Информация об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска за 2019 год. Расходы бюджета города.

  • 01.10.2019
  • 01.09.2019
  • 01.08.2019
  • 01.07.2019
  • 01.06.2019
  • 01.05.2019
  • 01.04.2019
  • 01.03.2019
  • 01.02.2019


Расходная часть бюджета исполнена в сумме  5 520 659,5 тыс.рублей, что составляет  53,6 % от плановых показателей на 2019 год.


Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов в сравнении с запланированными значениями на 01 октября 2019 года

Ед.изм: тыс. рублей            

Наименование показателя

Код расхода по КФСР

Утвержденный план

Уточненный план на отчетный период

Исполнено за отчетный период

Процент исполнения к утвержденному плану

Процент исполнения к уточненному плану

Общегосударственные вопросы 0100 785 029,7 696 528,9 516 587,6 65,8% 74,2%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 5 128,0 5 128,0 4 285,7 83,6% 83,6%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 26 605,4 26 605,3 19 005,7 71,4% 71,4%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 194 688,7 187 785,4 166 455,9 85,5% 88,6%
Судебная система 0105 24,8 24,8 5,3 21,4% 21,4%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 65 316,1 62 416,7 51 519,7 78,9% 82,5%
Резервные фонды 0111 103 500,0 19 039,2 0,0 0,0% 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 0113 389 766,7 395 529,5 275 315,3 70,6% 69,6%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 159 006,9 159 608,3 90 198,1 56,7% 56,5%
Органы юстиции 0304 9 700,9 10 222,4 7 030,5 72,5% 68,8%
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 136 011,2 138 717,1 79 803,9 58,7% 57,5%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 13 294,8 10 668,8 3 363,7 25,3% 31,5%
Национальная экономика 0400 1 038 078,2 1 581 505,7 865 952,3 83,4% 54,8%
Общеэкономические вопросы 0401 2 506,9 2 026,4 1 789,9 71,4% 88,3%
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 2 661,6 11 704,2 7 623,6 286,4% 65,1%
Транспорт 0408 126 653,2 126 653,2 107 004,9 84,5% 84,5%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 562 753,4 1 093 366,4 521 092,4 92,6% 47,7%
Связь и информатика 0410 23 255,4 24 535,9 5 612,7 24,1% 22,9%
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 320 247,7 323 219,6 222 828,8 69,6% 68,9%
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 746 789,1 2 178 961,2 451 378,0 60,4% 20,7%
Жилищное хозяйство 0501 174 877,2 1 226 094,8 59 856,3 34,2% 4,9%
Коммунальное хозяйство 0502 99 026,7 127 700,0 60 004,6 60,6% 47,0%
Благоустройство 0503 420 472,4 771 665,6 283 715,5 67,5% 36,8%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 52 412,8 53 500,8 47 801,6 91,2% 89,3%
Охрана окружающей среды 0600 151,1 162,8 0,0 0,0% 0,0%
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 151,1 162,8 0,0 0,0% 0,0%
Образование 0700 4 738 510,7 4 755 931,1 3 066 296,9 64,7% 64,5%
Дошкольное образование 0701 1 760 666,0 1 710 058,2 1 267 955,7 72,0% 74,1%
Общее образование 0702 2 533 644,2 2 552 903,7 1 417 323,0 55,9% 55,5%
Дополнительное образование детей 0703 242 319,1 265 654,4 223 860,6 92,4% 84,3%
Молодежная политика 0707 71 103,0 95 809,4 56 448,5 79,4% 58,9%
Другие вопросы в области образования 0709 130 778,4 131 505,4 100 709,1 77,0% 76,6%
Культура и кинематография 0800 183 857,5 249 492,2 144 354,8 78,5% 57,9%
Культура 0801 177 953,7 186 598,4 140 001,7 78,7% 75,0%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 5 903,8 62 893,8 4 353,1 73,7% 6,9%
Здравоохранение 0900 5 521,4 1 412,7 164,5 3,0% 11,6%
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 5 521,4 1 412,7 164,5 3,0% 11,6%
Социальная политика 1000 384 838,4 389 313,2 214 813,0 55,8% 55,2%
Пенсионное обеспечение 1001 7 817,2 8 521,4 5 545,2 70,9% 65,1%
Социальное обслуживание населения 1002 21 858,8 21 858,8 18 148,2 83,0% 83,0%
Социальное обеспечение населения 1003 38 687,9 24 809,0 5 150,5 13,3% 20,8%
Охрана семьи и детства 1004 187 771,1 206 124,7 99 247,6 52,9% 48,1%
Другие вопросы в области социальной политики 1006 128 703,4 127 999,3 86 721,5 67,4% 67,8%
Физическая культура и спорт 1100 186 417,3 224 369,0 139 351,2 74,8% 62,1%
Физическая культура 1101 163 050,7 180 897,1 121 323,8 74,4% 67,1%
Массовый спорт 1102 0,0 18 050,0 0,0 0,0% 0,0%
Спорт высших достижений 1103 0,0 2 016,3 2 016,3 0,0% 100,0%
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 23 366,6 23 405,6 16 011,1 68,5% 68,4%
Средства массовой информации 1200 50 500,8 50 986,9 28 853,1 57,1% 56,6%
Периодическая печать и издательства 1202 46 766,8 46 766,8 27 292,5 58,4% 58,4%
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 3 734,0 4 220,1 1 560,6 41,8% 37,0%
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 5 000,0 5 000,0 2 710,0 54,2% 54,2%
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 5 000,0 5 000,0 2 710,0 54,2% 54,2%
Расходы бюджета - ИТОГО   8 283 701,1 10 293 272,0 5 520 659,5 66,6% 53,6%



Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе муниципальных программ в сравнении с запланированными значениями на 01 октября 2019 года

Ед.изм: тыс. рублей




Наименование муниципальной программы

Утвержденный план

Уточненный план на отчетный период

Исполнено за отчетный период

Процент исполнения к утвержденному плану

Процент исполнения к уточненному плану

Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы 2 895,2 2 895,2 270,4 9,3% 9,3%
Местный бюджет 2 895,2 2 895,2 270,4 9,3% 9,3%
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 121 687,5 121 687,5 91 083,0 74,8% 74,8%
Местный бюджет 121 687,5 121 687,5 91 083,0 74,8% 74,8%
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы 17 577,3 14 951,3 5 990,5 34,1% 40,1%
Местный бюджет 11 554,8 10 566,8 3 450,0 29,9% 32,6%
Бюджет автономного округа 5 997,7 4 359,7 2 535,2 42,3% 58,2%
Федеральный бюджет 24,8 24,8 5,3 21,4% 21,4%
Муниципальная программа "Дети-сироты" на 2016-2020 годы 91 662,8 91 662,8 63 093,4 68,8% 68,8%
Бюджет автономного округа 91 662,8 91 662,8 63 093,4 68,8% 68,8%
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы" 190 095,5 214 148,1 142 058,3 74,7% 66,3%
Местный бюджет 185 417,7 191 082,0 138 834,6 74,9% 72,7%
Бюджет автономного округа 3 934,6 22 491,4 2 649,0 67,3% 11,8%
Федеральный бюджет 743,2 574,7 574,7 77,3% 100,0%
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы" 183 201,4 191 846,1 143 964,6 78,6% 75,0%
Местный бюджет 182 566,4 191 233,8 143 432,6 78,6% 75,0%
Бюджет автономного округа 635,0 591,4 511,1 80,5% 86,4%
Федеральный бюджет 0,0 20,9 20,9 0,0% 100,0%
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы" 4 793 977,3 4 793 124,7 3 104 291,0 64,8% 64,8%
Местный бюджет 1 037 086,3 1 065 651,6 751 780,8 72,5% 70,5%
Бюджет автономного округа 3 756 891,0 3 727 473,1 2 352 510,2 62,6% 63,1%
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 202 735,9 1 291 888,6 54 094,0 26,7% 4,2%
Местный бюджет 35 120,2 61 504,6 16 182,0 46,1% 26,3%
Бюджет автономного округа 151 524,5 1 008 494,9 35 247,5 23,3% 3,5%
Федеральный бюджет 16 091,2 221 889,1 2 664,5 16,6% 1,2%
Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска на 2016 - 2020 годы" 148 159,0 148 127,1 105 230,3 71,0% 71,0%
Местный бюджет 148 159,0 148 127,1 105 230,3 71,0% 71,0%
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы" 16 598,4 17 219,8 10 278,1 61,9% 59,7%
Местный бюджет 9 535,8 9 535,8 3 226,1 33,8% 33,8%
Бюджет автономного округа 7 062,6 7 684,0 7 052,0 99,8% 91,8%
Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска на 2016 – 2020 годы" 754 137,2 1 135 545,4 493 079,5 65,4% 43,4%
Местный бюджет 696 776,5 716 621,9 469 220,8 67,3% 65,5%
Бюджет автономного округа 57 360,7 406 376,9 20 978,9 36,6% 5,2%
Федеральный бюджет 0,0 12 546,6 2 879,8 0,0% 23,0%
Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2016-2020 годы 454 545,5 609 545,5 401 907,2 88,4% 65,9%
Местный бюджет 4 545,5 4 545,5 4 019,1 88,4% 88,4%
Бюджет автономного округа 450 000,0 605 000,0 397 888,1 88,4% 65,8%
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы" 177 121,9 92 661,1 56 179,1 31,7% 60,6%
Местный бюджет 177 121,9 92 661,1 56 179,1 31,7% 60,6%
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 228 416,0 640 931,4 227 519,7 99,6% 35,5%
Местный бюджет 160 037,9 176 510,0 122 515,2 76,6% 69,4%
Бюджет автономного округа 68 378,1 464 421,4 105 004,5 153,6% 22,6%
Муниципальная программа "Информационное общество - Ханты-Мансийск" на 2016-2020 годы 15 010,0 14 515,3 1 720,8 11,5% 11,9%
Местный бюджет 15 010,0 14 515,3 1 720,8 11,5% 11,9%
Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы 3 813,5 3 813,5 0,0 0,0% 0,0%
Местный бюджет 3 813,5 3 813,5 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы" 19 037,1 19 037,0 11 198,0 58,8% 58,8%
Местный бюджет 19 037,1 19 037,0 11 198,0 58,8% 58,8%
Муниципальная программа "Развитие средств массовых коммуникаций города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы" 50 500,8 50 986,9 28 853,1 57,1% 56,6%
Местный бюджет 50 500,8 50 986,9 28 853,1 57,1% 56,6%
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы" 134 086,2 136 792,1 79 803,9 59,5% 58,3%
Местный бюджет 134 086,2 136 792,1 79 803,9 59,5% 58,3%
Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 141 380,2 142 849,2 102 091,4 72,2% 71,5%
Местный бюджет 117 585,7 122 555,5 102 091,4 86,8% 83,3%
Бюджет автономного округа 23 794,5 20 293,7 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 30 000,0 27 447,3 6 792,4 22,6% 24,7%
Местный бюджет 15 000,0 15 000,0 1 698,1 11,3% 11,3%
Бюджет автономного округа 15 000,0 12 447,3 5 094,3 34,0% 40,9%
Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 20 928,5 38 628,5 16 724,4 79,9% 43,3%
Местный бюджет 18 974,8 19 174,8 14 701,6 77,5% 76,7%
Бюджет автономного округа 1 953,7 19 453,7 2 022,8 103,5% 10,4%
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы 428 942,8 424 961,0 330 078,9 77,0% 77,7%
Местный бюджет 409 522,0 405 018,7 316 165,6 77,2% 78,1%
Бюджет автономного округа 11 380,7 11 380,7 7 703,7 67,7% 67,7%
Федеральный бюджет 8 040,1 8 561,6 6 209,6 77,2% 72,5%
Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 15 092,4 25 907,9 15 468,5 102,5% 59,7%
Местный бюджет 3 300,0 13 300,0 7 597,7 230,2% 57,1%
Бюджет автономного округа 11 792,4 12 607,9 7 870,8 66,7% 62,4%
Непрограммные расходы 42 098,7 42 098,7 28 889,0 68,6% 68,6%
Местный бюджет 42 098,7 42 098,7 28 889,0 68,6% 68,6%
Всего 8 283 701,1 10 293 272,0 5 520 659,5 66,6% 53,6%
Программные расходы в т.ч. 8 241 602,4 10 251 173,3 5 491 770,5 66,6% 53,6%
Местный бюджет 3 559 334,8 3 592 816,7 2 469 254,2 69,4% 68,7%
Бюджет автономного округа 4 657 368,3 6 414 738,9 3 010 161,5 64,6% 46,9%
Федеральный бюджет 24 899,3 243 617,7 12 354,8 49,6% 5,1%



Расходная часть бюджета исполнена в сумме 4 905 191,0 тыс.рублей, что составляет 52,3 % от плановых показателей на 2019 год.

Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов в сравнении с запланированными значениями на 01 сентября 2019 года

Ед.изм: тыс. рублей            

Наименование показателя

Код расхода по КФСР

Утвержденный план

Уточненный план на отчетный период

Исполнено за отчетный период

Процент исполнения к утвержденному плану

Процент исполнения к уточненному плану

Общегосударственные вопросы 0100 785 029,7 696 561,4 465 060,3 59,2% 66,8%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 5 128,0 5 128,0 4 239,6 82,7% 82,7%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 26 605,4 26 605,4 17 660,2 66,4% 66,4%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 194 688,7 187 785,4 153 192,2 78,7% 81,6%
Судебная система 0105 24,8 24,8 0,0 0,0% 0,0%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 65 316,1 62 416,7 47 924,0 73,4% 76,8%
Резервные фонды 0111 103 500,0 19 039,2 0,0 0,0% 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 0113 389 766,7 395 561,9 242 044,3 62,1% 61,2%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 159 006,9 160 258,3 80 969,8 50,9% 50,5%
Органы юстиции 0304 9 700,9 10 222,4 6 131,5 63,2% 60,0%
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 136 011,2 138 717,1 71 474,6 52,6% 51,5%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 13 294,8 11 318,8 3 363,7 25,3% 29,7%
Национальная экономика 0400 1 038 078,2 1 152 057,6 739 036,5 71,2% 64,1%
Общеэкономические вопросы 0401 2 506,9 1 953,7 1 509,9 60,2% 77,3%
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 2 661,6 10 888,8 6 370,7 239,4% 58,5%
Транспорт 0408 126 653,2 126 653,2 88 461,6 69,8% 69,8%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 562 753,4 664 806,4 441 391,3 78,4% 66,4%
Связь и информатика 0410 23 255,4 24 533,7 5 009,4 21,5% 20,4%
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 320 247,7 323 221,8 196 293,6 61,3% 60,7%
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 746 789,1 1 685 257,7 399 362,6 53,5% 23,7%
Жилищное хозяйство 0501 174 877,2 1 022 894,8 58 742,5 33,6% 5,7%
Коммунальное хозяйство 0502 99 026,7 131 814,5 56 024,9 56,6% 42,5%
Благоустройство 0503 420 472,4 477 047,6 241 618,5 57,5% 50,6%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 52 412,8 53 500,8 42 976,7 82,0% 80,3%
Охрана окружающей среды 0600 151,1 162,8 0,0 0,0% 0,0%
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 151,1 162,8 0,0 0,0% 0,0%
Образование 0700 4 738 510,7 4 850 300,1 2 733 091,4 57,7% 56,3%
Дошкольное образование 0701 1 760 666,0 1 705 809,5 1 078 413,6 61,3% 63,2%
Общее образование 0702 2 533 644,2 2 674 758,3 1 299 149,9 51,3% 48,6%
Дополнительное образование детей 0703 242 319,1 265 654,5 210 829,1 87,0% 79,4%
Молодежная политика 0707 71 103,0 72 572,4 54 109,2 76,1% 74,6%
Другие вопросы в области образования 0709 130 778,4 131 505,4 90 589,6 69,3% 68,9%
Культура и кинематография 0800 183 857,5 192 502,2 134 602,9 73,2% 69,9%
Культура 0801 177 953,7 186 598,4 130 249,8 73,2% 69,8%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 5 903,8 5 903,8 4 353,1 73,7% 73,7%
Здравоохранение 0900 5 521,4 5 521,4 164,5 3,0% 3,0%
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 5 521,4 5 521,4 164,5 3,0% 3,0%
Социальная политика 1000 384 838,4 389 313,2 199 049,1 51,7% 51,1%
Пенсионное обеспечение 1001 7 817,2 7 817,3 4 781,6 61,2% 61,2%
Социальное обслуживание населения 1002 21 858,8 21 858,8 16 674,3 76,3% 76,3%
Социальное обеспечение населения 1003 38 687,9 24 809,0 5 150,5 13,3% 20,8%
Охрана семьи и детства 1004 187 771,1 206 124,7 90 493,4 48,2% 43,9%
Другие вопросы в области социальной политики 1006 128 703,4 128 703,4 81 949,3 63,7% 63,7%
Физическая культура и спорт 1100 186 417,3 192 426,5 125 695,9 67,4% 65,3%
Физическая культура 1101 163 050,7 167 037,1 110 897,7 68,0% 66,4%
Спорт высших достижений 1103 0,0 2 016,3 0,0 0,0% 0,0%
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 23 366,6 23 373,1 14 798,2 63,3% 63,3%
Средства массовой информации 1200 50 500,8 50 986,9 25 558,1 50,6% 50,1%
Периодическая печать и издательства 1202 46 766,8 46 766,8 24 426,7 52,2% 52,2%
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 3 734,0 4 220,1 1 131,4 30,3% 26,8%
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 5 000,0 5 000,0 2 599,9 52,0% 52,0%
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 5 000,0 5 000,0 2 599,9 52,0% 52,0%
Расходы бюджета - ИТОГО   8 283 701,1 9 380 348,1 4 905 191,0 59,2% 52,3%


Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе муниципальных программ в сравнении с запланированными значениями на 01 сентября 2019 года

Ед.изм: тыс. рублей




Наименование муниципальной программы

Утвержденный план

Уточненный план на отчетный период

Исполнено за отчетный период

Процент исполнения к утвержденному плану

Процент исполнения к уточненному плану

Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы 2 895,2 2 895,2 0,0 0,0% 0,0%
Местный бюджет 2 895,2 2 895,2 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 121 687,5 121 687,5 85 768,9 70,5% 70,5%
Местный бюджет 121 687,5 121 687,5 85 768,9 70,5% 70,5%
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы 17 577,3 15 601,3 5 875,7 33,4% 37,7%
Местный бюджет 11 554,8 10 566,8 3 431,1 29,7% 32,5%
Бюджет автономного округа 5 997,7 5 009,7 2 444,6 40,8% 48,8%
Федеральный бюджет 24,8 24,8 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Дети-сироты" на 2016-2020 годы 91 662,8 91 662,8 55 896,4 61,0% 61,0%
Бюджет автономного округа 91 662,8 91 662,8 55 896,4 61,0% 61,0%
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы" 190 095,5 196 098,1 128 008,3 67,3% 65,3%
Местный бюджет 185 417,7 191 082,0 126 829,8 68,4% 66,4%
Бюджет автономного округа 3 934,6 4 441,4 1 178,5 30,0% 26,5%
Федеральный бюджет 743,2 574,7 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы" 183 201,4 191 846,1 134 502,0 73,4% 70,1%
Местный бюджет 182 566,4 191 233,8 134 224,1 73,5% 70,2%
Бюджет автономного округа 635,0 591,4 277,9 43,8% 47,0%
Федеральный бюджет 0,0 20,9 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы" 4 793 977,3 4 904 521,0 2 768 532,8 57,8% 56,4%
Местный бюджет 1 037 086,3 1 065 651,6 691 360,5 66,7% 64,9%
Бюджет автономного округа 3 756 891,0 3 838 869,4 2 077 172,3 55,3% 54,1%
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 202 735,9 1 079 888,6 54 094,0 26,7% 5,0%
Местный бюджет 35 120,2 61 504,6 16 182,0 46,1% 26,3%
Бюджет автономного округа 151 524,5 796 494,9 35 247,5 23,3% 4,4%
Федеральный бюджет 16 091,2 221 889,1 2 664,5 16,6% 1,2%
Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска на 2016 - 2020 годы" 148 159,0 148 127,1 89 955,5 60,7% 60,7%
Местный бюджет 148 159,0 148 127,1 89 955,5 60,7% 60,7%
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы" 16 598,4 17 219,8 10 278,1 61,9% 59,7%
Местный бюджет 9 535,8 9 535,8 3 226,1 33,8% 33,8%
Бюджет автономного округа 7 062,6 7 684,0 7 052,0 99,8% 91,8%
Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска на 2016 – 2020 годы" 754 137,2 813 787,9 434 528,0 57,6% 53,4%
Местный бюджет 696 776,5 716 621,9 420 772,0 60,4% 58,7%
Бюджет автономного округа 57 360,7 84 619,4 13 756,0 24,0% 16,3%
Федеральный бюджет 0,0 12 546,6 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2016-2020 годы 454 545,5 454 545,5 372 659,6 82,0% 82,0%
Местный бюджет 4 545,5 4 545,5 3 726,6 82,0% 82,0%
Бюджет автономного округа 450 000,0 450 000,0 368 933,0 82,0% 82,0%
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы" 177 121,9 92 661,1 51 966,5 29,3% 56,1%
Местный бюджет 177 121,9 92 661,1 51 966,5 29,3% 56,1%
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 228 416,0 338 131,4 155 739,7 68,2% 46,1%
Местный бюджет 160 037,9 176 510,0 98 648,2 61,6% 55,9%
Бюджет автономного округа 68 378,1 161 621,4 57 091,5 83,5% 35,3%
Муниципальная программа "Информационное общество - Ханты-Мансийск" на 2016-2020 годы 15 010,0 14 515,3 1 720,8 11,5% 11,9%
Местный бюджет 15 010,0 14 515,3 1 720,8 11,5% 11,9%
Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы 3 813,5 3 813,5 0,0 0,0% 0,0%
Местный бюджет 3 813,5 3 813,5 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы" 19 037,1 19 037,0 9 477,2 49,8% 49,8%
Местный бюджет 19 037,1 19 037,0 9 477,2 49,8% 49,8%
Муниципальная программа "Развитие средств массовых коммуникаций города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы" 50 500,8 50 986,9 25 558,1 50,6% 50,1%
Местный бюджет 50 500,8 50 986,9 25 558,1 50,6% 50,1%
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы" 134 086,2 136 792,1 71 474,6 53,3% 52,3%
Местный бюджет 134 086,2 136 792,1 71 474,6 53,3% 52,3%
Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 141 380,2 142 849,2 90 114,5 63,7% 63,1%
Местный бюджет 117 585,7 122 555,5 90 114,5 76,6% 73,5%
Бюджет автономного округа 23 794,5 20 293,7 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 30 000,0 30 000,0 6 792,4 22,6% 22,6%
Местный бюджет 15 000,0 15 000,0 1 698,1 11,3% 11,3%
Бюджет автономного округа 15 000,0 15 000,0 5 094,3 34,0% 34,0%
Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 20 928,5 21 528,5 15 769,3 75,3% 73,2%
Местный бюджет 18 974,8 19 174,8 14 026,6 73,9% 73,2%
Бюджет автономного округа 1 953,7 2 353,7 1 742,7 89,2% 74,0%
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы 428 942,8 424 961,0 299 329,0 69,8% 70,4%
Местный бюджет 409 522,0 405 018,7 286 787,1 70,0% 70,8%
Бюджет автономного округа 11 380,7 11 380,7 7 106,8 62,4% 62,4%
Федеральный бюджет 8 040,1 8 561,6 5 435,1 67,6% 63,5%
Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 15 092,4 25 092,5 10 166,5 67,4% 40,5%
Местный бюджет 3 300,0 13 300,0 6 011,6 182,2% 45,2%
Бюджет автономного округа 11 792,4 11 792,5 4 154,9 35,2% 35,2%
Непрограммные расходы 42 098,7 42 098,7 26 983,1 64,1% 64,1%
Местный бюджет 42 098,7 42 098,7 26 983,1 64,1% 64,1%
Всего 8 283 701,1 9 380 348,1 4 905 191,0 59,2% 52,3%
Программные расходы в т.ч. 8 241 602,4 9 338 249,4 4 878 207,9 59,2% 52,2%
Местный бюджет 3 559 334,8 3 592 816,7 2 232 959,9 62,7% 62,2%
Бюджет автономного округа 4 657 368,3 5 501 815,0 2 637 148,4 56,6% 47,9%
Федеральный бюджет 24 899,3 243 617,7 8 099,6 32,5% 3,3%



Расходная часть бюджета исполнена в сумме  4 356 722,1 тыс.рублей,  что составляет  48,8 % от плановых показателей на 2019 год.


Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов в сравнении с запланированными значениями на 01 августа 2019 года

Ед.изм: тыс. рублей            

Наименование показателя

Код расхода по КФСР

Утвержденный план

Уточненный план на отчетный период

Исполнено за отчетный период

Процент исполнения к утвержденному плану

Процент исполнения к уточненному плану

Общегосударственные вопросы 0100 785029,7 694062,8 408953,4 52,1% 58,9%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 5128,0 5128,0 3388,3 66,1% 66,1%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 26605,4 26605,4 16114,1 60,6% 60,6%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 194688,7 187785,4 135562,7 69,6% 72,2%
Судебная система 0105 24,8 24,8 0,0 0,0% 0,0%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 65316,1 62416,7 41644,4 63,8% 66,7%
Резервные фонды 0111 103500,0 19039,2 0,0 0,0% 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 0113 389766,7 393063,3 212243,9 54,5% 54,0%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 159006,9 160258,3 67937,7 42,7% 42,4%
Органы юстиции 0304 9700,9 10222,4 4930,9 50,8% 48,2%
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 136011,2 138717,1 60177,3 44,2% 43,4%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 13294,8 11318,8 2829,5 21,3% 25,0%
Национальная экономика 0400 1038078,2 1152336,2 610900,6 58,8% 53,0%
Общеэкономические вопросы 0401 2506,9 1953,7 471,9 18,8% 24,2%
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 2661,6 5161,7 1530,7 57,5% 29,7%
Транспорт 0408 126653,2 126653,2 76430,0 60,3% 60,3%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 562753,4 664806,4 370396,0 65,8% 55,7%
Связь и информатика 0410 23255,4 24533,7 4348,5 18,7% 17,7%
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 320247,7 329227,5 157723,5 49,3% 47,9%
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 746789,1 1222516,6 320915,2 43,0% 26,3%
Жилищное хозяйство 0501 174877,2 570621,5 24296,8 13,9% 4,3%
Коммунальное хозяйство 0502 99026,7 131814,6 43670,5 44,1% 33,1%
Благоустройство 0503 420472,4 467579,7 214877,2 51,1% 46,0%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 52412,8 52500,8 38070,7 72,6% 72,5%
Охрана окружающей среды 0600 151,1 162,8 0,0 0,0% 0,0%
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 151,1 162,8 0,0 0,0% 0,0%
Образование 0700 4738510,7 4850300,1 2513908,5 53,1% 51,8%
Дошкольное образование 0701 1760666,0 1710641,2 963498,7 54,7% 56,3%
Общее образование 0702 2533644,2 2684805,4 1226141,8 48,4% 45,7%
Дополнительное образование детей 0703 242319,1 250709,3 200267,8 82,6% 79,9%
Молодежная политика 0707 71103,0 72572,4 44859,3 63,1% 61,8%
Другие вопросы в области образования 0709 130778,4 131571,8 79140,9 60,5% 60,2%
Культура и кинематография 0800 183857,5 192502,2 123097,8 67,0% 63,9%
Культура 0801 177953,7 186598,4 119999,1 67,4% 64,3%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 5903,8 5903,8 3098,7 52,5% 52,5%
Здравоохранение 0900 5521,4 5521,4 0,0 0,0% 0,0%
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 5521,4 5521,4 0,0 0,0% 0,0%
Социальная политика 1000 384838,4 395429,8 171877,9 44,7% 43,5%
Пенсионное обеспечение 1001 7817,2 7817,2 4092,7 52,4% 52,4%
Социальное обслуживание населения 1002 21858,8 21858,8 14930,3 68,3% 68,3%
Социальное обеспечение населения 1003 38687,9 16573,5 5150,5 13,3% 31,1%
Охрана семьи и детства 1004 187771,1 220476,9 79136,5 42,1% 35,9%
Другие вопросы в области социальной политики 1006 128703,4 128703,4 68567,9 53,3% 53,3%
Физическая культура и спорт 1100 186417,3 192988,2 114017,6 61,2% 59,1%
Физическая культура 1101 163050,7 169615,1 101379,0 62,2% 59,8%
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 23366,6 23373,1 12638,6 54,1% 54,1%
Средства массовой информации 1200 50500,8 50986,9 22639,6 44,8% 44,4%
Периодическая печать и издательства 1202 46766,8 46766,8 21595,2 46,2% 46,2%
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 3734,0 4220,1 1044,4 28,0% 24,7%
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 5000,0 5000,0 2473,8 49,5% 49,5%
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 5000,0 5000,0 2473,8 49,5% 49,5%
Расходы бюджета - ИТОГО   8283701,1 8922065,3 4356722,1 52,6% 48,8%


Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе муниципальных программ в сравнении с запланированными значениями на 01 августа 2019 года

Ед.изм: тыс. рублей




Наименование муниципальной программы

Утвержденный план

Уточненный план на отчетный период

Исполнено за отчетный период

Процент исполнения к утвержденному плану

Процент исполнения к уточненному плану

Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы 2895,2 2895,2 0,0 0,0% 0,0%
Местный бюджет 2895,2 2895,2 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 121687,5 121687,5 71925,4 59,1% 59,1%
Местный бюджет 121687,5 121687,5 71925,4 59,1% 59,1%
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы 17577,3 15601,3 5306,7 30,2% 34,0%
Местный бюджет 11554,8 10566,8 3100,9 26,8% 29,3%
Бюджет автономного округа 5997,7 5009,7 2205,8 36,8% 44,0%
Федеральный бюджет 24,8 24,8 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Дети-сироты" на 2016-2020 годы 91662,8 91662,8 47842,5 52,2% 52,2%
Бюджет автономного округа 91662,8 91662,8 47842,5 52,2% 52,2%
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы" 190095,5 196659,8 115089,6 60,5% 58,5%
Местный бюджет 185417,7 191082,0 114628,9 61,8% 60,0%
Бюджет автономного округа 3934,6 4834,6 460,7 11,7% 9,5%
Федеральный бюджет 743,2 743,2 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы" 183201,4 191846,1 123002,8 67,1% 64,1%
Местный бюджет 182566,4 191233,8 122724,9 67,2% 64,2%
Бюджет автономного округа 635,0 591,4 277,9 43,8% 47,0%
Федеральный бюджет 0,0 20,9 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы" 4793977,3 4904521,0 2548124,2 53,2% 52,0%
Местный бюджет 1037086,3 1065651,6 640583,3 61,8% 60,1%
Бюджет автономного округа 3756891,0 3838869,4 1907540,9 50,8% 49,7%
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 202735,9 628245,3 19651,8 9,7% 3,1%
Местный бюджет 35120,2 61504,6 13259,5 37,8% 21,6%
Бюджет автономного округа 151524,5 550815,6 3727,8 2,5% 0,7%
Федеральный бюджет 16091,2 15925,1 2664,5 16,6% 16,7%
Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска на 2016 - 2020 годы" 148159,0 148127,1 79338,0 53,5% 53,6%
Местный бюджет 148159,0 148127,1 79338,0 53,5% 53,6%
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы" 16598,4 17219,8 1463,1 8,8% 8,5%
Местный бюджет 9535,8 9535,8 1463,1 15,3% 15,3%
Бюджет автономного округа 7062,6 7684,0 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска на 2016 – 2020 годы" 754137,2 806586,6 383287,0 50,8% 47,5%
Местный бюджет 696776,5 716621,9 373129,7 53,6% 52,1%
Бюджет автономного округа 57360,7 80226,6 10157,3 17,7% 12,7%
Федеральный бюджет 0,0 9738,1 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2016-2020 годы 454545,5 454545,5 315792,8 69,5% 69,5%
Местный бюджет 4545,5 4545,5 3157,9 69,5% 69,5%
Бюджет автономного округа 450000,0 450000,0 312634,9 69,5% 69,5%
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы" 177121,9 92661,1 43995,6 24,8% 47,5%
Местный бюджет 177121,9 92661,1 43995,6 24,8% 47,5%
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 228416,0 338131,4 130896,9 57,3% 38,7%
Местный бюджет 160037,9 176510,0 81957,7 51,2% 46,4%
Бюджет автономного округа 68378,1 161621,4 48939,2 71,6% 30,3%
Муниципальная программа "Информационное общество - Ханты-Мансийск" на 2016-2020 годы 15010,0 14515,3 1720,8 11,5% 11,9%
Местный бюджет 15010,0 14515,3 1720,8 11,5% 11,9%
Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы 3813,5 3813,5 0,0 0,0% 0,0%
Местный бюджет 3813,5 3813,5 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы" 19037,1 19037,1 7947,1 41,7% 41,7%
Местный бюджет 19037,1 19037,1 7947,1 41,7% 41,7%
Муниципальная программа "Развитие средств массовых коммуникаций города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы" 50500,8 50986,9 22639,6 44,8% 44,4%
Местный бюджет 50500,8 50986,9 22639,6 44,8% 44,4%
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы" 134086,2 136792,1 60177,3 44,9% 44,0%
Местный бюджет 134086,2 136792,1 60177,3 44,9% 44,0%
Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 141380,2 142849,2 64767,7 45,8% 45,3%
Местный бюджет 117585,7 122555,5 64767,7 55,1% 52,8%
Бюджет автономного округа 23794,5 20293,7 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 30000,0 30000,0 6792,4 22,6% 22,6%
Местный бюджет 15000,0 15000,0 1698,1 11,3% 11,3%
Бюджет автономного округа 15000,0 15000,0 5094,3 34,0% 34,0%
Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 20928,5 21528,5 13510,5 64,6% 62,8%
Местный бюджет 18974,8 19174,8 12838,6 67,7% 67,0%
Бюджет автономного округа 1953,7 2353,7 671,9 34,4% 28,5%
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы 428942,8 424961,0 263717,7 61,5% 62,1%
Местный бюджет 409522,0 405018,7 253215,1 61,8% 62,5%
Бюджет автономного округа 11380,7 11380,7 5876,7 51,6% 51,6%
Федеральный бюджет 8040,1 8561,6 4625,9 57,5% 54,0%
Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 15092,4 25092,5 5097,0 33,8% 20,3%
Местный бюджет 3300,0 13300,0 1171,6 35,5% 8,8%
Бюджет автономного округа 11792,4 11792,5 3925,4 33,3% 33,3%
Непрограммные расходы 42098,7 42098,7 24635,6 58,5% 58,5%
Местный бюджет 42098,7 42098,7 24635,6 58,5% 58,5%
Всего 8283701,1 8922065,3 4356722,1 52,6% 48,8%
Программные расходы в т.ч. 8241602,4 8879966,6 4332086,5 52,6% 48,8%
Местный бюджет 3559334,8 3592816,8 1975440,8 55,5% 55,0%
Бюджет автономного округа 4657368,3 5252136,1 2349355,3 50,4% 44,7%
Федеральный бюджет 24899,3 35013,7 7290,4 29,3% 20,8%



Расходная часть бюджета исполнена в сумме  3 722 519,4 тыс.рублей,  что составляет  41,8 % от плановых показателей на 2019 год.


Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов в сравнении с запланированными значениями на 01 июля 2019 года

Ед.изм: тыс. рублей            

Наименование показателя

Код расхода по КФСР

Утвержденный план

Уточненный план на отчетный период

Исполнено за отчетный период

Процент исполнения к утвержденному плану

Процент исполнения к уточненному плану

Общегосударственные вопросы 0100 785 029,7 694 063,1 348 077,1 44,3% 50,2%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 5 128,0 5 128,0 2 761,9 53,9% 53,9%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 26 605,4 26 605,4 13 013,1 48,9% 48,9%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 194 688,7 187 785,4 117 308,1 60,3% 62,5%
Судебная система 0105 24,8 24,8 0,0 0,0% 0,0%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 65 316,1 63 516,1 36 886,8 56,5% 58,1%
Резервные фонды 0111 103 500,0 19 039,2 0,0 0,0% 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 0113 389 766,7 391 964,2 178 107,2 45,7% 45,4%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 159 006,9 160 258,3 57 013,4 35,9% 35,6%
Органы юстиции 0304 9 700,9 10 222,4 4 352,7 44,9% 42,6%
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 136 011,2 138 717,1 50 397,1 37,1% 36,3%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 13 294,8 11 318,8 2 263,6 17,0% 20,0%
Национальная экономика 0400 1 038 078,2 1 147 019,9 542 812,0 52,3% 47,3%
Общеэкономические вопросы 0401 2 506,9 1 953,7 471,9 18,8% 24,2%
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 2 661,6 5 161,7 660,0 24,8% 12,8%
Транспорт 0408 126 653,2 126 653,2 70 667,9 55,8% 55,8%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 562 753,4 664 806,4 335 257,3 59,6% 50,4%
Связь и информатика 0410 23 255,4 24 533,7 2 290,7 9,9% 9,3%
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 320 247,7 323 911,2 133 464,2 41,7% 41,2%
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 746 789,1 1 203 339,3 223 941,7 30,0% 18,6%
Жилищное хозяйство 0501 174 877,2 570 621,5 8 522,7 4,9% 1,5%
Коммунальное хозяйство 0502 99 026,7 114 648,1 23 420,6 23,7% 20,4%
Благоустройство 0503 420 472,4 465 568,9 160 607,3 38,2% 34,5%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 52 412,8 52 500,8 31 391,1 59,9% 59,8%
Охрана окружающей среды 0600 151,1 162,8 0,0 0,0% 0,0%
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 151,1 162,8 0,0 0,0% 0,0%
Образование 0700 4 738 510,7 4 850 100,1 2 179 576,1 46,0% 44,9%
Дошкольное образование 0701 1 760 666,0 1 756 521,8 847 451,0 48,1% 48,2%
Общее образование 0702 2 533 644,2 2 638 724,7 1 058 472,8 41,8% 40,1%
Дополнительное образование детей 0703 242 319,1 250 835,4 172 666,6 71,3% 68,8%
Молодежная политика 0707 71 103,0 72 446,4 35 369,4 49,7% 48,8%
Другие вопросы в области образования 0709 130 778,4 131 571,8 65 616,3 50,2% 49,9%
Культура и кинематография 0800 183 857,5 192 502,2 104 002,0 56,6% 54,0%
Культура 0801 177 953,7 186 598,4 100 903,3 56,7% 54,1%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 5 903,8 5 903,8 3 098,7 52,5% 52,5%
Здравоохранение 0900 5 521,4 5 521,4 0,0 0,0% 0,0%
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 5 521,4 5 521,4 0,0 0,0% 0,0%
Социальная политика 1000 384 838,4 406 431,1 149 365,2 38,8% 36,8%
Пенсионное обеспечение 1001 7 817,2 7 817,2 3 403,8 43,5% 43,5%
Социальное обслуживание населения 1002 21 858,8 21 858,8 12 623,6 57,8% 57,8%
Социальное обеспечение населения 1003 38 687,9 27 574,8 2 820,0 7,3% 10,2%
Охрана семьи и детства 1004 187 771,1 220 476,9 67 816,7 36,1% 30,8%
Другие вопросы в области социальной политики 1006 128 703,4 128 703,4 62 701,1 48,7% 48,7%
Физическая культура и спорт 1100 186 417,3 192 488,2 96 774,7 51,9% 50,3%
Физическая культура 1101 163 050,7 169 115,1 85 825,6 52,6% 50,7%
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 23 366,6 23 373,1 10 949,1 46,9% 46,8%
Средства массовой информации 1200 50 500,8 50 986,9 18 647,9 36,9% 36,6%
Периодическая печать и издательства 1202 46 766,8 46 766,8 18 283,7 39,1% 39,1%
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 3 734,0 4 220,1 364,2 9,8% 8,6%
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 5 000,0 5 000,0 2 309,3 46,2% 46,2%
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 5 000,0 5 000,0 2 309,3 46,2% 46,2%
Расходы бюджета - ИТОГО   8 283 701,1 8 907 873,3 3 722 519,4 44,9% 41,8%


Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе муниципальных программ в сравнении с запланированными значениями на 01 июля 2019 года

