На финансирование муниципальной программы в 2017 году предусмотрены средства бюджета города Ханты-Мансийска в объеме 4 113 508,5 тыс. рублей. Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 4 055 187,0 тыс. рублей или 98,6 % от годового объема финансирования.
Объёмы ассигнований на реализацию муниципальной программы «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы», тыс. рублей.
Структура расходов муниципальной программы «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы», тыс. рублей.
Целевые показатели муниципальной программы
«Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы»
|
№ п/п |
Наименование показателей результатов
|
Ед. изм. |
Базовый показатель на начало реализации программы |
Значение показателей за 2016 год |
Значение показателей за 2017 год |
Целевое значение показателя на момент окончания действия программы |
||
|
план |
факт |
план |
факт |
|
||||
|
1.1. |
Доля обучающихся 7 - 11 классов, принявших участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников, в общей численности обучающихся |
% |
30 |
32 |
37 |
33 |
33 |
36 |
|
1.2. |
Количество объектов общеобразовательных образовательных организаций, в том числе в составе комплексов |
% |
8 |
8 |
8 |
9 |
9 |
11 |
|
1.3. |
Количество детей в возрасте от 6 до 17 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением в лагерях вне города Ханты-Мансийска |
Чел/год |
683 |
805 |
805 |
810 |
950 |
825 |
|
1.4. |
Количество детей в возрасте от 6 до 17 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением в лагерях с дневным пребыванием детей |
Чел/год |
7853 |
7855 |
7855 |
7890 |
7860 |
7905 |
|
1.5. |
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной плате по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре |
% |
99 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
1.6. |
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования |
% |
99 |
100 |
111,1 |
100 |
111,1 |
100 |
|
1.7. |
Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования |
руб. |
51519,4 |
55295,7 |
55938,4 |
55461,6 |
55939,0 |
61152,0 |
|
1.8. |
Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций |
руб. |
53624,0 |
59577,0 |
59583,3 |
59577,0 |
59584,0 |
78251,0 |
|
1.9. |
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы |
% |
44,8 |
44,8 |
92,8 |
64 |
73,7 |
75 |
|
1.10. |
Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста |
% |
20 |
25 |
25 |
30 |
25 |
40 |
|
1.11. |
Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях |
% |
46,4 |
45,7 |
45,7 |
42,3 |
42,4 |
31,9 |
|
1.12. |
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях |
% |
88,8 |
89,0 |
89,2 |
89,2
|
89,2 |
89,8 |
|
1.13. |
Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет |
% |
39,9 |
14,6 |
13,4 |
14,5 |
12 |
14,0 |
|
1.14. |
Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет |
% |
66,5 |
71,8 |
72,7 |
73,0 |
74,7 |
76,7 |
|
1.15. |
Доля детей в возрасте от 7 до 18 лет, охваченная образованием с учетом образовательных потребностей и запросов обучающихся, в том числе имеющих ограниченные возможности здоровья, в общей численности населения в возрасте от 7 до 18 лет |
% |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
|
1.16. |
Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста, которые могут посещать дошкольные учреждения |
% |
37 |
40 |
47 |
45 |
53 |
60 |
|
1.17. |
Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста |
% |
96 |
96 |
96 |
97 |
97 |
100 |
|
1.18. |
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата, закрепляющего гарантию по оплате выбираемых ребенком дополнительных общеразвивающих программ |
% |
10 |
- |
- |
10 |
10 |
20 |
|
1.19. |
Доля детей в возрасте от 3 до 18 лет, охваченных программой "Социокультурные истоки", реализуемой муниципальными дошкольными и общеобразовательными организациями во внеурочной деятельности |
% |
10 |
10 |
10 |
60 |
60 |
70 |
|
2.1. |
Доля выпускников муниципальных образовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам |
% |
100 |
100 |
99,27 |
100 |
99,6 |
100 |
|
2.2. |
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений |
% |
0 |
0 |
0,73
|
0 |
0,4 |
0 |
|
3.1. |
Доля детей от 5 до 18 лет, вовлеченных в детские и юношеские объединения, состоящих в патриотических клубах, центрах, организациях и вовлеченных в мероприятия патриотической направленности, занимающихся военно-прикладными и техническими видами спорта, в общей численности обучающихся данного возраста |
% |
40 |
55 |
55 |
56 |
56 |
59 |
|
3.2. |
Увеличение доли молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет, участвующих в деятельности детских и юношеских объединений, в общей численности обучающихся данного возраста |
% |
30 |
40 |
40 |
42 |
42 |
48 |
|
3.3. |
Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся военно-прикладными и техническими видами спорта, в общей численности обучающихся данного возраста |
% |
25 |
40 |
40 |
42 |
42 |
48 |
|
4.3. |
Доля муниципальных дошкольных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных дошкольных учреждений |
% |
5,6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.4. |
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Структура расходов муниципальной программы
«Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы»
(тыс. рублей)
|
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы» |
2016 год (отчет) |
2017 год |
||
|
Уточненный план |
Исполнение |
% исполнения |
||
|
Всего по муниципальной программе, в т.ч.: |
3 663 012,4 |
4 113 508,5 |
4 055 187,0 |
98,6% |
|
- федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
- бюджет автономного округа |
2 764 111,1 |
3 144 546,0 |
3 117 656,7 |
