Основные показатели исполнения бюджета города в 2018 году

  • ИСПОЛНЕНО ЗА 2018 ГОД
  • 01.01.2019
  • 01.12.2018
  • 01.11.2018
  • 01.10.2018
  • 01.09.2018
  • 01.08.2018
  • 01.07.2018
  • 01.06.2018
  • 01.05.2018
  • 01.04.2018
  • 01.03.2018
  • 01.02.2018

Уважаемые жители города Ханты-Мансийска!  

        В этом  разделе вы можете познакомиться с подробной информацией об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска. В наглядной форме представлены сведения о доходах бюджета,  об их структуре (налоговых доходах, неналоговых доходах, безвозмездных поступлениях).

     Представлены данные по расходам городского бюджета, как по направлениям, так и в разрезе 24 муниципальных программ, которые реализуются в городе Ханты-Мансийске (сводно).  Также представлена подробная информация о реализации каждой муниципальной программы, которая доступная по ссылке.

    Основные показатели  отчёта об исполнении бюджета в доступной форме представлены в информационном материале "Бюджет для граждан":
Screenshot_13.jpg

         Вопросы по проекту бюджета города можно задать используя сервис Обратная связь, или на электронный адрес  subre@admhmansy.ru

Отчёт об  исполнении бюджета города Ханты-Мансийска за 2018 год

№ п/п Наименование Проект Решения Думы Решение Думы № 333-VI РД от 26.04.2019
 
   Скачать документ одним архивом
посмотреть/скачать
размещено 21.03.2019
посмотреть/скачать
размещено 29.04.2019
1 Решение Думы города Ханты-Мансийска "Об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска за 2018 год"
посмотреть (скачать)
размещено 21.03.2019
посмотреть/скачать
размещено 29.04.2019
2 Приложение 1. Показатели доходов бюджета города Ханты-Мансийска по кодам классификации доходов бюджетов за 2018 год посмотреть (скачать)
размещено 21.03.2019
посмотреть/скачать
размещено 29.04.2019
3 Приложение 2. Показатели расходов бюджета города Ханты-Мансийска по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2018 год посмотреть (скачать)
размещено 21.03.2019
посмотреть/скачать
размещено 29.04.2019
4 Приложение 3. Показатели расходов бюджета города Ханты-Мансийска по ведомственной структуре расходов бюджетов за 2018 год посмотреть (скачать)
размещено 21.03.2019
посмотреть/скачать
размещено 29.04.2019
5 Приложение 4. Показатели источников финансирования дефицита бюджета города Ханты-Мансийска по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджетов за 2018 год посмотреть (скачать)
размещено 21.03.2019
посмотреть/скачать
размещено 29.04.2019
6 Приложение 5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации города Ханты-Мансийска за 2018 год посмотреть (скачать)
размещено 21.03.2019
посмотреть/скачать
размещено 29.04.2019
7 Приложение 6. Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на оплату их труда за 2018 год посмотреть (скачать)
размещено 21.03.2019
посмотреть/скачать
размещено 29.04.2019
8 Отчёт об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска по форме, установленной Министерством финансов Российской Федерации (ОКУД 0503117) посмотреть (скачать)
размещено 21.03.2019


МАТЕРИАЛЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ОДНОВРЕМЕННО С ОТЧЕТОМ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

9 Итоги социально-экономического развития города Ханты-Мансийска за январь-декабрь 2018 года
посмотреть (скачать)
размещено 21.03.2019
10 Информация о предоставлении и погашении бюджетных кредитов в 2018 году
посмотреть (скачать)
размещено 21.03.2019
11 Информация о предоставлении муниципальных гарантий города Ханты-Мансийска в 2018 году посмотреть (скачать)
размещено 21.03.2019
12 Информация о муниципальных внутренних заимствованиях города Ханты-Мансийска   в 2018 году по видам заимствований посмотреть (скачать)
размещено 21.03.2019
13 Информация о состоянии муниципального внутреннего долга города Ханты-Мансийска на первый и последний день отчетного 2018 финансового года. посмотреть (скачать)
размещено 21.03.2019
14 Постановление Главы города Ханты-Мансийска о назначении публичных слушаний по Решению Думы "Об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска за 2018 год" посмотреть (скачать)
размещено  26.03.2019
15 Протокол публичных слушаний по отчёту об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска за 2018 год посмотреть (скачать)
размещено
16 Заключение о публичных слушаниях по отчёту об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска за 2018 год посмотреть (скачать)
размещено
17 Экспертное заключение Счётной палаты города Ханты-Мансийска на отчёт об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска за 2018 год посмотреть (скачать)
размещено 15.04.2019


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ОТЧЁТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ЗА 2018 ГОД


1

Пояснительная записка к отчёту об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска за 2018 год посмотреть (скачать)
размещено 21.03.2019 
 2 Приложение 1 к Пояснительной записке. Сведения об изменениях, вносимых в бюджет города Ханты-Мансийска в течение 2018 года. посмотреть (скачать)
размещено 21.03.2019

3

Приложение 2 к Пояснительной записке. Анализ исполнения доходной части бюджета города Ханты-Мансийска в сопоставлении с первоначально утверждёнными показателями. посмотреть (скачать)
размещено 21.03.2019
 4 Приложение 3 к Пояснительной записке. Оценка налоговых льгот. посмотреть (скачать)
размещено 21.03.2019

5

Приложение 4 к Пояснительной записке. Анализ исполнения расходной части бюджета города Ханты-Мансийска по разделам и подразделам классификации расходов бюджета в сравнении с первоначально утверждёнными показателями посмотреть (скачать)
размещено 21.03.2019

6

Приложение 5 к Пояснительной записке. Анализ расходов бюджета города на реализацию муниципальных программ в сравнении с первоначально утверждёнными показателями посмотреть (скачать)
размещено 21.03.2019

7

Приложение 6 к Пояснительной записке. Сведения о выполнении муниципальными учреждениями муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнении работ) посмотреть (скачать)
размещено 21.03.2019
 8  Приложение 7  Сведения о соблюдении ограничений по верхнему пределу и предельному объёму муниципального долга за 2018 год
посмотреть (скачать)
размещено 21.03.2019
  9  Информационный материал "Бюджет для граждан" по проекту Решения Думы города Ханты-Мансийска "Об отчёте об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска за 2018 год"
посмотреть/скачать
размещено 22.03.2018

     calendar-512.png16.01.019
     Исполнение бюджета города Ханты-Мансийска за 2018 год  характеризуется следующими показателями: объем поступивших доходов 8 577 301,8 тыс. рублей (98,3% от годовых плановых назначений);кассовое исполнение расходов 8 620 151,4 тыс. рублей (96,9 % от годовых плановых назначений); дефицит бюджета  составил - 42 849,6  тыс. рублей.

Screenshot_7.jpg

 



Плановые назначения 2018 года Исполнено на отчётную дату % исполнения плана на год
Расходы                8 895 375,5            8 620 151,4   96,9%
Доходы                8 726 871,8            8 577 301,8   98,3%
Дефицит (-),профицит (+) -                 168 503,7   -             42 849,6  


calendar-512.png04.12.2018
          Исполнение бюджета города Ханты-Мансийска за 2018 год  характеризуется следующими показателями: объем поступивших доходов 6 863 377,2 тыс. рублей (80,6% от годовых плановых назначений); кассовое исполнение расходов 6 870 143,5 тыс. рублей (78,0 % от годовых плановых назначений); дефицит бюджета  составил -6 766,2  тыс. рублей.

Screenshot_7.jpg






Плановые назначения 2018 года Исполнено на отчётную дату % исполнения плана на год
Расходы                8 806 109,4            6 870 143,5   78,0%
Доходы                8 515 388,7            6 863 377,3   80,6%
Дефицит (-),профицит (+) -                 290 720,7   -               6 766,2  


calendar-512.png 05.11.2018
      Исполнение бюджета города Ханты-Мансийска за 2018 год  характеризуется следующими показателями: объем поступивших доходов 6 369 408,4  тыс. рублей (76,2% от годовых плановых назначений);кассовое исполнение расходов 6 323 304,1 тыс. рублей (73,1% от годовых плановых назначений); дефицит бюджета  составил 46 104,3  тыс. рублей.

Screenshot_7.jpg







Плановые назначения 2018 года Исполнено на отчётную дату % исполнения плана на год
Расходы                8 649 193,5            6 323 304,1   73,1%
Доходы                8 358 472,8            6 369 408,4   76,2%
Дефицит (-),профицит (+) -                 290 720,7                 46 104,3  






calendar-512.png 02.10.2018
     Исполнение бюджета города Ханты-Мансийска на 01.10.2018 года характеризуется следующими показателями:
     объем поступивших доходов 5 405 544,9  тыс. рублей (68,7% от годовых плановых назначений);
     кассовое исполнение расходов 5 458 688,4 тыс. рублей (67,4% от годовых плановых назначений);
     дефицит бюджета  составил 53 143,5  тыс. рублей.

Screenshot_7.jpg







Плановые назначения 2018 года Исполнено на отчётную дату % исполнения плана на год
Расходы                8 096 306,3            5 458 688,4   67,4%
Доходы                7 866 718,3            5 405 544,9   68,7%
Дефицит (-),профицит (+) -                 229 588,0   -             53 143,5  


calendar-512.png05.09.2018
      Исполнение бюджета города Ханты-Мансийска на 01.09.2018 года  характеризуется следующими показателями:
     объем поступивших доходов 4 948 224,3  тыс. рублей (66,1% от годовых плановых назначений);
     кассовое исполнение расходов 5 008 597,0 тыс. рублей (64,8% от годовых плановых назначений);
     дефицит бюджета  составил 60 372,7  тыс. рублей.

Screenshot_7.jpg



Плановые назначения 2018 года Исполнено на отчётную дату % исполнения плана на год
Расходы                 7 727 775,0            5 008 597,0   64,8%
Доходы                 7 484 159,0            4 948 224,3   66,1%
Дефицит (-),профицит (+) -                 243 616,0   -             60 372,7  









calendar-512.png05.08.2018 
     Исполнение бюджета города Ханты-Мансийска на 01.08.2018 года  характеризуется следующими показателями:
     объем поступивших доходов 4 468 681,4  тыс. рублей (60,2% от годовых плановых назначений);
     кассовое исполнение расходов 4 559 403,5 тыс. рублей (59% от годовых плановых назначений);
     дефицит бюджета  составил 90 722,1  тыс. рублей.

Screenshot_7.jpg



Плановые назначения 2018 года Исполнено на отчётную дату % исполнения плана на год
Расходы                 7 725 204,9            4 559 403,5   59,0%
Доходы                 7 420 456,3            4 468 681,4   60,2%
Дефицит (-),профицит (+) -                 304 748,6   -             90 722,1  


calendar-512.png05.07.2018 
     Исполнение бюджета города Ханты-Мансийска за 2018 год  характеризуется следующими показателями:
     объем поступивших доходов 3 824 491,9  тыс. рублей (51,6% от годовых плановых назначений);
     кассовое исполнение расходов 3 917 460,1 тыс. рублей (50,7% от годовых плановых назначений);
     дефицит бюджета  составил 92 968,2  тыс. рублей.

Screenshot_7.jpg



Плановые назначения 2018 года Исполнено на отчётную дату % исполнения плана на год
Расходы                 7 721 939,6            3 917 460,1   50,7%
Доходы                 7 417 191,0            3 824 491,9   51,6%
Дефицит (-),профицит (+) -                 304 748,6   -             92 968,2  



calendar-512.png05.06.2018
     Исполнение бюджета города Ханты-Мансийска на 01.06.2018 года   характеризуется следующими показателями:
     объем поступивших доходов 3 109 434,1  тыс. рублей (44,4% от годовых плановых назначений);
     кассовое исполнение расходов 3 167 462,7 тыс. рублей (43,3% от годовых плановых назначений);
     дефицит бюджета  составил 58 028,6  тыс. рублей.

Screenshot_7.jpg



Плановые назначения 2018 года Исполнено на отчётную дату % исполнения плана на год
Расходы                 7 313 412,7            3 167 462,7   43,3%
Доходы                 7 008 664,1            3 109 434,1   44,4%
Дефицит (-),профицит (+) -                 304 748,6   -             58 028,6  










calendar-512.png08.05.2018

      Исполнение бюджета города Ханты-Мансийска на 01.05.2018 года  характеризуется следующими показателями:
     объем поступивших доходов 2 439 770,8  тыс. рублей (34,9% от годовых плановых назначений);
     кассовое исполнение расходов 2 322 480,3 тыс. рублей (31,8% от годовых плановых назначений);
     профицит бюджета  бюджета составил 117 290,5  тыс. рублей.

Screenshot_7.jpg




Плановые назначения 2018 года Исполнено на отчётную дату
Расходы                 7 297 842,9            2 322 480,3  
Доходы                 6 993 094,3            2 439 770,8  
Дефицит (-),профицит (+) -                 304 748,6                117 290,5  



calendar-512.png12.04.2018

      Исполнение бюджета города Ханты-Мансийска на 01.04.2018 года  характеризуется следующими показателями:

     объем поступивших доходов 1 664 377,1  тыс. рублей (24,1% от годовых плановых назначений);

     кассовое исполнение расходов 1 619 112,2тыс. рублей (23% от годовых плановых назначений);

     профицит бюджета  бюджета составил 45 264,9  тыс. рублей.

Screenshot_7.jpg




 

Плановые назначения 2018 года Исполнено на отчётную дату
Расходы                 7 047 916,8            1 619 112,2  
Доходы                 6 913 168,2            1 664 377,1  
Дефицит (-),профицит (+) -                 134 748,6                  45 264,9 

calendar-512.png12.03.2018

       Исполнение бюджета города Ханты-Мансийска на 01.03.2018 года  характеризуется следующими показателями:
      объем поступивших доходов 1 023 718,5  тыс. рублей (14,9% от годовых плановых назначений);
     кассовое исполнение расходов 976 022,2 тыс. рублей (14% от годовых плановых назначений);
      профицит бюджета  бюджета составил 47 696,3  тыс. рублей.

Screenshot_7.jpg



Плановые назначения 2018 года Исполнено на отчётную дату % исполнения плана на год
Расходы                 6 993 688,4                976 022,2   14,0%
Доходы                 6 858 939,8            1 023 718,5   14,9%
Дефицит (-),профицит (+) -                 134 748,6                  47 696,3  



calendar-512.png 12.02.2018

  Исполнение бюджета города Ханты-Мансийска на 01.02.2018 года характеризуется следующими показателями:
     объем поступивших доходов  374 786,7  тыс. рублей (5,4% от годовых плановых назначений);
     кассовое исполнение расходов 236 677,8 тыс. рублей (3,4 % от годовых плановых назначений);
     профицит бюджета составил 138 108,9  тыс. рублей.

Screenshot_7.jpg

 



Плановые назначения 2018 года Исполнено на отчётную дату % исполнения плана на год
Расходы                 7 003 023,0                236 677,8   3,4%
Доходы                 6 903 023,0                374 786,7   5,4%
Дефицит (-),профицит (+) -                 100 000,0                138 108,9