Ед.изм: тыс. рублей




Наименование муниципальной программы

Утвержденный план

Уточненный план на отчетный период

Исполнено за отчетный период

Процент исполнения к утвержденному плану

Процент исполнения к уточненному плану

Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы 2 895,2 2 895,2 0,0 0,0% 0,0%
Местный бюджет 2 895,2 2 895,2 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 121 687,5 121 687,5 65 309,7 53,7% 53,7%
Местный бюджет 121 687,5 121 687,5 65 309,7 53,7% 53,7%
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы 17 577,3 24 388,9 4 337,9 24,7% 17,8%
Местный бюджет 11 554,8 14 960,6 2 346,6 20,3% 15,7%
Бюджет автономного округа 5 997,7 9 403,5 1 991,3 33,2% 21,2%
Федеральный бюджет 24,8 24,8 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Дети-сироты" на 2016-2020 годы 91 662,8 91 662,8 40 152,7 43,8% 43,8%
Бюджет автономного округа 91 662,8 91 662,8 40 152,7 43,8% 43,8%
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы" 190 095,5 196 159,8 97 705,8 51,4% 49,8%
Местный бюджет 185 417,7 191 082,0 97 245,1 52,4% 50,9%
Бюджет автономного округа 3 934,6 4 334,6 460,7 11,7% 10,6%
Федеральный бюджет 743,2 743,2 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы" 183 201,4 191 846,1 103 907,0 56,7% 54,2%
Местный бюджет 182 566,4 191 233,8 103 686,7 56,8% 54,2%
Бюджет автономного округа 635,0 591,4 220,3 34,7% 37,3%
Федеральный бюджет 0,0 20,9 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы" 4 793 977,3 4 904 321,0 2 211 251,9 46,1% 45,1%
Местный бюджет 1 037 086,3 1 065 651,6 525 997,3 50,7% 49,4%
Бюджет автономного округа 3 756 891,0 3 838 669,4 1 685 254,6 44,9% 43,9%
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 202 735,9 628 245,3 6 320,0 3,1% 1,0%
Местный бюджет 35 120,2 61 504,6 815,9 2,3% 1,3%
Бюджет автономного округа 151 524,5 550 815,6 3 727,8 2,5% 0,7%
Федеральный бюджет 16 091,2 15 925,1 1 776,3 11,0% 11,2%
Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска на 2016 - 2020 годы" 148 159,0 148 127,1 66 659,0 45,0% 45,0%
Местный бюджет 148 159,0 148 127,1 66 659,0 45,0% 45,0%
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы" 16 598,4 17 219,8 1 463,1 8,8% 8,5%
Местный бюджет 9 535,8 9 535,8 1 463,1 15,3% 15,3%
Бюджет автономного округа 7 062,6 7 684,0 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска на 2016 – 2020 годы" 754 137,2 798 410,6 302 616,9 40,1% 37,9%
Местный бюджет 696 776,5 721 937,9 294 126,2 42,2% 40,7%
Бюджет автономного округа 57 360,7 66 734,6 8 490,7 14,8% 12,7%
Федеральный бюджет 0,0 9 738,1 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2016-2020 годы 454 545,5 454 545,5 262 590,9 57,8% 57,8%
Местный бюджет 4 545,5 4 545,5 2 625,9 57,8% 57,8%
Бюджет автономного округа 450 000,0 450 000,0 259 965,0 57,8% 57,8%
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы" 177 121,9 92 661,1 38 223,6 21,6% 41,3%
Местный бюджет 177 121,9 92 661,1 38 223,6 21,6% 41,3%
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 228 416,0 329 343,8 125 134,9 54,8% 38,0%
Местный бюджет 160 037,9 172 116,2 76 195,7 47,6% 44,3%
Бюджет автономного округа 68 378,1 157 227,6 48 939,2 71,6% 31,1%
Муниципальная программа "Информационное общество - Ханты-Мансийск" на 2016-2020 годы 15 010,0 14 515,3 482,1 3,2% 3,3%
Местный бюджет 15 010,0 14 515,3 482,1 3,2% 3,3%
Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы 3 813,5 3 813,5 0,0 0,0% 0,0%
Местный бюджет 3 813,5 3 813,5 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы" 19 037,1 19 037,1 5 916,7 31,1% 31,1%
Местный бюджет 19 037,1 19 037,1 5 916,7 31,1% 31,1%
Муниципальная программа "Развитие средств массовых коммуникаций города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы" 50 500,8 50 986,9 18 647,9 36,9% 36,6%
Местный бюджет 50 500,8 50 986,9 18 647,9 36,9% 36,6%
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы" 134 086,2 136 792,1 50 397,1 37,6% 36,8%
Местный бюджет 134 086,2 136 792,1 50 397,1 37,6% 36,8%
Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 141 380,2 137 533,2 54 830,7 38,8% 39,9%
Местный бюджет 117 585,7 117 239,5 54 830,7 46,6% 46,8%
Бюджет автономного округа 23 794,5 20 293,7 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 30 000,0 30 000,0 6 792,3 22,6% 22,6%
Местный бюджет 15 000,0 15 000,0 1 698,1 11,3% 11,3%
Бюджет автономного округа 15 000,0 15 000,0 5 094,2 34,0% 34,0%
Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 20 928,5 21 528,5 10 110,7 48,3% 47,0%
Местный бюджет 18 974,8 19 174,8 9 438,8 49,7% 49,2%
Бюджет автономного округа 1 953,7 2 353,7 671,9 34,4% 28,5%
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы 428 942,8 424 961,0 225 478,6 52,6% 53,1%
Местный бюджет 409 522,0 405 018,7 216 634,6 52,9% 53,5%
Бюджет автономного округа 11 380,7 11 380,7 4 754,6 41,8% 41,8%
Федеральный бюджет 8 040,1 8 561,6 4 089,4 50,9% 47,8%
Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 15 092,4 25 092,5 3 937,8 26,1% 15,7%
Местный бюджет 3 300,0 13 300,0 1 171,6 35,5% 8,8%
Бюджет автономного округа 11 792,4 11 792,5 2 766,2 23,5% 23,5%
Непрограммные расходы 42 098,7 42 098,7 20 252,1 48,1% 48,1%
Местный бюджет 42 098,7 42 098,7 20 252,1 48,1% 48,1%
Всего 8 283 701,1 8 907 873,3 3 722 519,4 44,9% 41,8%
Программные расходы в т.ч. 8 241 602,4 8 865 774,6 3 702 267,3 44,9% 41,8%
Местный бюджет 3 559 334,8 3 592 816,8 1 633 912,4 45,9% 45,5%
Бюджет автономного округа 4 657 368,3 5 237 944,1 2 062 489,2 44,3% 39,4%
Федеральный бюджет 24 899,3 35 013,7 5 865,7 23,6% 16,8%


Расходная часть бюджета исполнена в сумме  2 793 139,9 тыс.рублей,  что составляет  31,4 % от плановых показателей на 2019 год.

Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов в сравнении с запланированными значениями на 01 июня 2019 года

Ед.изм: тыс. рублей            
Наименование показателя

Код расхода по КФСР

Утвержденный план

Уточненный план на отчетный период

Исполнено за отчетный период

Процент исполнения к утвержденному плану

Процент исполнения к уточненному плану

Общегосударственные вопросы 0100 785 029,7 716 486,9 293 916,1 37,4% 41,0%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 5 128,0 5 128,0 2 444,8 47,7% 47,7%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 26 605,4 26 605,4 10 469,1 39,3% 39,3%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 194 688,7 187 785,4 100 114,7 51,4% 53,3%
Судебная система 0105 24,8 24,8 0,0 0,0% 0,0%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 65 316,1 65 316,1 31 111,6 47,6% 47,6%
Резервные фонды 0111 103 500,0 39 663,0 0,0 0,0% 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 0113 389 766,7 391 964,2 149 775,9 38,4% 38,2%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 159 006,9 160 258,3 47 048,6 29,6% 29,4%
Органы юстиции 0304 9 700,9 10 222,4 3 751,0 38,7% 36,7%
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 136 011,2 138 717,1 41 208,6 30,3% 29,7%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 13 294,8 11 318,8 2 089,0 15,7% 18,5%
Национальная экономика 0400 1 038 078,2 1 143 531,1 479 917,4 46,2% 42,0%
Общеэкономические вопросы 0401 2 506,9 2 506,9 0,0 0,0% 0,0%
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 2 661,6 5 161,7 660,0 24,8% 12,8%
Транспорт 0408 126 653,2 126 653,2 57 841,9 45,7% 45,7%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 562 753,4 658 629,4 309 412,5 55,0% 47,0%
Связь и информатика 0410 23 255,4 22 832,2 1 381,0 5,9% 6,0%
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 320 247,7 327 747,7 110 622,0 34,5% 33,8%
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 746 789,1 1 168 818,5 188 546,6 25,2% 16,1%
Жилищное хозяйство 0501 174 877,2 570 621,5 5 827,6 3,3% 1,0%
Коммунальное хозяйство 0502 99 026,7 99 648,1 19 631,9 19,8% 19,7%
Благоустройство 0503 420 472,4 446 136,0 135 065,8 32,1% 30,3%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 52 412,8 52 412,9 28 021,3 53,5% 53,5%
Охрана окружающей среды 0600 151,1 162,8 0,0 0,0% 0,0%
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 151,1 162,8 0,0 0,0% 0,0%
Образование 0700 4 738 510,7 4 850 100,1 1 486 787,0 31,4% 30,7%
Дошкольное образование 0701 1 760 666,0 1 754 283,7 582 686,9 33,1% 33,2%
Общее образование 0702 2 533 644,2 2 640 962,9 686 318,3 27,1% 26,0%
Дополнительное образование детей 0703 242 319,1 252 335,3 133 150,4 54,9% 52,8%
Молодежная политика 0707 71 103,0 72 012,7 29 469,0 41,4% 40,9%
Другие вопросы в области образования 0709 130 778,4 130 505,5 55 162,4 42,2% 42,3%
Культура и кинематография 0800 183 857,5 192 502,2 81 679,1 44,4% 42,4%
Культура 0801 177 953,7 186 598,4 78 678,4 44,2% 42,2%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 5 903,8 5 903,8 3 000,7 50,8% 50,8%
Здравоохранение 0900 5 521,4 5 521,4 0,0 0,0% 0,0%
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 5 521,4 5 521,4 0,0 0,0% 0,0%
Социальная политика 1000 384 838,4 406 431,1 119 483,5 31,0% 29,4%
Пенсионное обеспечение 1001 7 817,2 7 817,2 2 718,3 34,8% 34,8%
Социальное обслуживание населения 1002 21 858,8 21 858,8 10 594,6 48,5% 48,5%
Социальное обеспечение населения 1003 38 687,9 27 574,8 2 820,0 7,3% 10,2%
Охрана семьи и детства 1004 187 771,1 220 476,9 54 059,2 28,8% 24,5%
Другие вопросы в области социальной политики 1006 128 703,4 128 703,4 49 291,4 38,3% 38,3%
Физическая культура и спорт 1100 186 417,3 192 488,2 78 013,2 41,8% 40,5%
Физическая культура 1101 163 050,7 169 115,1 68 931,0 42,3% 40,8%
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 23 366,6 23 373,1 9 082,2 38,9% 38,9%
Средства массовой информации 1200 50 500,8 50 986,9 15 672,7 31,0% 30,7%
Периодическая печать и издательства 1202 46 766,8 46 766,8 15 408,2 32,9% 32,9%
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 3 734,0 4 220,1 264,5 7,1% 6,3%
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 5 000,0 5 000,0 2 075,7 41,5% 41,5%
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 5 000,0 5 000,0 2 075,7 41,5% 41,5%
Расходы бюджета - ИТОГО   8 283 701,1 8 892 287,5 2 793 139,9 33,7% 31,4%


Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе муниципальных программ в сравнении с запланированными значениями на 01 июня 2019 года

Ед.изм: тыс. рублей




Наименование муниципальной программы

Утвержденный план

Уточненный план на отчетный период

Исполнено за отчетный период

Процент исполнения к утвержденному плану

Процент исполнения к уточненному плану

Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы 2 895,2 2 895,2 0,0 0,0% 0,0%
Местный бюджет 2 895,2 2 895,2 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 121 687,5 121 687,5 51 096,2 42,0% 42,0%
Местный бюджет 121 687,5 121 687,5 51 096,2 42,0% 42,0%
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы 17 577,3 21 627,8 3 898,7 22,2% 18,0%
Местный бюджет 11 554,8 12 199,5 2 172,0 18,8% 17,8%
Бюджет автономного округа 5 997,7 9 403,5 1 726,7 28,8% 18,4%
Федеральный бюджет 24,8 24,8 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Дети-сироты" на 2016-2020 годы 91 662,8 91 662,8 32 827,9 35,8% 35,8%
Бюджет автономного округа 91 662,8 91 662,8 32 827,9 35,8% 35,8%
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы" 190 095,5 196 159,8 78 859,4 41,5% 40,2%
Местный бюджет 185 417,7 191 082,0 78 400,8 42,3% 41,0%
Бюджет автономного округа 3 934,6 4 334,6 458,6 11,7% 10,6%
Федеральный бюджет 743,2 743,2 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы" 183 201,4 191 846,1 81 584,1 44,5% 42,5%
Местный бюджет 182 566,4 191 233,8 81 584,1 44,7% 42,7%
Бюджет автономного округа 635,0 591,4 0,0 0,0% 0,0%
Федеральный бюджет 0,0 20,9 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы" 4 793 977,3 4 904 874,2 1 513 932,4 31,6% 30,9%
Местный бюджет 1 037 086,3 1 065 651,6 440 540,9 42,5% 41,3%
Бюджет автономного округа 3 756 891,0 3 839 222,6 1 073 391,5 28,6% 28,0%
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 202 735,9 624 398,3 2 820,0 1,4% 0,5%
Местный бюджет 35 120,2 61 158,4 500,9 1,4% 0,8%
Бюджет автономного округа 151 524,5 547 314,8 542,8 0,4% 0,1%
Федеральный бюджет 16 091,2 15 925,1 1 776,3 11,0% 11,2%
Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска на 2016 - 2020 годы" 148 159,0 148 127,1 57 097,5 38,5% 38,5%
Местный бюджет 148 159,0 148 127,1 57 097,5 38,5% 38,5%
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы" 16 598,4 17 219,8 1 463,1 8,8% 8,5%
Местный бюджет 9 535,8 9 535,8 1 463,1 15,3% 15,3%
Бюджет автономного округа 7 062,6 7 684,0 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска на 2016 – 2020 годы" 754 137,2 765 376,1 263 169,8 34,9% 34,4%
Местный бюджет 696 776,5 694 465,4 257 069,8 36,9% 37,0%
Бюджет автономного округа 57 360,7 61 172,6 6 100,0 10,6% 10,0%
Федеральный бюджет 0,0 9 738,1 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2016-2020 годы 454 545,5 454 545,5 231 301,6 50,9% 50,9%
Местный бюджет 4 545,5 4 545,5 2 313,0 50,9% 50,9%
Бюджет автономного округа 450 000,0 450 000,0 228 988,6 50,9% 50,9%
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы" 177 121,9 113 284,9 31 972,0 18,1% 28,2%
Местный бюджет 177 121,9 113 284,9 31 972,0 18,1% 28,2%
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 228 416,0 328 376,6 112 308,8 49,2% 34,2%
Местный бюджет 160 037,9 171 149,0 63 369,6 39,6% 37,0%
Бюджет автономного округа 68 378,1 157 227,6 48 939,2 71,6% 31,1%
Муниципальная программа "Информационное общество - Ханты-Мансийск" на 2016-2020 годы 15 010,0 14 515,3 482,1 3,2% 3,3%
Местный бюджет 15 010,0 14 515,3 482,1 3,2% 3,3%
Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы 3 813,5 3 813,5 0,0 0,0% 0,0%
Местный бюджет 3 813,5 3 813,5 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы" 19 037,1 19 037,1 4 796,6 25,2% 25,2%
Местный бюджет 19 037,1 19 037,1 4 796,6 25,2% 25,2%
Муниципальная программа "Развитие средств массовых коммуникаций города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы" 50 500,8 50 986,9 15 672,7 31,0% 30,7%
Местный бюджет 50 500,8 50 986,9 15 672,7 31,0% 30,7%
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы" 134 086,2 136 792,1 41 208,6 30,7% 30,1%
Местный бюджет 134 086,2 136 792,1 41 208,6 30,7% 30,1%
Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 141 380,2 141 380,2 45 417,9 32,1% 32,1%
Местный бюджет 117 585,7 117 585,7 45 417,9 38,6% 38,6%
Бюджет автономного округа 23 794,5 23 794,5 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 30 000,0 30 000,0 6 792,4 22,6% 22,6%
Местный бюджет 15 000,0 15 000,0 1 698,1 11,3% 11,3%
Бюджет автономного округа 15 000,0 15 000,0 5 094,3 34,0% 34,0%
Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 20 928,5 21 528,5 5 574,0 26,6% 25,9%
Местный бюджет 18 974,8 19 174,8 5 574,0 29,4% 29,1%
Бюджет автономного округа 1 953,7 2 353,7 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы 428 942,8 424 961,0 191 336,2 44,6% 45,0%
Местный бюджет 409 522,0 405 018,7 184 285,9 45,0% 45,5%
Бюджет автономного округа 11 380,7 11 380,7 3 562,6 31,3% 31,3%
Федеральный бюджет 8 040,1 8 561,6 3 487,7 43,4% 40,7%
Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 15 092,4 25 092,5 3 448,5 22,8% 13,7%
Местный бюджет 3 300,0 13 300,0 1 135,7 34,4% 8,5%
Бюджет автономного округа 11 792,4 11 792,5 2 312,8 19,6% 19,6%
Непрограммные расходы 42 098,7 42 098,7 16 079,4 38,2% 38,2%
Местный бюджет 42 098,7 42 098,7 16 079,4 38,2% 38,2%
Всего 8 283 701,1 8 892 287,5 2 793 139,9 33,7% 31,4%
Программные расходы в т.ч. 8 241 602,4 8 850 188,8 2 777 060,5 33,7% 31,4%
Местный бюджет 3 559 334,8 3 582 239,8 1 367 851,5 38,4% 38,2%
Бюджет автономного округа 4 657 368,3 5 232 935,3 1 403 945,0 30,1% 26,8%
Федеральный бюджет 24 899,3 35 013,7 5 264,0 21,1% 15,0%

Расходная часть бюджета исполнена в сумме  2 309 515,9 тыс.рублей,  что составляет  26,0 % от плановых показателей на 2019 год.


Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов в сравнении с запланированными значениями на 01 мая 2019 года


Ед. изм: тыс. рублей            

Наименование показателя

Код расхода по КФСР

Утвержденный план

Уточненный план на отчетный период

Исполнено за отчетный период

Процент исполнения к утвержденному плану

Процент исполнения к уточненному плану

Общегосударственные вопросы 0100 785 029,7 716 486,9 253 944,6 32,3% 35,4%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 5 128,0 5 128,0 2 263,9 44,1% 44,1%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 26 605,4 26 605,4 9 801,4 36,8% 36,8%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 194 688,7 187 785,4 87 521,0 45,0% 46,6%
Судебная система 0105 24,8 24,8 0,0 0,0% 0,0%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 65 316,1 65 316,1 28 176,9 43,1% 43,1%
Резервные фонды 0111 103 500,0 39 663,0 0,0 0,0% 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 0113 389 766,7 391 964,2 126 181,4 32,4% 32,2%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 159 006,9 160 258,3 39 833,5 25,1% 24,9%
Органы юстиции 0304 9 700,9 10 222,4 3 100,2 32,0% 30,3%
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 136 011,2 138 717,1 34 972,3 25,7% 25,2%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 13 294,8 11 318,8 1 761,0 13,2% 15,6%
Национальная экономика 0400 1 038 078,2 1 140 770,0 418 688,3 40,3% 36,7%
Общеэкономические вопросы 0401 2 506,9 2 506,9 0,0 0,0% 0,0%
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 2 661,6 5 161,7 378,4 14,2% 7,3%
Транспорт 0408 126 653,2 126 653,2 45 586,0 36,0% 36,0%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 562 753,4 655 868,3 274 622,2 48,8% 41,9%
Связь и информатика 0410 23 255,4 22 832,2 1 086,0 4,7% 4,8%
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 320 247,7 327 747,7 97 015,7 30,3% 29,6%
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 746 789,1 1 163 512,1 139 721,0 18,7% 12,0%
Жилищное хозяйство 0501 174 877,2 570 621,5 4 453,8 2,5% 0,8%
Коммунальное хозяйство 0502 99 026,7 99 648,1 8 849,5 8,9% 8,9%
Благоустройство 0503 420 472,4 440 829,6 101 653,7 24,2% 23,1%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 52 412,8 52 412,9 24 764,0 47,2% 47,2%
Охрана окружающей среды 0600 151,1 162,8 0,0 0,0% 0,0%
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 151,1 162,8 0,0 0,0% 0,0%
Образование 0700 4 738 510,7 4 850 100,1 1 225 481,8 25,9% 25,3%
Дошкольное образование 0701 1 760 666,0 1 754 527,6 467 738,5 26,6% 26,7%
Общее образование 0702 2 533 644,2 2 640 962,9 582 670,2 23,0% 22,1%
Дополнительное образование детей 0703 242 319,1 252 035,7 101 975,8 42,1% 40,5%
Молодежная политика 0707 71 103,0 71 703,0 26 933,7 37,9% 37,6%
Другие вопросы в области образования 0709 130 778,4 130 870,9 46 163,6 35,3% 35,3%
Культура и кинематография 0800 183 857,5 192 502,2 62 605,8 34,1% 32,5%
Культура 0801 177 953,7 186 598,4 61 050,4 34,3% 32,7%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 5 903,8 5 903,8 1 555,4 26,3% 26,3%
Здравоохранение 0900 5 521,4 5 521,4 0,0 0,0% 0,0%
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 5 521,4 5 521,4 0,0 0,0% 0,0%
Социальная политика 1000 384 838,4 388 960,7 90 253,8 23,5% 23,2%
Пенсионное обеспечение 1001 7 817,2 7 817,2 2 029,5 26,0% 26,0%
Социальное обслуживание населения 1002 21 858,8 21 858,8 8 894,5 40,7% 40,7%
Социальное обеспечение населения 1003 38 687,9 27 574,8 0,0 0,0% 0,0%
Охрана семьи и детства 1004 187 771,1 203 006,5 41 586,1 22,1% 20,5%
Другие вопросы в области социальной политики 1006 128 703,4 128 703,4 37 743,7 29,3% 29,3%
Физическая культура и спорт 1100 186 417,3 192 488,2 64 529,5 34,6% 33,5%
Физическая культура 1101 163 050,7 169 115,1 56 001,1 34,3% 33,1%
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 23 366,6 23 373,1 8 528,4 36,5% 36,5%
Средства массовой информации 1200 50 500,8 50 986,9 12 663,2 25,1% 24,8%
Периодическая печать и издательства 1202 46 766,8 46 766,8 12 598,2 26,9% 26,9%
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 3 734,0 4 220,1 65,0 1,7% 1,5%
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 5 000,0 5 000,0 1 794,4 35,9% 35,9%
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 5 000,0 5 000,0 1 794,4 35,9% 35,9%
Расходы бюджета - ИТОГО   8 283 701,1 8 866 749,6 2 309515,9 27,9% 26,0%


Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе муниципальных программ в сравнении с запланированными значениями на 01 мая 2019 года


Ед.изм: тыс. рублей




Наименование муниципальной программы

Утвержденный план

Уточненный план на отчетный период

Исполнено за отчетный период

Процент исполнения к утвержденному плану

Процент исполнения к уточненному плану

Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы 2 895,2 2 895,2 0,0 0,0% 0,0%
Местный бюджет 2 895,2 2 895,2 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 121 687,5 121 687,5 39 040,1 32,1% 32,1%
Местный бюджет 121 687,5 121 687,5 39 040,1 32,1% 32,1%
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы 17 577,3 18 866,7 3 201,8 18,2% 17,0%
Местный бюджет 11 554,8 12 199,5 1 856,0 16,1% 15,2%
Бюджет автономного округа 5 997,7 6 642,4 1 345,8 22,4% 20,3%
Федеральный бюджет 24,8 24,8 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Дети-сироты" на 2016-2020 годы 91 662,8 91 662,8 25 535,7 27,9% 27,9%
Бюджет автономного округа 91 662,8 91 662,8 25 535,7 27,9% 27,9%
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы" 190 095,5 196 159,8 65 237,0 34,3% 33,3%
Местный бюджет 185 417,7 191 082,0 64 778,4 34,9% 33,9%
Бюджет автономного округа 3 934,6 4 334,6 458,6 11,7% 10,6%
Федеральный бюджет 743,2 743,2 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы" 183 201,4 191 846,1 62 510,8 34,1% 32,6%
Местный бюджет 182 566,4 191 233,8 62 510,8 34,2% 32,7%
Бюджет автономного округа 635,0 591,4 0,0 0,0% 0,0%
Федеральный бюджет 0,0 20,9 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы" 4 793 977,3 4 904 874,2 1 246 142,3 26,0% 25,4%
Местный бюджет 1 037 086,3 1 065 651,6 355 422,5 34,3% 33,4%
Бюджет автономного округа 3 756 891,0 3 839 222,6 890 719,8 23,7% 23,2%
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 202 735,9 606 927,9 0,0 0,0% 0,0%
Местный бюджет 35 120,2 61 158,4 0,0 0,0% 0,0%
Бюджет автономного округа 151 524,5 529 844,4 0,0 0,0% 0,0%
Федеральный бюджет 16 091,2 15 925,1 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска на 2016 - 2020 годы" 148 159,0 148 127,1 52 787,5 35,6% 35,6%
Местный бюджет 148 159,0 148 127,1 52 787,5 35,6% 35,6%
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы" 16 598,4 17 219,8 1 463,1 8,8% 8,5%
Местный бюджет 9 535,8 9 535,8 1 463,1 15,3% 15,3%
Бюджет автономного округа 7 062,6 7 684,0 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска на 2016 – 2020 годы" 754 137,2 760 069,7 211 912,1 28,1% 27,9%
Местный бюджет 696 776,5 694 465,4 207 009,4 29,7% 29,8%
Бюджет автономного округа 57 360,7 55 866,2 4 902,7 8,5% 8,8%
Федеральный бюджет 0,0 9 738,1 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2016-2020 годы 454 545,5 454 545,5 196 041,7 43,1% 43,1%
Местный бюджет 4 545,5 4 545,5 1 960,4 43,1% 43,1%
Бюджет автономного округа 450 000,0 450 000,0 194 081,3 43,1% 43,1%
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы" 177 121,9 113 284,9 28 391,7 16,0% 25,1%
Местный бюджет 177 121,9 113 284,9 28 391,7 16,0% 25,1%
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 228 416,0 328 376,6 100 052,9 43,8% 30,5%
Местный бюджет 160 037,9 171 149,0 51 113,7 31,9% 29,9%
Бюджет автономного округа 68 378,1 157 227,6 48 939,2 71,6% 31,1%
Муниципальная программа "Информационное общество - Ханты-Мансийск" на 2016-2020 годы 15 010,0 14 515,3 283,1 1,9% 2,0%
Местный бюджет 15 010,0 14 515,3 283,1 1,9% 2,0%
Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы 3 813,5 3 813,5 0,0 0,0% 0,0%
Местный бюджет 3 813,5 3 813,5 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы" 19 037,1 19 037,1 4 153,0 21,8% 21,8%
Местный бюджет 19 037,1 19 037,1 4 153,0 21,8% 21,8%
Муниципальная программа "Развитие средств массовых коммуникаций города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы" 50 500,8 50 986,9 12 663,2 25,1% 24,8%
Местный бюджет 50 500,8 50 986,9 12 663,2 25,1% 24,8%
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы" 134 086,2 136 792,1 34 972,3 26,1% 25,6%
Местный бюджет 134 086,2 136 792,1 34 972,3 26,1% 25,6%
Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 141 380,2 141 380,2 42 437,7 30,0% 30,0%
Местный бюджет 117 585,7 117 585,7 42 437,7 36,1% 36,1%
Бюджет автономного округа 23 794,5 23 794,5 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 30 000,0 30 000,0 0,0 0,0% 0,0%
Местный бюджет 15 000,0 15 000,0 0,0 0,0% 0,0%
Бюджет автономного округа 15 000,0 15 000,0 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 20 928,5 21 528,5 4 968,3 23,7% 23,1%
Местный бюджет 18 974,8 19 174,8 4 968,3 26,2% 25,9%
Бюджет автономного округа 1 953,7 2 353,7 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы 428 942,8 424 961,0 160 660,2 37,5% 37,8%
Местный бюджет 409 522,0 405 018,7 154 726,2 37,8% 38,2%
Бюджет автономного округа 11 380,7 11 380,7 3 097,1 27,2% 27,2%
Федеральный бюджет 8 040,1 8 561,6 2 836,9 35,3% 33,1%
Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 15 092,4 25 092,5 2 735,5 18,1% 10,9%
Местный бюджет 3 300,0 13 300,0 1 017,8 30,8% 7,7%
Бюджет автономного округа 11 792,4 11 792,5 1 717,7 14,6% 14,6%
Непрограммные расходы 42 098,7 42 098,7 14 325,9 34,0% 34,0%
Местный бюджет 42 098,7 42 098,7 14 325,9 34,0% 34,0%
Всего 8 283 701,1 8 866 749,6 2 309 515,9 27,9% 26,0%
Программные расходы в т.ч. 8 241 602,4 8 824 650,9 2 295 190,0 27,8% 26,0%
Местный бюджет 3 559 334,8 3 582 239,8 1 121 555,2 31,5% 31,3%
Бюджет автономного округа 4 657 368,3 5 207 397,4 1 170 797,9 25,1% 22,5%
Федеральный бюджет 24 899,3 35 013,7 2 836,9 11,4% 8,1%



Расходная часть бюджета исполнена в сумме  1 627 008,1 тыс.рублей,  что составляет  18,4 % от плановых показателей на 2019 год.

Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов в сравнении с запланированными значениями на 01 апреля 2019 года

Ед.изм: тыс. рублей
Наименование показателя Код расхода по КФСР Утвержденный план Уточненный план на отчетный период Исполнено за отчетный период Процент исполнения к утвержденному плану Процент исполнения к уточненному плану
Общегосударственные вопросы 0100 785 029,7 716 527,4 196 062,4 25,0% 27,4%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 5 128,0 5 128,0 1 712,7 33,4% 33,4%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 26 605,4 26 605,4 7 314,6 27,5% 27,5%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 194 688,7 187 785,4 72 036,0 37,0% 38,4%
Судебная система 0105 24,8 24,8 0,0 0,0% 0,0%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 65 316,1 65 316,1 21 197,9 32,5% 32,5%
Резервные фонды 0111 103 500,0 39 663,0 0,0 0,0% 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 0113 389 766,7 392 004,7 93 801,2 24,1% 23,9%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 159 006,9 160 258,3 26 648,5 16,8% 16,6%
Органы юстиции 0304 9 700,9 10 222,4 2 325,4 24,0% 22,7%
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 136 011,2 138 717,1 22 961,4 16,9% 16,6%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 13 294,8 11 318,8 1 361,7 10,2% 12,0%
Национальная экономика 0400 1 038 078,2 1 146 770,0 310 300,5 29,9% 27,1%
Общеэкономические вопросы 0401 2 506,9 2 506,9 0,0 0,0% 0,0%
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 2 661,6 5 161,7 152,6 5,7% 3,0%
Транспорт 0408 126 653,2 126 653,2 32 351,4 25,5% 25,5%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 562 753,4 661 868,3 209 672,5 37,3% 31,7%
Связь и информатика 0410 23 255,4 22 832,2 213,7 0,9% 0,9%
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 320 247,7 327 747,7 67 910,3 21,2% 20,7%
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 746 789,1 1 156 212,1 90 224,3 12,1% 7,8%
Жилищное хозяйство 0501 174 877,2 570 621,5 3 017,7 1,7% 0,5%
Коммунальное хозяйство 0502 99 026,7 99 648,1 5 059,3 5,1% 5,1%
Благоустройство 0503 420 472,4 433 529,6 64 712,4 15,4% 14,9%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 52 412,8 52 412,9 17 434,9 33,3% 33,3%
Охрана окружающей среды 0600 151,1 162,8 0,0 0,0% 0,0%
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 151,1 162,8 0,0 0,0% 0,0%
Образование 0700 4 738 510,7 4 848 459,6 844 604,6 17,8% 17,4%
Дошкольное образование 0701 1 760 666,0 1 754 527,6 333 115,5 18,9% 19,0%
Общее образование 0702 2 533 644,2 2 639 962,9 388 378,0 15,3% 14,7%
Дополнительное образование детей 0703 242 319,1 251 635,7 69 868,7 28,8% 27,8%
Молодежная политика 0707 71 103,0 71 503,0 18 053,0 25,4% 25,2%
Другие вопросы в области образования 0709 130 778,4 130 830,4 35 189,4 26,9% 26,9%
Культура и кинематография 0800 183 857,5 192 502,2 44 333,6 24,1% 23,0%
Культура 0801 177 953,7 186 598,4 42 778,2 24,0% 22,9%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 5 903,8 5 903,8 1 555,4 26,3% 26,3%
Здравоохранение 0900 5 521,4 5 521,4 0,0 0,0% 0,0%
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 5 521,4 5 521,4 0,0 0,0% 0,0%
Социальная политика 1000 384 838,4 388 355,2 62 312,6 16,2% 16,0%
Пенсионное обеспечение 1001 7 817,2 7 817,2 1 350,6 17,3% 17,3%
Социальное обслуживание населения 1002 21 858,8 21 858,8 7 248,8 33,2% 33,2%
Социальное обеспечение населения 1003 38 687,9 27 574,9 0,0 0,0% 0,0%
Охрана семьи и детства 1004 187 771,1 202 400,9 30 164,7 16,1% 14,9%
Другие вопросы в области социальной политики 1006 128 703,4 128 703,4 23 548,5 18,3% 18,3%
Физическая культура и спорт 1100 186 417,3 192 488,2 42 277,5 22,7% 22,0%
Физическая культура 1101 163 050,7 169 115,1 35 781,9 21,9% 21,2%
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 23 366,6 23 373,1 6 495,6 27,8% 27,8%
Средства массовой информации 1200 50 500,8 50 986,9 8 492,2 16,8% 16,7%
Периодическая печать и издательства 1202 46 766,8 46 766,8 8 427,2 18,0% 18,0%
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 3 734,0 4 220,1 65,0 1,7% 1,5%
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 5 000,0 5 000,0 1 751,9 35,0% 35,0%
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 5 000,0 5 000,0 1 751,9 35,0% 35,0%
Расходы бюджета - ИТОГО   8 283 701,1 8 863 244,1 1 627008,1 19,6% 18,4%

Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе муниципальных программ в сравнении с запланированными значениями на 01 апреля 2019 года

Ед. изм: тыс. рублей

Наименование муниципальной программы Утвержденный план Уточненный план на отчетный период Исполнено за отчетный период Процент исполнения к утвержденному плану Процент исполнения к уточненному плану
Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы 2 895,2 2 895,2 0,0 0,0% 0,0%
Местный бюджет 2 895,2 2 895,2 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 121 687,5 121 687,5 24 167,0 19,9% 19,9%
Местный бюджет 121 687,5 121 687,5 24 167,0 19,9% 19,9%
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы 17 577,3 18 866,7 2 499,0 14,2% 13,2%
Местный бюджет 11 554,8 12 199,5 1 380,6 11,9% 11,3%
Бюджет автономного округа 5 997,7 6 642,4 1 118,4 18,6% 16,8%
Федеральный бюджет 24,8 24,8 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Дети-сироты" на 2016-2020 годы 91 662,8 91 662,8 18 508,0 20,2% 20,2%
Бюджет автономного округа 91 662,8 91 662,8 18 508,0 20,2% 20,2%
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы" 190 095,5 196 159,8 42 505,0 22,4% 21,7%
Местный бюджет 185 417,7 191 082,0 42 424,5 22,9% 22,2%
Бюджет автономного округа 3 934,6 4 334,6 80,5 2,0% 1,9%
Федеральный бюджет 743,2 743,2 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы" 183 201,4 191 846,1 44 314,7 24,2% 23,1%
Местный бюджет 182 566,4 191 233,8 44 314,7 24,3% 23,2%
Бюджет автономного округа 635,0 591,4 0,0 0,0% 0,0%
Федеральный бюджет 0,0 20,9 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы" 4 793 977,3 4 903 474,2 860 833,7 18,0% 17,6%
Местный бюджет 1 037 086,3 1 065 651,6 231 991,3 22,4% 21,8%
Бюджет автономного округа 3 756 891,0 3 837 822,6 628 842,4 16,7% 16,4%
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 202 735,9 606 322,4 0,0 0,0% 0,0%
Местный бюджет 35 120,2 61 158,4 0,0 0,0% 0,0%
Бюджет автономного округа 151 524,5 529 268,9 0,0 0,0% 0,0%
Федеральный бюджет 16 091,2 15 895,1 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска на 2016 - 2020 годы" 148 159,0 148 127,1 40 723,5 27,5% 27,5%
Местный бюджет 148 159,0 148 127,1 40 723,5 27,5% 27,5%
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы" 16 598,4 17 219,8 263,1 1,6% 1,5%
Местный бюджет 9 535,8 9 535,8 263,1 2,8% 2,8%
Бюджет автономного округа 7 062,6 7 684,0 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска на 2016 – 2020 годы" 754 137,2 758 769,7 140 001,9 18,6% 18,5%
Местный бюджет 696 776,5 694 465,4 136 813,0 19,6% 19,7%
Бюджет автономного округа 57 360,7 54 566,2 3 188,9 5,6% 5,8%
Федеральный бюджет 0,0 9 738,1 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2016-2020 годы 454 545,5 454 545,5 139 442,8 30,7% 30,7%
Местный бюджет 4 545,5 4 545,5 1 394,4 30,7% 30,7%
Бюджет автономного округа 450 000,0 450 000,0 138 048,4 30,7% 30,7%
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы" 177 121,9 113 284,9 21 560,3 12,2% 19,0%
Местный бюджет 177 121,9 113 284,9 21 560,3 12,2% 19,0%
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 228 416,0 328 376,6 86 728,3 38,0% 26,4%
Местный бюджет 160 037,9 171 149,0 37 789,1 23,6% 22,1%
Бюджет автономного округа 68 378,1 157 227,6 48 939,2 71,6% 31,1%
Муниципальная программа "Информационное общество - Ханты-Мансийск" на 2016-2020 годы 15 010,0 14 515,3 0,0 0,0% 0,0%
Местный бюджет 15 010,0 14 515,3 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы 3 813,5 3 813,5 0,0 0,0% 0,0%
Местный бюджет 3 813,5 3 813,5 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы" 19 037,1 19 037,1 3 412,1 17,9% 17,9%
Местный бюджет 19 037,1 19 037,1 3 412,1 17,9% 17,9%
Муниципальная программа "Развитие средств массовых коммуникаций города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы" 50 500,8 50 986,9 8 492,2 16,8% 16,7%
Местный бюджет 50 500,8 50 986,9 8 492,2 16,8% 16,7%
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы" 134 086,2 136 792,1 22 961,4 17,1% 16,8%
Местный бюджет 134 086,2 136 792,1 22 961,4 17,1% 16,8%
Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 141 380,2 141 380,2 29 206,0 20,7% 20,7%
Местный бюджет 117 585,7 117 585,7 29 206,0 24,8% 24,8%
Бюджет автономного округа 23 794,5 23 794,5 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 30 000,0 30 000,0 0,0 0,0% 0,0%
Местный бюджет 15 000,0 15 000,0 0,0 0,0% 0,0%
Бюджет автономного округа 15 000,0 15 000,0 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 20 928,5 21 328,5 3 430,5 16,4% 16,1%
Местный бюджет 18 974,8 19 174,8 3 430,5 18,1% 17,9%
Бюджет автономного округа 1 953,7 2 153,7 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы 428 942,8 424 961,0 125 315,4 29,2% 29,5%
Местный бюджет 409 522,0 405 018,7 120 761,1 29,5% 29,8%
Бюджет автономного округа 11 380,7 11 380,7 2 492,1 21,9% 21,9%
Федеральный бюджет 8 040,1 8 561,6 2 062,2 25,6% 24,1%
Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 15 092,4 25 092,5 1 861,9 12,3% 7,4%
Местный бюджет 3 300,0 13 300,0 700,0 21,2% 5,3%
Бюджет автономного округа 11 792,4 11 792,5 1 161,9 9,9% 9,9%
Непрограммные расходы 42 098,7 42 098,7 10 781,3 25,6% 25,6%
Местный бюджет 42 098,7 42 098,7 10 781,3 25,6% 25,6%
Всего 8 283 701,1 8 863 244,1 1627008,1 19,6% 18,4%
Программные расходы в т.ч. 8 241 602,4 8 821 145,4 1616226,8 19,6% 18,3%
Местный бюджет 3 559 334,8 3 582 239,8 771784,8 21,7% 21,5%
Бюджет автономного округа 4 657 368,3 5 203 921,9 842379,8 18,1% 16,2%
Федеральный бюджет 24 899,3 34 983,7 2 062,2 8,3% 5,9%


Расходная часть бюджета исполнена в сумме  925 889,5 тыс.рублей,  что составляет  11,1 % от плановых показателей на 2019 год.



Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов в сравнении с запланированными значениями на 01 марта 2019 года
Ед.изм: тыс. рублей





Наименование показателя Код расхода по КФСР Утвержденный план Уточненный план на отчетный период Исполнено за отчетный период Процент исполнения к утвержденному плану Процент исполнения к уточненному плану
Общегосударственные вопросы 0100 785 029,7 784 977,7 141 401,2 18,0% 18,0%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 5 128,0 5 128,0 1 372,4 26,8% 26,8%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 26 605,4 26 605,4 5 680,4 21,4% 21,4%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 194 688,7 194 688,7 55 307,3 28,4% 28,4%
Судебная система 0105 24,8 24,8 0,0 0,0% 0,0%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 65 316,1 65 316,1 16 895,1 25,9% 25,9%
Резервные фонды 0111 103 500,0 103 500,0 0,0 0,0% 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 0113 389 766,7 389 714,7 62 146,0 15,9% 15,9%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 159 006,9 159 528,4 18 672,0 11,7% 11,7%
Органы юстиции 0304 9 700,9 10 222,4 1 583,1 16,3% 15,5%
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 136 011,2 136 011,2 16 462,3 12,1% 12,1%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 13 294,8 13 294,8 626,6 4,7% 4,7%
Национальная экономика 0400 1 038 078,2 1 038 078,1 177 076,5 17,1% 17,1%
Общеэкономические вопросы 0401 2 506,9 2 506,9 0,0 0,0% 0,0%
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 2 661,6 2 661,6 0,0 0,0% 0,0%
Транспорт 0408 126 653,2 126 653,2 15 283,5 12,1% 12,1%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 562 753,4 562 753,4 113 871,6 20,2% 20,2%
Связь и информатика 0410 23 255,4 23 255,4 96,6 0,4% 0,4%
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 320 247,7 320 247,6 47 824,8 14,9% 14,9%
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 746 789,1 753 203,7 51 396,0 6,9% 6,8%
Жилищное хозяйство 0501 174 877,2 170 681,2 1 866,2 1,1% 1,1%
Коммунальное хозяйство 0502 99 026,7 99 026,7 64,1 0,1% 0,1%
Благоустройство 0503 420 472,4 431 082,9 37 172,3 8,8% 8,6%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 52 412,8 52 412,9 12 293,4 23,5% 23,5%
Охрана окружающей среды 0600 151,1 151,1 0,0 0,0% 0,0%
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 151,1 151,1 0,0 0,0% 0,0%
Образование 0700 4 738 510,7 4 753 238,4 436 265,7 9,2% 9,2%
Дошкольное образование 0701 1 760 666,0 1 754 527,6 177 522,7 10,1% 10,1%
Общее образование 0702 2 533 644,2 2 554 208,3 191 548,7 7,6% 7,5%
Дополнительное образование детей 0703 242 319,1 242 369,1 38 275,1 15,8% 15,8%
Молодежная политика 0707 71 103,0 71 303,0 2 016,9 2,8% 2,8%
Другие вопросы в области образования 0709 130 778,4 130 830,4 26 902,3 20,6% 20,6%
Культура и кинематография 0800 183 857,5 183 886,7 27 734,9 15,1% 15,1%
Культура 0801 177 953,7 177 982,9 27 734,9 15,6% 15,6%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 5 903,8 5 903,8 0,0 0,0% 0,0%
Здравоохранение 0900 5 521,4 5 521,4 0,0 0,0% 0,0%
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 5 521,4 5 521,4 0,0 0,0% 0,0%
Социальная политика 1000 384 838,4 384 838,4 43 419,7 11,3% 11,3%
Пенсионное обеспечение 1001 7 817,2 7 817,2 666,8 8,5% 8,5%
Социальное обслуживание населения 1002 21 858,8 21 858,8 5 582,8 25,5% 25,5%
Социальное обеспечение населения 1003 38 687,9 37 771,0 0,0 0,0% 0,0%
Охрана семьи и детства 1004 187 771,1 188 688,0 19 171,8 10,2% 10,2%
Другие вопросы в области социальной политики 1006 128 703,4 128 703,4 17 998,3 14,0% 14,0%
Физическая культура и спорт 1100 186 417,3 186 817,3 25 174,2 13,5% 13,5%
Физическая культура 1101 163 050,7 163 450,7 19 856,1 12,2% 12,1%
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 23 366,6 23 366,6 5 318,1 22,8% 22,8%
Средства массовой информации 1200 50 500,8 50 500,8 3 702,5 7,3% 7,3%
Периодическая печать и издательства 1202 46 766,8 46 766,8 3 702,5 7,9% 7,9%
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 3 734,0 3 734,0 0,0 0,0% 0,0%
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 5 000,0 5 000,0 1 046,8 20,9% 20,9%
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 5 000,0 5 000,0 1 046,8 20,9% 20,9%
Расходы бюджета - ИТОГО
8 283 701,1 8 305 742,0 925 889,5 11,2% 11,1%



Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе муниципальных программ в сравнении с запланированными значениями на 01 марта 2019 года
Ед.изм: тыс. рублей




Наименование муниципальной программы Утвержденный план Уточненный план на отчетный период Исполнено за отчетный период Процент исполнения к утвержденному плану Процент исполнения к уточненному плану
Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы 2 895,2 2 895,2 0,0 0,0% 0,0%
Местный бюджет 2 895,2 2 895,2 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 121 687,5 121 687,5 19 055,9 15,7% 15,7%
Местный бюджет 121 687,5 121 687,5 19 055,9 15,7% 15,7%
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы 17 577,3 17 577,3 1 364,9 7,8% 7,8%
Местный бюджет 11 554,8 11 554,8 626,6 5,4% 5,4%
Бюджет автономного округа 5 997,7 5 997,7 738,3 12,3% 12,3%
Федеральный бюджет 24,8 24,8 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Дети-сироты" на 2016-2020 годы 91 662,8 91 662,8 10 459,3 11,4% 11,4%
Бюджет автономного округа 91 662,8 91 662,8 10 459,3 11,4% 11,4%
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы" 190 095,5 190 495,5 25 199,5 13,3% 13,2%
Местный бюджет 185 417,7 185 417,7 25 199,5 13,6% 13,6%
Бюджет автономного округа 3 934,6 4 334,6 0,0 0,0% 0,0%
Федеральный бюджет 743,2 743,2 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы" 183 201,4 183 230,6 27 734,9 15,1% 15,1%
Местный бюджет 182 566,4 182 566,4 27 734,9 15,2% 15,2%
Бюджет автономного округа 635,0 635,0 0,0 0,0% 0,0%
Федеральный бюджет 0,0 29,2 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы" 4 793 977,3 4 808 453,0 448 281,7 9,4% 9,3%
Местный бюджет 1 037 086,3 1 050 952,0 117 597,6 11,3% 11,2%
Бюджет автономного округа 3 756 891,0 3 757 501,0 330 684,1 8,8% 8,8%
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 202 735,9 202 735,9 0,0 0,0% 0,0%
Местный бюджет 35 120,2 35 120,2 0,0 0,0% 0,0%
Бюджет автономного округа 151 524,5 151 524,5 0,0 0,0% 0,0%
Федеральный бюджет 16 091,2 16 091,2 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска на 2016 - 2020 годы" 148 159,0 148 159,0 24 294,2 16,4% 16,4%
Местный бюджет 148 159,0 148 159,0 24 294,2 16,4% 16,4%
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы" 16 598,4 16 598,4 64,1 0,4% 0,4%
Местный бюджет 9 535,8 9 535,8 64,1 0,7% 0,7%
Бюджет автономного округа 7 062,6 7 062,6 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска на 2016 – 2020 годы" 754 137,2 760 551,7 96 315,5 12,8% 12,7%
Местный бюджет 696 776,5 696 776,5 96 315,5 13,8% 13,8%
Бюджет автономного округа 57 360,7 54 238,9 0,0 0,0% 0,0%
Федеральный бюджет 0,0 9 536,3 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2016-2020 годы 454 545,5 454 545,5 92 447,4 20,3% 20,3%
Местный бюджет 4 545,5 4 545,5 924,5 20,3% 20,3%
Бюджет автономного округа 450 000,0 450 000,0 91 522,9 20,3% 20,3%
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы" 177 121,9 177 121,9 16 533,1 9,3% 9,3%
Местный бюджет 177 121,9 177 121,9 16 533,1 9,3% 9,3%
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 228 416,0 228 416,0 15 283,5 6,7% 6,7%
Местный бюджет 160 037,9 160 037,9 15 283,5 9,5% 9,5%
Бюджет автономного округа 68 378,1 68 378,1 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Информационное общество - Ханты-Мансийск" на 2016-2020 годы 15 010,0 15 010,0 0,0 0,0% 0,0%
Местный бюджет 15 010,0 15 010,0 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы 3 813,5 3 813,5 0,0 0,0% 0,0%
Местный бюджет 3 813,5 3 813,5 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы" 19 037,1 19 037,1 2 598,3 13,6% 13,6%
Местный бюджет 19 037,1 19 037,1 2 598,3 13,6% 13,6%
Муниципальная программа "Развитие средств массовых коммуникаций города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы" 50 500,8 50 500,8 3 702,5 7,3% 7,3%
Местный бюджет 50 500,8 50 500,8 3 702,5 7,3% 7,3%
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы" 134 086,2 134 086,2 16 462,3 12,3% 12,3%
Местный бюджет 134 086,2 134 086,2 16 462,3 12,3% 12,3%
Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 141 380,2 141 380,2 21 229,4 15,0% 15,0%
Местный бюджет 117 585,7 117 585,7 21 229,4 18,1% 18,1%
Бюджет автономного округа 23 794,5 23 794,5 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 30 000,0 30 000,0 0,0 0,0% 0,0%
Местный бюджет 15 000,0 15 000,0 0,0 0,0% 0,0%
Бюджет автономного округа 15 000,0 15 000,0 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 20 928,5 21 128,5 2 016,9 9,6% 9,5%
Местный бюджет 18 974,8 18 974,8 2 016,9 10,6% 10,6%
Бюджет автономного округа 1 953,7 2 153,7 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы 428 942,8 429 464,3 94 223,0 22,0% 21,9%
Местный бюджет 409 522,0 409 522,0 91 252,6 22,3% 22,3%
Бюджет автономного округа 11 380,7 11 380,7 1 650,6 14,5% 14,5%
Федеральный бюджет 8 040,1 8 561,6 1 319,8 16,4% 15,4%
Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 15 092,4 15 092,4 613,1 4,1% 4,1%
Местный бюджет 3 300,0 3 300,0 0,0 0,0% 0,0%
Бюджет автономного округа 11 792,4 11 792,4 613,1 5,2% 5,2%
Непрограммные расходы 42 098,7 42 098,7 8 010,0 19,0% 19,0%
Местный бюджет 42 098,7 42 098,7 8 010,0 19,0% 19,0%
Всего 8 283 701,1 8 305 742,0 925 889,5 11,2% 11,1%
Программные расходы в т.ч. 8 241 602,4 8 263 643,3 917 879,5 11,1% 11,1%
Местный бюджет 3 559 334,8 3 573 200,5 480 891,4 13,5% 13,5%
Бюджет автономного округа 4 657 368,3 4 655 456,5 435 668,3 9,4% 9,4%
Федеральный бюджет 24 899,3 34 986,3 1 319,8 5,3% 3,8%


Расходная часть бюджета исполнена в сумме  312 004,8 тыс.рублей,  что составляет  4 % от плановых показателей на 2019 год.

Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов в сравнении с запланированными значениями на 01 февраля 2019 года
Ед.изм: тыс. рублей





Наименование показателя Код расхода по КФСР Утвержденный план Уточненный план на отчетный период Исполнено за отчетный период Процент исполнения к утвержденному плану Процент исполнения к уточненному плану
Общегосударственные вопросы 0100 785 029,7 785 029,7 76 926,1 9,8% 9,8%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 5 128,0 5 128,0 794,3 15,5% 15,5%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 26 605,4 26 605,4 3 357,4 12,6% 12,6%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 194 688,7 194 688,7 30 144,8 15,5% 15,5%
Судебная система 0105 24,8 24,8 0,0 0,0% 0,0%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 65 316,1 65 316,1 10 277,0 15,7% 15,7%
Резервные фонды 0111 103 500,0 103 500,0 0,0 0,0% 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 0113 389 766,7 389 766,7 32 352,6 8,3% 8,3%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 159 006,9 159 528,4 8 546,8 5,4% 5,4%
Органы юстиции 0304 9 700,9 10 222,4 0,0 0,0% 0,0%
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 136 011,2 136 011,2 8 546,8 6,3% 6,3%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 13 294,8 13 294,8 0,0 0,0% 0,0%
Национальная экономика 0400 1 038 078,2 1 038 078,1 47 063,7 4,5% 4,5%
Общеэкономические вопросы 0401 2 506,9 2 506,9 0,0 0,0% 0,0%
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 2 661,6 2 661,6 0,0 0,0% 0,0%
Транспорт 0408 126 653,2 126 653,2 8 555,6 6,8% 6,8%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 562 753,4 562 753,4 15 640,6 2,8% 2,8%
Связь и информатика 0410 23 255,4 23 255,4 42,1 0,2% 0,2%
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 320 247,7 320 247,6 22 825,4 7,1% 7,1%
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 746 789,1 753 203,7 10 918,0 1,5% 1,4%
Жилищное хозяйство 0501 174 877,2 173 077,2 767,0 0,4% 0,4%
Коммунальное хозяйство 0502 99 026,7 99 026,7 0,0 0,0% 0,0%
Благоустройство 0503 420 472,4 428 686,9 4 063,7 1,0% 0,9%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 52 412,8 52 412,9 6 087,3 11,6% 11,6%
Охрана окружающей среды 0600 151,1 151,1 0,0 0,0% 0,0%
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 151,1 151,1 0,0 0,0% 0,0%
Образование 0700 4 738 510,7 4 753 186,4 135 426,2 2,9% 2,8%
Дошкольное образование 0701 1 760 666,0 1 754 527,6 62 384,1 3,5% 3,6%
Общее образование 0702 2 533 644,2 2 554 208,3 50 986,2 2,0% 2,0%
Дополнительное образование детей 0703 242 319,1 242 369,1 4 721,0 1,9% 1,9%
Молодежная политика 0707 71 103,0 71 303,0 1 230,7 1,7% 1,7%
Другие вопросы в области образования 0709 130 778,4 130 778,4 16 104,2 12,3% 12,3%
Культура и кинематография 0800 183 857,5 183 886,7 7 406,9 4,0% 4,0%
Культура 0801 177 953,7 177 982,9 7 406,9 4,2% 4,2%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 5 903,8 5 903,8 0,0 0,0% 0,0%
Здравоохранение 0900 5 521,4 5 521,4 0,0 0,0% 0,0%
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 5 521,4 5 521,4 0,0 0,0% 0,0%
Социальная политика 1000 384 838,4 384 838,4 12 929,1 3,4% 3,4%
Пенсионное обеспечение 1001 7 817,2 7 817,2 0,0 0,0% 0,0%
Социальное обслуживание населения 1002 21 858,8 21 858,8 3 132,3 14,3% 14,3%
Социальное обеспечение населения 1003 38 687,9 37 771,0 0,0 0,0% 0,0%
Охрана семьи и детства 1004 187 771,1 188 688,0 9 396,6 5,0% 5,0%
Другие вопросы в области социальной политики 1006 128 703,4 128 703,4 400,2 0,3% 0,3%
Физическая культура и спорт 1100 186 417,3 186 817,3 11 164,6 6,0% 6,0%
Физическая культура 1101 163 050,7 163 450,7 8 007,1 4,9% 4,9%
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 23 366,6 23 366,6 3 157,5 13,5% 13,5%
Средства массовой информации 1200 50 500,8 50 500,8 1 100,0 2,2% 2,2%
Периодическая печать и издательства 1202 46 766,8 46 766,8 1 100,0 2,4% 2,4%
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 3 734,0 3 734,0 0,0 0,0% 0,0%
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 5 000,0 5 000,0 523,4 10,5% 10,5%
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 5 000,0 5 000,0 523,4 10,5% 10,5%
Расходы бюджета - ИТОГО
8 283 701,1 8 305 742,0 312 004,8 3,8% 3,8%


Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе муниципальных программ в сравнении с запланированными значениями на 01 февраля 2019 года
Ед.изм: тыс. рублей




Наименование муниципальной программы Утвержденный план Уточненный план на отчетный период Исполнено за отчетный период Процент исполнения к утвержденному плану Процент исполнения к уточненному плану
Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы 2 895,2 2 895,2 0,0 0,0% 0,0%
Местный бюджет 2 895,2 2 895,2 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 121 687,5 121 687,5 3 152,9 2,6% 2,6%
Местный бюджет 121 687,5 121 687,5 3 152,9 2,6% 2,6%
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы 17 577,3 17 577,3 20,0 0,1% 0,1%
Местный бюджет 11 554,8 11 554,8 0,0 0,0% 0,0%
Бюджет автономного округа 5 997,7 5 997,7 20,0 0,3% 0,3%
Федеральный бюджет 24,8 24,8 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Дети-сироты" на 2016-2020 годы 91 662,8 91 662,8 379,5 0,4% 0,4%
Бюджет автономного округа 91 662,8 91 662,8 379,5 0,4% 0,4%
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы" 190 095,5 190 495,5 11 184,6 5,9% 5,9%
Местный бюджет 185 417,7 185 417,7 11 184,6 6,0% 6,0%
Бюджет автономного округа 3 934,6 4 334,6 0,0 0,0% 0,0%
Федеральный бюджет 743,2 743,2 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы" 183 201,4 183 230,6 7 406,9 4,0% 4,0%
Местный бюджет 182 566,4 182 566,4 7 406,9 4,1% 4,1%
Бюджет автономного округа 635,0 635,0 0,0 0,0% 0,0%
Федеральный бюджет 0,0 29,2 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы" 4 793 977,3 4 808 453,0 143 720,5 3,0% 3,0%
Местный бюджет 1 037 086,3 1 050 952,0 36 640,1 3,5% 3,5%
Бюджет автономного округа 3 756 891,0 3 757 501,0 107 080,4 2,9% 2,8%
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 202 735,9 202 735,9 0,0 0,0% 0,0%
Местный бюджет 35 120,2 35 120,2 0,0 0,0% 0,0%
Бюджет автономного округа 151 524,5 151 524,5 0,0 0,0% 0,0%
Федеральный бюджет 16 091,2 16 091,2 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска на 2016 - 2020 годы" 148 159,0 148 159,0 12 178,9 8,2% 8,2%
Местный бюджет 148 159,0 148 159,0 12 178,9 8,2% 8,2%
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы" 16 598,4 16 598,4 0,0 0,0% 0,0%
Местный бюджет 9 535,8 9 535,8 0,0 0,0% 0,0%
Бюджет автономного округа 7 062,6 7 062,6 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска на 2016 – 2020 годы" 754 137,2 760 551,7 36 599,1 4,9% 4,8%
Местный бюджет 696 776,5 696 776,5 36 599,1 5,3% 5,3%
Бюджет автономного округа 57 360,7 54 238,9 0,0 0,0% 0,0%
Федеральный бюджет 0,0 9 536,3 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2016-2020 годы 454 545,5 454 545,5 0,0 0,0% 0,0%
Местный бюджет 4 545,5 4 545,5 0,0 0,0% 0,0%
Бюджет автономного округа 450 000,0 450 000,0 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы" 177 121,9 177 121,9 9 674,6 5,5% 5,5%
Местный бюджет 177 121,9 177 121,9 9 674,6 5,5% 5,5%
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 228 416,0 228 416,0 8 555,6 3,7% 3,7%
Местный бюджет 160 037,9 160 037,9 8 555,6 5,3% 5,3%
Бюджет автономного округа 68 378,1 68 378,1 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Информационное общество - Ханты-Мансийск" на 2016-2020 годы 15 010,0 15 010,0 0,0 0,0% 0,0%
Местный бюджет 15 010,0 15 010,0 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы 3 813,5 3 813,5 0,0 0,0% 0,0%
Местный бюджет 3 813,5 3 813,5 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы" 19 037,1 19 037,1 1 623,6 8,5% 8,5%
Местный бюджет 19 037,1 19 037,1 1 623,6 8,5% 8,5%
Муниципальная программа "Развитие средств массовых коммуникаций города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы" 50 500,8 50 500,8 1 100,0 2,2% 2,2%
Местный бюджет 50 500,8 50 500,8 1 100,0 2,2% 2,2%
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы" 134 086,2 134 086,2 8 546,8 6,4% 6,4%
Местный бюджет 134 086,2 134 086,2 8 546,8 6,4% 6,4%
Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 141 380,2 141 380,2 11 160,9 7,9% 7,9%
Местный бюджет 117 585,7 117 585,7 11 160,9 9,5% 9,5%
Бюджет автономного округа 23 794,5 23 794,5 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 30 000,0 30 000,0 0,0 0,0% 0,0%
Местный бюджет 15 000,0 15 000,0 0,0 0,0% 0,0%
Бюджет автономного округа 15 000,0 15 000,0 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 20 928,5 21 128,5 1 230,7 5,9% 5,8%
Местный бюджет 18 974,8 18 974,8 1 230,7 6,5% 6,5%
Бюджет автономного округа 1 953,7 2 153,7 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы 428 942,8 429 464,3 50 698,1 11,8% 11,8%
Местный бюджет 409 522,0 409 522,0 50 660,9 12,4% 12,4%
Бюджет автономного округа 11 380,7 11 380,7 37,2 0,3% 0,3%
Федеральный бюджет 8 040,1 8 561,6 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 15 092,4 15 092,4 23,0 0,2% 0,2%
Местный бюджет 3 300,0 3 300,0 0,0 0,0% 0,0%
Бюджет автономного округа 11 792,4 11 792,4 23,0 0,2% 0,2%
Непрограммные расходы 42 098,7 42 098,7 4 749,1 11,3% 11,3%
Местный бюджет 42 098,7 42 098,7 4 749,1 11,3% 11,3%
Всего 8 283 701,1 8 305 742,0 312 004,8 3,8% 3,8%
Программные расходы в т.ч. 8 241 602,4 8 263 643,3 307 255,7 3,7% 3,7%
Местный бюджет 3 559 334,8 3 573 200,5 199 715,6 5,6% 5,6%
Бюджет автономного округа 4 657 368,3 4 655 456,5 107 540,1 2,3% 2,3%
Федеральный бюджет 24 899,3 34 986,3 0,0 0,0% 0,0%





