Исполнение расходов бюджета города / Официальный портал Администрации города Ханты-Мансийска

Расходная часть бюджета исполнена в сумме 11 657 929,9 тыс. рублей, что составляет 91,3% от плановых показателей на 2020 год.

Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов в сравнении с запланированными значениями

на 01 января 2021 года

Ед.изм: тыс. рублей
Наименование показателя	Код расхода по КФСР	Утвержденный план	Уточненный план на отчетный период	Исполнено за отчетный период	Процент исполнения к утвержденному плану	Процент исполнения к уточненному плану
Общегосударственные вопросы	0100	883 378,1	831 669,4	814 585,8	92,2%	97,9%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	5 361,8	6 085,1	6 085,1	113,5%	100,0%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	27 385,7	27 739,8	27 739,8	101,3%	100,0%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	216 705,7	248 788,5	248 284,9	114,6%	99,8%
Судебная система	0105	28,1	199,6	199,6	710,3%	100,0%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	71 212,8	76 225,8	76 028,0	106,8%	99,7%
Резервные фонды	0111	129 033,3	623,0	0,0	0,0%	0,0%
Другие общегосударственные вопросы	0113	433 650,7	472 007,6	456 248,4	105,2%	96,7%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	129 630,7	152 018,9	146 627,6	113,1%	96,5%
Органы юстиции	0304	9 857,6	9 393,1	9 393,1	95,3%	100,0%
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	112 500,5	136 800,0	131 408,8	116,8%	96,1%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	7 272,6	5 825,8	5 825,7	80,1%	100,0%
Национальная экономика	0400	1 888 598,2	2 195 147,3	1 997 913,5	105,8%	91,0%
Общеэкономические вопросы	0401	2 155,9	6 823,4	6 394,4	296,6%	93,7%
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	7 603,1	12 938,0	12 783,9	168,1%	98,8%
Транспорт	0408	126 653,2	141 309,7	141 147,2	111,4%	99,9%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	1 396 947,5	1 686 631,8	1 494 040,8	107,0%	88,6%
Связь и информатика	0410	15 572,1	14 168,4	14 152,5	90,9%	99,9%
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	339 666,4	333 276,0	329 394,7	97,0%	98,8%
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	1 574 533,1	2 305 540,7	2 196 762,9	139,5%	95,3%
Жилищное хозяйство	0501	209 598,4	252 589,0	252 588,4	120,5%	100,0%
Коммунальное хозяйство	0502	433 871,4	946 411,8	941 313,5	217,0%	99,5%
Благоустройство	0503	870 044,6	1 045 086,6	942 429,6	108,3%	90,2%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	61 018,7	61 453,3	60 431,4	99,0%	98,3%
Охрана окружающей среды	0600	168,6	169,0	105,0	62,3%	62,1%
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	0605	168,6	169,0	105,0	62,3%	62,1%
Образование	0700	6 360 719,9	6 406 444,5	5 628 554,7	88,5%	87,9%
Дошкольное образование	0701	1 910 164,2	1 872 942,4	1 863 903,2	97,6%	99,5%
Общее образование	0702	3 505 969,9	3 136 983,1	2 880 787,3	82,2%	91,8%
Дополнительное образование детей	0703	322 149,4	345 267,4	344 076,5	106,8%	99,7%
Молодежная политика	0707	487 054,9	826 878,8	318 070,6	65,3%	38,5%
Другие вопросы в области образования	0709	135 381,5	224 372,8	221 717,1	163,8%	98,8%
Культура и кинематография	0800	200 185,3	203 667,6	203 561,1	101,7%	99,9%
Культура	0801	194 235,5	197 717,8	197 611,3	101,7%	99,9%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	5 949,8	5 949,8	5 949,8	100,0%	100,0%
Здравоохранение	0900	5 521,4	1 350,5	1 350,5	24,5%	100,0%
Другие вопросы в области здравоохранения	0909	5 521,4	1 350,5	1 350,5	24,5%	100,0%
Социальная политика	1000	392 423,5	411 587,5	401 159,2	102,2%	97,5%
Пенсионное обеспечение	1001	7 817,3	8 005,2	8 005,2	102,4%	100,0%
Социальное обслуживание населения	1002	23 942,1	28 584,6	28 584,6	119,4%	100,0%
Социальное обеспечение населения	1003	18 231,8	14 160,3	3 765,0	20,7%	26,6%
Охрана семьи и детства	1004	209 545,9	219 953,9	219 953,9	105,0%	100,0%
Другие вопросы в области социальной политики	1006	132 886,4	140 883,5	140 850,5	106,0%	100,0%
Физическая культура и спорт	1100	494 806,4	199 401,3	199 381,7	40,3%	100,0%
Физическая культура	1101	170 607,7	167 774,4	167 757,8	98,3%	100,0%
Массовый спорт	1102	300 000,0	8 485,0	8 485,0	2,8%	100,0%
Спорт высших достижений	1103	714,4	714,4	714,4	100,0%	100,0%
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	1105	23 484,3	22 427,5	22 424,5	95,5%	100,0%
Средства массовой информации	1200	49 025,1	65 659,7	65 479,2	133,6%	99,7%
Периодическая печать и издательства	1202	44 941,1	45 251,6	45 071,2	100,3%	99,6%
Другие вопросы в области средств массовой информации	1204	4 084,0	20 408,1	20 408,0	499,7%	100,0%
Обслуживание государственного и муниципального долга	1300	5 000,0	2 448,7	2 448,7	49,0%	100,0%
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1301	5 000,0	2 448,7	2 448,7	49,0%	100,0%
Расходы бюджета - ИТОГО		11 983 990,3	12 775 105,1	11657929,9	97,3%	91,3%

Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе муниципальных программ в сравнении с запланированными значениями на 01 января 2021 года

Ед.изм: тыс. рублей
Наименование муниципальной программы	Утвержденный план	Уточненный план на отчетный период	Исполнено за отчетный период	Процент исполнения к утвержденному плану	Процент исполнения к уточненному плану
Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске"	2 897,6	1 750,0	1 750,0	60,4%	100,0%
Местный бюджет	2 897,6	1 750,0	1 750,0	60,4%	100,0%
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске"	12 051,5	10 776,3	10 775,9	89,4%	100,0%
Местный бюджет	7 416,2	5 969,5	5 969,4	80,5%	100,0%
Бюджет автономного округа	4 607,2	4 607,2	4 606,9	100,0%	100,0%
Федеральный бюджет	28,1	199,6	199,6	710,3%	100,0%
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске"	497 435,8	200 517,3	200 461,8	40,3%	100,0%
Местный бюджет	209 031,4	195 413,8	195 358,3	93,5%	100,0%
Бюджет автономного округа	288 200,8	4 899,9	4 899,9	1,7%	100,0%
Федеральный бюджет	203,6	203,6	203,6	100,0%	100,0%
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске"	193 291,0	196 805,2	196 698,7	101,8%	99,9%
Местный бюджет	192 566,4	195 666,6	195 660,1	101,6%	100,0%
Бюджет автономного округа	724,6	1 138,6	1 038,6	143,3%	91,2%
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске"	6 042 800,4	5 671 455,7	5 402 330,3	89,4%	95,3%
Местный бюджет	1 151 467,5	1 150 228,8	1 104 327,1	95,9%	96,0%
Бюджет автономного округа	4 891 332,9	4 491 018,2	4 269 933,2	87,3%	95,1%
Федеральный бюджет	0,0	30 208,7	28 070,0	0,0%	92,9%
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска"	225 604,8	339 438,8	329 042,9	145,8%	96,9%
Местный бюджет	38 426,5	40 110,6	40 110,5	104,4%	100,0%
Бюджет автономного округа	172 245,1	268 230,5	268 229,9	155,7%	100,0%
Федеральный бюджет	14 933,2	31 097,7	20 702,5	138,6%	66,6%
Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска"	171 043,0	194 710,4	192 906,6	112,8%	99,1%
Местный бюджет	171 043,0	194 710,4	192 906,6	112,8%	99,1%
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске"	17 507,0	72 507,1	72 507,1	414,2%	100,0%
Местный бюджет	9 717,5	19 639,8	19 639,8	202,1%	100,0%
Бюджет автономного округа	7 789,5	52 867,3	52 867,3	678,7%	100,0%
Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска"	1 194 309,5	1 528 313,2	1 402 458,8	117,4%	91,8%
Местный бюджет	784 914,3	922 029,6	891 095,9	113,5%	96,6%
Бюджет автономного округа	400 507,7	597 396,1	502 475,4	125,5%	84,1%
Федеральный бюджет	8 887,5	8 887,5	8 887,5	100,0%	100,0%
Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"	454 545,5	454 545,5	454 545,5	100,0%	100,0%
Местный бюджет	4 545,5	4 545,5	4 545,5	100,0%	100,0%
Бюджет автономного округа	450 000,0	450 000,0	450 000,0	100,0%	100,0%
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска"	253 265,6	122 017,4	121 177,0	47,8%	99,3%
Местный бюджет	253 265,6	122 017,4	121 177,0	47,8%	99,3%
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска"	1 071 535,1	1 150 056,2	978 318,9	91,3%	85,1%
Местный бюджет	235 308,5	245 205,5	226 866,5	96,4%	92,5%
Бюджет автономного округа	836 226,6	904 850,7	751 452,4	89,9%	83,0%
Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске"	287 806,4	334 438,5	334 225,0	116,1%	99,9%
Местный бюджет	191 266,9	221 256,7	221 074,0	115,6%	99,9%
Бюджет автономного округа	96 539,5	113 181,8	113 151,0	117,2%	100,0%
Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске"	3 780,0	3 680,0	3 180,0	84,1%	86,4%
Местный бюджет	3 780,0	3 680,0	3 180,0	84,1%	86,4%
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска"	110 575,5	134 440,5	129 049,2	116,7%	96,0%
Местный бюджет	110 575,5	133 841,2	128 449,9	116,2%	96,0%
Федеральный бюджет	0,0	599,3	599,3	0,0%	100,0%
Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска"	153 685,7	169 961,1	169 050,3	110,0%	99,5%
Местный бюджет	129 171,4	145 446,8	144 934,7	112,2%	99,6%
Бюджет автономного округа	24 514,3	24 514,3	24 115,6	98,4%	98,4%
Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска"	364 470,0	798 344,3	793 734,0	217,8%	99,4%
Местный бюджет	26 270,0	38 870,6	38 837,4	147,8%	99,9%
Бюджет автономного округа	338 200,0	759 473,7	754 896,6	223,2%	99,4%
Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска"	423 016,0	802 550,7	293 316,0	69,3%	36,5%
Местный бюджет	61 178,3	98 582,7	46 872,0	76,6%	47,5%
Бюджет автономного округа	361 837,7	703 968,0	246 444,0	68,1%	35,0%
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске"	465 643,8	523 289,0	509 076,2	109,3%	97,3%
Местный бюджет	444 180,3	504 085,8	489 873,0	110,3%	97,2%
Бюджет автономного округа	12 046,9	11 477,1	11 477,1	95,3%	100,0%
Федеральный бюджет	9 416,6	7 726,1	7 726,1	82,0%	100,0%
Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска"	38 726,1	65 507,9	63 325,7	163,5%	96,7%
Местный бюджет	28 588,0	52 499,0	50 471,0	176,5%	96,1%
Бюджет автономного округа	10 138,1	13 008,9	12 854,7	126,8%	98,8%
Всего программные расходы в т.ч.	11 983 990,3	12 775 105,1	11 657 929,9	97,3%	91,3%
Местный бюджет	4 055 610,4	4 295 550,3	4 123 098,7	101,7%	96,0%
Бюджет автономного округа	7 894 910,9	8 400 632,3	7 468 442,6	94,6%	88,9%
Федеральный бюджет	33 469,0	78 922,5	66 388,6	198,4%	84,1%

Расходная часть бюджета исполнена в сумме 9 503 139,7 тыс. рублей, что составляет 75,4% от плановых показателей на 2020 год.

Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов в сравнении с запланированными значениями на 01 декабря 2020 года

Ед.изм: тыс. рублей
Наименование показателя	Код расхода по КФСР	Утвержденный план	Уточненный план на отчетный период	Исполнено за отчетный период	Процент исполнения к утвержденному плану	Процент исполнения к уточненному плану
Общегосударственные вопросы	0100	883 378,1	806 850,7	660 654,8	74,8%	81,9%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	5 361,8	5 361,8	4 982,0	92,9%	92,9%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	27 385,7	27 928,1	22 595,3	82,5%	80,9%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	216 705,7	217 873,6	212 082,9	97,9%	97,3%
Судебная система	0105	28,1	199,6	10,0	35,6%	5,0%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	71 212,8	75 127,4	65 700,5	92,3%	87,5%
Резервные фонды	0111	129 033,3	9 999,9	0,0	0,0%	0,0%
Другие общегосударственные вопросы	0113	433 650,7	470 360,3	355 284,1	81,9%	75,5%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	129 630,7	154 029,9	122 086,9	94,2%	79,3%
Органы юстиции	0304	9 857,6	9 463,1	7 597,8	77,1%	80,3%
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	112 500,5	138 638,9	109 953,0	97,7%	79,3%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	7 272,6	5 927,9	4 536,1	62,4%	76,5%
Национальная экономика	0400	1 888 598,2	2 103 435,4	1 413 086,1	74,8%	67,2%
Общеэкономические вопросы	0401	2 155,9	5 589,3	4 463,3	207,0%	79,9%
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	7 603,1	15 783,1	9 972,9	131,2%	63,2%
Транспорт	0408	126 653,2	141 571,2	124 804,5	98,5%	88,2%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	1 396 947,5	1 615 857,4	1 007 753,1	72,1%	62,4%
Связь и информатика	0410	15 572,1	15 202,5	10 145,1	65,1%	66,7%
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	339 666,4	309 431,9	255 947,2	75,4%	82,7%
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	1 574 533,1	2 241 688,6	1 726 454,9	109,6%	77,0%
Жилищное хозяйство	0501	209 598,4	250 269,8	217 491,8	103,8%	86,9%
Коммунальное хозяйство	0502	433 871,4	886 666,7	794 851,4	183,2%	89,6%
Благоустройство	0503	870 044,6	1 043 553,9	660 732,4	75,9%	63,3%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	61 018,7	61 198,2	53 379,3	87,5%	87,2%
Охрана окружающей среды	0600	168,6	169,0	105,0	62,3%	62,1%
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	0605	168,6	169,0	0,0	0,0%	0,0%
Образование	0700	6 360 719,9	6 403 778,6	4 822 089,4	75,8%	75,3%
Дошкольное образование	0701	1 910 164,2	1 886 734,0	1 482 020,4	77,6%	78,5%
Общее образование	0702	3 505 969,9	3 148 185,0	2 565 932,0	73,2%	81,5%
Дополнительное образование детей	0703	322 149,4	338 171,7	290 211,2	90,1%	85,8%
Молодежная политика	0707	487 054,9	832 727,2	308 544,0	63,3%	37,1%
Другие вопросы в области образования	0709	135 381,5	197 960,7	175 381,8	129,5%	88,6%
Культура и кинематография	0800	200 185,3	202 522,1	178 881,4	89,4%	88,3%
Культура	0801	194 235,5	196 922,3	173 287,4	89,2%	88,0%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	5 949,8	5 599,8	5 594,0	94,0%	99,9%
Здравоохранение	0900	5 521,4	1 350,5	1 350,5	24,5%	100,0%
Другие вопросы в области здравоохранения	0909	5 521,4	1 350,5	1 350,5	24,5%	100,0%
Социальная политика	1000	392 423,5	410 406,9	352 022,8	89,7%	85,8%
Пенсионное обеспечение	1001	7 817,3	8 017,3	6 663,7	85,2%	83,1%
Социальное обслуживание населения	1002	23 942,1	29 034,8	23 740,5	99,2%	81,8%
Социальное обеспечение населения	1003	18 231,8	19 094,3	3 765,0	20,7%	19,7%
Охрана семьи и детства	1004	209 545,9	212 490,6	191 548,7	91,4%	90,1%
Другие вопросы в области социальной политики	1006	132 886,4	141 769,9	126 304,9	95,0%	89,1%
Физическая культура и спорт	1100	494 806,4	206 972,0	167 896,4	33,9%	81,1%
Физическая культура	1101	170 607,7	174 118,4	140 503,1	82,4%	80,7%
Массовый спорт	1102	300 000,0	8 485,0	7 945,0	2,6%	93,6%
Спорт высших достижений	1103	714,4	714,4	0,0	0,0%	0,0%
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	1105	23 484,3	23 654,2	19 448,3	82,8%	82,2%
Средства массовой информации	1200	49 025,1	65 128,0	56 149,9	114,5%	86,2%
Периодическая печать и издательства	1202	44 941,1	44 719,9	37 320,8	83,0%	83,5%
Другие вопросы в области средств массовой информации	1204	4 084,0	20 408,1	18 829,1	461,0%	92,3%
Обслуживание государственного и муниципального долга	1300	5 000,0	2 361,6	2 361,6	47,2%	100,0%
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1301	5 000,0	2 361,6	2 361,6	47,2%	100,0%
Расходы бюджета - ИТОГО		11 983 990,3	12 598 693,3	9 503 139,7	79,3%	75,4%

Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе муниципальных программ в сравнении с запланированными значениями на 01 декабря 2020 года

