Информация об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска за 2019 год. Расходы бюджета города.

  • 01.04.2019
  • 01.03.2019
  • 01.02.2019

Расходная часть бюджета исполнена в сумме  1 627 008,1 тыс.рублей,  что составляет  18,4 % от плановых показателей на 2019 год.


Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов в сравнении с запланированными значениями на 01 апреля 2019 года

Ед.изм: тыс. рублей
Наименование показателя Код расхода по КФСР Утвержденный план Уточненный план на отчетный период Исполнено за отчетный период Процент исполнения к утвержденному плану Процент исполнения к уточненному плану
Общегосударственные вопросы 0100 785 029,7 716 527,4 196 062,4 25,0% 27,4%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 5 128,0 5 128,0 1 712,7 33,4% 33,4%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 26 605,4 26 605,4 7 314,6 27,5% 27,5%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 194 688,7 187 785,4 72 036,0 37,0% 38,4%
Судебная система 0105 24,8 24,8 0,0 0,0% 0,0%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 65 316,1 65 316,1 21 197,9 32,5% 32,5%
Резервные фонды 0111 103 500,0 39 663,0 0,0 0,0% 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 0113 389 766,7 392 004,7 93 801,2 24,1% 23,9%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 159 006,9 160 258,3 26 648,5 16,8% 16,6%
Органы юстиции 0304 9 700,9 10 222,4 2 325,4 24,0% 22,7%
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 136 011,2 138 717,1 22 961,4 16,9% 16,6%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 13 294,8 11 318,8 1 361,7 10,2% 12,0%
Национальная экономика 0400 1 038 078,2 1 146 770,0 310 300,5 29,9% 27,1%
Общеэкономические вопросы 0401 2 506,9 2 506,9 0,0 0,0% 0,0%
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 2 661,6 5 161,7 152,6 5,7% 3,0%
Транспорт 0408 126 653,2 126 653,2 32 351,4 25,5% 25,5%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 562 753,4 661 868,3 209 672,5 37,3% 31,7%
Связь и информатика 0410 23 255,4 22 832,2 213,7 0,9% 0,9%
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 320 247,7 327 747,7 67 910,3 21,2% 20,7%
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 746 789,1 1 156 212,1 90 224,3 12,1% 7,8%
Жилищное хозяйство 0501 174 877,2 570 621,5 3 017,7 1,7% 0,5%
Коммунальное хозяйство 0502 99 026,7 99 648,1 5 059,3 5,1% 5,1%
Благоустройство 0503 420 472,4 433 529,6 64 712,4 15,4% 14,9%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 52 412,8 52 412,9 17 434,9 33,3% 33,3%
Охрана окружающей среды 0600 151,1 162,8 0,0 0,0% 0,0%
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 151,1 162,8 0,0 0,0% 0,0%
Образование 0700 4 738 510,7 4 848 459,6 844 604,6 17,8% 17,4%
Дошкольное образование 0701 1 760 666,0 1 754 527,6 333 115,5 18,9% 19,0%
Общее образование 0702 2 533 644,2 2 639 962,9 388 378,0 15,3% 14,7%
Дополнительное образование детей 0703 242 319,1 251 635,7 69 868,7 28,8% 27,8%
Молодежная политика 0707 71 103,0 71 503,0 18 053,0 25,4% 25,2%
Другие вопросы в области образования 0709 130 778,4 130 830,4 35 189,4 26,9% 26,9%
Культура и кинематография 0800 183 857,5 192 502,2 44 333,6 24,1% 23,0%
Культура 0801 177 953,7 186 598,4 42 778,2 24,0% 22,9%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 5 903,8 5 903,8 1 555,4 26,3% 26,3%
Здравоохранение 0900 5 521,4 5 521,4 0,0 0,0% 0,0%
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 5 521,4 5 521,4 0,0 0,0% 0,0%
Социальная политика 1000 384 838,4 388 355,2 62 312,6 16,2% 16,0%
Пенсионное обеспечение 1001 7 817,2 7 817,2 1 350,6 17,3% 17,3%
Социальное обслуживание населения 1002 21 858,8 21 858,8 7 248,8 33,2% 33,2%
Социальное обеспечение населения 1003 38 687,9 27 574,9 0,0 0,0% 0,0%
Охрана семьи и детства 1004 187 771,1 202 400,9 30 164,7 16,1% 14,9%
Другие вопросы в области социальной политики 1006 128 703,4 128 703,4 23 548,5 18,3% 18,3%
Физическая культура и спорт 1100 186 417,3 192 488,2 42 277,5 22,7% 22,0%
Физическая культура 1101 163 050,7 169 115,1 35 781,9 21,9% 21,2%
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 23 366,6 23 373,1 6 495,6 27,8% 27,8%
Средства массовой информации 1200 50 500,8 50 986,9 8 492,2 16,8% 16,7%
Периодическая печать и издательства 1202 46 766,8 46 766,8 8 427,2 18,0% 18,0%
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 3 734,0 4 220,1 65,0 1,7% 1,5%
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 5 000,0 5 000,0 1 751,9 35,0% 35,0%
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 5 000,0 5 000,0 1 751,9 35,0% 35,0%
Расходы бюджета - ИТОГО   8 283 701,1 8 863 244,1 1 627008,1 19,6% 18,4%

Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе муниципальных программ в сравнении с запланированными значениями на 01 апреля 2019 года

Ед. изм: тыс. рублей

Наименование муниципальной программы Утвержденный план Уточненный план на отчетный период Исполнено за отчетный период Процент исполнения к утвержденному плану Процент исполнения к уточненному плану
Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы 2 895,2 2 895,2 0,0 0,0% 0,0%
Местный бюджет 2 895,2 2 895,2 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 121 687,5 121 687,5 24 167,0 19,9% 19,9%
Местный бюджет 121 687,5 121 687,5 24 167,0 19,9% 19,9%
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы 17 577,3 18 866,7 2 499,0 14,2% 13,2%
Местный бюджет 11 554,8 12 199,5 1 380,6 11,9% 11,3%
Бюджет автономного округа 5 997,7 6 642,4 1 118,4 18,6% 16,8%
Федеральный бюджет 24,8 24,8 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Дети-сироты" на 2016-2020 годы 91 662,8 91 662,8 18 508,0 20,2% 20,2%
Бюджет автономного округа 91 662,8 91 662,8 18 508,0 20,2% 20,2%
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы" 190 095,5 196 159,8 42 505,0 22,4% 21,7%
Местный бюджет 185 417,7 191 082,0 42 424,5 22,9% 22,2%
Бюджет автономного округа 3 934,6 4 334,6 80,5 2,0% 1,9%
Федеральный бюджет 743,2 743,2 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы" 183 201,4 191 846,1 44 314,7 24,2% 23,1%
Местный бюджет 182 566,4 191 233,8 44 314,7 24,3% 23,2%
Бюджет автономного округа 635,0 591,4 0,0 0,0% 0,0%
Федеральный бюджет 0,0 20,9 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы" 4 793 977,3 4 903 474,2 860 833,7 18,0% 17,6%
Местный бюджет 1 037 086,3 1 065 651,6 231 991,3 22,4% 21,8%
Бюджет автономного округа 3 756 891,0 3 837 822,6 628 842,4 16,7% 16,4%
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 202 735,9 606 322,4 0,0 0,0% 0,0%
Местный бюджет 35 120,2 61 158,4 0,0 0,0% 0,0%
Бюджет автономного округа 151 524,5 529 268,9 0,0 0,0% 0,0%
Федеральный бюджет 16 091,2 15 895,1 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска на 2016 - 2020 годы" 148 159,0 148 127,1 40 723,5 27,5% 27,5%
Местный бюджет 148 159,0 148 127,1 40 723,5 27,5% 27,5%
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы" 16 598,4 17 219,8 263,1 1,6% 1,5%
Местный бюджет 9 535,8 9 535,8 263,1 2,8% 2,8%
Бюджет автономного округа 7 062,6 7 684,0 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска на 2016 – 2020 годы" 754 137,2 758 769,7 140 001,9 18,6% 18,5%
Местный бюджет 696 776,5 694 465,4 136 813,0 19,6% 19,7%
Бюджет автономного округа 57 360,7 54 566,2 3 188,9 5,6% 5,8%
Федеральный бюджет 0,0 9 738,1 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2016-2020 годы 454 545,5 454 545,5 139 442,8 30,7% 30,7%
Местный бюджет 4 545,5 4 545,5 1 394,4 30,7% 30,7%
Бюджет автономного округа 450 000,0 450 000,0 138 048,4 30,7% 30,7%
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы" 177 121,9 113 284,9 21 560,3 12,2% 19,0%
Местный бюджет 177 121,9 113 284,9 21 560,3 12,2% 19,0%
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 228 416,0 328 376,6 86 728,3 38,0% 26,4%
Местный бюджет 160 037,9 171 149,0 37 789,1 23,6% 22,1%
Бюджет автономного округа 68 378,1 157 227,6 48 939,2 71,6% 31,1%
Муниципальная программа "Информационное общество - Ханты-Мансийск" на 2016-2020 годы 15 010,0 14 515,3 0,0 0,0% 0,0%
Местный бюджет 15 010,0 14 515,3 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы 3 813,5 3 813,5 0,0 0,0% 0,0%
Местный бюджет 3 813,5 3 813,5 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы" 19 037,1 19 037,1 3 412,1 17,9% 17,9%
Местный бюджет 19 037,1 19 037,1 3 412,1 17,9% 17,9%
Муниципальная программа "Развитие средств массовых коммуникаций города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы" 50 500,8 50 986,9 8 492,2 16,8% 16,7%
Местный бюджет 50 500,8 50 986,9 8 492,2 16,8% 16,7%
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы" 134 086,2 136 792,1 22 961,4 17,1% 16,8%
Местный бюджет 134 086,2 136 792,1 22 961,4 17,1% 16,8%
Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 141 380,2 141 380,2 29 206,0 20,7% 20,7%
Местный бюджет 117 585,7 117 585,7 29 206,0 24,8% 24,8%
Бюджет автономного округа 23 794,5 23 794,5 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 30 000,0 30 000,0 0,0 0,0% 0,0%
Местный бюджет 15 000,0 15 000,0 0,0 0,0% 0,0%
Бюджет автономного округа 15 000,0 15 000,0 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 20 928,5 21 328,5 3 430,5 16,4% 16,1%
Местный бюджет 18 974,8 19 174,8 3 430,5 18,1% 17,9%
Бюджет автономного округа 1 953,7 2 153,7 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы 428 942,8 424 961,0 125 315,4 29,2% 29,5%
Местный бюджет 409 522,0 405 018,7 120 761,1 29,5% 29,8%
Бюджет автономного округа 11 380,7 11 380,7 2 492,1 21,9% 21,9%
Федеральный бюджет 8 040,1 8 561,6 2 062,2 25,6% 24,1%
Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 15 092,4 25 092,5 1 861,9 12,3% 7,4%
Местный бюджет 3 300,0 13 300,0 700,0 21,2% 5,3%
Бюджет автономного округа 11 792,4 11 792,5 1 161,9 9,9% 9,9%
Непрограммные расходы 42 098,7 42 098,7 10 781,3 25,6% 25,6%
Местный бюджет 42 098,7 42 098,7 10 781,3 25,6% 25,6%
Всего 8 283 701,1 8 863 244,1 1627008,1 19,6% 18,4%
Программные расходы в т.ч. 8 241 602,4 8 821 145,4 1616226,8 19,6% 18,3%
Местный бюджет 3 559 334,8 3 582 239,8 771784,8 21,7% 21,5%
Бюджет автономного округа 4 657 368,3 5 203 921,9 842379,8 18,1% 16,2%
Федеральный бюджет 24 899,3 34 983,7 2 062,2 8,3% 5,9%


Расходная часть бюджета исполнена в сумме  925 889,5 тыс.рублей,  что составляет  11,1 % от плановых показателей на 2019 год.





Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов в сравнении с запланированными значениями на 01 марта 2019 года
Ед.изм: тыс. рублей





Наименование показателя Код расхода по КФСР Утвержденный план Уточненный план на отчетный период Исполнено за отчетный период Процент исполнения к утвержденному плану Процент исполнения к уточненному плану
Общегосударственные вопросы 0100 785 029,7 784 977,7 141 401,2 18,0% 18,0%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 5 128,0 5 128,0 1 372,4 26,8% 26,8%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 26 605,4 26 605,4 5 680,4 21,4% 21,4%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 194 688,7 194 688,7 55 307,3 28,4% 28,4%
Судебная система 0105 24,8 24,8 0,0 0,0% 0,0%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 65 316,1 65 316,1 16 895,1 25,9% 25,9%
Резервные фонды 0111 103 500,0 103 500,0 0,0 0,0% 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 0113 389 766,7 389 714,7 62 146,0 15,9% 15,9%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 159 006,9 159 528,4 18 672,0 11,7% 11,7%
Органы юстиции 0304 9 700,9 10 222,4 1 583,1 16,3% 15,5%
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 136 011,2 136 011,2 16 462,3 12,1% 12,1%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 13 294,8 13 294,8 626,6 4,7% 4,7%
Национальная экономика 0400 1 038 078,2 1 038 078,1 177 076,5 17,1% 17,1%
Общеэкономические вопросы 0401 2 506,9 2 506,9 0,0 0,0% 0,0%
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 2 661,6 2 661,6 0,0 0,0% 0,0%
Транспорт 0408 126 653,2 126 653,2 15 283,5 12,1% 12,1%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 562 753,4 562 753,4 113 871,6 20,2% 20,2%
Связь и информатика 0410 23 255,4 23 255,4 96,6 0,4% 0,4%
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 320 247,7 320 247,6 47 824,8 14,9% 14,9%
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 746 789,1 753 203,7 51 396,0 6,9% 6,8%
Жилищное хозяйство 0501 174 877,2 170 681,2 1 866,2 1,1% 1,1%
Коммунальное хозяйство 0502 99 026,7 99 026,7 64,1 0,1% 0,1%
Благоустройство 0503 420 472,4 431 082,9 37 172,3 8,8% 8,6%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 52 412,8 52 412,9 12 293,4 23,5% 23,5%
Охрана окружающей среды 0600 151,1 151,1 0,0 0,0% 0,0%
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 151,1 151,1 0,0 0,0% 0,0%
Образование 0700 4 738 510,7 4 753 238,4 436 265,7 9,2% 9,2%
Дошкольное образование 0701 1 760 666,0 1 754 527,6 177 522,7 10,1% 10,1%
Общее образование 0702 2 533 644,2 2 554 208,3 191 548,7 7,6% 7,5%
Дополнительное образование детей 0703 242 319,1 242 369,1 38 275,1 15,8% 15,8%
Молодежная политика 0707 71 103,0 71 303,0 2 016,9 2,8% 2,8%
Другие вопросы в области образования 0709 130 778,4 130 830,4 26 902,3 20,6% 20,6%
Культура и кинематография 0800 183 857,5 183 886,7 27 734,9 15,1% 15,1%
Культура 0801 177 953,7 177 982,9 27 734,9 15,6% 15,6%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 5 903,8 5 903,8 0,0 0,0% 0,0%
Здравоохранение 0900 5 521,4 5 521,4 0,0 0,0% 0,0%
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 5 521,4 5 521,4 0,0 0,0% 0,0%
Социальная политика 1000 384 838,4 384 838,4 43 419,7 11,3% 11,3%
Пенсионное обеспечение 1001 7 817,2 7 817,2 666,8 8,5% 8,5%
Социальное обслуживание населения 1002 21 858,8 21 858,8 5 582,8 25,5% 25,5%
Социальное обеспечение населения 1003 38 687,9 37 771,0 0,0 0,0% 0,0%
Охрана семьи и детства 1004 187 771,1 188 688,0 19 171,8 10,2% 10,2%
Другие вопросы в области социальной политики 1006 128 703,4 128 703,4 17 998,3 14,0% 14,0%
Физическая культура и спорт 1100 186 417,3 186 817,3 25 174,2 13,5% 13,5%
Физическая культура 1101 163 050,7 163 450,7 19 856,1 12,2% 12,1%
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 23 366,6 23 366,6 5 318,1 22,8% 22,8%
Средства массовой информации 1200 50 500,8 50 500,8 3 702,5 7,3% 7,3%
Периодическая печать и издательства 1202 46 766,8 46 766,8 3 702,5 7,9% 7,9%
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 3 734,0 3 734,0 0,0 0,0% 0,0%
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 5 000,0 5 000,0 1 046,8 20,9% 20,9%
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 5 000,0 5 000,0 1 046,8 20,9% 20,9%
Расходы бюджета - ИТОГО
8 283 701,1 8 305 742,0 925 889,5 11,2% 11,1%



Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе муниципальных программ в сравнении с запланированными значениями на 01 марта 2019 года
Ед.изм: тыс. рублей




