В основу формирования расходов бюджета города Ханты-Мансийска на 2018 год и на плановый период 2018 и 2019 годов послужили утвержденные Решением Думы города Ханты-Мансийска от 20 декабря 2016 года № 52-VI РД «О бюджете города Ханты-Мансийска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» бюджетные ассигнования, за исключением единовременных обязательств и обязательств, срок действия которых истекает в текущем финансовом году.
Плановый объем расходов бюджета города Ханты-Мансийска составит:
на 2018 год –6 978 213,7 тыс. рублей;
на 2019 год – 7 034 414,0 тыс. рублей;
на 2020 год – 6 983 014,7 тыс. рублей.
|
Наименование показателя |
2017 год (утверждено) |
2018 год (проект) |
2019 год (проект) |
2020 год (проект) |
|
Расходы, тыс. рублей |
6 712 000,0 |
6 978 213,7 |
7 034 414,0 |
6 983 014,7 |
|
в том числе за счёт местного бюджета и дотаций из вышестоящих бюджетов |
3 216 456,2 |
3 200 901,0 |
3183 035,5 |
3 151 040,1 |
|
в том числе за счёт межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней, имеющих целевое назначение |
3 495 543,8 |
3 777 312,7 |
3 851 378,5 |
3 831 974,6 |
|
Действующие расходные обязательства |
6 712 000,0 |
6 978 213,7 |
7 034 414,0 |
6 983 014,7 |
|
Принимаемые расходные обязательства |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Динамика расходов бюджета в % к 2017 году |
|
104,0% |
104,8% |
104,0% |
|
Динамика расходов бюджета в % к предыдущему году |
|
|
100,8% |
99,3% |
Удельный вес расходов на реализацию муниципальных программ составляет 99 % в общих расходах бюджета города без учета условно утверждаемых расходов.
Непрограммные направления расходов сложились на 2018 год в сумме 41 598,69 тыс. рублей, на 2019 год 41 598,69 тыс. рублей, на 2020 год –41 598,69 тыс. рублей, и составили соответственно 1% в общих расходах бюджета города без учета условно утверждаемых расходов.
|
Показатели |
утверждено на 2017 год |
проект на 2018 год |
проект на 2019 год |
проект на 2020 год |
|
Расходы бюджета города |
6 712 000,00 |
6 978 213,7 |
7 034 414,0 |
6 983 014,7 |
|
в том числе условно утверждаемые расходы |
|
|
79 576,0 |
157 553,0 |
|
Расходы бюджета города без учёта условно-утверждаемых расходов |
6 712 000,0 |
6 978 213,7 |
6 954 838,0 |
6 825 461,7 |
|
Расходы на реализацию муниципальных программ |
6 672 050,5 |
6 936 615,01 |
6 913 239,31 |
6 783 863,01 |
|
удельный вес в расходах |
99% |
99% |
99% |
99% |
|
Расходы на не программную деятельность |
39 949,5 |
41 598,69 |
41 598,69 |
41 598,69 |
|
удельный вес в расходах |
1% |
1% |
1% |
1% |