- 01.01.2022
- 01.12.2021
- 01.11.2021
- 01.10.2021
- 01.09.2021
- 01.08.2021
- 01.07.2021
- 01.06.2021
- 01.05.2021
- 01.04.2021
- 01.03.2021
- 01.02.2021
Расходная часть бюджета исполнена в сумме 11 040 784,0 тыс. рублей,
что составляет 90,8% от плановых показателей на 2021 год.
| Ед.изм: тыс. рублей | ||||||
|
Наименование показателя |
Код расхода по КФСР |
Утвержденный план |
Уточненный план на отчетный период |
Исполнено за отчетный период |
Процент исполнения к утвержденному плану |
Процент исполнения к уточненному плану |
| Общегосударственные вопросы | 0100 | 1 002 512,2 | 958 155,9 | 941 564,4 | 93,9% | 98,3% |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 5 977,6 | 9 368,2 | 9 279,4 | 155,2% | 99,1% |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 28 642,4 | 29 683,6 | 29 683,6 | 103,6% | 100,0% |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 227 584,9 | 270 363,0 | 270 226,3 | 118,7% | 99,9% |
| Судебная система | 0105 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 100,0% | 100,0% |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 75 645,6 | 78 228,4 | 76 793,3 | 101,5% | 98,2% |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 10 000,0 | 11 500,0 | 11 500,0 | 115,0% | 100,0% |
| Резервные фонды | 0111 | 110 000,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 544 642,8 | 558 493,8 | 544 062,9 | 99,9% | 97,4% |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 139 183,7 | 172 308,6 | 164 819,3 | 118,4% | 95,7% |
| Органы юстиции | 0304 | 10 264,7 | 10 564,7 | 10 564,7 | 102,9% | 100,0% |
| Гражданская оборона | 0309 | 122 230,0 | 145 850,9 | 138 361,6 | 113,2% | 94,9% |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 0310 | 0,0 | 308,0 | 308,0 | 0,0% | 100,0% |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 6 689,0 | 15 585,0 | 15 585,0 | 233,0% | 100,0% |
| Национальная экономика | 0400 | 1 228 170,7 | 1 666 685,8 | 1591511,4 | 129,6% | 95,5% |
| Общеэкономические вопросы | 0401 | 2 518,1 | 7 470,9 | 7 349,2 | 291,9% | 98,4% |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 16 653,6 | 23 577,5 | 23 577,5 | 141,6% | 100,0% |
| Транспорт | 0408 | 192 194,2 | 288 411,2 | 274 032,8 | 142,6% | 95,0% |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 608 477,6 | 938 237,8 | 905 731,6 | 148,9% | 96,5% |
| Связь и информатика | 0410 | 50 889,3 | 61 918,8 | 46 563,7 | 91,5% | 75,2% |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 357 437,9 | 347 069,6 | 334 256,6 | 93,5% | 96,3% |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 788 471,6 | 1 107 468,6 | 1082719,1 | 137,3% | 97,8% |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 140 907,5 | 125 564,4 | 122 194,3 | 86,7% | 97,3% |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 105 683,0 | 154 314,9 | 154 314,7 | 146,0% | 100,0% |
| Благоустройство | 0503 | 480 524,7 | 734 979,0 | 718 306,6 | 149,5% | 97,7% |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 61 356,4 | 92 610,3 | 87 903,5 | 143,3% | 94,9% |
| Охрана окружающей среды | 0600 | 221,0 | 221,0 | 221,0 | 100,0% | 100,0% |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0605 | 221,0 | 221,0 | 221,0 | 100,0% | 100,0% |
| Образование | 0700 | 5 893 107,2 | 7 244 124,2 | 6259679,2 | 106,2% | 86,4% |
| Дошкольное образование | 0701 | 1 840 768,2 | 1 918 841,4 | 1903140,0 | 103,4% | 99,2% |
| Общее образование | 0702 | 3 545 339,6 | 3 772 361,6 | 3436907,5 | 96,9% | 91,1% |
| Дополнительное образование детей | 0703 | 300 735,4 | 372 750,9 | 372 081,3 | 123,7% | 99,8% |
| Молодежная политика | 0707 | 73 809,4 | 907 342,2 | 275 760,1 | 373,6% | 30,4% |
| Другие вопросы в области образования | 0709 | 132 454,6 | 272 828,1 | 271 790,3 | 205,2% | 99,6% |
| Культура и кинематография | 0800 | 213 495,5 | 207 711,7 | 207 711,7 | 97,3% | 100,0% |
| Культура | 0801 | 207 590,3 | 201 806,5 | 201 806,5 | 97,2% | 100,0% |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 5 905,2 | 5 905,2 | 5 905,2 | 100,0% | 100,0% |
| Здравоохранение | 0900 | 5 521,4 | 1 087,4 | 1 087,3 | 19,7% | 100,0% |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 0909 | 5 521,4 | 1 087,4 | 1 087,3 | 19,7% | 100,0% |
| Социальная политика | 1000 | 417 140,9 | 441 346,8 | 436 843,5 | 104,7% | 99,0% |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 8 361,5 | 7 823,5 | 7 823,5 | 93,6% | 100,0% |
| Социальное обслуживание населения | 1002 | 28 672,8 | 33 944,2 | 33 926,3 | 118,3% | 99,9% |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 19 071,4 | 14 016,1 | 14 015,9 | 73,5% | 100,0% |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 209 802,0 | 238 722,0 | 237 398,8 | 113,2% | 99,4% |
| Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 151 233,2 | 146 841,0 | 143 679,0 | 95,0% | 97,8% |
| Физическая культура и спорт | 1100 | 203 674,3 | 275 421,9 | 273 190,0 | 134,1% | 99,2% |
| Физическая культура | 1101 | 179 882,6 | 248 546,4 | 246 336,3 | 136,9% | 99,1% |
| Спорт высших достижений | 1103 | 307,4 | 307,4 | 307,4 | 100,0% | 100,0% |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 1105 | 23 484,3 | 26 568,1 | 26 546,3 | 113,0% | 99,9% |
| Средства массовой информации | 1200 | 50 079,4 | 83 708,2 | 80 019,5 | 159,8% | 95,6% |
| Периодическая печать и издательства | 1202 | 46 499,4 | 76 035,5 | 72 346,9 | 155,6% | 95,1% |
| Другие вопросы в области средств массовой информации | 1204 | 3 580,0 | 7 672,7 | 7 672,6 | 214,3% | 100,0% |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 1300 | 5 000,0 | 1 417,6 | 1 417,6 | 28,4% | 100,0% |
| Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга | 1301 | 5 000,0 | 1 417,6 | 1 417,6 | 28,4% | 100,0% |
| Расходы бюджета - ИТОГО | 9 946 577,9 | 12159657,7 | 11040784,0 | 111,0% | 90,8% |
Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе муниципальных программ в сравнении с запланированными значениями
| Ед.изм: тыс. рублей | |||||
|
Наименование муниципальной программы |
Утвержденный план |
Уточненный план на отчетный период |
Исполнено за отчетный период |
Процент исполнения к утвержденному плану |
Процент исполнения к уточненному плану |
| Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске" | 1 090,0 | 921,6 | 921,6 | 84,6% | 100,0% |
| Местный бюджет | 1 090,0 | 921,6 | 921,6 | 84,6% | 100,0% |
| Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" | 11 414,7 | 20 285,6 | 20 233,6 | 177,3% | 99,7% |
| Местный бюджет | 7 282,9 | 16 153,8 | 16 101,8 | 221,1% | 99,7% |
| Бюджет автономного округа | 4 112,9 | 4 112,9 | 4 112,9 | 100,0% | 100,0% |
| Федеральный бюджет | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 100,0% | 100,0% |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске" | 206 048,8 | 278 113,5 | 275 881,6 | 133,9% | 99,2% |
| Местный бюджет | 196 421,6 | 268 059,3 | 265 827,4 | 135,3% | 99,2% |
| Бюджет автономного округа | 9 539,6 | 9 966,6 | 9 966,6 | 104,5% | 100,0% |
| Федеральный бюджет | 87,6 | 87,6 | 87,6 | 100,0% | 100,0% |
| Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске" | 207 586,5 | 201 802,7 | 201 802,7 | 97,2% | 100,0% |
| Местный бюджет | 206 625,9 | 199 904,1 | 199 904,1 | 96,7% | 100,0% |
| Бюджет автономного округа | 960,6 | 1 783,1 | 1 783,1 | 185,6% | 100,0% |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 115,5 | 115,5 | 0,0% | 100,0% |
| Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" | 6 077 484,9 | 6 504 958,1 | 6145959,0 | 101,1% | 94,5% |
| Местный бюджет | 1 203 446,6 | 1 492 162,5 | 1422612,8 | 118,2% | 95,3% |
| Бюджет автономного округа | 4 762 605,2 | 4 920 427,9 | 4632138,3 | 97,3% | 94,1% |
| Федеральный бюджет | 111 433,1 | 92 367,7 | 91 207,9 | 81,8% | 98,7% |
| Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" | 160 771,3 | 206 212,6 | 204 889,2 | 127,4% | 99,4% |
| Местный бюджет | 14 949,9 | 47 042,9 | 46 976,8 | 314,2% | 99,9% |
| Бюджет автономного округа | 133 307,0 | 155 128,6 | 153 920,4 | 115,5% | 99,2% |
| Федеральный бюджет | 12 514,4 | 4 041,1 | 3 992,0 | 31,9% | 98,8% |
| Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска" | 249 873,1 | 303 148,1 | 298 907,7 | 119,6% | 98,6% |
| Местный бюджет | 249 873,1 | 303 148,1 | 298 907,7 | 119,6% | 98,6% |
| Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске" | 12 186,9 | 95 596,7 | 95 596,7 | 784,4% | 100,0% |
| Местный бюджет | 6 273,4 | 20 566,5 | 20 566,5 | 327,8% | 100,0% |
| Бюджет автономного округа | 5 913,5 | 75 030,2 | 75 030,2 | 1268,8% | 100,0% |
| Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска" | 782 481,7 | 1 174 032,4 | 1143785,4 | 146,2% | 97,4% |
| Местный бюджет | 707 329,5 | 956 382,3 | 929 676,1 | 131,4% | 97,2% |
| Бюджет автономного округа | 66 533,5 | 209 031,4 | 205 490,6 | 308,9% | 98,3% |
| Федеральный бюджет | 8 618,7 | 8 618,7 | 8 618,7 | 100,0% | 100,0% |
| Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" | 454 545,5 | 454 545,5 | 454 545,5 | 100,0% | 100,0% |
| Местный бюджет | 4 545,5 | 4 545,5 | 4 545,5 | 100,0% | 100,0% |
| Бюджет автономного округа | 450 000,0 | 450 000,0 | 450 000,0 | 100,0% | 100,0% |
| Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска" | 246 170,3 | 129 986,2 | 127 939,6 | 52,0% | 98,4% |
| Местный бюджет | 246 170,3 | 129 986,2 | 127 939,6 | 52,0% | 98,4% |
| Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" | 282 499,6 | 507 603,9 | 464 447,6 | 164,4% | 91,5% |
| Местный бюджет | 240 393,9 | 310 402,6 | 267 340,7 | 111,2% | 86,1% |
| Бюджет автономного округа | 42 105,7 | 197 201,3 | 197 106,9 | 468,1% | 100,0% |
| Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске" | 335 761,9 | 365 369,4 | 353 025,8 | 105,1% | 96,6% |
| Местный бюджет | 217 033,4 | 249 773,3 | 240 580,5 | 110,8% | 96,3% |
| Бюджет автономного округа | 118 728,5 | 115 596,1 | 112 445,3 | 94,7% | 97,3% |
| Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске" | 3 097,2 | 2 862,8 | 2 862,8 | 92,4% | 100,0% |
| Местный бюджет | 3 097,2 | 2 862,8 | 2 862,8 | 92,4% | 100,0% |
| Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска" | 122 230,0 | 146 158,9 | 138 669,6 | 113,4% | 94,9% |
| Местный бюджет | 122 230,0 | 146 158,9 | 138 669,6 | 113,4% | 94,9% |
| Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" | 138 053,4 | 158 763,9 | 154 554,3 | 112,0% | 97,3% |
| Местный бюджет | 138 053,4 | 158 740,9 | 154 531,3 | 111,9% | 97,3% |
| Бюджет автономного округа | 0,0 | 23,0 | 23,0 | 0,0% | 100,0% |
| Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска" | 36 917,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Местный бюджет | 36 917,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска" | 23 016,0 | 874 346,4 | 242 913,9 | 1055,4% | 27,8% |
| Местный бюджет | 21 178,3 | 106 577,9 | 43 434,7 | 205,1% | 40,8% |
| Бюджет автономного округа | 1 837,7 | 767 768,5 | 199 479,2 | 10854,8% | 26,0% |
| Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске" | 540 545,1 | 651 041,2 | 630 100,2 | 116,6% | 96,8% |
| Местный бюджет | 518 026,3 | 629 863,2 | 608 922,2 | 117,5% | 96,7% |
| Бюджет автономного округа | 13 089,1 | 13 000,0 | 13 000,0 | 99,3% | 100,0% |
| Федеральный бюджет | 9 429,7 | 8 178,0 | 8 178,0 | 86,7% | 100,0% |
| Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" | 54 803,4 | 83 908,2 | 83 747,2 | 152,8% | 99,8% |
| Местный бюджет | 44 744,5 | 74 439,7 | 74 279,7 | 166,0% | 99,8% |
| Бюджет автономного округа | 10 058,9 | 9 217,9 | 9 217,9 | 91,6% | 100,0% |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 250,6 | 249,6 | 0,0% | 99,6% |
| Всего программные расходы в т.ч. | 9 946 577,9 | 12159657,7 | 11040784,0 | 111,0% | 90,8% |
| Местный бюджет | 4 185 683,3 | 5 117 692,1 | 4864601,4 | 116,2% | 95,1% |
| Бюджет автономного округа | 5 618 792,2 | 6 928 287,5 | 6063714,4 | 107,9% | 87,5% |
| Федеральный бюджет | 142 102,4 | 113 678,1 | 112 468,2 | 79,1% | 98,9% |
Расходная часть бюджета исполнена в сумме 9 155 356,2 тыс. рублей,
что составляет 74,2% от плановых показателей на 2021 год.