Наименование муниципальной программы Утвержденный план Уточненный план на отчетный период Исполнено за отчетный период Процент исполнения к утвержденному плану Процент исполнения к уточненному плану
Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы 2 895,2 2 895,2 0,0 0,0% 0,0%
Местный бюджет 2 895,2 2 895,2 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 121 687,5 121 687,5 19 055,9 15,7% 15,7%
Местный бюджет 121 687,5 121 687,5 19 055,9 15,7% 15,7%
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы 17 577,3 17 577,3 1 364,9 7,8% 7,8%
Местный бюджет 11 554,8 11 554,8 626,6 5,4% 5,4%
Бюджет автономного округа 5 997,7 5 997,7 738,3 12,3% 12,3%
Федеральный бюджет 24,8 24,8 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Дети-сироты" на 2016-2020 годы 91 662,8 91 662,8 10 459,3 11,4% 11,4%
Бюджет автономного округа 91 662,8 91 662,8 10 459,3 11,4% 11,4%
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы" 190 095,5 190 495,5 25 199,5 13,3% 13,2%
Местный бюджет 185 417,7 185 417,7 25 199,5 13,6% 13,6%
Бюджет автономного округа 3 934,6 4 334,6 0,0 0,0% 0,0%
Федеральный бюджет 743,2 743,2 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы" 183 201,4 183 230,6 27 734,9 15,1% 15,1%
Местный бюджет 182 566,4 182 566,4 27 734,9 15,2% 15,2%
Бюджет автономного округа 635,0 635,0 0,0 0,0% 0,0%
Федеральный бюджет 0,0 29,2 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы" 4 793 977,3 4 808 453,0 448 281,7 9,4% 9,3%
Местный бюджет 1 037 086,3 1 050 952,0 117 597,6 11,3% 11,2%
Бюджет автономного округа 3 756 891,0 3 757 501,0 330 684,1 8,8% 8,8%
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 202 735,9 202 735,9 0,0 0,0% 0,0%
Местный бюджет 35 120,2 35 120,2 0,0 0,0% 0,0%
Бюджет автономного округа 151 524,5 151 524,5 0,0 0,0% 0,0%
Федеральный бюджет 16 091,2 16 091,2 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска на 2016 - 2020 годы" 148 159,0 148 159,0 24 294,2 16,4% 16,4%
Местный бюджет 148 159,0 148 159,0 24 294,2 16,4% 16,4%
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы" 16 598,4 16 598,4 64,1 0,4% 0,4%
Местный бюджет 9 535,8 9 535,8 64,1 0,7% 0,7%
Бюджет автономного округа 7 062,6 7 062,6 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска на 2016 – 2020 годы" 754 137,2 760 551,7 96 315,5 12,8% 12,7%
Местный бюджет 696 776,5 696 776,5 96 315,5 13,8% 13,8%
Бюджет автономного округа 57 360,7 54 238,9 0,0 0,0% 0,0%
Федеральный бюджет 0,0 9 536,3 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2016-2020 годы 454 545,5 454 545,5 92 447,4 20,3% 20,3%
Местный бюджет 4 545,5 4 545,5 924,5 20,3% 20,3%
Бюджет автономного округа 450 000,0 450 000,0 91 522,9 20,3% 20,3%
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы" 177 121,9 177 121,9 16 533,1 9,3% 9,3%
Местный бюджет 177 121,9 177 121,9 16 533,1 9,3% 9,3%
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 228 416,0 228 416,0 15 283,5 6,7% 6,7%
Местный бюджет 160 037,9 160 037,9 15 283,5 9,5% 9,5%
Бюджет автономного округа 68 378,1 68 378,1 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Информационное общество - Ханты-Мансийск" на 2016-2020 годы 15 010,0 15 010,0 0,0 0,0% 0,0%
Местный бюджет 15 010,0 15 010,0 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы 3 813,5 3 813,5 0,0 0,0% 0,0%
Местный бюджет 3 813,5 3 813,5 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы" 19 037,1 19 037,1 2 598,3 13,6% 13,6%
Местный бюджет 19 037,1 19 037,1 2 598,3 13,6% 13,6%
Муниципальная программа "Развитие средств массовых коммуникаций города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы" 50 500,8 50 500,8 3 702,5 7,3% 7,3%
Местный бюджет 50 500,8 50 500,8 3 702,5 7,3% 7,3%
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы" 134 086,2 134 086,2 16 462,3 12,3% 12,3%
Местный бюджет 134 086,2 134 086,2 16 462,3 12,3% 12,3%
Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 141 380,2 141 380,2 21 229,4 15,0% 15,0%
Местный бюджет 117 585,7 117 585,7 21 229,4 18,1% 18,1%
Бюджет автономного округа 23 794,5 23 794,5 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 30 000,0 30 000,0 0,0 0,0% 0,0%
Местный бюджет 15 000,0 15 000,0 0,0 0,0% 0,0%
Бюджет автономного округа 15 000,0 15 000,0 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 20 928,5 21 128,5 2 016,9 9,6% 9,5%
Местный бюджет 18 974,8 18 974,8 2 016,9 10,6% 10,6%
Бюджет автономного округа 1 953,7 2 153,7 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы 428 942,8 429 464,3 94 223,0 22,0% 21,9%
Местный бюджет 409 522,0 409 522,0 91 252,6 22,3% 22,3%
Бюджет автономного округа 11 380,7 11 380,7 1 650,6 14,5% 14,5%
Федеральный бюджет 8 040,1 8 561,6 1 319,8 16,4% 15,4%
Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 15 092,4 15 092,4 613,1 4,1% 4,1%
Местный бюджет 3 300,0 3 300,0 0,0 0,0% 0,0%
Бюджет автономного округа 11 792,4 11 792,4 613,1 5,2% 5,2%
Непрограммные расходы 42 098,7 42 098,7 8 010,0 19,0% 19,0%
Местный бюджет 42 098,7 42 098,7 8 010,0 19,0% 19,0%
Всего 8 283 701,1 8 305 742,0 925 889,5 11,2% 11,1%
Программные расходы в т.ч. 8 241 602,4 8 263 643,3 917 879,5 11,1% 11,1%
Местный бюджет 3 559 334,8 3 573 200,5 480 891,4 13,5% 13,5%
Бюджет автономного округа 4 657 368,3 4 655 456,5 435 668,3 9,4% 9,4%
Федеральный бюджет 24 899,3 34 986,3 1 319,8 5,3% 3,8%

Расходная часть бюджета исполнена в сумме  312 004,8 тыс.рублей,  что составляет  4 % от плановых показателей на 2019 год.





Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов в сравнении с запланированными значениями на 01 февраля 2019 года
Ед.изм: тыс. рублей





Наименование показателя Код расхода по КФСР Утвержденный план Уточненный план на отчетный период Исполнено за отчетный период Процент исполнения к утвержденному плану Процент исполнения к уточненному плану
Общегосударственные вопросы 0100 785 029,7 785 029,7 76 926,1 9,8% 9,8%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 5 128,0 5 128,0 794,3 15,5% 15,5%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 26 605,4 26 605,4 3 357,4 12,6% 12,6%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 194 688,7 194 688,7 30 144,8 15,5% 15,5%
Судебная система 0105 24,8 24,8 0,0 0,0% 0,0%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 65 316,1 65 316,1 10 277,0 15,7% 15,7%
Резервные фонды 0111 103 500,0 103 500,0 0,0 0,0% 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 0113 389 766,7 389 766,7 32 352,6 8,3% 8,3%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 159 006,9 159 528,4 8 546,8 5,4% 5,4%
Органы юстиции 0304 9 700,9 10 222,4 0,0 0,0% 0,0%
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 136 011,2 136 011,2 8 546,8 6,3% 6,3%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 13 294,8 13 294,8 0,0 0,0% 0,0%
Национальная экономика 0400 1 038 078,2 1 038 078,1 47 063,7 4,5% 4,5%
Общеэкономические вопросы 0401 2 506,9 2 506,9 0,0 0,0% 0,0%
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 2 661,6 2 661,6 0,0 0,0% 0,0%
Транспорт 0408 126 653,2 126 653,2 8 555,6 6,8% 6,8%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 562 753,4 562 753,4 15 640,6 2,8% 2,8%
Связь и информатика 0410 23 255,4 23 255,4 42,1 0,2% 0,2%
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 320 247,7 320 247,6 22 825,4 7,1% 7,1%
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 746 789,1 753 203,7 10 918,0 1,5% 1,4%
Жилищное хозяйство 0501 174 877,2 173 077,2 767,0 0,4% 0,4%
Коммунальное хозяйство 0502 99 026,7 99 026,7 0,0 0,0% 0,0%
Благоустройство 0503 420 472,4 428 686,9 4 063,7 1,0% 0,9%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 52 412,8 52 412,9 6 087,3 11,6% 11,6%
Охрана окружающей среды 0600 151,1 151,1 0,0 0,0% 0,0%
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 151,1 151,1 0,0 0,0% 0,0%
Образование 0700 4 738 510,7 4 753 186,4 135 426,2 2,9% 2,8%
Дошкольное образование 0701 1 760 666,0 1 754 527,6 62 384,1 3,5% 3,6%
Общее образование 0702 2 533 644,2 2 554 208,3 50 986,2 2,0% 2,0%
Дополнительное образование детей 0703 242 319,1 242 369,1 4 721,0 1,9% 1,9%
Молодежная политика 0707 71 103,0 71 303,0 1 230,7 1,7% 1,7%
Другие вопросы в области образования 0709 130 778,4 130 778,4 16 104,2 12,3% 12,3%
Культура и кинематография 0800 183 857,5 183 886,7 7 406,9 4,0% 4,0%
Культура 0801 177 953,7 177 982,9 7 406,9 4,2% 4,2%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 5 903,8 5 903,8 0,0 0,0% 0,0%
Здравоохранение 0900 5 521,4 5 521,4 0,0 0,0% 0,0%
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 5 521,4 5 521,4 0,0 0,0% 0,0%
Социальная политика 1000 384 838,4 384 838,4 12 929,1 3,4% 3,4%
Пенсионное обеспечение 1001 7 817,2 7 817,2 0,0 0,0% 0,0%
Социальное обслуживание населения 1002 21 858,8 21 858,8 3 132,3 14,3% 14,3%
Социальное обеспечение населения 1003 38 687,9 37 771,0 0,0 0,0% 0,0%
Охрана семьи и детства 1004 187 771,1 188 688,0 9 396,6 5,0% 5,0%
Другие вопросы в области социальной политики 1006 128 703,4 128 703,4 400,2 0,3% 0,3%
Физическая культура и спорт 1100 186 417,3 186 817,3 11 164,6 6,0% 6,0%
Физическая культура 1101 163 050,7 163 450,7 8 007,1 4,9% 4,9%
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 23 366,6 23 366,6 3 157,5 13,5% 13,5%
Средства массовой информации 1200 50 500,8 50 500,8 1 100,0 2,2% 2,2%
Периодическая печать и издательства 1202 46 766,8 46 766,8 1 100,0 2,4% 2,4%
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 3 734,0 3 734,0 0,0 0,0% 0,0%
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 5 000,0 5 000,0 523,4 10,5% 10,5%
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 5 000,0 5 000,0 523,4 10,5% 10,5%
Расходы бюджета - ИТОГО
8 283 701,1 8 305 742,0 312 004,8 3,8% 3,8%


Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе муниципальных программ в сравнении с запланированными значениями на 01 февраля 2019 года
Ед.изм: тыс. рублей