Расходная часть бюджета исполнена в сумме  8 620 151,4 тыс. рублей,  что составляет  96,9 % от плановых показателей на 2018 год.




Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов в сравнении с запланированными значениями на 01 января 2019 года
руб.
Наименование показателя Код расхода по КФСР Утвержденный план на 2018 год Уточненный план на 2018 год Исполнено за отчетный период Процент исполнения к утвержденному плану Процент исполнения к уточненному плану
Общегосударственные вопросы 0100 731693505,92 740735167,00 733277838,96 100,2% 99,0%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 4893100,00 5332884,24 5 327 618,38 108,9% 99,9%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 29606404,00 27282866,70 26 724 092,18 90,3% 98,0%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 198086209,00 206105214,16 205 573 423,24 103,8% 99,7%
Судебная система 0105 182400,00 182400,00 47 000,00 25,8% 25,8%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 62888585,29 69408205,17 68 000 531,98 108,1% 98,0%
Резервные фонды 0111 91500000,00 500000,00 0,00 0,0% 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 0113 344536807,63 431923596,73 427 605 173,18 124,1% 99,0%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 132451811,59 136589149,11 136246797,43 102,9% 99,7%
Органы юстиции 0304 9986500,00 10344000,00 10 281 245,83 103,0% 99,4%
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 106225332,69 109745699,99 109 507 375,62 103,1% 99,8%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 16239978,90 16499449,12 16 458 175,98 101,3% 99,7%
Национальная экономика 0400 822857307,94 1311984089,22 1153051784,84 140,1% 87,9%
Общеэкономические вопросы 0401 1521300,00 1196004,00 1 160 732,70 76,3% 97,1%
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 16956000,00 12464500,00 12 209 521,48 72,0% 98,0%
Транспорт 0408 85759000,00 107136422,80 102 940 706,55 120,0% 96,1%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 475860823,82 921346216,65 772 594 820,54 162,4% 83,9%
Связь и информатика 0410 20397904,45 20414291,95 20 396 194,60 100,0% 99,9%
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 222362279,67 249426653,82 243 749 808,97 109,6% 97,7%
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 880466285,75 1900592930,29 1863925093,02 211,7% 98,1%
Жилищное хозяйство 0501 246064961,06 792386983,43 792 380 266,50 322,0% 100,0%
Коммунальное хозяйство 0502 191952574,90 207737490,35 207 735 901,18 108,2% 100,0%
Благоустройство 0503 391462694,30 846075152,31 810 684 398,13 207,1% 95,8%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 50986055,49 54393304,20 53 124 527,21 104,2% 97,7%
Охрана окружающей среды 0600 151100,00 156800,00 156800,00 103,8% 100,0%
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 151100,00 156800,00 156 800,00 103,8% 100,0%
Образование 0700 3664389727,00 4009829375,59 3955851715,12 108,0% 98,7%
Дошкольное образование 0701 1542051651,79 1590395809,87 1 581 390 354,28 102,6% 99,4%
Общее образование 0702 1651926453,56 1878286021,15 1 841 693 110,50 111,5% 98,1%
Дополнительное образование детей 0703 272799123,13 333176525,27 331 203 971,88 121,4% 99,4%
Молодежная политика 0707 72114162,49 78939993,14 75 021 520,11 104,0% 95,0%
Другие вопросы в области образования 0709 125498336,03 129031026,16 126 542 758,35 100,8% 98,1%
Культура и кинематография 0800 174275755,36 187486207,59 187486207,57 107,6% 100,0%
Культура 0801 168206215,36 181416667,59 181 416 667,57 107,9% 100,0%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 6069540,00 6069540,00 6 069 540,00 100,0% 100,0%
Здравоохранение 0900 5521400,00 5521400,00 3198985,72 57,9% 57,9%
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 5521400,00 5521400,00 3 198 985,72 57,9% 57,9%
Социальная политика 1000 347739248,42 370098499,97 354574347,69 102,0% 95,8%
Пенсионное обеспечение 1001 7817261,00 8385095,24 8 385 095,24 107,3% 100,0%
Социальное обслуживание населения 1002 21121315,42 22664085,16 22 664 085,16 107,3% 100,0%
Социальное обеспечение населения 1003 29500785,00 25409709,52 23 967 401,20 81,2% 94,3%
Охрана семьи и детства 1004 166212300,00 192475856,00 178 602 265,36 107,5% 92,8%
Другие вопросы в области социальной политики 1006 123087587,00 121163754,05 120 955 500,73 98,3% 99,8%
Физическая культура и спорт 1100 172147217,70 181074747,70 181074747,70 105,2% 100,0%
Физическая культура 1101 135341087,03 145767981,19 145 767 981,19 107,7% 100,0%
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 36806130,67 35306766,51 35 306 766,51 95,9% 100,0%
Средства массовой информации 1200 41520340,32 45782180,32 45782180,32 110,3% 100,0%
Периодическая печать и издательства 1202 37786340,32 39136549,31 39 136 549,31 103,6% 100,0%
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 3734000,00 6645631,01 6 645 631,01 178,0% 100,0%
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 5000000,00 5524905,00 5524904,10 110,5% 100,0%
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 5000000,00 5524905,00 5 524 904,10 110,5% 100,0%
Расходы бюджета - ИТОГО 6978213700,00 8895375451,79 8620151402,47 123,5% 96,9%



Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе муниципальных программ в сравнении с запланированными значениями на 01 января 2019 года
руб.
Наименование муниципальной программы Утвержденный план на 2018 год Уточненный план на 2018 год Исполнение на отчетный период Процент исполнения к утвержденному плану Процент исполнения к уточненному плану
Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы 2895200,00 2660046,32 2637089,51 91,1% 99,1%
местный бюджет 2895200,00 2660046,32 2637089,51 91,1% 99,1%
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 120949973,42 120762698,13 120762621,63 99,8% 100,0%
местный бюджет 120949973,42 120762698,13 120762621,63 99,8% 100,0%
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы 22237818,90 20889489,12 20710562,92 93,1% 99,1%
местный бюджет 10992418,90 9455089,12 9446834,49 85,9% 99,9%
Бюджет автономного округа 11063000,00 11252000,00 11216728,43 101,4% 99,7%
Федеральный бюджет 182400,00 182400,00 47000,00 25,8% 25,8%
Муниципальная программа "Дети-сироты" на 2016-2020 годы 83652290,00 86558490,00 86249158,96 103,1% 99,6%
местный бюджет 182490,00 182490,00 182490,00 100,0% 100,0%
Бюджет автономного округа 83469800,00 86376000,00 86066668,96 103,1% 99,6%
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы" 176370986,94 184288726,61 184288185,73 104,5% 100,0%
местный бюджет 173427986,94 177912880,53 177912465,22 102,6% 100,0%
Бюджет автономного округа 2943000,00 6375846,08 6375720,51 216,6% 100,0%
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы" 175204815,36 187982267,59 187982267,57 107,3% 100,0%
местный бюджет 144449915,36 147864580,96 147864580,94 102,4% 100,0%
Федеральный бюджет 30200,00 30200,00 30200,00 100,0% 100,0%
Бюджет автономного округа 30724700,00 40087486,63 40087486,63 130,5% 100,0%
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы" 3733844173,85 4052638704,16 3998442207,16 107,1% 98,7%
местный бюджет 896490373,85 1016554013,24 983747571,14 109,7% 96,8%
Бюджет автономного округа 2837353800,00 3036084690,92 3014694636,02 106,3% 99,3%
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 235612500,00 1256362844,80 1206011368,51 511,9% 96,0%
местный бюджет 134105200,00 327545743,80 326103435,48 243,2% 99,6%
Бюджет автономного округа 97381000,00 924099194,03 875190026,06 898,7% 94,7%
Федеральный бюджет 4126300,00 4717906,97 4717906,97 114,3% 100,0%
Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска на 2016 - 2020 годы" 144494876,41 215175955,17 213963120,86 148,1% 99,4%
местный бюджет 144494876,41 215175955,17 213963120,86 148,1% 99,4%
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы" 20208474,90 46693109,20 46693109,20 231,1% 100,0%
местный бюджет 10786374,90 8129432,20 8129432,20 75,4% 100,0%
Бюджет автономного округа 9422100,00 38563677,00 38563677,00 409,3% 100,0%
Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска на 2016 – 2020 годы" 592335021,56 817694311,16 812320644,16 137,1% 99,3%
местный бюджет 533855921,56 731176111,16 728127510,91 136,4% 99,6%
Федеральный бюджет 5826000,00 5826000,54 5826000,54 100,0% 100,0%
Бюджет автономного округа 52653100,00 80692199,46 78367132,71 148,8% 97,1%
Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2016-2020 годы 454545454,55 454545454,55 454545452,92 100,0% 100,0%
местный бюджет 4545454,55 4545454,55 4545454,55 100,0% 100,0%
Бюджет автономного округа 450000000,00 450000000,00 449999998,37 100,0% 100,0%
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы" 163182275,00 78856274,65 76357100,49 46,8% 96,8%
местный бюджет 163182275,00 78856274,65 76357100,49 46,8% 96,8%
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 191024307,50 463678002,80 310762416,50 162,7% 67,0%
местный бюджет 116196907,50 168564802,80 156005680,92 134,3% 92,5%
Бюджет автономного округа 74827400,00 295113200,00 154756735,58 206,8% 52,4%
Муниципальная программа "Информационное общество - Ханты-Мансийск" на 2016-2020 годы 10010000,00 9634958,78 9634958,78 96,3% 100,0%
местный бюджет 10010000,00 9134958,78 9134958,78 91,3% 100,0%
Бюджет автономного округа 0,00 500000,00 500000,00 0,0% 100,0%
Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы 4013536,45 3989757,76 3989757,76 99,4% 100,0%
местный бюджет 4013536,45 3989757,76 3989757,76 99,4% 100,0%
Муниципальная программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы" 16283952,74 20957847,22 20957847,22 128,7% 100,0%
местный бюджет 16283952,74 20957847,22 20957847,22 128,7% 100,0%
Муниципальная программа "Развитие средств массовых коммуникаций города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы" 41520340,32 45657340,32 45657340,32 110,0% 100,0%
местный бюджет 41520340,32 45657340,32 45657340,32 110,0% 100,0%
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы" 104300332,69 107870449,99 107632125,62 103,2% 99,8%
местный бюджет 104300332,69 107870449,99 107632125,62 103,2% 99,8%
Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 89248831,49 94943113,57 92468287,17 103,6% 97,4%
местный бюджет 89248831,49 94943113,57 92468287,17 103,6% 97,4%
Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 119579800,00 109603400,00 109601863,30 91,7% 100,0%
местный бюджет 37395000,00 27418600,00 27418165,83 73,3% 100,0%
Бюджет автономного округа 82184800,00 82184800,00 82183697,47 100,0% 100,0%
Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 18997502,53 19782309,97 19782309,97 104,1% 100,0%
местный бюджет 18244302,53 18416170,97 18416170,97 100,9% 100,0%
Бюджет автономного округа 753200,00 1366139,00 1366139,00 181,4% 100,0%
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы 397400946,10 429299634,40 426578411,75 107,3% 99,4%
местный бюджет 378380646,10 409888534,40 407258502,73 107,6% 99,4%
Федеральный бюджет 8863500,00 9221000,00 9221000,00 104,0% 100,0%
Бюджет автономного округа 10156800,00 10190100,00 10098909,02 99,4% 99,1%
Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 25717700,00 24619147,05 22717675,69 88,3% 92,3%
местный бюджет 3600000,00 9281147,05 7785235,71 216,3% 83,9%
Бюджет автономного округа 22117700,00 15338000,00 14932439,98 67,5% 97,4%
Непрограммные расходы 41598689,29 40231118,47 39405518,77 94,7% 97,9%
местный бюджет 41598689,29 40231118,47 39405518,77 94,7% 97,9%
Всего 6985229800,00 8895375451,79 8620151402,47 123,4% 96,9%
Программные расходы в т.ч. 6943631110,71 8855144333,32 8580745883,70 123,6% 96,9%
Местный бюджет 3201151000,00 3797174611,16 3735909299,22 116,7% 98,4%
Бюджет автономного округа 3765050400,00 5078223333,12 4864399995,74 129,2% 95,8%
Федеральный бюджет 19028400,00 19977507,51 19842107,51 104,3% 99,3%