На финансирование мероприятий муниципальной программы в 2017 году предусмотрены средства бюджета города Ханты-Мансийска в объеме 924 309,2 тыс. рублей. Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 904 545,8 тыс. рублей или 97,9% от годового объема финансирования.
Структура расходов муниципальной программы «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска» ( тыс. рублей)
|
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия муниципальной программы |
2016 год (отчет) |
2017 год |
||
|
Уточненный план |
Исполнение |
% исполнения |
||
|
Всего по муниципальной программе, в т.ч.: |
760 692,9 |
924 309,2 |
904 545,8 |
97,9% |
|
- федеральный бюджет |
0 |
16 824,9 |
16 824,9 |
100,0% |
|
- бюджет автономного округа |
175 522,5 |
131 497,4 |
131 494,8 |
100,0% |
|
- бюджет города |
585 170,4 |
775 986,9 |
756 226,1 |
97,5% |
|
Основное мероприятие «Организация жилищного хозяйства и содержание объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры» всего в т.ч.: |
209 393,2 |
241 750,0 |
230 168,9 |
95,2% |
|
- федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
- бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
- бюджет города |
209 393,2 |
241 750,0 |
230 168,9 |
95,2% |
|
Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными, бытовыми услугами» всего в т.ч.: |
65 592,5 |
57 415,0 |
57 412,4 |
100,0% |
|
- федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
- бюджет автономного округа |
26 190,2 |
32 305,8 |
32 303,2 |
100,0% |
|
- бюджет города |
39 402,3 |
25 109,2 |
25 109,2 |
100,0% |
|
Основное мероприятие «Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства и инженерно-технических сооружений, расположенных на них» всего в т.ч.: |
290 623,7 |
337 627,1 |
332 627,1 |
98,5% |
|
- федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
- бюджет автономного округа |
112 340,1 |
21 850,7 |
21 850,7 |
100,0% |
|
- бюджет города |
178 283,6 |
315 776,4 |
310 776,4 |
98,4% |
|
Основное мероприятие «Обеспечение санитарного состояния и благоустройство, озеленения территории города» всего в т.ч.: |
195 083,5 |
195 507,9 |
192 328,2 |
98,4% |
|
- федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
- бюджет автономного округа |
36 992,2 |
5 613,6 |
5 613,6 |
100,0% |
|
- бюджет города
|
158 091,3 |
189 894,3 |
186 714,6 |
98,3% |
|
Основное мероприятие «Формирование современной городской среды» всего в т.ч.: |
0,0 |
92 009,2 |
92 009,2 |
100,0% |
|
- федеральный бюджет |
0,0 |
16 824,9 |
16 824,9 |
100,0% |
|
- бюджет автономного округа |
0,0 |
71 727,3 |
71 727,3 |
100,0% |
|
- бюджет города |
0,0 |
3 457,0 |
3 457,0 |
100,0% |
Целевые показатели муниципальной программы «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска»
|
№ п/п |
Наименование показателей результатов |
Ед. изм. |
Базовый показатель на начало реализации программы |
Значение показателей за 2016 год |
Значение показателей за 2017 год |
Целевое значение показателя на момент окончания действия программы |
||
|
план |
факт |
план |
факт |
|||||
|
1. |
Доля общей площади многоквартирных домов, в которых необходимо проведение комплексного (выборочного) капитального ремонта, в общей площади многоквартирных домов с физическим износом, от 31 до 70%
|
% |
7,8 |
7,05 |
7,2 |
6,25 |
6,7 |
3,3 |
|
2. |
Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда города
|
% |
70,8 |
70,9 |
72,8 |
71,1 |
72,4 |
72,2 |
|
3. |
Количество отремонтированных жилых помещений муниципального жилого фонда
|
Ед. |
135 |
137 |
137 |
139 |
110 |
100 |
|
4 |
Количество многоквартирных домов, подлежащих комплексному (выборочному) капитальному ремонту
|
Ед. |
296 |
289 |
289 |
282 |
254 |
253 |
|
5 |
Доля аварийного жилищного фонда в общем объеме муниципального жилищного фонда города
|
% |
4,6 |
4,5 |
4,5 |
4,4 |
4,4 |
3,9 |
|
6 |
Доля общей протяженности освещенных частей улиц города в общей площади улично-дорожной сети
|
% |
99 |
99,2 |
99,2 |
99,4 |
99,4 |
100 |
|
7 |
Протяженность линий освещения на автомобильных дорогах и искусственных сооружениях |
км |
298,4 |
298,4 |
310 |
313,4 |
324 |
343,4 |
|
8 |
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения
|
км |
149,2 |
151,7 |
151,7 |
162,2 |
162,2 |
184 |
|
9 |
Протяженность дорог 1 категории (магистральные дороги регулируемого движения)
|
км |
40,01 |
40,01 |
40,01 |
40,01 |
40,01 |
40,40 |
|
10 |
Протяженность дорог 2 категории (магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения)
|
км |
36,7 |
36,7 |
36,7 |
39,3 |
39,3 |
40,7 |
|
11 |
Доля восстановленных газонов в соответствии с критериями оценки качества содержания зеленого хозяйства
|
% |
5 |
10 |
10 |
15 |
15 |
40 |
|
12 |
Доля городских лесов, в отношении которых проведены мероприятия, направленные на устранение последствий воздействия на зеленные насаждения негативных причин и устранение самих причин, а также мероприятия по повышению уровня благоустройства
|
% |
0 |
0 |
0 |
15 |
15 |
90 |
|
13 |
Количество благоустроенных дворовых территорий
|
Ед. |
960 |
960 |
960 |
965 |
965 |
1032 |
|
14 |
Доля благоустроенных дворовых территорий
|
% |
93,0 |
93,0 |
93,0 |
93,5 |
93,5 |
100 |
|
15 |
Площадь благоустроенных общественных территорий
|
Кв.м |
246582 |
246582 |
246582 |
257972 |
257972 |
325323 |
|
16 |
Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий
|
% |
75,7 |
75,7 |
75,7 |
79,2 |
79,2 |
100 |
|
17 |
Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий
|
Чел./час |
0 |
0 |
0 |
523 |
523 |
357 |