| Ед.изм: тыс. рублей | ||||||
|
Наименование показателя |
Код расхода по КФСР |
Утвержденный план |
Уточненный план на отчетный период |
Исполнено за отчетный период |
Процент исполнения к утвержденному плану |
Процент исполнения к уточненному плану |
| Общегосударственные вопросы | 0100 | 1 002 512,2 | 972 542,8 | 810 296,7 | 80,8% | 83,3% |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 5 977,6 | 8 884,3 | 8 379,7 | 140,2% | 94,3% |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 28 642,4 | 30 591,7 | 26 248,4 | 91,6% | 85,8% |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 227 584,9 | 273 838,3 | 232 873,0 | 102,3% | 85,0% |
| Судебная система | 0105 | 18,9 | 18,9 | 17,3 | 91,5% | 91,5% |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 75 645,6 | 79 601,1 | 67 475,7 | 89,2% | 84,8% |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 10 000,0 | 11 500,0 | 11 500,0 | 115,0% | 100,0% |
| Резервные фонды | 0111 | 110 000,0 | 9 964,5 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 544 642,8 | 558 144,0 | 463 802,6 | 85,2% | 83,1% |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 139 183,7 | 198 315,2 | 131 112,2 | 94,2% | 66,1% |
| Органы юстиции | 0304 | 10 264,7 | 10 564,7 | 8 390,4 | 81,7% | 79,4% |
| Гражданская оборона | 0309 | 122 230,0 | 147 230,2 | 117 395,8 | 96,0% | 79,7% |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 0310 | 0,0 | 308,0 | 308,0 | 0,0% | 100,0% |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 6 689,0 | 40 212,3 | 5 018,0 | 75,0% | 12,5% |
| Национальная экономика | 0400 | 1 228 170,7 | 1 694 462,9 | 1439589,1 | 117,2% | 85,0% |
| Общеэкономические вопросы | 0401 | 2 518,1 | 7 470,9 | 7 349,2 | 291,9% | 98,4% |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 16 653,6 | 26 258,1 | 18 131,9 | 108,9% | 69,1% |
| Транспорт | 0408 | 192 194,2 | 293 194,2 | 260 289,0 | 135,4% | 88,8% |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 608 477,6 | 956 166,8 | 845 922,2 | 139,0% | 88,5% |
| Связь и информатика | 0410 | 50 889,3 | 71 137,0 | 40 112,1 | 78,8% | 56,4% |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 357 437,9 | 340 235,9 | 267 784,7 | 74,9% | 78,7% |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 788 471,6 | 1 109 455,5 | 781 580,1 | 99,1% | 70,4% |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 140 907,5 | 132 249,1 | 39 560,7 | 28,1% | 29,9% |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 105 683,0 | 146 341,7 | 100 374,7 | 95,0% | 68,6% |
| Благоустройство | 0503 | 480 524,7 | 739 138,0 | 561 569,2 | 116,9% | 76,0% |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 61 356,4 | 91 726,7 | 80 075,5 | 130,5% | 87,3% |
| Охрана окружающей среды | 0600 | 221,0 | 221,0 | 49,8 | 22,5% | 22,5% |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0605 | 221,0 | 221,0 | 49,8 | 22,5% | 22,5% |
| Образование | 0700 | 5 893 107,2 | 7 337 848,6 | 5160833,4 | 87,6% | 70,3% |
| Дошкольное образование | 0701 | 1 840 768,2 | 1 945 703,0 | 1591818,5 | 86,5% | 81,8% |
| Общее образование | 0702 | 3 545 339,6 | 3 853 723,1 | 2775667,2 | 78,3% | 72,0% |
| Дополнительное образование детей | 0703 | 300 735,4 | 386 188,7 | 302 791,8 | 100,7% | 78,4% |
| Молодежная политика | 0707 | 73 809,4 | 875 822,4 | 259 375,0 | 351,4% | 29,6% |
| Другие вопросы в области образования | 0709 | 132 454,6 | 276 411,4 | 231 180,9 | 174,5% | 83,6% |
| Культура и кинематография | 0800 | 213 495,5 | 217 925,4 | 180 939,8 | 84,8% | 83,0% |
| Культура | 0801 | 207 590,3 | 212 020,2 | 175 034,6 | 84,3% | 82,6% |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 5 905,2 | 5 905,2 | 5 905,2 | 100,0% | 100,0% |
| Здравоохранение | 0900 | 5 521,4 | 1 087,4 | 1 087,3 | 19,7% | 100,0% |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 0909 | 5 521,4 | 1 087,4 | 1 087,3 | 19,7% | 100,0% |
| Социальная политика | 1000 | 417 140,9 | 439 147,2 | 353 289,2 | 84,7% | 80,4% |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 8 361,5 | 8 265,8 | 6 531,5 | 78,1% | 79,0% |
| Социальное обслуживание населения | 1002 | 28 672,8 | 34 039,6 | 28 127,2 | 98,1% | 82,6% |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 19 071,4 | 23 420,5 | 10 421,8 | 54,6% | 44,5% |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 209 802,0 | 223 521,6 | 181 183,6 | 86,4% | 81,1% |
| Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 151 233,2 | 149 899,7 | 127 025,1 | 84,0% | 84,7% |
| Физическая культура и спорт | 1100 | 203 674,3 | 286 000,1 | 231 617,0 | 113,7% | 81,0% |
| Физическая культура | 1101 | 179 882,6 | 259 050,0 | 206 865,2 | 115,0% | 79,9% |
| Спорт высших достижений | 1103 | 307,4 | 307,4 | 307,4 | 100,0% | 100,0% |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 1105 | 23 484,3 | 26 642,7 | 24 444,4 | 104,1% | 91,7% |
| Средства массовой информации | 1200 | 50 079,4 | 84 149,0 | 63 544,0 | 126,9% | 75,5% |
| Периодическая печать и издательства | 1202 | 46 499,4 | 76 424,8 | 57 287,3 | 123,2% | 75,0% |
| Другие вопросы в области средств массовой информации | 1204 | 3 580,0 | 7 724,2 | 6 256,7 | 174,8% | 81,0% |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 1300 | 5 000,0 | 5 000,0 | 1 417,6 | 28,4% | 28,4% |
| Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга | 1301 | 5 000,0 | 5 000,0 | 1 417,6 | 28,4% | 28,4% |
| Расходы бюджета - ИТОГО | 9 946 577,9 | 12346155,1 | 9155356,2 | 92,0% | 74,2% |
Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе муниципальных программ в сравнении с запланированными значениями
| Ед.изм: тыс. рублей | |||||
|
Наименование муниципальной программы |
Утвержденный план |
Уточненный план на отчетный период |
Исполнено за отчетный период |
Процент исполнения к утвержденному плану |
Процент исполнения к уточненному плану |
| Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске" | 1 090,0 | 927,5 | 536,1 | 49,2% | 57,8% |
| Местный бюджет | 1 090,0 | 927,5 | 536,1 | 49,2% | 57,8% |
| Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" | 11 414,7 | 44 938,0 | 8 912,1 | 78,1% | 19,8% |
| Местный бюджет | 7 282,9 | 40 806,2 | 5 505,0 | 75,6% | 13,5% |
| Бюджет автономного округа | 4 112,9 | 4 112,9 | 3 389,8 | 82,4% | 82,4% |
| Федеральный бюджет | 18,9 | 18,9 | 17,3 | 91,5% | 91,5% |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске" | 206 048,8 | 288 848,0 | 233 771,9 | 113,5% | 80,9% |
| Местный бюджет | 196 421,6 | 278 793,8 | 224 585,1 | 114,3% | 80,6% |
| Бюджет автономного округа | 9 539,6 | 9 966,6 | 9 099,2 | 95,4% | 91,3% |
| Федеральный бюджет | 87,6 | 87,6 | 87,6 | 100,0% | 100,0% |
| Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске" | 207 586,5 | 212 016,4 | 175 030,8 | 84,3% | 82,6% |
| Местный бюджет | 206 625,9 | 210 117,7 | 174 073,5 | 84,2% | 82,8% |
| Бюджет автономного округа | 960,6 | 1 783,2 | 957,3 | 99,7% | 53,7% |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 115,5 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" | 6 077 484,9 | 6 633 965,2 | 5038781,5 | 82,9% | 76,0% |
| Местный бюджет | 1 203 446,6 | 1 507 707,5 | 1196137,3 | 99,4% | 79,3% |
| Бюджет автономного округа | 4 762 605,2 | 5 014 824,7 | 3761019,2 | 79,0% | 75,0% |
| Федеральный бюджет | 111 433,1 | 111 433,0 | 81 625,0 | 73,3% | 73,3% |
| Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" | 160 771,3 | 199 924,5 | 82 824,1 | 51,5% | 41,4% |
| Местный бюджет | 14 949,9 | 35 286,4 | 18 226,1 | 121,9% | 51,7% |
| Бюджет автономного округа | 133 307,0 | 153 037,1 | 60 654,9 | 45,5% | 39,6% |
| Федеральный бюджет | 12 514,4 | 11 601,0 | 3 943,1 | 31,5% | 34,0% |
| Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска" | 249 873,1 | 311 731,4 | 281 594,3 | 112,7% | 90,3% |
| Местный бюджет | 249 873,1 | 311 731,4 | 281 594,3 | 112,7% | 90,3% |
| Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске" | 12 186,9 | 57 216,0 | 56 076,0 | 460,1% | 98,0% |
| Местный бюджет | 6 273,4 | 12 890,4 | 11 750,4 | 187,3% | 91,2% |
| Бюджет автономного округа | 5 913,5 | 44 325,6 | 44 325,6 | 749,6% | 100,0% |
| Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска" | 782 481,7 | 1 199 685,8 | 928 388,9 | 118,6% | 77,4% |
| Местный бюджет | 707 329,5 | 986 268,6 | 777 409,1 | 109,9% | 78,8% |
| Бюджет автономного округа | 66 533,5 | 204 798,5 | 142 361,1 | 214,0% | 69,5% |
| Федеральный бюджет | 8 618,7 | 8 618,7 | 8 618,7 | 100,0% | 100,0% |
| Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" | 454 545,5 | 454 545,5 | 424 220,8 | 93,3% | 93,3% |
| Местный бюджет | 4 545,5 | 4 545,5 | 4 242,3 | 93,3% | 93,3% |
| Бюджет автономного округа | 450 000,0 | 450 000,0 | 419 978,5 | 93,3% | 93,3% |
| Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска" | 246 170,3 | 152 137,5 | 107 971,8 | 43,9% | 71,0% |
| Местный бюджет | 246 170,3 | 152 137,5 | 107 971,8 | 43,9% | 71,0% |
| Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" | 282 499,6 | 513 255,1 | 443 566,7 | 157,0% | 86,4% |
| Местный бюджет | 240 393,9 | 316 053,8 | 249 865,4 | 103,9% | 79,1% |
| Бюджет автономного округа | 42 105,7 | 197 201,3 | 193 701,3 | 460,0% | 98,2% |
| Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске" | 335 761,9 | 369 413,1 | 301 023,7 | 89,7% | 81,5% |
| Местный бюджет | 217 033,4 | 253 817,0 | 207 690,5 | 95,7% | 81,8% |
| Бюджет автономного округа | 118 728,5 | 115 596,1 | 93 333,2 | 78,6% | 80,7% |
| Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске" | 3 097,2 | 3 097,2 | 2 862,8 | 92,4% | 92,4% |
| Местный бюджет | 3 097,2 | 3 097,2 | 2 862,8 | 92,4% | 92,4% |
| Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска" | 122 230,0 | 147 538,2 | 117 703,8 | 96,3% | 79,8% |
| Местный бюджет | 122 230,0 | 147 538,2 | 117 703,8 | 96,3% | 79,8% |
| Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" | 138 053,4 | 157 396,1 | 131 401,2 | 95,2% | 83,5% |
| Местный бюджет | 138 053,4 | 157 396,1 | 131 401,2 | 95,2% | 83,5% |
| Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска" | 36 917,6 | 31 970,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Местный бюджет | 36 917,6 | 31 970,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска" | 23 016,0 | 840 657,5 | 240 891,1 | 1046,6% | 28,7% |
| Местный бюджет | 21 178,3 | 72 889,0 | 41 611,8 | 196,5% | 57,1% |
| Бюджет автономного округа | 1 837,7 | 767 768,5 | 199 279,3 | 10844,0% | 26,0% |
| Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске" | 540 545,1 | 647 912,2 | 534 576,9 | 98,9% | 82,5% |
| Местный бюджет | 518 026,3 | 626 645,1 | 517 817,1 | 100,0% | 82,6% |
| Бюджет автономного округа | 13 089,1 | 13 089,1 | 9 767,0 | 74,6% | 74,6% |
| Федеральный бюджет | 9 429,7 | 8 178,0 | 6 992,8 | 74,2% | 85,5% |
| Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" | 54 803,4 | 78 979,9 | 45 221,7 | 82,5% | 57,3% |
| Местный бюджет | 44 744,5 | 69 470,4 | 36 665,1 | 81,9% | 52,8% |
| Бюджет автономного округа | 10 058,9 | 9 258,9 | 8 556,6 | 85,1% | 92,4% |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 250,6 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Всего программные расходы в т.ч. | 9 946 577,9 | 12346155,1 | 9155356,2 | 92,0% | 74,2% |
| Местный бюджет | 4 185 683,3 | 5 220 089,3 | 4107648,7 | 98,1% | 78,7% |
| Бюджет автономного округа | 5 618 792,2 | 6 985 762,5 | 4946423,0 | 88,0% | 70,8% |
| Федеральный бюджет | 142 102,4 | 140 303,3 | 101 284,5 | 71,3% | 72,2% |
Расходная часть бюджета исполнена в сумме 8 350 751,1 тыс. рублей,
что составляет 66,3% от плановых показателей на 2021 год.
| Ед.изм: тыс. рублей | ||||||
|
Наименование показателя |
Код расхода по КФСР |
Утвержденный план |
Уточненный план на отчетный период |
Исполнено за отчетный период |
Процент исполнения к утвержденному плану |
Процент исполнения к уточненному плану |
| Общегосударственные вопросы | 0100 | 1 002 512,2 | 972 327,9 | 745 324,8 | 74,3% | 76,7% |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 5 977,6 | 8 884,3 | 5 456,1 | 91,3% | 61,4% |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 28 642,4 | 30 591,7 | 24 273,1 | 84,7% | 79,3% |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 227 584,9 | 273 838,3 | 212 281,5 | 93,3% | 77,5% |
| Судебная система | 0105 | 18,9 | 18,9 | 17,3 | 91,5% | 91,5% |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 75 645,6 | 79 601,1 | 63 414,9 | 83,8% | 79,7% |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 10 000,0 | 11 500,0 | 11 500,0 | 115,0% | 100,0% |
| Резервные фонды | 0111 | 110 000,0 | 9 964,5 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 544 642,8 | 557 929,1 | 428 381,9 | 78,7% | 76,8% |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 139 183,7 | 198 015,2 | 114 475,4 | 82,2% | 57,8% |
| Органы юстиции | 0304 | 10 264,7 | 10 264,7 | 7 350,6 | 71,6% | 71,6% |
| Гражданская оборона | 0309 | 122 230,0 | 147 230,2 | 102 523,3 | 83,9% | 69,6% |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 0310 | 0,0 | 308,0 | 308,0 | 0,0% | 100,0% |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 6 689,0 | 40 212,3 | 4 293,5 | 64,2% | 10,7% |
| Национальная экономика | 0400 | 1 228 170,7 | 1 696 402,2 | 1356883,0 | 110,5% | 80,0% |
| Общеэкономические вопросы | 0401 | 2 518,1 | 7 550,4 | 7 202,5 | 286,0% | 95,4% |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 16 653,6 | 26 258,1 | 14 754,7 | 88,6% | 56,2% |
| Транспорт | 0408 | 192 194,2 | 293 194,2 | 239 997,8 | 124,9% | 81,9% |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 608 477,6 | 956 166,9 | 805 433,0 | 132,4% | 84,2% |
| Связь и информатика | 0410 | 50 889,3 | 71 351,2 | 38 359,0 | 75,4% | 53,8% |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 357 437,9 | 341 881,4 | 251 136,0 | 70,3% | 73,5% |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 788 471,6 | 1 086 932,3 | 658 614,3 | 83,5% | 60,6% |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 140 907,5 | 132 439,1 | 34 612,0 | 24,6% | 26,1% |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 105 683,0 | 147 956,2 | 68 375,8 | 64,7% | 46,2% |
| Благоустройство | 0503 | 480 524,7 | 714 810,3 | 478 705,9 | 99,6% | 67,0% |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 61 356,4 | 91 726,7 | 76 920,6 | 125,4% | 83,9% |
| Охрана окружающей среды | 0600 | 221,0 | 221,0 | 49,8 | 22,5% | 22,5% |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0605 | 221,0 | 221,0 | 49,8 | 22,5% | 22,5% |
| Образование | 0700 | 5 893 107,2 | 7 585 546,7 | 4718919,0 | 80,1% | 62,2% |
| Дошкольное образование | 0701 | 1 840 768,2 | 1 937 456,7 | 1457248,6 | 79,2% | 75,2% |
| Общее образование | 0702 | 3 545 339,6 | 4 100 120,7 | 2519628,6 | 71,1% | 61,5% |
| Дополнительное образование детей | 0703 | 300 735,4 | 388 092,8 | 274 473,7 | 91,3% | 70,7% |
| Молодежная политика | 0707 | 73 809,4 | 888 201,5 | 257 540,8 | 348,9% | 29,0% |
| Другие вопросы в области образования | 0709 | 132 454,6 | 271 675,0 | 210 027,3 | 158,6% | 77,3% |
| Культура и кинематография | 0800 | 213 495,5 | 217 925,4 | 167 212,2 | 78,3% | 76,7% |
| Культура | 0801 | 207 590,3 | 212 020,2 | 162 899,0 | 78,5% | 76,8% |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 5 905,2 | 5 905,2 | 4 313,2 | 73,0% | 73,0% |
| Здравоохранение | 0900 | 5 521,4 | 1 087,4 | 1 087,3 | 19,7% | 100,0% |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 0909 | 5 521,4 | 1 087,4 | 1 087,3 | 19,7% | 100,0% |
| Социальная политика | 1000 | 417 140,9 | 452 965,9 | 325 196,4 | 78,0% | 71,8% |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 8 361,5 | 8 265,8 | 6 530,3 | 78,1% | 79,0% |
| Социальное обслуживание населения | 1002 | 28 672,8 | 33 955,1 | 25 939,6 | 90,5% | 76,4% |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 19 071,4 | 23 420,5 | 10 421,9 | 54,6% | 44,5% |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 209 802,0 | 237 340,3 | 167 830,0 | 80,0% | 70,7% |
| Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 151 233,2 | 149 984,2 | 114 474,6 | 75,7% | 76,3% |
| Физическая культура и спорт | 1100 | 203 674,3 | 286 191,4 | 205 997,3 | 101,1% | 72,0% |
| Физическая культура | 1101 | 179 882,6 | 259 540,0 | 183 073,5 | 101,8% | 70,5% |
| Спорт высших достижений | 1103 | 307,4 | 307,4 | 307,4 | 100,0% | 100,0% |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 1105 | 23 484,3 | 26 344,0 | 22 616,4 | 96,3% | 85,9% |
| Средства массовой информации | 1200 | 50 079,4 | 83 669,0 | 55 616,9 | 111,1% | 66,5% |
| Периодическая печать и издательства | 1202 | 46 499,4 | 76 424,8 | 50 050,6 | 107,6% | 65,5% |
| Другие вопросы в области средств массовой информации | 1204 | 3 580,0 | 7 244,2 | 5 566,3 | 155,5% | 76,8% |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 1300 | 5 000,0 | 5 000,0 | 1 374,7 | 27,5% | 27,5% |
| Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга | 1301 | 5 000,0 | 5 000,0 | 1 374,7 | 27,5% | 27,5% |
| Расходы бюджета - ИТОГО | 9 946 577,9 | 12586284,4 | 8350751,1 | 84,0% | 66,3% |
Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе муниципальных программ в сравнении с запланированными значениями на 01 ноября 2021 года
| Ед.изм: тыс. рублей | |||||
|
Наименование муниципальной программы |
Утвержденный план |
Уточненный план на отчетный период |
Исполнено за отчетный период |
Процент исполнения к утвержденному плану |
Процент исполнения к уточненному плану |
| Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске" | 1 090,0 | 927,5 | 536,1 | 49,2% | 57,8% |
| Местный бюджет | 1 090,0 | 927,5 | 536,1 | 49,2% | 57,8% |
| Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" | 11 414,7 | 44 938,0 | 7 690,3 | 67,4% | 17,1% |
| Местный бюджет | 7 282,9 | 40 806,2 | 4 680,6 | 64,3% | 11,5% |
| Бюджет автономного округа | 4 112,9 | 4 112,9 | 2 992,4 | 72,8% | 72,8% |
| Федеральный бюджет | 18,9 | 18,9 | 17,3 | 91,5% | 91,5% |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске" | 206 048,8 | 288 971,0 | 208 121,4 | 101,0% | 72,0% |
| Местный бюджет | 196 421,6 | 278 793,8 | 200 588,7 | 102,1% | 71,9% |
| Бюджет автономного округа | 9 539,6 | 10 089,6 | 7 445,1 | 78,0% | 73,8% |
| Федеральный бюджет | 87,6 | 87,6 | 87,6 | 100,0% | 100,0% |
| Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске" | 207 586,5 | 212 016,4 | 162 895,2 | 78,5% | 76,8% |
| Местный бюджет | 206 625,9 | 210 117,7 | 161 946,4 | 78,4% | 77,1% |
| Бюджет автономного округа | 960,6 | 1 783,2 | 948,8 | 98,8% | 53,2% |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 115,5 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" | 6 077 484,9 | 6 893 610,5 | 4588962,7 | 75,5% | 66,6% |
| Местный бюджет | 1 203 446,6 | 1 507 707,5 | 1092396,1 | 90,8% | 72,5% |
| Бюджет автономного округа | 4 762 605,2 | 5 274 470,0 | 3422651,5 | 71,9% | 64,9% |
| Федеральный бюджет | 111 433,1 | 111 433,0 | 73 915,1 | 66,3% | 66,3% |
| Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" | 160 771,3 | 199 924,5 | 81 501,1 | 50,7% | 40,8% |
| Местный бюджет | 14 949,9 | 35 286,5 | 18 159,9 | 121,5% | 51,5% |
| Бюджет автономного округа | 133 307,0 | 153 037,0 | 59 447,0 | 44,6% | 38,8% |
| Федеральный бюджет | 12 514,4 | 11 601,0 | 3 894,2 | 31,1% | 33,6% |
| Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска" | 249 873,1 | 311 731,4 | 263 586,1 | 105,5% | 84,6% |
| Местный бюджет | 249 873,1 | 311 731,4 | 263 586,1 | 105,5% | 84,6% |
| Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске" | 12 186,9 | 57 216,0 | 30 915,9 | 253,7% | 54,0% |
| Местный бюджет | 6 273,4 | 12 890,4 | 6 718,4 | 107,1% | 52,1% |
| Бюджет автономного округа | 5 913,5 | 44 325,6 | 24 197,5 | 409,2% | 54,6% |
| Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска" | 782 481,7 | 1 177 528,2 | 802 785,3 | 102,6% | 68,2% |
| Местный бюджет | 707 329,5 | 986 268,6 | 693 728,5 | 98,1% | 70,3% |
| Бюджет автономного округа | 66 533,5 | 182 640,9 | 100 438,1 | 151,0% | 55,0% |
| Федеральный бюджет | 8 618,7 | 8 618,7 | 8 618,7 | 100,0% | 100,0% |
| Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" | 454 545,5 | 454 545,5 | 408 045,8 | 89,8% | 89,8% |
| Местный бюджет | 4 545,5 | 4 545,5 | 4 080,4 | 89,8% | 89,8% |
| Бюджет автономного округа | 450 000,0 | 450 000,0 | 403 965,4 | 89,8% | 89,8% |
| Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска" | 246 170,3 | 152 137,5 | 100 938,1 | 41,0% | 66,3% |
| Местный бюджет | 246 170,3 | 152 137,5 | 100 938,1 | 41,0% | 66,3% |
| Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" | 282 499,6 | 513 255,0 | 423 039,8 | 149,7% | 82,4% |
| Местный бюджет | 240 393,9 | 316 053,7 | 229 338,5 | 95,4% | 72,6% |
| Бюджет автономного округа | 42 105,7 | 197 201,3 | 193 701,3 | 460,0% | 98,2% |
| Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске" | 335 761,9 | 372 231,8 | 269 942,9 | 80,4% | 72,5% |
| Местный бюджет | 217 033,4 | 253 817,0 | 185 693,9 | 85,6% | 73,2% |
| Бюджет автономного округа | 118 728,5 | 118 414,8 | 84 249,0 | 71,0% | 71,1% |
| Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске" | 3 097,2 | 3 097,2 | 2 144,8 | 69,2% | 69,2% |
| Местный бюджет | 3 097,2 | 3 097,2 | 2 144,8 | 69,2% | 69,2% |
| Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска" | 122 230,0 | 147 538,2 | 102 831,3 | 84,1% | 69,7% |
| Местный бюджет | 122 230,0 | 147 538,2 | 102 831,3 | 84,1% | 69,7% |
| Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" | 138 053,4 | 157 396,1 | 122 658,4 | 88,8% | 77,9% |
| Местный бюджет | 138 053,4 | 157 396,1 | 122 658,4 | 88,8% | 77,9% |
| Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска" | 36 917,6 | 31 970,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Местный бюджет | 36 917,6 | 31 970,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска" | 23 016,0 | 840 657,5 | 239 977,8 | 1042,7% | 28,5% |
| Местный бюджет | 21 178,3 | 72 889,0 | 40 698,6 | 192,2% | 55,8% |
| Бюджет автономного округа | 1 837,7 | 767 768,5 | 199 279,2 | 10843,9% | 26,0% |
| Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске" | 540 545,1 | 647 912,2 | 493 616,6 | 91,3% | 76,2% |
| Местный бюджет | 518 026,3 | 626 645,1 | 478 742,8 | 92,4% | 76,4% |
| Бюджет автономного округа | 13 089,1 | 13 089,1 | 8 440,9 | 64,5% | 64,5% |
| Федеральный бюджет | 9 429,7 | 8 178,0 | 6 432,9 | 68,2% | 78,7% |
| Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" | 54 803,4 | 78 979,9 | 40 561,5 | 74,0% | 51,4% |
| Местный бюджет | 44 744,5 | 69 470,4 | 32 449,3 | 72,5% | 46,7% |
| Бюджет автономного округа | 10 058,9 | 9 258,9 | 8 112,2 | 80,6% | 87,6% |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 250,6 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Всего программные расходы в т.ч. | 9 946 577,9 | 12586584,4 | 8350751,1 | 84,0% | 66,3% |
| Местный бюджет | 4 185 683,3 | 5220089,3 | 3741916,9 | 89,4% | 71,7% |
| Бюджет автономного округа | 5 618 792,2 | 7226191,8 | 4515868,4 | 80,4% | 62,5% |
| Федеральный бюджет | 142 102,4 | 140 303,3 | 92 965,8 | 65,4% | 66,3% |
Расходная часть бюджета исполнена в сумме 7 344 779,5 тыс. рублей,
что составляет 61,3% от плановых показателей на 2021 год.
Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов
в сравнении с запланированными значениями на 01 октября 2021 года
| Ед.изм: тыс. рублей | ||||||
|
Наименование показателя |
Код расхода по КФСР |
Утвержденный план |
Уточненный план на отчетный период |
Исполнено за отчетный период |
Процент исполнения к утвержденному плану |
Процент исполнения к уточненному плану |
| Общегосударственные вопросы | 0100 | 1 002 512,2 | 995 482,8 | 671 869,4 | 67,0% | 67,5% |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 5 977,6 | 8 884,3 | 4 987,5 | 83,4% | 56,1% |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 28 642,4 | 30 591,7 | 21 892,5 | 76,4% | 71,6% |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 227 584,9 | 274 733,3 | 198 353,1 | 87,2% | 72,2% |
| Судебная система | 0105 | 18,9 | 18,9 | 17,3 | 91,5% | 91,5% |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 75 645,6 | 79 601,1 | 57 930,6 | 76,6% | 72,8% |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 10 000,0 | 11 500,0 | 11 500,0 | 115,0% | 100,0% |
| Резервные фонды | 0111 | 110 000,0 | 33 116,1 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 544 642,8 | 557 037,4 | 377 188,4 | 69,3% | 67,7% |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 139 183,7 | 198 656,3 | 103 467,2 | 74,3% | 52,1% |
| Органы юстиции | 0304 | 10 264,7 | 10 264,7 | 6 825,2 | 66,5% | 66,5% |
| Гражданская оборона | 0309 | 122 230,0 | 147 289,9 | 92 950,7 | 76,0% | 63,1% |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 0310 | 0,0 | 308,0 | 308,0 | 0,0% | 100,0% |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 6 689,0 | 40 793,7 | 3 383,3 | 50,6% | 8,3% |
| Национальная экономика | 0400 | 1 228 170,7 | 1 697 846,7 | 1228557,4 | 100,0% | 72,4% |
| Общеэкономические вопросы | 0401 | 2 518,1 | 7 550,4 | 6 417,0 | 254,8% | 85,0% |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 16 653,6 | 26 653,6 | 14 754,7 | 88,6% | 55,4% |
| Транспорт | 0408 | 192 194,2 | 293 194,2 | 226 049,7 | 117,6% | 77,1% |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 608 477,6 | 956 692,9 | 758 256,1 | 124,6% | 79,3% |
| Связь и информатика | 0410 | 50 889,3 | 71 469,7 | 7 753,4 | 15,2% | 10,8% |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 357 437,9 | 342 285,9 | 215 326,5 | 60,2% | 62,9% |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 788 471,6 | 1 065 379,5 | 589 697,4 | 74,8% | 55,4% |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 140 907,5 | 132 439,1 | 32 767,8 | 23,3% | 24,7% |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 105 683,0 | 125 684,4 | 58 942,7 | 55,8% | 46,9% |
| Благоустройство | 0503 | 480 524,7 | 714 284,3 | 424 959,0 | 88,4% | 59,5% |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 61 356,4 | 92 971,7 | 73 027,9 | 119,0% | 78,5% |
| Охрана окружающей среды | 0600 | 221,0 | 221,0 | 49,8 | 22,5% | 22,5% |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0605 | 221,0 | 221,0 | 49,8 | 22,5% | 22,5% |
| Образование | 0700 | 5 893 107,2 | 6 975 345,2 | 4064829,2 | 69,0% | 58,3% |
| Дошкольное образование | 0701 | 1 840 768,2 | 1 880 089,4 | 1314342,2 | 71,4% | 69,9% |
| Общее образование | 0702 | 3 545 339,6 | 3 851 754,2 | 2071451,2 | 58,4% | 53,8% |
| Дополнительное образование детей | 0703 | 300 735,4 | 388 092,8 | 245 765,3 | 81,7% | 63,3% |
| Молодежная политика | 0707 | 73 809,4 | 584 124,4 | 243 963,9 | 330,5% | 41,8% |
| Другие вопросы в области образования | 0709 | 132 454,6 | 271 284,4 | 189 306,6 | 142,9% | 69,8% |
| Культура и кинематография | 0800 | 213 495,5 | 217 540,3 | 152 489,2 | 71,4% | 70,1% |
| Культура | 0801 | 207 590,3 | 211 635,1 | 148 176,0 | 71,4% | 70,0% |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 5 905,2 | 5 905,2 | 4 313,2 | 73,0% | 73,0% |
| Здравоохранение | 0900 | 5 521,4 | 5 521,4 | 1 087,3 | 19,7% | 19,7% |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 0909 | 5 521,4 | 5 521,4 | 1 087,3 | 19,7% | 19,7% |
| Социальная политика | 1000 | 417 140,9 | 451 985,2 | 298 336,8 | 71,5% | 66,0% |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 8 361,5 | 8 265,8 | 5 230,9 | 62,6% | 63,3% |
| Социальное обслуживание населения | 1002 | 28 672,8 | 33 955,2 | 24 120,0 | 84,1% | 71,0% |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 19 071,4 | 24 854,4 | 10 421,8 | 54,6% | 41,9% |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 209 802,0 | 234 449,3 | 157 732,6 | 75,2% | 67,3% |
| Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 151 233,2 | 150 460,5 | 100 831,5 | 66,7% | 67,0% |
| Физическая культура и спорт | 1100 | 203 674,3 | 286 188,1 | 187 680,1 | 92,1% | 65,6% |
| Физическая культура | 1101 | 179 882,6 | 259 540,0 | 166 344,1 | 92,5% | 64,1% |
| Спорт высших достижений | 1103 | 307,4 | 307,4 | 307,4 | 100,0% | 100,0% |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 1105 | 23 484,3 | 26 340,7 | 21 028,6 | 89,5% | 79,8% |
| Средства массовой информации | 1200 | 50 079,4 | 83 669,0 | 45 386,1 | 90,6% | 54,2% |
| Периодическая печать и издательства | 1202 | 46 499,4 | 76 424,8 | 41 762,6 | 89,8% | 54,6% |
| Другие вопросы в области средств массовой информации | 1204 | 3 580,0 | 7 244,2 | 3 623,5 | 101,2% | 50,0% |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 1300 | 5 000,0 | 5 000,0 | 1 329,6 | 26,6% | 26,6% |
| Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга | 1301 | 5 000,0 | 5 000,0 | 1 329,6 | 26,6% | 26,6% |
| Расходы бюджета - ИТОГО | 9 946 577,9 | 11982835,5 | 7344779,5 | 73,8% | 61,3% |
Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе муниципальных программ в сравнении
с запланированными значениями на 01 октября 2021 года
| Ед.изм: тыс. рублей | |||||
|
Наименование муниципальной программы |
Утвержденный план |
Уточненный план на отчетный период |
Исполнено за отчетный период |
Процент исполнения к утвержденному плану |
Процент исполнения к уточненному плану |
| Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске" | 1 090,0 | 1 090,0 | 536,1 | 49,2% | 49,2% |
| Местный бюджет | 1 090,0 | 1 090,0 | 536,1 | 49,2% | 49,2% |
| Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" | 11 414,7 | 45 519,4 | 6 413,3 | 56,2% | 14,1% |
| Местный бюджет | 7 282,9 | 41 387,6 | 3 626,1 | 49,8% | 8,8% |
| Бюджет автономного округа | 4 112,9 | 4 112,9 | 2 769,9 | 67,3% | 67,3% |
| Федеральный бюджет | 18,9 | 18,9 | 17,3 | 91,5% | 91,5% |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске" | 206 048,8 | 288 971,0 | 189 516,5 | 92,0% | 65,6% |
| Местный бюджет | 196 421,6 | 278 793,8 | 185 935,1 | 94,7% | 66,7% |
| Бюджет автономного округа | 9 539,6 | 10 089,6 | 3 493,8 | 36,6% | 34,6% |
| Федеральный бюджет | 87,6 | 87,6 | 87,6 | 100,0% | 100,0% |
| Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске" | 207 586,5 | 211 631,3 | 148 172,2 | 71,4% | 70,0% |
| Местный бюджет | 206 625,9 | 210 117,7 | 147 472,7 | 71,4% | 70,2% |
| Бюджет автономного округа | 960,6 | 1 513,6 | 699,5 | 72,8% | 46,2% |
| Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" | 6 077 484,9 | 6 595 727,6 | 3933040,3 | 64,7% | 59,6% |
| Местный бюджет | 1 203 446,6 | 1 484 555,8 | 928 558,5 | 77,2% | 62,5% |
| Бюджет автономного округа | 4 762 605,2 | 4 999 738,8 | 2938599,3 | 61,7% | 58,8% |
| Федеральный бюджет | 111 433,1 | 111 433,0 | 65 882,5 | 59,1% | 59,1% |
| Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" | 160 771,3 | 189 467,5 | 81 501,0 | 50,7% | 43,0% |
| Местный бюджет | 14 949,9 | 35 286,5 | 18 159,9 | 121,5% | 51,5% |
| Бюджет автономного округа | 133 307,0 | 142 580,0 | 59 446,9 | 44,6% | 41,7% |
| Федеральный бюджет | 12 514,4 | 11 601,0 | 3 894,2 | 31,1% | 33,6% |
| Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска" | 249 873,1 | 311 731,4 | 240 078,5 | 96,1% | 77,0% |
| Местный бюджет | 249 873,1 | 311 731,4 | 240 078,5 | 96,1% | 77,0% |
| Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске" | 12 186,9 | 35 041,9 | 23 524,0 | 193,0% | 67,1% |
| Местный бюджет | 6 273,4 | 10 844,4 | 5 240,0 | 83,5% | 48,3% |
| Бюджет автономного округа | 5 913,5 | 24 197,5 | 18 284,0 | 309,2% | 75,6% |
| Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска" | 782 481,7 | 1 183 109,5 | 733 901,8 | 93,8% | 62,0% |
| Местный бюджет | 707 329,5 | 987 510,9 | 627 858,3 | 88,8% | 63,6% |
| Бюджет автономного округа | 66 533,5 | 186 979,9 | 97 424,8 | 146,4% | 52,1% |
| Федеральный бюджет | 8 618,7 | 8 618,7 | 8 618,7 | 100,0% | 100,0% |
| Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" | 454 545,5 | 454 545,5 | 368 101,5 | 81,0% | 81,0% |
| Местный бюджет | 4 545,5 | 4 545,5 | 3 681,0 | 81,0% | 81,0% |
| Бюджет автономного округа | 450 000,0 | 450 000,0 | 364 420,5 | 81,0% | 81,0% |
| Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска" | 246 170,3 | 175 289,2 | 91 178,8 | 37,0% | 52,0% |
| Местный бюджет | 246 170,3 | 175 289,2 | 91 178,8 | 37,0% | 52,0% |
| Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" | 282 499,6 | 513 255,1 | 403 396,2 | 142,8% | 78,6% |
| Местный бюджет | 240 393,9 | 316 053,8 | 209 694,9 | 87,2% | 66,3% |
| Бюджет автономного округа | 42 105,7 | 197 201,3 | 193 701,3 | 460,0% | 98,2% |
| Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске" | 335 761,9 | 372 545,5 | 230 927,8 | 68,8% | 62,0% |
| Местный бюджет | 217 033,4 | 253 817,0 | 154 635,4 | 71,2% | 60,9% |
| Бюджет автономного округа | 118 728,5 | 118 728,5 | 76 292,4 | 64,3% | 64,3% |
| Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске" | 3 097,2 | 3 097,2 | 2 144,8 | 69,2% | 69,2% |
| Местный бюджет | 3 097,2 | 3 097,2 | 2 144,8 | 69,2% | 69,2% |
| Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска" | 122 230,0 | 147 597,9 | 93 258,7 | 76,3% | 63,2% |
| Местный бюджет | 122 230,0 | 147 597,9 | 93 258,7 | 76,3% | 63,2% |
| Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" | 138 053,4 | 157 396,1 | 110 675,6 | 80,2% | 70,3% |
| Местный бюджет | 138 053,4 | 157 396,1 | 110 675,6 | 80,2% | 70,3% |
| Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска" | 36 917,6 | 31 970,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Местный бюджет | 36 917,6 | 31 970,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска" | 23 016,0 | 537 457,3 | 225 811,3 | 981,1% | 42,0% |
| Местный бюджет | 21 178,3 | 72 889,0 | 38 644,2 | 182,5% | 53,0% |
| Бюджет автономного округа | 1 837,7 | 464 568,3 | 187 167,1 | 10184,9% | 40,3% |
| Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске" | 540 545,1 | 647 612,2 | 428 816,5 | 79,3% | 66,2% |
| Местный бюджет | 518 026,3 | 626 645,1 | 414 879,5 | 80,1% | 66,2% |
| Бюджет автономного округа | 13 089,1 | 13 089,1 | 7 804,0 | 59,6% | 59,6% |
| Федеральный бюджет | 9 429,7 | 7 878,0 | 6 133,0 | 65,0% | 77,8% |
| Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" | 54 803,4 | 79 779,9 | 33 784,6 | 61,6% | 42,3% |
| Местный бюджет | 44 744,5 | 69 470,4 | 29 951,0 | 66,9% | 43,1% |
| Бюджет автономного округа | 10 058,9 | 10 058,9 | 3 833,6 | 38,1% | 38,1% |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 250,6 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Всего программные расходы в т.ч. | 9 946 577,9 | 11982835,5 | 7344779,5 | 73,8% | 61,3% |
| Местный бюджет | 4 185 683,3 | 5 220 089,3 | 3306209,1 | 79,0% | 63,3% |
| Бюджет автономного округа | 5 618 792,2 | 6 622 858,4 | 3953937,1 | 70,4% | 59,7% |
| Федеральный бюджет | 142 102,4 | 139 887,8 | 84 633,3 | 59,6% | 60,5% |
Расходная часть бюджета исполнена в сумме 6 353 593,3 тыс. рублей, что составляет 55,4%
от плановых показателей на 2021 год
| Ед.изм: тыс. рублей | ||||||
|
Наименование показателя |
Код расхода по КФСР |
Утвержденный план |
Уточненный план на отчетный период |
Исполнено за отчетный период |
Процент исполнения к утвержденному плану |
Процент исполнения к уточненному плану |
| Общегосударственные вопросы | 0100 | 1 002 512,2 | 905 973,9 | 597 468,5 | 59,6% | 65,9% |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 5 977,6 | 5 990,3 | 4 638,1 | 77,6% | 77,4% |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 28 642,4 | 28 772,5 | 20 715,5 | 72,3% | 72,0% |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 227 584,9 | 252 280,5 | 183 793,7 | 80,8% | 72,9% |
| Судебная система | 0105 | 18,9 | 18,9 | 1,9 | 10,1% | 10,1% |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 75 645,6 | 76 162,2 | 54 454,1 | 72,0% | 71,5% |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 100,0% | 100,0% |
| Резервные фонды | 0111 | 110 000,0 | 33 830,1 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 544 642,8 | 498 919,4 | 323 865,2 | 59,5% | 64,9% |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 139 183,7 | 170 084,5 | 92 212,4 | 66,3% | 54,2% |
| Органы юстиции | 0304 | 10 264,7 | 10 264,7 | 6 201,6 | 60,4% | 60,4% |
| Гражданская оборона | 0309 | 122 230,0 | 140 806,5 | 82 334,5 | 67,4% | 58,5% |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 0310 | 0,0 | 308,0 | 308,0 | 0,0% | 100,0% |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 6 689,0 | 18 705,3 | 3 368,3 | 50,4% | 18,0% |
| Национальная экономика | 0400 | 1 228 170,7 | 1 603 350,6 | 1076140,0 | 87,6% | 67,1% |
| Общеэкономические вопросы | 0401 | 2 518,1 | 7 550,4 | 4 712,5 | 187,1% | 62,4% |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 16 653,6 | 16 653,6 | 5 630,8 | 33,8% | 33,8% |
| Транспорт | 0408 | 192 194,2 | 293 194,2 | 215 734,3 | 112,2% | 73,6% |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 608 477,6 | 906 692,9 | 653 358,0 | 107,4% | 72,1% |
| Связь и информатика | 0410 | 50 889,3 | 71 475,3 | 6 484,5 | 12,7% | 9,1% |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 357 437,9 | 307 784,2 | 190 219,9 | 53,2% | 61,8% |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 788 471,6 | 995 059,1 | 443 789,6 | 56,3% | 44,6% |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 140 907,5 | 136 242,5 | 30 293,4 | 21,5% | 22,2% |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 105 683,0 | 125 684,5 | 55 922,9 | 52,9% | 44,5% |
| Благоустройство | 0503 | 480 524,7 | 671 772,6 | 315 856,8 | 65,7% | 47,0% |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 61 356,4 | 61 359,5 | 41 716,5 | 68,0% | 68,0% |
| Охрана окружающей среды | 0600 | 221,0 | 221,0 | 49,8 | 22,5% | 22,5% |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0605 | 221,0 | 221,0 | 49,8 | 22,5% | 22,5% |
| Образование | 0700 | 5 893 107,2 | 6 864 825,9 | 3596460,2 | 61,0% | 52,4% |
| Дошкольное образование | 0701 | 1 840 768,2 | 1 857 318,4 | 1184273,4 | 64,3% | 63,8% |
| Общее образование | 0702 | 3 545 339,6 | 3 811 990,8 | 1956580,6 | 55,2% | 51,3% |
| Дополнительное образование детей | 0703 | 300 735,4 | 345 872,3 | 228 474,5 | 76,0% | 66,1% |
| Молодежная политика | 0707 | 73 809,4 | 584 124,4 | 54 942,0 | 74,4% | 9,4% |
| Другие вопросы в области образования | 0709 | 132 454,6 | 265 520,0 | 172 189,7 | 130,0% | 64,8% |
| Культура и кинематография | 0800 | 213 495,5 | 214 048,6 | 143 385,6 | 67,2% | 67,0% |
| Культура | 0801 | 207 590,3 | 208 143,4 | 139 072,4 | 67,0% | 66,8% |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 5 905,2 | 5 905,2 | 4 313,2 | 73,0% | 73,0% |
| Здравоохранение | 0900 | 5 521,4 | 5 521,4 | 476,6 | 8,6% | 8,6% |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 0909 | 5 521,4 | 5 521,4 | 476,6 | 8,6% | 8,6% |
| Социальная политика | 1000 | 417 140,9 | 435 440,3 | 221 677,6 | 53,1% | 50,9% |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 8 361,5 | 8 265,8 | 4 578,0 | 54,8% | 55,4% |
| Социальное обслуживание населения | 1002 | 28 672,8 | 29 541,2 | 21 824,3 | 76,1% | 73,9% |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 19 071,4 | 24 854,4 | 3 846,5 | 20,2% | 15,5% |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 209 802,0 | 222 318,4 | 96 127,8 | 45,8% | 43,2% |
| Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 151 233,2 | 150 460,5 | 95 301,0 | 63,0% | 63,3% |
| Физическая культура и спорт | 1100 | 203 674,3 | 204 470,0 | 143 562,2 | 70,5% | 70,2% |
| Физическая культура | 1101 | 179 882,6 | 180 932,7 | 124 088,5 | 69,0% | 68,6% |
| Спорт высших достижений | 1103 | 307,4 | 307,4 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 1105 | 23 484,3 | 23 229,9 | 19 473,7 | 82,9% | 83,8% |
| Средства массовой информации | 1200 | 50 079,4 | 71 299,4 | 37 111,8 | 74,1% | 52,1% |
| Периодическая печать и издательства | 1202 | 46 499,4 | 65 998,0 | 34 408,3 | 74,0% | 52,1% |
| Другие вопросы в области средств массовой информации | 1204 | 3 580,0 | 5 301,4 | 2 703,5 | 75,5% | 51,0% |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 1300 | 5 000,0 | 5 000,0 | 1 259,0 | 25,2% | 25,2% |
| Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга | 1301 | 5 000,0 | 5 000,0 | 1 259,0 | 25,2% | 25,2% |
| Расходы бюджета - ИТОГО | 9 946 577,9 | 11475294,7 | 6353593,3 | 63,9% | 55,4% |
Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе муниципальных программ в сравнении с запланированными значениями
| Ед.изм: тыс. рублей | |||||
|
Наименование муниципальной программы |
Утвержденный план |
Уточненный план на отчетный период |
Исполнено за отчетный период |
Процент исполнения к утвержденному плану |
Процент исполнения к уточненному плану |
| Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске" | 1 090,0 | 1 090,0 | 235,1 | 21,6% | 21,6% |
| Местный бюджет | 1 090,0 | 1 090,0 | 235,1 | 21,6% | 21,6% |
| Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" | 11 414,7 | 23 431,0 | 6 121,6 | 53,6% | 26,1% |
| Местный бюджет | 7 282,9 | 19 299,2 | 3 576,1 | 49,1% | 18,5% |
| Бюджет автономного округа | 4 112,9 | 4 112,9 | 2 543,6 | 61,8% | 61,8% |
| Федеральный бюджет | 18,9 | 18,9 | 1,9 | 10,1% | 10,1% |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске" | 206 048,8 | 206 768,5 | 145 360,9 | 70,5% | 70,3% |
| Местный бюджет | 196 421,6 | 196 591,3 | 142 196,9 | 72,4% | 72,3% |
| Бюджет автономного округа | 9 539,6 | 10 089,6 | 3 164,0 | 33,2% | 31,4% |
| Федеральный бюджет | 87,6 | 87,6 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске" | 207 586,5 | 208 139,5 | 139 068,6 | 67,0% | 66,8% |
| Местный бюджет | 206 625,9 | 206 625,9 | 138 377,6 | 67,0% | 67,0% |
| Бюджет автономного округа | 960,6 | 1 513,6 | 691,0 | 71,9% | 45,7% |
| Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" | 6 077 484,9 | 6 483 577,5 | 3641208,7 | 59,9% | 56,2% |
| Местный бюджет | 1 203 446,6 | 1 372 302,4 | 848 090,7 | 70,5% | 61,8% |
| Бюджет автономного округа | 4 762 605,2 | 4 999 842,0 | 2734975,4 | 57,4% | 54,7% |
| Федеральный бюджет | 111 433,1 | 111 433,1 | 58 142,6 | 52,2% | 52,2% |
| Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" | 160 771,3 | 179 070,8 | 23 197,5 | 14,4% | 13,0% |
| Местный бюджет | 14 949,9 | 33 255,4 | 1 684,5 | 11,3% | 5,1% |
| Бюджет автономного округа | 133 307,0 | 134 214,4 | 17 618,8 | 13,2% | 13,1% |
| Федеральный бюджет | 12 514,4 | 11 601,0 | 3 894,2 | 31,1% | 33,6% |
| Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска" | 249 873,1 | 268 435,7 | 212 814,9 | 85,2% | 79,3% |
| Местный бюджет | 249 873,1 | 268 435,7 | 212 814,9 | 85,2% | 79,3% |
| Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске" | 12 186,9 | 35 041,9 | 23 524,0 | 193,0% | 67,1% |
| Местный бюджет | 6 273,4 | 10 844,4 | 5 240,0 | 83,5% | 48,3% |
| Бюджет автономного округа | 5 913,5 | 24 197,5 | 18 284,0 | 309,2% | 75,6% |
| Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска" | 782 481,7 | 1 059 109,3 | 533 847,8 | 68,2% | 50,4% |
| Местный бюджет | 707 329,5 | 863 510,7 | 483 598,9 | 68,4% | 56,0% |
| Бюджет автономного округа | 66 533,5 | 186 979,9 | 45 541,6 | 68,4% | 24,4% |
| Федеральный бюджет | 8 618,7 | 8 618,7 | 4 707,3 | 54,6% | 54,6% |
| Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" | 454 545,5 | 454 545,5 | 345 116,1 | 75,9% | 75,9% |
| Местный бюджет | 4 545,5 | 4 545,5 | 3 451,2 | 75,9% | 75,9% |
| Бюджет автономного округа | 450 000,0 | 450 000,0 | 341 664,9 | 75,9% | 75,9% |
| Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска" | 246 170,3 | 170 647,1 | 85 512,9 | 34,7% | 50,1% |
| Местный бюджет | 246 170,3 | 170 647,1 | 85 512,9 | 34,7% | 50,1% |
| Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" | 282 499,6 | 513 255,1 | 360 592,7 | 127,6% | 70,3% |
| Местный бюджет | 240 393,9 | 316 053,8 | 177 149,7 | 73,7% | 56,1% |
| Бюджет автономного округа | 42 105,7 | 197 201,3 | 183 443,0 | 435,7% | 93,0% |
| Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске" | 335 761,9 | 355 761,9 | 208 256,4 | 62,0% | 58,5% |
| Местный бюджет | 217 033,4 | 237 033,4 | 140 632,7 | 64,8% | 59,3% |
| Бюджет автономного округа | 118 728,5 | 118 728,5 | 67 623,7 | 57,0% | 57,0% |
| Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске" | 3 097,2 | 3 097,2 | 2 144,8 | 69,2% | 69,2% |
| Местный бюджет | 3 097,2 | 3 097,2 | 2 144,8 | 69,2% | 69,2% |
| Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска" | 122 230,0 | 141 114,5 | 82 642,5 | 67,6% | 58,6% |
| Местный бюджет | 122 230,0 | 141 114,5 | 82 642,5 | 67,6% | 58,6% |
| Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" | 138 053,4 | 138 505,7 | 98 957,2 | 71,7% | 71,4% |
| Местный бюджет | 138 053,4 | 138 505,7 | 98 957,2 | 71,7% | 71,4% |
| Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска" | 36 917,6 | 31 970,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Местный бюджет | 36 917,6 | 31 970,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска" | 23 016,0 | 537 354,0 | 37 755,7 | 164,0% | 7,0% |
| Местный бюджет | 21 178,3 | 72 889,0 | 18 492,8 | 87,3% | 25,4% |
| Бюджет автономного округа | 1 837,7 | 464 465,0 | 19 262,9 | 1048,2% | 4,1% |
| Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске" | 540 545,1 | 603 325,5 | 385 087,7 | 71,2% | 63,8% |
| Местный бюджет | 518 026,3 | 582 358,4 | 372 709,6 | 71,9% | 64,0% |
| Бюджет автономного округа | 13 089,1 | 13 089,1 | 6 690,8 | 51,1% | 51,1% |
| Федеральный бюджет | 9 429,7 | 7 878,0 | 5 687,3 | 60,3% | 72,2% |
| Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" | 54 803,4 | 61 054,0 | 22 148,2 | 40,4% | 36,3% |
| Местный бюджет | 44 744,5 | 50 744,5 | 18 592,8 | 41,6% | 36,6% |
| Бюджет автономного округа | 10 058,9 | 10 058,9 | 3 555,4 | 35,3% | 35,3% |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 250,6 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Всего программные расходы в т.ч. | 9 946 577,9 | 11475294,7 | 6353593,3 | 63,9% | 55,4% |
| Местный бюджет | 4 185 683,3 | 4 720 914,1 | 2836100,9 | 67,8% | 60,1% |
| Бюджет автономного округа | 5 618 792,2 | 6 614 492,7 | 3445059,1 | 61,3% | 52,1% |
| Федеральный бюджет | 142 102,4 | 139 887,9 | 72 433,3 | 51,0% | 51,8% |
Расходная часть бюджета исполнена в сумме 5 883 266,3 тыс. рублей, что составляет 51,3% от плановых показателей на 2021 год.
Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов в сравнении с запланированными значениями на 01 августа 2021 года
| Ед.изм: тыс. рублей | ||||||
| Наименование показателя | Код расхода по КФСР | Утвержденный план | Уточненный план на отчетный период | Исполнено за отчетный период | Процент исполнения к утвержденному плану |
Процент исполнения к уточненному плану |
| Общегосударственные вопросы | 0100 | 1002512,2 | 904199,8 | 541684,4 | 54,0% | 59,9% |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 5977,6 | 5990,3 | 3995,8 | 66,8% | 66,7% |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 28642,4 | 28772,5 | 18869,5 | 65,9% | 65,6% |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 227584,9 | 252280,5 | 168442,6 | 74,0% | 66,8% |
| Судебная система | 0105 | 18,9 | 18,9 | 1,9 | 10,1% | 10,1% |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 75645,6 | 76162,2 | 48930,6 | 64,7% | 64,2% |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 100,0% | 100,0% |
| Резервные фонды | 0111 | 110000,0 | 33830,1 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 544642,8 | 497145,3 | 291444,0 | 53,5% | 58,6% |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 139183,7 | 170084,5 | 82656,3 | 59,4% | 48,6% |
| Органы юстиции | 0304 | 10264,7 | 10264,7 | 5511,3 | 53,7% | 53,7% |
| Гражданская оборона | 0309 | 122230,0 | 140806,5 | 73952,3 | 60,5% | 52,5% |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 0310 | 0,0 | 308,0 | 308,0 | 0,0% | 100,0% |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 6689,0 | 18705,3 | 2884,7 | 43,1% | 15,4% |
| Национальная экономика | 0400 | 1228170,7 | 1587931,5 | 996932,3 | 81,2% | 62,8% |
| Общеэкономические вопросы | 0401 | 2518,1 | 7550,4 | 4661,5 | 185,1% | 61,7% |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 16653,6 | 16653,6 | 4823,5 | 29,0% | 29,0% |
| Транспорт | 0408 | 192194,2 | 293194,2 | 199549,6 | 103,8% | 68,1% |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 608477,6 | 887278,7 | 616777,6 | 101,4% | 69,5% |
| Связь и информатика | 0410 | 50889,3 | 74640,4 | 4265,4 | 8,4% | 5,7% |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 357437,9 | 308614,2 | 166854,7 | 46,7% | 54,1% |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 788471,6 | 1004276,8 | 384867,8 | 48,8% | 38,3% |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 140907,5 | 136396,2 | 21092,1 | 15,0% | 15,5% |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 105683,0 | 125684,5 | 52280,2 | 49,5% | 41,6% |
| Благоустройство | 0503 | 480524,7 | 680836,6 | 273427,3 | 56,9% | 40,2% |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 61356,4 | 61359,5 | 38068,2 | 62,0% | 62,0% |
| Охрана окружающей среды | 0600 | 221,0 | 221,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0605 | 221,0 | 221,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Образование | 0700 | 5893107,2 | 6873367,5 | 3387754,0 | 57,5% | 49,3% |
| Дошкольное образование | 0701 | 1840768,2 | 1849379,0 | 1112333,8 | 60,4% | 60,1% |
| Общее образование | 0702 | 3545339,6 | 3817500,9 | 1869018,4 | 52,7% | 49,0% |
| Дополнительное образование детей | 0703 | 300735,4 | 340769,5 | 214923,5 | 71,5% | 63,1% |
| Молодежная политика | 0707 | 73809,4 | 584493,8 | 36746,2 | 49,8% | 6,3% |
| Другие вопросы в области образования | 0709 | 132454,6 | 281224,3 | 154732,1 | 116,8% | 55,0% |
| Культура и кинематография | 0800 | 213495,5 | 214048,6 | 130980,7 | 61,4% | 61,2% |
| Культура | 0801 | 207590,3 | 208143,4 | 127937,3 | 61,6% | 61,5% |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 5905,2 | 5905,2 | 3043,4 | 51,5% | 51,5% |
| Здравоохранение | 0900 | 5521,4 | 5521,4 | 476,6 | 8,6% | 8,6% |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 0909 | 5521,4 | 5521,4 | 476,6 | 8,6% | 8,6% |
| Социальная политика | 1000 | 417140,9 | 435440,3 | 191932,2 | 46,0% | 44,1% |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 8361,5 | 8265,8 | 3912,3 | 46,8% | 47,3% |
| Социальное обслуживание населения | 1002 | 28672,8 | 29541,2 | 19633,6 | 68,5% | 66,5% |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 19071,4 | 24854,4 | 3846,5 | 20,2% | 15,5% |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 209802,0 | 222318,4 | 83747,2 | 39,9% | 37,7% |
| Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 151233,2 | 150460,5 | 80792,6 | 53,4% | 53,7% |
| Физическая культура и спорт | 1100 | 203674,3 | 204470,0 | 131933,2 | 64,8% | 64,5% |
| Физическая культура | 1101 | 179882,6 | 180932,7 | 114319,4 | 63,6% | 63,2% |
| Спорт высших достижений | 1103 | 307,4 | 307,4 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 1105 | 23484,3 | 23229,9 | 17613,8 | 75,0% | 75,8% |
| Средства массовой информации | 1200 | 50079,4 | 70379,4 | 32889,5 | 65,7% | 46,7% |
| Периодическая печать и издательства | 1202 | 46499,4 | 65998,0 | 30186,0 | 64,9% | 45,7% |
| Другие вопросы в области средств массовой информации | 1204 | 3580,0 | 4381,4 | 2703,5 | 75,5% | 61,7% |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 1300 | 5000,0 | 5000,0 | 1159,3 | 23,2% | 23,2% |
| Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга | 1301 | 5000,0 | 5000,0 | 1159,3 | 23,2% | 23,2% |
| Расходы бюджета - ИТОГО | 9946577,9 | 11474940,8 | 5883266,3 | 59,1% | 51,3% |
| Ед.изм: тыс. рублей | |||||
| Наименование муниципальной программы | Утвержденный план | Уточненный план на отчетный период | Исполнено за отчетный период | Процент исполнения к утвержденному плану |
Процент исполнения к уточненному плану |
| Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске" | 1090,0 | 1090,0 | 235,1 | 21,6% | 21,6% |
| Местный бюджет | 1090,0 | 1090,0 | 235,1 | 21,6% | 21,6% |
| Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" | 11414,7 | 23431,0 | 5399,9 | 47,3% | 23,0% |
| Местный бюджет | 7282,9 | 19299,2 | 3120,2 | 42,8% | 16,2% |
| Бюджет автономного округа | 4112,9 | 4112,9 | 2277,9 | 55,4% | 55,4% |
| Федеральный бюджет | 18,9 | 18,9 | 1,8 | 9,5% | 9,5% |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске" | 206048,8 | 206768,5 | 132966,6 | 64,5% | 64,3% |
| Местный бюджет | 196421,6 | 196591,3 | 130179,6 | 66,3% | 66,2% |
| Бюджет автономного округа | 9539,6 | 10089,6 | 2787,0 | 29,2% | 27,6% |
| Федеральный бюджет | 87,6 | 87,6 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске" | 207586,5 | 208139,5 | 127933,5 | 61,6% | 61,5% |
| Местный бюджет | 206625,9 | 206625,9 | 127494,3 | 61,7% | 61,7% |
| Бюджет автономного округа | 960,6 | 1513,6 | 439,2 | 45,7% | 29,0% |
| Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" | 6077484,9 | 6492269,1 | 3441545,2 | 56,6% | 53,0% |
| Местный бюджет | 1203446,6 | 1381894,0 | 784171,8 | 65,2% | 56,7% |
| Бюджет автономного округа | 4762605,2 | 4998942,0 | 2604238,6 | 54,7% | 52,1% |
| Федеральный бюджет | 111433,1 | 111433,1 | 53134,8 | 47,7% | 47,7% |
| Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" | 160771,3 | 179070,8 | 16467,8 | 10,2% | 9,2% |
| Местный бюджет | 14949,9 | 33255,5 | 1281,4 | 8,6% | 3,9% |
| Бюджет автономного округа | 133307,0 | 134214,3 | 11369,7 | 8,5% | 8,5% |
| Федеральный бюджет | 12514,4 | 11601,0 | 3816,7 | 30,5% | 32,9% |
| Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска" | 249873,1 | 268435,7 | 203538,1 | 81,5% | 75,8% |
| Местный бюджет | 249873,1 | 268435,7 | 203538,1 | 81,5% | 75,8% |
| Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске" | 12186,9 | 35041,9 | 23524,0 | 193,0% | 67,1% |
| Местный бюджет | 6273,4 | 10844,4 | 5240,0 | 83,5% | 48,3% |
| Бюджет автономного округа | 5913,5 | 24197,5 | 18284,0 | 309,2% | 75,6% |
| Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска" | 782481,7 | 1068173,4 | 456848,8 | 58,4% | 42,8% |
| Местный бюджет | 707329,5 | 873179,8 | 419335,2 | 59,3% | 48,0% |
| Бюджет автономного округа | 66533,5 | 186374,9 | 36821,0 | 55,3% | 19,8% |
| Федеральный бюджет | 8618,7 | 8618,7 | 692,6 | 8,0% | 8,0% |
| Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" | 454545,5 | 454545,5 | 326878,3 | 71,9% | 71,9% |
| Местный бюджет | 4545,5 | 4545,5 | 3268,8 | 71,9% | 71,9% |
| Бюджет автономного округа | 450000,0 | 450000,0 | 323609,5 | 71,9% | 71,9% |
| Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска" | 246170,3 | 170647,1 | 76763,2 | 31,2% | 45,0% |
| Местный бюджет | 246170,3 | 170647,1 | 76763,2 | 31,2% | 45,0% |
| Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" | 282499,6 | 493994,4 | 343942,7 | 121,7% | 69,6% |
| Местный бюджет | 240393,9 | 296793,1 | 160499,7 | 66,8% | 54,1% |
| Бюджет автономного округа | 42105,7 | 197201,3 | 183443,0 | 435,7% | 93,0% |
| Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске" | 335761,9 | 355761,9 | 179808,6 | 53,6% | 50,5% |
| Местный бюджет | 217033,4 | 237033,4 | 119781,1 | 55,2% | 50,5% |
| Бюджет автономного округа | 118728,5 | 118728,5 | 60027,5 | 50,6% | 50,6% |
| Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске" | 3097,2 | 3097,2 | 2144,8 | 69,2% | 69,2% |
| Местный бюджет | 3097,2 | 3097,2 | 2144,8 | 69,2% | 69,2% |
| Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска" | 122230,0 | 141114,5 | 74260,3 | 60,8% | 52,6% |
| Местный бюджет | 122230,0 | 141114,5 | 74260,3 | 60,8% | 52,6% |
| Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" | 138053,4 | 138505,7 | 87051,1 | 63,1% | 62,9% |
| Местный бюджет | 138053,4 | 138505,7 | 87051,1 | 63,1% | 62,9% |
| Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска" | 36917,6 | 31970,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Местный бюджет | 36917,6 | 31970,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска" | 23016,0 | 537204,0 | 23002,3 | 99,9% | 4,3% |
| Местный бюджет | 21178,3 | 72889,0 | 16253,2 | 76,7% | 22,3% |
| Бюджет автономного округа | 1837,7 | 464315,0 | 6749,1 | 367,3% | 1,5% |
| Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске" | 540545,1 | 604877,2 | 345963,8 | 64,0% | 57,2% |
| Местный бюджет | 518026,3 | 582358,4 | 335000,9 | 64,7% | 57,5% |
| Бюджет автономного округа | 13089,1 | 13089,1 | 5965,8 | 45,6% | 45,6% |
| Федеральный бюджет | 9429,7 | 9429,7 | 4997,1 | 53,0% | 53,0% |
| Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" | 54803,4 | 60803,4 | 14992,2 | 27,4% | 24,7% |
| Местный бюджет | 44744,5 | 50744,5 | 11592,3 | 25,9% | 22,8% |
| Бюджет автономного округа | 10058,9 | 10058,9 | 3399,9 | 33,8% | 33,8% |
| Всего программные расходы в т.ч. | 9946577,9 | 11474940,8 | 5883266,3 | 59,1% | 51,3% |
| Местный бюджет | 4185683,3 | 4720914,2 | 2561211,1 | 61,2% | 54,3% |
| Бюджет автономного округа | 5618792,2 | 6612837,6 | 3259412,2 | 58,0% | 49,3% |
| Федеральный бюджет | 142102,4 | 141189,0 | 62643,0 | 44,1% | 44,4% |
Расходная часть бюджета исполнена в сумме 4 857 450,1 тыс. рублей, что составляет 42,5%
от плановых показателей на 2021 год.
| Ед.изм: тыс. рублей | ||||||
|
Наименование показателя |
Код расхода по КФСР |
Утвержденный план |
Уточненный план на отчетный период |
Исполнено за отчетный период |
Процент исполнения к утвержденному плану |
Процент исполнения к уточненному плану |
| Общегосударственные вопросы | 0100 | 1 002 512,2 | 900 971,3 | 458 743,8 | 45,8% | 50,9% |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 5 977,6 | 5 977,6 | 3 777,9 | 63,2% | 63,2% |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 28 642,4 | 28 642,4 | 14 695,9 | 51,3% | 51,3% |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 227 584,9 | 249 984,9 | 143 054,9 | 62,9% | 57,2% |
| Судебная система | 0105 | 18,9 | 18,9 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 75 645,6 | 75 645,6 | 41 023,3 | 54,2% | 54,2% |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 10 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Резервные фонды | 0111 | 110 000,0 | 33 830,1 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 544 642,8 | 496 871,8 | 256 191,8 | 47,0% | 51,6% |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 139 183,7 | 162 377,1 | 72 148,2 | 51,8% | 44,4% |
| Органы юстиции | 0304 | 10 264,7 | 10 264,7 | 4 967,3 | 48,4% | 48,4% |
| Гражданская оборона | 0309 | 122 230,0 | 133 099,1 | 64 753,8 | 53,0% | 48,7% |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 0310 | 0,0 | 308,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 6 689,0 | 18 705,3 | 2 427,1 | 36,3% | 13,0% |
| Национальная экономика | 0400 | 1 228 170,7 | 1 591 988,4 | 766 333,6 | 62,4% | 48,1% |
| Общеэкономические вопросы | 0401 | 2 518,1 | 7 550,4 | 1 585,7 | 63,0% | 21,0% |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 16 653,6 | 16 653,6 | 3 789,4 | 22,8% | 22,8% |
| Транспорт | 0408 | 192 194,2 | 293 194,2 | 188 534,6 | 98,1% | 64,3% |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 608 477,6 | 892 278,7 | 426 151,9 | 70,0% | 47,8% |
| Связь и информатика | 0410 | 50 889,3 | 74 640,4 | 2 901,1 | 5,7% | 3,9% |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 357 437,9 | 307 671,1 | 143 370,9 | 40,1% | 46,6% |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 788 471,6 | 999 276,8 | 324 292,6 | 41,1% | 32,5% |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 140 907,5 | 136 396,2 | 15 011,5 | 10,7% | 11,0% |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 105 683,0 | 120 684,5 | 41 946,7 | 39,7% | 34,8% |
| Благоустройство | 0503 | 480 524,7 | 680 836,6 | 233 811,2 | 48,7% | 34,3% |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 61 356,4 | 61 359,5 | 33 523,2 | 54,6% | 54,6% |
| Охрана окружающей среды | 0600 | 221,0 | 221,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0605 | 221,0 | 221,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Образование | 0700 | 5 893 107,2 | 6840746,5 | 2822339,5 | 47,9% | 41,3% |
| Дошкольное образование | 0701 | 1 840 768,2 | 1 832 799,6 | 908 648,2 | 49,4% | 49,6% |
| Общее образование | 0702 | 3 545 339,6 | 3790362,9 | 1578507,8 | 44,5% | 41,6% |
| Дополнительное образование детей | 0703 | 300 735,4 | 340 029,8 | 184 397,4 | 61,3% | 54,2% |
| Молодежная политика | 0707 | 73 809,4 | 584 612,7 | 22 167,9 | 30,0% | 3,8% |
| Другие вопросы в области образования | 0709 | 132 454,6 | 292 941,5 | 128 618,2 | 97,1% | 43,9% |
| Культура и кинематография | 0800 | 213 495,5 | 214 048,5 | 109 775,6 | 51,4% | 51,3% |
| Культура | 0801 | 207 590,3 | 208 143,3 | 106 732,2 | 51,4% | 51,3% |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 5 905,2 | 5 905,2 | 3 043,4 | 51,5% | 51,5% |
| Здравоохранение | 0900 | 5 521,4 | 5 521,4 | 288,9 | 5,2% | 5,2% |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 0909 | 5 521,4 | 5 521,4 | 288,9 | 5,2% | 5,2% |
| Социальная политика | 1000 | 417 140,9 | 433 895,2 | 168 697,1 | 40,4% | 38,9% |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 8 361,5 | 8 265,8 | 3 248,7 | 38,9% | 39,3% |
| Социальное обслуживание населения | 1002 | 28 672,8 | 29 432,6 | 16 862,7 | 58,8% | 57,3% |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 19 071,4 | 24 935,7 | 3 846,5 | 20,2% | 15,4% |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 209 802,0 | 220 692,0 | 71 276,5 | 34,0% | 32,3% |
| Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 151 233,2 | 150 569,1 | 73 462,7 | 48,6% | 48,8% |
| Физическая культура и спорт | 1100 | 203 674,3 | 204 300,3 | 108 755,5 | 53,4% | 53,2% |
| Физическая культура | 1101 | 179 882,6 | 180 932,7 | 95 762,8 | 53,2% | 52,9% |
| Спорт высших достижений | 1103 | 307,4 | 307,4 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 1105 | 23 484,3 | 23 060,2 | 12 992,7 | 55,3% | 56,3% |
| Средства массовой информации | 1200 | 50 079,4 | 70 379,4 | 25 026,6 | 50,0% | 35,6% |
| Периодическая печать и издательства | 1202 | 46 499,4 | 66 499,4 | 22 323,1 | 48,0% | 33,6% |
| Другие вопросы в области средств массовой информации | 1204 | 3 580,0 | 3 880,0 | 2 703,5 | 75,5% | 69,7% |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 1300 | 5 000,0 | 5 000,0 | 1 048,7 | 21,0% | 21,0% |
| Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга | 1301 | 5 000,0 | 5 000,0 | 1 048,7 | 21,0% | 21,0% |
| Расходы бюджета - ИТОГО | 9 946 577,9 | 11428725,9 | 4857450,1 | 48,8% | 42,5% |
| Ед.изм: тыс. рублей | |||||
|
Наименование муниципальной программы |
Утвержденный план |
Уточненный план на отчетный период |
Исполнено за отчетный период |
Процент исполнения к утвержденному плану |
Процент исполнения к уточненному плану |
| Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске" | 1 090,0 | 1 090,0 | 235,1 | 21,6% | 21,6% |
| Местный бюджет | 1 090,0 | 1 090,0 | 235,1 | 21,6% | 21,6% |
| Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" | 11 414,7 | 23 431,0 | 4 496,8 | 39,4% | 19,2% |
| Местный бюджет | 7 282,9 | 19 299,2 | 2 590,0 | 35,6% | 13,4% |
| Бюджет автономного округа | 4 112,9 | 4 112,9 | 1 906,8 | 46,4% | 46,4% |
| Федеральный бюджет | 18,9 | 18,9 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске" | 206 048,8 | 206 598,8 | 109 677,7 | 53,2% | 53,1% |
| Местный бюджет | 196 421,6 | 196 421,6 | 109 522,2 | 55,8% | 55,8% |
| Бюджет автономного округа | 9 539,6 | 10 089,6 | 155,5 | 1,6% | 1,5% |
| Федеральный бюджет | 87,6 | 87,6 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске" | 207 586,5 | 208 139,5 | 106 728,4 | 51,4% | 51,3% |
| Местный бюджет | 206 625,9 | 206 625,9 | 106 316,7 | 51,5% | 51,5% |
| Бюджет автономного округа | 960,6 | 1 513,6 | 411,7 | 42,9% | 27,2% |
| Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" | 6 077 484,9 | 6459648,0 | 2871058,6 | 47,2% | 44,4% |
| Местный бюджет | 1 203 446,6 | 1349522,9 | 652401,8 | 54,2% | 48,3% |
| Бюджет автономного округа | 4 762 605,2 | 4998692,1 | 2165 919,0 | 45,5% | 43,3% |
| Федеральный бюджет | 111 433,1 | 111 433,0 | 52 737,8 | 47,3% | 47,3% |
| Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" | 160 771,3 | 177 525,7 | 16 337,3 | 10,2% | 9,2% |
| Местный бюджет | 14 949,9 | 33 255,5 | 1 150,9 | 7,7% | 3,5% |
| Бюджет автономного округа | 133 307,0 | 132 729,4 | 11 369,7 | 8,5% | 8,6% |
| Федеральный бюджет | 12 514,4 | 11 540,8 | 3 816,7 | 30,5% | 33,1% |
| Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска" | 249 873,1 | 267 967,4 | 193 534,9 | 77,5% | 72,2% |
| Местный бюджет | 249 873,1 | 267 967,4 | 193 534,9 | 77,5% | 72,2% |
| Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске" | 12 186,9 | 35 041,9 | 23 524,0 | 193,0% | 67,1% |
| Местный бюджет | 6 273,4 | 10 844,4 | 5 240,0 | 83,5% | 48,3% |
| Бюджет автономного округа | 5 913,5 | 24 197,5 | 18 284,0 | 309,2% | 75,6% |
| Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска" | 782 481,7 | 1 067 682,6 | 345 248,5 | 44,1% | 32,3% |
| Местный бюджет | 707 329,5 | 872 689,0 | 316 414,9 | 44,7% | 36,3% |
| Бюджет автономного округа | 66 533,5 | 186 374,9 | 28 833,6 | 43,3% | 15,5% |
| Федеральный бюджет | 8 618,7 | 8 618,7 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" | 454 545,5 | 454 545,5 | 309 684,3 | 68,1% | 68,1% |
| Местный бюджет | 4 545,5 | 4 545,5 | 3 096,8 | 68,1% | 68,1% |
| Бюджет автономного округа | 450 000,0 | 450 000,0 | 306 587,5 | 68,1% | 68,1% |
| Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска" | 246 170,3 | 170 000,4 | 62 778,1 | 25,5% | 36,9% |
| Местный бюджет | 246 170,3 | 170 000,4 | 62 778,1 | 25,5% | 36,9% |
| Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" | 282 499,6 | 493 994,4 | 203 352,6 | 72,0% | 41,2% |
| Местный бюджет | 240 393,9 | 296 793,1 | 136 527,3 | 56,8% | 46,0% |
| Бюджет автономного округа | 42 105,7 | 197 201,3 | 66 825,3 | 158,7% | 33,9% |
| Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске" | 335 761,9 | 355 761,9 | 153 605,1 | 45,7% | 43,2% |
| Местный бюджет | 217 033,4 | 237 033,4 | 103 462,8 | 47,7% | 43,6% |
| Бюджет автономного округа | 118 728,5 | 118 728,5 | 50 142,3 | 42,2% | 42,2% |
| Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске" | 3 097,2 | 3 097,2 | 2 144,8 | 69,2% | 69,2% |
| Местный бюджет | 3 097,2 | 3 097,2 | 2 144,8 | 69,2% | 69,2% |
| Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска" | 122 230,0 | 133 407,2 | 64 753,8 | 53,0% | 48,5% |
| Местный бюджет | 122 230,0 | 133 407,2 | 64 753,8 | 53,0% | 48,5% |
| Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" | 138 053,4 | 138 053,4 | 75 029,4 | 54,3% | 54,3% |
| Местный бюджет | 138 053,4 | 138 053,4 | 75 029,4 | 54,3% | 54,3% |
| Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска" | 36 917,6 | 31 970,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Местный бюджет | 36 917,6 | 31 970,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска" | 23 016,0 | 537 204,0 | 16 154,5 | 70,2% | 3,0% |
| Местный бюджет | 21 178,3 | 72 889,0 | 14 501,6 | 68,5% | 19,9% |
| Бюджет автономного округа | 1 837,7 | 464 315,0 | 1 652,9 | 89,9% | 0,4% |
| Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске" | 540 545,1 | 602 763,6 | 287 094,4 | 53,1% | 47,6% |
| Местный бюджет | 518 026,3 | 580 244,8 | 277 368,4 | 53,5% | 47,8% |
| Бюджет автономного округа | 13 089,1 | 13 089,1 | 5 273,0 | 40,3% | 40,3% |
| Федеральный бюджет | 9 429,7 | 9 429,7 | 4 453,0 | 47,2% | 47,2% |
| Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" | 54 803,4 | 60 803,4 | 12 011,8 | 21,9% | 19,8% |
| Местный бюджет | 44 744,5 | 50 744,5 | 8 870,2 | 19,8% | 17,5% |
| Бюджет автономного округа | 10 058,9 | 10 058,9 | 3 141,6 | 31,2% | 31,2% |
| Всего программные расходы в т.ч. | 9 946 577,9 | 11428725,9 | 4857450,1 | 48,8% | 42,5% |
| Местный бюджет | 4 185 683,3 | 4 676 494,4 | 2135939,7 | 51,0% | 45,7% |
| Бюджет автономного округа | 5 618 792,2 | 6611102,8 | 2660502,9 | 47,4% | 40,2% |
| Федеральный бюджет | 142 102,4 | 141 128,7 | 61 007,5 | 42,9% | 43,2% |
Расходная часть бюджета исполнена в сумме 3 663 376,3 тыс. рублей,
что составляет 32,1% от плановых показателей на 2021 год.
Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов в сравнении с запланированными значениями на 01 июня 2021 года
| Ед.изм: тыс. рублей | ||||||
|
Наименование показателя |
Код расхода по КФСР |
Утвержденный план |
Уточненный план на отчетный период |
Исполнено за отчетный период |
Процент исполнения к утвержденному плану |
Процент исполнения к уточненному плану |
| Общегосударственные вопросы | 0100 | 1 002 512,2 | 984 729,4 | 387 928,1 | 38,7% | 39,4% |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 5 977,6 | 5 977,6 | 3 148,8 | 52,7% | 52,7% |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 28 642,4 | 28 642,4 | 12 512,0 | 43,7% | 43,7% |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 227 584,9 | 249 984,9 | 125 858,1 | 55,3% | 50,3% |
| Судебная система | 0105 | 18,9 | 18,9 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 75 645,6 | 75 645,6 | 34 974,5 | 46,2% | 46,2% |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 10 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Резервные фонды | 0111 | 110 000,0 | 71 280,8 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 544 642,8 | 543 179,2 | 211 434,7 | 38,8% | 38,9% |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 139 183,7 | 162 377,1 | 60 164,9 | 43,2% | 37,1% |
| Органы юстиции | 0304 | 10 264,7 | 10 264,7 | 4 267,9 | 41,6% | 41,6% |
| Гражданская оборона | 0309 | 122 230,0 | 133 099,1 | 53 967,9 | 44,2% | 40,5% |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 0310 | 0,0 | 308,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 6 689,0 | 18 705,3 | 1 929,1 | 28,8% | 10,3% |
| Национальная экономика | 0400 | 1 228 170,7 | 1 616 900,2 | 562 228,6 | 45,8% | 34,8% |
| Общеэкономические вопросы | 0401 | 2 518,1 | 7 550,4 | 1 184,6 | 47,0% | 15,7% |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 16 653,6 | 16 653,6 | 3 389,3 | 20,4% | 20,4% |
| Транспорт | 0408 | 192 194,2 | 212 194,2 | 94 942,6 | 49,4% | 44,7% |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 608 477,6 | 888 388,8 | 288 257,0 | 47,4% | 32,4% |
| Связь и информатика | 0410 | 50 889,3 | 74 640,4 | 2 197,8 | 4,3% | 2,9% |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 357 437,9 | 417 472,8 | 172 257,3 | 48,2% | 41,3% |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 788 471,6 | 1 003 166,6 | 234 499,9 | 29,7% | 23,4% |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 140 907,5 | 140 436,1 | 14 824,5 | 10,5% | 10,6% |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 105 683,0 | 120 684,5 | 12 730,6 | 12,0% | 10,5% |
| Благоустройство | 0503 | 480 524,7 | 680 686,5 | 178 503,3 | 37,1% | 26,2% |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 61 356,4 | 61 359,5 | 28 441,5 | 46,4% | 46,4% |
| Охрана окружающей среды | 0600 | 221,0 | 221,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0605 | 221,0 | 221,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Образование | 0700 | 5 893 107,2 | 6 728 237,4 | 2 090 759,2 | 35,5% | 31,1% |
| Дошкольное образование | 0701 | 1 840 768,2 | 1 831 552,1 | 733 151,0 | 39,8% | 40,0% |
| Общее образование | 0702 | 3 545 339,6 | 3 790 734,0 | 1 155 397,1 | 32,6% | 30,5% |
| Дополнительное образование детей | 0703 | 300 735,4 | 339 986,0 | 134 778,6 | 44,8% | 39,6% |
| Молодежная политика | 0707 | 73 809,4 | 582 825,5 | 11 256,7 | 15,3% | 1,9% |
| Другие вопросы в области образования | 0709 | 132 454,6 | 183 139,8 | 56 175,8 | 42,4% | 30,7% |
| Культура и кинематография | 0800 | 213 495,5 | 214 048,6 | 88 225,8 | 41,3% | 41,2% |
| Культура | 0801 | 207 590,3 | 208 143,4 | 85 287,6 | 41,1% | 41,0% |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 5 905,2 | 5 905,2 | 2 938,2 | 49,8% | 49,8% |
| Здравоохранение | 0900 | 5 521,4 | 5 521,4 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 0909 | 5 521,4 | 5 521,4 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Социальная политика | 1000 | 417 140,9 | 433 895,2 | 133 735,1 | 32,1% | 30,8% |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 8 361,5 | 8 265,8 | 2 565,3 | 30,7% | 31,0% |
| Социальное обслуживание населения | 1002 | 28 672,8 | 29 432,6 | 14 121,5 | 49,3% | 48,0% |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 19 071,4 | 24 935,7 | 1 956,5 | 10,3% | 7,8% |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 209 802,0 | 220 692,0 | 56 889,9 | 27,1% | 25,8% |
| Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 151 233,2 | 150 569,1 | 58 201,9 | 38,5% | 38,7% |
| Физическая культура и спорт | 1100 | 203 674,3 | 204 249,6 | 85 803,9 | 42,1% | 42,0% |
| Физическая культура | 1101 | 179 882,6 | 180 432,7 | 74 493,9 | 41,4% | 41,3% |
| Спорт высших достижений | 1103 | 307,4 | 307,4 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 1105 | 23 484,3 | 23 509,5 | 11 310,0 | 48,2% | 48,1% |
| Средства массовой информации | 1200 | 50 079,4 | 70 379,4 | 19 145,1 | 38,2% | 27,2% |
| Периодическая печать и издательства | 1202 | 46 499,4 | 66 499,4 | 17 040,1 | 36,6% | 25,6% |
| Другие вопросы в области средств массовой информации | 1204 | 3 580,0 | 3 880,0 | 2 105,0 | 58,8% | 54,3% |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 1300 | 5 000,0 | 5 000,0 | 885,7 | 17,7% | 17,7% |
| Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга | 1301 | 5 000,0 | 5 000,0 | 885,7 | 17,7% | 17,7% |
| Расходы бюджета - ИТОГО | 9 946 577,9 | 11 428 725,9 | 3 663 376,3 | 36,8% | 32,1% |
Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе муниципальных программ в сравнении с запланированными
значениями на 01 июня 2021 года
| Ед.изм: тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
Наименование муниципальной программы |
Утвержденный план |
Уточненный план на отчетный период |
Исполнено за отчетный период |
Процент исполнения к утвержденному плану |
Процент исполнения к уточненному плану |
| Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске" | 1 090,0 | 1 090,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Местный бюджет | 1 090,0 | 1 090,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" | 11 414,7 | 23 431,0 | 3 723,6 | 32,6% | 15,9% |
| Местный бюджет | 7 282,9 | 19 299,2 | 2 056,2 | 28,2% | 10,7% |
| Бюджет автономного округа | 4 112,9 | 4 112,9 | 1 667,4 | 40,5% | 40,5% |
| Федеральный бюджет | 18,9 | 18,9 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске" | 206 048,8 | 206 598,8 | 86 534,1 | 42,0% | 41,9% |
| Местный бюджет | 196 421,6 | 196 421,6 | 86 534,1 | 44,1% | 44,1% |
| Бюджет автономного округа | 9 539,6 | 10 089,6 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Федеральный бюджет | 87,6 | 87,6 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске" | 207 586,5 | 208 139,5 | 85 178,6 | 41,0% | 40,9% |
| Местный бюджет | 206 625,9 | 206 625,9 | 84 899,5 | 41,1% | 41,1% |
| Бюджет автономного округа | 960,6 | 1 513,6 | 279,1 | 29,1% | 18,4% |
| Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" | 6 077 484,9 | 6 456 940,6 | 2 183 717,8 | 35,9% | 33,8% |
| Местный бюджет | 1 203 446,6 | 1 346 815,5 | 540 867,1 | 44,9% | 40,2% |
| Бюджет автономного округа | 4 762 605,2 | 4 998 692,1 | 1 603 586,4 | 33,7% | 32,1% |
| Федеральный бюджет | 111 433,1 | 111 433,0 | 39 264,3 | 35,2% | 35,2% |
| Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" | 160 771,3 | 177 525,7 | 13 455,1 | 8,4% | 7,6% |
| Местный бюджет | 14 949,9 | 33 255,5 | 1 101,3 | 7,4% | 3,3% |
| Бюджет автономного округа | 133 307,0 | 132 729,4 | 10 463,7 | 7,8% | 7,9% |
| Федеральный бюджет | 12 514,4 | 11 540,8 | 1 890,1 | 15,1% | 16,4% |
| Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска" | 249 873,1 | 233 224,1 | 88 733,5 | 35,5% | 38,0% |
| Местный бюджет | 249 873,1 | 233 224,1 | 88 733,5 | 35,5% | 38,0% |
| Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске" | 12 186,9 | 35 041,9 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Местный бюджет | 6 273,4 | 10 844,4 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Бюджет автономного округа | 5 913,5 | 24 197,5 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска" | 782 481,7 | 1 067 682,6 | 286 781,1 | 36,7% | 26,9% |
| Местный бюджет | 707 329,5 | 872 689,0 | 277 404,9 | 39,2% | 31,8% |
| Бюджет автономного округа | 66 533,5 | 186 374,9 | 9 376,2 | 14,1% | 5,0% |
| Федеральный бюджет | 8 618,7 | 8 618,7 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" | 454 545,5 | 454 545,5 | 235 936,3 | 51,9% | 51,9% |
| Местный бюджет | 4 545,5 | 4 545,5 | 2 359,4 | 51,9% | 51,9% |
| Бюджет автономного округа | 450 000,0 | 450 000,0 | 233 576,9 | 51,9% | 51,9% |
| Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска" | 246 170,3 | 207 451,1 | 52 505,1 | 21,3% | 25,3% |
| Местный бюджет | 246 170,3 | 207 451,1 | 52 505,1 | 21,3% | 25,3% |
| Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" | 282 499,6 | 493 994,4 | 116 303,5 | 41,2% | 23,5% |
| Местный бюджет | 240 393,9 | 296 793,1 | 116 303,5 | 48,4% | 39,2% |
| Бюджет автономного округа | 42 105,7 | 197 201,3 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске" | 335 761,9 | 355 761,9 | 122 941,3 | 36,6% | 34,6% |
| Местный бюджет | 217 033,4 | 237 033,4 | 81 718,0 | 37,7% | 34,5% |
| Бюджет автономного округа | 118 728,5 | 118 728,5 | 41 223,3 | 34,7% | 34,7% |
| Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске" | 3 097,2 | 3 097,2 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Местный бюджет | 3 097,2 | 3 097,2 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска" | 122 230,0 | 133 407,2 | 53 967,9 | 44,2% | 40,5% |
| Местный бюджет | 122 230,0 | 133 407,2 | 53 967,9 | 44,2% | 40,5% |
| Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" | 138 053,4 | 138 053,4 | 64 402,7 | 46,7% | 46,7% |
| Местный бюджет | 138 053,4 | 138 053,4 | 64 402,7 | 46,7% | 46,7% |
| Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска" | 36 917,6 | 31 970,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Местный бюджет | 36 917,6 | 31 970,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска" | 23 016,0 | 537 204,0 | 10 036,3 | 43,6% | 1,9% |
| Местный бюджет | 21 178,3 | 72 889,0 | 8 851,7 | 41,8% | 12,1% |
| Бюджет автономного округа | 1 837,7 | 464 315,0 | 1 184,6 | 64,5% | 0,3% |
| Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске" | 540 545,1 | 602 763,6 | 249 353,5 | 46,1% | 41,4% |
| Местный бюджет | 518 026,3 | 580 244,8 | 241 259,0 | 46,6% | 41,6% |
| Бюджет автономного округа | 13 089,1 | 13 089,1 | 4 276,7 | 32,7% | 32,7% |
| Федеральный бюджет | 9 429,7 | 9 429,7 | 3 817,8 | 40,5% | 40,5% |
| Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" | 54 803,4 | 60 803,4 | 9 805,9 | 17,9% | 16,1% |
| Местный бюджет | 44 744,5 | 50 744,5 | 7 372,7 | 16,5% | 14,5% |
| Бюджет автономного округа | 10 058,9 | 10 058,9 | 2 433,2 | 24,2% | 24,2% |
| Всего программные расходы в т.ч. | 9 946 577,9 | 11 428 725,9 | 3 663 376,3 | 36,8% | 32,1% |
| Местный бюджет | 4 185 683,3 | 4 676 494,4 | 1 710 336,6 | 40,9% | 36,6% |
| Бюджет автономного округа | 5 618 792,2 | 6 611 102,8 | 1 908 067,5 | 34,0% | 28,9% |
| Федеральный бюджет | 142 102,4 | 141 128,7 | 44 972,2 | 31,6% | 31,9% |
Расходная часть бюджета исполнена в сумме 2 972 228,9 тыс. рублей,
что составляет 26% от плановых показателей на 2021 год.
в сравнении с запланированными значениями на 01 мая 2021 года
| Ед.изм: тыс. рублей | ||||||
Наименование показателя |
Код расхода по КФСР |
Утвержденный план |
Уточненный план на отчетный период |
Исполнено за отчетный период |
Процент исполнения к утвержденному плану |
Процент исполнения к уточненному плану |
| Общегосударственные вопросы | 0100 | 1 002 512,2 | 984 729,4 | 337 585,3 | 33,7% | 34,3% |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 5 977,6 | 5 977,6 | 2 798,3 | 46,8% | 46,8% |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 28 642,4 | 28 642,4 | 11 739,5 | 41,0% | 41,0% |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 227 584,9 | 249 984,9 | 116 485,7 | 51,2% | 46,6% |
| Судебная система | 0105 | 18,9 | 18,9 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 75 645,6 | 75 645,6 | 32 276,5 | 42,7% | 42,7% |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 10 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Резервные фонды | 0111 | 110 000,0 | 71 280,8 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 544 642,8 | 543 179,2 | 174 285,3 | 32,0% | 32,1% |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 139 183,7 | 162 377,1 | 52 770,4 | 37,9% | 32,5% |
| Органы юстиции | 0304 | 10 264,7 | 10 264,7 | 4 145,2 | 40,4% | 40,4% |
| Гражданская оборона | 0309 | 122 230,0 | 133 099,1 | 47 094,2 | 38,5% | 35,4% |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 0310 | 0,0 | 308,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 6 689,0 | 18 705,3 | 1 531,0 | 22,9% | 8,2% |
| Национальная экономика | 0400 | 1 228 170,7 | 1 632 914,8 | 495 376,6 | 40,3% | 30,3% |
| Общеэкономические вопросы | 0401 | 2 518,1 | 7 550,4 | 759,6 | 30,2% | 10,1% |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 16 653,6 | 16 653,6 | 1 582,8 | 9,5% | 9,5% |
| Транспорт | 0408 | 192 194,2 | 212 194,2 | 82 677,5 | 43,0% | 39,0% |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 608 477,6 | 904 379,7 | 254 627,0 | 41,8% | 28,2% |
| Связь и информатика | 0410 | 50 889,3 | 74 664,1 | 1 539,9 | 3,0% | 2,1% |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 357 437,9 | 417 472,8 | 154 189,8 | 43,1% | 36,9% |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 788 471,6 | 984 593,7 | 204 370,1 | 25,9% | 20,8% |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 140 907,5 | 140 436,2 | 13 796,6 | 9,8% | 9,8% |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 105 683,0 | 120 684,5 | 9 301,7 | 8,8% | 7,7% |
| Благоустройство | 0503 | 480 524,7 | 662 113,5 | 154 712,1 | 32,2% | 23,4% |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 61 356,4 | 61 359,5 | 26 559,7 | 43,3% | 43,3% |
| Охрана окружающей среды | 0600 | 221,0 | 221,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0605 | 221,0 | 221,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Образование | 0700 | 5 893 107,2 | 6 725 971,3 | 1 604 701,9 | 27,2% | 23,9% |
| Дошкольное образование | 0701 | 1 840 768,2 | 1 830 795,5 | 513 293,8 | 27,9% | 28,0% |
| Общее образование | 0702 | 3 545 339,6 | 3 839 734,0 | 917 008,1 | 25,9% | 23,9% |
| Дополнительное образование детей | 0703 | 300 735,4 | 339 850,1 | 113 183,5 | 37,6% | 33,3% |
| Молодежная политика | 0707 | 73 809,4 | 582 615,1 | 10 263,7 | 13,9% | 1,8% |
| Другие вопросы в области образования | 0709 | 132 454,6 | 132 976,6 | 50 952,8 | 38,5% | 38,3% |
| Культура и кинематография | 0800 | 213 495,5 | 213 495,5 | 80 913,8 | 37,9% | 37,9% |
| Культура | 0801 | 207 590,3 | 207 590,3 | 79 299,8 | 38,2% | 38,2% |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 5 905,2 | 5 905,2 | 1 614,0 | 27,3% | 27,3% |
| Здравоохранение | 0900 | 5 521,4 | 5 521,4 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 0909 | 5 521,4 | 5 521,4 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Социальная политика | 1000 | 417 140,9 | 433 895,2 | 103 922,7 | 24,9% | 24,0% |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 8 361,5 | 8 361,5 | 1 916,2 | 22,9% | 22,9% |
| Социальное обслуживание населения | 1002 | 28 672,8 | 29 336,8 | 12 828,4 | 44,7% | 43,7% |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 19 071,4 | 24 935,8 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 209 802,0 | 220 692,0 | 44 066,2 | 21,0% | 20,0% |
| Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 151 233,2 | 150 569,1 | 45 111,9 | 29,8% | 30,0% |
| Физическая культура и спорт | 1100 | 203 674,3 | 204 249,6 | 75 437,1 | 37,0% | 36,9% |
| Физическая культура | 1101 | 179 882,6 | 180 432,7 | 65 099,1 | 36,2% | 36,1% |
| Спорт высших достижений | 1103 | 307,4 | 307,4 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 1105 | 23 484,3 | 23 509,5 | 10 338,0 | 44,0% | 44,0% |
| Средства массовой информации | 1200 | 50 079,4 | 70 379,4 | 16 265,3 | 32,5% | 23,1% |
| Периодическая печать и издательства | 1202 | 46 499,4 | 66 499,4 | 14 305,3 | 30,8% | 21,5% |
| Другие вопросы в области средств массовой информации | 1204 | 3 580,0 | 3 880,0 | 1 960,0 | 54,7% | 50,5% |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 1300 | 5 000,0 | 5 000,0 | 885,7 | 17,7% | 17,7% |
| Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга | 1301 | 5 000,0 | 5 000,0 | 885,7 | 17,7% | 17,7% |
| Расходы бюджета - ИТОГО | 9 946 577,9 | 11 423 348,4 | 2 972 228,9 | 29,9% | 26,0% |
| Ед.изм: тыс. рублей | |||||
Наименование муниципальной программы |
Утвержденный план |
Уточненный план на отчетный период |
Исполнено за отчетный период |
Процент исполнения к утвержденному плану |
Процент исполнения к уточненному плану |
| Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске" | 1 090,0 | 1 090,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Местный бюджет | 1 090,0 | 1 090,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" | 11 414,7 | 23 431,0 | 3 144,4 | 27,5% | 13,4% |
| Местный бюджет | 7 282,9 | 19 299,2 | 1 571,1 | 21,6% | 8,1% |
| Бюджет автономного округа | 4 112,9 | 4 112,9 | 1 573,3 | 38,3% | 38,3% |
| Федеральный бюджет | 18,9 | 18,9 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске" | 206 048,8 | 206 598,9 | 76 052,4 | 36,9% | 36,8% |
| Местный бюджет | 196 421,6 | 196 421,7 | 76 052,4 | 38,7% | 38,7% |
| Бюджет автономного округа | 9 539,6 | 10 089,6 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Федеральный бюджет | 87,6 | 87,6 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске" | 207 586,5 | 207 586,5 | 79 259,7 | 38,2% | 38,2% |
| Местный бюджет | 206 625,9 | 206 625,9 | 79 005,5 | 38,2% | 38,2% |
| Бюджет автономного округа | 960,6 | 960,6 | 254,2 | 26,5% | 26,5% |
| Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" | 6 077 484,9 | 6 455 048,2 | 1 682 839,7 | 27,7% | 26,1% |
| Местный бюджет | 1 203 446,6 | 1 346 815,5 | 472 208,5 | 39,2% | 35,1% |
| Бюджет автономного округа | 4 762 605,2 | 4 996 799,6 | 1 181 144,5 | 24,8% | 23,6% |
| Федеральный бюджет | 111 433,1 | 111 433,1 | 29 486,7 | 26,5% | 26,5% |
| Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" | 160 771,3 | 177 525,6 | 11 498,6 | 7,2% | 6,5% |
| Местный бюджет | 14 949,9 | 33 255,4 | 1 034,9 | 6,9% | 3,1% |
| Бюджет автономного округа | 133 307,0 | 132 729,4 | 10 463,7 | 7,8% | 7,9% |
| Федеральный бюджет | 12 514,4 | 11 540,8 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска" | 249 873,1 | 233 224,1 | 64 087,9 | 25,6% | 27,5% |
| Местный бюджет | 249 873,1 | 233 224,1 | 64 087,9 | 25,6% | 27,5% |
| Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске" | 12 186,9 | 35 041,9 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Местный бюджет | 6 273,4 | 10 844,4 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Бюджет автономного округа | 5 913,5 | 24 197,5 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска" | 782 481,7 | 1 065 100,5 | 248 863,1 | 31,8% | 23,4% |
| Местный бюджет | 707 329,5 | 872 689,0 | 241 984,4 | 34,2% | 27,7% |
| Бюджет автономного округа | 66 533,5 | 183 792,8 | 6 878,7 | 10,3% | 3,7% |
| Федеральный бюджет | 8 618,7 | 8 618,7 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" | 454 545,5 | 454 545,5 | 212 727,8 | 46,8% | 46,8% |
| Местный бюджет | 4 545,5 | 4 545,5 | 2 127,3 | 46,8% | 46,8% |
| Бюджет автономного округа | 450 000,0 | 450 000,0 | 210 600,5 | 46,8% | 46,8% |
| Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска" | 246 170,3 | 207 451,1 | 48 239,8 | 19,6% | 23,3% |
| Местный бюджет | 246 170,3 | 207 451,1 | 48 239,8 | 19,6% | 23,3% |
| Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" | 282 499,6 | 493 994,4 | 98 625,1 | 34,9% | 20,0% |
| Местный бюджет | 240 393,9 | 296 793,1 | 98 625,1 | 41,0% | 33,2% |
| Бюджет автономного округа | 42 105,7 | 197 201,3 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске" | 335 761,9 | 355 761,9 | 97 343,7 | 29,0% | 27,4% |
| Местный бюджет | 217 033,4 | 237 033,4 | 63 670,6 | 29,3% | 26,9% |
| Бюджет автономного округа | 118 728,5 | 118 728,5 | 33 673,1 | 28,4% | 28,4% |
| Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске" | 3 097,2 | 3 097,2 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Местный бюджет | 3 097,2 | 3 097,2 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска" | 122 230,0 | 133 407,2 | 47 094,2 | 38,5% | 35,3% |
| Местный бюджет | 122 230,0 | 133 407,2 | 47 094,2 | 38,5% | 35,3% |
| Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" | 138 053,4 | 138 053,4 | 58 078,3 | 42,1% | 42,1% |
| Местный бюджет | 138 053,4 | 138 053,4 | 58 078,3 | 42,1% | 42,1% |
| Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска" | 36 917,6 | 31 970,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Местный бюджет | 36 917,6 | 31 970,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска" | 23 016,0 | 536 854,0 | 8 949,6 | 38,9% | 1,7% |
| Местный бюджет | 21 178,3 | 72 889,0 | 8 190,0 | 38,7% | 11,2% |
| Бюджет автономного округа | 1 837,7 | 463 965,0 | 759,6 | 41,3% | 0,2% |
| Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске" | 540 545,1 | 602 763,6 | 228 037,7 | 42,2% | 37,8% |
| Местный бюджет | 518 026,3 | 580 244,8 | 220 292,3 | 42,5% | 38,0% |
| Бюджет автономного округа | 13 089,1 | 13 089,1 | 4 050,2 | 30,9% | 30,9% |
| Федеральный бюджет | 9 429,7 | 9 429,7 | 3 695,2 | 39,2% | 39,2% |
| Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" | 54 803,4 | 60 803,4 | 7 386,9 | 13,5% | 12,1% |
| Местный бюджет | 44 744,5 | 50 744,5 | 5 454,1 | 12,2% | 10,7% |
| Бюджет автономного округа | 10 058,9 | 10 058,9 | 1 932,8 | 19,2% | 19,2% |
| Всего программные расходы в т.ч. | 9 946 577,9 | 11 423 348,4 | 2 972 228,9 | 29,9% | 26,0% |
| Местный бюджет | 4 185 683,3 | 4 676 494,4 | 1 487 716,4 | 35,5% | 31,8% |
| Бюджет автономного округа | 5 618 792,2 | 6 605 725,2 | 1 451 330,6 | 25,8% | 22,0% |
| Федеральный бюджет | 142 102,4 | 141 128,8 | 33 181,9 | 23,4% | 23,5% |
Расходная часть бюджета исполнена в сумме 2 079 365,3 тыс. рублей,
что составляет 20,9% от плановых показателей на 2021 год.
| Ед.изм: тыс. рублей | ||||||
|
Наименование показателя |
Код расхода по КФСР |
Утвержденный план |
Уточненный план на отчетный период |
Исполнено за отчетный период |
Процент исполнения к утвержденному плану |
Процент исполнения к уточненному плану |
| Общегосударственные вопросы | 0100 | 1 002 512,2 | 955 578,3 | 251 538,9 | 25,1% | 26,3% |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 5 977,6 | 5 977,6 | 2 208,8 | 37,0% | 37,0% |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 28 642,4 | 28 642,4 | 8 650,2 | 30,2% | 30,2% |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 227 584,9 | 227 584,9 | 90 048,1 | 39,6% | 39,6% |
| Судебная система | 0105 | 18,9 | 18,9 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 75 645,6 | 75 645,6 | 25 980,1 | 34,3% | 34,3% |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 10 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Резервные фонды | 0111 | 110 000,0 | 106 280,8 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 544 642,8 | 501 428,1 | 124 651,7 | 22,9% | 24,9% |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 139 183,7 | 140 038,9 | 39 298,9 | 28,2% | 28,1% |
| Органы юстиции | 0304 | 10 264,7 | 10 264,7 | 3 180,4 | 31,0% | 31,0% |
| Гражданская оборона | 0309 | 122 230,0 | 122 777,2 | 35 569,2 | 29,1% | 29,0% |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 0310 | 0,0 | 308,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 6 689,0 | 6 689,0 | 549,3 | 8,2% | 8,2% |
| Национальная экономика | 0400 | 1 228 170,7 | 1 284 812,3 | 363 149,5 | 29,6% | 28,3% |
| Общеэкономические вопросы | 0401 | 2 518,1 | 2 518,1 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 16 653,6 | 16 653,6 | 427,1 | 2,6% | 2,6% |
| Транспорт | 0408 | 192 194,2 | 192 194,2 | 70 266,1 | 36,6% | 36,6% |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 608 477,6 | 611 017,5 | 177 020,5 | 29,1% | 29,0% |
| Связь и информатика | 0410 | 50 889,3 | 50 889,3 | 718,3 | 1,4% | 1,4% |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 357 437,9 | 411 539,6 | 114 717,5 | 32,1% | 27,9% |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 788 471,6 | 781 987,2 | 142 002,0 | 18,0% | 18,2% |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 140 907,5 | 140 436,1 | 13 383,0 | 9,5% | 9,5% |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 105 683,0 | 100 735,5 | 5 856,4 | 5,5% | 5,8% |
| Благоустройство | 0503 | 480 524,7 | 479 456,1 | 103 034,8 | 21,4% | 21,5% |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 61 356,4 | 61 359,5 | 19 727,8 | 32,2% | 32,2% |
| Охрана окружающей среды | 0600 | 221,0 | 221,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0605 | 221,0 | 221,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Образование | 0700 | 5 893 107,2 | 5 890 922,3 | 1 098 090,1 | 18,6% | 18,6% |
| Дошкольное образование | 0701 | 1 840 768,2 | 1 830 795,5 | 396 593,6 | 21,5% | 21,7% |
| Общее образование | 0702 | 3 545 339,6 | 3 534 633,3 | 584 699,0 | 16,5% | 16,5% |
| Дополнительное образование детей | 0703 | 300 735,4 | 318 707,5 | 74 497,7 | 24,8% | 23,4% |
| Молодежная политика | 0707 | 73 809,4 | 73 809,4 | 5 785,9 | 7,8% | 7,8% |
| Другие вопросы в области образования | 0709 | 132 454,6 | 132 976,6 | 36 513,9 | 27,6% | 27,5% |
| Культура и кинематография | 0800 | 213 495,5 | 213 495,5 | 59 067,9 | 27,7% | 27,7% |
| Культура | 0801 | 207 590,3 | 207 590,3 | 57 453,9 | 27,7% | 27,7% |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 5 905,2 | 5 905,2 | 1 614,0 | 27,3% | 27,3% |
| Здравоохранение | 0900 | 5 521,4 | 5 521,4 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 0909 | 5 521,4 | 5 521,4 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Социальная политика | 1000 | 417 140,9 | 417 140,9 | 67 699,3 | 16,2% | 16,2% |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 8 361,5 | 8 361,5 | 1 269,5 | 15,2% | 15,2% |
| Социальное обслуживание населения | 1002 | 28 672,8 | 29 332,0 | 10 157,4 | 35,4% | 34,6% |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 19 071,4 | 19 071,4 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 209 802,0 | 209 802,0 | 31 363,6 | 14,9% | 14,9% |
| Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 151 233,2 | 150 574,0 | 24 908,8 | 16,5% | 16,5% |
| Физическая культура и спорт | 1100 | 203 674,3 | 204 249,6 | 49 310,6 | 24,2% | 24,1% |
| Физическая культура | 1101 | 179 882,6 | 180 432,7 | 41 255,3 | 22,9% | 22,9% |
| Спорт высших достижений | 1103 | 307,4 | 307,4 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 1105 | 23 484,3 | 23 509,5 | 8 055,3 | 34,3% | 34,3% |
| Средства массовой информации | 1200 | 50 079,4 | 50 079,4 | 8 724,9 | 17,4% | 17,4% |
| Периодическая печать и издательства | 1202 | 46 499,4 | 46 499,4 | 7 889,9 | 17,0% | 17,0% |
| Другие вопросы в области средств массовой информации | 1204 | 3 580,0 | 3 580,0 | 835,0 | 23,3% | 23,3% |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 1300 | 5 000,0 | 5 000,0 | 483,2 | 9,7% | 9,7% |
| Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга | 1301 | 5 000,0 | 5 000,0 | 483,2 | 9,7% | 9,7% |
| Расходы бюджета - ИТОГО | 9 946 577,9 | 9 949 046,8 | 2 079 365,3 | 20,9% | 20,9% |
Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе муниципальных программ в сравнении с запланированными значениями
| Ед.изм: тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
Наименование муниципальной программы |
Утвержденный план |
Уточненный план на отчетный период |
Исполнено за отчетный период |
Процент исполнения к утвержденному плану |
Процент исполнения к уточненному плану |
| Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске" | 1 090,0 | 1 090,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Местный бюджет | 1 090,0 | 1 090,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" | 11 414,7 | 11 414,7 | 1 758,4 | 15,4% | 15,4% |
| Местный бюджет | 7 282,9 | 7 282,9 | 549,3 | 7,5% | 7,5% |
| Бюджет автономного округа | 4 112,9 | 4 112,9 | 1 209,1 | 29,4% | 29,4% |
| Федеральный бюджет | 18,9 | 18,9 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске" | 206 048,8 | 206 598,9 | 49 440,2 | 24,0% | 23,9% |
| Местный бюджет | 196 421,6 | 196 421,7 | 49 440,2 | 25,2% | 25,2% |
| Бюджет автономного округа | 9 539,6 | 10 089,6 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Федеральный бюджет | 87,6 | 87,6 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске" | 207 586,5 | 207 586,5 | 57 453,9 | 27,7% | 27,7% |
| Местный бюджет | 206 625,9 | 206 625,9 | 57 328,6 | 27,7% | 27,7% |
| Бюджет автономного округа | 960,6 | 960,6 | 125,3 | 13,0% | 13,0% |
| Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" | 6 077 484,9 | 6 128 804,9 | 1 155 891,7 | 19,0% | 18,9% |
| Местный бюджет | 1 203 446,6 | 1 253 847,7 | 327 475,0 | 27,2% | 26,1% |
| Бюджет автономного округа | 4 762 605,2 | 4 763 524,1 | 806 883,7 | 16,9% | 16,9% |
| Федеральный бюджет | 111 433,1 | 111 433,1 | 21 533,0 | 19,3% | 19,3% |
| Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" | 160 771,3 | 160 771,3 | 11 498,6 | 7,2% | 7,2% |
| Местный бюджет | 14 949,9 | 14 949,9 | 1 034,9 | 6,9% | 6,9% |
| Бюджет автономного округа | 133 307,0 | 133 307,0 | 10 463,7 | 7,8% | 7,8% |
| Федеральный бюджет | 12 514,4 | 12 514,4 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска" | 249 873,1 | 204 419,6 | 44 503,9 | 17,8% | 21,8% |
| Местный бюджет | 249 873,1 | 204 419,6 | 44 503,9 | 17,8% | 21,8% |
| Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске" | 12 186,9 | 12 186,9 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Местный бюджет | 6 273,4 | 6 273,4 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Бюджет автономного округа | 5 913,5 | 5 913,5 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска" | 782 481,7 | 783 481,7 | 167 684,8 | 21,4% | 21,4% |
| Местный бюджет | 707 329,5 | 707 329,5 | 163 440,4 | 23,1% | 23,1% |
| Бюджет автономного округа | 66 533,5 | 67 533,5 | 4 244,4 | 6,4% | 6,3% |
| Федеральный бюджет | 8 618,7 | 8 618,7 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" | 454 545,5 | 454 545,5 | 157 741,0 | 34,7% | 34,7% |
| Местный бюджет | 4 545,5 | 4 545,5 | 1 577,4 | 34,7% | 34,7% |
| Бюджет автономного округа | 450 000,0 | 450 000,0 | 156 163,6 | 34,7% | 34,7% |
| Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска" | 246 170,3 | 242 451,0 | 36 909,3 | 15,0% | 15,2% |
| Местный бюджет | 246 170,3 | 242 451,0 | 36 909,3 | 15,0% | 15,2% |
| Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" | 282 499,6 | 282 499,6 | 75 025,6 | 26,6% | 26,6% |
| Местный бюджет | 240 393,9 | 240 393,9 | 75 025,6 | 31,2% | 31,2% |
| Бюджет автономного округа | 42 105,7 | 42 105,7 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске" | 335 761,9 | 335 761,9 | 59 885,2 | 17,8% | 17,8% |
| Местный бюджет | 217 033,4 | 217 033,4 | 38 238,3 | 17,6% | 17,6% |
| Бюджет автономного округа | 118 728,5 | 118 728,5 | 21 646,9 | 18,2% | 18,2% |
| Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске" | 3 097,2 | 3 097,2 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Местный бюджет | 3 097,2 | 3 097,2 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска" | 122 230,0 | 123 085,2 | 35 569,2 | 29,1% | 28,9% |
| Местный бюджет | 122 230,0 | 123 085,2 | 35 569,2 | 29,1% | 28,9% |
| Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" | 138 053,4 | 138 053,4 | 43 590,1 | 31,6% | 31,6% |
| Местный бюджет | 138 053,4 | 138 053,4 | 43 590,1 | 31,6% | 31,6% |
| Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска" | 36 917,6 | 31 970,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Местный бюджет | 36 917,6 | 31 970,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска" | 23 016,0 | 23 016,0 | 5 785,9 | 25,1% | 25,1% |
| Местный бюджет | 21 178,3 | 21 178,3 | 5 785,9 | 27,3% | 27,3% |
| Бюджет автономного округа | 1 837,7 | 1 837,7 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске" | 540 545,1 | 543 409,1 | 172 372,1 | 31,9% | 31,7% |
| Местный бюджет | 518 026,3 | 520 890,3 | 166 569,7 | 32,2% | 32,0% |
| Бюджет автономного округа | 13 089,1 | 13 089,1 | 3 029,4 | 23,1% | 23,1% |
| Федеральный бюджет | 9 429,7 | 9 429,7 | 2 773,0 | 29,4% | 29,4% |
| Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" | 54 803,4 | 54 803,4 | 4 255,4 | 7,8% | 7,8% |
| Местный бюджет | 44 744,5 | 44 744,5 | 2 626,6 | 5,9% | 5,9% |
| Бюджет автономного округа | 10 058,9 | 10 058,9 | 1 628,8 | 16,2% | 16,2% |
| Всего программные расходы в т.ч. | 9 946 577,9 | 9 949 046,8 | 2 079 365,3 | 20,9% | 20,9% |
| Местный бюджет | 4 185 683,3 | 4 185 683,3 | 1 049 664,4 | 25,1% | 25,1% |
| Бюджет автономного округа | 5 618 792,2 | 5 621 261,1 | 1 005 394,9 | 17,9% | 17,9% |
| Федеральный бюджет | 142 102,4 | 142 102,4 | 24 306,0 | 17,1% | 17,1% |
Расходная часть бюджета исполнена в сумме 1 073 010,9 тыс. рублей, что составляет 10,8% от плановых показателей на 2021 год.
| Ед.изм: тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Наименование показателя |
Код расхода по КФСР |
Утвержденный план |
Уточненный план на отчетный период |
Исполнено за отчетный период |
Процент исполнения к утвержденному плану |
Процент исполнения к уточненному плану |
| Общегосударственные вопросы | 0100 | 1 002 512,2 | 1 002 487,0 | 164 553,1 | 16,4% | 16,4% |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 5 977,6 | 5 977,6 | 1 577,6 | 26,4% | 26,4% |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 28 642,4 | 28 642,4 | 6 232,9 | 21,8% | 21,8% |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 227 584,9 | 227 584,9 | 61 191,2 | 26,9% | 26,9% |
| Судебная система | 0105 | 18,9 | 18,9 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 75 645,6 | 75 645,6 | 18 126,3 | 24,0% | 24,0% |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 10 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Резервные фонды | 0111 | 110 000,0 | 110 000,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 544 642,8 | 544 617,6 | 77 425,1 | 14,2% | 14,2% |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 139 183,7 | 139 183,7 | 14 138,5 | 10,2% | 10,2% |
| Органы юстиции | 0304 | 10 264,7 | 10 264,7 | 2 032,6 | 19,8% | 19,8% |
| Гражданская оборона | 0309 | 122 230,0 | 121 922,0 | 12 057,4 | 9,9% | 9,9% |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 0310 | 0,0 | 308,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 6 689,0 | 6 689,0 | 48,5 | 0,7% | 0,7% |
| Национальная экономика | 0400 | 1 228 170,7 | 1 244 846,1 | 211 582,0 | 17,2% | 17,0% |
| Общеэкономические вопросы | 0401 | 2 518,1 | 2 518,1 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 16 653,6 | 16 653,6 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Транспорт | 0408 | 192 194,2 | 192 194,2 | 59 188,7 | 30,8% | 30,8% |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 608 477,6 | 608 869,4 | 75 302,5 | 12,4% | 12,4% |
| Связь и информатика | 0410 | 50 889,3 | 50 889,3 | 256,0 | 0,5% | 0,5% |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 357 437,9 | 373 721,5 | 76 834,8 | 21,5% | 20,6% |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 788 471,6 | 788 079,8 | 61 635,7 | 7,8% | 7,8% |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 140 907,5 | 140 907,5 | 1 185,1 | 0,8% | 0,8% |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 105 683,0 | 105 683,0 | 162,9 | 0,2% | 0,2% |
| Благоустройство | 0503 | 480 524,7 | 480 132,9 | 47 013,7 | 9,8% | 9,8% |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 61 356,4 | 61 356,4 | 13 274,0 | 21,6% | 21,6% |
| Охрана окружающей среды | 0600 | 221,0 | 221,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0605 | 221,0 | 221,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Образование | 0700 | 5 893 107,2 | 5 876 823,5 | 499 508,2 | 8,5% | 8,5% |
| Дошкольное образование | 0701 | 1 840 768,2 | 1 835 592,2 | 167 088,9 | 9,1% | 9,1% |
| Общее образование | 0702 | 3 545 339,6 | 3 534 231,9 | 266 076,3 | 7,5% | 7,5% |
| Дополнительное образование детей | 0703 | 300 735,4 | 300 735,4 | 37 636,6 | 12,5% | 12,5% |
| Молодежная политика | 0707 | 73 809,4 | 73 809,4 | 4 107,4 | 5,6% | 5,6% |
| Другие вопросы в области образования | 0709 | 132 454,6 | 132 454,6 | 24 599,0 | 18,6% | 18,6% |
| Культура и кинематография | 0800 | 213 495,5 | 213 495,5 | 39 480,8 | 18,5% | 18,5% |
| Культура | 0801 | 207 590,3 | 207 590,3 | 39 480,8 | 19,0% | 19,0% |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 5 905,2 | 5 905,2 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Здравоохранение | 0900 | 5 521,4 | 5 521,4 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 0909 | 5 521,4 | 5 521,4 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Социальная политика | 1000 | 417 140,9 | 417 140,9 | 48 517,4 | 11,6% | 11,6% |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 8 361,5 | 8 361,5 | 625,6 | 7,5% | 7,5% |
| Социальное обслуживание населения | 1002 | 28 672,8 | 28 672,8 | 6 921,2 | 24,1% | 24,1% |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 19 071,4 | 19 071,4 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 209 802,0 | 209 802,0 | 20 333,9 | 9,7% | 9,7% |
| Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 151 233,2 | 151 233,2 | 20 636,7 | 13,6% | 13,6% |
| Физическая культура и спорт | 1100 | 203 674,3 | 203 699,6 | 28 679,8 | 14,1% | 14,1% |
| Физическая культура | 1101 | 179 882,6 | 179 882,7 | 23 329,3 | 13,0% | 13,0% |
| Спорт высших достижений | 1103 | 307,4 | 307,4 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 1105 | 23 484,3 | 23 509,5 | 5 350,5 | 22,8% | 22,8% |
| Средства массовой информации | 1200 | 50 079,4 | 50 079,4 | 4 648,3 | 9,3% | 9,3% |
| Периодическая печать и издательства | 1202 | 46 499,4 | 46 499,4 | 4 648,3 | 10,0% | 10,0% |
| Другие вопросы в области средств массовой информации | 1204 | 3 580,0 | 3 580,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 1300 | 5 000,0 | 5 000,0 | 267,1 | 5,3% | 5,3% |
| Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга | 1301 | 5 000,0 | 5 000,0 | 267,1 | 5,3% | 5,3% |
| Расходы бюджета - ИТОГО | 9 946 577,9 | 9 946 577,9 | 1 073 010,9 | 10,8% | 10,8% |
| Ед.изм: тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
Наименование муниципальной программы |
Утвержденный план |
Уточненный план на отчетный период |
Исполнено за отчетный период |
Процент исполнения к утвержденному плану |
Процент исполнения к уточненному плану |
| Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске" | 1 090,0 | 1 090,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Местный бюджет | 1 090,0 | 1 090,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" | 11 414,7 | 11 414,7 | 843,0 | 7,4% | 7,4% |
| Местный бюджет | 7 282,9 | 7 282,9 | 48,5 | 0,7% | 0,7% |
| Бюджет автономного округа | 4 112,9 | 4 112,9 | 794,5 | 19,3% | 19,3% |
| Федеральный бюджет | 18,9 | 18,9 | 0,0% | 0,0% | |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске" | 206 048,8 | 206 048,8 | 28 791,7 | 14,0% | 14,0% |
| Местный бюджет | 196 421,6 | 196 421,6 | 28 791,7 | 14,7% | 14,7% |
| Бюджет автономного округа | 9 539,6 | 9 539,6 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Федеральный бюджет | 87,6 | 87,6 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске" | 207 586,5 | 207 586,5 | 39 480,8 | 19,0% | 19,0% |
| Местный бюджет | 206 625,9 | 206 625,9 | 39 480,8 | 19,1% | 19,1% |
| Бюджет автономного округа | 960,6 | 960,6 | 0,0% | 0,0% | |
| Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" | 6 077 484,9 | 6 077 484,9 | 539 329,6 | 8,9% | 8,9% |
| Местный бюджет | 1 203 446,6 | 1 203 446,6 | 136 306,0 | 11,3% | 11,3% |
| Бюджет автономного округа | 4 762 605,2 | 4 762 605,2 | 391 201,4 | 8,2% | 8,2% |
| Федеральный бюджет | 111 433,1 | 111 433,1 | 11 822,2 | 10,6% | 10,6% |
| Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" | 160 771,3 | 160 771,3 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Местный бюджет | 14 949,9 | 14 949,9 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Бюджет автономного округа | 133 307,0 | 133 307,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Федеральный бюджет | 12 514,4 | 12 514,4 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска" | 249 873,1 | 249 873,1 | 23 839,9 | 9,5% | 9,5% |
| Местный бюджет | 249 873,1 | 249 873,1 | 23 839,9 | 9,5% | 9,5% |
| Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске" | 12 186,9 | 12 186,9 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Местный бюджет | 6 273,4 | 6 273,4 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Бюджет автономного округа | 5 913,5 | 5 913,5 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска" | 782 481,7 | 782 481,7 | 64 160,0 | 8,2% | 8,2% |
| Местный бюджет | 707 329,5 | 707 329,5 | 64 160,0 | 9,1% | 9,1% |
| Бюджет автономного округа | 66 533,5 | 66 533,5 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Федеральный бюджет | 8 618,7 | 8 618,7 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" | 454 545,5 | 454 545,5 | 87 911,2 | 19,3% | 19,3% |
| Местный бюджет | 4 545,5 | 4 545,5 | 879,1 | 19,3% | 19,3% |
| Бюджет автономного округа | 450 000,0 | 450 000,0 | 87 032,1 | 19,3% | 19,3% |
| Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска" | 246 170,3 | 246 170,3 | 25 601,4 | 10,4% | 10,4% |
| Местный бюджет | 246 170,3 | 246 170,3 | 25 601,4 | 10,4% | 10,4% |
| Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" | 282 499,6 | 282 499,6 | 59 360,0 | 21,0% | 21,0% |
| Местный бюджет | 240 393,9 | 240 393,9 | 59 360,0 | 24,7% | 24,7% |
| Бюджет автономного округа | 42 105,7 | 42 105,7 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске" | 335 761,9 | 335 761,9 | 39 586,5 | 11,8% | 11,8% |
| Местный бюджет | 217 033,4 | 217 033,4 | 26 326,8 | 12,1% | 12,1% |
| Бюджет автономного округа | 118 728,5 | 118 728,5 | 13 259,7 | 11,2% | 11,2% |
| Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске" | 3 097,2 | 3 097,2 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Местный бюджет | 3 097,2 | 3 097,2 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска" | 122 230,0 | 122 230,0 | 12 057,4 | 9,9% | 9,9% |
| Местный бюджет | 122 230,0 | 122 230,0 | 12 057,4 | 9,9% | 9,9% |
| Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" | 138 053,4 | 138 053,4 | 28 812,4 | 20,9% | 20,9% |
| Местный бюджет | 138 053,4 | 138 053,4 | 28 812,4 | 20,9% | 20,9% |
| Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска" | 36 917,6 | 36 917,6 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Местный бюджет | 36 917,6 | 36 917,6 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска" | 23 016,0 | 23 016,0 | 4 107,4 | 17,8% | 17,8% |
| Местный бюджет | 21 178,3 | 21 178,3 | 4 107,4 | 19,4% | 19,4% |
| Бюджет автономного округа | 1 837,7 | 1 837,7 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске" | 540 545,1 | 540 545,1 | 116 288,3 | 21,5% | 21,5% |
| Местный бюджет | 518 026,3 | 518 026,3 | 112 437,4 | 21,7% | 21,7% |
| Бюджет автономного округа | 13 089,1 | 13 089,1 | 1 872,1 | 14,3% | 14,3% |
| Федеральный бюджет | 9 429,7 | 9 429,7 | 1 978,8 | 21,0% | 21,0% |
| Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" | 54 803,4 | 54 803,4 | 2 841,3 | 5,2% | 5,2% |
| Местный бюджет | 44 744,5 | 44 744,5 | 1 990,8 | 4,4% | 4,4% |
| Бюджет автономного округа | 10 058,9 | 10 058,9 | 850,5 | 8,5% | 8,5% |
| Всего программные расходы в т.ч. | 9 946 577,9 | 9 946 577,9 | 1 073 010,9 | 10,8% | 10,8% |
| Местный бюджет | 4 185 683,3 | 4 185 683,3 | 564 199,6 | 13,5% | 13,5% |
| Бюджет автономного округа | 5 618 792,2 | 5 618 792,2 | 495 010,3 | 8,8% | 8,8% |
| Федеральный бюджет | 142 102,4 | 142 102,4 | 13 801,0 | 9,7% | 9,7% |
Расходная часть бюджета исполнена в сумме 287 074,7 тыс. рублей,
что составляет 2,9% от плановых показателей на 2021 год.
| Ед.изм: тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Наименование показателя |
Код расхода по КФСР |
Утвержденный план |
Уточненный план на отчетный период |
Исполнено за отчетный период |
Процент исполнения к утвержденному плану |
Процент исполнения к уточненному плану |
| Общегосударственные вопросы | 0100 | 1 002 512,2 | 1 002 512,2 | 32 701,1 | 3,3% | 3,3% |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 5 977,6 | 5 977,6 | 135,1 | 2,3% | 2,3% |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 28 642,4 | 28 642,4 | 569,4 | 2,0% | 2,0% |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 227 584,9 | 227 584,9 | 7 025,7 | 3,1% | 3,1% |
| Судебная система | 0105 | 18,9 | 18,9 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 75 645,6 | 75 645,6 | 2 781,9 | 3,7% | 3,7% |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 10 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Резервные фонды | 0111 | 110 000,0 | 110 000,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 544 642,8 | 544 642,8 | 22 189,0 | 4,1% | 4,1% |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 139 183,7 | 139 183,7 | 5 428,7 | 3,9% | 3,9% |
| Органы юстиции | 0304 | 10 264,7 | 10 264,7 | 53,8 | 0,5% | 0,5% |
| Гражданская оборона | 0309 | 122 230,0 | 121 922,0 | 5 326,4 | 4,4% | 4,4% |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 0310 | 0,0 | 308,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 6 689,0 | 6 689,0 | 48,5 | 0,7% | 0,7% |
| Национальная экономика | 0400 | 1 228 170,7 | 1 244 846,1 | 63 241,3 | 5,1% | 5,1% |
| Общеэкономические вопросы | 0401 | 2 518,1 | 2 518,1 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 16 653,6 | 16 653,6 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Транспорт | 0408 | 192 194,2 | 192 194,2 | 47 702,9 | 24,8% | 24,8% |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 608 477,6 | 608 869,4 | 5 027,2 | 0,8% | 0,8% |
| Связь и информатика | 0410 | 50 889,3 | 50 889,3 | 99,6 | 0,2% | 0,2% |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 357 437,9 | 373 721,5 | 10 411,6 | 2,9% | 2,8% |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 788 471,6 | 788 079,8 | 11 812,1 | 1,5% | 1,5% |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 140 907,5 | 140 907,5 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 105 683,0 | 105 683,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Благоустройство | 0503 | 480 524,7 | 480 132,9 | 8 230,3 | 1,7% | 1,7% |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 61 356,4 | 61 356,4 | 3 581,8 | 5,8% | 5,8% |
| Охрана окружающей среды | 0600 | 221,0 | 221,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0605 | 221,0 | 221,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Образование | 0700 | 5 893 107,2 | 5 876 823,6 | 148 391,5 | 2,5% | 2,5% |
| Дошкольное образование | 0701 | 1 840 768,2 | 1 840 768,2 | 33 229,2 | 1,8% | 1,8% |
| Общее образование | 0702 | 3 545 339,6 | 3 529 056,0 | 98 356,4 | 2,8% | 2,8% |
| Дополнительное образование детей | 0703 | 300 735,4 | 300 735,4 | 11 720,4 | 3,9% | 3,9% |
| Молодежная политика | 0707 | 73 809,4 | 73 809,4 | 1 545,1 | 2,1% | 2,1% |
| Другие вопросы в области образования | 0709 | 132 454,6 | 132 454,6 | 3 540,4 | 2,7% | 2,7% |
| Культура и кинематография | 0800 | 213 495,5 | 213 495,5 | 4 701,0 | 2,2% | 2,2% |
| Культура | 0801 | 207 590,3 | 207 590,3 | 4 701,0 | 2,3% | 2,3% |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 5 905,2 | 5 905,2 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Здравоохранение | 0900 | 5 521,4 | 5 521,4 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 0909 | 5 521,4 | 5 521,4 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Социальная политика | 1000 | 417 140,9 | 417 140,9 | 10 128,7 | 2,4% | 2,4% |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 8 361,5 | 8 361,5 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Социальное обслуживание населения | 1002 | 28 672,8 | 28 672,8 | 998,1 | 3,5% | 3,5% |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 19 071,4 | 19 071,4 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 209 802,0 | 209 802,0 | 8 755,4 | 4,2% | 4,2% |
| Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 151 233,2 | 151 233,2 | 375,2 | 0,2% | 0,2% |
| Физическая культура и спорт | 1100 | 203 674,3 | 203 674,3 | 9 090,9 | 4,5% | 4,5% |
| Физическая культура | 1101 | 179 882,6 | 179 882,6 | 8 444,6 | 4,7% | 4,7% |
| Спорт высших достижений | 1103 | 307,4 | 307,4 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 1105 | 23 484,3 | 23 484,3 | 646,3 | 2,8% | 2,8% |
| Средства массовой информации | 1200 | 50 079,4 | 50 079,4 | 1 579,4 | 3,2% | 3,2% |
| Периодическая печать и издательства | 1202 | 46 499,4 | 46 499,4 | 1 579,4 | 3,4% | 3,4% |
| Другие вопросы в области средств массовой информации | 1204 | 3 580,0 | 3 580,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 1300 | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга | 1301 | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Расходы бюджета - ИТОГО | 9 946 577,9 | 9 946 577,9 | 287 074,7 | 2,9% | 2,9% |
Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе муниципальных программ в сравнении с запланированными значениями
| Ед.изм: тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
Наименование муниципальной программы |
Утвержденный план |
Уточненный план на отчетный период |
Исполнено за отчетный период |
Процент исполнения к утвержденному плану |
Процент исполнения к уточненному плану |
| Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске" | 1 090,0 | 1 090,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Местный бюджет | 1 090,0 | 1 090,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" | 11 414,7 | 11 414,7 | 62,7 | 0,5% | 0,5% |
| Местный бюджет | 7 282,9 | 7 282,9 | 48,5 | 0,7% | 0,7% |
| Бюджет автономного округа | 4 112,9 | 4 112,9 | 14,2 | 0,3% | 0,3% |
| Федеральный бюджет | 18,9 | 18,9 | 0,0% | 0,0% | |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске" | 206 048,8 | 206 048,8 | 9 090,9 | 4,4% | 4,4% |
| Местный бюджет | 196 421,6 | 196 421,6 | 9 090,9 | 4,6% | 4,6% |
| Бюджет автономного округа | 9 539,6 | 9 539,6 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Федеральный бюджет | 87,6 | 87,6 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске" | 207 586,5 | 207 586,5 | 4 701,0 | 2,3% | 2,3% |
| Местный бюджет | 206 625,9 | 206 625,9 | 4 701,0 | 2,3% | 2,3% |
| Бюджет автономного округа | 960,6 | 960,6 | 0,0% | 0,0% | |
| Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" | 6 077 484,9 | 6 077 484,9 | 159 180,6 | 2,6% | 2,6% |
| Местный бюджет | 1 203 446,6 | 1 203 446,6 | 21 616,8 | 1,8% | 1,8% |
| Бюджет автономного округа | 4 762 605,2 | 4 762 605,2 | 137 563,8 | 2,9% | 2,9% |
| Федеральный бюджет | 111 433,1 | 111 433,1 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" | 160 771,3 | 160 771,3 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Местный бюджет | 14 949,9 | 14 949,9 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Бюджет автономного округа | 133 307,0 | 133 307,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Федеральный бюджет | 12 514,4 | 12 514,4 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска" | 249 873,1 | 249 873,1 | 4 171,9 | 1,7% | 1,7% |
| Местный бюджет | 249 873,1 | 249 873,1 | 4 171,9 | 1,7% | 1,7% |
| Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске" | 12 186,9 | 12 186,9 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Местный бюджет | 6 273,4 | 6 273,4 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Бюджет автономного округа | 5 913,5 | 5 913,5 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска" | 782 481,7 | 782 481,7 | 18 378,9 | 2,3% | 2,3% |
| Местный бюджет | 707 329,5 | 707 329,5 | 18 378,9 | 2,6% | 2,6% |
| Бюджет автономного округа | 66 533,5 | 66 533,5 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Федеральный бюджет | 8 618,7 | 8 618,7 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" | 454 545,5 | 454 545,5 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Местный бюджет | 4 545,5 | 4 545,5 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Бюджет автономного округа | 450 000,0 | 450 000,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска" | 246 170,3 | 246 170,3 | 3 778,7 | 1,5% | 1,5% |
| Местный бюджет | 246 170,3 | 246 170,3 | 3 778,7 | 1,5% | 1,5% |
| Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" | 282 499,6 | 282 499,6 | 47 702,9 | 16,9% | 16,9% |
| Местный бюджет | 240 393,9 | 240 393,9 | 47 702,9 | 19,8% | 19,8% |
| Бюджет автономного округа | 42 105,7 | 42 105,7 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске" | 335 761,9 | 335 761,9 | 2 952,7 | 0,9% | 0,9% |
| Местный бюджет | 217 033,4 | 217 033,4 | 2 630,7 | 1,2% | 1,2% |
| Бюджет автономного округа | 118 728,5 | 118 728,5 | 322,0 | 0,3% | 0,3% |
| Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске" | 3 097,2 | 3 097,2 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Местный бюджет | 3 097,2 | 3 097,2 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска" | 122 230,0 | 122 230,0 | 5 326,4 | 4,4% | 4,4% |
| Местный бюджет | 122 230,0 | 122 230,0 | 5 326,4 | 4,4% | 4,4% |
| Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" | 138 053,4 | 138 053,4 | 5 202,7 | 3,8% | 3,8% |
| Местный бюджет | 138 053,4 | 138 053,4 | 5 202,7 | 3,8% | 3,8% |
| Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска" | 36 917,6 | 36 917,6 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Местный бюджет | 36 917,6 | 36 917,6 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска" | 23 016,0 | 23 016,0 | 1 545,1 | 6,7% | 6,7% |
| Местный бюджет | 21 178,3 | 21 178,3 | 1 545,1 | 7,3% | 7,3% |
| Бюджет автономного округа | 1 837,7 | 1 837,7 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске" | 540 545,1 | 540 545,1 | 24 542,3 | 4,5% | 4,5% |
| Местный бюджет | 518 026,3 | 518 026,3 | 24 435,4 | 4,7% | 4,7% |
| Бюджет автономного округа | 13 089,1 | 13 089,1 | 106,9 | 0,8% | 0,8% |
| Федеральный бюджет | 9 429,7 | 9 429,7 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" | 54 803,4 | 54 803,4 | 437,9 | 0,8% | 0,8% |
| Местный бюджет | 44 744,5 | 44 744,5 | 415,7 | 0,9% | 0,9% |
| Бюджет автономного округа | 10 058,9 | 10 058,9 | 22,2 | 0,2% | 0,2% |
| Всего программные расходы в т.ч. | 9 946 577,9 | 9 946 577,9 | 287 074,7 | 2,9% | 2,9% |
| Местный бюджет | 4 185 683,3 | 4 185 683,3 | 149 045,6 | 3,6% | 3,6% |
| Бюджет автономного округа | 5 618 792,2 | 5 618 792,2 | 138 029,1 | 2,5% | 2,5% |
| Федеральный бюджет | 142 102,4 | 142 102,4 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |