На финансирование мероприятий муниципальной программы в 2018 году предусмотрены средства бюджета города Ханты-Мансийска в объеме 817 694,3 тыс. рублей. Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 812 320,6 тыс. рублей или 99,3% от годового объема финансирования.
Объёмы ассигнований на реализацию муниципальной программы
«Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска», тыс. рублей
Структура расходов муниципальной программы
«Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска», тыс. рублей
Целевые показатели муниципальной программы
«Развитие жилищного и дорожного хозяйства,
благоустройство города Ханты-Мансийска на 2016-2025 годы и на период до 2030 года»
|
№ п/п |
Наименование показателей результатов |
Ед. изм. |
Базовый показатель на начало реализации программы |
Значение показателей за 2017 год |
Значение показателей за 2018 год |
||
|
план |
факт |
план |
факт |
||||
|
1 |
Доля общей площади многоквартирных домов, в которых необходимо проведение комплексного (выборочного) капитального ремонта, в общей площади многоквартирных домов с физическим износом от 31 до 70% |
% |
7,8 |
6,25 |
6,7 |
5,4 |
6,2 |
|
2 |
Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда города |
% |
70,8 |
71,1 |
72,4 |
74,1 |
75,1 |
|
3 |
Количество отремонтированных жилых помещений муниципального жилого фонда |
Ед. |
135 |
139 |
110 |
110 |
67 |
|
4 |
Количество многоквартирных домов, подлежащих комплексному (выборочному) капитальному ремонту |
Ед. |
296 |
282 |
254 |
275 |
232 |
|
5 |
Доля аварийного жилищного фонда в общем объеме муниципального жилищного фонда города |
% |
4,6 |
4,4 |
4,4 |
4,3 |
4,3 |
|
6 |
Доля общей протяженности освещенных частей улиц города в общей площади улично-дорожной сети |
% |
99 |
99,4 |
99,4 |
99,6 |
100 |
|
7 |
Протяженность линий освещения на автомобильных дорогах и искусственных сооружениях |
км |
298,4 |
313,4 |
324 |
313,4 |
378 |
|
8 |
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения |
км |
149,2 |
162,2 |
162,2 |
164 |
162,7 |
|
9 |
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Протяженность дорог 1 категории (магистральные дороги регулируемого движения) |
км |
40,01 |
40,01 |
40,01 |
40,15 |
40,58 |
|
11 |
Протяженность дорог 2 категории (магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения) |
км |
36,7 |
39,3 |
39,3 |
39,6 |
38,89 |
|
12 |
Доля восстановленных газонов в соответствии с критериями оценки качества содержания зеленого хозяйства |
% |
5 |
15 |
15 |
20 |
15 |
|
13 |
Доля городских лесов, в отношении которых проведены мероприятия, направленные на устранение последствий воздействия на зеленные насаждения негативных причин и устранение самих причин, а также мероприятия по повышению уровня благоустройства |
% |
0,0 |
15 |
15 |
0,0 |
0,0 |
|
14 |
Количество благоустроенных дворовых территорий |
Ед. |
960 |
965 |
965 |
970 |
967 |
|
15 |
Доля благоустроенных дворовых территорий |
% |
93,0 |
93,5 |
93,5 |
93,9 |
93,7 |
|
16 |
Площадь благоустроенных общественных территорий |
кв. м |
246582 |
257972 |
257972 |
262967 |
265503 |
|
17 |
Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий |
% |
75,7 |
79,2 |
79,2 |
80,8 |
81,6 |
|
18 |
Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий |
Чел./час |
0 |
523 |
523 |
239 |
79,5 |
Структура расходов муниципальной программы
«Развитие жилищного и дорожного хозяйства,
благоустройство города Ханты-Мансийска на 2016-2025 годы и на период до 2030 года»
тыс. рублей
|
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия муниципальной программы |
2017 год (отчет) |
2018 год |
||
|
Уточненный план |
Исполнение |
% исполнения |
||
|
Всего по муниципальной программе, всего, в том числе: |
904 545,8 |
817 694,3 |
812 320,6 |
99,3% |
|
- федеральный бюджет |
16 824,9 |
5 826,0 |
5 826,0 |
100% |
|
- бюджет автономного округа |
131 494,8 |
80 692,2 |
78 367,1 |
97,1% |
|
- бюджет города |
756 226,1 |
731 176,1 |
728 127,5 |
99,6% |
|
Основное мероприятие «Организация жилищного хозяйства и содержание объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры» всего, в том числе: |
230 168,9 |
224 557,3 |
221 702,8 |
98,7% |
|
- федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
|
- бюджет автономного округа |
0,0 |
156,4 |
156,4 |
0% |
|
- бюджет города |
230 168,9 |
224 400,9 |
221 546,4 |
98,7% |
|
Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными, бытовыми услугами» всего, в том числе: |
57 412,4 |
53 318,8 |
53 316,2 |
100% |
|
- федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
|
- бюджет автономного округа |
32 303,2 |
35 061,4 |
35 058,8 |
100% |
|
- бюджет города |
25 109,2 |
18 257,4 |
18 257,4 |
100% |
|
Основное мероприятие «Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства и инженерно-технических сооружений, расположенных на них» всего, в том числе: |
332 627,1 |
290 454,1 |
290 422,6 |
100% |
|
- федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
|
- бюджет автономного округа |
21 850,7 |
0,0 |
0,0 |
0% |
|
- бюджет города |
310 776,4 |
290 454,1 |
290 422,6 |
100% |
|
Основное мероприятие «Обеспечение санитарного состояния и благоустройство, озеленения территории города» всего, в том числе: |
192 328,2 |
182 703,3 |
180 218,2 |
98,6% |
|
- федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
|
- бюджет автономного округа |
5 613,6 |
5 810,6 |
3 488,1 |
60% |
|
- бюджет города |
186 714,6 |
176 892,7 |
176 730,1 |
99,9% |
|
Основное мероприятие «Формирование современной городской среды» всего, в том числе: |
92 009,2 |
66 660,8 |
66 660,8 |
100% |
|
- федеральный бюджет |
16 824,9 |
5 826,0 |
5 826,0 |
100% |
|
- бюджет автономного округа |
71 727,3 |
39 663,8 |
39 663,8 |
100% |
|
- бюджет города |
3 457,0 |
21 171,0 |
21 171,0 |
100% |