Ед.изм: тыс. рублей
Наименование муниципальной программы	Утвержденный план	Уточненный план на отчетный период	Исполнено за отчетный период	Процент исполнения к утвержденному плану	Процент исполнения к уточненному плану
Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске"	2 897,6	2 168,5	1 599,7	55,2%	73,8%
Местный бюджет	2 897,6	2 168,5	1 599,7	55,2%	73,8%
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске"	12 051,5	10 878,4	7 666,1	63,6%	70,5%
Местный бюджет	7 416,2	6 071,6	4 256,1	57,4%	70,1%
Бюджет автономного округа	4 607,2	4 607,2	3 400,0	73,8%	73,8%
Федеральный бюджет	28,1	199,6	10,0	35,6%	5,0%
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске"	497 435,8	208 014,1	168 429,6	33,9%	81,0%
Местный бюджет	209 031,4	202 910,6	166 883,6	79,8%	82,2%
Бюджет автономного округа	288 200,8	4 899,9	1 546,0	0,5%	31,6%
Федеральный бюджет	203,6	203,6	0,0	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске"	193 291,0	195 977,9	172 519,3	89,3%	88,0%
Местный бюджет	192 566,4	194 839,3	171 800,5	89,2%	88,2%
Бюджет автономного округа	724,6	1 138,6	718,8	99,2%	63,1%
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске"	6 042 800,4	5 668 642,6	4 593 063,8	76,0%	81,0%
Местный бюджет	1 151 467,5	1 129 983,9	955 588,2	83,0%	84,6%
Бюджет автономного округа	4 891 332,9	4 508 450,0	3 617 675,3	74,0%	80,2%
Федеральный бюджет	0,0	30 208,7	19 800,3	0,0%	65,5%
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска"	225 604,8	337 978,2	295 240,8	130,9%	87,4%
Местный бюджет	38 426,5	44 724,9	37 507,4	97,6%	83,9%
Бюджет автономного округа	172 245,1	264 376,1	239 251,4	138,9%	90,5%
Федеральный бюджет	14 933,2	28 877,2	18 482,0	123,8%	64,0%
Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска"	171 043,0	208 131,5	136 316,7	79,7%	65,5%
Местный бюджет	171 043,0	208 131,5	136 316,7	79,7%	65,5%
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске"	17 507,0	34 625,4	15 779,8	90,1%	45,6%
Местный бюджет	9 717,5	12 063,5	8 156,3	83,9%	67,6%
Бюджет автономного округа	7 789,5	22 561,9	7 623,5	97,9%	33,8%
Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска"	1 194 309,5	1 453 312,1	971 494,9	81,3%	66,8%
Местный бюджет	784 914,3	850 181,1	663 903,3	84,6%	78,1%
Бюджет автономного округа	400 507,7	594 243,5	298 704,1	74,6%	50,3%
Федеральный бюджет	8 887,5	8 887,5	8 887,5	100,0%	100,0%
Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"	454 545,5	454 545,5	430 515,1	94,7%	94,7%
Местный бюджет	4 545,5	4 545,5	4 305,2	94,7%	94,7%
Бюджет автономного округа	450 000,0	450 000,0	426 209,9	94,7%	94,7%
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска"	253 265,6	134 232,2	101 867,4	40,2%	75,9%
Местный бюджет	253 265,6	134 232,2	101 867,4	40,2%	75,9%
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска"	1 071 535,1	1 127 347,0	588 916,9	55,0%	52,2%
Местный бюджет	235 308,5	254 671,0	172 821,5	73,4%	67,9%
Бюджет автономного округа	836 226,6	872 676,0	416 095,4	49,8%	47,7%
Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске"	287 806,4	333 660,3	288 005,8	100,1%	86,3%
Местный бюджет	191 266,9	221 547,2	196 767,0	102,9%	88,8%
Бюджет автономного округа	96 539,5	112 113,1	91 238,8	94,5%	81,4%
Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске"	3 780,0	3 780,0	565,4	15,0%	15,0%
Местный бюджет	3 780,0	3 780,0	565,4	15,0%	15,0%
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска"	110 575,5	136 279,4	107 766,1	97,5%	79,1%
Местный бюджет	110 575,5	135 680,1	107 166,8	96,9%	79,0%
Федеральный бюджет	0,0	599,3	599,3	0,0%	100,0%
Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска"	153 685,7	161 855,8	129 235,6	84,1%	79,8%
Местный бюджет	129 171,4	137 341,5	119 586,6	92,6%	87,1%
Бюджет автономного округа	24 514,3	24 514,3	9 649,0	39,4%	39,4%
Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска"	364 470,0	798 456,0	739 520,8	202,9%	92,6%
Местный бюджет	26 270,0	38 876,1	36 126,7	137,5%	92,9%
Бюджет автономного округа	338 200,0	759 579,9	703 394,1	208,0%	92,6%
Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска"	423 016,0	802 406,8	287 790,9	68,0%	35,9%
Местный бюджет	61 178,3	99 531,2	46 256,4	75,6%	46,5%
Бюджет автономного округа	361 837,7	702 875,6	241 534,5	66,8%	34,4%
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске"	465 643,8	469 715,8	430 561,4	92,5%	91,7%
Местный бюджет	444 180,3	449 818,3	414 917,4	93,4%	92,2%
Бюджет автономного округа	12 046,9	12 171,4	8 796,9	73,0%	72,3%
Федеральный бюджет	9 416,6	7 726,1	6 847,1	72,7%	88,6%
Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска"	38 726,1	56 685,8	36 283,6	93,7%	64,0%
Местный бюджет	28 588,0	43 321,9	29 241,0	102,3%	67,5%
Бюджет автономного округа	10 138,1	13 363,9	7 042,6	69,5%	52,7%
Всего программные расходы в т.ч.	11 983 990,3	12 598 693,3	9 503 139,7	79,3%	75,4%
Местный бюджет	4 055 610,4	4 174 419,9	3 375 633,2	83,2%	80,9%
Бюджет автономного округа	7 894 910,9	8 347 571,4	6 072 880,3	76,9%	72,8%
Федеральный бюджет	33 469,0	76 702,0	54 626,2	163,2%	71,2%

Расходная часть бюджета исполнена в сумме 8 398 921,1 тыс. рублей, что составляет 67,0% от плановых показателей на 2020 год.

Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов в сравнении с запланированными значениями на 01 ноября 2020 года

Ед.изм: тыс. рублей
Наименование показателя	Код расхода по КФСР	Утвержденный план	Уточненный план на отчетный период	Исполнено за отчетный период	Процент исполнения к утвержденному плану	Процент исполнения к уточненному плану
Общегосударственные вопросы	0100	883 378,1	783 768,9	605 689,7	68,6%	77,3%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	5 361,8	5 361,8	4 641,7	86,6%	86,6%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	27 385,7	27 688,9	21 023,9	76,8%	75,9%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	216 705,7	217 873,6	198 257,8	91,5%	91,0%
Судебная система	0105	28,1	28,1	10,0	35,6%	35,6%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	71 212,8	70 939,0	61 655,9	86,6%	86,9%
Резервные фонды	0111	129 033,3	30 774,3	0,0	0,0%	0,0%
Другие общегосударственные вопросы	0113	433 650,7	431 103,2	320 100,4	73,8%	74,3%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	129 630,7	153 844,1	110 747,2	85,4%	72,0%
Органы юстиции	0304	9 857,6	9 463,1	6 993,3	70,9%	73,9%
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	112 500,5	137 108,5	99 713,1	88,6%	72,7%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	7 272,6	7 272,5	4 040,8	55,6%	55,6%
Национальная экономика	0400	1 888 598,2	2 049 959,3	1 239 612,4	65,6%	60,5%
Общеэкономические вопросы	0401	2 155,9	4 536,0	2 580,1	119,7%	56,9%
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	7 603,1	15 783,1	8 156,5	107,3%	51,7%
Транспорт	0408	126 653,2	126 653,2	113 895,0	89,9%	89,9%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	1 396 947,5	1 589 730,1	867 274,2	62,1%	54,6%
Связь и информатика	0410	15 572,1	15 212,9	7 424,7	47,7%	48,8%
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	339 666,4	298 044,0	240 281,9	70,7%	80,6%
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	1 574 533,1	2 227 533,0	1 472 311,3	93,5%	66,1%
Жилищное хозяйство	0501	209 598,4	238 755,8	155 490,8	74,2%	65,1%
Коммунальное хозяйство	0502	433 871,4	891 511,7	769 207,4	177,3%	86,3%
Благоустройство	0503	870 044,6	1 036 067,3	497 414,1	57,2%	48,0%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	61 018,7	61 198,2	50 199,0	82,3%	82,0%
Охрана окружающей среды	0600	168,6	169,0	0,0	0,0%	0,0%
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	0605	168,6	169,0	0,0	0,0%	0,0%
Образование	0700	6 360 719,9	6 434 181,7	4 270 937,6	67,1%	66,4%
Дошкольное образование	0701	1 910 164,2	1 923 248,3	1 324 772,6	69,4%	68,9%
Общее образование	0702	3 505 969,9	3 157 903,1	2 227 647,1	63,5%	70,5%
Дополнительное образование детей	0703	322 149,4	329 749,6	265 331,7	82,4%	80,5%
Молодежная политика	0707	487 054,9	834 652,3	302 541,5	62,1%	36,2%
Другие вопросы в области образования	0709	135 381,5	188 628,4	150 644,7	111,3%	79,9%
Культура и кинематография	0800	200 185,3	202 522,1	164 801,2	82,3%	81,4%
Культура	0801	194 235,5	196 922,3	160 292,6	82,5%	81,4%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	5 949,8	5 599,8	4 508,6	75,8%	80,5%
Здравоохранение	0900	5 521,4	1 350,5	1 350,5	24,5%	100,0%
Другие вопросы в области здравоохранения	0909	5 521,4	1 350,5	1 350,5	24,5%	100,0%
Социальная политика	1000	392 423,5	414 863,3	325 393,7	82,9%	78,4%
Пенсионное обеспечение	1001	7 817,3	6 717,3	5 992,9	76,7%	89,2%
Социальное обслуживание населения	1002	23 942,1	26 847,2	22 463,8	93,8%	83,7%
Социальное обеспечение населения	1003	18 231,8	20 130,6	3 765,0	20,7%	18,7%
Охрана семьи и детства	1004	209 545,9	220 490,5	178 830,4	85,3%	81,1%
Другие вопросы в области социальной политики	1006	132 886,4	140 677,7	114 341,6	86,0%	81,3%
Физическая культура и спорт	1100	494 806,4	205 435,7	153 420,4	31,0%	74,7%
Физическая культура	1101	170 607,7	172 357,7	127 392,3	74,7%	73,9%
Массовый спорт	1102	300 000,0	8 879,3	7 945,0	2,6%	89,5%
Спорт высших достижений	1103	714,4	714,4	0,0	0,0%	0,0%
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	1105	23 484,3	23 484,3	18 083,1	77,0%	77,0%
Средства массовой информации	1200	49 025,1	62 822,1	52 295,5	106,7%	83,2%
Периодическая печать и издательства	1202	44 941,1	42 414,0	33 705,1	75,0%	79,5%
Другие вопросы в области средств массовой информации	1204	4 084,0	20 408,1	18 590,4	455,2%	91,1%
Обслуживание государственного и муниципального долга	1300	5 000,0	5 000,0	2 361,6	47,2%	47,2%
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1301	5 000,0	5 000,0	2 361,6	47,2%	47,2%
Расходы бюджета - ИТОГО		11 983 990,3	12 541 449,7	8 398 921,1	70,1%	67,0%

Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе муниципальных программ в сравнении с запланированными значениями на 01 ноября 2020 года

Ед.изм: тыс. рублей
Наименование муниципальной программы	Утвержденный план	Уточненный план на отчетный период	Исполнено за отчетный период	Процент исполнения к утвержденному плану	Процент исполнения к уточненному плану
Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске"	2 897,6	2 897,7	1 391,5	48,0%	48,0%
Местный бюджет	2 897,6	2 897,7	1 391,5	48,0%	48,0%
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске"	12 051,5	12 051,5	6 863,2	56,9%	56,9%
Местный бюджет	7 416,2	7 416,2	3 691,9	49,8%	49,8%
Бюджет автономного округа	4 607,2	4 607,2	3 161,3	68,6%	68,6%
Федеральный бюджет	28,1	28,1	10,0	35,6%	35,6%
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске"	497 435,8	207 997,9	153 629,3	30,9%	73,9%
Местный бюджет	209 031,4	202 910,6	152 579,5	73,0%	75,2%
Бюджет автономного округа	288 200,8	4 883,7	1 049,8	0,4%	21,5%
Федеральный бюджет	203,6	203,6	0,0	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске"	193 291,0	195 977,9	159 801,6	82,7%	81,5%
Местный бюджет	192 566,4	194 839,3	159 309,9	82,7%	81,8%
Бюджет автономного округа	724,6	1 138,6	491,7	67,9%	43,2%
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске"	6 042 800,4	5 707 032,1	4 041 343,6	66,9%	70,8%
Местный бюджет	1 151 467,5	1 128 483,9	878 863,1	76,3%	77,9%
Бюджет автономного округа	4 891 332,9	4 548 339,5	3 149 571,8	64,4%	69,2%
Федеральный бюджет	0,0	30 208,7	12 908,7	0,0%	42,7%
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска"	225 604,8	327 572,2	234 161,1	103,8%	71,5%
Местный бюджет	38 426,5	44 796,6	33 342,2	86,8%	74,4%
Бюджет автономного округа	172 245,1	253 898,4	182 336,9	105,9%	71,8%
Федеральный бюджет	14 933,2	28 877,2	18 482,0	123,8%	64,0%
Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска"	171 043,0	164 672,8	117 367,4	68,6%	71,3%
Местный бюджет	171 043,0	164 672,8	117 367,4	68,6%	71,3%
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске"	17 507,0	34 325,5	15 638,9	89,3%	45,6%
Местный бюджет	9 717,5	11 763,6	8 015,4	82,5%	68,1%
Бюджет автономного округа	7 789,5	22 561,9	7 623,5	97,9%	33,8%
Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска"	1 194 309,5	1 424 071,0	779 400,4	65,3%	54,7%
Местный бюджет	784 914,3	820 939,9	586 280,1	74,7%	71,4%
Бюджет автономного округа	400 507,7	594 243,6	184 232,8	46,0%	31,0%
Федеральный бюджет	8 887,5	8 887,5	8 887,5	100,0%	100,0%
Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"	454 545,5	454 545,5	407 018,3	89,5%	89,5%
Местный бюджет	4 545,5	4 545,5	4 070,1	89,5%	89,5%
Бюджет автономного округа	450 000,0	450 000,0	402 948,2	89,5%	89,5%
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска"	253 265,6	155 006,6	94 050,2	37,1%	60,7%
Местный бюджет	253 265,6	155 006,6	94 050,2	37,1%	60,7%
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска"	1 071 535,1	1 107 984,5	477 393,7	44,6%	43,1%
Местный бюджет	235 308,5	235 308,5	151 579,1	64,4%	64,4%
Бюджет автономного округа	836 226,6	872 676,0	325 814,6	39,0%	37,3%
Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске"	287 806,4	326 045,5	261 513,1	90,9%	80,2%
Местный бюджет	191 266,9	213 932,4	178 470,6	93,3%	83,4%
Бюджет автономного округа	96 539,5	112 113,1	83 042,5	86,0%	74,1%
Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске"	3 780,0	3 780,0	565,4	15,0%	15,0%
Местный бюджет	3 780,0	3 780,0	565,4	15,0%	15,0%
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска"	110 575,5	133 975,3	97 667,1	88,3%	72,9%
Местный бюджет	110 575,5	133 376,0	97 067,8	87,8%	72,8%
Федеральный бюджет	0,0	599,3	599,3	0,0%	100,0%
Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска"	153 685,7	153 685,8	119 149,8	77,5%	77,5%
Местный бюджет	129 171,4	129 171,5	109 500,9	84,8%	84,8%
Бюджет автономного округа	24 514,3	24 514,3	9 648,9	39,4%	39,4%
Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска"	364 470,0	804 374,5	717 722,0	196,9%	89,2%
Местный бюджет	26 270,0	44 794,6	35 036,8	133,4%	78,2%
Бюджет автономного округа	338 200,0	759 579,9	682 685,2	201,9%	89,9%
Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска"	423 016,0	800 089,4	280 200,5	66,2%	35,0%
Местный бюджет	61 178,3	98 608,8	44 313,3	72,4%	44,9%
Бюджет автономного округа	361 837,7	701 480,6	235 887,2	65,2%	33,6%
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске"	465 643,8	469 643,1	401 454,1	86,2%	85,5%
Местный бюджет	444 180,3	449 818,3	387 495,3	87,2%	86,1%
Бюджет автономного округа	12 046,9	12 098,7	7 619,7	63,3%	63,0%
Федеральный бюджет	9 416,6	7 726,1	6 339,1	67,3%	82,0%
Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска"	38 726,1	55 720,9	32 589,9	84,2%	58,5%
Местный бюджет	28 588,0	42 357,0	25 707,8	89,9%	60,7%
Бюджет автономного округа	10 138,1	13 363,9	6 882,1	67,9%	51,5%
Всего программные расходы в т.ч.	11 983 990,3	12 541 449,7	8 398 921,1	70,1%	67,0%
Местный бюджет	4 055 610,4	4 089 419,8	3 068 698,3	75,7%	75,0%
Бюджет автономного округа	7 894 910,9	8 375 499,4	5 282 996,2	66,9%	63,1%
Федеральный бюджет	33 469,0	76 530,5	47 226,6	141,1%	61,7%

Расходная часть бюджета исполнена в сумме 7 541 122,4 тыс. рублей, что составляет 57,6 % от плановых показателей на 2020 год.

Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов в сравнении с запланированными значениями на 01 октября 2020 года

Ед.изм: тыс. рублей
Наименование показателя	Код расхода по КФСР	Утвержденный план	Уточненный план на отчетный период	Исполнено за отчетный период	Процент исполнения к утвержденному плану	Процент исполнения к уточненному плану
Общегосударственные вопросы	0100	883 378,1	786 044,9	552 806,9	62,6%	70,3%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	5 361,8	5 361,8	4 078,5	76,1%	76,1%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	27 385,7	27 688,9	19 376,2	70,8%	70,0%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	216 705,7	215 995,7	181 085,2	83,6%	83,8%
Судебная система	0105	28,1	28,1	10,0	35,6%	35,6%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	71 212,8	71 219,0	58 654,4	82,4%	82,4%
Резервные фонды	0111	129 033,3	30 774,3	0,0	0,0%	0,0%
Другие общегосударственные вопросы	0113	433 650,7	434 977,1	289 602,6	66,8%	66,6%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	129 630,7	152 387,2	99 186,4	76,5%	65,1%
Органы юстиции	0304	9 857,6	9 411,3	6 482,8	65,8%	68,9%
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	112 500,5	135 703,3	90 078,2	80,1%	66,4%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	7 272,6	7 272,6	2 625,4	36,1%	36,1%
Национальная экономика	0400	1 888 598,2	2 082 015,6	1 148 231,8	60,8%	55,2%
Общеэкономические вопросы	0401	2 155,9	8 536,0	734,3	34,1%	8,6%
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	7 603,1	17 182,1	5 531,3	72,8%	32,2%
Транспорт	0408	126 653,2	126 653,2	95 829,0	75,7%	75,7%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	1 396 947,5	1 616 145,3	818 964,3	58,6%	50,7%
Связь и информатика	0410	15 572,1	15 212,9	6 649,3	42,7%	43,7%
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	339 666,4	298 286,1	220 523,6	64,9%	73,9%
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	1 574 533,1	2 201 477,8	1 319 622,3	83,8%	59,9%
Жилищное хозяйство	0501	209 598,4	263 574,2	118 860,7	56,7%	45,1%
Коммунальное хозяйство	0502	433 871,4	833 034,3	728 911,5	168,0%	87,5%
Благоустройство	0503	870 044,6	1 043 668,5	426 786,8	49,1%	40,9%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	61 018,7	61 200,8	45 063,3	73,9%	73,6%
Охрана окружающей среды	0600	168,6	168,6	0,0	0,0%	0,0%
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	0605	168,6	168,6	0,0	0,0%	0,0%
Образование	0700	6 360 719,9	6 985 881,7	3 839 801,0	60,4%	55,0%
Дошкольное образование	0701	1 910 164,2	1 938 887,4	1 226 544,7	64,2%	63,3%
Общее образование	0702	3 505 969,9	3 675 882,4	1 949 762,4	55,6%	53,0%
Дополнительное образование детей	0703	322 149,4	328 924,7	238 418,4	74,0%	72,5%
Молодежная политика	0707	487 054,9	850 308,9	292 299,8	60,0%	34,4%
Другие вопросы в области образования	0709	135 381,5	191 878,3	132 775,7	98,1%	69,2%
Культура и кинематография	0800	200 185,3	200 249,3	150 153,1	75,0%	75,0%
Культура	0801	194 235,5	194 649,5	145 644,6	75,0%	74,8%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	5 949,8	5 599,8	4 508,5	75,8%	80,5%
Здравоохранение	0900	5 521,4	5 521,4	668,4	12,1%	12,1%
Другие вопросы в области здравоохранения	0909	5 521,4	5 521,4	668,4	12,1%	12,1%
Социальная политика	1000	392 423,5	401 243,1	242 104,8	61,7%	60,3%
Пенсионное обеспечение	1001	7 817,3	7 317,3	5 322,2	68,1%	72,7%
Социальное обслуживание населения	1002	23 942,1	23 564,4	20 136,3	84,1%	85,5%
Социальное обеспечение населения	1003	18 231,8	20 130,5	3 765,0	20,7%	18,7%
Охрана семьи и детства	1004	209 545,9	218 471,2	112 188,0	53,5%	51,4%
Другие вопросы в области социальной политики	1006	132 886,4	131 759,7	100 693,3	75,8%	76,4%
Физическая культура и спорт	1100	494 806,4	205 435,7	138 385,5	28,0%	67,4%
Физическая культура	1101	170 607,7	172 357,7	113 746,0	66,7%	66,0%
Массовый спорт	1102	300 000,0	8 879,3	7 945,0	2,6%	89,5%
Спорт высших достижений	1103	714,4	714,4	0,0	0,0%	0,0%
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	1105	23 484,3	23 484,3	16 694,5	71,1%	71,1%
Средства массовой информации	1200	49 025,1	62 822,1	47 960,5	97,8%	76,3%
Периодическая печать и издательства	1202	44 941,1	42 414,0	29 879,1	66,5%	70,4%
Другие вопросы в области средств массовой информации	1204	4 084,0	20 408,1	18 081,4	442,7%	88,6%
Обслуживание государственного и муниципального долга	1300	5 000,0	5 000,0	2 201,7	44,0%	44,0%
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1301	5 000,0	5 000,0	2 201,7	44,0%	44,0%
Расходы бюджета - ИТОГО		11 983 990,3	13 088 247,4	7 541 122,4	62,9%	57,6%

Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе муниципальных программ в сравнении с запланированными значениями на 01 октября 2020 года

Ед.изм: тыс. рублей
Наименование муниципальной программы	Утвержденный план	Уточненный план на отчетный период	Исполнено за отчетный период	Процент исполнения к утвержденному плану	Процент исполнения к уточненному плану
Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске"	2 897,6	2 897,7	0,0	0,0%	0,0%
Местный бюджет	2 897,6	2 897,7	0,0	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске"	12 051,5	12 051,5	5 162,4	42,8%	42,8%
Местный бюджет	7 416,2	7 416,2	2 484,5	33,5%	33,5%
Бюджет автономного округа	4 607,2	4 607,2	2 667,9	57,9%	57,9%
Федеральный бюджет	28,1	28,1	10,0	35,6%	35,6%
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске"	497 435,8	207 997,9	138 556,0	27,9%	66,6%
Местный бюджет	209 031,4	202 910,6	137 706,2	65,9%	67,9%
Бюджет автономного округа	288 200,8	4 883,7	849,8	0,3%	17,4%
Федеральный бюджет	203,6	203,6	0,0	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске"	193 291,0	193 705,0	145 748,5	75,4%	75,2%
Местный бюджет	192 566,4	192 566,4	145 268,0	75,4%	75,4%
Бюджет автономного округа	724,6	1 138,6	480,5	66,3%	42,2%
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске"	6 042 800,4	6 259 577,2	3 614 549,4	59,8%	57,7%
Местный бюджет	1 151 467,5	1 167 974,4	756 433,5	65,7%	64,8%
Бюджет автономного округа	4 891 332,9	5 061 394,1	2 852 178,8	58,3%	56,4%
Федеральный бюджет	0,0	30 208,7	5 937,1	0,0%	19,7%
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска"	225 604,8	350 371,2	143 292,1	63,5%	40,9%
Местный бюджет	38 426,5	44 796,6	28 920,8	75,3%	64,6%
Бюджет автономного округа	172 245,1	251 879,0	95 889,3	55,7%	38,1%
Федеральный бюджет	14 933,2	53 695,6	18 482,0	123,8%	34,4%
Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска"	171 043,0	164 672,8	109 213,4	63,9%	66,3%
Местный бюджет	171 043,0	164 672,8	109 213,4	63,9%	66,3%
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске"	17 507,0	19 553,1	15 638,9	89,3%	80,0%
Местный бюджет	9 717,5	11 763,6	8 015,4	82,5%	68,1%
Бюджет автономного округа	7 789,5	7 789,5	7 623,5	97,9%	97,9%
Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска"	1 194 309,5	1 422 579,6	707 637,9	59,3%	49,7%
Местный бюджет	784 914,3	796 728,2	540 489,1	68,9%	67,8%
Бюджет автономного округа	400 507,7	616 963,9	166 275,4	41,5%	27,0%
Федеральный бюджет	8 887,5	8 887,5	873,4	9,8%	9,8%
Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"	454 545,5	454 545,5	384 585,5	84,6%	84,6%
Местный бюджет	4 545,5	4 545,5	3 845,8	84,6%	84,6%
Бюджет автономного округа	450 000,0	450 000,0	380 739,7	84,6%	84,6%
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска"	253 265,6	155 006,6	87 468,0	34,5%	56,4%
Местный бюджет	253 265,6	155 006,6	87 468,0	34,5%	56,4%
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска"	1 071 535,1	1 146 739,1	413 104,1	38,6%	36,0%
Местный бюджет	235 308,5	235 308,5	133 335,8	56,7%	56,7%
Бюджет автономного округа	836 226,6	911 430,6	279 768,3	33,5%	30,7%
Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске"	287 806,4	314 444,7	234 516,5	81,5%	74,6%
Местный бюджет	191 266,9	202 331,6	160 113,2	83,7%	79,1%
Бюджет автономного округа	96 539,5	112 113,1	74 403,3	77,1%	66,4%
Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске"	3 780,0	3 780,0	565,4	15,0%	15,0%
Местный бюджет	3 780,0	3 780,0	565,4	15,0%	15,0%
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска"	110 575,5	132 570,2	88 032,1	79,6%	66,4%
Местный бюджет	110 575,5	131 970,9	87 432,9	79,1%	66,3%
Федеральный бюджет	0,0	599,3	599,2	0,0%	100,0%
Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска"	153 685,7	153 685,8	108 297,5	70,5%	70,5%
Местный бюджет	129 171,4	129 171,5	98 648,5	76,4%	76,4%
Бюджет автономного округа	24 514,3	24 514,3	9 649,0	39,4%	39,4%
Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска"	364 470,0	761 595,8	684 896,6	187,9%	89,9%
Местный бюджет	26 270,0	44 794,6	33 395,5	127,1%	74,6%
Бюджет автономного округа	338 200,0	716 801,2	651 501,1	192,6%	90,9%
Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска"	423 016,0	803 978,8	270 540,9	64,0%	33,7%
Местный бюджет	61 178,3	98 608,8	41 179,5	67,3%	41,8%
Бюджет автономного округа	361 837,7	705 370,0	229 361,4	63,4%	32,5%
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске"	465 643,8	471 132,9	362 647,6	77,9%	77,0%
Местный бюджет	444 180,3	449 818,3	349 625,3	78,7%	77,7%
Бюджет автономного округа	12 046,9	12 046,9	7 161,5	59,4%	59,4%
Федеральный бюджет	9 416,6	9 267,7	5 860,8	62,2%	63,2%
Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска"	38 726,1	57 362,0	26 669,6	68,9%	46,5%
Местный бюджет	28 588,0	42 357,0	20 040,7	70,1%	47,3%
Бюджет автономного округа	10 138,1	15 005,0	6 628,9	65,4%	44,2%
Всего программные расходы в т.ч.	11 983 990,3	13 088 247,4	7 541 122,4	62,9%	57,6%
Местный бюджет	4 055 610,4	4 089 419,8	2 744 181,5	67,7%	67,1%
Бюджет автономного округа	7 894 910,9	8 895 937,1	4 765 178,4	60,4%	53,6%
Федеральный бюджет	33 469,0	102 890,5	31 762,5	94,9%	30,9%

Расходная часть бюджета исполнена в сумме 6 675 419,4 тыс. рублей, что составляет 50 % от плановых показателей на 2020 год.

Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов в сравнении с запланированными значениями на 01 сентября 2020 года
Ед.изм: тыс. рублей
Наименование показателя	Код расхода по КФСР	Утвержденный план	Уточненный план на отчетный период	Кассовый план план на отчетный период	Исполнено за отчетный период	Процент исполнения к утвержденному плану	Процент исполнения к уточненному плану	Процент исполнения к кассовому плану
Общегосударственные вопросы	0100	883378,1	786044,9	506264,3	505500,1	57,2%	64,3%	99,8%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	5361,8	5361,8	3787,2	3787,2	70,6%	70,6%	100,0%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	27385,7	27385,7	17784,6	17766,1	64,9%	64,9%	99,9%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	216705,7	215995,7	166406,3	166406,3	76,8%	77,0%	100,0%
Судебная система	0105	28,1	28,1	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	71212,8	71169,5	54958,3	54958,3	77,2%	77,2%	100,0%
Резервные фонды	0111	129033,3	30774,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
Другие общегосударственные вопросы	0113	433650,7	435329,8	263327,9	262582,2	60,6%	60,3%	99,7%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	129630,7	152387,2	88243,6	88118,0	68,0%	57,8%	99,9%
Органы юстиции	0304	9857,6	9411,3	5861,0	5735,4	58,2%	60,9%	97,9%
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	112500,5	135703,3	80277,7	80277,7	71,4%	59,2%	100,0%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	7272,6	7272,6	2104,9	2104,9	28,9%	28,9%	100,0%
Национальная экономика	0400	1888598,2	2082015,6	925563,0	923024,5	48,9%	44,3%	99,7%
Общеэкономические вопросы	0401	2155,9	8536,0	2507,3	178,1	8,3%	2,1%	7,1%
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	7603,1	17632,1	5543,0	5531,3	72,8%	31,4%	99,8%
Транспорт	0408	126653,2	126653,2	84071,3	84071,3	66,4%	66,4%	100,0%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	1396947,5	1616145,3	623345,8	623345,8	44,6%	38,6%	100,0%
Связь и информатика	0410	15572,1	15212,9	6368,4	6356,0	40,8%	41,8%	99,8%
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	339666,4	297836,1	203727,2	203542,0	59,9%	68,3%	99,9%
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	1574533,1	2448424,2	1248008,1	1237328,8	78,6%	50,5%	99,1%
Жилищное хозяйство	0501	209598,4	510520,7	99402,8	99329,7	47,4%	19,5%	99,9%
Коммунальное хозяйство	0502	433871,4	833034,2	725702,5	725471,5	167,2%	87,1%	100,0%
Благоустройство	0503	870044,6	1043668,5	383130,0	372998,7	42,9%	35,7%	97,4%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	61018,7	61200,8	39772,8	39528,9	64,8%	64,6%	99,4%
Охрана окружающей среды	0600	168,6	168,6	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	0605	168,6	168,6	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
Образование	0700	6360719,9	6988615,9	3472721,9	3401114,0	53,5%	48,7%	97,9%
Дошкольное образование	0701	1910164,2	1938887,4	1118255,7	1075830,2	56,3%	55,5%	96,2%
Общее образование	0702	3505969,9	3678616,6	1785747,8	1757493,3	50,1%	47,8%	98,4%
Дополнительное образование детей	0703	322149,4	328224,7	218893,2	218742,1	67,9%	66,6%	99,9%
Молодежная политика	0707	487054,9	851008,9	234002,0	233242,0	47,9%	27,4%	99,7%
Другие вопросы в области образования	0709	135381,5	191878,3	115823,2	115806,4	85,5%	60,4%	100,0%
Культура и кинематография	0800	200185,3	200249,3	139368,7	138948,9	69,4%	69,4%	99,7%
Культура	0801	194235,5	194649,5	135976,1	135562,1	69,8%	69,6%	99,7%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	5949,8	5599,8	3392,6	3386,8	56,9%	60,5%	99,8%
Здравоохранение	0900	5521,4	5521,4	405,7	405,7	7,3%	7,3%	100,0%
Другие вопросы в области здравоохранения	0909	5521,4	5521,4	405,7	405,7	7,3%	7,3%	100,0%
Социальная политика	1000	392423,5	393263,2	212734,7	207738,7	52,9%	52,8%	97,7%
Пенсионное обеспечение	1001	7817,3	7317,3	4651,4	4651,4	59,5%	63,6%	100,0%
Социальное обслуживание населения	1002	23942,1	23942,1	17799,4	17799,4	74,3%	74,3%	100,0%
Социальное обеспечение населения	1003	18231,8	20130,6	3765,0	3765,0	20,7%	18,7%	100,0%
Охрана семьи и детства	1004	209545,9	218471,2	89208,4	86621,0	41,3%	39,6%	97,1%
Другие вопросы в области социальной политики	1006	132886,4	123402,0	97310,5	94901,9	71,4%	76,9%	97,5%
Физическая культура и спорт	1100	494806,4	211556,4	128424,3	126896,8	25,6%	60,0%	98,8%
Физическая культура	1101	170607,7	172357,7	105073,6	103821,3	60,9%	60,2%	98,8%
Массовый спорт	1102	300000,0	15000,0	7885,0	7885,0	2,6%	52,6%	100,0%
Спорт высших достижений	1103	714,4	714,4	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	1105	23484,3	23484,3	15465,7	15190,5	64,7%	64,7%	98,2%
Средства массовой информации	1200	49025,1	64681,3	44280,7	44280,7	90,3%	68,5%	100,0%
Периодическая печать и издательства	1202	44941,1	43865,4	26432,9	26432,9	58,8%	60,3%	100,0%
Другие вопросы в области средств массовой информации	1204	4084,0	20815,9	17847,8	17847,8	437,0%	85,7%	100,0%
Обслуживание государственного и муниципального долга	1300	5000,0	5000,0	2063,2	2063,2	41,3%	41,3%	100,0%
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1301	5000,0	5000,0	2063,2	2063,2	41,3%	41,3%	100,0%
Расходы бюджета - ИТОГО		11983990,3	13337928,0	6768078,2	6675419,4	55,7%	50,0%	98,6%

Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе муниципальных программ в сравнении с запланированными значениями на 01 сентября 2020 года
Ед.изм: тыс. рублей
Наименование муниципальной программы	Утвержденный план	Уточненный план на отчетный период	Кассовый план план на отчетный период	Исполнено за отчетный период	Процент исполнения к утвержденному плану	Процент исполнения к уточненному плану	Процент исполнения к кассовому плану
Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске"	2897,6	2897,6	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
Местный бюджет	2897,6	2897,6	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске"	12051,5	12051,5	4594,9	4516,6	37,5%	37,5%	98,3%
Местный бюджет	7416,2	7416,2	1973,9	1973,9	26,6%	26,6%	100,0%
Бюджет автономного округа	4607,2	4607,2	2621,0	2542,7	55,2%	55,2%	97,0%
Федеральный бюджет	28,1	28,1	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске"	497435,8	214118,7	128134,9	126607,4	25,5%	59,1%	98,8%
Местный бюджет	209031,4	209031,4	126289,3	126014,1	60,3%	60,3%	99,8%
Бюджет автономного округа	288200,8	4883,7	1845,6	593,3	0,2%	12,1%	32,1%
Федеральный бюджет	203,6	203,6	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске"	193291,0	193705,0	136085,9	135666,1	70,2%	70,0%	99,7%
Местный бюджет	192566,4	192566,4	135204,9	135204,9	70,2%	70,2%	100,0%
Бюджет автономного округа	724,6	1138,6	881,0	461,2	63,6%	40,5%	52,3%
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске"	6042800,4	6262311,4	3301870,9	3228432,1	53,4%	51,6%	97,8%
Местный бюджет	1151467,5	1167974,4	694388,8	690774,6	60,0%	59,1%	99,5%
Бюджет автономного округа	4891332,9	5061394,1	2607482,1	2537657,5	51,9%	50,1%	97,3%
Федеральный бюджет	0,0	32942,9	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска"	225604,8	597317,6	107170,7	107089,4	47,5%	17,9%	99,9%
Местный бюджет	38426,5	44796,6	27648,4	27575,2	71,8%	61,6%	99,7%
Бюджет автономного округа	172245,1	368928,1	62515,5	62507,4	36,3%	16,9%	100,0%
Федеральный бюджет	14933,2	183592,9	17006,8	17006,8	113,9%	9,3%	100,0%
Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска"	171043,0	164672,8	100117,7	99997,2	58,5%	60,7%	99,9%
Местный бюджет	171043,0	164672,8	100117,7	99997,2	58,5%	60,7%	99,9%
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске"	17507,0	19553,1	15606,8	15606,8	89,1%	79,8%	100,0%
Местный бюджет	9717,5	11763,6	7983,3	7983,3	82,2%	67,9%	100,0%
Бюджет автономного округа	7789,5	7789,5	7623,5	7623,5	97,9%	97,9%	100,0%
Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска"	1194309,5	1422579,6	652070,2	641310,1	53,7%	45,1%	98,3%
Местный бюджет	784914,3	796728,2	494523,0	492493,8	62,7%	61,8%	99,6%
Бюджет автономного округа	400507,7	616963,9	157547,2	148816,3	37,2%	24,1%	94,5%
Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"	454545,5	454545,5	346286,8	346286,8	76,2%	76,2%	100,0%
Местный бюджет	4545,5	4545,5	3462,9	3462,9	76,2%	76,2%	100,0%
Бюджет автономного округа	450000,0	450000,0	342823,9	342823,9	76,2%	76,2%	100,0%
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска"	253265,6	155006,6	81469,6	81451,0	32,2%	52,5%	100,0%
Местный бюджет	253265,6	155006,6	81469,6	81451,0	32,2%	52,5%	100,0%
Федеральный бюджет
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска"	1071535,1	1146739,1	244300,2	244300,2	22,8%	21,3%	100,0%
Местный бюджет	235308,5	235308,5	101143,6	101143,6	43,0%	43,0%	100,0%
Бюджет автономного округа	836226,6	911430,6	143156,6	143156,6	17,1%	15,7%	100,0%
Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске"	287806,4	308324,0	216846,8	213803,2	74,3%	69,3%	98,6%
Местный бюджет	191266,9	196210,9	148346,8	148302,8	77,5%	75,6%	100,0%
Бюджет автономного округа	96539,5	112113,1	68500,0	65500,4	67,8%	58,4%	95,6%
Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске"	3780,0	3780,0	565,4	565,4	15,0%	15,0%	100,0%
Местный бюджет	3780,0	3780,0	565,4	565,4	15,0%	15,0%	100,0%
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска"	110575,5	132570,2	78231,7	78231,7	70,7%	59,0%	100,0%
Местный бюджет	110575,5	131970,9	77632,4	77632,4	70,2%	58,8%	100,0%
Федеральный бюджет	0,0	599,3	599,3	599,3		100,0%	100,0%
Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска"	153685,7	153685,8	97622,5	97622,5	63,5%	63,5%	100,0%
Местный бюджет	129171,4	129171,5	87973,5	87973,5	68,1%	68,1%	100,0%
Бюджет автономного округа	24514,3	24514,3	9649,0	9649,0	39,4%	39,4%	100,0%
Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска"	364470,0	761595,8	684896,6	684896,6	187,9%	89,9%	100,0%
Местный бюджет	26270,0	44794,6	33395,5	33395,5	127,1%	74,6%	100,0%
Бюджет автономного округа	338200,0	716801,2	651501,1	651501,1	192,6%	90,9%	100,0%
Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска"	423016,0	803978,8	217030,1	214567,1	50,7%	26,7%	98,9%
Местный бюджет	61178,3	98608,8	33267,2	33267,2	54,4%	33,7%	100,0%
Бюджет автономного округа	361837,7	705370,0	183762,9	181299,9	50,1%	25,7%	98,7%
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске"	465643,8	471132,9	331086,5	330414,0	71,0%	70,1%	99,8%
Местный бюджет	444180,3	449818,3	318868,0	318758,2	71,8%	70,9%	100,0%
Бюджет автономного округа	12046,9	12046,9	7105,0	6542,3	54,3%	54,3%	92,1%
Федеральный бюджет	9416,6	9267,7	5113,5	5113,5	54,3%	55,2%	100,0%
Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска"	38726,1	57362,0	24090,0	24055,2	62,1%	41,9%	99,9%
Местный бюджет	28588,0	42357,0	17818,4	17818,4	62,3%	42,1%	100,0%
Бюджет автономного округа	10138,1	15005,0	6271,6	6236,8	61,5%	41,6%	99,4%
Всего программные расходы в т.ч.	11983990,3	13337928,0	6768078,2	6675419,4	55,7%	50,0%	98,6%
Программные расходы в т.ч.	11983990,3	13337928,0	6768078,2	6675419,4	55,7%	50,0%	98,6%
Местный бюджет	4055610,4	4089419,8	2492072,6	2485787,9	61,3%	60,8%	99,7%
Бюджет автономного округа	7894910,9	9012986,2	4253286,0	4166911,9	52,8%	46,2%	98,0%
Федеральный бюджет	33469,0	235522,0	22719,6	22719,6	67,9%	9,6%	100,0%

Расходная часть бюджета исполнена в сумме 5 835 691,3 тыс. рублей, что составляет 43,9 % от плановых показателей на 2020 год.

Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов в сравнении с запланированными значениями на 01 августа 2020 года

Ед.изм: тыс. рублей
Наименование показателя	Код расхода по КФСР	Утвержденный план	Уточненный план на отчетный период	Исполнено за отчетный период	Процент исполнения к утвержденному плану	Процент исполнения к уточненному плану
Общегосударственные вопросы	0100	883 378,1	786 548,9	433 924,6	49,1%	55,2%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	5 361,8	5 361,8	3 450,6	64,4%	64,4%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	27 385,7	27 385,7	16 464,6	60,1%	60,1%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	216 705,7	216 705,7	146 043,0	67,4%	67,4%
Судебная система	0105	28,1	28,1	0,0	0,0%	0,0%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	71 212,8	71 169,5	47 741,9	67,0%	67,1%
Резервные фонды	0111	129 033,3	30 774,3	0,0	0,0%	0,0%
Другие общегосударственные вопросы	0113	433 650,7	435 123,8	220 224,5	50,8%	50,6%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	129 630,7	152 387,2	78 172,5	60,3%	51,3%
Органы юстиции	0304	9 857,6	9 411,3	5 142,9	52,2%	54,6%
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	112 500,5	135 703,3	71 425,3	63,5%	52,6%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	7 272,6	7 272,6	1 604,3	22,1%	22,1%
Национальная экономика	0400	1 888 598,2	2 066 427,1	686 943,2	36,4%	33,2%
Общеэкономические вопросы	0401	2 155,9	8 535,9	178,1	8,3%	2,1%
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	7 603,1	17 632,1	2 806,7	36,9%	15,9%
Транспорт	0408	126 653,2	126 653,2	77 941,0	61,5%	61,5%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	1 396 947,5	1 603 738,8	420 342,7	30,1%	26,2%
Связь и информатика	0410	15 572,1	15 255,0	5 491,9	35,3%	36,0%
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	339 666,4	294 612,1	180 182,8	53,0%	61,2%
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	1 574 533,1	2 460 550,8	1 117 012,5	70,9%	45,4%
Жилищное хозяйство	0501	209 598,4	514 355,6	93 278,9	44,5%	18,1%
Коммунальное хозяйство	0502	433 871,4	833 034,3	676 436,7	155,9%	81,2%
Благоустройство	0503	870 044,6	1 051 960,1	311 650,6	35,8%	29,6%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	61 018,7	61 200,8	35 646,3	58,4%	58,2%
Охрана окружающей среды	0600	168,6	168,6	0,0	0,0%	0,0%
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	0605	168,6	168,6	0,0	0,0%	0,0%
Образование	0700	6 360 719,9	6 985 749,2	3 047 246,1	47,9%	43,6%
Дошкольное образование	0701	1 910 164,2	1 938 887,4	961 335,5	50,3%	49,6%
Общее образование	0702	3 505 969,9	3 675 749,9	1 555 746,7	44,4%	42,3%
Дополнительное образование детей	0703	322 149,4	328 224,7	202 109,2	62,7%	61,6%
Молодежная политика	0707	487 054,9	851 008,9	230 564,8	47,3%	27,1%
Другие вопросы в области образования	0709	135 381,5	191 878,3	97 489,9	72,0%	50,8%
Культура и кинематография	0800	200 185,3	200 249,3	127 700,2	63,8%	63,8%
Культура	0801	194 235,5	194 649,5	124 313,4	64,0%	63,9%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	5 949,8	5 599,8	3 386,8	56,9%	60,5%
Здравоохранение	0900	5 521,4	5 521,4	405,2	7,3%	7,3%
Другие вопросы в области здравоохранения	0909	5 521,4	5 521,4	405,2	7,3%	7,3%
Социальная политика	1000	392 423,5	361 534,6	183 497,8	46,8%	50,8%
Пенсионное обеспечение	1001	7 817,3	7 817,3	3 980,7	50,9%	50,9%
Социальное обслуживание населения	1002	23 942,1	23 942,1	15 978,5	66,7%	66,7%
Социальное обеспечение населения	1003	18 231,8	20 130,5	3 765,0	20,7%	18,7%
Охрана семьи и детства	1004	209 545,9	186 742,7	77 215,3	36,8%	41,3%
Другие вопросы в области социальной политики	1006	132 886,4	122 902,0	82 558,3	62,1%	67,2%
Физическая культура и спорт	1100	494 806,4	211 556,4	118 011,6	23,9%	55,8%
Физическая культура	1101	170 607,7	172 357,7	96 455,8	56,5%	56,0%
Массовый спорт	1102	300 000,0	15 000,0	7 885,0	2,6%	52,6%
Спорт высших достижений	1103	714,4	714,4	0,0	0,0%	0,0%
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	1105	23 484,3	23 484,3	13 670,8	58,2%	58,2%
Средства массовой информации	1200	49 025,1	64 639,2	40 883,5	83,4%	63,2%
Периодическая печать и издательства	1202	44 941,1	45 202,9	23 179,3	51,6%	51,3%
Другие вопросы в области средств массовой информации	1204	4 084,0	19 436,3	17 704,2	433,5%	91,1%
Обслуживание государственного и муниципального долга	1300	5 000,0	5 000,0	1 894,1	37,9%	37,9%
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1301	5 000,0	5 000,0	1 894,1	37,9%	37,9%
Расходы бюджета - ИТОГО		11 983 990,3	13 300 332,7	5 835 691,3	48,7%	43,9%

Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе муниципальных программ в сравнении с запланированными значениями на 01 августа 2020 года

Ед.изм: тыс. рублей
Наименование муниципальной программы	Утвержденный план	Уточненный план на отчетный период	Исполнено за отчетный период	Процент исполнения к утвержденному плану	Процент исполнения к уточненному плану
Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске"	2 897,6	2 897,6	0,0	0,0%	0,0%
Местный бюджет	2 897,6	2 897,6	0,0	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске"	12 051,5	12 051,5	3 855,7	32,0%	32,0%
Местный бюджет	7 416,2	7 416,2	1 473,3	19,9%	19,9%
Бюджет автономного округа	4 607,2	4 607,2	2 382,4	51,7%	51,7%
Федеральный бюджет	28,1	28,1	0,0	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске"	497 435,8	214 118,7	117 684,7	23,7%	55,0%
Местный бюджет	209 031,4	209 031,4	117 219,9	56,1%	56,1%
Бюджет автономного округа	288 200,8	4 883,7	464,8	0,2%	9,5%
Федеральный бюджет	203,6	203,6	0,0	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске"	193 291,0	193 705,0	124 417,4	64,4%	64,2%
Местный бюджет	192 566,4	192 566,4	123 985,7	64,4%	64,4%
Бюджет автономного округа	724,6	1 138,6	431,7	59,6%	37,9%
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске"	6 042 800,4	6 259 444,7	2 874 292,0	47,6%	45,9%
Местный бюджет	1 151 467,5	1 167 974,4	627 128,8	54,5%	53,7%
Бюджет автономного округа	4 891 332,9	5 061 394,1	2 247 163,2	45,9%	44,4%
Федеральный бюджет	0,0	30 076,2	0,0	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска"	225 604,8	581 162,7	83 446,2	37,0%	14,4%
Местный бюджет	38 426,5	44 796,6	7 523,8	19,6%	16,8%
Бюджет автономного округа	172 245,1	352 773,2	59 703,5	34,7%	16,9%
Федеральный бюджет	14 933,2	183 592,9	16 218,9	108,6%	8,8%
Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска"	171 043,0	164 672,8	74 518,2	43,6%	45,3%
Местный бюджет	171 043,0	164 672,8	74 518,2	43,6%	45,3%
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске"	17 507,0	19 553,1	6 077,4	34,7%	31,1%
Местный бюджет	9 717,5	11 763,6	6 077,4	62,5%	51,7%
Бюджет автономного округа	7 789,5	7 789,5	0,0	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска"	1 194 309,5	1 422 579,6	586 868,3	49,1%	41,3%
Местный бюджет	784 914,3	796 728,2	446 698,1	56,9%	56,1%
Бюджет автономного округа	400 507,7	616 963,9	140 170,2	35,0%	22,7%
Федеральный бюджет	8 887,5	8 887,5	0,0	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"	454 545,5	454 545,5	297 633,2	65,5%	65,5%
Местный бюджет	4 545,5	4 545,5	2 976,3	65,5%	65,5%
Бюджет автономного округа	450 000,0	450 000,0	294 656,9	65,5%	65,5%
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска"	253 265,6	155 006,6	71 175,6	28,1%	45,9%
Местный бюджет	253 265,6	155 006,6	71 175,6	28,1%	45,9%
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска"	1 071 535,1	1 146 739,1	78 967,8	7,4%	6,9%
Местный бюджет	235 308,5	235 308,5	78 967,8	33,6%	33,6%
Бюджет автономного округа	836 226,6	911 430,6	0,0	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске"	287 806,4	292 750,4	188 918,0	65,6%	64,5%
Местный бюджет	191 266,9	196 210,9	132 499,3	69,3%	67,5%
Бюджет автономного округа	96 539,5	96 539,5	56 418,7	58,4%	58,4%
Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске"	3 780,0	3 780,0	565,4	15,0%	15,0%
Местный бюджет	3 780,0	3 780,0	565,4	15,0%	15,0%
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска"	110 575,5	132 570,2	69 379,3	62,7%	52,3%
Местный бюджет	110 575,5	131 970,9	68 780,0	62,2%	52,1%
Федеральный бюджет	0,0	599,3	599,3	0,0%	100,0%
Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска"	153 685,7	153 685,8	84 668,9	55,1%	55,1%
Местный бюджет	129 171,4	129 171,5	76 997,7	59,6%	59,6%
Бюджет автономного округа	24 514,3	24 514,3	7 671,2	31,3%	31,3%
Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска"	364 470,0	761 595,8	651 709,2	178,8%	85,6%
Местный бюджет	26 270,0	44 794,6	31 736,2	120,8%	70,8%
Бюджет автономного округа	338 200,0	716 801,2	619 973,0	183,3%	86,5%
Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска"	423 016,0	803 978,8	211 889,8	50,1%	26,4%
Местный бюджет	61 178,3	98 608,8	30 589,9	50,0%	31,0%
Бюджет автономного округа	361 837,7	705 370,0	181 299,9	50,1%	25,7%
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске"	465 643,8	471 132,9	293 594,1	63,1%	62,3%
Местный бюджет	444 180,3	449 818,3	283 058,6	63,7%	62,9%
Бюджет автономного округа	12 046,9	12 046,9	6 014,6	49,9%	49,9%
Федеральный бюджет	9 416,6	9 267,7	4 520,9	48,0%	48,8%
Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска"	38 726,1	54 361,9	16 030,1	41,4%	29,5%
Местный бюджет	28 588,0	42 356,9	10 119,3	35,4%	23,9%
Бюджет автономного округа	10 138,1	12 005,0	5 910,8	58,3%	49,2%
Всего программные расходы в т.ч.	11 983 990,3	13 300 332,7	5 835 691,3	48,7%	43,9%
Местный бюджет	4 055 610,4	4 089 419,7	2 192 091,3	54,1%	53,6%
Бюджет автономного округа	7 894 910,9	8 978 257,7	3 622 260,9	45,9%	40,3%
Федеральный бюджет	33 469,0	232 655,3	21 339,1	63,8%	9,2%

Расходная часть бюджета исполнена в сумме 5 031 577,5 тыс. рублей, что составляет 37,8 % от плановых показателей на 2020 год.

Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов в сравнении с запланированными значениями на 01 июля 2020 года

Ед.изм: тыс. рублей
Наименование показателя	Код расхода по КФСР	Утвержденный план	Уточненный план на отчетный период	Исполнено за отчетный период	Процент исполнения к утвержденному плану	Процент исполнения к уточненному плану
Общегосударственные вопросы	0100	883 378,1	797 277,9	377 009,7	42,7%	47,3%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	5 361,8	5 361,8	2 937,8	54,8%	54,8%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	27 385,7	27 385,7	14 377,7	52,5%	52,5%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	216 705,7	216 705,7	129 149,3	59,6%	59,6%
Судебная система	0105	28,1	28,1	0,0	0,0%	0,0%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	71 212,8	71 169,5	41 932,9	58,9%	58,9%
Резервные фонды	0111	129 033,3	41 503,3	0,0	0,0%	0,0%
Другие общегосударственные вопросы	0113	433 650,7	435 123,8	188 612,0	43,5%	43,3%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	129 630,7	149 421,2	58 056,6	44,8%	38,9%
Органы юстиции	0304	9 857,6	9 411,3	4 632,6	47,0%	49,2%
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	112 500,5	132 737,4	53 069,7	47,2%	40,0%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	7 272,6	7 272,5	354,3	4,9%	4,9%
Национальная экономика	0400	1 888 598,2	2 057 053,9	501 373,7	26,5%	24,4%
Общеэкономические вопросы	0401	2 155,9	8 535,9	178,1	8,3%	2,1%
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	7 603,1	7 603,1	1 423,2	18,7%	18,7%
Транспорт	0408	126 653,2	126 653,2	60 792,8	48,0%	48,0%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	1 396 947,5	1 603 694,6	272 693,3	19,5%	17,0%
Связь и информатика	0410	15 572,1	15 985,0	3 393,0	21,8%	21,2%
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	339 666,4	294 582,1	162 893,3	48,0%	55,3%
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	1 574 533,1	2 460 595,0	1 023 546,6	65,0%	41,6%
Жилищное хозяйство	0501	209 598,4	514 355,6	86 240,3	41,1%	16,8%
Коммунальное хозяйство	0502	433 871,4	833 034,3	669 029,0	154,2%	80,3%
Благоустройство	0503	870 044,6	1 052 032,8	238 031,3	27,4%	22,6%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	61 018,7	61 172,3	30 246,0	49,6%	49,4%
Охрана окружающей среды	0600	168,6	168,6	0,0	0,0%	0,0%
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	0605	168,6	168,6	0,0	0,0%	0,0%
Образование	0700	6 360 719,9	6 990 081,2	2 665 659,3	41,9%	38,1%
Дошкольное образование	0701	1 910 164,2	1 938 468,7	872 681,0	45,7%	45,0%
Общее образование	0702	3 505 969,9	3 672 166,3	1 314 242,0	37,5%	35,8%
Дополнительное образование детей	0703	322 149,4	326 701,8	177 906,9	55,2%	54,5%
Молодежная политика	0707	487 054,9	860 336,5	226 276,0	46,5%	26,3%
Другие вопросы в области образования	0709	135 381,5	192 407,9	74 553,4	55,1%	38,7%
Культура и кинематография	0800	200 185,3	200 249,3	103 114,8	51,5%	51,5%
Культура	0801	194 235,5	194 649,5	99 728,0	51,3%	51,2%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	5 949,8	5 599,8	3 386,8	56,9%	60,5%
Здравоохранение	0900	5 521,4	5 521,4	0,0	0,0%	0,0%
Другие вопросы в области здравоохранения	0909	5 521,4	5 521,4	0,0	0,0%	0,0%
Социальная политика	1000	392 423,5	383 409,6	164 007,4	41,8%	42,8%
Пенсионное обеспечение	1001	7 817,3	7 817,3	3 309,9	42,3%	42,3%
Социальное обслуживание населения	1002	23 942,1	23 942,1	14 337,4	59,9%	59,9%
Социальное обеспечение населения	1003	18 231,8	20 130,5	3 765,0	20,7%	18,7%
Охрана семьи и детства	1004	209 545,9	207 051,7	67 390,0	32,2%	32,5%
Другие вопросы в области социальной политики	1006	132 886,4	124 468,0	75 205,1	56,6%	60,4%
Физическая культура и спорт	1100	494 806,4	211 556,4	101 004,1	20,4%	47,7%
Физическая культура	1101	170 607,7	172 357,7	80 999,0	47,5%	47,0%
Массовый спорт	1102	300 000,0	15 000,0	7 885,0	2,6%	52,6%
Спорт высших достижений	1103	714,4	714,4	0,0	0,0%	0,0%
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	1105	23 484,3	23 484,3	12 120,1	51,6%	51,6%
Средства массовой информации	1200	49 025,1	64 639,2	36 133,7	73,7%	55,9%
Периодическая печать и издательства	1202	44 941,1	45 202,9	18 843,0	41,9%	41,7%
Другие вопросы в области средств массовой информации	1204	4 084,0	19 436,3	17 290,7	423,4%	89,0%
Обслуживание государственного и муниципального долга	1300	5 000,0	5 000,0	1 671,6	33,4%	33,4%
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1301	5 000,0	5 000,0	1 671,6	33,4%	33,4%
Расходы бюджета - ИТОГО		11 983 990,3	13 324 973,7	5 031 577,5	42,0%	37,8%

Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе муниципальных программ в сравнении с запланированными значениями на 01 июля 2020 года

Ед.изм: тыс. рублей
Наименование муниципальной программы	Утвержденный план	Уточненный план на отчетный период	Исполнено за отчетный период	Процент исполнения к утвержденному плану	Процент исполнения к уточненному плану
Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске"	2 897,6	2 897,6	0,0	0,0%	0,0%
Местный бюджет	2 897,6	2 897,6	0,0	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске"	12 051,5	12 051,5	2 214,2	18,4%	18,4%
Местный бюджет	7 416,2	7 416,2	386,3	5,2%	5,2%
Бюджет автономного округа	4 607,2	4 607,2	1 827,9	39,7%	39,7%
Федеральный бюджет	28,1	28,1	0,0	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске"	497 435,8	214 118,7	100 647,9	20,2%	47,0%
Местный бюджет	209 031,4	209 031,4	100 345,6	48,0%	48,0%
Бюджет автономного округа	288 200,8	4 883,7	302,3	0,1%	6,2%
Федеральный бюджет	203,6	203,6	0,0	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске"	193 291,0	193 705,0	99 832,0	51,6%	51,5%
Местный бюджет	192 566,4	192 566,4	99 429,9	51,6%	51,6%
Бюджет автономного округа	724,6	1 138,6	402,1	55,5%	35,3%
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске"	6 042 800,4	6 284 085,7	2 493 408,1	41,3%	39,7%
Местный бюджет	1 151 467,5	1 167 974,4	511 763,6	44,4%	43,8%
Бюджет автономного округа	4 891 332,9	5 086 035,1	1 981 644,5	40,5%	39,0%
Федеральный бюджет	0,0	30 076,2	0,0	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска"	225 604,8	581 162,7	79 603,8	35,3%	13,7%
Местный бюджет	38 426,5	44 796,6	7 523,8	19,6%	16,8%
Бюджет автономного округа	172 245,1	352 773,2	55 861,1	32,4%	15,8%
Федеральный бюджет	14 933,2	183 592,9	16 218,9	108,6%	8,8%
Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска"	171 043,0	164 672,8	66 500,1	38,9%	40,4%
Местный бюджет	171 043,0	164 672,8	66 500,1	38,9%	40,4%
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске"	17 507,0	19 553,1	1 009,0	5,8%	5,2%
Местный бюджет	9 717,5	11 763,6	1 009,0	10,4%	8,6%
Бюджет автономного округа	7 789,5	7 789,5	0,0	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска"	1 194 309,5	1 422 579,6	412 838,6	34,6%	29,0%
Местный бюджет	784 914,3	796 728,2	375 893,5	47,9%	47,2%
Бюджет автономного округа	400 507,7	616 963,9	36 945,1	9,2%	6,0%
Федеральный бюджет	8 887,5	8 887,5	0,0	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"	454 545,5	454 545,5	233 609,6	51,4%	51,4%
Местный бюджет	4 545,5	4 545,5	2 336,1	51,4%	51,4%
Бюджет автономного округа	450 000,0	450 000,0	231 273,5	51,4%	51,4%
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска"	253 265,6	165 735,6	61 511,9	24,3%	37,1%
Местный бюджет	253 265,6	165 735,6	61 511,9	24,3%	37,1%
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска"	1 071 535,1	1 146 739,1	61 541,1	5,7%	5,4%
Местный бюджет	235 308,5	235 308,5	61 541,1	26,2%	26,2%
Бюджет автономного округа	836 226,6	911 430,6	0,0	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске"	287 806,4	295 016,3	167 056,3	58,0%	56,6%
Местный бюджет	191 266,9	198 476,8	119 302,0	62,4%	60,1%
Бюджет автономного округа	96 539,5	96 539,5	47 754,3	49,5%	49,5%
Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске"	3 780,0	3 780,0	565,4	15,0%	15,0%
Местный бюджет	3 780,0	3 780,0	565,4	15,0%	15,0%
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска"	110 575,5	129 604,2	52 092,7	47,1%	40,2%
Местный бюджет	110 575,5	129 604,2	52 092,7	47,1%	40,2%
Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска"	153 685,7	153 685,8	75 269,4	49,0%	49,0%
Местный бюджет	129 171,4	129 171,5	67 598,2	52,3%	52,3%
Бюджет автономного округа	24 514,3	24 514,3	7 671,2	31,3%	31,3%
Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска"	364 470,0	761 595,8	651 409,2	178,7%	85,5%
Местный бюджет	26 270,0	44 794,6	31 436,2	119,7%	70,2%
Бюджет автономного округа	338 200,0	716 801,2	619 973,0	183,3%	86,5%
Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска"	423 016,0	803 978,8	207 883,2	49,1%	25,9%
Местный бюджет	61 178,3	98 608,8	28 058,9	45,9%	28,5%
Бюджет автономного округа	361 837,7	705 370,0	179 824,3	49,7%	25,5%
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске"	465 643,8	471 132,9	252 297,7	54,2%	53,6%
Местный бюджет	444 180,3	450 115,7	243 175,8	54,7%	54,0%
Бюджет автономного округа	12 046,9	12 046,9	5 408,7	44,9%	44,9%
Федеральный бюджет	9 416,6	8 970,3	3 713,2	39,4%	41,4%
Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска"	38 726,1	44 333,0	12 287,3	31,7%	27,7%
Местный бюджет	28 588,0	32 328,0	7 489,0	26,2%	23,2%
Бюджет автономного округа	10 138,1	12 005,0	4 798,3	47,3%	40,0%
Всего программные расходы в т.ч.	11 983 990,3	13 324 973,7	5 031 577,5	42,0%	37,8%
Местный бюджет	4 055 610,4	4 090 316,4	1 837 959,1	45,3%	44,9%
Бюджет автономного округа	7 894 910,9	9 002 898,7	3 173 686,3	40,2%	35,3%
Федеральный бюджет	33 469,0	231 758,6	19 932,1	59,6%	8,6%

Расходная часть бюджета исполнена в сумме 4 005 952,3 тыс. рублей, что составляет 30,1 % от плановых показателей на 2020 год.

Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов в сравнении с запланированными значениями на 01 июня 2020 года

Ед.изм: тыс. рублей
Наименование показателя	Код расхода по КФСР	Утвержденный план	Уточненный план на отчетный период	Исполнено за отчетный период	Процент исполнения к утвержденному плану	Процент исполнения к уточненному плану
Общегосударственные вопросы	0100	883 378,1	813 082,1	318 637,8	36,1%	39,2%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	5 361,8	5 361,8	2 605,9	48,6%	48,6%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	27 385,7	27 385,7	11 914,0	43,5%	43,5%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	216 705,7	216 705,7	112 026,5	51,7%	51,7%
Судебная система	0105	28,1	28,1	0,0	0,0%	0,0%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	71 212,8	71 169,5	36 402,4	51,1%	51,1%
Резервные фонды	0111	129 033,3	64 516,1	0,0	0,0%	0,0%
Другие общегосударственные вопросы	0113	433 650,7	427 915,2	155 689,0	35,9%	36,4%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	129 630,7	131 298,7	49 622,1	38,3%	37,8%
Органы юстиции	0304	9 857,6	9 857,6	3 952,9	40,1%	40,1%
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	112 500,5	114 168,5	45 314,9	40,3%	39,7%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	7 272,6	7 272,6	354,3	4,9%	4,9%
Национальная экономика	0400	1 888 598,2	2 102 482,0	432 016,9	22,9%	20,5%
Общеэкономические вопросы	0401	2 155,9	2 878,4	68,7	3,2%	2,4%
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	7 603,1	7 603,1	1 423,2	18,7%	18,7%
Транспорт	0408	126 653,2	126 653,2	54 391,0	42,9%	42,9%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	1 396 947,5	1 603 694,5	235 366,7	16,8%	14,7%
Связь и информатика	0410	15 572,1	15 985,0	2 842,1	18,3%	17,8%
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	339 666,4	345 667,8	137 925,2	40,6%	39,9%
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	1 574 533,1	2 452 095,0	896 842,2	57,0%	36,6%
Жилищное хозяйство	0501	209 598,4	512 587,2	80 787,9	38,5%	15,8%
Коммунальное хозяйство	0502	433 871,4	833 034,2	592 812,2	136,6%	71,2%
Благоустройство	0503	870 044,6	1 045 454,9	196 372,1	22,6%	18,8%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	61 018,7	61 018,7	26 870,0	44,0%	44,0%
Охрана окружающей среды	0600	168,6	168,6	0,0	0,0%	0,0%
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	0605	168,6	168,6	0,0	0,0%	0,0%
Образование	0700	6 360 719,9	6 940 294,5	2 002 634,5	31,5%	28,9%
Дошкольное образование	0701	1 910 164,2	1 945 347,4	604 423,2	31,6%	31,1%
Общее образование	0702	3 505 969,9	3 673 327,5	971 345,1	27,7%	26,4%
Дополнительное образование детей	0703	322 149,4	326 701,9	139 289,3	43,2%	42,6%
Молодежная политика	0707	487 054,9	860 336,5	225 328,9	46,3%	26,2%
Другие вопросы в области образования	0709	135 381,5	134 581,2	62 248,0	46,0%	46,3%
Культура и кинематография	0800	200 185,3	200 599,3	79 858,1	39,9%	39,8%
Культура	0801	194 235,5	194 649,5	76 569,3	39,4%	39,3%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	5 949,8	5 949,8	3 288,8	55,3%	55,3%
Здравоохранение	0900	5 521,4	5 521,4	0,0	0,0%	0,0%
Другие вопросы в области здравоохранения	0909	5 521,4	5 521,4	0,0	0,0%	0,0%
Социальная политика	1000	392 423,5	383 059,6	134 551,8	34,3%	35,1%
Пенсионное обеспечение	1001	7 817,3	7 817,3	2 634,1	33,7%	33,7%
Социальное обслуживание населения	1002	23 942,1	23 942,1	12 365,4	51,6%	51,6%
Социальное обеспечение населения	1003	18 231,8	20 130,5	3 765,0	20,7%	18,7%
Охрана семьи и детства	1004	209 545,9	207 051,7	58 366,3	27,9%	28,2%
Другие вопросы в области социальной политики	1006	132 886,4	124 118,0	57 421,0	43,2%	46,3%
Физическая культура и спорт	1100	494 806,4	210 956,4	74 019,6	15,0%	35,1%
Физическая культура	1101	170 607,7	171 757,7	64 293,6	37,7%	37,4%
Массовый спорт	1102	300 000,0	15 000,0	0,0	0,0%	0,0%
Спорт высших достижений	1103	714,4	714,4	0,0	0,0%	0,0%
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	1105	23 484,3	23 484,3	9 726,0	41,4%	41,4%
Средства массовой информации	1200	49 025,1	64 639,2	16 362,8	33,4%	25,3%
Периодическая печать и издательства	1202	44 941,1	45 202,9	14 042,0	31,2%	31,1%
Другие вопросы в области средств массовой информации	1204	4 084,0	19 436,3	2 320,8	56,8%	11,9%
Обслуживание государственного и муниципального долга	1300	5 000,0	5 000,0	1 406,5	28,1%	28,1%
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1301	5 000,0	5 000,0	1 406,5	28,1%	28,1%
Расходы бюджета - ИТОГО		11 983 990,3	13 309 196,8	4 005 952,3	33,4%	30,1%

Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе муниципальных программ в сравнении с запланированными значениями на 01 июня 2020 года

Ед.изм: тыс. рублей
Наименование муниципальной программы	Утвержденный план	Уточненный план на отчетный период	Исполнено за отчетный период	Процент исполнения к утвержденному плану	Процент исполнения к уточненному плану
Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске"	2 897,6	2 897,6	0,0	0,0%	0,0%
Местный бюджет	2 897,6	2 897,6	0,0	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске"	12 051,5	12 051,5	1 867,7	15,5%	15,5%
Местный бюджет	7 416,2	7 416,2	386,3	5,2%	5,2%
Бюджет автономного округа	4 607,2	4 607,2	1 481,4	32,2%	32,2%
Федеральный бюджет	28,1	28,1	0,0	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске"	497 435,8	213 518,7	74 456,7	15,0%	34,9%
Местный бюджет	209 031,4	209 031,4	74 201,9	35,5%	35,5%
Бюджет автономного округа	288 200,8	4 283,7	254,8	0,1%	5,9%
Федеральный бюджет	203,6	203,6	0,0	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске"	193 291,0	193 705,0	76 575,3	39,6%	39,5%
Местный бюджет	192 566,4	192 566,4	76 300,7	39,6%	39,6%
Бюджет автономного округа	724,6	1 138,6	274,6	37,9%	24,1%
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске"	6 042 800,4	6 234 299,0	1 828 666,1	30,3%	29,3%
Местный бюджет	1 151 467,5	1 119 147,8	440 575,3	38,3%	39,4%
Бюджет автономного округа	4 891 332,9	5 085 075,0	1 388 090,8	28,4%	27,3%
Федеральный бюджет	0,0	30 076,2	0,0	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска"	225 604,8	581 162,6	74 967,7	33,2%	12,9%
Местный бюджет	38 426,5	44 796,6	7 143,7	18,6%	15,9%
Бюджет автономного округа	172 245,1	352 773,2	51 605,1	30,0%	14,6%
Федеральный бюджет	14 933,2	183 592,8	16 218,9	108,6%	8,8%
Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска"	171 043,0	164 672,8	58 463,8	34,2%	35,5%
Местный бюджет	171 043,0	164 672,8	58 463,8	34,2%	35,5%
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске"	17 507,0	19 553,1	1 009,0	5,8%	5,2%
Местный бюджет	9 717,5	11 763,6	1 009,0	10,4%	8,6%
Бюджет автономного округа	7 789,5	7 789,5	0,0	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска"	1 194 309,5	1 462 906,3	360 849,8	30,2%	24,7%
Местный бюджет	784 914,3	845 554,8	326 241,6	41,6%	38,6%
Бюджет автономного округа	400 507,7	608 464,0	34 608,2	8,6%	5,7%
Федеральный бюджет	8 887,5	8 887,5	0,0	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"	454 545,5	454 545,5	187 828,3	41,3%	41,3%
Местный бюджет	4 545,5	4 545,5	1 878,3	41,3%	41,3%
Бюджет автономного округа	450 000,0	450 000,0	185 950,0	41,3%	41,3%
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска"	253 265,6	188 748,4	52 970,3	20,9%	28,1%
Местный бюджет	253 265,6	188 748,4	52 970,3	20,9%	28,1%
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска"	1 071 535,1	1 146 739,1	55 139,4	5,1%	4,8%
Местный бюджет	235 308,5	235 308,5	55 139,4	23,4%	23,4%
Бюджет автономного округа	836 226,6	911 430,6	0,0	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске"	287 806,4	295 016,3	119 279,6	41,4%	40,4%
Местный бюджет	191 266,9	198 476,8	79 842,4	41,7%	40,2%
Бюджет автономного округа	96 539,5	96 539,5	39 437,2	40,9%	40,9%
Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске"	3 780,0	3 780,0	565,4	15,0%	15,0%
Местный бюджет	3 780,0	3 780,0	565,4	15,0%	15,0%
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска"	110 575,5	111 035,4	44 338,0	40,1%	39,9%
Местный бюджет	110 575,5	111 035,4	44 338,0	40,1%	39,9%
Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска"	153 685,7	153 685,8	66 812,2	43,5%	43,5%
Местный бюджет	129 171,4	129 171,5	59 141,0	45,8%	45,8%
Бюджет автономного округа	24 514,3	24 514,3	7 671,2	31,3%	31,3%
Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска"	364 470,0	761 595,8	577 535,3	158,5%	75,8%
Местный бюджет	26 270,0	44 794,6	28 131,7	107,1%	62,8%
Бюджет автономного округа	338 200,0	716 801,2	549 403,6	162,4%	76,6%
Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска"	423 016,0	798 321,2	206 826,6	48,9%	25,9%
Местный бюджет	61 178,3	98 608,8	27 111,8	44,3%	27,5%
Бюджет автономного округа	361 837,7	699 712,4	179 714,8	49,7%	25,7%
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске"	465 643,8	466 238,6	209 921,3	45,1%	45,0%
Местный бюджет	444 180,3	444 775,1	202 320,9	45,5%	45,5%
Бюджет автономного округа	12 046,9	12 046,9	4 251,1	35,3%	35,3%
Федеральный бюджет	9 416,6	9 416,6	3 349,3	35,6%	35,6%
Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска"	38 726,1	44 724,1	7 879,8	20,3%	17,6%
Местный бюджет	28 588,0	32 328,0	6 060,7	21,2%	18,7%
Бюджет автономного округа	10 138,1	12 396,1	1 819,1	17,9%	14,7%
Всего программные расходы в т.ч.	11 983 990,3	13 309 196,8	4 005 952,3	33,4%	30,1%
Местный бюджет	4 055 610,4	4 089 419,8	1 541 822,2	38,0%	37,7%
Бюджет автономного округа	7 894 910,9	8 987 572,2	2 444 561,9	31,0%	27,2%
Федеральный бюджет	33 469,0	232 204,8	19 568,2	58,5%	8,4%

Расходная часть бюджета исполнена в сумме 3 232 702,3 тыс. рублей, что составляет 23,8% от плановых показателей на 2020 год.

Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов в сравнении с запланированными значениями на 01 мая 2020 года

Ед.изм: тыс. рублей
Наименование показателя	Код расхода по КФСР	Утвержденный план	Уточненный план на отчетный период	Исполнено за отчетный период	Процент исполнения к утвержденному плану	Процент исполнения к уточненному плану
Общегосударственные вопросы	0100	883 378,1	813 082,1	272 095,8	30,8%	33,5%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	5 361,8	5 361,8	2 282,1	42,6%	42,6%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	27 385,7	27 385,7	11 248,6	41,1%	41,1%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	216 705,7	216 705,7	96 359,1	44,5%	44,5%
Судебная система	0105	28,1	28,1	0,0	0,0%	0,0%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	71 212,8	71 169,5	33 357,4	46,8%	46,9%
Резервные фонды	0111	129 033,3	64 516,1	0,0	0,0%	0,0%
Другие общегосударственные вопросы	0113	433 650,7	427 915,2	128 848,6	29,7%	30,1%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	129 630,7	131 388,7	43 046,6	33,2%	32,8%
Органы юстиции	0304	9 857,6	9 857,6	3 385,5	34,3%	34,3%
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	112 500,5	114 258,5	39 306,8	34,9%	34,4%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	7 272,6	7 272,6	354,3	4,9%	4,9%
Национальная экономика	0400	1 888 598,2	1 989 390,5	379 539,2	20,1%	19,1%
Общеэкономические вопросы	0401	2 155,9	2 155,9	68,7	3,2%	3,2%
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	7 603,1	7 603,1	281,8	3,7%	3,7%
Транспорт	0408	126 653,2	126 653,2	43 545,6	34,4%	34,4%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	1 396 947,5	1 493 162,8	213 418,9	15,3%	14,3%
Связь и информатика	0410	15 572,1	15 985,0	1 884,3	12,1%	11,8%
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	339 666,4	343 830,5	120 339,9	35,4%	35,0%
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	1 574 533,1	2 562 536,8	844 966,4	53,7%	33,0%
Жилищное хозяйство	0501	209 598,4	514 242,0	74 097,8	35,4%	14,4%
Коммунальное хозяйство	0502	433 871,4	831 744,3	582 211,6	134,2%	70,0%
Благоустройство	0503	870 044,6	1 155 531,8	164 016,7	18,9%	14,2%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	61 018,7	61 018,7	24 640,3	40,4%	40,4%
Охрана окружающей среды	0600	168,6	168,6	0,0	0,0%	0,0%
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	0605	168,6	168,6	0,0	0,0%	0,0%
Образование	0700	6 360 719,9	6 940 917,6	1 447 306,5	22,8%	20,9%
Дошкольное образование	0701	1 910 164,2	1 945 347,4	433 142,5	22,7%	22,3%
Общее образование	0702	3 505 969,9	3 673 327,5	678 158,3	19,3%	18,5%
Дополнительное образование детей	0703	322 149,4	326 701,9	104 046,7	32,3%	31,8%
Молодежная политика	0707	487 054,9	860 959,6	179 946,9	36,9%	20,9%
Другие вопросы в области образования	0709	135 381,5	134 581,2	52 012,1	38,4%	38,6%
Культура и кинематография	0800	200 185,3	200 599,3	66 268,9	33,1%	33,0%
Культура	0801	194 235,5	194 649,5	63 026,1	32,4%	32,4%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	5 949,8	5 949,8	3 242,8	54,5%	54,5%
Здравоохранение	0900	5 521,4	5 521,4	0,0	0,0%	0,0%
Другие вопросы в области здравоохранения	0909	5 521,4	5 521,4	0,0	0,0%	0,0%
Социальная политика	1000	392 423,5	394 282,7	100 111,0	25,5%	25,4%
Пенсионное обеспечение	1001	7 817,3	7 817,3	1 959,2	25,1%	25,1%
Социальное обслуживание населения	1002	23 942,1	23 942,1	10 684,3	44,6%	44,6%
Социальное обеспечение населения	1003	18 231,8	20 156,6	0,0	0,0%	0,0%
Охрана семьи и детства	1004	209 545,9	220 634,6	45 880,9	21,9%	20,8%
Другие вопросы в области социальной политики	1006	132 886,4	121 732,1	41 586,6	31,3%	34,2%
Физическая культура и спорт	1100	494 806,4	495 956,4	66 413,3	13,4%	13,4%
Физическая культура	1101	170 607,7	171 757,7	57 231,4	33,5%	33,3%
Массовый спорт	1102	300 000,0	300 000,0	0,0	0,0%	0,0%
Спорт высших достижений	1103	714,4	714,4	0,0	0,0%	0,0%
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	1105	23 484,3	23 484,3	9 181,9	39,1%	39,1%
Средства массовой информации	1200	49 025,1	67 025,1	11 829,1	24,1%	17,6%
Периодическая печать и издательства	1202	44 941,1	44 941,1	10 181,9	22,7%	22,7%
Другие вопросы в области средств массовой информации	1204	4 084,0	22 084,0	1 647,2	40,3%	7,5%
Обслуживание государственного и муниципального долга	1300	5 000,0	5 000,0	1 125,5	22,5%	22,5%
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1301	5 000,0	5 000,0	1 125,5	22,5%	22,5%
Расходы бюджета - ИТОГО		11 983 990,3	13 605 869,2	3 232 702,3	27,0%	23,8%

Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе муниципальных программ в сравнении с запланированными значениями на 01 мая 2020 года

Ед.изм: тыс. рублей
Наименование муниципальной программы	Утвержденный план	Уточненный план на отчетный период	Исполнено за отчетный период	Процент исполнения к утвержденному плану	Процент исполнения к уточненному плану
Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске"	2 897,6	2 897,6	0,0	0,0%	0,0%
Местный бюджет	2 897,6	2 897,6	0,0	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске"	12 051,5	12 051,5	1 642,1	13,6%	13,6%
Местный бюджет	7 416,2	7 416,2	386,3	5,2%	5,2%
Бюджет автономного округа	4 607,2	4 607,2	1 255,8	27,3%	27,3%
Федеральный бюджет	28,1	28,1	0,0	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске"	497 435,8	498 585,8	66 832,9	13,4%	13,4%
Местный бюджет	209 031,4	209 031,4	66 578,1	31,9%	31,9%
Бюджет автономного округа	288 200,8	289 350,8	254,8	0,1%	0,1%
Федеральный бюджет	203,6	203,6	0,0	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске"	193 291,0	193 705,0	62 986,0	32,6%	32,5%
Местный бюджет	192 566,4	192 566,4	62 768,8	32,6%	32,6%
Бюджет автономного округа	724,6	1 138,6	217,2	30,0%	19,1%
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске"	6 042 800,4	6 248 391,4	1 312 590,1	21,7%	21,0%
Местный бюджет	1 151 467,5	1 119 147,8	375 793,0	32,6%	33,6%
Бюджет автономного округа	4 891 332,9	5 099 167,4	936 797,1	19,2%	18,4%
Федеральный бюджет	0,0	30 076,2	0,0	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска"	225 604,8	581 162,6	70 041,8	31,0%	12,1%
Местный бюджет	38 426,5	44 796,6	6 303,8	16,4%	14,1%
Бюджет автономного округа	172 245,1	352 773,2	48 492,5	28,2%	13,7%
Федеральный бюджет	14 933,2	183 592,8	15 245,5	102,1%	8,3%
Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска"	171 043,0	164 672,8	49 479,8	28,9%	30,0%
Местный бюджет	171 043,0	164 672,8	49 479,8	28,9%	30,0%
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске"	17 507,0	19 553,1	1 009,0	5,8%	5,2%
Местный бюджет	9 717,5	11 763,6	1 009,0	10,4%	8,6%
Бюджет автономного округа	7 789,5	7 789,5	0,0	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска"	1 194 309,5	1 462 906,3	300 859,2	25,2%	20,6%
Местный бюджет	784 914,3	845 554,8	276 191,0	35,2%	32,7%
Бюджет автономного округа	400 507,7	608 464,0	24 668,2	6,2%	4,1%
Федеральный бюджет	8 887,5	8 887,5	0,0	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"	454 545,5	454 545,5	163 355,0	35,9%	35,9%
Местный бюджет	4 545,5	4 545,5	1 633,6	35,9%	35,9%
Бюджет автономного округа	450 000,0	450 000,0	161 721,4	35,9%	35,9%
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска"	253 265,6	188 748,4	48 477,8	19,1%	25,7%
Местный бюджет	253 265,6	188 748,4	48 477,8	19,1%	25,7%
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска"	1 071 535,1	1 146 739,1	44 154,8	4,1%	3,9%
Местный бюджет	235 308,5	235 308,5	44 154,8	18,8%	18,8%
Бюджет автономного округа	836 226,6	911 430,6	0,0	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске"	287 806,4	295 016,3	89 541,2	31,1%	30,4%
Местный бюджет	191 266,9	198 476,8	60 484,7	31,6%	30,5%
Бюджет автономного округа	96 539,5	96 539,5	29 056,5	30,1%	30,1%
Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске"	3 780,0	3 780,0	565,4	15,0%	15,0%
Местный бюджет	3 780,0	3 780,0	565,4	15,0%	15,0%
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска"	110 575,5	111 035,4	38 329,8	34,7%	34,5%
Местный бюджет	110 575,5	111 035,4	38 329,8	34,7%	34,5%
Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска"	153 685,7	153 685,8	62 310,7	40,5%	40,5%
Местный бюджет	129 171,4	129 171,5	54 639,5	42,3%	42,3%
Бюджет автономного округа	24 514,3	24 514,3	7 671,2	31,3%	31,3%
Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска"	364 470,0	761 595,8	577 535,3	158,5%	75,8%
Местный бюджет	26 270,0	44 794,6	28 131,7	107,1%	62,8%
Бюджет автономного округа	338 200,0	716 801,2	549 403,6	162,4%	76,6%
Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска"	423 016,0	797 671,4	161 444,6	38,2%	20,2%
Местный бюджет	61 178,3	98 608,8	22 118,9	36,2%	22,4%
Бюджет автономного округа	361 837,7	699 062,6	139 325,7	38,5%	19,9%
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске"	465 643,8	466 238,6	176 159,3	37,8%	37,8%
Местный бюджет	444 180,3	444 775,1	169 575,0	38,2%	38,1%
Бюджет автономного округа	12 046,9	12 046,9	3 802,5	31,6%	31,6%
Федеральный бюджет	9 416,6	9 416,6	2 781,8	29,5%	29,5%
Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска"	38 726,1	42 886,8	5 387,5	13,9%	12,6%
Местный бюджет	28 588,0	32 328,0	3 790,2	13,3%	11,7%
Бюджет автономного округа	10 138,1	10 558,8	1 597,3	15,8%	15,1%
Всего программные расходы в т.ч.	11 983 990,3	13 605 869,2	3 232 702,3	27,0%	23,8%
Местный бюджет	4 055 610,4	4 089 419,8	1 310 411,2	32,3%	32,0%
Бюджет автономного округа	7 894 910,9	9 284 244,6	1 904 263,8	24,1%	20,5%
Федеральный бюджет	33 469,0	232 204,8	18 027,3	53,9%	7,8%

Расходная часть бюджета исполнена в сумме 2 037 500,1 тыс. рублей, что составляет 15,0% от плановых показателей на 2020 год.

Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов в сравнении с запланированными значениями на 01 апреля 2020 года

Ед.изм: тыс. рублей
Наименование показателя	Код расхода по КФСР	Утвержденный план	Уточненный план на отчетный период	Исполнено за отчетный период	Процент исполнения к утвержденному плану	Процент исполнения к уточненному плану
Общегосударственные вопросы	0100	883 378,1	877 004,4	216 347,3	24,5%	24,7%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	5 361,8	5 361,7	1 949,9	36,4%	36,4%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	27 385,7	27 385,7	7 580,4	27,7%	27,7%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	216 705,7	216 705,7	80 921,4	37,3%	37,3%
Судебная система	0105	28,1	28,1	0,0	0,0%	0,0%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	71 212,8	71 169,5	25 255,8	35,5%	35,5%
Резервные фонды	0111	129 033,3	129 033,3	0,0	0,0%	0,0%
Другие общегосударственные вопросы	0113	433 650,7	427 320,4	100 639,8	23,2%	23,6%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	129 630,7	129 424,1	29 008,6	22,4%	22,4%
Органы юстиции	0304	9 857,6	9 857,6	2 420,8	24,6%	24,6%
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	112 500,5	112 293,9	26 233,5	23,3%	23,4%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	7 272,6	7 272,6	354,3	4,9%	4,9%
Национальная экономика	0400	1 888 598,2	1 968 875,7	253 818,4	13,4%	12,9%
Общеэкономические вопросы	0401	2 155,9	2 155,9	0,0	0,0%	0,0%
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	7 603,1	7 603,1	215,9	2,8%	2,8%
Транспорт	0408	126 653,2	126 653,2	31 180,1	24,6%	24,6%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	1 396 947,5	1 476 752,2	130 504,9	9,3%	8,8%
Связь и информатика	0410	15 572,1	15 620,8	1 453,7	9,3%	9,3%
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	339 666,4	340 090,5	90 463,8	26,6%	26,6%
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	1 574 533,1	2 499 240,9	482 973,0	30,7%	19,3%
Жилищное хозяйство	0501	209 598,4	511 114,3	67 765,5	32,3%	13,3%
Коммунальное хозяйство	0502	433 871,4	812 678,3	282 192,7	65,0%	34,7%
Благоустройство	0503	870 044,6	1 114 429,6	113 970,7	13,1%	10,2%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	61 018,7	61 018,7	19 044,1	31,2%	31,2%
Охрана окружающей среды	0600	168,6	168,6	0,0	0,0%	0,0%
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	0605	168,6	168,6	0,0	0,0%	0,0%
Образование	0700	6 360 719,9	6 934 554,8	889 711,7	14,0%	12,8%
Дошкольное образование	0701	1 910 164,2	1 950 008,5	353 341,0	18,5%	18,1%
Общее образование	0702	3 505 969,9	3 665 163,8	394 823,0	11,3%	10,8%
Дополнительное образование детей	0703	322 149,4	322 489,4	74 514,6	23,1%	23,1%
Молодежная политика	0707	487 054,9	861 560,4	23 883,0	4,9%	2,8%
Другие вопросы в области образования	0709	135 381,5	135 332,7	43 150,1	31,9%	31,9%
Культура и кинематография	0800	200 185,3	200 599,3	47 240,0	23,6%	23,5%
Культура	0801	194 235,5	194 649,5	45 348,0	23,3%	23,3%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	5 949,8	5 949,8	1 892,0	31,8%	31,8%
Здравоохранение	0900	5 521,4	5 521,4	0,0	0,0%	0,0%
Другие вопросы в области здравоохранения	0909	5 521,4	5 521,4	0,0	0,0%	0,0%
Социальная политика	1000	392 423,5	363 110,1	67 682,3	17,2%	18,6%
Пенсионное обеспечение	1001	7 817,3	7 817,3	1 297,5	16,6%	16,6%
Социальное обслуживание населения	1002	23 942,1	23 942,1	8 951,3	37,4%	37,4%
Социальное обеспечение населения	1003	18 231,8	18 231,9	0,0	0,0%	0,0%
Охрана семьи и детства	1004	209 545,9	198 232,4	33 393,9	15,9%	16,8%
Другие вопросы в области социальной политики	1006	132 886,4	114 886,4	24 039,6	18,1%	20,9%
Физическая культура и спорт	1100	494 806,4	495 256,4	42 662,8	8,6%	8,6%
Физическая культура	1101	170 607,7	171 057,7	35 446,3	20,8%	20,7%
Массовый спорт	1102	300 000,0	300 000,0	0,0	0,0%	0,0%
Спорт высших достижений	1103	714,4	714,4	0,0	0,0%	0,0%
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	1105	23 484,3	23 484,3	7 216,5	30,7%	30,7%
Средства массовой информации	1200	49 025,1	67 025,1	7 263,5	14,8%	10,8%
Периодическая печать и издательства	1202	44 941,1	44 941,1	6 789,0	15,1%	15,1%
Другие вопросы в области средств массовой информации	1204	4 084,0	22 084,0	474,5	11,6%	2,1%
Обслуживание государственного и муниципального долга	1300	5 000,0	5 000,0	792,5	15,9%	15,9%
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1301	5 000,0	5 000,0	792,5	15,9%	15,9%
Расходы бюджета - ИТОГО		11 983 990,3	13 545 780,8	2 037 500,1	17,0%	15,0%

Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе муниципальных программ в сравнении с запланированными значениями на 01 апреля 2020 года

Ед.изм: тыс. рублей
Наименование муниципальной программы	Утвержденный план	Уточненный план на отчетный период	Исполнено за отчетный период	Процент исполнения к утвержденному плану	Процент исполнения к уточненному плану
Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске"	2 897,6	2 897,7	0,0	0,0%	0,0%
Местный бюджет	2 897,6	2 897,7	0,0	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске"	12 051,5	12 051,5	1 393,1	11,6%	11,6%
Местный бюджет	7 416,2	7 416,2	386,3	5,2%	5,2%
Бюджет автономного округа	4 607,2	4 607,2	1 006,8	21,9%	21,9%
Федеральный бюджет	28,1	28,1	0,0	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске"	497 435,8	497 885,8	42 843,9	8,6%	8,6%
Местный бюджет	209 031,4	209 031,4	42 589,1	20,4%	20,4%
Бюджет автономного округа	288 200,8	288 650,8	254,8	0,1%	0,1%
Федеральный бюджет	203,6	203,6	0,0	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске"	193 291,0	193 705,0	45 307,9	23,4%	23,4%
Местный бюджет	192 566,4	192 566,4	45 307,9	23,5%	23,5%
Бюджет автономного округа	724,6	1 138,6	0,0	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске"	6 042 800,4	6 242 178,5	904 870,0	15,0%	14,5%
Местный бюджет	1 151 467,5	1 114 036,9	245 184,7	21,3%	22,0%
Бюджет автономного округа	4 891 332,9	5 098 065,4	659 685,3	13,5%	12,9%
Федеральный бюджет	0,0	30 076,2	0,0	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска"	225 604,8	556 835,7	64 609,5	28,6%	11,6%
Местный бюджет	38 426,5	44 796,6	5 814,8	15,1%	13,0%
Бюджет автономного округа	172 245,1	328 474,6	43 549,2	25,3%	13,3%
Федеральный бюджет	14 933,2	183 564,5	15 245,5	102,1%	8,3%
Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска"	171 043,0	164 672,8	40 014,7	23,4%	24,3%
Местный бюджет	171 043,0	164 672,8	40 014,7	23,4%	24,3%
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске"	17 507,0	17 507,0	32,1	0,2%	0,2%
Местный бюджет	9 717,5	9 717,5	32,1	0,3%	0,3%
Бюджет автономного округа	7 789,5	7 789,5	0,0	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска"	1 194 309,5	1 402 265,7	223 461,4	18,7%	15,9%
Местный бюджет	784 914,3	784 914,3	198 793,2	25,3%	25,3%
Бюджет автономного округа	400 507,7	608 463,9	24 668,2	6,2%	4,1%
Федеральный бюджет	8 887,5	8 887,5	0,0	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"	454 545,5	454 545,5	83 730,8	18,4%	18,4%
Местный бюджет	4 545,5	4 545,5	837,3	18,4%	18,4%
Бюджет автономного округа	450 000,0	450 000,0	82 893,5	18,4%	18,4%
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска"	253 265,6	253 265,6	35 106,6	13,9%	13,9%
Местный бюджет	253 265,6	253 265,6	35 106,6	13,9%	13,9%
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска"	1 071 535,1	1 146 739,1	31 672,5	3,0%	2,8%
Местный бюджет	235 308,5	235 308,5	31 672,5	13,5%	13,5%
Бюджет автономного округа	836 226,6	911 430,6	0,0	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске"	287 806,4	287 806,4	57 175,5	19,9%	19,9%
Местный бюджет	191 266,9	191 266,9	37 714,2	19,7%	19,7%
Бюджет автономного округа	96 539,5	96 539,5	19 461,3	20,2%	20,2%
Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске"	3 780,0	3 780,0	565,4	15,0%	15,0%
Местный бюджет	3 780,0	3 780,0	565,4	15,0%	15,0%
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска"	110 575,5	110 575,5	26 233,5	23,7%	23,7%
Местный бюджет	110 575,5	110 575,5	26 233,5	23,7%	23,7%
Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска"	153 685,7	153 685,8	49 828,4	32,4%	32,4%
Местный бюджет	129 171,4	129 171,5	42 157,2	32,6%	32,6%
Бюджет автономного округа	24 514,3	24 514,3	7 671,2	31,3%	31,3%
Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска"	364 470,0	743 071,2	279 069,0	76,6%	37,6%
Местный бюджет	26 270,0	26 270,0	14 064,3	53,5%	53,5%
Бюджет автономного округа	338 200,0	716 801,2	265 004,7	78,4%	37,0%
Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска"	423 016,0	797 521,4	5 409,3	1,3%	0,7%
Местный бюджет	61 178,3	98 608,8	5 409,3	8,8%	5,5%
Бюджет автономного округа	361 837,7	698 912,6	0,0	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске"	465 643,8	465 643,8	142 423,7	30,6%	30,6%
Местный бюджет	444 180,3	444 180,3	137 651,4	31,0%	31,0%
Бюджет автономного округа	12 046,9	12 046,9	2 955,2	24,5%	24,5%
Федеральный бюджет	9 416,6	9 416,6	1 817,1	19,3%	19,3%
Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска"	38 726,1	39 146,8	3 752,8	9,7%	9,6%
Местный бюджет	28 588,0	28 588,0	2 568,1	9,0%	9,0%
Бюджет автономного округа	10 138,1	10 558,8	1 184,7	11,7%	11,2%
Всего программные расходы в т.ч.	11 983 990,3	13 545 780,8	2 037 500,1	17,0%	15,0%
Местный бюджет	4 055 610,4	4 055 610,4	912 102,6	22,5%	22,5%
Бюджет автономного округа	7 894 910,9	9 257 993,9	1 108 334,9	14,0%	12,0%
Федеральный бюджет	33 469,0	232 176,5	17 062,6	51,0%	7,3%

Расходная часть бюджета исполнена в сумме 1 008 293,2 тыс. рублей, что составляет 8,5% от плановых показателей на 2020 год.

Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов в сравнении с запланированными значениями на 01 марта 2020 года

Ед.изм: тыс. рублей
Наименование показателя	Код расхода по КФСР	Утвержденный план	Уточненный план на отчетный период	Исполнено за отчетный период	Процент исполнения к утвержденному плану	Процент исполнения к уточненному плану
Общегосударственные вопросы	0100	883 378,1	877 004,4	141 410,2	16,0%	16,1%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	5 361,8	5 361,7	1 349,5	25,2%	25,2%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	27 385,7	27 385,7	5 983,4	21,8%	21,8%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	216 705,7	216 705,7	55 766,4	25,7%	25,7%
Судебная система	0105	28,1	28,1	0,0	0,0%	0,0%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	71 212,8	71 169,5	17 547,6	24,6%	24,7%
Резервные фонды	0111	129 033,3	129 033,3	0,0	0,0%	0,0%
Другие общегосударственные вопросы	0113	433 650,7	427 320,4	60 763,3	14,0%	14,2%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	129 630,7	129 424,1	19 499,0	15,0%	15,1%
Органы юстиции	0304	9 857,6	9 857,6	1 933,2	19,6%	19,6%
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	112 500,5	112 293,9	17 211,5	15,3%	15,3%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	7 272,6	7 272,6	354,3	4,9%	4,9%
Национальная экономика	0400	1 888 598,2	1 846 282,0	119 044,5	6,3%	6,4%
Общеэкономические вопросы	0401	2 155,9	2 155,9	0,0	0,0%	0,0%
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	7 603,1	7 603,1	96,8	1,3%	1,3%
Транспорт	0408	126 653,2	126 653,2	19 366,4	15,3%	15,3%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	1 396 947,5	1 354 627,9	44 039,9	3,2%	3,3%
Связь и информатика	0410	15 572,1	15 572,1	802,6	5,2%	5,2%
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	339 666,4	339 669,8	54 738,8	16,1%	16,1%
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	1 574 533,1	1 687 839,0	113 230,4	7,2%	6,7%
Жилищное хозяйство	0501	209 598,4	239 349,5	63 219,7	30,2%	26,4%
Коммунальное хозяйство	0502	433 871,4	434 078,0	1 080,9	0,2%	0,2%
Благоустройство	0503	870 044,6	953 392,8	36 058,1	4,1%	3,8%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	61 018,7	61 018,7	12 871,7	21,1%	21,1%
Охрана окружающей среды	0600	168,6	168,6	0,0	0,0%	0,0%
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	0605	168,6	168,6	0,0	0,0%	0,0%
Образование	0700	6 360 719,9	6 175 055,0	515 157,4	8,1%	8,3%
Дошкольное образование	0701	1 910 164,2	1 910 164,2	169 326,7	8,9%	8,9%
Общее образование	0702	3 505 969,9	2 945 459,5	246 535,5	7,0%	8,4%
Дополнительное образование детей	0703	322 149,4	322 489,4	47 411,1	14,7%	14,7%
Молодежная политика	0707	487 054,9	861 560,4	22 041,8	4,5%	2,6%
Другие вопросы в области образования	0709	135 381,5	135 381,5	29 842,3	22,0%	22,0%
Культура и кинематография	0800	200 185,3	200 599,3	23 524,8	11,8%	11,7%
Культура	0801	194 235,5	194 649,5	23 524,8	12,1%	12,1%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	5 949,8	5 949,8	0,0	0,0%	0,0%
Здравоохранение	0900	5 521,4	5 521,4	0,0	0,0%	0,0%
Другие вопросы в области здравоохранения	0909	5 521,4	5 521,4	0,0	0,0%	0,0%
Социальная политика	1000	392 423,5	363 110,1	44 683,0	11,4%	12,3%
Пенсионное обеспечение	1001	7 817,3	7 817,3	637,1	8,1%	8,1%
Социальное обслуживание населения	1002	23 942,1	23 942,1	6 300,4	26,3%	26,3%
Социальное обеспечение населения	1003	18 231,8	18 231,9	0,0	0,0%	0,0%
Охрана семьи и детства	1004	209 545,9	198 232,4	21 161,3	10,1%	10,7%
Другие вопросы в области социальной политики	1006	132 886,4	114 886,4	16 584,2	12,5%	14,4%
Физическая культура и спорт	1100	494 806,4	495 256,4	26 949,7	5,4%	5,4%
Физическая культура	1101	170 607,7	171 057,7	21 831,8	12,8%	12,8%
Массовый спорт	1102	300 000,0	300 000,0	0,0	0,0%	0,0%
Спорт высших достижений	1103	714,4	714,4	0,0	0,0%	0,0%
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	1105	23 484,3	23 484,3	5 117,9	21,8%	21,8%
Средства массовой информации	1200	49 025,1	67 025,1	4 364,0	8,9%	6,5%
Периодическая печать и издательства	1202	44 941,1	44 941,1	4 289,0	9,5%	9,5%
Другие вопросы в области средств массовой информации	1204	4 084,0	22 084,0	75,0	1,8%	0,3%
Обслуживание государственного и муниципального долга	1300	5 000,0	5 000,0	430,2	8,6%	8,6%
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1301	5 000,0	5 000,0	430,2	8,6%	8,6%
Расходы бюджета - ИТОГО		11 983 990,3	11 852 285,4	1 008 293,2	8,4%	8,5%

Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе муниципальных программ в сравнении с запланированными значениями на 01 марта 2020 года

Ед.изм: тыс. рублей
Наименование муниципальной программы	Утвержденный план	Уточненный план на отчетный период	Исполнено за отчетный период	Процент исполнения к утвержденному плану	Процент исполнения к уточненному плану
Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске"	2 897,6	2 897,7	0,0	0,0%	0,0%
Местный бюджет	2 897,6	2 897,7	0,0	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске"	12 051,5	12 051,5	998,7	8,3%	8,3%
Местный бюджет	7 416,2	7 416,2	346,3	4,7%	4,7%
Бюджет автономного округа	4 607,2	4 607,2	652,4	14,2%	14,2%
Федеральный бюджет	28,1	28,1	0,0	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске"	497 435,8	497 885,8	26 979,0	5,4%	5,4%
Местный бюджет	209 031,4	209 031,4	26 796,2	12,8%	12,8%
Бюджет автономного округа	288 200,8	288 650,8	182,8	0,1%	0,1%
Федеральный бюджет	203,6	203,6	0,0	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске"	193 291,0	193 705,0	23 524,8	12,2%	12,1%
Местный бюджет	192 566,4	192 566,4	23 524,8	12,2%	12,2%
Бюджет автономного округа	724,6	1 138,6	0,0	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске"	6 042 800,4	5 482 630,0	526 166,1	8,7%	9,6%
Местный бюджет	1 151 467,5	1 114 036,9	157 180,4	13,7%	14,1%
Бюджет автономного округа	4 891 332,9	4 368 593,1	368 985,7	7,5%	8,4%
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска"	225 604,8	285 070,9	61 419,5	27,2%	21,5%
Местный бюджет	38 426,5	44 796,6	5 527,7	14,4%	12,3%
Бюджет автономного округа	172 245,1	211 425,5	41 778,4	24,3%	19,8%
Федеральный бюджет	14 933,2	28 848,8	14 113,4	94,5%	48,9%
Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска"	171 043,0	164 672,8	22 941,2	13,4%	13,9%
Местный бюджет	171 043,0	164 672,8	22 941,2	13,4%	13,9%
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске"	17 507,0	17 507,0	32,1	0,2%	0,2%
Местный бюджет	9 717,5	9 717,5	32,1	0,3%	0,3%
Бюджет автономного округа	7 789,5	7 789,5	0,0	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска"	1 194 309,5	1 194 309,5	120 805,4	10,1%	10,1%
Местный бюджет	784 914,3	784 914,3	120 805,4	15,4%	15,4%
Бюджет автономного округа	400 507,7	400 507,7	0,0	0,0%	0,0%
Федеральный бюджет	8 887,5	8 887,5	0,0	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"	454 545,5	454 545,5	0,0	0,0%	0,0%
Местный бюджет	4 545,5	4 545,5	0,0	0,0%	0,0%
Бюджет автономного округа	450 000,0	450 000,0	0,0	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска"	253 265,6	253 265,6	24 784,0	9,8%	9,8%
Местный бюджет	253 265,6	253 265,6	24 784,0	9,8%	9,8%
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска"	1 071 535,1	1 071 535,1	19 491,9	1,8%	1,8%
Местный бюджет	235 308,5	235 308,5	19 491,9	8,3%	8,3%
Бюджет автономного округа	836 226,6	836 226,6	0,0	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске"	287 806,4	287 806,4	34 966,0	12,1%	12,1%
Местный бюджет	191 266,9	191 266,9	26 456,5	13,8%	13,8%
Бюджет автономного округа	96 539,5	96 539,5	8 509,5	8,8%	8,8%
Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске"	3 780,0	3 780,0	565,4	15,0%	15,0%
Местный бюджет	3 780,0	3 780,0	565,4	15,0%	15,0%
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска"	110 575,5	110 575,5	17 211,5	15,6%	15,6%
Местный бюджет	110 575,5	110 575,5	17 211,5	15,6%	15,6%
Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска"	153 685,7	153 685,8	27 359,9	17,8%	17,8%
Местный бюджет	129 171,4	129 171,5	27 359,9	21,2%	21,2%
Бюджет автономного округа	24 514,3	24 514,3	0,0	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска"	364 470,0	364 470,0	0,0	0,0%	0,0%
Местный бюджет	26 270,0	26 270,0	0,0	0,0%	0,0%
Бюджет автономного округа	338 200,0	338 200,0	0,0	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска"	423 016,0	797 521,4	3 696,4	0,9%	0,5%
Местный бюджет	61 178,3	98 608,8	3 696,4	6,0%	3,7%
Бюджет автономного округа	361 837,7	698 912,6	0,0	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске"	465 643,8	465 643,8	94 998,4	20,4%	20,4%
Местный бюджет	444 180,3	444 180,3	92 353,5	20,8%	20,8%
Бюджет автономного округа	12 046,9	12 046,9	846,6	7,0%	7,0%
Федеральный бюджет	9 416,6	9 416,6	1 798,3	19,1%	19,1%
Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска"	38 726,1	38 726,1	2 352,9	6,1%	6,1%
Местный бюджет	28 588,0	28 588,0	1 984,4	6,9%	6,9%
Бюджет автономного округа	10 138,1	10 138,1	368,5	3,6%	3,6%
Всего программные расходы в т.ч.	11 983 990,3	11 852 285,4	1 008 293,2	8,4%	8,5%
Местный бюджет	4 055 610,4	4 055 610,4	571 057,6	14,1%	14,1%
Бюджет автономного округа	7 894 910,9	7 749 290,4	421 323,9	5,3%	5,4%
Федеральный бюджет	33 469,0	47 384,6	15 911,7	47,5%	33,6%

Расходная часть бюджета исполнена в сумме 252 283,4 тыс. рублей, что составляет 2,1% от плановых показателей на 2020 год.

Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов в сравнении с запланированными значениями на 01 февраля 2020 года

Ед.изм: тыс. рублей
Наименование показателя	Код расхода по КФСР	Утвержденный план	Уточненный план на отчетный период	Исполнено за отчетный период	Процент исполнения к утвержденному плану	Процент исполнения к уточненному плану
Общегосударственные вопросы	0100	883 378,1	877 007,9	16 428,5	1,9%	1,9%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	5 361,8	5 361,8	64,4	1,2%	1,2%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	27 385,7	27 385,7	471,3	1,7%	1,7%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	216 705,7	216 705,7	6 231,0	2,9%	2,9%
Судебная система	0105	28,1	28,1	0,0	0,0%	0,0%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	71 212,8	71 169,5	1 547,6	2,2%	2,2%
Резервные фонды	0111	129 033,3	129 033,3	0,0	0,0%	0,0%
Другие общегосударственные вопросы	0113	433 650,7	427 323,8	8 114,2	1,9%	1,9%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	129 630,7	129 424,1	3 928,7	3,0%	3,0%
Органы юстиции	0304	9 857,6	9 857,6	43,5	0,4%	0,4%
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	112 500,5	112 293,9	3 885,2	3,5%	3,5%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	7 272,6	7 272,6	0,0	0,0%	0,0%
Национальная экономика	0400	1 888 598,2	1 845 978,5	17 395,8	0,9%	0,9%
Общеэкономические вопросы	0401	2 155,9	2 155,9	0,0	0,0%	0,0%
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	7 603,1	7 603,1	0,0	0,0%	0,0%
Транспорт	0408	126 653,2	126 653,2	6 372,2	5,0%	5,0%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	1 396 947,5	1 354 327,9	0,0	0,0%	0,0%
Связь и информатика	0410	15 572,1	15 572,1	36,9	0,2%	0,2%
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	339 666,4	339 666,3	10 986,7	3,2%	3,2%
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	1 574 533,1	1 688 139,0	74 651,7	4,7%	4,4%
Жилищное хозяйство	0501	209 598,4	239 349,5	62 317,2	29,7%	26,0%
Коммунальное хозяйство	0502	433 871,4	434 078,0	67,6	0,0%	0,0%
Благоустройство	0503	870 044,6	953 692,8	9 865,7	1,1%	1,0%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	61 018,7	61 018,7	2 401,2	3,9%	3,9%
Охрана окружающей среды	0600	168,6	168,6	0,0	0,0%	0,0%
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	0605	168,6	168,6	0,0	0,0%	0,0%
Образование	0700	6 360 719,9	6 364 659,9	110 601,3	1,7%	1,7%
Дошкольное образование	0701	1 910 164,2	1 910 164,2	36 252,6	1,9%	1,9%
Общее образование	0702	3 505 969,9	3 509 369,9	54 002,2	1,5%	1,5%
Дополнительное образование детей	0703	322 149,4	322 489,3	10 646,8	3,3%	3,3%
Молодежная политика	0707	487 054,9	487 255,0	2 176,9	0,4%	0,4%
Другие вопросы в области образования	0709	135 381,5	135 381,5	7 522,8	5,6%	5,6%
Культура и кинематография	0800	200 185,3	200 599,3	4 820,8	2,4%	2,4%
Культура	0801	194 235,5	194 649,5	4 820,8	2,5%	2,5%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	5 949,8	5 949,8	0,0	0,0%	0,0%
Здравоохранение	0900	5 521,4	5 521,4	0,0	0,0%	0,0%
Другие вопросы в области здравоохранения	0909	5 521,4	5 521,4	0,0	0,0%	0,0%
Социальная политика	1000	392 423,5	392 919,5	11 828,4	3,0%	3,0%
Пенсионное обеспечение	1001	7 817,3	7 817,3	0,0	0,0%	0,0%
Социальное обслуживание населения	1002	23 942,1	23 942,1	1 027,8	4,3%	4,3%
Социальное обеспечение населения	1003	18 231,8	18 231,9	0,0	0,0%	0,0%
Охрана семьи и детства	1004	209 545,9	210 041,8	9 063,7	4,3%	4,3%
Другие вопросы в области социальной политики	1006	132 886,4	132 886,4	1 736,9	1,3%	1,3%
Физическая культура и спорт	1100	494 806,4	495 256,4	11 528,2	2,3%	2,3%
Физическая культура	1101	170 607,7	171 057,7	10 754,7	6,3%	6,3%
Массовый спорт	1102	300 000,0	300 000,0	0,0	0,0%	0,0%
Спорт высших достижений	1103	714,4	714,4	0,0	0,0%	0,0%
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	1105	23 484,3	23 484,3	773,5	3,3%	3,3%
Средства массовой информации	1200	49 025,1	49 025,1	1 100,0	2,2%	2,2%
Периодическая печать и издательства	1202	44 941,1	44 941,1	1 100,0	2,4%	2,4%
Другие вопросы в области средств массовой информации	1204	4 084,0	4 084,0	0,0	0,0%	0,0%
Обслуживание государственного и муниципального долга	1300	5 000,0	5 000,0	0,0	0,0%	0,0%
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1301	5 000,0	5 000,0	0,0	0,0%	0,0%
Расходы бюджета - ИТОГО		11 983 990,3	12 053 699,7	252 283,4	2,1%	2,1%

Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе муниципальных программ в сравнении с запланированными значениями на 01 февраля 2020 года

Ед.изм: тыс. рублей
Наименование муниципальной программы	Утвержденный план	Уточненный план на отчетный период	Исполнено за отчетный период	Процент исполнения к утвержденному плану	Процент исполнения к уточненному плану
Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске"	2 897,6	2 897,6	0,0	0,0%	0,0%
Местный бюджет	2 897,6	2 897,6	0,0	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске"	12 051,5	12 051,5	20,1	0,2%	0,2%
Местный бюджет	7 416,2	7 416,2	0,0	0,0%	0,0%
Бюджет автономного округа	4 607,2	4 607,2	20,1	0,4%	0,4%
Федеральный бюджет	28,1	28,1	0,0	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске"	497 435,8	497 885,8	11 528,2	2,3%	2,3%
Местный бюджет	209 031,4	209 031,4	11 528,2	5,5%	5,5%
Бюджет автономного округа	288 200,8	288 650,8	0,0	0,0%	0,0%
Федеральный бюджет	203,6	203,6	0,0	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске"	193 291,0	193 705,0	4 820,8	2,5%	2,5%
Местный бюджет	192 566,4	192 566,4	4 820,8	2,5%	2,5%
Бюджет автономного округа	724,6	1 138,6	0,0	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске"	6 042 800,4	6 046 540,4	117 492,8	1,9%	1,9%
Местный бюджет	1 151 467,5	1 151 467,5	31 450,5	2,7%	2,7%
Бюджет автономного округа	4 891 332,9	4 895 072,9	86 042,3	1,8%	1,8%
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска"	225 604,8	296 880,3	61 419,5	27,2%	20,7%
Местный бюджет	38 426,5	44 796,6	5 527,7	14,4%	12,3%
Бюджет автономного округа	172 245,1	219 692,1	41 778,4	24,3%	19,0%
Федеральный бюджет	14 933,2	32 391,6	14 113,4	94,5%	43,6%
Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска"	171 043,0	164 672,8	2 897,1	1,7%	1,8%
Местный бюджет	171 043,0	164 672,8	2 897,1	1,7%	1,8%
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске"	17 507,0	17 507,0	0,0	0,0%	0,0%
Местный бюджет	9 717,5	9 717,5	0,0	0,0%	0,0%
Бюджет автономного округа	7 789,5	7 789,5	0,0	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска"	1 194 309,5	1 194 309,5	17 940,8	1,5%	1,5%
Местный бюджет	784 914,3	784 914,3	17 940,8	2,3%	2,3%
Бюджет автономного округа	400 507,7	400 507,7	0,0	0,0%	0,0%
Федеральный бюджет	8 887,5	8 887,5	0,0	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"	454 545,5	454 545,5	0,0	0,0%	0,0%
Местный бюджет	4 545,5	4 545,5	0,0	0,0%	0,0%
Бюджет автономного округа	450 000,0	450 000,0	0,0	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска"	253 265,6	253 265,6	2 178,3	0,9%	0,9%
Местный бюджет	253 265,6	253 265,6	2 178,3	0,9%	0,9%
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска"	1 071 535,1	1 071 535,1	6 372,2	0,6%	0,6%
Местный бюджет	235 308,5	235 308,5	6 372,2	2,7%	2,7%
Бюджет автономного округа	836 226,6	836 226,6	0,0	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске"	287 806,4	287 806,4	3 864,7	1,3%	1,3%
Местный бюджет	191 266,9	191 266,9	3 625,7	1,9%	1,9%
Бюджет автономного округа	96 539,5	96 539,5	239,0	0,2%	0,2%
Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске"	3 780,0	3 780,0	565,4	15,0%	15,0%
Местный бюджет	3 780,0	3 780,0	565,4	15,0%	15,0%
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска"	110 575,5	110 575,5	3 885,2	3,5%	3,5%
Местный бюджет	110 575,5	110 575,5	3 885,2	3,5%	3,5%
Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска"	153 685,7	153 685,8	4 670,2	3,0%	3,0%
Местный бюджет	129 171,4	129 171,5	4 670,2	3,6%	3,6%
Бюджет автономного округа	24 514,3	24 514,3	0,0	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска"	364 470,0	364 470,0	0,0	0,0%	0,0%
Местный бюджет	26 270,0	26 270,0	0,0	0,0%	0,0%
Бюджет автономного округа	338 200,0	338 200,0	0,0	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска"	423 016,0	423 216,0	2 176,9	0,5%	0,5%
Местный бюджет	61 178,3	61 178,3	2 176,9	3,6%	3,6%
Бюджет автономного округа	361 837,7	362 037,7	0,0	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске"	465 643,8	465 643,8	11 273,2	2,4%	2,4%
Местный бюджет	444 180,3	444 180,3	11 182,9	2,5%	2,5%
Бюджет автономного округа	12 046,9	12 046,9	90,3	0,7%	0,7%
Федеральный бюджет	9 416,6	9 416,6	0,0	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска"	38 726,1	38 726,1	1 178,0	3,0%	3,0%
Местный бюджет	28 588,0	28 588,0	1 158,4	4,1%	4,1%
Бюджет автономного округа	10 138,1	10 138,1	19,6	0,2%	0,2%
Всего программные расходы в т.ч.	11 983 990,3	12 053 699,7	252 283,4	2,1%	2,1%
Местный бюджет	4 055 610,4	4 055 610,4	109 980,3	2,7%	2,7%
Бюджет автономного округа	7 894 910,9	7 947 161,9	128 189,7	1,6%	1,6%
Федеральный бюджет	33 469,0	50 927,4	14 113,4	42,2%	27,7%