Основные показатели проекта бюджета города / Официальный портал Администрации города Ханты-Мансийска

Основные параметры проекта бюджета города на 2016 года характеризуются следующими показателями:

Доходы бюджета города запланированы на 2016 год в сумме 6 291 084,5 тыс. рублей, что составляет 95% относительно плановых показателей на 2015 год, и 95% к фактическому исполнению за 2014 год.

Расходы бюджета города на 2016 год составят 6 441 084,5 тыс. рублей, или 94 % к 2015 году, и 90% к фактическому исполнению за 2014 год.

Бюджет города Ханты-Мансийска на 2016 год спрогнозирован с дефицитом сумме 150 000,0 тыс. рублей.

	2014 год (отчет)	Решение Думы от 22 декабря 2014 года № 568-V РД «О бюджете города Ханты- Мансийска на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»*	2016 год (проект)
Доходы, тыс. рублей	6 622 101,0	6 587 526,2	6 291 084,5
в % к 2014 году		99	95
в % к 2015 году			95
Расходы, тыс. рублей	7 190 952,7	6 837 526,2	6 441 084,5
в % к 2014 году		95	94
в % к 2015 году			90
Дефицит (-), профицит (+), тыс. рублей	- 568 581,7	-250 000,0	- 150 000,0

Источники финансирования дефицита бюджета города в 2016 году
В соответствии со статьёй 92.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации дефицит местного бюджета не должен превышать 10 процентов утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. Для города Ханты-Мансийска с учётом ограничений бюджетного законодательства Российской Федерации максимально допустимый объем дефицита бюджета города в 2016 году составляет 234 416,0 тыс. рублей.
Проектом бюджета города на 2016 год предлагается установить дефицит бюджета города в сумме 150 000,0 тыс. рублей, что не превышает ограничения, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

Источниками финансирования дефицита города в 2016 году станут остатки на счете по учету средств бюджета.

В 2016 году планируется погашение долговых обязательств муниципального образования ежемесячно равными долями в общей сумме 125 000,0 тыс. рублей.

Верхний предел муниципального долга на конец 2016 года

Вид долгового обязательства	на 1 января 2017 года (рублей)
Вид долгового обязательства	на 1 января 2017 года (рублей)
Кредиты кредитных организаций	150 000 000,0
Общая сумма долга	150 000 000,0

Объем расходов на обслуживание муниципального долга на 2016 год установлен в сумме 17 000,0 тыс. рублей.

Планируемые бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности

Наименование (заказчик, муниципальная программа, подпрограмма, объект, адрес)	Ед. измерения мощности	Показатель мощности	Сроки выполнения работ	Капитальные вложения в действующих ценах, рублей.
				Всего на 2016 год
				Всего на 2016 год
Всего по заказчику: Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска				107 379,8
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы"				14 084,7
Объект "Реконструкция улиц и проездов в г. Ханты-Мансийске. ул. Промышленная - ул. Сирина - ул. Северная" ПИР			2014-2016	563,7
Объект "Транспортная развязка в районе улиц Гагарина-Свободы" ПИР			2014-2016	428,7
Объект "Автомобильная дорога по ул. Тихая на участке от Широтного коридора до ул. Аграрная" ПИР			2014-2016	595,4
Объект "Реконструкция улиц и проездов в г. Ханты-Мансийске. Ул. Рябиновая - ул. Посадская - ул. Югорская - ул. Лермонтова" ПИР			2014-2016	496,8
Объект "Реконструкция ул. Пионерская в городе Ханты-Мансийске. 1 этап от кольца (ул. Строителей-ул. Студенческая) до ул. Крупской, 2 этап от ул. Крупской до ул. Калинина" ПИР			2016	3 000,0
Объект "Строительство автомобильной дороги в районе жилого комплекса Югорская звезда с выездом на ул. Студенческая (в районе МДЭП и пожарной части № 132)" ПИР			2016	3 000,0
Объект "Реконструкция ул. Конева в городе Ханты-Мансийске" ПИР			2016	3 000,0
Объект "Строительство велосипедных дорожек и велосипедных парковок у объектов социального назначения, транспортной инфраструктуры"			2016	3 000,0
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске на 2016–2020 годы»				13 282,0
Объект "Котельная мощностью 16 МВт для теплоснабжения объектов, подключенных к котельной № 10 и вновь подключаемых объектов в г. Ханты-Мансийске" ПИР			2014-2016	1 200,0
Объект "Реконструкция водозабора «Северный» 2-я очередь. Резервуар чистой воды. Завершение работ"	10000	м3/сут	2013-2016	12 082,0
Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы				70 013,2
Объект "Газопровод в жилому микрорайону "Иртыш" и району "Береговая зона"	м	10767,82	2012-2016	60 526,6
Объект "Инженерные сети по ул. Гагарина" ПИР			2014-2016	442,6
Объект "Инженерные сети по ул. Никифорова"			2016	9 044,0
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы"				10 000,0
Объект "II-я очередь МБОУ СОШ № 8 в городе Ханты-Мансийске"			2015	4 000,0
Объект «Средняя школа в районе улиц Школьная – Ключевая в городе Ханты-Мансийске» ПИР			2016	3 000,0
Объект «Средняя школа, мкр. Учхоз, г. Ханты-Мансийск» ПИР			2016	3 000,0
ИТОГО				107 379,8

Основные показатели развития экономики города Ханты-Мансийска

(в процентах к соответствующему периоду предыдущего года)

Показатели	2014 год		2015 год
Показатели	январь-июнь	год	январь-июнь	год (оценка)
Индекс промышленного производства (в сопоставимых ценах)	110,7	101,7	88,0	98,7
Индекс потребительских цен	104,55	108,21	116,76	111,6
Оборот розничной торговли (в сопоставимых ценах)	112,4	98,21	106,0	98,0
Объем платных услуг (в сопоставимых ценах)	111,0	101,60	105,8	95,6
Оборот общественного питания (в сопоставимых ценах)	115,2	103,61	103,9	92,0
Объем инвестиций в основной капитал	108,8	106,3	59,7	102,7
Среднегодовая численность населения	102,2	102,4	102,2	102,3
Численность экономически активного населения	101,5	102,0	101,7	100,8
Реальные денежные доходы населения	104,6	104,1	95,4	102,3
Среднедушевые денежные доходы населения	105,0	103,8	102,9	102,4
Среднемесячная заработная плата	109,10	106,6	100,7	103,6

Основные показатели прогноза социально-экономического развития города Ханты-Мансийска на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

Показатели	Единица измерения	2015 год, отчёт	2016 год, оценка
Показатели	Единица измерения	2015 год, отчёт	2016 год, оценка	2017 год	2018 год	2019 год
Численность населения (среднегодовая)	тыс. чел.	94,40	96,60	98,96	101,59	104,30
Индекс промышленного производства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	101,7	98,7	101,5	101,6	101,9
Индекс потребительских цен	% к предыдущему году	108,21	111,60	106,50	105,90	104,80
Индекс потребительских цен за период с начала года	к соответствую-щему периоду предыдущего года, %	107,80	115,60	106,40	106,10	105,20
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей)	тыс. чел.	8,550	8,634	8,774	8,891	9,072
Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия	млрд руб.	9,14	9,23	9,23	9,36	9,46
Инвестиции в основной капитал	в ценах соответствую-щих лет, млн руб.	25 049,30	25 724,43	26 781,96	27 840,60	29 359,75
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	102,90	93,70	97,30	97,70	99,30
Денежные доходы населения	млн руб.	44 201,04	46 212,45	47 841,44	51 831,99	56 820,58
Реальные денежные доходы населения	% к предыдущему году	104,10	102,30	101,00	101,10	101,80
Среднедушевые денежные доходы (в месяц)	руб.	46 811,73	47 937,23	48 345,86	49 593,01	51 399,93
Средний размер назначенных пенсий	руб.	17 729,17	19 807,03	21 094,48	22 339,05	23 411,30
Численность экономически активного населения	тыс. чел.	56,099	56,566	56,449	56,527	56,753
Среднегодовая численность занятых в экономике	тыс. чел.	56,031	56,446	56,333	56,417	56,643
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата	тыс.руб.	66 765,00	69 168,54	71 381,93	74 665,60	78 846,77
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата	% к предыдущему году	106,60	103,60	103,20	104,60	105,60

Бюджетная политика города Ханты-Мансийска на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов (далее - бюджетная политика) ориентирована на адаптацию бюджета и бюджетного процесса к изменившимся условиям с учетом преемственности базовых целей и задач, сформулированных в предыдущем бюджетном цикле.

Целью бюджетной политики является обеспечение стабильности и устойчивости бюджетной системы, сбалансированности бюджета города с учетом эффективного управления имеющимися ресурсами, достижение стратегической цели развития муниципального образования - повышение качества жизни населения.

Для достижения указанной цели необходимо будет решить следующие основные задачи:

поддержание устойчивости функционирования бюджетной системы муниципального образования при сбалансированном распределении бюджетных ресурсов на обеспечение текущих потребностей экономики и социальной сферы и решение задач их развития на долгосрочный период;

принятие мер, направленных на увеличение доходной базы бюджета города;

сдерживание роста бюджетных расходов путем исключения низкоэффективных и не дающих эффекта в будущем затрат, установление актуальных приоритетов бюджета города;

повышение эффективности и результативности применения программно-целевого метода планирования бюджета;

повышение эффективности предоставления муниципальных услуг населению города;

повышение эффективности расходования бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений;

обеспечение открытости бюджетного процесса;

совершенствование нормативно-правовой базы, регламентирующей бюджетный процесс.