На финансирование муниципальной программы в 2018 году предусмотрены средства бюджета города Ханты-Мансийска в объеме 120 762,7 тыс. рублей. Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 120 762,6 тыс. рублей или 100% от годового объема финансирования.
Объем ассигнований на реализацию муниципальной программы
«Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска», тыс. рублей
Структура расходов муниципальной программы
«Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска», тыс. рублей.
Целевые показатели муниципальной программы
«Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы
|
№ |
Наименование показателей результатов |
Ед. изм. |
Базовый показатель на начало реализации программы |
Значение показателей за 2017 год |
Значение показателей за 2018 год |
||
|
|
|
|
|
план |
факт |
план |
факт |
|
1. |
Количество граждан, получивших социальную помощь в связи с экстремальной ситуацией |
Чел. |
425 |
506 |
506 |
523 |
527 |
|
2. |
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку |
Ед./год |
9 |
10 |
11 |
10 |
11 |
|
3. |
Доля социально ориентированных некоммерческих организаций от общего их числа, включенных в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших поддержку за счет средств бюджета города |
% |
60 |
61 |
65 |
62 |
62 |
|
4. |
Доля граждан, обеспеченных дополнительными мерами социальной поддержки от числа граждан, имеющих право на их получение |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
5. |
Уровень удовлетворенности получателей дополнительных мер социальной поддержки реализацией муниципальной программы |
% |
80 |
90 |
92 |
95 |
95 |
Структура расходов муниципальной программы
«Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы
тыс. рублей
|
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия муниципальной программы |
2017 год (отчет) |
2018 год |
||
|
Уточненный план |
Исполнение |
% исполнения |
||
|
Всего по муниципальной программе, в том числе: |
120 896,7 |
120 762,7 |
120 762,6 |
100% |
|
- федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
|
- бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
|
- бюджет города |
120 896,7 |
120762,7 |
120 762,6 |
100% |
|
Подпрограмма I «Социальная поддержка отдельных категорий граждан», всего, в том числе: |
93 768,2 |
94 115,6 |
94 115,5 |
100% |
|
- федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
|
- бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
|
- бюджет города |
93 768,2 |
94 115,6 |
94 115,5 |
100% |
|
Основное мероприятие «Выплаты социальной помощи отдельным категориям граждан», всего, в том числе: |
59 375,8 |
60 342,4 |
60 342,3 |
100% |
|
- федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
|
- бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
|
- бюджет города |
59 375,8 |
60 342,4 |
60 342,3 |
100% |
|
Основное мероприятие «Дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям граждан», всего, в том числе: |
21 843,6 |
22 201,7 |
22 201,7 |
100% |
|
- федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
|
- бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
|
- бюджет города |
21 843,6 |
22 201,7 |
22 201,7 |
100% |
|
Основное мероприятие «Реализация социальных гарантий отдельным категориям граждан», всего, в том числе: |
11 229,6 |
10 338,1 |
10 338,1 |
100% |
|
- федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
|
- бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
|
- бюджет города |
11 229,6 |
10 338,1 |
10 338,1 |
100% |
|
Основное мероприятие «Организация и проведение торжественных и праздничных мероприятий для отдельных категорий граждан», всего, в том числе: |
1 319,2 |
1 233,4 |
1 233,4 |
100% |
|
- федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
|
- бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
|
- бюджет города |
1 319,2 |
1 233,4 |
1 233,4 |
100% |
|
Подпрограмма II «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций», всего, в том числе: |
4 529,7 |
3 983,0 |
3 983,0 |
100% |
|
- федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
|
- бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
|
- бюджет города |
4 529,7 |
3 983,0 |
3 983,0 |
100% |
|
Основное мероприятие «Поддержка отдельных общественных организаций» всего, в том числе: |
4 529,7 |
3 983,0 |
3 983,0 |
100% |
|
- федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
|
- бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
|
- бюджет города |
4 529,7 |
3 983,0 |
3 983,0 |
100% |
|
Подпрограмма III «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба социальной поддержки населения», всего, в том числе: |
22 598,8 |
22 664,1 |
22 664,1 |
100% |
|
- федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
|
- бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
|
- бюджет города |
22 598,8 |
22 664,1 |
22 664,1 |
100% |
|
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба социальной поддержки населения», всего, в том числе: |
22 598,8 |
22 664,1 |
22 664,1 |
100% |
|
- федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
|
- бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
|
- бюджет города |
22 598,8 |
22 664,1 |
22 664,1 |
100% |