99,1% |
|
- бюджет города |
898 901,3 |
968 962,5 |
937 530,3 |
96,8% |
|
Подпрограмма I «Общее образование. Дополнительное образование детей», всего, в т.ч.: |
3 031 044,6 |
3 341 783,1 |
3 321 566,3 |
99,4% |
|
- федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
- бюджет автономного округа |
2 372 513,2 |
2 617 142,1 |
2 610 866,2 |
99,8% |
|
- бюджет города |
658 531,4 |
724 641,0 |
710 700,0 |
98,1% |
|
Основное мероприятие «Развитие системы дошкольного и общего образования», всего, в т.ч.: |
6 017,0 |
5 923,9 |
5 818,5 |
98,2% |
|
- федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
- бюджет автономного округа |
837,9 |
528,0 |
528,0 |
100% |
|
- бюджет города |
5 179,1 |
5 395,9 |
5 290,5 |
98% |
|
Основное мероприятие «Развитие системы дополнительного образования детей. Организация летнего отдыха и оздоровления», всего, в т.ч.: |
60 369,6 |
65 215,0 |
64 233,3 |
98,5% |
|
- федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
- бюджет автономного округа |
31 677,5 |
34 285,6 |
33 945,7 |
99% |
|
- бюджет города |
28 692,1 |
30 929,4 |
30 287,5 |
97,9% |
|
Основное мероприятие «Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организациях, расположенных на территории города Ханты-Мансийска», всего, в т.ч.: |
2 964 658,0
|
3 254 777,2 |
3 235 647,4 |
99,4% |
|
- федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
- бюджет автономного округа |
2 339 997,8 |
2 582 328,6 |
2 576 392,5 |
99,8% |
|
- бюджет города |
624 660,2 |
672 448,6 |
659 254,9 |
98% |
|
Основное мероприятие «Создание условий для функционирования и обеспечение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» |
0,0 |
15 867,1 |
15 867,1 |
100% |
|
- федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
- бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
- бюджет города |
0,0 |
15 867,1 |
15 867,1 |
100% |
|
Подпрограмма II «Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования», всего, в т.ч.: |
642,1 |
679,0 |
602,6 |
88,7% |
|
- федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
- бюджет автономного округа |
100,0 |
130,0 |
130,0 |
100% |
|
- бюджет города |
542,1 |
549,0 |
472,6 |
86,1% |
|
Основное мероприятие «Развитие муниципальной системы оценки качества образования, включающей оценку результатов деятельности по реализации федерального государственного образовательного стандарта и учет динамики достижений каждого обучающегося», всего, в т.ч.: |
642,1 |
679,0 |
602,6 |
88,7% |
|
- федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
- бюджет автономного округа |
100,0 |
130,0 |
130,0 |
100% |
|
- бюджет города |
542,1 |
549,0 |
472,6 |
86,1% |
|
Подпрограмма III «Допризывная подготовка обучающихся», всего, в т.ч.: |
962,8 |
1 169,7 |
1 142,4 |
97,7% |
|
- федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
- бюджет автономного округа |
100,0 |
300,0 |
300,0 |
100% |
|
- бюджет города |
862,8 |
869,7 |
842,4 |
97,3% |
|
Основное мероприятие «Поддержка детских и юношеских общественных организаций и объединений», всего, в т.ч.: |
173,6 |
173,6 |
152,1 |
87,6% |
|
- федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
- бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
- бюджет города |
173,6 |
173,6 |
152,1 |
87,6% |
|
Основное мероприятие «Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств обучающихся», всего, в т.ч.: |
555,2 |
709,1 |
706,7 |
99,7% |
|
- федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
- бюджет автономного округа |
100,0 |
300,0 |
300,0 |
100% |
|
- бюджет города |
455,2 |
409,1 |
406,7 |
99,4% |
|
Основное мероприятие «Оказание психологической помощи обучающимся, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма», всего, в т.ч.: |
234,0 |
287,0 |
283,6 |
98,8% |
|
- федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
- бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
- бюджет города |
234,0 |
287,0 |
283,6 |
98,8% |
|
Подпрограмма IV «Ресурсное обеспечение системы образования», всего, в т.ч.: |
630 362,9 |
769 876,7 |
731 875,7 |
95,1% |
|
- федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
- бюджет автономного округа |
391 397,8 |
526 973,9 |
506 360,5 |
96,1% |
|
- бюджет города |
238 965,1 |
242 902,8 |
225 515,2 |
92,8% |
|
Основное мероприятие «Обеспечение функций управления и контроля в сфере образования», всего, в т.ч.: |
19 893,4 |
22 351,6 |
22 160,4 |
99,1% |
|
- федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
- бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
- бюджет города |
19 893,4 |
22 351,6 |
22 160,4 |
99,1% |
|
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение полномочий органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска», всего, в т.ч.: |
97 071,1 |
90 795,9 |
89 942,1 |
99,1% |
|
- федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
- бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
- бюджет города |
97 071,1 |
90 795,9 |
89 942,1 |
99,1% |
|
Основное мероприятие «Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений», всего, в т.ч.: |
85 234,8 |
93 532,8 |
80 068,9 |
85,6% |
|
- федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
- бюджет автономного округа |
19 515,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
- бюджет города |
65 719,2 |
93 532,8 |
80 068,9 |
85,6% |
|
Основное мероприятие «Развитие материально-технической базы образовательных учреждений», всего, в т.ч.: |
428 163,6 |
563 196,3 |
539 704,3 |
95,8% |
|
- федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
- бюджет автономного округа |
371 882,2 |
526 973,9 |
506 360,5 |
96,1% |
|
- бюджет города |
56 281,4 |
36 222,5 |
33 343,8 |
92,1% |