Наименование муниципальной программы Утвержденный план Уточненный план на отчетный период Исполнено за отчетный период Процент исполнения к утвержденному плану Процент исполнения к уточненному плану
Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы 2 895,2 2 895,2 0,0 0,0% 0,0%
Местный бюджет 2 895,2 2 895,2 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 121 687,5 121 687,5 3 152,9 2,6% 2,6%
Местный бюджет 121 687,5 121 687,5 3 152,9 2,6% 2,6%
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы 17 577,3 17 577,3 20,0 0,1% 0,1%
Местный бюджет 11 554,8 11 554,8 0,0 0,0% 0,0%
Бюджет автономного округа 5 997,7 5 997,7 20,0 0,3% 0,3%
Федеральный бюджет 24,8 24,8 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Дети-сироты" на 2016-2020 годы 91 662,8 91 662,8 379,5 0,4% 0,4%
Бюджет автономного округа 91 662,8 91 662,8 379,5 0,4% 0,4%
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы" 190 095,5 190 495,5 11 184,6 5,9% 5,9%
Местный бюджет 185 417,7 185 417,7 11 184,6 6,0% 6,0%
Бюджет автономного округа 3 934,6 4 334,6 0,0 0,0% 0,0%
Федеральный бюджет 743,2 743,2 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы" 183 201,4 183 230,6 7 406,9 4,0% 4,0%
Местный бюджет 182 566,4 182 566,4 7 406,9 4,1% 4,1%
Бюджет автономного округа 635,0 635,0 0,0 0,0% 0,0%
Федеральный бюджет 0,0 29,2 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы" 4 793 977,3 4 808 453,0 143 720,5 3,0% 3,0%
Местный бюджет 1 037 086,3 1 050 952,0 36 640,1 3,5% 3,5%
Бюджет автономного округа 3 756 891,0 3 757 501,0 107 080,4 2,9% 2,8%
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 202 735,9 202 735,9 0,0 0,0% 0,0%
Местный бюджет 35 120,2 35 120,2 0,0 0,0% 0,0%
Бюджет автономного округа 151 524,5 151 524,5 0,0 0,0% 0,0%
Федеральный бюджет 16 091,2 16 091,2 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска на 2016 - 2020 годы" 148 159,0 148 159,0 12 178,9 8,2% 8,2%
Местный бюджет 148 159,0 148 159,0 12 178,9 8,2% 8,2%
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы" 16 598,4 16 598,4 0,0 0,0% 0,0%
Местный бюджет 9 535,8 9 535,8 0,0 0,0% 0,0%
Бюджет автономного округа 7 062,6 7 062,6 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска на 2016 – 2020 годы" 754 137,2 760 551,7 36 599,1 4,9% 4,8%
Местный бюджет 696 776,5 696 776,5 36 599,1 5,3% 5,3%
Бюджет автономного округа 57 360,7 54 238,9 0,0 0,0% 0,0%
Федеральный бюджет 0,0 9 536,3 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2016-2020 годы 454 545,5 454 545,5 0,0 0,0% 0,0%
Местный бюджет 4 545,5 4 545,5 0,0 0,0% 0,0%
Бюджет автономного округа 450 000,0 450 000,0 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы" 177 121,9 177 121,9 9 674,6 5,5% 5,5%
Местный бюджет 177 121,9 177 121,9 9 674,6 5,5% 5,5%
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 228 416,0 228 416,0 8 555,6 3,7% 3,7%
Местный бюджет 160 037,9 160 037,9 8 555,6 5,3% 5,3%
Бюджет автономного округа 68 378,1 68 378,1 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Информационное общество - Ханты-Мансийск" на 2016-2020 годы 15 010,0 15 010,0 0,0 0,0% 0,0%
Местный бюджет 15 010,0 15 010,0 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы 3 813,5 3 813,5 0,0 0,0% 0,0%
Местный бюджет 3 813,5 3 813,5 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы" 19 037,1 19 037,1 1 623,6 8,5% 8,5%
Местный бюджет 19 037,1 19 037,1 1 623,6 8,5% 8,5%
Муниципальная программа "Развитие средств массовых коммуникаций города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы" 50 500,8 50 500,8 1 100,0 2,2% 2,2%
Местный бюджет 50 500,8 50 500,8 1 100,0 2,2% 2,2%
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы" 134 086,2 134 086,2 8 546,8 6,4% 6,4%
Местный бюджет 134 086,2 134 086,2 8 546,8 6,4% 6,4%
Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 141 380,2 141 380,2 11 160,9 7,9% 7,9%
Местный бюджет 117 585,7 117 585,7 11 160,9 9,5% 9,5%
Бюджет автономного округа 23 794,5 23 794,5 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 30 000,0 30 000,0 0,0 0,0% 0,0%
Местный бюджет 15 000,0 15 000,0 0,0 0,0% 0,0%
Бюджет автономного округа 15 000,0 15 000,0 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 20 928,5 21 128,5 1 230,7 5,9% 5,8%
Местный бюджет 18 974,8 18 974,8 1 230,7 6,5% 6,5%
Бюджет автономного округа 1 953,7 2 153,7 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы 428 942,8 429 464,3 50 698,1 11,8% 11,8%
Местный бюджет 409 522,0 409 522,0 50 660,9 12,4% 12,4%
Бюджет автономного округа 11 380,7 11 380,7 37,2 0,3% 0,3%
Федеральный бюджет 8 040,1 8 561,6 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 15 092,4 15 092,4 23,0 0,2% 0,2%
Местный бюджет 3 300,0 3 300,0 0,0 0,0% 0,0%
Бюджет автономного округа 11 792,4 11 792,4 23,0 0,2% 0,2%
Непрограммные расходы 42 098,7 42 098,7 4 749,1 11,3% 11,3%
Местный бюджет 42 098,7 42 098,7 4 749,1 11,3% 11,3%
Всего 8 283 701,1 8 305 742,0 312 004,8 3,8% 3,8%
Программные расходы в т.ч. 8 241 602,4 8 263 643,3 307 255,7 3,7% 3,7%
Местный бюджет 3 559 334,8 3 573 200,5 199 715,6 5,6% 5,6%
Бюджет автономного округа 4 657 368,3 4 655 456,5 107 540,1 2,3% 2,3%
Федеральный бюджет 24 899,3 34 986,3 0,0 0,0% 0,0%





Расходная часть бюджета исполнена в сумме  8 620 151,4 тыс. рублей,  что составляет  96,9 % от плановых показателей на 2018 год.




Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов в сравнении с запланированными значениями на 01 января 2019 года
руб.
Наименование показателя Код расхода по КФСР Утвержденный план на 2018 год Уточненный план на 2018 год Исполнено за отчетный период Процент исполнения к утвержденному плану Процент исполнения к уточненному плану
Общегосударственные вопросы 0100 731693505,92 740735167,00 733277838,96 100,2% 99,0%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 4893100,00 5332884,24 5 327 618,38 108,9% 99,9%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 29606404,00 27282866,70 26 724 092,18 90,3% 98,0%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 198086209,00 206105214,16 205 573 423,24 103,8% 99,7%
Судебная система 0105 182400,00 182400,00 47 000,00 25,8% 25,8%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 62888585,29 69408205,17 68 000 531,98 108,1% 98,0%
Резервные фонды 0111 91500000,00 500000,00 0,00 0,0% 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 0113 344536807,63 431923596,73 427 605 173,18 124,1% 99,0%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 132451811,59 136589149,11 136246797,43 102,9% 99,7%
Органы юстиции 0304 9986500,00 10344000,00 10 281 245,83 103,0% 99,4%
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 106225332,69 109745699,99 109 507 375,62 103,1% 99,8%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 16239978,90 16499449,12 16 458 175,98 101,3% 99,7%
Национальная экономика 0400 822857307,94 1311984089,22 1153051784,84 140,1% 87,9%
Общеэкономические вопросы 0401 1521300,00 1196004,00 1 160 732,70 76,3% 97,1%
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 16956000,00 12464500,00 12 209 521,48 72,0% 98,0%
Транспорт 0408 85759000,00 107136422,80 102 940 706,55 120,0% 96,1%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 475860823,82 921346216,65 772 594 820,54 162,4% 83,9%
Связь и информатика 0410 20397904,45 20414291,95 20 396 194,60 100,0% 99,9%
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 222362279,67 249426653,82 243 749 808,97 109,6% 97,7%
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 880466285,75 1900592930,29 1863925093,02 211,7% 98,1%
Жилищное хозяйство 0501 246064961,06 792386983,43 792 380 266,50 322,0% 100,0%
Коммунальное хозяйство 0502 191952574,90 207737490,35 207 735 901,18 108,2% 100,0%
Благоустройство 0503 391462694,30 846075152,31 810 684 398,13 207,1% 95,8%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 50986055,49 54393304,20 53 124 527,21 104,2% 97,7%
Охрана окружающей среды 0600 151100,00 156800,00 156800,00 103,8% 100,0%
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 151100,00 156800,00 156 800,00 103,8% 100,0%
Образование 0700 3664389727,00 4009829375,59 3955851715,12 108,0% 98,7%
Дошкольное образование 0701 1542051651,79 1590395809,87 1 581 390 354,28 102,6% 99,4%
Общее образование 0702 1651926453,56 1878286021,15 1 841 693 110,50 111,5% 98,1%
Дополнительное образование детей 0703 272799123,13 333176525,27 331 203 971,88 121,4% 99,4%
Молодежная политика 0707 72114162,49 78939993,14 75 021 520,11 104,0% 95,0%
Другие вопросы в области образования 0709 125498336,03 129031026,16 126 542 758,35 100,8% 98,1%
Культура и кинематография 0800 174275755,36 187486207,59 187486207,57 107,6% 100,0%
Культура 0801 168206215,36 181416667,59 181 416 667,57 107,9% 100,0%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 6069540,00 6069540,00 6 069 540,00 100,0% 100,0%
Здравоохранение 0900 5521400,00 5521400,00 3198985,72 57,9% 57,9%
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 5521400,00 5521400,00 3 198 985,72 57,9% 57,9%
Социальная политика 1000 347739248,42 370098499,97 354574347,69 102,0% 95,8%
Пенсионное обеспечение 1001 7817261,00 8385095,24 8 385 095,24 107,3% 100,0%
Социальное обслуживание населения 1002 21121315,42 22664085,16 22 664 085,16 107,3% 100,0%
Социальное обеспечение населения 1003 29500785,00 25409709,52 23 967 401,20 81,2% 94,3%
Охрана семьи и детства 1004 166212300,00 192475856,00 178 602 265,36 107,5% 92,8%
Другие вопросы в области социальной политики 1006 123087587,00 121163754,05 120 955 500,73 98,3% 99,8%
Физическая культура и спорт 1100 172147217,70 181074747,70 181074747,70 105,2% 100,0%
Физическая культура 1101 135341087,03 145767981,19 145 767 981,19 107,7% 100,0%
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 36806130,67 35306766,51 35 306 766,51 95,9% 100,0%
Средства массовой информации 1200 41520340,32 45782180,32 45782180,32 110,3% 100,0%
Периодическая печать и издательства 1202 37786340,32 39136549,31 39 136 549,31 103,6% 100,0%
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 3734000,00 6645631,01 6 645 631,01 178,0% 100,0%
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 5000000,00 5524905,00 5524904,10 110,5% 100,0%
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 5000000,00 5524905,00 5 524 904,10 110,5% 100,0%
Расходы бюджета - ИТОГО 6978213700,00 8895375451,79 8620151402,47 123,5% 96,9%



Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе муниципальных программ в сравнении с запланированными значениями на 01 января 2019 года
руб.
Наименование муниципальной программы Утвержденный план на 2018 год Уточненный план на 2018 год Исполнение на отчетный период Процент исполнения к утвержденному плану Процент исполнения к уточненному плану
Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы 2895200,00 2660046,32 2637089,51 91,1% 99,1%
местный бюджет 2895200,00 2660046,32 2637089,51 91,1% 99,1%
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 120949973,42 120762698,13 120762621,63 99,8% 100,0%
местный бюджет 120949973,42 120762698,13 120762621,63 99,8% 100,0%
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы 22237818,90 20889489,12 20710562,92 93,1% 99,1%
местный бюджет 10992418,90 9455089,12 9446834,49 85,9% 99,9%
Бюджет автономного округа 11063000,00 11252000,00 11216728,43 101,4% 99,7%
Федеральный бюджет 182400,00 182400,00 47000,00 25,8% 25,8%
Муниципальная программа "Дети-сироты" на 2016-2020 годы 83652290,00 86558490,00 86249158,96 103,1% 99,6%
местный бюджет 182490,00 182490,00 182490,00 100,0% 100,0%
Бюджет автономного округа 83469800,00 86376000,00 86066668,96 103,1% 99,6%
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы" 176370986,94 184288726,61 184288185,73 104,5% 100,0%
местный бюджет 173427986,94 177912880,53 177912465,22 102,6% 100,0%
Бюджет автономного округа 2943000,00 6375846,08 6375720,51 216,6% 100,0%
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы" 175204815,36 187982267,59 187982267,57 107,3% 100,0%
местный бюджет 144449915,36 147864580,96 147864580,94 102,4% 100,0%
Федеральный бюджет 30200,00 30200,00 30200,00 100,0% 100,0%
Бюджет автономного округа 30724700,00 40087486,63 40087486,63 130,5% 100,0%
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы" 3733844173,85 4052638704,16 3998442207,16 107,1% 98,7%
местный бюджет 896490373,85 1016554013,24 983747571,14 109,7% 96,8%
Бюджет автономного округа 2837353800,00 3036084690,92 3014694636,02 106,3% 99,3%
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 235612500,00 1256362844,80 1206011368,51 511,9% 96,0%
местный бюджет 134105200,00 327545743,80 326103435,48 243,2% 99,6%
Бюджет автономного округа 97381000,00 924099194,03 875190026,06 898,7% 94,7%
Федеральный бюджет 4126300,00 4717906,97 4717906,97 114,3% 100,0%
Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска на 2016 - 2020 годы" 144494876,41 215175955,17 213963120,86 148,1% 99,4%
местный бюджет 144494876,41 215175955,17 213963120,86 148,1% 99,4%
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы" 20208474,90 46693109,20 46693109,20 231,1% 100,0%
местный бюджет 10786374,90 8129432,20 8129432,20 75,4% 100,0%
Бюджет автономного округа 9422100,00 38563677,00 38563677,00 409,3% 100,0%
Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска на 2016 – 2020 годы" 592335021,56 817694311,16 812320644,16 137,1% 99,3%
местный бюджет 533855921,56 731176111,16 728127510,91 136,4% 99,6%
Федеральный бюджет 5826000,00 5826000,54 5826000,54 100,0% 100,0%
Бюджет автономного округа 52653100,00 80692199,46 78367132,71 148,8% 97,1%
Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2016-2020 годы 454545454,55 454545454,55 454545452,92 100,0% 100,0%
местный бюджет 4545454,55 4545454,55 4545454,55 100,0% 100,0%
Бюджет автономного округа 450000000,00 450000000,00 449999998,37 100,0% 100,0%
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы" 163182275,00 78856274,65 76357100,49 46,8% 96,8%
местный бюджет 163182275,00 78856274,65 76357100,49 46,8% 96,8%
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 191024307,50 463678002,80 310762416,50 162,7% 67,0%
местный бюджет 116196907,50 168564802,80 156005680,92 134,3% 92,5%
Бюджет автономного округа 74827400,00 295113200,00 154756735,58 206,8% 52,4%
Муниципальная программа "Информационное общество - Ханты-Мансийск" на 2016-2020 годы 10010000,00 9634958,78 9634958,78 96,3% 100,0%
местный бюджет 10010000,00 9134958,78 9134958,78 91,3% 100,0%
Бюджет автономного округа 0,00 500000,00 500000,00 0,0% 100,0%
Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы 4013536,45 3989757,76 3989757,76 99,4% 100,0%
местный бюджет 4013536,45 3989757,76 3989757,76 99,4% 100,0%
Муниципальная программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы" 16283952,74 20957847,22 20957847,22 128,7% 100,0%
местный бюджет 16283952,74 20957847,22 20957847,22 128,7% 100,0%
Муниципальная программа "Развитие средств массовых коммуникаций города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы" 41520340,32 45657340,32 45657340,32 110,0% 100,0%
местный бюджет 41520340,32 45657340,32 45657340,32 110,0% 100,0%
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы" 104300332,69 107870449,99 107632125,62 103,2% 99,8%
местный бюджет 104300332,69 107870449,99 107632125,62 103,2% 99,8%
Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 89248831,49 94943113,57 92468287,17 103,6% 97,4%
местный бюджет 89248831,49 94943113,57 92468287,17 103,6% 97,4%
Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 119579800,00 109603400,00 109601863,30 91,7% 100,0%
местный бюджет 37395000,00 27418600,00 27418165,83 73,3% 100,0%
Бюджет автономного округа 82184800,00 82184800,00 82183697,47 100,0% 100,0%
Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 18997502,53 19782309,97 19782309,97 104,1% 100,0%
местный бюджет 18244302,53 18416170,97 18416170,97 100,9% 100,0%
Бюджет автономного округа 753200,00 1366139,00 1366139,00 181,4% 100,0%
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы 397400946,10 429299634,40 426578411,75 107,3% 99,4%
местный бюджет 378380646,10 409888534,40 407258502,73 107,6% 99,4%
Федеральный бюджет 8863500,00 9221000,00 9221000,00 104,0% 100,0%
Бюджет автономного округа 10156800,00 10190100,00 10098909,02 99,4% 99,1%
Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы 25717700,00 24619147,05 22717675,69 88,3% 92,3%
местный бюджет 3600000,00 9281147,05 7785235,71 216,3% 83,9%
Бюджет автономного округа 22117700,00 15338000,00 14932439,98 67,5% 97,4%
Непрограммные расходы 41598689,29 40231118,47 39405518,77 94,7% 97,9%
местный бюджет 41598689,29 40231118,47 39405518,77 94,7% 97,9%
Всего 6985229800,00 8895375451,79 8620151402,47 123,4% 96,9%
Программные расходы в т.ч. 6943631110,71 8855144333,32 8580745883,70 123,6% 96,9%
Местный бюджет 3201151000,00 3797174611,16 3735909299,22 116,7% 98,4%
Бюджет автономного округа 3765050400,00 5078223333,12 4864399995,74 129,2% 95,8%
Федеральный бюджет 19028400,00 19977507,51 19842107,51 104,3% 99,3%