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 62888585,29 | 69244835,29 | 56869149,01 | 90,4% | 82,1% |
| Резервные фонды | 0111 | 91500000,00 | 14063036,87 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 344536807,63 | 417537688,07 | 321365859,28 | 93,3% | 77,0% |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 132451811,59 | 143948324,38 | 107180595,31 | 80,9% | 74,5% |
| Органы юстиции | 0304 | 9986500,00 | 10344000,00 | 6922337,84 | 69,3% | 66,9% |
| Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 106225332,69 | 115293032,69 | 90174801,46 | 84,9% | 78,2% |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 16239978,90 | 18311291,69 | 10083456,01 | 62,1% | 55,1% |
| Национальная экономика | 0400 | 822857307,94 | 1293536687,61 | 843853448,80 | 102,6% | 65,2% |
| Общеэкономические вопросы | 0401 | 1521300,00 | 1268694,00 | 907864,00 | 59,7% | 71,6% |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 16956000,00 | 16875300,00 | 3855954,34 | 22,7% | 22,8% |
| Транспорт | 0408 | 85759000,00 | 107210422,80 | 83086957,15 | 96,9% | 77,5% |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 475860823,82 | 889466334,04 | 551861964,30 | 116,0% | 62,0% |
| Связь и информатика | 0410 | 20397904,45 | 23536081,48 | 9784513,67 | 48,0% | 41,6% |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 222362279,67 | 255179855,29 | 194356195,34 | 87,4% | 76,2% |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 880466285,75 | 1771935914,75 | 1145709474,08 | 130,1% | 64,7% |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 246064961,06 | 745575705,91 | 305066648,77 | 124,0% | 40,9% |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 191952574,90 | 184205274,90 | 149772269,84 | 78,0% | 81,3% |
| Благоустройство | 0503 | 391462694,30 | 789646678,45 | 647155166,47 | 165,3% | 82,0% |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 50986055,49 | 52508255,49 | 43715389,00 | 85,7% | 83,3% |
| Охрана окружающей среды | 0600 | 151100,00 | 156800,00 | 151100,00 | 100,0% | 96,4% |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0605 | 151100,00 | 156800,00 | 151100,00 | 100,0% | 96,4% |
| Образование | 0700 | 3664389727,00 | 3913641737,55 | 3030942870,41 | 82,7% | 77,4% |
| Дошкольное образование | 0701 | 1542051651,79 | 1598108660,52 | 1187266960,77 | 77,0% | 74,3% |
| Общее образование | 0702 | 1651926453,56 | 1775127416,84 | 1412056943,44 | 85,5% | 79,5% |
| Дополнительное образование детей | 0703 | 272799123,13 | 331544136,86 | 262244008,79 | 96,1% | 79,1% |
| Молодежная политика | 0707 | 72114162,49 | 78742133,14 | 64844052,95 | 89,9% | 82,3% |
| Другие вопросы в области образования | 0709 | 125498336,03 | 130119390,19 | 104530904,46 | 83,3% | 80,3% |
| Культура и кинематография | 0800 | 174275755,36 | 183638541,99 | 154008705,57 | 88,4% | 83,9% |
| Культура | 0801 | 168206215,36 | 177569001,99 | 149541765,07 | 88,9% | 84,2% |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 6069540,00 | 6069540,00 | 4466940,50 | 73,6% | 73,6% |
| Здравоохранение | 0900 | 5521400,00 | 5521400,00 | 3198958,72 | 57,9% | 57,9% |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 0909 | 5521400,00 | 5521400,00 | 3198958,72 | 57,9% | 57,9% |
| Социальная политика | 1000 | 347739248,42 | 370463546,27 | 280684798,01 | 80,7% | 75,8% |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 7817261,00 | 8476000,00 | 6175856,45 | 79,0% | 72,9% |
| Социальное обслуживание населения | 1002 | 21121315,42 | 23230934,11 | 18712039,15 | 88,6% | 80,5% |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 29500785,00 | 30425678,00 | 16500000,00 | 55,9% | 54,2% |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 166212300,00 | 186521431,00 | 141136791,34 | 84,9% | 75,7% |
| Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 123087587,00 | 121809503,16 | 98160111,07 | 79,7% | 80,6% |
| Физическая культура и спорт | 1100 | 172147217,70 | 178835125,39 | 145136967,13 | 84,3% | 81,2% |
| Физическая культура | 1101 | 135341087,03 | 142563306,76 | 116566542,25 | 86,1% | 81,8% |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 1105 | 36806130,67 | 36271818,63 | 28570424,88 | 77,6% | 78,8% |
| Средства массовой информации | 1200 | 41520340,32 | 45747340,32 | 32453188,32 | 78,2% | 70,9% |
| Периодическая печать и издательства | 1202 | 37786340,32 | 38793340,32 | 30310014,34 | 80,2% | 78,1% |
| Другие вопросы в области средств массовой информации | 1204 | 3734000,00 | 6954000,00 | 2143173,98 | 57,4% | 30,8% |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 1300 | 5000000,00 | 5000000,00 | 4495006,84 | 89,9% | 89,9% |
| Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 1301 | 5000000,00 | 5000000,00 | 4495006,84 | 89,9% | 89,9% |
| Расходы бюджета - ИТОГО |
|
6978213700,00 | 8649193519,49 | 6323304136,04 | 90,6% | 73,1% |
| Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе муниципальных программ в сравнении с запланированными значениями на 01 ноября 2018 года | |||||
|
|
|
|
|
|
руб. |
| Наименование муниципальной программы | Утвержденный план на 2018 год | Уточненный план на 2018 год | Исполнение на отчетный период | Процент исполнения к утвержденному плану | Процент исполнения к уточненному плану |
| Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы | 2895200,00 | 2895200,00 | 485100,00 | 16,8% | 16,8% |
| местный бюджет | 2895200,00 | 2895200,00 | 485100,00 | 16,8% | 16,8% |
| Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы | 120949973,42 | 121631047,27 | 99624360,38 | 82,4% | 81,9% |
| местный бюджет | 120949973,42 | 121631047,27 | 99624360,38 | 82,4% | 81,9% |
| Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы | 20351018,90 | 22636331,69 | 13409087,60 | 65,9% | 59,2% |
| местный бюджет | 10992418,90 | 11266931,69 | 6531325,51 | 59,4% | 58,0% |
| Бюджет автономного округа | 9176200,00 | 11187000,00 | 6862762,09 | 74,8% | 61,3% |
| Федеральный бюджет | 182400,00 | 182400,00 | 15000,00 | 8,2% | 8,2% |
| Муниципальная программа "Дети-сироты" на 2016-2020 годы | 83652290,00 | 82758490,00 | 66492604,16 | 79,5% | 80,3% |
| местный бюджет | 182490,00 | 182490,00 | 105000,00 | 57,5% | 57,5% |
| Бюджет автономного округа | 83469800,00 | 82576000,00 | 66387604,16 | 79,5% | 80,4% |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы" | 174370986,94 | 182465971,43 | 147591072,26 | 84,6% | 80,9% |
| местный бюджет | 173427986,94 | 176090125,35 | 143966261,57 | 83,0% | 81,8% |
| Бюджет автономного округа | 943000,00 | 6375846,08 | 3624810,69 | 384,4% | 56,9% |
| Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы" | 175204815,36 | 184567601,99 | 154940952,07 | 88,4% | 83,9% |
| местный бюджет | 144449915,36 | 144449915,36 | 122706510,16 | 84,9% | 84,9% |
| Федеральный бюджет | 30200,00 | 30200,00 | 30200,00 | 100,0% | 100,0% |
| Бюджет автономного округа | 30724700,00 | 40087486,63 | 32204241,91 | 104,8% | 80,3% |
| Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы" | 3730714873,85 | 3957451099,16 | 3063614298,00 | 82,1% | 77,4% |
| местный бюджет | 896490373,85 | 1015854013,24 | 802614867,36 | 89,5% | 79,0% |
| Бюджет автономного округа | 2834224500,00 | 2941597085,92 | 2260999430,64 | 79,8% | 76,9% |
| Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы | 235612500,00 | 1155739909,00 | 686584224,70 | 291,4% | 59,4% |
| местный бюджет | 134105200,00 | 293455085,00 | 270113235,16 | 201,4% | 92,0% |
| Бюджет автономного округа | 97381000,00 | 855790569,03 | 413708441,54 | 424,8% | 48,3% |
| Федеральный бюджет | 4126300,00 | 6494254,97 | 2762548,00 | 66,9% | 42,5% |
| Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска на 2016 - 2020 годы" | 144494876,41 | 203000637,01 | 159974569,29 | 110,7% | 78,8% |
| местный бюджет | 144494876,41 | 203000637,01 | 159974569,29 | 110,7% | 78,8% |
| Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы" | 20208474,90 | 10786374,90 | 3615415,30 | 17,9% | 33,5% |
| местный бюджет | 10786374,90 | 10786374,90 | 3615415,30 | 33,5% | 33,5% |
| Бюджет автономного округа | 9422100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | #ДЕЛ/0! |
| Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска на 2016 – 2020 годы" | 592335021,56 | 782218251,69 | 570293182,05 | 96,3% | 72,9% |
| местный бюджет | 533855921,56 | 695700051,69 | 538990942,67 | 101,0% | 77,5% |
| Федеральный бюджет | 5826000,00 | 5826000,54 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| Бюджет автономного округа | 52653100,00 | 80692199,46 | 31302239,38 | 59,4% | 38,8% |
| Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2016-2020 годы | 454545454,55 | 454545454,55 | 419386404,91 | 92,3% | 92,3% |
| местный бюджет | 4545454,55 | 4545454,55 | 4193864,05 | 92,3% | 92,3% |
| Бюджет автономного округа | 450000000,00 | 450000000,00 | 415192540,86 | 92,3% | 92,3% |
| Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы" | 163182275,00 | 92695311,87 | 59856955,84 | 36,7% | 64,6% |
| местный бюджет | 163182275,00 | 92695311,87 | 59856955,84 | 36,7% | 64,6% |
| Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы | 191024307,50 | 469340884,80 | 153266619,99 | 80,2% | 32,7% |
| местный бюджет | 116196907,50 | 174227684,80 | 106305112,92 | 91,5% | 61,0% |
| Бюджет автономного округа | 74827400,00 | 295113200,00 | 46961507,07 | 62,8% | 15,9% |
| Муниципальная программа "Информационное общество - Ханты-Мансийск" на 2016-2020 годы | 10010000,00 | 10510000,00 | 5777646,88 | 57,7% | 55,0% |
| местный бюджет | 10010000,00 | 10010000,00 | 5277646,88 | 52,7% | 52,7% |
| Бюджет автономного округа | 0,00 | 500000,00 | 500000,00 | 0,0% | 100,0% |
| Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы | 4013536,45 | 4013536,45 | 1436192,50 | 35,8% | 35,8% |
| местный бюджет | 4013536,45 | 4013536,45 | 1436192,50 | 35,8% | 35,8% |
| Муниципальная программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы" | 16283952,74 | 21171052,74 | 14908988,50 | 91,6% | 70,4% |
| местный бюджет | 16283952,74 | 21171052,74 | 14908988,50 | 91,6% | 70,4% |
| Муниципальная программа "Развитие средств массовых коммуникаций города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы" | 41520340,32 | 45657340,32 | 32453188,32 | 78,2% | 71,1% |
| местный бюджет | 41520340,32 | 45657340,32 | 32453188,32 | 78,2% | 71,1% |
| Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы" | 104300332,69 | 113368032,69 | 88528715,36 | 84,9% | 78,1% |
| местный бюджет | 104300332,69 | 113368032,69 | 88528715,36 | 84,9% | 78,1% |
| Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы | 89248831,49 | 94863113,57 | 72453798,84 | 81,2% | 76,4% |
| местный бюджет | 89248831,49 | 94863113,57 | 72453798,84 | 81,2% | 76,4% |
| Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы | 119579800,00 | 119579800,00 | 109601863,30 | 91,7% | 91,7% |
| местный бюджет | 37395000,00 | 37395000,00 | 27418165,83 | 73,3% | 73,3% |
| Бюджет автономного округа | 82184800,00 | 82184800,00 | 82183697,47 | 100,0% | 100,0% |
| Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы | 18997502,53 | 20028004,97 | 17480192,09 | 92,0% | 87,3% |
| местный бюджет | 18244302,53 | 18416170,97 | 16359274,09 | 89,7% | 88,8% |
| Бюджет автономного округа | 753200,00 | 1611834,00 | 1120918,00 | 148,8% | 69,5% |
| Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы | 397400946,10 | 421754146,10 | 342189818,08 | 86,1% | 81,1% |
| местный бюджет | 378380646,10 | 401784046,10 | 328699078,68 | 86,9% | 81,8% |
| Федеральный бюджет | 8863500,00 | 9221000,00 | 6572410,38 | 74,2% | 71,3% |
| Бюджет автономного округа | 10156800,00 | 10749100,00 | 6918329,02 | 68,1% | 64,4% |
| Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы | 25717700,00 | 30838500,00 | 9542359,27 | 37,1% | 30,9% |
| местный бюджет | 3600000,00 | 3600000,00 | 226761,03 | 6,3% | 6,3% |
| Бюджет автономного округа | 22117700,00 | 27238500,00 | 9315598,24 | 0,0% | 34,2% |
| Непрограммные расходы | 41598689,29 | 44677427,29 | 29796526,35 | 71,6% | 66,7% |
| местный бюджет | 41598689,29 | 44677427,29 | 29796526,35 | 71,6% | 66,7% |
| Всего | 6978213700,00 | 8649193519,49 | 6323304136,04 | 90,6% | 73,1% |
| Программные расходы в т.ч. | 6936615010,71 | 8604516092,20 | 6293507609,69 | 90,7% | 73,1% |
| Местный бюджет | 3159552310,71 | 3741736042,86 | 2936641856,59 | 92,9% | 78,5% |
| Бюджет автономного округа | 3758034300,00 | 4885703621,12 | 3377282121,07 | 89,9% | 69,1% |
| Федеральный бюджет | 19028400,00 | 21753855,51 | 9380158,38 | 49,3% | 43,1% |
Расходная часть бюджета исполнена в сумме 5 458 688,4 тыс. рублей, что составляет 67,4% от плановых показателей на 2018 год.
| Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов в сравнении с запланированными значениями на 01 октября 2018 года | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
руб. |
| Наименование показателя | Код расхода по КФСР | Утвержденный план на 2018 год | Уточненный план на 2018 год | Исполнено за отчетный период | Процент исполнения к утвержденному плану | Процент исполнения к уточненному плану |
| Общегосударственные вопросы | 0100 | 731693505,92 | 716853849,20 | 516947733,62 | 70,7% | 72,1% |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 4893100,00 | 4893100,00 | 4284800,70 | 87,6% | 87,6% |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 29606404,00 | 26773904,00 | 19482860,85 | 65,8% | 72,8% |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 198086209,00 | 194270699,00 | 153632494,62 | 77,6% | 79,1% |
| Судебная система | 0105 | 182400,00 | 182400,00 | 15000,00 | 8,2% | 8,2% |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 62888585,29 | 62708585,29 | 52580106,60 | 83,6% | 83,8% |
| Резервные фонды | 0111 | 91500000,00 | 60391681,04 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 344536807,63 | 367633479,87 | 286952470,85 | 83,3% | 78,1% |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 132451811,59 | 134970624,38 | 95758338,12 | 72,3% | 70,9% |
| Органы юстиции | 0304 | 9986500,00 | 10344000,00 | 6412317,56 | 64,2% | 62,0% |
| Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 106225332,69 | 106225332,69 | 79997919,47 | 75,3% | 75,3% |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 16239978,90 | 18401291,69 | 9348101,09 | 57,6% | 50,8% |
| Национальная экономика | 0400 | 822857307,94 | 1182443755,67 | 716198454,74 | 87,0% | 60,6% |
| Общеэкономические вопросы | 0401 | 1521300,00 | 1268694,00 | 872864,00 | 57,4% | 68,8% |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 16956000,00 | 16875300,00 | 3551272,19 | 20,9% | 21,0% |
| Транспорт | 0408 | 85759000,00 | 75759000,00 | 72962579,72 | 85,1% | 96,3% |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 475860823,82 | 820941627,63 | 464312439,93 | 97,6% | 56,6% |
| Связь и информатика | 0410 | 20397904,45 | 23228089,48 | 7915726,25 | 38,8% | 34,1% |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 222362279,67 | 244371044,56 | 166583572,65 | 74,9% | 68,2% |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 880466285,75 | 1441282373,74 | 848064663,78 | 96,3% | 58,8% |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 246064961,06 | 439187169,32 | 57420916,65 | 23,3% | 13,1% |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 191952574,90 | 182205274,90 | 145218865,62 | 75,7% | 79,7% |
| Благоустройство | 0503 | 391462694,30 | 768817574,03 | 605915163,28 | 154,8% | 78,8% |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 50986055,49 | 51072355,49 | 39509718,23 | 77,5% | 77,4% |
| Охрана окружающей среды | 0600 | 151100,00 | 156800,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0605 | 151100,00 | 156800,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| Образование | 0700 | 3664389727,00 | 3849345721,68 | 2720325964,41 | 74,2% | 70,7% |
| Дошкольное образование | 0701 | 1542051651,79 | 1584544659,64 | 1085887402,42 | 70,4% | 68,5% |
| Общее образование | 0702 | 1651926453,56 | 1747794377,19 | 1244747610,93 | 75,4% | 71,2% |
| Дополнительное образование детей | 0703 | 272799123,13 | 312309429,96 | 231922787,78 | 85,0% | 74,3% |
| Молодежная политика | 0707 | 72114162,49 | 78570264,70 | 61948261,50 | 85,9% | 78,8% |
| Другие вопросы в области образования | 0709 | 125498336,03 | 126126990,19 | 95819901,78 | 76,4% | 76,0% |
| Культура и кинематография | 0800 | 174275755,36 | 179443741,99 | 139507858,34 | 80,1% | 77,7% |
| Культура | 0801 | 168206215,36 | 173374201,99 | 135040917,84 | 80,3% | 77,9% |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 6069540,00 | 6069540,00 | 4466940,50 | 73,6% | 73,6% |
| Здравоохранение | 0900 | 5521400,00 | 5521400,00 | 333000,00 | 6,0% | 6,0% |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 0909 | 5521400,00 | 5521400,00 | 333000,00 | 6,0% | 6,0% |
| Социальная политика | 1000 | 347739248,42 | 361773176,42 | 256666688,58 | 73,8% | 70,9% |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 7817261,00 | 7817261,00 | 5482726,97 | 70,1% | 70,1% |
| Социальное обслуживание населения | 1002 | 21121315,42 | 21121315,42 | 17177056,20 | 81,3% | 81,3% |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 29500785,00 | 30234082,00 | 16500000,00 | 55,9% | 54,6% |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 166212300,00 | 178703731,00 | 132934377,19 | 80,0% | 74,4% |
| Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 123087587,00 | 123896787,00 | 84572528,22 | 68,7% | 68,3% |
| Физическая культура и спорт | 1100 | 172147217,70 | 175994497,23 | 132268514,41 | 76,8% | 75,2% |
| Физическая культура | 1101 | 135341087,03 | 140479675,20 | 104795218,36 | 77,4% | 74,6% |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 1105 | 36806130,67 | 35514822,03 | 27473296,05 | 74,6% | 77,4% |
| Средства массовой информации | 1200 | 41520340,32 | 43520340,32 | 28719488,09 | 69,2% | 66,0% |
| Периодическая печать и издательства | 1202 | 37786340,32 | 37786340,32 | 26612837,57 | 70,4% | 70,4% |
| Другие вопросы в области средств массовой информации | 1204 | 3734000,00 | 5734000,00 | 2106650,52 | 56,4% | 36,7% |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 1300 | 5000000,00 | 5000000,00 | 3897729,44 | 78,0% | 78,0% |
| Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 1301 | 5000000,00 | 5000000,00 | 3897729,44 | 78,0% | 78,0% |
| Расходы бюджета - ИТОГО |
|
6978213700,00 | 8096306280,63 | 5458688433,53 | 78,2% | 67,4% |
| Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе муниципальных программ в сравнении с запланированными значениями на 01 октября 2018 года | |||||
|
|
|
|
|
|
руб. |
|
Наименование муниципальной программы |
Утвержденный план на 2018 год | Уточненный план на 2018 год | Исполнение на отчетный период | Процент исполнения к утвержденному плану | Процент исполнения к уточненному плану |
| Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы | 2895200,00 | 2895200,00 | 214718,00 | 7,4% | 7,4% |
| местный бюджет | 2895200,00 | 2895200,00 | 214718,00 | 7,4% | 7,4% |
| Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы | 120949973,42 | 120949973,42 | 86015669,81 | 71,1% | 71,1% |
| местный бюджет | 120949973,42 | 120949973,42 | 86015669,81 | 71,1% | 71,1% |
| Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы | 20351018,90 | 22636331,69 | 12493540,21 | 61,4% | 55,2% |
| местный бюджет | 10992418,90 | 11266931,69 | 6197250,59 | 56,4% | 55,0% |
| Бюджет автономного округа | 9176200,00 | 11187000,00 | 6281289,62 | 68,5% | 56,1% |
| Федеральный бюджет | 182400,00 | 182400,00 | 15000,00 | 8,2% | 8,2% |
| Муниципальная программа "Дети-сироты" на 2016-2020 годы | 83652290,00 | 82758490,00 | 59902137,70 | 71,6% | 72,4% |
| местный бюджет | 182490,00 | 182490,00 | 105000,00 | 57,5% | 57,5% |
| Бюджет автономного округа | 83469800,00 | 82576000,00 | 59797137,70 | 71,6% | 72,4% |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы" | 174370986,94 | 179764850,95 | 134692370,29 | 77,2% | 74,9% |
| местный бюджет | 173427986,94 | 173571997,19 | 132585108,07 | 76,4% | 76,4% |
| Бюджет автономного округа | 943000,00 | 6192853,76 | 2107262,22 | 223,5% | 34,0% |
| Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы" | 175204815,36 | 180372801,99 | 140440104,84 | 80,2% | 77,9% |
| местный бюджет | 144449915,36 | 144449915,36 | 116382844,12 | 80,6% | 80,6% |
| Федеральный бюджет | 30200,00 | 30200,00 | 30200,00 | 100,0% | 100,0% |
| Бюджет автономного округа | 30724700,00 | 35892686,63 | 24027060,72 | 78,2% | 66,9% |
| Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы" | 3730714873,85 | 3893187444,05 | 2750011927,57 | 73,7% | 70,6% |
| местный бюджет | 896490373,85 | 947182865,81 | 699988285,48 | 78,1% | 73,9% |
| Бюджет автономного округа | 2834224500,00 | 2946004578,24 | 2050023642,09 | 72,3% | 69,6% |
| Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы | 235612500,00 | 844913113,00 | 441384053,55 | 187,3% | 52,2% |
| местный бюджет | 134105200,00 | 293455085,00 | 243141216,34 | 181,3% | 82,9% |
| Бюджет автономного округа | 97381000,00 | 545155369,03 | 195480289,21 | 200,7% | 35,9% |
| Федеральный бюджет | 4126300,00 | 6302658,97 | 2762548,00 | 66,9% | 43,8% |
| Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска на 2016 - 2020 годы" | 144494876,41 | 164500878,81 | 141261667,54 | 97,8% | 85,9% |
| местный бюджет | 144494876,41 | 164500878,81 | 141261667,54 | 97,8% | 85,9% |
| Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы" | 20208474,90 | 10786374,90 | 3552415,30 | 17,6% | 32,9% |
| местный бюджет | 10786374,90 | 10786374,90 | 3552415,30 | 32,9% | 32,9% |
| Бюджет автономного округа | 9422100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | #ДЕЛ/0! |
| Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска на 2016 – 2020 годы" | 592335021,56 | 704097395,12 | 502588777,65 | 84,8% | 71,4% |
| местный бюджет | 533855921,56 | 628579195,12 | 476309994,77 | 89,2% | 75,8% |
| Федеральный бюджет | 5826000,00 | 5826000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| Бюджет автономного округа | 52653100,00 | 69692200,00 | 26278782,88 | 49,9% | 37,7% |
| Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2016-2020 годы | 454545454,55 | 454545454,55 | 387134728,19 | 85,2% | 85,2% |
| местный бюджет | 4545454,55 | 4545454,55 | 3871347,26 | 85,2% | 85,2% |
| Бюджет автономного округа | 450000000,00 | 450000000,00 | 383263380,93 | 85,2% | 85,2% |
| Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы" | 163182275,00 | 133808956,04 | 55511201,67 | 34,0% | 41,5% |
| местный бюджет | 163182275,00 | 133808956,04 | 55511201,67 | 34,0% | 41,5% |
| Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы | 191024307,50 | 415823150,50 | 88462579,72 | 46,3% | 21,3% |
| местный бюджет | 116196907,50 | 120709950,50 | 88462579,72 | 76,1% | 73,3% |
| Бюджет автономного округа | 74827400,00 | 295113200,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Информационное общество - Ханты-Мансийск" на 2016-2020 годы | 10010000,00 | 10510000,00 | 4113655,03 | 41,1% | 39,1% |
| местный бюджет | 10010000,00 | 10010000,00 | 4113655,03 | 41,1% | 41,1% |
| Бюджет автономного округа | 0,00 | 500000,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 0,0% |
| Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы | 4013536,45 | 4013536,45 | 896192,50 | 22,3% | 22,3% |
| местный бюджет | 4013536,45 | 4013536,45 | 896192,50 | 22,3% | 22,3% |
| Муниципальная программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы" | 16283952,74 | 17594952,74 | 13436268,52 | 82,5% | 76,4% |
| местный бюджет | 16283952,74 | 17594952,74 | 13436268,52 | 82,5% | 76,4% |
| Муниципальная программа "Развитие средств массовых коммуникаций города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы" | 41520340,32 | 43520340,32 | 28719488,09 | 69,2% | 66,0% |
| местный бюджет | 41520340,32 | 43520340,32 | 28719488,09 | 69,2% | 66,0% |
| Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы" | 104300332,69 | 104300332,69 | 78414833,37 | 75,2% | 75,2% |
| местный бюджет | 104300332,69 | 104300332,69 | 78414833,37 | 75,2% | 75,2% |
| Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы | 89248831,49 | 91348831,49 | 60014485,46 | 67,2% | 65,7% |
| местный бюджет | 89248831,49 | 91348831,49 | 60014485,46 | 67,2% | 65,7% |
| Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы | 119579800,00 | 119579800,00 | 109601863,30 | 91,7% | 91,7% |
| местный бюджет | 37395000,00 | 37395000,00 | 27418165,83 | 73,3% | 73,3% |
| Бюджет автономного округа | 82184800,00 | 82184800,00 | 82183697,47 | 100,0% | 100,0% |
| Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы | 18997502,53 | 19856136,53 | 16868217,29 | 88,8% | 85,0% |
| местный бюджет | 18244302,53 | 18244302,53 | 15747299,29 | 86,3% | 86,3% |
| Бюджет автономного округа | 753200,00 | 1611834,00 | 1120918,00 | 148,8% | 69,5% |
| Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы | 397400946,10 | 402104746,10 | 308182206,61 | 77,5% | 76,6% |
| местный бюджет | 378380646,10 | 382134646,10 | 295491827,57 | 78,1% | 77,3% |
| Федеральный бюджет | 8863500,00 | 9221000,00 | 6062390,10 | 68,4% | 65,7% |
| Бюджет автономного округа | 10156800,00 | 10749100,00 | 6627988,94 | 65,3% | 61,7% |
| Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы | 25717700,00 | 30838500,00 | 7099967,36 | 27,6% | 23,0% |
| местный бюджет | 3600000,00 | 3600000,00 | 132727,32 | 3,7% | 3,7% |
| Бюджет автономного округа | 22117700,00 | 27238500,00 | 6967240,04 | 31,5% | 25,6% |
| Непрограммные расходы | 41598689,29 | 41598689,29 | 27675363,96 | 66,5% | 66,5% |
| местный бюджет | 41598689,29 | 41598689,29 | 27675363,96 | 66,5% | 66,5% |
| Всего | 6978213700,00 | 8096306280,63 | 5458688433,53 | 78,2% | 67,4% |
| Программные расходы в т.ч. | 6936615010,71 | 8054707591,34 | 5431013069,57 | 78,3% | 67,4% |
| Местный бюджет | 3201151000,00 | 3510645900,00 | 2605659605,61 | 81,4% | 74,2% |
| Бюджет автономного округа | 3758034300,00 | 4564098121,66 | 2844158689,82 | 75,7% | 62,3% |
| Федеральный бюджет | 19028400,00 | 21562258,97 | 8870138,10 | 46,6% | 41,1% |
Расходная часть бюджета исполнена в сумме 5 008 597,0 тыс.рублей, что составляет 64,8% от плановых показателей на 2018 год.
| Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов в сравнении с запланированными значениями на 01 сентября 2018 года | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
руб. |
| Наименование показателя | Код расхода по КФСР | Утвержденный план на 2018 год | Уточненный план на 2018 год | Исполнено за отчетный период | % исполнения к утвержденному плану | % исполнения к уточненному плану |
| Общегосударственные вопросы | 0100 | 731693505,92 | 716562109,20 | 469496085,83 | 64,2% | 65,5% |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 4893100,00 | 4893100,00 | 3716937,52 | 76,0% | 76,0% |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 29606404,00 | 26773904,00 | 18317952,72 | 61,9% | 68,4% |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 198086209,00 | 194270699,00 | 142747507,97 | 72,1% | 73,5% |
| Судебная система | 0105 | 182400,00 | 182400,00 | 15000,00 | 8,2% | 8,2% |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 62888585,29 | 62708585,29 | 48687041,82 | 77,4% | 77,6% |
| Резервные фонды | 0111 | 91500000,00 | 60391681,04 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 344536807,63 | 367341739,87 | 256011645,80 | 74,3% | 69,7% |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 132451811,59 | 134824624,38 | 86719573,21 | 65,5% | 64,3% |
| Органы юстиции | 0304 | 9986500,00 | 10198000,00 | 6196084,62 | 62,0% | 60,8% |
| Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 106225332,69 | 106225332,69 | 71774695,91 | 67,6% | 67,6% |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 16239978,90 | 18401291,69 | 8748792,68 | 53,9% | 47,5% |
| Национальная экономика | 0400 | 822857307,94 | 949657301,40 | 641831718,32 | 78,0% | 67,6% |
| Общеэкономические вопросы | 0401 | 1521300,00 | 1567966,00 | 691289,00 | 45,4% | 44,1% |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 16956000,00 | 16866000,00 | 2998989,79 | 17,7% | 17,8% |
| Транспорт | 0408 | 85759000,00 | 85759000,00 | 63161269,93 | 73,6% | 73,6% |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 475860823,82 | 577573461,36 | 413077478,87 | 86,8% | 71,5% |
| Связь и информатика | 0410 | 20397904,45 | 22972448,48 | 7627302,31 | 37,4% | 33,2% |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 222362279,67 | 244918425,56 | 154275388,42 | 69,4% | 63,0% |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 880466285,75 | 1352702640,01 | 793398739,16 | 90,1% | 58,7% |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 246064961,06 | 339187169,32 | 42088188,52 | 17,1% | 12,4% |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 191952574,90 | 182530474,90 | 139891405,72 | 72,9% | 76,6% |
| Благоустройство | 0503 | 391462694,30 | 779899940,30 | 576047444,83 | 147,2% | 73,9% |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 50986055,49 | 51085055,49 | 35371700,09 | 69,4% | 69,2% |
| Охрана окружающей среды | 0600 | 151100,00 | 151100,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0605 | 151100,00 | 151100,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| Образование | 0700 | 3664389727,00 | 3795803521,68 | 2506893917,49 | 68,4% | 66,0% |
| Дошкольное образование | 0701 | 1542051651,79 | 1565065459,64 | 978511775,93 | 63,5% | 62,5% |
| Общее образование | 0702 | 1651926453,56 | 1721885877,19 | 1164764934,48 | 70,5% | 67,6% |
| Дополнительное образование детей | 0703 | 272799123,13 | 304154929,96 | 215275877,41 | 78,9% | 70,8% |
| Молодежная политика | 0707 | 72114162,49 | 78570264,70 | 60663624,98 | 84,1% | 77,2% |
| Другие вопросы в области образования | 0709 | 125498336,03 | 126126990,19 | 87677704,69 | 69,9% | 69,5% |
| Культура и кинематография | 0800 | 174275755,36 | 174435741,99 | 129340079,82 | 74,2% | 74,1% |
| Культура | 0801 | 168206215,36 | 168366201,99 | 124929914,57 | 74,3% | 74,2% |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 6069540,00 | 6069540,00 | 4410165,25 | 72,7% | 72,7% |
| Здравоохранение | 0900 | 5521400,00 | 5521400,00 | 333000,00 | 6,0% | 6,0% |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 0909 | 5521400,00 | 5521400,00 | 333000,00 | 6,0% | 6,0% |
| Социальная политика | 1000 | 347739248,42 | 373601651,62 | 231187480,31 | 66,5% | 61,9% |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 7817261,00 | 7817261,00 | 4786909,05 | 61,2% | 61,2% |
