Информация об исполнении муниципальной программы "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" за 2017 год

Screenshot_3.jpgScreenshot_2.jpgScreenshot_4.jpg

  Общий объем финансирования на 2017 год составляет 454 545,5 тыс. рублей, в том числе средства окружного бюджета – 450 000,0 тыс. рублей, средства бюджета города Ханты-Мансийска – 4 545,5 тыс. рублей. Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 454 545,5 тыс. рублей или 100 % от годового объема финансирования.

Структура расходов по муниципальной программе

«Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного

центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»  (тыс. рублей)

                             

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия муниципальной программы

2016 год (отчет)

2017 год

Уточненный план

Исполнение

% исполнения

Всего по муниципальной программе, в т.ч.:

454 540,9

454 545,5

454 545,5

100,0%

- бюджет города

4 545,4

4 545,5

4 545,5

100,0%

- бюджет автономного округа

449 995,5

450 000,0

450 000,0

100,0%

мероприятие «Обеспечение культурной программы мероприятий и организация праздничного оформления административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в период их проведения»

11 918,2

14 040,0

14 040,0

100,0%

- бюджет города

119,2

140,4

140,4

100,0%

- бюджет автономного округа

11 799,0

13 899,6

13 899,6

100,0%

мероприятие «Создание необходимых условий для формирования, сохранения, развития инфраструктуры и внешнего облика города Ханты-Мансийска как административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»

440 501,5

440 505,5

440 505,5

100,0%

- бюджет города

4 405,0

4 405,1

4 405,1

100,0%

- бюджет автономного округа

436 096,5

436 100,4

436 100,4

100,0%

мероприятие «Мероприятия, направленные на ликвидацию угрозы подтопления территории административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»

2 121,2

0,0

0,0

0,0%

- бюджет города

21,2

0,0

0,0

0,0%

- бюджет автономного округа

2 100,0

0,0

0,0

0,0%


Целевые показатели муниципальной программы

«Осуществление городом Ханты-Мансийском

функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»

№ п/п

Наименование показателей результатов

Ед. изм.

Базовый показатель на начало реализации программы

Значение показателей за 2016 год

Значение показателей за 2017 год

Целевое значение показателя на момент окончания действия программы

план

факт

план

факт

1.

Количество массовых мероприятий международного, всероссийского, межрегионального, регионального уровня, проводимых на территории города

Единиц в год

110

120

120

130

147

810

2.

Площадь дорог 1 и 2 категории, объектов внешнего благоустройства, находящихся на обслуживании в муниципальных предприятиях

Тыс. кв. м.

929

931

931

933

970

938

3.

Периодичность уборки улиц 1 и 2 категории города

Раз в год

306

311

311

311

311

311

4.

Количество гостей административного центра, в связи с проводимыми масштабными мероприятиями

Тыс. человек в год

106,2

111,0

111,3

113,7

114,8

120,0