| Социальное обслуживание населения | 1002 | 21121315,42 | 21121315,42 | 16129594,64 | 76,4% | 76,4% |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 29500785,00 | 30043882,20 | 16500000,00 | 55,9% | 54,9% |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 166212300,00 | 190472206,00 | 113678734,17 | 68,4% | 59,7% |
| Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 123087587,00 | 124146987,00 | 80092242,45 | 65,1% | 64,5% |
| Физическая культура и спорт | 1100 | 172147217,70 | 175994497,23 | 120042167,12 | 69,7% | 68,2% |
| Физическая культура | 1101 | 135341087,03 | 140479675,20 | 97043881,91 | 71,7% | 69,1% |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 1105 | 36806130,67 | 35514822,03 | 22998285,21 | 62,5% | 64,8% |
| Средства массовой информации | 1200 | 41520340,32 | 43520340,32 | 26085196,56 | 62,8% | 59,9% |
| Периодическая печать и издательства | 1202 | 37786340,32 | 37786340,32 | 24495210,56 | 64,8% | 64,8% |
| Другие вопросы в области средств массовой информации | 1204 | 3734000,00 | 5734000,00 | 1589986,00 | 42,6% | 27,7% |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 1300 | 5000000,00 | 5000000,00 | 3269023,96 | 65,4% | 65,4% |
| Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 1301 | 5000000,00 | 5000000,00 | 3269023,96 | 65,4% | 65,4% |
| Расходы бюджета - ИТОГО |
|
6978213700,00 | 7727774927,83 | 5008596981,78 | 71,8% | 64,8% |
| Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе муниципальных программ в сравнении с запланированными значениями на 01 сентября 2018 года | |||||
|
|
|
|
|
|
руб. |
|
Наименование муниципальной программы |
Утвержденный план на 2018 год | Уточненный план на 2018 год | Исполнение на отчетный период | Процент исполнения к утвержденному плану | Процент исполнения к уточненному плану |
| Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы | 2895200,00 | 2895200,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| местный бюджет | 2895200,00 | 2895200,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы | 120949973,42 | 120949973,42 | 81903304,14 | 67,7% | 67,7% |
| местный бюджет | 120949973,42 | 120949973,42 | 81903304,14 | 67,7% | 67,7% |
| Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы | 20351018,90 | 22636331,69 | 11697051,03 | 57,5% | 51,7% |
| местный бюджет | 10992418,90 | 11266931,69 | 5541166,93 | 50,4% | 49,2% |
| Бюджет автономного округа | 9176200,00 | 11187000,00 | 6140884,10 | 66,9% | 54,9% |
| Федеральный бюджет | 182400,00 | 182400,00 | 15000,00 | 8,2% | 8,2% |
| Муниципальная программа "Дети-сироты" на 2016-2020 годы | 83652290,00 | 84711690,00 | 53263643,81 | 63,7% | 62,9% |
| местный бюджет | 182490,00 | 182490,00 | 105000,00 | 57,5% | 57,5% |
| Бюджет автономного округа | 83469800,00 | 84529200,00 | 53158643,81 | 63,7% | 62,9% |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы" | 174370986,94 | 179764850,95 | 121685698,04 | 69,8% | 67,7% |
| местный бюджет | 173427986,94 | 173571997,19 | 119605809,76 | 69,0% | 68,9% |
| Бюджет автономного округа | 943000,00 | 6192853,76 | 2079888,28 | 220,6% | 33,6% |
| Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы" | 175204815,36 | 175364801,99 | 130329101,57 | 74,4% | 74,3% |
| местный бюджет | 144449915,36 | 144449915,36 | 108904183,60 | 75,4% | 75,4% |
| Федеральный бюджет | 30200,00 | 30200,00 | 30200,00 | 100,0% | 100,0% |
| Бюджет автономного округа | 30724700,00 | 30884686,63 | 21394717,97 | 69,6% | 69,3% |
| Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы" | 3730714873,85 | 3859638784,05 | 2534518580,72 | 67,9% | 65,7% |
| местный бюджет | 896490373,85 | 947182865,81 | 653924815,39 | 72,9% | 69,0% |
| Бюджет автономного округа | 2834224500,00 | 2912455918,24 | 1880593765,33 | 66,4% | 64,6% |
| Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы | 235612500,00 | 734963488,20 | 429657503,55 | 182,4% | 58,5% |
| местный бюджет | 134105200,00 | 293455085,00 | 243141216,34 | 181,3% | 82,9% |
| Бюджет автономного округа | 97381000,00 | 435395944,20 | 183753739,21 | 188,7% | 42,2% |
| Федеральный бюджет | 4126300,00 | 6112459,00 | 2762548,00 | 66,9% | 45,2% |
| Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска на 2016 - 2020 годы" | 144494876,41 | 164500878,81 | 123691904,23 | 85,6% | 75,2% |
| местный бюджет | 144494876,41 | 164500878,81 | 123691904,23 | 85,6% | 75,2% |
| Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы" | 20208474,90 | 10786374,90 | 3226340,30 | 16,0% | 29,9% |
| местный бюджет | 10786374,90 | 10786374,90 | 3226340,30 | 29,9% | 29,9% |
| Бюджет автономного округа | 9422100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | #ДЕЛ/0! |
| Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска на 2016 – 2020 годы" | 592335021,56 | 706929938,12 | 448669993,66 | 75,7% | 63,5% |
| местный бюджет | 533855921,56 | 633092238,12 | 426294892,98 | 79,9% | 67,3% |
| Федеральный бюджет | 5826000,00 | 5826000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| Бюджет автономного округа | 52653100,00 | 68011700,00 | 22375100,68 | 42,5% | 32,9% |
| Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2016-2020 годы | 454545454,55 | 454545454,55 | 338719196,63 | 74,5% | 74,5% |
| местный бюджет | 4545454,55 | 4545454,55 | 3387191,94 | 74,5% | 74,5% |
| Бюджет автономного округа | 450000000,00 | 450000000,00 | 335332004,69 | 74,5% | 74,5% |
| Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы" | 163182275,00 | 133808956,04 | 51170963,79 | 31,4% | 38,2% |
| местный бюджет | 163182275,00 | 133808956,04 | 51170963,79 | 31,4% | 38,2% |
| Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы | 191024307,50 | 191024307,50 | 68661269,93 | 35,9% | 35,9% |
| местный бюджет | 116196907,50 | 116196907,50 | 68661269,93 | 59,1% | 59,1% |
| Бюджет автономного округа | 74827400,00 | 74827400,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Информационное общество - Ханты-Мансийск" на 2016-2020 годы | 10010000,00 | 10510000,00 | 3999369,33 | 40,0% | 38,1% |
| местный бюджет | 10010000,00 | 10010000,00 | 3999369,33 | 40,0% | 40,0% |
| Бюджет автономного округа | 0,00 | 500000,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 0,0% |
| Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы | 4013536,45 | 4013536,45 | 896192,50 | 22,3% | 22,3% |
| местный бюджет | 4013536,45 | 4013536,45 | 896192,50 | 22,3% | 22,3% |
| Муниципальная программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы" | 16283952,74 | 17594952,74 | 12462436,38 | 76,5% | 70,8% |
| местный бюджет | 16283952,74 | 17594952,74 | 12462436,38 | 76,5% | 70,8% |
| Муниципальная программа "Развитие средств массовых коммуникаций города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы" | 41520340,32 | 43520340,32 | 26085196,56 | 62,8% | 59,9% |
| местный бюджет | 41520340,32 | 43520340,32 | 26085196,56 | 62,8% | 59,9% |
| Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы" | 104300332,69 | 104300332,69 | 70517684,81 | 67,6% | 67,6% |
| местный бюджет | 104300332,69 | 104300332,69 | 70517684,81 | 67,6% | 67,6% |
| Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы | 89248831,49 | 91348831,49 | 54641646,07 | 61,2% | 59,8% |
| местный бюджет | 89248831,49 | 91348831,49 | 54641646,07 | 61,2% | 59,8% |
| Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы | 119579800,00 | 119579800,00 | 109601863,30 | 91,7% | 91,7% |
| местный бюджет | 37395000,00 | 37395000,00 | 27418165,83 | 73,3% | 73,3% |
| Бюджет автономного округа | 82184800,00 | 82184800,00 | 82183697,47 | 100,0% | 100,0% |
| Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы | 18997502,53 | 19999468,53 | 15799517,15 | 83,2% | 79,0% |
| местный бюджет | 18244302,53 | 18244302,53 | 14873424,15 | 81,5% | 81,5% |
| Бюджет автономного округа | 753200,00 | 1755166,00 | 926093,00 | 123,0% | 52,8% |
| Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы | 397400946,10 | 401958746,10 | 284990377,29 | 71,7% | 70,9% |
| местный бюджет | 378380646,10 | 382134646,10 | 272850818,34 | 72,1% | 71,4% |
| Федеральный бюджет | 8863500,00 | 9075000,00 | 5858264,02 | 66,1% | 64,6% |
| Бюджет автономного округа | 10156800,00 | 10749100,00 | 6281294,93 | 61,8% | 58,4% |
| Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы | 25717700,00 | 30829200,00 | 6381301,12 | 24,8% | 20,7% |
| местный бюджет | 3600000,00 | 3600000,00 | 132727,32 | 3,7% | 3,7% |
| Бюджет автономного округа | 22117700,00 | 27229200,00 | 6248573,80 | 28,3% | 22,9% |
| Непрограммные расходы | 41598689,29 | 41598689,29 | 26026845,87 | 62,6% | 62,6% |
| местный бюджет | 41598689,29 | 41598689,29 | 26026845,87 | 62,6% | 62,6% |
| Всего | 6978213700,00 | 7727774927,83 | 5008596981,78 | 71,8% | 64,8% |
| Программные расходы в т.ч. | 6936615010,71 | 7686176238,54 | 4982570135,91 | 71,8% | 64,8% |
| Местный бюджет | 3201151000,00 | 3510645900,00 | 2399462566,49 | 75,0% | 68,3% |
| Бюджет автономного округа | 3758034300,00 | 4195902968,83 | 2600468403,27 | 69,2% | 62,0% |
| Федеральный бюджет | 19028400,00 | 21226059,00 | 8666012,02 | 45,5% | 40,8% |
Расходная часть бюджета исполнена в сумме 4 559 403,5 тыс. рублей, что составляет 59% от плановых показателей на 2018 год.
| Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов в сравнении с запланированными значениями на 01 августа 2018 года | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
руб. |
| Наименование показателя | Код расхода по КФСР | Утвержденный план на 2018 год | Уточненный план на 2018 год | Исполнено за отчетный период | % исполнения к утвержденному плану | % исполнения к уточненному плану |
| Общегосударственные вопросы | 0100 | 731693505,92 | 716562109,20 | 417926771,57 | 57,1% | 58,3% |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 4893100,00 | 4893100,00 | 3476795,57 | 71,1% | 71,1% |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 29606404,00 | 26773904,00 | 16750555,29 | 56,6% | 62,6% |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 198086209,00 | 198303699,00 | 130606352,42 | 65,9% | 65,9% |
| Судебная система | 0105 | 182400,00 | 182400,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 62888585,29 | 62708585,29 | 43436817,82 | 69,1% | 69,3% |
| Резервные фонды | 0111 | 91500000,00 | 60391681,04 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 344536807,63 | 363308739,87 | 223656250,47 | 64,9% | 61,6% |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 132451811,59 | 134824624,38 | 78180730,70 | 59,0% | 58,0% |
| Органы юстиции | 0304 | 9986500,00 | 10198000,00 | 5667397,70 | 56,8% | 55,6% |
| Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 106225332,69 | 106225332,69 | 64079093,38 | 60,3% | 60,3% |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 16239978,90 | 18401291,69 | 8434239,62 | 51,9% | 45,8% |
| Национальная экономика | 0400 | 822857307,94 | 944621197,16 | 556205151,73 | 67,6% | 58,9% |
| Общеэкономические вопросы | 0401 | 1521300,00 | 1567966,00 | 52276,66 | 3,4% | 3,3% |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 16956000,00 | 16956000,00 | 2315534,37 | 13,7% | 13,7% |
| Транспорт | 0408 | 85759000,00 | 85759000,00 | 53899191,52 | 62,8% | 62,8% |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 475860823,82 | 572447357,12 | 355475708,83 | 74,7% | 62,1% |
| Связь и информатика | 0410 | 20397904,45 | 22972448,48 | 6997842,19 | 34,3% | 30,5% |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 222362279,67 | 244918425,56 | 137464598,16 | 61,8% | 56,1% |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 880466285,75 | 1357828744,25 | 715892278,56 | 81,3% | 52,7% |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 246064961,06 | 348539377,80 | 13255273,37 | 5,4% | 3,8% |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 191952574,90 | 182530474,90 | 139891405,72 | 72,9% | 76,6% |
| Благоустройство | 0503 | 391462694,30 | 775673836,06 | 530077670,79 | 135,4% | 68,3% |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 50986055,49 | 51085055,49 | 32667928,68 | 64,1% | 63,9% |
| Охрана окружающей среды | 0600 | 151100,00 | 151100,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0605 | 151100,00 | 151100,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| Образование | 0700 | 3664389727,00 | 3793164014,00 | 2332080476,64 | 63,6% | 61,5% |
| Дошкольное образование | 0701 | 1542051651,79 | 1564460255,20 | 897893926,77 | 58,2% | 57,4% |
| Общее образование | 0702 | 1651926453,56 | 1722491081,63 | 1100592906,11 | 66,6% | 63,9% |
| Дополнительное образование детей | 0703 | 272799123,13 | 301654929,96 | 203736595,37 | 74,7% | 67,5% |
| Молодежная политика | 0707 | 72114162,49 | 78430757,02 | 49045472,05 | 68,0% | 62,5% |
| Другие вопросы в области образования | 0709 | 125498336,03 | 126126990,19 | 80811576,34 | 64,4% | 64,1% |
| Культура и кинематография | 0800 | 174275755,36 | 174275741,99 | 118426398,21 | 68,0% | 68,0% |
| Культура | 0801 | 168206215,36 | 168206201,99 | 115171836,96 | 68,5% | 68,5% |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 6069540,00 | 6069540,00 | 3254561,25 | 53,6% | 53,6% |
| Здравоохранение | 0900 | 5521400,00 | 5521400,00 | 333000,00 | 6,0% | 6,0% |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 0909 | 5521400,00 | 5521400,00 | 333000,00 | 6,0% | 6,0% |
| Социальная политика | 1000 | 347739248,42 | 373601651,62 | 207607818,99 | 59,7% | 55,6% |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 7817261,00 | 7817261,00 | 4067078,26 | 52,0% | 52,0% |
| Социальное обслуживание населения | 1002 | 21121315,42 | 21121315,42 | 14655895,04 | 69,4% | 69,4% |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 29500785,00 | 30043882,20 | 16500000,00 | 55,9% | 54,9% |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 166212300,00 | 190472206,00 | 105290952,11 | 63,3% | 55,3% |
| Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 123087587,00 | 124146987,00 | 67093893,58 | 54,5% | 54,0% |
| Физическая культура и спорт | 1100 | 172147217,70 | 176134004,91 | 107661460,82 | 62,5% | 61,1% |
| Физическая культура | 1101 | 135341087,03 | 140479675,20 | 86939985,47 | 64,2% | 61,9% |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 1105 | 36806130,67 | 35654329,71 | 20721475,35 | 56,3% | 58,1% |
| Средства массовой информации | 1200 | 41520340,32 | 43520340,32 | 22461984,22 | 54,1% | 51,6% |
| Периодическая печать и издательства | 1202 | 37786340,32 | 37786340,32 | 20921998,22 | 55,4% | 55,4% |
| Другие вопросы в области средств массовой информации | 1204 | 3734000,00 | 5734000,00 | 1539986,00 | 41,2% | 26,9% |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 1300 | 5000000,00 | 5000000,00 | 2627472,59 | 52,5% | 52,5% |
| Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 1301 | 5000000,00 | 5000000,00 | 2627472,59 | 52,5% | 52,5% |
| Расходы бюджета - ИТОГО |
|
6978213700,00 | 7725204927,83 | 4559403544,03 | 65,3% | 59,0% |
| Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе муниципальных программ в сравнении с запланированными значениями на 01 августа 2018 года | |||||
|
|
|
|
|
|
руб. |
|
Наименование муниципальной программы |
Утвержденный план на 2018 год | Уточненный план на 2018 год | Исполнение на отчетный период | Процент исполнения к утвержденному плану | Процент исполнения к уточненному плану |
| Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы | 2895200,00 | 2895200,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| местный бюджет | 2895200,00 | 2895200,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы | 120949973,42 | 120949973,42 | 68837730,29 | 56,9% | 56,9% |
| местный бюджет | 120949973,42 | 120949973,42 | 68837730,29 | 56,9% | 56,9% |
| Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы | 20351018,90 | 22636331,69 | 11103460,78 | 54,6% | 49,1% |
| местный бюджет | 10992418,90 | 11266931,69 | 5226613,87 | 47,5% | 46,4% |
| Бюджет автономного округа | 9176200,00 | 11187000,00 | 5876846,91 | 64,0% | 52,5% |
| Федеральный бюджет | 182400,00 | 182400,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Дети-сироты" на 2016-2020 годы | 83652290,00 | 84711690,00 | 46153100,02 | 55,2% | 54,5% |
| местный бюджет | 182490,00 | 182490,00 | 90000,00 | 49,3% | 49,3% |
| Бюджет автономного округа | 83469800,00 | 84529200,00 | 46063100,02 | 55,2% | 54,5% |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы" | 174370986,94 | 179764850,95 | 108526373,04 | 62,2% | 60,4% |
| местный бюджет | 173427986,94 | 173571997,19 | 107509421,66 | 62,0% | 61,9% |
| Бюджет автономного округа | 943000,00 | 6192853,76 | 1016951,38 | 107,8% | 16,4% |
| Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы" | 175204815,36 | 175204801,99 | 119415419,96 | 68,2% | 68,2% |
| местный бюджет | 144449915,36 | 144449915,36 | 100710441,58 | 69,7% | 69,7% |
| Федеральный бюджет | 30200,00 | 30200,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| Бюджет автономного округа | 30724700,00 | 30724686,63 | 18704978,38 | 60,9% | 60,9% |
| Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы" | 3730714873,85 | 3857138784,05 | 2359864385,68 | 63,3% | 61,2% |
| местный бюджет | 896490373,85 | 947182865,81 | 609764418,18 | 68,0% | 64,4% |
| Бюджет автономного округа | 2834224500,00 | 2909955918,24 | 1750099967,50 | 61,7% | 60,1% |
| Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы | 235612500,00 | 734963488,20 | 388823695,50 | 165,0% | 52,9% |
| местный бюджет | 134105200,00 | 293455085,00 | 224465845,50 | 167,4% | 76,5% |
| Бюджет автономного округа | 97381000,00 | 435395944,20 | 161595302,00 | 165,9% | 37,1% |
| Федеральный бюджет | 4126300,00 | 6112459,00 | 2762548,00 | 66,9% | 45,2% |
| Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска на 2016 - 2020 годы" | 144494876,41 | 164500878,81 | 105527630,32 | 73,0% | 64,2% |
| местный бюджет | 144494876,41 | 164500878,81 | 105527630,32 | 73,0% | 64,2% |
| Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы" | 20208474,90 | 10786374,90 | 3226340,30 | 16,0% | 29,9% |
| местный бюджет | 10786374,90 | 10786374,90 | 3226340,30 | 29,9% | 29,9% |
| Бюджет автономного округа | 9422100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | #ДЕЛ/0! |
| Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска на 2016 – 2020 годы" | 592335021,56 | 706929938,12 | 402626467,01 | 68,0% | 57,0% |
| местный бюджет | 533855921,56 | 633092238,12 | 380296669,68 | 71,2% | 60,1% |
| Федеральный бюджет | 5826000,00 | 5826000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| Бюджет автономного округа | 52653100,00 | 68011700,00 | 22329797,33 | 42,4% | 32,8% |
| Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2016-2020 годы | 454545454,55 | 454545454,55 | 287954822,68 | 63,4% | 63,4% |
| местный бюджет | 4545454,55 | 4545454,55 | 2879548,21 | 63,4% | 63,4% |
| Бюджет автономного округа | 450000000,00 | 450000000,00 | 285075274,47 | 63,4% | 63,4% |
| Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы" | 163182275,00 | 133808956,04 | 45086162,14 | 27,6% | 33,7% |
| местный бюджет | 163182275,00 | 133808956,04 | 45086162,14 | 27,6% | 33,7% |
| Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы | 191024307,50 | 191024307,50 | 53899191,52 | 28,2% | 28,2% |
| местный бюджет | 116196907,50 | 116196907,50 | 53899191,52 | 46,4% | 46,4% |
| Бюджет автономного округа | 74827400,00 | 74827400,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Информационное общество - Ханты-Мансийск" на 2016-2020 годы | 10010000,00 | 10510000,00 | 3999369,33 | 40,0% | 38,1% |
| местный бюджет | 10010000,00 | 10010000,00 | 3999369,33 | 40,0% | 40,0% |
| Бюджет автономного округа | 0,00 | 500000,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 0,0% |
| Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы | 4013536,45 | 4013536,45 | 896192,50 | 22,3% | 22,3% |
| местный бюджет | 4013536,45 | 4013536,45 | 896192,50 | 22,3% | 22,3% |
| Муниципальная программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы" | 16283952,74 | 17594952,74 | 10184029,38 | 62,5% | 57,9% |
| местный бюджет | 16283952,74 | 17594952,74 | 10184029,38 | 62,5% | 57,9% |
| Муниципальная программа "Развитие средств массовых коммуникаций города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы" | 41520340,32 | 43520340,32 | 22461984,22 | 54,1% | 51,6% |
| местный бюджет | 41520340,32 | 43520340,32 | 22461984,22 | 54,1% | 51,6% |
| Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы" | 104300332,69 | 104300332,69 | 62822082,28 | 60,2% | 60,2% |
| местный бюджет | 104300332,69 | 104300332,69 | 62822082,28 | 60,2% | 60,2% |
| Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы | 89248831,49 | 91348831,49 | 47448236,46 | 53,2% | 51,9% |
| местный бюджет | 89248831,49 | 91348831,49 | 47448236,46 | 53,2% | 51,9% |
| Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы | 119579800,00 | 119579800,00 | 109601863,30 | 91,7% | 91,7% |
| местный бюджет | 37395000,00 | 37395000,00 | 27418165,83 | 73,3% | 73,3% |
| Бюджет автономного округа | 82184800,00 | 82184800,00 | 82183697,47 | 100,0% | 100,0% |
| Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы | 18997502,53 | 19999468,53 | 11985568,36 | 63,1% | 59,9% |
| местный бюджет | 18244302,53 | 18244302,53 | 11700987,70 | 64,1% | 64,1% |
| Бюджет автономного округа | 753200,00 | 1755166,00 | 284580,66 | 37,8% | 16,2% |
| Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы | 397400946,10 | 401958746,10 | 259911611,13 | 65,4% | 64,7% |
| местный бюджет | 378380646,10 | 382134646,10 | 248942202,20 | 65,8% | 65,1% |
| Федеральный бюджет | 8863500,00 | 9075000,00 | 5323635,84 | 60,1% | 58,7% |
| Бюджет автономного округа | 10156800,00 | 10749100,00 | 5645773,09 | 55,6% | 52,5% |
| Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы | 25717700,00 | 30919200,00 | 5205648,35 | 20,2% | 16,8% |
| местный бюджет | 3600000,00 | 3600000,00 | 122727,32 | 3,4% | 3,4% |
| Бюджет автономного округа | 22117700,00 | 27319200,00 | 5082921,03 | 23,0% | 18,6% |
| Непрограммные расходы | 41598689,29 | 41598689,29 | 23842179,48 | 57,3% | 57,3% |
| местный бюджет | 41598689,29 | 41598689,29 | 23842179,48 | 57,3% | 57,3% |
| Всего | 6978213700,00 | 7725204927,83 | 4559403544,03 | 65,3% | 59,0% |
| Программные расходы в т.ч. | 6936615010,71 | 7683606238,54 | 4535561364,55 | 65,4% | 59,0% |
| Местный бюджет | 3201151000,00 | 3510645900,00 | 2167358169,95 | 67,7% | 61,7% |
| Бюджет автономного округа | 3758034300,00 | 4193332968,83 | 2383959190,24 | 63,4% | 56,9% |
| Федеральный бюджет | 19028400,00 | 21226059,00 | 8086183,84 | 42,5% | 38,1% |
Расходная часть бюджета исполнена в сумме 3 917 460,1 тыс. рублей, что составляет 50,7% от плановых показателей на 2018 год.
| Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов в сравнении с запланированными значениями на 01 июля 2018 года | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
руб. |
| Наименование показателя | Код расхода по КФСР | Утвержденный план на 2018 год | Уточненный план на 2018 год | Исполнено за отчетный период | % исполнения к утвержденному плану | % исполнения к уточненному плану |
| Общегосударственные вопросы | 0100 | 731693505,92 | 716562109,20 | 353556896,05 | 48,3% | 49,3% |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 4893100,00 | 4893100,00 | 2985316,61 | 61,0% | 61,0% |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 29606404,00 | 26773904,00 | 15013932,76 | 50,7% | 56,1% |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 198086209,00 | 198313924,00 | 112275234,15 | 56,7% | 56,6% |
| Судебная система | 0105 | 182400,00 | 182400,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 62888585,29 | 62708585,29 | 36656007,64 | 58,3% | 58,5% |
| Резервные фонды | 0111 | 91500000,00 | 60391681,04 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 344536807,63 | 363298514,87 | 186626404,89 | 54,2% | 51,4% |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 132451811,59 | 134613124,38 | 62259268,22 | 47,0% | 46,3% |
| Органы юстиции | 0304 | 9986500,00 | 9986500,00 | 4728097,85 | 47,3% | 47,3% |
| Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 106225332,69 | 106225332,69 | 50982526,71 | 48,0% | 48,0% |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 16239978,90 | 18401291,69 | 6548643,66 | 40,3% | 35,6% |
| Национальная экономика | 0400 | 822857307,94 | 944574531,16 | 502701765,51 | 61,1% | 53,2% |
| Общеэкономические вопросы | 0401 | 1521300,00 | 1521300,00 | 30436,66 | 2,0% | 2,0% |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 16956000,00 | 16956000,00 | 247000,00 | 1,5% | 1,5% |
| Транспорт | 0408 | 85759000,00 | 85759000,00 | 45878658,52 | 53,5% | 53,5% |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 475860823,82 | 572447357,12 | 331237591,19 | 69,6% | 57,9% |
| Связь и информатика | 0410 | 20397904,45 | 22972448,48 | 6391628,29 | 31,3% | 27,8% |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 222362279,67 | 244918425,56 | 118916450,85 | 53,5% | 48,6% |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 880466285,75 | 1357828744,25 | 604018604,58 | 68,6% | 44,5% |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 246064961,06 | 389026771,48 | 12038798,43 | 4,9% | 3,1% |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 191952574,90 | 182530474,90 | 96459740,63 | 50,3% | 52,8% |
| Благоустройство | 0503 | 391462694,30 | 735186442,38 | 467351256,07 | 119,4% | 63,6% |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 50986055,49 | 51085055,49 | 28168809,45 | 55,2% | 55,1% |
| Охрана окружающей среды | 0600 | 151100,00 | 151100,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0605 | 151100,00 | 151100,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| Образование | 0700 | 3664389727,00 | 3790156842,00 | 2009653624,06 | 54,8% | 53,0% |
| Дошкольное образование | 0701 | 1542051651,79 | 1575868700,87 | 764739966,67 | 49,6% | 48,5% |
| Общее образование | 0702 | 1651926453,56 | 1707524832,56 | 971683533,75 | 58,8% | 56,9% |
| Дополнительное образование детей | 0703 | 272799123,13 | 302205561,36 | 166052683,42 | 60,9% | 54,9% |
| Молодежная политика | 0707 | 72114162,49 | 78430757,02 | 38203562,31 | 53,0% | 48,7% |
| Другие вопросы в области образования | 0709 | 125498336,03 | 126126990,19 | 68973877,91 | 55,0% | 54,7% |
| Культура и кинематография | 0800 | 174275755,36 | 174275755,36 | 95935755,92 | 55,0% | 55,0% |
| Культура | 0801 | 168206215,36 | 168206215,36 | 92740946,92 | 55,1% | 55,1% |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 6069540,00 | 6069540,00 | 3194809,00 | 52,6% | 52,6% |
| Здравоохранение | 0900 | 5521400,00 | 5521400,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 0909 | 5521400,00 | 5521400,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| Социальная политика | 1000 | 347739248,42 | 373601651,62 | 177916005,52 | 51,2% | 47,6% |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 7817261,00 | 7817261,00 | 3376152,64 | 43,2% | 43,2% |
| Социальное обслуживание населения | 1002 | 21121315,42 | 21121315,42 | 12686026,76 | 60,1% | 60,1% |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 29500785,00 | 30043882,20 | 16500000,00 | 55,9% | 54,9% |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 166212300,00 | 190472206,00 | 83489508,10 | 50,2% | 43,8% |
| Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 123087587,00 | 124146987,00 | 61864318,02 | 50,3% | 49,8% |
| Физическая культура и спорт | 1100 | 172147217,70 | 176134004,91 | 90577322,34 | 52,6% | 51,4% |
| Физическая культура | 1101 | 135341087,03 | 140479675,20 | 72269615,22 | 53,4% | 51,4% |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 1105 | 36806130,67 | 35654329,71 | 18307707,12 | 49,7% | 51,3% |
| Средства массовой информации | 1200 | 41520340,32 | 43520340,32 | 18856861,14 | 45,4% | 43,3% |
| Периодическая печать и издательства | 1202 | 37786340,32 | 37786340,32 | 17848875,14 | 47,2% | 47,2% |
| Другие вопросы в области средств массовой информации | 1204 | 3734000,00 | 5734000,00 | 1007986,00 | 27,0% | 17,6% |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 1300 | 5000000,00 | 5000000,00 | 1984013,69 | 39,7% | 39,7% |
| Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 1301 | 5000000,00 | 5000000,00 | 1984013,69 | 39,7% | 39,7% |
| Расходы бюджета - ИТОГО |
|
6978213700,00 | 7721939603,20 | 3917460117,03 | 56,1% | 50,7% |
| Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе муниципальных программ в сравнении с запланированными значениями на 01 июля 2018 года | |||||
|
|
|
|
|
|
руб. |
|
Наименование муниципальной программы |
Утвержденный план на 2018 год | Уточненный план на 2018 год | Исполнение на отчетный период | Процент исполнения к утвержденному плану | Процент исполнения к уточненному плану |
| Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы | 2895200,00 | 2895200,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| местный бюджет | 2895200,00 | 2895200,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы | 120949973,42 | 120949973,42 | 63861216,18 | 52,8% | 52,8% |
| местный бюджет | 120949973,42 | 120949973,42 | 63861216,18 | 52,8% | 52,8% |
| Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы | 20351018,90 | 22636331,69 | 8748171,48 | 43,0% | 38,6% |
| местный бюджет | 10992418,90 | 11266931,69 | 3861285,66 | 35,1% | 34,3% |
| Бюджет автономного округа | 9176200,00 | 11187000,00 | 4886885,82 | 53,3% | 43,7% |
| Федеральный бюджет | 182400,00 | 182400,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Дети-сироты" на 2016-2020 годы | 83652290,00 | 84711690,00 | 38543413,36 | 46,1% | 45,5% |
| местный бюджет | 182490,00 | 182490,00 | 90000,00 | 49,3% | 49,3% |
| Бюджет автономного округа | 83469800,00 | 84529200,00 | 38453413,36 | 46,1% | 45,5% |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы" | 174370986,94 | 179764850,95 | 90860545,58 | 52,1% | 50,5% |
| местный бюджет | 173427986,94 | 173571997,19 | 90586497,33 | 52,2% | 52,2% |
| Бюджет автономного округа | 943000,00 | 6192853,76 | 274048,25 | 29,1% | 4,4% |
| Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы" | 175204815,36 | 175204815,36 | 96719529,92 | 55,2% | 55,2% |
| местный бюджет | 144449915,36 | 144449915,36 | 83642497,67 | 57,9% | 57,9% |
| Федеральный бюджет | 30200,00 | 30200,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| Бюджет автономного округа | 30724700,00 | 30724700,00 | 13077032,25 | 42,6% | 42,6% |
| Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы" | 3730714873,85 | 3854294177,05 | 2035502548,97 | 54,6% | 52,8% |
| местный бюджет | 896490373,85 | 947182865,81 | 472598691,83 | 52,7% | 49,9% |
| Бюджет автономного округа | 2834224500,00 | 2907111311,24 | 1562903857,14 | 55,1% | 53,8% |
| Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы | 235612500,00 | 734963488,20 | 365097145,50 | 155,0% | 49,7% |
| местный бюджет | 134105200,00 | 293455085,00 | 212465845,50 | 158,4% | 72,4% |
| Бюджет автономного округа | 97381000,00 | 435395944,20 | 149868752,00 | 153,9% | 34,4% |
| Федеральный бюджет | 4126300,00 | 6112459,00 | 2762548,00 | 66,9% | 45,2% |
| Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска на 2016 - 2020 годы" | 144494876,41 | 164500878,81 | 88617203,42 | 61,3% | 53,9% |
| местный бюджет | 144494876,41 | 164500878,81 | 88617203,42 | 61,3% | 53,9% |
| Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы" | 20208474,90 | 10786374,90 | 3003980,81 | 14,9% | 27,8% |
| местный бюджет | 10786374,90 | 10786374,90 | 3003980,81 | 27,8% | 27,8% |
| Бюджет автономного округа | 9422100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | #ДЕЛ/0! |
| Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска на 2016 – 2020 годы" | 592335021,56 | 706929938,12 | 340930556,95 | 57,6% | 48,2% |
| местный бюджет | 533855921,56 | 633092238,12 | 322000574,65 | 60,3% | 50,9% |
| Федеральный бюджет | 5826000,00 | 5826000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| Бюджет автономного округа | 52653100,00 | 68011700,00 | 18929982,30 | 36,0% | 27,8% |
| Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2016-2020 годы | 454545454,55 | 454545454,55 | 254206362,86 | 55,9% | 55,9% |
| местный бюджет | 4545454,55 | 4545454,55 | 2542063,62 | 55,9% | 55,9% |
| Бюджет автономного округа | 450000000,00 | 450000000,00 | 251664299,24 | 55,9% | 55,9% |
| Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы" | 163182275,00 | 133808956,04 | 38341479,37 | 23,5% | 28,7% |
| местный бюджет | 163182275,00 | 133808956,04 | 38341479,37 | 23,5% | 28,7% |
| Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы | 191024307,50 | 191024307,50 | 45878658,52 | 24,0% | 24,0% |
| местный бюджет | 116196907,50 | 116196907,50 | 45878658,52 | 39,5% | 39,5% |
| Бюджет автономного округа | 74827400,00 | 74827400,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Информационное общество - Ханты-Мансийск" на 2016-2020 годы | 10010000,00 | 10510000,00 | 3505226,48 | 35,0% | 33,4% |
| местный бюджет | 10010000,00 | 10010000,00 | 3505226,48 | 35,0% | 35,0% |
| Бюджет автономного округа | 0,00 | 500000,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 0,0% |
| Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы | 4013536,45 | 4013536,45 | 896192,50 | 22,3% | 22,3% |
| местный бюджет | 4013536,45 | 4013536,45 | 896192,50 | 22,3% | 22,3% |
| Муниципальная программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы" | 16283952,74 | 17594952,74 | 9052396,20 | 55,6% | 51,4% |
| местный бюджет | 16283952,74 | 17594952,74 | 9052396,20 | 55,6% | 51,4% |
| Муниципальная программа "Развитие средств массовых коммуникаций города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы" | 41520340,32 | 43520340,32 | 18856861,14 | 45,4% | 43,3% |
| местный бюджет | 41520340,32 | 43520340,32 | 18856861,14 | 45,4% | 43,3% |
| Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы" | 104300332,69 | 104300332,69 | 49947875,10 | 47,9% | 47,9% |
| местный бюджет | 104300332,69 | 104300332,69 | 49947875,10 | 47,9% | 47,9% |
| Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы | 89248831,49 | 91348831,49 | 40433875,43 | 45,3% | 44,3% |
| местный бюджет | 89248831,49 | 91348831,49 | 40433875,43 | 45,3% | 44,3% |
| Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы | 119579800,00 | 119579800,00 | 70023609,56 | 58,6% | 58,6% |
| местный бюджет | 37395000,00 | 37395000,00 | 17523602,39 | 46,9% | 46,9% |
| Бюджет автономного округа | 82184800,00 | 82184800,00 | 52500007,17 | 63,9% | 63,9% |
| Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы | 18997502,53 | 19790237,53 | 9249292,36 | 48,7% | 46,7% |
| местный бюджет | 18244302,53 | 18244302,53 | 8986551,70 | 49,3% | 49,3% |
| Бюджет автономного округа | 753200,00 | 1545935,00 | 262740,66 | 34,9% | 17,0% |
| Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы | 397400946,10 | 401747246,10 | 222068881,52 | 55,9% | 55,3% |
| местный бюджет | 378380646,10 | 382134646,10 | 213045479,85 | 56,3% | 55,8% |
| Федеральный бюджет | 8863500,00 | 8863500,00 | 4384335,99 | 49,5% | 49,5% |
| Бюджет автономного округа | 10156800,00 | 10749100,00 | 4639065,68 | 45,7% | 43,2% |
| Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы | 25717700,00 | 30919200,00 | 2583272,61 | 10,0% | 8,4% |
| местный бюджет | 3600000,00 | 3600000,00 | 29376,32 | 0,8% | 0,8% |
| Бюджет автономного округа | 22117700,00 | 27319200,00 | 2553896,29 | 11,5% | 9,3% |
| Непрограммные расходы | 41598689,29 | 41598689,29 | 20531821,21 | 49,4% | 49,4% |
| местный бюджет | 41598689,29 | 41598689,29 | 20531821,21 | 49,4% | 49,4% |
| Всего | 6978213700,00 | 7721939603,20 | 3917460117,03 | 56,1% | 50,7% |
| Программные расходы в т.ч. | 6936615010,71 | 7680340913,91 | 3896928295,82 | 56,2% | 50,7% |
| Местный бюджет | 3201151000,00 | 3510645900,00 | 1810299252,88 | 56,6% | 51,6% |
| Бюджет автономного округа | 3758034300,00 | 4190279144,20 | 2100013980,16 | 55,9% | 50,1% |
| Федеральный бюджет | 19028400,00 | 21014559,00 | 7146883,99 | 37,6% | 34,0% |
Расходная часть бюджета исполнена в сумме 3 167 462,7 тыс. рублей, что составляет 43,3 % от плановых показателей на 2018 год.
| Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов в сравнении с запланированными значениями на 01 июня 2018 года | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
руб. |
| Наименование показателя | Код расхода по КФСР | Утвержденный план на 2018 год | Уточненный план на 2018 год | Исполнено за отчетный период | % исполнения к утвержденному плану | % исполнения к уточненному плану |
| Общегосударственные вопросы | 0100 | 731693505,92 | 722110425,68 | 290605590,55 | 39,7% | 40,2% |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 4893100,00 | 4893100,00 | 2077217,52 | 42,5% | 42,5% |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 29606404,00 | 26773904,00 | 12339802,60 | 41,7% | 46,1% |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 198086209,00 | 198313924,00 | 96516158,99 | 48,7% | 48,7% |
| Судебная система | 0105 | 182400,00 | 182400,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 62888585,29 | 62708585,29 | 29538982,21 | 47,0% | 47,1% |
| Резервные фонды | 0111 | 91500000,00 | 91500000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 344536807,63 | 337738512,39 | 150133429,23 | 43,6% | 44,5% |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 132451811,59 | 134338611,59 | 54959495,75 | 41,5% | 40,9% |
| Органы юстиции | 0304 | 9986500,00 | 9986500,00 | 3726505,63 | 37,3% | 37,3% |
| Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 106225332,69 | 106225332,69 | 44684346,46 | 42,1% | 42,1% |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 16239978,90 | 18126778,90 | 6548643,66 | 40,3% | 36,1% |
| Национальная экономика | 0400 | 822857307,94 | 883001003,60 | 451607064,93 | 54,9% | 51,1% |
| Общеэкономические вопросы | 0401 | 1521300,00 | 1521300,00 | 14770,00 | 1,0% | 1,0% |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 16956000,00 | 16956000,00 | 247000,00 | 1,5% | 1,5% |
| Транспорт | 0408 | 85759000,00 | 85759000,00 | 37292818,18 | 43,5% | 43,5% |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 475860823,82 | 515398445,96 | 305544637,22 | 64,2% | 59,3% |
| Связь и информатика | 0410 | 20397904,45 | 22842448,48 | 6119557,06 | 30,0% | 26,8% |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 222362279,67 | 240523809,16 | 102388282,47 | 46,0% | 42,6% |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 880466285,75 | 1074006970,33 | 576521060,75 | 65,5% | 53,7% |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 246064961,06 | 143758135,23 | 11386189,70 | 4,6% | 7,9% |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 191952574,90 | 182530474,90 | 91474624,23 | 47,7% | 50,1% |
| Благоустройство | 0503 | 391462694,30 | 696633304,71 | 449032582,24 | 114,7% | 64,5% |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 50986055,49 | 51085055,49 | 24627664,58 | 48,3% | 48,2% |
| Охрана окружающей среды | 0600 | 151100,00 | 151100,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0605 | 151100,00 | 151100,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| Образование | 0700 | 3664389727,00 | 3736786927,00 | 1518598648,38 | 41,4% | 40,6% |
| Дошкольное образование | 0701 | 1542051651,79 | 1567043367,40 | 606725093,72 | 39,3% | 38,7% |
| Общее образование | 0702 | 1651926453,56 | 1691507045,56 | 707770467,40 | 42,8% | 41,8% |
| Дополнительное образование детей | 0703 | 272799123,13 | 279496361,36 | 123812222,34 | 45,4% | 44,3% |
| Молодежная политика | 0707 | 72114162,49 | 72613162,49 | 21493153,56 | 29,8% | 29,6% |
| Другие вопросы в области образования | 0709 | 125498336,03 | 126126990,19 | 58797711,36 | 46,9% | 46,6% |
| Культура и кинематография | 0800 | 174275755,36 | 174275755,36 | 73798657,01 | 42,3% | 42,3% |
| Культура | 0801 | 168206215,36 | 168206215,36 | 70651848,01 | 42,0% | 42,0% |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 6069540,00 | 6069540,00 | 3146809,00 | 51,8% | 51,8% |
| Здравоохранение | 0900 | 5521400,00 | 5521400,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 0909 | 5521400,00 | 5521400,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| Социальная политика | 1000 | 347739248,42 | 362026670,62 | 111592211,75 | 32,1% | 30,8% |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 7817261,00 | 7817261,00 | 2668320,59 | 34,1% | 34,1% |
| Социальное обслуживание населения | 1002 | 21121315,42 | 21121315,42 | 11549747,77 | 54,7% | 54,7% |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 29500785,00 | 30043882,20 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 166212300,00 | 178897225,00 | 48447989,01 | 29,1% | 27,1% |
| Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 123087587,00 | 124146987,00 | 48926154,38 | 39,7% | 39,4% |
| Физическая культура и спорт | 1100 | 172147217,70 | 176408517,70 | 72881016,03 | 42,3% | 41,3% |
| Физическая культура | 1101 | 135341087,03 | 139622861,40 | 56758799,39 | 41,9% | 40,7% |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 1105 | 36806130,67 | 36785656,30 | 16122216,64 | 43,8% | 43,8% |
| Средства массовой информации | 1200 | 41520340,32 | 41520340,32 | 15597366,36 | 37,6% | 37,6% |
| Периодическая печать и издательства | 1202 | 37786340,32 | 37786340,32 | 14987380,36 | 39,7% | 39,7% |
| Другие вопросы в области средств массовой информации | 1204 | 3734000,00 | 3734000,00 | 609986,00 | 16,3% | 16,3% |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 1300 | 5000000,00 | 3265000,00 | 1301589,03 | 26,0% | 39,9% |
| Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 1301 | 5000000,00 | 3265000,00 | 1301589,03 | 26,0% | 39,9% |
| Расходы бюджета - ИТОГО |
|
6978213700,00 | 7313412722,20 | 3167462700,54 | 45,4% | 43,3% |
| Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе муниципальных программ в сравнении с запланированными значениями на 01 июня 2018 года | |||||
|
|
|
|
|
|
руб. |
|
Наименование муниципальной программы |
Утвержденный план на 2018 год | Уточненный план на 2018 год | Исполнение на отчетный период | Процент исполнения к утвержденному плану | Процент исполнения к уточненному плану |
| Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы | 2895200,00 | 2895200,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| местный бюджет | 2895200,00 | 2895200,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы | 120949973,42 | 120949973,42 | 51218188,33 | 42,3% | 42,3% |
| местный бюджет | 120949973,42 | 120949973,42 | 51218188,33 | 42,3% | 42,3% |
| Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы | 20351018,90 | 22361818,90 | 8589725,08 | 42,2% | 38,4% |
| местный бюджет | 10992418,90 | 10992418,90 | 3861285,66 | 35,1% | 35,1% |
| Бюджет автономного округа | 9176200,00 | 11187000,00 | 4728439,42 | 51,5% | 42,3% |
| Федеральный бюджет | 182400,00 | 182400,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Дети-сироты" на 2016-2020 годы | 83652290,00 | 84711690,00 | 31725270,62 | 37,9% | 37,5% |
| местный бюджет | 182490,00 | 182490,00 | 30000,00 | 16,4% | 16,4% |
| Бюджет автономного округа | 83469800,00 | 84529200,00 | 31695270,62 | 38,0% | 37,5% |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы" | 174370986,94 | 178644286,94 | 73146592,99 | 41,9% | 40,9% |
| местный бюджет | 173427986,94 | 173427986,94 | 72978210,88 | 42,1% | 42,1% |
| Бюджет автономного округа | 943000,00 | 5216300,00 | 168382,11 | 17,9% | 3,2% |
| Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы" | 175204815,36 | 175204815,36 | 73747431,01 | 42,1% | 42,1% |
| местный бюджет | 144449915,36 | 144449915,36 | 65345732,18 | 45,2% | 45,2% |
| Федеральный бюджет | 30200,00 | 30200,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| Бюджет автономного округа | 30724700,00 | 30724700,00 | 8401698,83 | 27,3% | 27,3% |
| Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы" | 3730714873,85 | 3802319338,85 | 1541830063,01 | 41,3% | 40,5% |
| местный бюджет | 896490373,85 | 896490373,85 | 394795903,22 | 44,0% | 44,0% |
| Бюджет автономного округа | 2834224500,00 | 2905828965,00 | 1147034159,79 | 40,5% | 39,5% |
| Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы | 235612500,00 | 478840522,20 | 325144045,50 | 138,0% | 67,9% |
| местный бюджет | 134105200,00 | 304105200,00 | 195965845,50 | 146,1% | 64,4% |
| Бюджет автономного округа | 97381000,00 | 168622863,20 | 129178200,00 | 132,7% | 76,6% |
| Федеральный бюджет | 4126300,00 | 6112459,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска на 2016 - 2020 годы" | 144494876,41 | 144494876,41 | 70635909,13 | 48,9% | 48,9% |
| местный бюджет | 144494876,41 | 144494876,41 | 70635909,13 | 48,9% | 48,9% |
| Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы" | 20208474,90 | 10786374,90 | 3003980,81 | 14,9% | 27,8% |
| местный бюджет | 10786374,90 | 10786374,90 | 3003980,81 | 27,8% | 27,8% |
| Бюджет автономного округа | 9422100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска на 2016 – 2020 годы" | 592335021,56 | 607693621,56 | 305029126,92 | 51,5% | 50,2% |
| местный бюджет | 533855921,56 | 533855921,56 | 289320147,08 | 54,2% | 54,2% |
| Федеральный бюджет | 5826000,00 | 5826000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| Бюджет автономного округа | 52653100,00 | 68011700,00 | 15708979,84 | 29,8% | 23,1% |
| Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2016-2020 годы | 454545454,55 | 454545454,55 | 227212148,32 | 50,0% | 50,0% |
| местный бюджет | 4545454,55 | 4545454,55 | 2272121,47 | 50,0% | 50,0% |
| Бюджет автономного округа | 450000000,00 | 450000000,00 | 224940026,85 | 50,0% | 50,0% |
| Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы" | 163182275,00 | 163182275,00 | 30799287,63 | 18,9% | 18,9% |
| местный бюджет | 163182275,00 | 163182275,00 | 30799287,63 | 18,9% | 18,9% |
| Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы | 191024307,50 | 191024307,50 | 37292818,18 | 19,5% | 19,5% |
| местный бюджет | 116196907,50 | 116196907,50 | 37292818,18 | 32,1% | 32,1% |
| Бюджет автономного округа | 74827400,00 | 74827400,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Информационное общество - Ханты-Мансийск" на 2016-2020 годы | 10010000,00 | 10510000,00 | 3505226,48 | 35,0% | 33,4% |
| местный бюджет | 10010000,00 | 10010000,00 | 3505226,48 | 35,0% | 35,0% |
| Бюджет автономного округа | 0,00 | 500000,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 0,0% |
| Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы | 4013536,45 | 4013536,45 | 896192,50 | 22,3% | 22,3% |
| местный бюджет | 4013536,45 | 4013536,45 | 896192,50 | 22,3% | 22,3% |
| Муниципальная программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы" | 16283952,74 | 16283952,74 | 7843621,20 | 48,2% | 48,2% |
| местный бюджет | 16283952,74 | 16283952,74 | 7843621,20 | 48,2% | 48,2% |
| Муниципальная программа "Развитие средств массовых коммуникаций города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы" | 41520340,32 | 41520340,32 | 15597366,36 | 37,6% | 37,6% |
| местный бюджет | 41520340,32 | 41520340,32 | 15597366,36 | 37,6% | 37,6% |
| Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы" | 104300332,69 | 104300332,69 | 43649694,85 | 41,9% | 41,9% |
| местный бюджет | 104300332,69 | 104300332,69 | 43649694,85 | 41,9% | 41,9% |
| Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы | 89248831,49 | 89248831,49 | 35344114,74 | 39,6% | 39,6% |
| местный бюджет | 89248831,49 | 89248831,49 | 35344114,74 | 39,6% | 39,6% |
| Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы | 119579800,00 | 119579800,00 | 70023609,56 | 58,6% | 58,6% |
| местный бюджет | 37395000,00 | 37395000,00 | 17523602,39 | 46,9% | 46,9% |
| Бюджет автономного округа | 82184800,00 | 82184800,00 | 52500007,17 | 63,9% | 63,9% |
| Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы | 18997502,53 | 19790237,53 | 5763626,53 | 30,3% | 29,1% |
| местный бюджет | 18244302,53 | 18244302,53 | 5516552,53 | 30,2% | 30,2% |
| Бюджет автономного округа | 753200,00 | 1545935,00 | 247074,00 | 32,8% | 16,0% |
| Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы | 397400946,10 | 397993246,10 | 187652576,50 | 47,2% | 47,1% |
| местный бюджет | 378380646,10 | 378380646,10 | 180576413,34 | 47,7% | 47,7% |
| Федеральный бюджет | 8863500,00 | 8863500,00 | 3382743,77 | 38,2% | 38,2% |
| Бюджет автономного округа | 10156800,00 | 10749100,00 | 3693419,39 | 36,4% | 34,4% |
| Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы | 25717700,00 | 30919200,00 | 1507821,77 | 5,9% | 4,9% |
| местный бюджет | 3600000,00 | 3600000,00 | 4976,32 | 0,1% | 0,1% |
| Бюджет автономного округа | 22117700,00 | 27319200,00 | 1502845,45 | 6,8% | 5,5% |
| Непрограммные расходы | 41598689,29 | 41598689,29 | 16304262,52 | 39,2% | 39,2% |
| местный бюджет | 41598689,29 | 41598689,29 | 16304262,52 | 39,2% | 39,2% |
| Всего | 6978213700,00 | 7313412722,20 | 3167462700,54 | 45,4% | 43,3% |
| Программные расходы в т.ч. | 6936615010,71 | 7271814032,91 | 3151158438,02 | 45,4% | 43,3% |
| Местный бюджет | 3201151000,00 | 3371151000,00 | 1544281453,30 | 48,2% | 45,8% |
| Бюджет автономного округа | 3758034300,00 | 3921247163,20 | 1619798503,47 | 43,1% | 41,3% |
| Федеральный бюджет | 19028400,00 | 21014559,00 | 3382743,77 | 17,8% | 16,1% |
Расходная часть бюджета исполнена в сумме 2 322 480,3 тыс. рублей, что составляет 31,8 % от плановых показателей на 2018 год.
| Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов в сравнении с запланированными значениями на 01 мая 2018 года | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
руб. |
| Наименование показателя | Код расхода по КФСР | Утвержденный план на 2018 год | Уточненный план на 2018 год | Исполнено за отчетный период | % исполнения к утвержденному плану | % исполнения к уточненному плану |
| Общегосударственные вопросы | 0100 | 731693505,92 | 722178425,68 | 244400062,52 | 33,4% | 33,8% |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 4893100,00 | 4893100,00 | 1678794,20 | 34,3% | 34,3% |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 29606404,00 | 26773904,00 | 10841332,96 | 36,6% | 40,5% |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 198086209,00 | 198313924,00 | 82357492,48 | 41,6% | 41,5% |
| Судебная система | 0105 | 182400,00 | 182400,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 62888585,29 | 62678585,29 | 24368469,17 | 38,7% | 38,9% |
| Резервные фонды | 0111 | 91500000,00 | 91500000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 344536807,63 | 337836512,39 | 125153973,71 | 36,3% | 37,0% |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 132451811,59 | 134338611,59 | 39847296,80 | 30,1% | 29,7% |
| Органы юстиции | 0304 | 9986500,00 | 9986500,00 | 3024792,15 | 30,3% | 30,3% |
| Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 106225332,69 | 106225332,69 | 34830306,61 | 32,8% | 32,8% |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 16239978,90 | 18126778,90 | 1992198,04 | 12,3% | 11,0% |
| Национальная экономика | 0400 | 822857307,94 | 873535223,27 | 341665764,60 | 41,5% | 39,1% |
| Общеэкономические вопросы | 0401 | 1521300,00 | 1521300,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 16956000,00 | 16956000,00 | 103174,65 | 0,6% | 0,6% |
| Транспорт | 0408 | 85759000,00 | 85759000,00 | 28788649,43 | 33,6% | 33,6% |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 475860823,82 | 508235665,63 | 217747314,87 | 45,8% | 42,8% |
| Связь и информатика | 0410 | 20397904,45 | 20522448,48 | 5900748,61 | 28,9% | 28,8% |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 222362279,67 | 240540809,16 | 89125877,04 | 40,1% | 37,1% |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 880466285,75 | 1066099950,66 | 358875942,56 | 40,8% | 33,7% |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 246064961,06 | 160920915,56 | 10294732,85 | 4,2% | 6,4% |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 191952574,90 | 182530474,90 | 87409959,88 | 45,5% | 47,9% |
| Благоустройство | 0503 | 391462694,30 | 671563504,71 | 240421950,08 | 61,4% | 35,8% |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 50986055,49 | 51085055,49 | 20749299,75 | 40,7% | 40,6% |
| Охрана окружающей среды | 0600 | 151100,00 | 151100,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0605 | 151100,00 | 151100,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| Образование | 0700 | 3664389727,00 | 3737094927,00 | 1131432666,50 | 30,9% | 30,3% |
| Дошкольное образование | 0701 | 1542051651,79 | 1567043367,40 | 460871397,37 | 29,9% | 29,4% |
| Общее образование | 0702 | 1651926453,56 | 1691507045,56 | 517345142,48 | 31,3% | 30,6% |
| Дополнительное образование детей | 0703 | 272799123,13 | 279804361,36 | 95580823,79 | 35,0% | 34,2% |
| Молодежная политика | 0707 | 72114162,49 | 72613162,49 | 7342386,02 | 10,2% | 10,1% |
| Другие вопросы в области образования | 0709 | 125498336,03 | 126126990,19 | 50292916,84 | 40,1% | 39,9% |
| Культура и кинематография | 0800 | 174275755,36 | 174275755,36 | 59427062,21 | 34,1% | 34,1% |
| Культура | 0801 | 168206215,36 | 168206215,36 | 57944569,21 | 34,4% | 34,4% |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 6069540,00 | 6069540,00 | 1482493,00 | 24,4% | 24,4% |
| Здравоохранение | 0900 | 5521400,00 | 5521400,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 0909 | 5521400,00 | 5521400,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| Социальная политика | 1000 | 347739248,42 | 362026670,62 | 79144667,27 | 22,8% | 21,9% |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 7817261,00 | 7817261,00 | 1994611,72 | 25,5% | 25,5% |
| Социальное обслуживание населения | 1002 | 21121315,42 | 21121315,42 | 10105597,72 | 47,8% | 47,8% |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 29500785,00 | 30043882,20 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 166212300,00 | 178897225,00 | 37771581,51 | 22,7% | 21,1% |
| Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 123087587,00 | 124146987,00 | 29272876,32 | 23,8% | 23,6% |
| Физическая культура и спорт | 1100 | 172147217,70 | 176100517,70 | 54529054,66 | 31,7% | 31,0% |
| Физическая культура | 1101 | 135341087,03 | 139314861,40 | 41174362,36 | 30,4% | 29,6% |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 1105 | 36806130,67 | 36785656,30 | 13354692,30 | 36,3% | 36,3% |
| Средства массовой информации | 1200 | 41520340,32 | 41520340,32 | 12151754,96 | 29,3% | 29,3% |
| Периодическая печать и издательства | 1202 | 37786340,32 | 37786340,32 | 11541768,96 | 30,5% | 30,5% |
| Другие вопросы в области средств массовой информации | 1204 | 3734000,00 | 3734000,00 | 609986,00 | 16,3% | 16,3% |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 1300 | 5000000,00 | 5000000,00 | 1006013,69 | 20,1% | 20,1% |
| Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 1301 | 5000000,00 | 5000000,00 | 1006013,69 | 20,1% | 20,1% |
| Расходы бюджета - ИТОГО |
|
6978213700,00 | 7297842922,20 | 2322480285,77 | 33,3% | 31,8% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе муниципальных программ в сравнении с запланированными значениями на 01 мая 2018 года | |||||
|
|
|
|
|
|
руб. |
| Наименование муниципальной программы | Утвержденный план на 2018 год | Уточненный план на 2018 год | Исполнение на отчетный период | Процент исполнения к утвержденному плану | Процент исполнения к уточненному плану |
| Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы | 2895200,00 | 2895200,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| местный бюджет | 2895200,00 | 2895200,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы | 120949973,42 | 120949973,42 | 31810733,56 | 26,3% | 26,3% |
| местный бюджет | 120949973,42 | 120949973,42 | 31810733,56 | 26,3% | 26,3% |
| Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы | 20351018,90 | 22361818,90 | 3644701,38 | 17,9% | 16,3% |
| местный бюджет | 10992418,90 | 10992418,90 | 2184294,04 | 19,9% | 19,9% |
| Бюджет автономного округа | 9176200,00 | 11187000,00 | 1460407,34 | 15,9% | 13,1% |
| Федеральный бюджет | 182400,00 | 182400,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Дети-сироты" на 2016-2020 годы | 83652290,00 | 84711690,00 | 24604867,04 | 29,4% | 29,0% |
| местный бюджет | 182490,00 | 182490,00 | 30000,00 | 16,4% | 16,4% |
| Бюджет автономного округа | 83469800,00 | 84529200,00 | 24574867,04 | 29,4% | 29,1% |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы" | 174370986,94 | 178336286,94 | 54676300,73 | 31,4% | 30,7% |
| местный бюджет | 173427986,94 | 173427986,94 | 54676300,73 | 31,5% | 31,5% |
| Бюджет автономного округа | 943000,00 | 4908300,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы" | 175204815,36 | 175204815,36 | 59377126,21 | 33,9% | 33,9% |
| местный бюджет | 144449915,36 | 144449915,36 | 53846089,17 | 37,3% | 37,3% |
| Федеральный бюджет | 30200,00 | 30200,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| Бюджет автономного округа | 30724700,00 | 30724700,00 | 5531037,04 | 18,0% | 18,0% |
| Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы" | 3730714873,85 | 3802942073,85 | 1150045788,93 | 30,8% | 30,2% |
| местный бюджет | 896490373,85 | 896490373,85 | 324447792,23 | 36,2% | 36,2% |
| Бюджет автономного округа | 2834224500,00 | 2906451700,00 | 825597996,70 | 29,1% | 28,4% |
| Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы | 235612500,00 | 478840522,20 | 145144045,50 | 61,6% | 30,3% |
| местный бюджет | 134105200,00 | 304105200,00 | 15965845,50 | 11,9% | 5,3% |
| Бюджет автономного округа | 97381000,00 | 168622863,20 | 129178200,00 | 132,7% | 76,6% |
| Федеральный бюджет | 4126300,00 | 6112459,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска на 2016 - 2020 годы" | 144494876,41 | 144494876,41 | 60444881,56 | 41,8% | 41,8% |
| местный бюджет | 144494876,41 | 144494876,41 | 60444881,56 | 41,8% | 41,8% |
| Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы" | 20208474,90 | 10786374,90 | 3003980,81 | 14,9% | 27,8% |
| местный бюджет | 10786374,90 | 10786374,90 | 3003980,81 | 27,8% | 27,8% |
| Бюджет автономного округа | 9422100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | #ДЕЛ/0! |
| Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска на 2016 – 2020 годы" | 592335021,56 | 592623821,56 | 221243475,31 | 37,4% | 37,3% |
| местный бюджет | 533855921,56 | 533855921,56 | 208690366,03 | 39,1% | 39,1% |
| Федеральный бюджет | 5826000,00 | 5826000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| Бюджет автономного округа | 52653100,00 | 52941900,00 | 12553109,28 | 23,8% | 23,7% |
| Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2016-2020 годы | 454545454,55 | 454545454,55 | 178007040,26 | 39,2% | 39,2% |
| местный бюджет | 4545454,55 | 4545454,55 | 1780070,43 | 39,2% | 39,2% |
| Бюджет автономного округа | 450000000,00 | 450000000,00 | 176226969,83 | 39,2% | 39,2% |
| Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы" | 163182275,00 | 163182275,00 | 24835959,57 | 15,2% | 15,2% |
| местный бюджет | 163182275,00 | 163182275,00 | 24835959,57 | 15,2% | 15,2% |
| Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы | 191024307,50 | 191024307,50 | 28788649,43 | 15,1% | 15,1% |
| местный бюджет | 116196907,50 | 116196907,50 | 28788649,43 | 24,8% | 24,8% |
| Бюджет автономного округа | 74827400,00 | 74827400,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Информационное общество - Ханты-Мансийск" на 2016-2020 годы | 10010000,00 | 10010000,00 | 3505226,48 | 35,0% | 35,0% |
| местный бюджет | 10010000,00 | 10010000,00 | 3505226,48 | 35,0% | 35,0% |
| Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы | 4013536,45 | 4013536,45 | 896192,50 | 22,3% | 22,3% |
| местный бюджет | 4013536,45 | 4013536,45 | 896192,50 | 22,3% | 22,3% |
| Муниципальная программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы" | 16283952,74 | 16283952,74 | 7067157,20 | 43,4% | 43,4% |
| местный бюджет | 16283952,74 | 16283952,74 | 7067157,20 | 43,4% | 43,4% |
| Муниципальная программа "Развитие средств массовых коммуникаций города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы" | 41520340,32 | 41520340,32 | 12151754,96 | 29,3% | 29,3% |
| местный бюджет | 41520340,32 | 41520340,32 | 12151754,96 | 29,3% | 29,3% |
| Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы" | 104300332,69 | 104300332,69 | 33795655,00 | 32,4% | 32,4% |
| местный бюджет | 104300332,69 | 104300332,69 | 33795655,00 | 32,4% | 32,4% |
| Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы | 89248831,49 | 89248831,49 | 30186572,76 | 33,8% | 33,8% |
| местный бюджет | 89248831,49 | 89248831,49 | 30186572,76 | 33,8% | 33,8% |
| Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы | 119579800,00 | 119579800,00 | 70023609,56 | 58,6% | 58,6% |
| местный бюджет | 37395000,00 | 37395000,00 | 17523602,39 | 46,9% | 46,9% |
| Бюджет автономного округа | 82184800,00 | 82184800,00 | 52500007,17 | 63,9% | 63,9% |
| Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы | 18997502,53 | 19475502,53 | 4489133,24 | 23,6% | 23,1% |
| местный бюджет | 18244302,53 | 18244302,53 | 4339133,24 | 23,8% | 23,8% |
| Бюджет автономного округа | 753200,00 | 1231200,00 | 150000,00 | 19,9% | 12,2% |
| Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы | 397400946,10 | 397993246,10 | 159746946,75 | 40,2% | 40,1% |
| местный бюджет | 378380646,10 | 378380646,10 | 154140707,81 | 40,7% | 40,7% |
| Федеральный бюджет | 8863500,00 | 8863500,00 | 2669792,15 | 30,1% | 30,1% |
| Бюджет автономного округа | 10156800,00 | 10749100,00 | 2936446,79 | 28,9% | 27,3% |
| Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы | 25717700,00 | 30919200,00 | 1104144,64 | 4,3% | 3,6% |
| местный бюджет | 3600000,00 | 3600000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| Бюджет автономного округа | 22117700,00 | 27319200,00 | 1104144,64 | 5,0% | 4,0% |
| Непрограммные расходы | 41598689,29 | 41598689,29 | 13886342,39 | 33,4% | 33,4% |
| местный бюджет | 41598689,29 | 41598689,29 | 13886342,39 | 33,4% | 33,4% |
| Всего | 6978213700,00 | 7297842922,20 | 2322480285,77 | 33,3% | 31,8% |
| Программные расходы в т.ч. | 6936615010,71 | 7256244232,91 | 2308593943,38 | 33,3% | 31,8% |
| Местный бюджет | 3201151000,00 | 3371151000,00 | 1087997307,79 | 34,0% | 32,3% |
| Бюджет автономного округа | 3758034300,00 | 3905677363,20 | 1231813185,83 | 32,8% | 31,5% |
| Федеральный бюджет | 19028400,00 | 21014559,00 | 2669792,15 | 14,0% | 12,7% |
Расходная часть бюджета исполнена в сумме 1 619 112,15 тыс. рублей, что составляет 23,0 % от плановых показателей на 2018 год.
| Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов в сравнении с запланированными значениями на 01 апреля 2018 года | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
руб. |
| Наименование показателя | Код расхода по КФСР | Утвержденный план на 2018 год | Уточненный план на 2018 год | Исполнено за отчетный период | % исполнения к утвержденному плану | % исполнения к уточненному плану |
| Общегосударственные вопросы | 0100 | 731693505,92 | 721922325,68 | 189597914,32 | 25,9% | 26,3% |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 4893100,00 | 4893100,00 | 1327655,90 | 27,1% | 27,1% |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 29606404,00 | 26773904,00 | 8352235,77 | 28,2% | 31,2% |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 198086209,00 | 198340674,00 | 62239115,13 | 31,4% | 31,4% |
| Судебная система | 0105 | 182400,00 | 182400,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 62888585,29 | 62678585,29 | 19343324,36 | 30,8% | 30,9% |
| Резервные фонды | 0111 | 91500000,00 | 91500000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 344536807,63 | 337553662,39 | 98335583,16 | 28,5% | 29,1% |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 132451811,59 | 134338611,59 | 29912563,76 | 22,6% | 22,3% |
| Органы юстиции | 0304 | 9986500,00 | 9986500,00 | 2066048,99 | 20,7% | 20,7% |
| Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 106225332,69 | 106225332,69 | 26220011,13 | 24,7% | 24,7% |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 16239978,90 | 18126778,90 | 1626503,64 | 10,0% | 9,0% |
| Национальная экономика | 0400 | 822857307,94 | 873378823,27 | 246565843,61 | 30,0% | 28,2% |
| Общеэкономические вопросы | 0401 | 1521300,00 | 1521300,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 16956000,00 | 16956000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| Транспорт | 0408 | 85759000,00 | 85759000,00 | 20316249,41 | 23,7% | 23,7% |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 475860823,82 | 508235665,63 | 150825368,60 | 31,7% | 29,7% |
| Связь и информатика | 0410 | 20397904,45 | 20522448,48 | 5337320,05 | 26,2% | 26,0% |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 222362279,67 | 240384409,16 | 70086905,55 | 31,5% | 29,2% |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 880466285,75 | 835967550,66 | 216392763,51 | 24,6% | 25,9% |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 246064961,06 | 168336646,06 | 6077618,29 | 2,5% | 3,6% |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 191952574,90 | 182530474,90 | 59320080,38 | 30,9% | 32,5% |
| Благоустройство | 0503 | 391462694,30 | 434015374,21 | 134972193,20 | 34,5% | 31,1% |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 50986055,49 | 51085055,49 | 16022871,64 | 31,4% | 31,4% |
| Охрана окружающей среды | 0600 | 151100,00 | 151100,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0605 | 151100,00 | 151100,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| Образование | 0700 | 3664389727,00 | 3732545327,00 | 790292200,61 | 21,6% | 21,2% |
| Дошкольное образование | 0701 | 1542051651,79 | 1566494451,79 | 320871504,70 | 20,8% | 20,5% |
| Общее образование | 0702 | 1651926453,56 | 1693826453,56 | 360850464,92 | 21,8% | 21,3% |
| Дополнительное образование детей | 0703 | 272799123,13 | 273842423,13 | 65220484,71 | 23,9% | 23,8% |
| Молодежная политика | 0707 | 72114162,49 | 72613162,49 | 3529996,30 | 4,9% | 4,9% |
| Другие вопросы в области образования | 0709 | 125498336,03 | 125768836,03 | 39819749,98 | 31,7% | 31,7% |
| Культура и кинематография | 0800 | 174275755,36 | 174275755,36 | 40316501,23 | 23,1% | 23,1% |
| Культура | 0801 | 168206215,36 | 168206215,36 | 40292501,23 | 24,0% | 24,0% |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 6069540,00 | 6069540,00 | 24000,00 | 0,4% | 0,4% |
| Здравоохранение | 0900 | 5521400,00 | 5521400,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 0909 | 5521400,00 | 5521400,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| Социальная политика | 1000 | 347739248,42 | 348839348,42 | 59697321,25 | 17,2% | 17,1% |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 7817261,00 | 7817261,00 | 1325461,75 | 17,0% | 17,0% |
| Социальное обслуживание населения | 1002 | 21121315,42 | 21121315,42 | 7724521,56 | 36,6% | 36,6% |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 29500785,00 | 29541485,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 166212300,00 | 166212300,00 | 27319545,98 | 16,4% | 16,4% |
| Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 123087587,00 | 124146987,00 | 23327791,96 | 19,0% | 18,8% |
| Физическая культура и спорт | 1100 | 172147217,70 | 174456217,70 | 37749978,12 | 21,9% | 21,6% |
| Физическая культура | 1101 | 135341087,03 | 137670561,40 | 27889800,66 | 20,6% | 20,3% |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 1105 | 36806130,67 | 36785656,30 | 9860177,46 | 26,8% | 26,8% |
| Средства массовой информации | 1200 | 41520340,32 | 41520340,32 | 7867374,76 | 18,9% | 18,9% |
| Периодическая печать и издательства | 1202 | 37786340,32 | 37786340,32 | 7487388,76 | 19,8% | 19,8% |
| Другие вопросы в области средств массовой информации | 1204 | 3734000,00 | 3734000,00 | 379986,00 | 10,2% | 10,2% |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 1300 | 5000000,00 | 5000000,00 | 719688,35 | 14,4% | 14,4% |
| Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 1301 | 5000000,00 | 5000000,00 | 719688,35 | 14,4% | 14,4% |
| Расходы бюджета - ИТОГО |
|
6978213700,00 | 7047916800,00 | 1619112149,52 | 23,2% | 23,0% |
| Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе муниципальных программ в сравнении с запланированными значениями на 01 апреля 2018 года | |||||
|
|
|
|
|
|
руб. |
|
Наименование муниципальной программы |
Утвержденный план на 2018 год | Уточненный план на 2018 год | Исполнение на отчетный период | Процент исполнения к утвержденному плану | Процент исполнения к уточненному плану |
| Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы | 2895200,00 | 2895200,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| местный бюджет | 2895200,00 | 2895200,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы | 120949973,42 | 120949973,42 | 24705944,15 | 20,4% | 20,4% |
| местный бюджет | 120949973,42 | 120949973,42 | 24705944,15 | 20,4% | 20,4% |
| Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы | 20351018,90 | 22361818,90 | 2904813,14 | 14,3% | 13,0% |
| местный бюджет | 10992418,90 | 10992418,90 | 1792663,64 | 16,3% | 16,3% |
| Бюджет автономного округа | 9176200,00 | 11187000,00 | 1112149,50 | 12,1% | 9,9% |
| Федеральный бюджет | 182400,00 | 182400,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Дети-сироты" на 2016-2020 годы | 83652290,00 | 84711690,00 | 17478103,14 | 20,9% | 20,6% |
| местный бюджет | 182490,00 | 182490,00 | 30000,00 | 16,4% | 16,4% |
| Бюджет автономного округа | 83469800,00 | 84529200,00 | 17448103,14 | 20,9% | 20,6% |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы" | 174370986,94 | 176691986,94 | 37842448,52 | 21,7% | 21,4% |
| местный бюджет | 173427986,94 | 173427986,94 | 37842448,52 | 21,8% | 21,8% |
| Бюджет автономного округа | 943000,00 | 3264000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы" | 175204815,36 | 175204815,36 | 40292501,23 | 23,0% | 23,0% |
| местный бюджет | 144449915,36 | 144449915,36 | 38785359,39 | 26,9% | 26,9% |
| Федеральный бюджет | 30200,00 | 30200,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| Бюджет автономного округа | 30724700,00 | 30724700,00 | 1507141,84 | 4,9% | 4,9% |
| Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы" | 3730714873,85 | 3798392473,85 | 804615637,33 | 21,6% | 21,2% |
| местный бюджет | 896490373,85 | 896490373,85 | 217119877,68 | 24,2% | 24,2% |
| Бюджет автономного округа | 2834224500,00 | 2901902100,00 | 587495759,65 | 20,7% | 20,2% |
| Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы | 235612500,00 | 235653200,00 | 77728315,00 | 33,0% | 33,0% |
| местный бюджет | 134105200,00 | 134105200,00 | 8550115,00 | 6,4% | 6,4% |
| Бюджет автономного округа | 97381000,00 | 97270200,00 | 69178200,00 | 71,0% | 71,1% |
| Федеральный бюджет | 4126300,00 | 4277800,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска на 2016 - 2020 годы" | 144494876,41 | 144494876,41 | 48530078,83 | 33,6% | 33,6% |
| местный бюджет | 144494876,41 | 144494876,41 | 48530078,83 | 33,6% | 33,6% |
| Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы" | 20208474,90 | 10786374,90 | 3003980,81 | 14,9% | 27,8% |
| местный бюджет | 10786374,90 | 10786374,90 | 3003980,81 | 27,8% | 27,8% |
| Бюджет автономного округа | 9422100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | #ДЕЛ/0! |
| Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска на 2016 – 2020 годы" | 592335021,56 | 592335021,56 | 126948124,65 | 21,4% | 21,4% |
| местный бюджет | 533855921,56 | 533855921,56 | 121515233,57 | 22,8% | 22,8% |
| Федеральный бюджет | 5826000,00 | 5826000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| Бюджет автономного округа | 52653100,00 | 52653100,00 | 5432891,08 | 10,3% | 10,3% |
| Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2016-2020 годы | 454545454,55 | 454545454,55 | 140729242,92 | 31,0% | 31,0% |
| местный бюджет | 4545454,55 | 4545454,55 | 1407292,42 | 31,0% | 31,0% |
| Бюджет автономного округа | 450000000,00 | 450000000,00 | 139321950,50 | 31,0% | 31,0% |
| Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы" | 163182275,00 | 163182275,00 | 19492458,06 | 11,9% | 11,9% |
| местный бюджет | 163182275,00 | 163182275,00 | 19492458,06 | 11,9% | 11,9% |
| Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы | 191024307,50 | 191024307,50 | 20316249,41 | 10,6% | 10,6% |
| местный бюджет | 116196907,50 | 116196907,50 | 20316249,41 | 17,5% | 17,5% |
| Бюджет автономного округа | 74827400,00 | 74827400,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Информационное общество - Ханты-Мансийск" на 2016-2020 годы | 10010000,00 | 10010000,00 | 3505226,48 | 35,0% | 35,0% |
| местный бюджет | 10010000,00 | 10010000,00 | 3505226,48 | 35,0% | 35,0% |
| Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы | 4013536,45 | 4013536,45 | 896192,50 | 22,3% | 22,3% |
| местный бюджет | 4013536,45 | 4013536,45 | 896192,50 | 22,3% | 22,3% |
| Муниципальная программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы" | 16283952,74 | 16283952,74 | 5041355,20 | 31,0% | 31,0% |
| местный бюджет | 16283952,74 | 16283952,74 | 5041355,20 | 31,0% | 31,0% |
| Муниципальная программа "Развитие средств массовых коммуникаций города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы" | 41520340,32 | 41520340,32 | 7867374,76 | 18,9% | 18,9% |
| местный бюджет | 41520340,32 | 41520340,32 | 7867374,76 | 18,9% | 18,9% |
| Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы" | 104300332,69 | 104300332,69 | 25185359,52 | 24,1% | 24,1% |
| местный бюджет | 104300332,69 | 104300332,69 | 25185359,52 | 24,1% | 24,1% |
| Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы | 89248831,49 | 89248831,49 | 22608487,80 | 25,3% | 25,3% |
| местный бюджет | 89248831,49 | 89248831,49 | 22608487,80 | 25,3% | 25,3% |
| Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы | 119579800,00 | 119579800,00 | 50023605,48 | 41,8% | 41,8% |
| местный бюджет | 37395000,00 | 37395000,00 | 12523601,37 | 33,5% | 33,5% |
| Бюджет автономного округа | 82184800,00 | 82184800,00 | 37500004,11 | 45,6% | 45,6% |
| Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы | 18997502,53 | 19475502,53 | 3358892,06 | 17,7% | 17,2% |
| местный бюджет | 18244302,53 | 18244302,53 | 3358892,06 | 18,4% | 18,4% |
| Бюджет автономного округа | 753200,00 | 1231200,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы | 397400946,10 | 397737146,10 | 124592133,48 | 31,4% | 31,3% |
| местный бюджет | 378380646,10 | 378380646,10 | 120406822,29 | 31,8% | 31,8% |
| Федеральный бюджет | 8863500,00 | 8863500,00 | 1711048,99 | 19,3% | 19,3% |
| Бюджет автономного округа | 10156800,00 | 10493000,00 | 2474262,20 | 24,4% | 23,6% |
| Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы | 25717700,00 | 30919200,00 | 776188,94 | 3,0% | 2,5% |
| местный бюджет | 3600000,00 | 3600000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| Бюджет автономного округа | 22117700,00 | 27319200,00 | 776188,94 | 3,5% | 2,8% |
| Непрограммные расходы | 41598689,29 | 41598689,29 | 10669436,11 | 25,6% | 25,6% |
| местный бюджет | 41598689,29 | 41598689,29 | 10669436,11 | 25,6% | 25,6% |
| Всего | 6978213700,00 | 7047916800,00 | 1619112149,52 | 23,2% | 23,0% |
| Программные расходы в т.ч. | 6936615010,71 | 7006318110,71 | 1608442713,41 | 23,2% | 23,0% |
| Местный бюджет | 3201151000,00 | 3201151000,00 | 755154449,57 | 23,6% | 23,6% |
| Бюджет автономного округа | 3758034300,00 | 3827585900,00 | 862246650,96 | 22,9% | 22,5% |
| Федеральный бюджет | 19028400,00 | 19179900,00 | 1711048,99 | 9,0% | 8,9% |
Расходная часть бюджета исполнена в сумме 976 022,2 тыс.рублей, что составляет 14,0 % от плановых показателей на 2018 год.
| Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов в сравнении с запланированными значениями на 01 марта 2018 года | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
руб. |
| Наименование показателя | Код расхода по КФСР | Утвержденный план на 2018 год | Уточненный план на 2018 год | Исполнено за отчетный период | % исполнения к утвержденному плану | % исполнения к уточненному плану |
| Общегосударственные вопросы | 0100 | 731693505,92 | 731693505,92 | 109247411,68 | 14,9% | 14,9% |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 4893100,00 | 4893100,00 | 947481,52 | 19,4% | 19,4% |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 29606404,00 | 29266404,00 | 5706872,15 | 19,3% | 19,5% |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 198086209,00 | 198086209,00 | 39976472,61 | 20,2% | 20,2% |
| Судебная система | 0105 | 182400,00 | 182400,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 62888585,29 | 62888585,29 | 13465689,96 | 21,4% | 21,4% |
| Резервные фонды | 0111 | 91500000,00 | 91500000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 344536807,63 | 344876807,63 | 49150895,44 | 14,3% | 14,3% |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 132451811,59 | 134338611,59 | 19851136,54 | 15,0% | 14,8% |
| Органы юстиции | 0304 | 9986500,00 | 9986500,00 | 345237,27 | 3,5% | 3,5% |
| Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 106225332,69 | 106225332,69 | 18960415,90 | 17,8% | 17,8% |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 16239978,90 | 18126778,90 | 545483,37 | 3,4% | 3,0% |
| Национальная экономика | 0400 | 822857307,94 | 822869307,94 | 154012631,21 | 18,7% | 18,7% |
| Общеэкономические вопросы | 0401 | 1521300,00 | 1521300,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 16956000,00 | 16956000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| Транспорт | 0408 | 85759000,00 | 85759000,00 | 12939930,83 | 15,1% | 15,1% |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 475860823,82 | 475860823,82 | 97475405,21 | 20,5% | 20,5% |
| Связь и информатика | 0410 | 20397904,45 | 20409904,45 | 4991344,79 | 24,5% | 24,5% |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 222362279,67 | 222362279,67 | 38605950,38 | 17,4% | 17,4% |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 880466285,75 | 871044185,75 | 132314255,07 | 15,0% | 15,2% |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 246064961,06 | 168336646,06 | 5151521,04 | 2,1% | 3,1% |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 191952574,90 | 182530474,90 | 2869812,19 | 1,5% | 1,6% |
| Благоустройство | 0503 | 391462694,30 | 469191009,30 | 114803731,11 | 29,3% | 24,5% |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 50986055,49 | 50986055,49 | 9489190,73 | 18,6% | 18,6% |
| Охрана окружающей среды | 0600 | 151100,00 | 151100,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0605 | 151100,00 | 151100,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| Образование | 0700 | 3664389727,00 | 3667669027,00 | 470463174,53 | 12,8% | 12,8% |
| Дошкольное образование | 0701 | 1542051651,79 | 1543050151,79 | 184411494,77 | 12,0% | 12,0% |
| Общее образование | 0702 | 1651926453,56 | 1652926453,56 | 220424740,86 | 13,3% | 13,3% |
| Дополнительное образование детей | 0703 | 272799123,13 | 273842423,13 | 36071430,85 | 13,2% | 13,2% |
| Молодежная политика | 0707 | 72114162,49 | 72264162,49 | 2074873,92 | 2,9% | 2,9% |
| Другие вопросы в области образования | 0709 | 125498336,03 | 125585836,03 | 27480634,13 | 21,9% | 21,9% |
| Культура и кинематография | 0800 | 174275755,36 | 174275755,36 | 24388474,59 | 14,0% | 14,0% |
| Культура | 0801 | 168206215,36 | 168206215,36 | 24388474,59 | 14,5% | 14,5% |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 6069540,00 | 6069540,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| Здравоохранение | 0900 | 5521400,00 | 5521400,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 0909 | 5521400,00 | 5521400,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| Социальная политика | 1000 | 347739248,42 | 365469948,42 | 39031918,31 | 11,2% | 10,7% |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 7817261,00 | 7817261,00 | 653270,47 | 8,4% | 8,4% |
| Социальное обслуживание населения | 1002 | 21121315,42 | 21121315,42 | 4677468,59 | 22,1% | 22,1% |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 29500785,00 | 47231485,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 166212300,00 | 166212300,00 | 17273948,15 | 10,4% | 10,4% |
| Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 123087587,00 | 123087587,00 | 16427231,10 | 13,3% | 13,3% |
| Физическая культура и спорт | 1100 | 172147217,70 | 174135217,70 | 21759808,34 | 12,6% | 12,5% |
| Физическая культура | 1101 | 135341087,03 | 137341087,03 | 15347968,82 | 11,3% | 11,2% |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 1105 | 36806130,67 | 36794130,67 | 6411839,52 | 17,4% | 17,4% |
| Средства массовой информации | 1200 | 41520340,32 | 41520340,32 | 4530870,55 | 10,9% | 10,9% |
| Периодическая печать и издательства | 1202 | 37786340,32 | 37786340,32 | 4430884,55 | 11,7% | 11,7% |
| Другие вопросы в области средств массовой информации | 1204 | 3734000,00 | 3734000,00 | 99986,00 | 2,7% | 2,7% |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 1300 | 5000000,00 | 5000000,00 | 422534,24 | 8,5% | 8,5% |
| Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 1301 | 5000000,00 | 5000000,00 | 422534,24 | 8,5% | 8,5% |
| Расходы бюджета - ИТОГО |
|
6978213700,00 | 6993688400,00 | 976022215,06 | 14,0% | 14,0% |
| Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе муниципальных программ в сравнении с запланированными значениями на 01 марта 2018 года | |||||
|
|
|
|
|
|
руб. |
|
Наименование муниципальной программы |
Утвержденный план на 2018 год | Уточненный план на 2018 год | Исполнение на отчетный период | Процент исполнения к утвержденному плану | Процент исполнения к уточненному плану |
| Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы | 2895200,00 | 2895200,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| местный бюджет | 2895200,00 | 2895200,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы | 120949973,42 | 120949973,42 | 18272564,71 | 15,1% | 15,1% |
| местный бюджет | 120949973,42 | 120949973,42 | 18272564,71 | 15,1% | 15,1% |
| Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы | 20351018,90 | 22237818,90 | 1158371,69 | 5,7% | 5,2% |
| местный бюджет | 10992418,90 | 10992418,90 | 566563,37 | 5,2% | 5,2% |
| Бюджет автономного округа | 9176200,00 | 11063000,00 | 591808,32 | 6,4% | 5,3% |
| Федеральный бюджет | 182400,00 | 182400,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Дети-сироты" на 2016-2020 годы | 83652290,00 | 83652290,00 | 8485405,45 | 10,1% | 10,1% |
| местный бюджет | 182490,00 | 182490,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| Бюджет автономного округа | 83469800,00 | 83469800,00 | 8485405,45 | 10,2% | 10,2% |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы" | 174370986,94 | 176370986,94 | 21795351,94 | 12,5% | 12,4% |
| местный бюджет | 173427986,94 | 173427986,94 | 21795351,94 | 12,6% | 12,6% |
| Бюджет автономного округа | 943000,00 | 2943000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы" | 175204815,36 | 175204815,36 | 24388474,59 | 13,9% | 13,9% |
| местный бюджет | 144449915,36 | 144449915,36 | 24388474,59 | 16,9% | 16,9% |
| Федеральный бюджет | 30200,00 | 30200,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| Бюджет автономного округа | 30724700,00 | 30724700,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы" | 3730714873,85 | 3733844173,85 | 480825509,61 | 12,9% | 12,9% |
| местный бюджет | 896490373,85 | 896490373,85 | 120133035,24 | 13,4% | 13,4% |
| Бюджет автономного округа | 2834224500,00 | 2837353800,00 | 360692474,37 | 12,7% | 12,7% |
| Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы | 235612500,00 | 253343200,00 | 77728315,00 | 33,0% | 30,7% |
| местный бюджет | 134105200,00 | 134105200,00 | 8550115,00 | 6,4% | 6,4% |
| Бюджет автономного округа | 97381000,00 | 97270200,00 | 69178200,00 | 71,0% | 71,1% |
| Федеральный бюджет | 4126300,00 | 21967800,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска на 2016 - 2020 годы" | 144494876,41 | 144494876,41 | 19837573,54 | 13,7% | 13,7% |
| местный бюджет | 144494876,41 | 144494876,41 | 19837573,54 | 13,7% | 13,7% |
| Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы" | 20208474,90 | 10786374,90 | 3003980,81 | 14,9% | 27,8% |
| местный бюджет | 10786374,90 | 10786374,90 | 3003980,81 | 27,8% | 27,8% |
| Бюджет автономного округа | 9422100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | #ДЕЛ/0! |
| Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска на 2016 – 2020 годы" | 592335021,56 | 592335021,56 | 85418234,14 | 14,4% | 14,4% |
| местный бюджет | 533855921,56 | 533855921,56 | 85418234,14 | 16,0% | 16,0% |
| Федеральный бюджет | 5826000,00 | 5826000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| Бюджет автономного округа | 52653100,00 | 52653100,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2016-2020 годы | 454545454,55 | 454545454,55 | 82435383,70 | 18,1% | 18,1% |
| местный бюджет | 4545454,55 | 4545454,55 | 824353,83 | 18,1% | 18,1% |
| Бюджет автономного округа | 450000000,00 | 450000000,00 | 81611029,87 | 18,1% | 18,1% |
| Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы" | 163182275,00 | 163182275,00 | 13584099,94 | 8,3% | 8,3% |
| местный бюджет | 163182275,00 | 163182275,00 | 13584099,94 | 8,3% | 8,3% |
| Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы | 191024307,50 | 191024307,50 | 12939930,83 | 6,8% | 6,8% |
| местный бюджет | 116196907,50 | 116196907,50 | 12939930,83 | 11,1% | 11,1% |
| Бюджет автономного округа | 74827400,00 | 74827400,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Информационное общество - Ханты-Мансийск" на 2016-2020 годы | 10010000,00 | 10010000,00 | 3505226,48 | 35,0% | 35,0% |
| местный бюджет | 10010000,00 | 10010000,00 | 3505226,48 | 35,0% | 35,0% |
| Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы | 4013536,45 | 4013536,45 | 896192,50 | 22,3% | 22,3% |
| местный бюджет | 4013536,45 | 4013536,45 | 896192,50 | 22,3% | 22,3% |
| Муниципальная программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы" | 16283952,74 | 16283952,74 | 4189160,00 | 25,7% | 25,7% |
| местный бюджет | 16283952,74 | 16283952,74 | 4189160,00 | 25,7% | 25,7% |
| Муниципальная программа "Развитие средств массовых коммуникаций города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы" | 41520340,32 | 41520340,32 | 4530870,55 | 10,9% | 10,9% |
| местный бюджет | 41520340,32 | 41520340,32 | 4530870,55 | 10,9% | 10,9% |
| Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы" | 104300332,69 | 104300332,69 | 17925764,29 | 17,2% | 17,2% |
| местный бюджет | 104300332,69 | 104300332,69 | 17925764,29 | 17,2% | 17,2% |
| Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы | 89248831,49 | 89248831,49 | 14876022,61 | 16,7% | 16,7% |
| местный бюджет | 89248831,49 | 89248831,49 | 14876022,61 | 16,7% | 16,7% |
| Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы | 119579800,00 | 119579800,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| местный бюджет | 37395000,00 | 37395000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| Бюджет автономного округа | 82184800,00 | 82184800,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы | 18997502,53 | 19147502,53 | 2057041,76 | 10,8% | 10,7% |
| местный бюджет | 18244302,53 | 18244302,53 | 2057041,76 | 11,3% | 11,3% |
| Бюджет автономного округа | 753200,00 | 903200,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы | 397400946,10 | 397400946,10 | 70563598,02 | 17,8% | 17,8% |
| местный бюджет | 378380646,10 | 378380646,10 | 69437898,66 | 18,4% | 18,4% |
| Федеральный бюджет | 8863500,00 | 8863500,00 | 24213,72 | 0,3% | 0,3% |
| Бюджет автономного округа | 10156800,00 | 10156800,00 | 1101485,64 | 10,8% | 10,8% |
| Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы | 25717700,00 | 25717700,00 | 252492,13 | 1,0% | 1,0% |
| местный бюджет | 3600000,00 | 3600000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| Бюджет автономного округа | 22117700,00 | 22117700,00 | 252492,13 | 1,1% | 1,1% |
| Непрограммные расходы | 41598689,29 | 41598689,29 | 7352650,77 | 17,7% | 17,7% |
| местный бюджет | 41598689,29 | 41598689,29 | 7352650,77 | 17,7% | 17,7% |
| Всего | 6978213700,00 | 6993688400,00 | 976022215,06 | 14,0% | 14,0% |
| Программные расходы в т.ч. | 6936615010,71 | 6952089710,71 | 968669564,29 | 14,0% | 13,9% |
| Местный бюджет | 3201151000,00 | 3201151000,00 | 454085105,56 | 14,2% | 14,2% |
| Бюджет автономного округа | 3758034300,00 | 3755667500,00 | 521912895,78 | 13,9% | 13,9% |
| Федеральный бюджет | 19028400,00 | 36869900,00 | 24213,72 | 0,1% | 0,1% |
Расходная часть бюджета исполнена в сумме 236 677,8 тыс.рублей, что составляет 3,4 % от плановых показателей на 2018 год.
| Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов в сравнении с запланированными значениями на 01 февраля 2018 года | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
руб. |
| Наименование показателя | Код расхода по КФСР | Утвержденный план на 2018 год | Уточненный план на 2018 год | Исполнено за отчетный период | % исполнения к утвержденному плану | % исполнения к уточненному плану |
| Общегосударственные вопросы | 0100 | 731693505,92 | 731693505,92 | 35485211,09 | 4,8% | 4,8% |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 4893100,00 | 4893100,00 | 96876,25 | 2,0% | 2,0% |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 29606404,00 | 29266404,00 | 1314909,54 | 4,4% | 4,5% |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 198086209,00 | 198086209,00 | 6735882,15 | 3,4% | 3,4% |
| Судебная система | 0105 | 182400,00 | 182400,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 62888585,29 | 62888585,29 | 4008965,76 | 6,4% | 6,4% |
| Резервные фонды | 0111 | 91500000,00 | 91500000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 344536807,63 | 344876807,63 | 23328577,39 | 6,8% | 6,8% |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 132451811,59 | 134338611,59 | 9783944,40 | 7,4% | 7,3% |
| Органы юстиции | 0304 | 9986500,00 | 9986500,00 | 29339,10 | 0,3% | 0,3% |
| Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 106225332,69 | 106225332,69 | 9209121,93 | 8,7% | 8,7% |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 16239978,90 | 18126778,90 | 545483,37 | 3,4% | 3,0% |
| Национальная экономика | 0400 | 822857307,94 | 822857307,94 | 25335025,74 | 3,1% | 3,1% |
| Общеэкономические вопросы | 0401 | 1521300,00 | 1521300,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 16956000,00 | 16956000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| Транспорт | 0408 | 85759000,00 | 85759000,00 | 458078,39 | 0,5% | 0,5% |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 475860823,82 | 475860823,82 | 10210356,67 | 2,1% | 2,1% |
| Связь и информатика | 0410 | 20397904,45 | 20397904,45 | 4337901,86 | 21,3% | 21,3% |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 222362279,67 | 222362279,67 | 10328688,82 | 4,6% | 4,6% |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 880466285,75 | 880466285,75 | 15698466,41 | 1,8% | 1,8% |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 246064961,06 | 246064961,06 | 3901694,33 | 1,6% | 1,6% |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 191952574,90 | 191952574,90 | 1969329,20 | 1,0% | 1,0% |
| Благоустройство | 0503 | 391462694,30 | 391462694,30 | 7806901,78 | 2,0% | 2,0% |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 50986055,49 | 50986055,49 | 2020541,10 | 4,0% | 4,0% |
| Охрана окружающей среды | 0600 | 151100,00 | 151100,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0605 | 151100,00 | 151100,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| Образование | 0700 | 3664389727,00 | 3667581527,00 | 128261990,64 | 3,5% | 3,5% |
| Дошкольное образование | 0701 | 1542051651,79 | 1543050151,79 | 39374743,16 | 2,6% | 2,6% |
| Общее образование | 0702 | 1651926453,56 | 1652926453,56 | 68121153,36 | 4,1% | 4,1% |
| Дополнительное образование детей | 0703 | 272799123,13 | 273842423,13 | 10462373,14 | 3,8% | 3,8% |
| Молодежная политика | 0707 | 72114162,49 | 72264162,49 | 1426446,19 | 2,0% | 2,0% |
| Другие вопросы в области образования | 0709 | 125498336,03 | 125498336,03 | 8877274,79 | 7,1% | 7,1% |
| Культура и кинематография | 0800 | 174275755,36 | 174275755,36 | 5133478,83 | 2,9% | 2,9% |
| Культура | 0801 | 168206215,36 | 168206215,36 | 5133478,83 | 3,1% | 3,1% |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 6069540,00 | 6069540,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| Здравоохранение | 0900 | 5521400,00 | 5521400,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 0909 | 5521400,00 | 5521400,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| Социальная политика | 1000 | 347739248,42 | 365469948,42 | 10348088,94 | 3,0% | 2,8% |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 7817261,00 | 7817261,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| Социальное обслуживание населения | 1002 | 21121315,42 | 21121315,42 | 606798,35 | 2,9% | 2,9% |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 29500785,00 | 47231485,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 166212300,00 | 166212300,00 | 8425136,05 | 5,1% | 5,1% |
| Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 123087587,00 | 123087587,00 | 1316154,54 | 1,1% | 1,1% |
| Физическая культура и спорт | 1100 | 172147217,70 | 174147217,70 | 5274791,34 | 3,1% | 3,0% |
| Физическая культура | 1101 | 135341087,03 | 137341087,03 | 4186674,07 | 3,1% | 3,0% |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 1105 | 36806130,67 | 36806130,67 | 1088117,27 | 3,0% | 3,0% |
| Средства массовой информации | 1200 | 41520340,32 | 41520340,32 | 1305786,00 | 3,1% | 3,1% |
| Периодическая печать и издательства | 1202 | 37786340,32 | 37786340,32 | 1205800,00 | 3,2% | 3,2% |
| Другие вопросы в области средств массовой информации | 1204 | 3734000,00 | 3734000,00 | 99986,00 | 2,7% | 2,7% |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 1300 | 5000000,00 | 5000000,00 | 50958,90 | 1,0% | 1,0% |
| Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 1301 | 5000000,00 | 5000000,00 | 50958,90 | 1,0% | 1,0% |
| Расходы бюджета - ИТОГО |
|
6978213700,00 | 7003023000,00 | 236677742,29 | 3,4% | 3,4% |
| Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе муниципальных программ в сравнении с запланированными значениями на 01 февраля 2018 года | |||||
|
|
|
|
|
|
руб. |
|
Наименование муниципальной программы |
Утвержденный план на 2018 год | Уточненный план на 2018 год | Исполнение на отчетный период | Процент исполнения к утвержденному плану | Процент исполнения к уточненному плану |
| Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы | 2895200,00 | 2895200,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| местный бюджет | 2895200,00 | 2895200,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы | 120949973,42 | 120949973,42 | 672553,35 | 0,6% | 0,6% |
| местный бюджет | 120949973,42 | 120949973,42 | 672553,35 | 0,6% | 0,6% |
| Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы | 20351018,90 | 22237818,90 | 757855,21 | 3,7% | 3,4% |
| местный бюджет | 10992418,90 | 10992418,90 | 566563,37 | 5,2% | 5,2% |
| Бюджет автономного округа | 9176200,00 | 11063000,00 | 191291,84 | 2,1% | 1,7% |
| Федеральный бюджет | 182400,00 | 182400,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Дети-сироты" на 2016-2020 годы | 83652290,00 | 83652290,00 | 1636016,94 | 2,0% | 2,0% |
| местный бюджет | 182490,00 | 182490,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| Бюджет автономного округа | 83469800,00 | 83469800,00 | 1636016,94 | 2,0% | 2,0% |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы" | 174370986,94 | 176370986,94 | 5280901,98 | 3,0% | 3,0% |
| местный бюджет | 173427986,94 | 173427986,94 | 5280901,98 | 3,0% | 3,0% |
| Бюджет автономного округа | 943000,00 | 2943000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы" | 175204815,36 | 175204815,36 | 5133478,83 | 2,9% | 2,9% |
| местный бюджет | 144449915,36 | 144449915,36 | 5133478,83 | 3,6% | 3,6% |
| Федеральный бюджет | 30200,00 | 30200,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| Бюджет автономного округа | 30724700,00 | 30724700,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы" | 3730714873,85 | 3733756673,85 | 134889743,71 | 3,6% | 3,6% |
| местный бюджет | 896490373,85 | 896490373,85 | 35224255,56 | 3,9% | 3,9% |
| Бюджет автономного округа | 2834224500,00 | 2837266300,00 | 99665488,15 | 3,5% | 3,5% |
| Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы | 235612500,00 | 253343200,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| местный бюджет | 134105200,00 | 134105200,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| Бюджет автономного округа | 97381000,00 | 97270200,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| Федеральный бюджет | 4126300,00 | 21967800,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска на 2016 - 2020 годы" | 144494876,41 | 144494876,41 | 7357313,38 | 5,1% | 5,1% |
| местный бюджет | 144494876,41 | 144494876,41 | 7357313,38 | 5,1% | 5,1% |
| Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы" | 20208474,90 | 20208474,90 | 3003980,81 | 14,9% | 14,9% |
| местный бюджет | 10786374,90 | 10786374,90 | 3003980,81 | 27,8% | 27,8% |
| Бюджет автономного округа | 9422100,00 | 9422100,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска на 2016 – 2020 годы" | 592335021,56 | 592335021,56 | 26054436,24 | 4,4% | 4,4% |
| местный бюджет | 533855921,56 | 533855921,56 | 26054436,24 | 4,9% | 4,9% |
| Федеральный бюджет | 5826000,00 | 5826000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| Бюджет автономного округа | 52653100,00 | 52653100,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2016-2020 годы | 454545454,55 | 454545454,55 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| местный бюджет | 4545454,55 | 4545454,55 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| Бюджет автономного округа | 450000000,00 | 450000000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы" | 163182275,00 | 163182275,00 | 4992126,72 | 3,1% | 3,1% |
| местный бюджет | 163182275,00 | 163182275,00 | 4992126,72 | 3,1% | 3,1% |
| Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы | 191024307,50 | 191024307,50 | 458078,39 | 0,2% | 0,2% |
| местный бюджет | 116196907,50 | 116196907,50 | 458078,39 | 0,4% | 0,4% |
| Бюджет автономного округа | 74827400,00 | 74827400,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Информационное общество - Ханты-Мансийск" на 2016-2020 годы | 10010000,00 | 10010000,00 | 3505226,48 | 35,0% | 35,0% |
| местный бюджет | 10010000,00 | 10010000,00 | 3505226,48 | 35,0% | 35,0% |
| Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы | 4013536,45 | 4013536,45 | 896192,50 | 22,3% | 22,3% |
| местный бюджет | 4013536,45 | 4013536,45 | 896192,50 | 22,3% | 22,3% |
| Муниципальная программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы" | 16283952,74 | 16283952,74 | 2839339,00 | 17,4% | 17,4% |
| местный бюджет | 16283952,74 | 16283952,74 | 2839339,00 | 17,4% | 17,4% |
| Муниципальная программа "Развитие средств массовых коммуникаций города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы" | 41520340,32 | 41520340,32 | 1305786,00 | 3,1% | 3,1% |
| местный бюджет | 41520340,32 | 41520340,32 | 1305786,00 | 3,1% | 3,1% |
| Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы" | 104300332,69 | 104300332,69 | 8174470,32 | 7,8% | 7,8% |
| местный бюджет | 104300332,69 | 104300332,69 | 8174470,32 | 7,8% | 7,8% |
| Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы | 89248831,49 | 89248831,49 | 3708778,74 | 4,2% | 4,2% |
| местный бюджет | 89248831,49 | 89248831,49 | 3708778,74 | 4,2% | 4,2% |
| Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы | 119579800,00 | 119579800,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| местный бюджет | 37395000,00 | 37395000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| Бюджет автономного округа | 82184800,00 | 82184800,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы | 18997502,53 | 19147502,53 | 1426446,19 | 7,5% | 7,4% |
| местный бюджет | 18244302,53 | 18244302,53 | 1426446,19 | 7,8% | 7,8% |
| Бюджет автономного округа | 753200,00 | 903200,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы | 397400946,10 | 397400946,10 | 22762323,30 | 5,7% | 5,7% |
| местный бюджет | 378380646,10 | 378380646,10 | 22518420,87 | 6,0% | 6,0% |
| Федеральный бюджет | 8863500,00 | 8863500,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| Бюджет автономного округа | 10156800,00 | 10156800,00 | 243902,43 | 2,4% | 2,4% |
| Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы | 25717700,00 | 25717700,00 | 98332,36 | 0,4% | 0,4% |
| местный бюджет | 3600000,00 | 3600000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| Бюджет автономного округа | 22117700,00 | 22117700,00 | 98332,36 | 0,4% | 0,4% |
| Непрограммные расходы | 41598689,29 | 41598689,29 | 1724361,84 | 4,1% | 4,1% |
| местный бюджет | 41598689,29 | 41598689,29 | 1724361,84 | 4,1% | 4,1% |
| Всего | 6978213700,00 | 7003023000,00 | 236677742,29 | 3,4% | 3,4% |
| Программные расходы в т.ч. | 6936615010,71 | 6961424310,71 | 234953380,45 | 3,4% | 3,4% |
| Местный бюджет | 3201151000,00 | 3201151000,00 | 134842710,57 | 4,2% | 4,2% |
| Бюджет автономного округа | 3758034300,00 | 3765002100,00 | 101835031,72 | 2,7% | 2,7% |
| Федеральный бюджет | 19028400,00 | 36869900,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |