- 01.01.2023
- 01.12.2022
- 01.11.2022
- 01.10.2022
- 01.09.2022
- 01.08.2022
- 01.07.2022
- 01.06.2022
- 01.05.2022
- 01.04.2022
- 01.03.2022
- 01.02.2022
Расходная часть бюджета исполнена в сумме 12 229 759,1 тыс. рублей,
что составляет 99,2 % от плановых показателей на 2022 год
Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск
по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов
в сравнении с запланированными значениями на 01 января 2023 года
| Ед.изм: тыс. рублей | ||||||
|
Наименование показателя |
Код расхода по КФСР |
Утвержденный план |
Уточненный план на отчетный период |
Исполнено за отчетный период |
Процент исполнения к утвержденному плану |
Процент исполнения к уточненному плану |
| Общегосударственные вопросы | 0100 | 1 142 085,2 | 881 987,7 | 863 499,2 | 75,6% | 97,9% |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 5 977,6 | 6 203,1 | 6 192,1 | 103,6% | 99,8% |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 28 966,9 | 30 271,7 | 30 271,7 | 104,5% | 100,0% |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 250 584,9 | 269 708,9 | 268 708,8 | 107,2% | 99,6% |
| Судебная система | 0105 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 100,0% | 100,0% |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 76 145,7 | 83 144,2 | 81 972,6 | 107,7% | 98,6% |
| Резервные фонды | 0111 | 234 000,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 546 402,0 | 492 351,7 | 476 345,9 | 87,2% | 96,7% |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 171 543,0 | 236 820,5 | 235 265,4 | 137,1% | 99,3% |
| Органы юстиции | 0304 | 10 290,1 | 10 371,5 | 9 963,6 | 96,8% | 96,1% |
| Гражданская оборона | 0309 | 149 372,3 | 163 950,0 | 162 805,2 | 109,0% | 99,3% |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 11 880,6 | 62 499,0 | 62 496,6 | 526,0% | 100,0% |
| Национальная экономика | 0400 | 1 185 353,3 | 1 626 303,0 | 1 616 115,8 | 136,3% | 99,4% |
| Общеэкономические вопросы | 0401 | 5 779,2 | 7 597,5 | 7 532,5 | 130,3% | 99,1% |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 16 605,4 | 30 268,0 | 30 268,0 | 182,3% | 100,0% |
| Транспорт | 0408 | 193 038,0 | 182 307,8 | 182 287,8 | 94,4% | 100,0% |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 652 885,4 | 1 078 097,6 | 1 077 608,5 | 165,1% | 100,0% |
| Связь и информатика | 0410 | 27 295,9 | 18 655,4 | 12 586,4 | 46,1% | 67,5% |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 289 749,4 | 309 376,7 | 305 832,6 | 105,6% | 98,9% |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 785 536,8 | 1 130 880,6 | 1 117 924,9 | 142,3% | 98,9% |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 76 545,9 | 331 950,6 | 329 161,4 | 430,0% | 99,2% |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 102 195,2 | 80 104,1 | 80 104,0 | 78,4% | 100,0% |
| Благоустройство | 0503 | 545 442,8 | 629 574,1 | 619 641,0 | 113,6% | 98,4% |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 61 352,9 | 89 251,8 | 89 018,5 | 145,1% | 99,7% |
| Охрана окружающей среды | 0600 | 163,6 | 163,6 | 163,5 | 99,9% | 99,9% |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0605 | 163,6 | 163,6 | 163,5 | 99,9% | 99,9% |
| Образование | 0700 | 6 704 402,2 | 7 183 759,0 | 7 174 083,1 | 107,0% | 99,9% |
| Дошкольное образование | 0701 | 1 904 303,5 | 1 932 047,5 | 1 930 135,8 | 101,4% | 99,9% |
| Общее образование | 0702 | 4 074 881,8 | 3 894 740,1 | 3 890 342,2 | 95,5% | 99,9% |
| Дополнительное образование детей | 0703 | 362 853,0 | 402 470,3 | 402 105,1 | 110,8% | 99,9% |
| Молодежная политика | 0707 | 80 624,6 | 643 495,9 | 641 918,4 | 796,2% | 99,8% |
| Другие вопросы в области образования | 0709 | 281 739,3 | 311 005,2 | 309 581,6 | 109,9% | 99,5% |
| Культура и кинематография | 0800 | 266 773,1 | 253 156,4 | 251 441,0 | 94,3% | 99,3% |
| Культура | 0801 | 240 866,5 | 247 250,2 | 245 534,8 | 101,9% | 99,3% |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 25 906,6 | 5 906,2 | 5 906,2 | 22,8% | 100,0% |
| Здравоохранение | 0900 | 5 521,4 | 3 400,0 | 3 400,0 | 61,6% | 100,0% |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 0909 | 5 521,4 | 3 400,0 | 3 400,0 | 61,6% | 100,0% |
| Социальная политика | 1000 | 503 838,1 | 526 594,3 | 516 112,5 | 102,4% | 98,0% |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 8 258,0 | 7 508,8 | 7 508,1 | 90,9% | 100,0% |
| Социальное обслуживание населения | 1002 | 35 222,5 | 36 825,2 | 36 371,4 | 103,3% | 98,8% |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 31 030,6 | 28 478,0 | 27 035,8 | 87,1% | 94,9% |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 273 698,4 | 296 990,5 | 292 789,0 | 107,0% | 98,6% |
| Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 155 628,6 | 156 791,8 | 152 408,2 | 97,9% | 97,2% |
| Физическая культура и спорт | 1100 | 355 456,6 | 345 597,2 | 340 182,3 | 95,7% | 98,4% |
| Физическая культура | 1101 | 321 627,7 | 318 501,3 | 313 086,5 | 97,3% | 98,3% |
| Массовый спорт | 1102 | 6 050,0 | 599,1 | 599,1 | 9,9% | 100,0% |
| Спорт высших достижений | 1103 | 583,1 | 583,1 | 583,0 | 100,0% | 100,0% |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 1105 | 27 195,8 | 25 913,7 | 25 913,7 | 95,3% | 100,0% |
| Средства массовой информации | 1200 | 135 938,3 | 140 615,4 | 111 494,9 | 82,0% | 79,3% |
| Периодическая печать и издательства | 1202 | 131 288,3 | 132 695,4 | 103 574,9 | 78,9% | 78,1% |
| Другие вопросы в области средств массовой информации | 1204 | 4 650,0 | 7 920,0 | 7 920,0 | 170,3% | 100,0% |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 1300 | 5 000,0 | 76,5 | 76,5 | 1,5% | 100,0% |
| Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга | 1301 | 5 000,0 | 76,5 | 76,5 | 1,5% | 100,0% |
| Расходы бюджета - ИТОГО | 11 261 611,6 | 12 329 354,2 | 12229759,1 | 108,6% | 99,2% |
Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск
по расходам в разрезе муниципальных программ
в сравнении с запланированными значениями на 01 января 2023 года
| Ед.изм: тыс. рублей | |||||
|
Наименование муниципальной программы |
Утвержденный план |
Уточненный план на отчетный период |
Исполнено за отчетный период |
Процент исполнения к утвержденному плану |
Процент исполнения к уточненному плану |
| Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске" | 2 509,6 | 2 486,4 | 2 486,4 | 99,1% | 100,0% |
| Местный бюджет | 2 509,6 | 2 486,4 | 2 486,4 | 99,1% | 100,0% |
| Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" | 16 368,4 | 47 820,6 | 47 818,1 | 292,1% | 100,0% |
| Местный бюджет | 12 287,9 | 43 740,1 | 43 737,6 | 355,9% | 100,0% |
| Бюджет автономного округа | 4 072,4 | 4 072,4 | 4 072,4 | 100,0% | 100,0% |
| Федеральный бюджет | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 100,0% | 100,0% |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске" | 358 839,8 | 347 028,1 | 341 613,2 | 95,2% | 98,4% |
| Местный бюджет | 349 082,6 | 336 891,7 | 331 476,9 | 95,0% | 98,4% |
| Бюджет автономного округа | 9 508,1 | 9 887,3 | 9 887,2 | 104,0% | 100,0% |
| Федеральный бюджет | 249,1 | 249,1 | 249,1 | 100,0% | 100,0% |
| Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске" | 260 864,1 | 247 247,4 | 245 532,0 | 94,1% | 99,3% |
| Местный бюджет | 259 968,8 | 246 052,1 | 244 336,7 | 94,0% | 99,3% |
| Бюджет автономного округа | 706,4 | 1 006,4 | 1 006,4 | 142,5% | 100,0% |
| Федеральный бюджет | 188,9 | 188,9 | 188,9 | 100,0% | 100,0% |
| Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" | 6 783 352,6 | 6 676 431,4 | 6 665 095,3 | 98,3% | 99,8% |
| Местный бюджет | 1 478 296,3 | 1 471 709,7 | 1 463 846,5 | 99,0% | 99,5% |
| Бюджет автономного округа | 5 171 523,3 | 5 100 357,4 | 5 097 398,0 | 98,6% | 99,9% |
| Федеральный бюджет | 133 533,0 | 104 364,3 | 103 850,8 | 77,8% | 99,5% |
| Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" | 164 485,2 | 468 206,0 | 463 025,6 | 281,5% | 98,9% |
| Местный бюджет | 38 158,8 | 93 989,4 | 92 561,1 | 242,6% | 98,5% |
| Бюджет автономного округа | 110 011,0 | 357 452,4 | 355 142,4 | 322,8% | 99,4% |
| Федеральный бюджет | 16 315,4 | 16 764,2 | 15 322,1 | 93,9% | 91,4% |
| Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска" | 149 873,1 | 163 447,4 | 159 419,6 | 106,4% | 97,5% |
| Местный бюджет | 149 873,1 | 163 447,4 | 159 419,6 | 106,4% | 97,5% |
| Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске" | 14 347,9 | 12 493,7 | 12 493,7 | 87,1% | 100,0% |
| Местный бюджет | 12 586,6 | 5 010,4 | 5 010,4 | 39,8% | 100,0% |
| Бюджет автономного округа | 1 761,3 | 7 483,3 | 7 483,3 | 424,9% | 100,0% |
| Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска" | 876 856,9 | 1 128 256,8 | 1 117 188,4 | 127,4% | 99,0% |
| Местный бюджет | 799 278,4 | 1 038 839,2 | 1 028 154,6 | 128,6% | 99,0% |
| Бюджет автономного округа | 69 161,7 | 81 000,8 | 80 617,1 | 116,6% | 99,5% |
| Федеральный бюджет | 8 416,8 | 8 416,8 | 8 416,7 | 100,0% | 100,0% |
| Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" | 454 545,5 | 454 545,5 | 454 545,5 | 100,0% | 100,0% |
| Местный бюджет | 4 545,5 | 4 545,5 | 4 545,5 | 100,0% | 100,0% |
| Бюджет автономного округа | 450 000,0 | 450 000,0 | 450 000,0 | 100,0% | 100,0% |
| Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска" | 373 136,4 | 134 322,4 | 131 497,9 | 35,2% | 97,9% |
| Местный бюджет | 373 136,4 | 134 322,4 | 131 497,9 | 35,2% | 97,9% |
| Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" | 307 737,6 | 555 742,7 | 555 369,8 | 180,5% | 99,9% |
| Местный бюджет | 235 603,5 | 455 458,9 | 455 102,2 | 193,2% | 99,9% |
| Бюджет автономного округа | 45 265,8 | 100 283,8 | 100 267,6 | 221,5% | 100,0% |
| Федеральный бюджет | 26 868,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске" | 439 349,0 | 459 014,0 | 418 684,0 | 95,3% | 91,2% |
| Местный бюджет | 310 579,5 | 311 671,0 | 276 810,1 | 89,1% | 88,8% |
| Бюджет автономного округа | 128 769,5 | 142 467,9 | 136 998,8 | 106,4% | 96,2% |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 4 875,1 | 4 875,1 | 0,0% | 100,0% |
| Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске" | 3 097,2 | 2 478,8 | 2 478,8 | 80,0% | 100,0% |
| Местный бюджет | 3 097,2 | 2 478,8 | 2 478,8 | 80,0% | 100,0% |
| Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска" | 148 777,3 | 163 950,0 | 162 805,2 | 109,4% | 99,3% |
| Местный бюджет | 148 777,3 | 163 950,0 | 162 805,2 | 109,4% | 99,3% |
| Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" | 163 828,2 | 163 873,6 | 161 635,5 | 98,7% | 98,6% |
| Местный бюджет | 163 828,2 | 163 873,6 | 161 635,5 | 98,7% | 98,6% |
| Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска" | 28 053,2 | 15 004,0 | 15 004,0 | 53,5% | 100,0% |
| Местный бюджет | 28 053,2 | 15 004,0 | 15 004,0 | 53,5% | 100,0% |
| Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска" | 24 696,4 | 598 036,8 | 597 587,0 | 2419,7% | 99,9% |
| Местный бюджет | 24 696,4 | 83 152,0 | 82 702,2 | 334,9% | 99,5% |
| Бюджет автономного округа | 0,0 | 514 884,8 | 514 884,8 | 0,0% | 100,0% |
| Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске" | 630 821,8 | 596 655,9 | 583 488,8 | 92,5% | 97,8% |
| Местный бюджет | 609 736,1 | 575 570,2 | 562 811,0 | 92,3% | 97,8% |
| Бюджет автономного округа | 13 214,8 | 13 214,8 | 12 806,9 | 96,9% | 96,9% |
| Федеральный бюджет | 7 870,9 | 7 870,9 | 7 870,9 | 100,0% | 100,0% |
| Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" | 60 071,4 | 92 312,7 | 91 990,3 | 153,1% | 99,7% |
| Местный бюджет | 45 687,5 | 75 853,2 | 75 853,2 | 166,0% | 100,0% |
| Бюджет автономного округа | 14 383,9 | 16 459,5 | 16 137,1 | 112,2% | 98,0% |
| Всего программные расходы в т.ч. | 11 261 611,6 | 12 329 354,2 | 12 229 759,1 | 108,6% | 99,2% |
| Местный бюджет | 5 049 782,9 | 5 388 046,0 | 5 302 275,4 | 105,0% | 98,4% |
| Бюджет автономного округа | 6 018 378,2 | 6 798 570,8 | 6 786 702,0 | 112,8% | 99,8% |
| Федеральный бюджет | 193 450,5 | 142 737,4 | 140 781,7 | 72,8% | 98,6% |
Расходная часть бюджета исполнена в сумме 9 709 470,0 тыс. рублей,
что составляет 80,4 % от плановых показателей на 2022 год
Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов
в сравнении с запланированными значениями на 01 декабря 2022 года
| Ед.изм: тыс. рублей | ||||||
|
Наименование показателя |
Код расхода по КФСР |
Утвержденный план |
Уточненный план на отчетный период |
Исполнено за отчетный период |
Процент исполнения к утвержденному плану |
Процент исполнения к уточненному плану |
| Общегосударственные вопросы | 0100 | 1 142 085,2 | 876 376,0 | 733 011,3 | 64,2% | 83,6% |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 5 977,6 | 5 993,9 | 5 119,0 | 85,6% | 85,4% |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 28 966,9 | 29 492,6 | 25 852,9 | 89,2% | 87,7% |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 250 584,9 | 253 457,1 | 230 266,8 | 91,9% | 90,9% |
| Судебная система | 0105 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 100,0% | 100,0% |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 76 145,7 | 78 720,1 | 67 274,4 | 88,3% | 85,5% |
| Резервные фонды | 0111 | 234 000,0 | 6 970,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 546 402,0 | 501 734,2 | 404 490,1 | 74,0% | 80,6% |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 171 543,0 | 246 751,3 | 205 271,6 | 119,7% | 83,2% |
| Органы юстиции | 0304 | 10 290,1 | 10 290,1 | 8 109,5 | 78,8% | 78,8% |
| Гражданская оборона | 0309 | 149 372,3 | 164 031,5 | 143 479,2 | 96,1% | 87,5% |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 11 880,6 | 72 429,7 | 53 682,9 | 451,9% | 74,1% |
| Национальная экономика | 0400 | 1 185 353,3 | 1 634 312,6 | 1 470 396,1 | 124,0% | 90,0% |
| Общеэкономические вопросы | 0401 | 5 779,2 | 7 701,0 | 7 319,6 | 126,7% | 95,0% |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 16 605,4 | 27 240,1 | 24 245,8 | 146,0% | 89,0% |
| Транспорт | 0408 | 193 038,0 | 194 301,0 | 166 562,6 | 86,3% | 85,7% |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 652 885,4 | 1 061 677,3 | 999 510,1 | 153,1% | 94,1% |
| Связь и информатика | 0410 | 27 295,9 | 25 713,7 | 8 903,5 | 32,6% | 34,6% |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 289 749,4 | 317 679,5 | 263 854,5 | 91,1% | 83,1% |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 785 536,8 | 1 151 346,1 | 741 085,0 | 94,3% | 64,4% |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 76 545,9 | 331 574,4 | 75 592,9 | 98,8% | 22,8% |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 102 195,2 | 75 976,2 | 57 677,3 | 56,4% | 75,9% |
| Благоустройство | 0503 | 545 442,8 | 660 570,5 | 530 933,5 | 97,3% | 80,4% |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 61 352,9 | 83 225,0 | 76 881,3 | 125,3% | 92,4% |
| Охрана окружающей среды | 0600 | 163,6 | 163,6 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0605 | 163,6 | 163,6 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Образование | 0700 | 6 704 402,2 | 6 899 839,2 | 5 613 654,6 | 83,7% | 81,4% |
| Дошкольное образование | 0701 | 1 904 303,5 | 1 906 190,9 | 1 693 299,3 | 88,9% | 88,8% |
| Общее образование | 0702 | 4 074 881,8 | 3 849 094,3 | 2 971 159,6 | 72,9% | 77,2% |
| Дополнительное образование детей | 0703 | 362 853,0 | 386 869,2 | 328 748,8 | 90,6% | 85,0% |
| Молодежная политика | 0707 | 80 624,6 | 466 940,4 | 349 332,1 | 433,3% | 74,8% |
| Другие вопросы в области образования | 0709 | 281 739,3 | 290 744,4 | 271 114,8 | 96,2% | 93,2% |
| Культура и кинематография | 0800 | 266 773,1 | 254 272,6 | 207 983,0 | 78,0% | 81,8% |
| Культура | 0801 | 240 866,5 | 248 366,4 | 202 076,8 | 83,9% | 81,4% |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 25 906,6 | 5 906,2 | 5 906,2 | 22,8% | 100,0% |
| Здравоохранение | 0900 | 5 521,4 | 3 400,0 | 3 400,0 | 61,6% | 100,0% |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 0909 | 5 521,4 | 3 400,0 | 3 400,0 | 61,6% | 100,0% |
| Социальная политика | 1000 | 503 838,1 | 518 950,5 | 351 561,5 | 69,8% | 67,7% |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 8 258,0 | 8 258,0 | 6 265,0 | 75,9% | 75,9% |
| Социальное обслуживание населения | 1002 | 35 222,5 | 35 222,5 | 30 959,0 | 87,9% | 87,9% |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 31 030,6 | 32 857,6 | 11 938,3 | 38,5% | 36,3% |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 273 698,4 | 280 423,5 | 166 680,6 | 60,9% | 59,4% |
| Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 155 628,6 | 162 188,9 | 135 718,6 | 87,2% | 83,7% |
| Физическая культура и спорт | 1100 | 355 456,6 | 351 982,5 | 286 018,6 | 80,5% | 81,3% |
| Физическая культура | 1101 | 321 627,7 | 322 541,0 | 261 156,1 | 81,2% | 81,0% |
| Массовый спорт | 1102 | 6 050,0 | 1 507,5 | 599,1 | 9,9% | 39,7% |
| Спорт высших достижений | 1103 | 583,1 | 583,1 | 583,0 | 100,0% | 100,0% |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 1105 | 27 195,8 | 27 350,9 | 23 680,4 | 87,1% | 86,6% |
| Средства массовой информации | 1200 | 135 938,3 | 140 035,5 | 97 021,9 | 71,4% | 69,3% |
| Периодическая печать и издательства | 1202 | 131 288,3 | 132 867,5 | 91 078,9 | 69,4% | 68,5% |
| Другие вопросы в области средств массовой информации | 1204 | 4 650,0 | 7 168,0 | 5 943,0 | 127,8% | 82,9% |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 1300 | 5 000,0 | 2 000,0 | 66,4 | 1,3% | 3,3% |
| Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга | 1301 | 5 000,0 | 2 000,0 | 66,4 | 1,3% | 3,3% |
| Расходы бюджета - ИТОГО | 11 261 611,6 | 12 079 429,9 | 9 709 470,0 | 86,2% | 80,4% |
Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе муниципальных программ
в сравнении с запланированными значениями на 01 декабря 2022 года
| Ед.изм: тыс. рублей | |||||
|
Наименование муниципальной программы |
Утвержденный план |
Уточненный план на отчетный период |
Исполнено за отчетный период |
Процент исполнения к утвержденному плану |
Процент исполнения к уточненному плану |
| Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске" | 2 509,6 | 2 486,4 | 2 486,4 | 99,1% | 100,0% |
| Местный бюджет | 2 509,6 | 2 486,4 | 2 486,4 | 99,1% | 100,0% |
| Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" | 16 368,4 | 48 867,1 | 45 423,8 | 277,5% | 93,0% |
| Местный бюджет | 12 287,9 | 44 786,6 | 42 071,0 | 342,4% | 93,9% |
| Бюджет автономного округа | 4 072,4 | 4 072,4 | 3 344,7 | 82,1% | 82,1% |
| Федеральный бюджет | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 100,0% | 100,0% |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске" | 358 839,8 | 353 634,3 | 286 937,9 | 80,0% | 81,1% |
| Местный бюджет | 349 082,6 | 343 497,9 | 277 326,6 | 79,4% | 80,7% |
| Бюджет автономного округа | 9 508,1 | 9 887,3 | 9 362,2 | 98,5% | 94,7% |
| Федеральный бюджет | 249,1 | 249,1 | 249,1 | 100,0% | 100,0% |
| Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске" | 260 864,1 | 248 363,6 | 202 074,0 | 77,5% | 81,4% |
| Местный бюджет | 259 968,8 | 247 168,3 | 200 878,7 | 77,3% | 81,3% |
| Бюджет автономного округа | 706,4 | 1 006,4 | 1 006,4 | 142,5% | 100,0% |
| Федеральный бюджет | 188,9 | 188,9 | 188,9 | 100,0% | 100,0% |
| Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" | 6 783 352,6 | 6 594 000,3 | 5 385 825,6 | 79,4% | 81,7% |
| Местный бюджет | 1 478 296,3 | 1 469 439,7 | 1 229 519,8 | 83,2% | 83,7% |
| Бюджет автономного округа | 5 171 523,3 | 5 014 436,8 | 4 068 007,6 | 78,7% | 81,1% |
| Федеральный бюджет | 133 533,0 | 110 123,8 | 88 298,2 | 66,1% | 80,2% |
| Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" | 164 485,2 | 453 072,3 | 95 102,8 | 57,8% | 21,0% |
| Местный бюджет | 38 158,8 | 62 579,4 | 16 962,2 | 44,5% | 27,1% |
| Бюджет автономного округа | 110 011,0 | 372 514,7 | 69 429,7 | 63,1% | 18,6% |
| Федеральный бюджет | 16 315,4 | 17 978,2 | 8 710,9 | 53,4% | 48,5% |
| Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска" | 149 873,1 | 166 739,1 | 142 057,1 | 94,8% | 85,2% |
| Местный бюджет | 149 873,1 | 166 739,1 | 142 057,1 | 94,8% | 85,2% |
| Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске" | 14 347,9 | 5 341,2 | 3 851,2 | 26,8% | 72,1% |
| Местный бюджет | 12 586,6 | 3 579,9 | 2 089,9 | 16,6% | 58,4% |
| Бюджет автономного округа | 1 761,3 | 1 761,3 | 1 761,3 | 100,0% | 100,0% |
| Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска" | 876 856,9 | 1 143 627,1 | 948 081,6 | 108,1% | 82,9% |
| Местный бюджет | 799 278,4 | 1 052 940,3 | 870 396,8 | 108,9% | 82,7% |
| Бюджет автономного округа | 69 161,7 | 82 270,0 | 69 268,0 | 100,2% | 84,2% |
| Федеральный бюджет | 8 416,8 | 8 416,8 | 8 416,8 | 100,0% | 100,0% |
| Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" | 454 545,5 | 454 545,5 | 441 855,1 | 97,2% | 97,2% |
| Местный бюджет | 4 545,5 | 4 545,5 | 4 418,6 | 97,2% | 97,2% |
| Бюджет автономного округа | 450 000,0 | 450 000,0 | 437 436,5 | 97,2% | 97,2% |
| Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска" | 373 136,4 | 143 675,0 | 107 646,2 | 28,8% | 74,9% |
| Местный бюджет | 373 136,4 | 143 675,0 | 107 646,2 | 28,8% | 74,9% |
| Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" | 307 737,6 | 565 344,9 | 512 843,3 | 166,6% | 90,7% |
| Местный бюджет | 235 603,5 | 465 061,1 | 415 800,5 | 176,5% | 89,4% |
| Бюджет автономного округа | 45 265,8 | 100 283,8 | 97 042,8 | 214,4% | 96,8% |
| Федеральный бюджет | 26 868,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске" | 439 349,0 | 474 701,1 | 357 841,9 | 81,4% | 75,4% |
| Местный бюджет | 310 579,5 | 314 327,8 | 248 628,5 | 80,1% | 79,1% |
| Бюджет автономного округа | 128 769,5 | 158 467,6 | 107 307,7 | 83,3% | 67,7% |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 1 905,7 | 1 905,7 | 0,0% | 100,0% |
| Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске" | 3 097,2 | 3 097,3 | 1 459,0 | 47,1% | 47,1% |
| Местный бюджет | 3 097,2 | 3 097,3 | 1 459,0 | 47,1% | 47,1% |
| Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска" | 148 777,3 | 164 031,5 | 143 479,2 | 96,4% | 87,5% |
| Местный бюджет | 148 777,3 | 164 031,5 | 143 479,2 | 96,4% | 87,5% |
| Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" | 163 828,2 | 166 483,7 | 140 389,9 | 85,7% | 84,3% |
| Местный бюджет | 163 828,2 | 166 483,7 | 140 389,9 | 85,7% | 84,3% |
| Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска" | 28 053,2 | 15 004,0 | 15 004,0 | 53,5% | 100,0% |
| Местный бюджет | 28 053,2 | 15 004,0 | 15 004,0 | 53,5% | 100,0% |
| Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска" | 24 696,4 | 406 363,5 | 307 370,2 | 1244,6% | 75,6% |
| Местный бюджет | 24 696,4 | 87 224,3 | 51 661,7 | 209,2% | 59,2% |
| Бюджет автономного округа | 0,0 | 319 139,2 | 255 708,5 | 0,0% | 80,1% |
| Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске" | 630 821,8 | 580 524,5 | 493 959,0 | 78,3% | 85,1% |
| Местный бюджет | 609 736,1 | 559 438,8 | 477 392,9 | 78,3% | 85,3% |
| Бюджет автономного округа | 13 214,8 | 13 214,8 | 9 803,2 | 74,2% | 74,2% |
| Федеральный бюджет | 7 870,9 | 7 870,9 | 6 762,9 | 85,9% | 85,9% |
| Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" | 60 071,4 | 89 527,5 | 75 781,8 | 126,2% | 84,6% |
| Местный бюджет | 45 687,5 | 72 964,5 | 61 460,4 | 134,5% | 84,2% |
| Бюджет автономного округа | 14 383,9 | 16 563,0 | 14 321,4 | 99,6% | 86,5% |
| Всего программные расходы в т.ч. | 11 261 611,6 | 12 079 429,9 | 9 709 470,0 | 86,2% | 80,4% |
| Местный бюджет | 5 049 782,9 | 5 389 071,1 | 4 451 129,4 | 88,1% | 82,6% |
| Бюджет автономного округа | 6 018 378,2 | 6 543 617,3 | 5 143 800,0 | 85,5% | 78,6% |
| Федеральный бюджет | 193 450,5 | 146 741,5 | 114 540,6 | 59,2% | 78,1% |
Расходная часть бюджета исполнена в сумме 8 766 567,4 тыс. рублей,
что составляет 71 % от плановых показателей на 2022 год
| Ед.изм: тыс. рублей | ||||||
|
Наименование показателя |
Код расхода по КФСР |
Утвержденный план |
Уточненный план на отчетный период |
Исполнено за отчетный период |
Процент исполнения к утвержденному плану |
Процент исполнения к уточненному плану |
| Общегосударственные вопросы | 0100 | 1 142 085,2 | 877 709,3 | 682 631,0 | 59,8% | 77,8% |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 5 977,6 | 5 993,9 | 4 790,5 | 80,1% | 79,9% |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 28 966,9 | 29 492,6 | 24 390,3 | 84,2% | 82,7% |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 250 584,9 | 253 457,1 | 215 008,9 | 85,8% | 84,8% |
| Судебная система | 0105 | 8,1 | 8,1 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 76 145,7 | 78 337,1 | 63 011,5 | 82,8% | 80,4% |
| Резервные фонды | 0111 | 234 000,0 | 6 970,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 546 402,0 | 503 450,5 | 375 429,8 | 68,7% | 74,6% |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 171 543,0 | 240 158,0 | 188 318,3 | 109,8% | 78,4% |
| Органы юстиции | 0304 | 10 290,1 | 10 290,1 | 7 533,3 | 73,2% | 73,2% |
| Гражданская оборона | 0309 | 149 372,3 | 164 031,5 | 133 630,7 | 89,5% | 81,5% |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 11 880,6 | 65 836,4 | 47 154,3 | 396,9% | 71,6% |
| Национальная экономика | 0400 | 1 185 353,3 | 1 630 699,3 | 1 324 197,1 | 111,7% | 81,2% |
| Общеэкономические вопросы | 0401 | 5 779,2 | 7 701,0 | 7 319,6 | 126,7% | 95,0% |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 16 605,4 | 27 240,1 | 19 866,7 | 119,6% | 72,9% |
| Транспорт | 0408 | 193 038,0 | 194 301,0 | 144 269,1 | 74,7% | 74,3% |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 652 885,4 | 1 059 557,1 | 900 407,5 | 137,9% | 85,0% |
| Связь и информатика | 0410 | 27 295,9 | 25 720,5 | 5 786,8 | 21,2% | 22,5% |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 289 749,4 | 316 179,6 | 246 547,4 | 85,1% | 78,0% |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 785 536,8 | 1 149 044,4 | 673 563,0 | 85,7% | 58,6% |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 76 545,9 | 331 815,4 | 75 796,2 | 99,0% | 22,8% |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 102 195,2 | 78 915,8 | 50 485,8 | 49,4% | 64,0% |
| Благоустройство | 0503 | 545 442,8 | 659 983,4 | 476 942,7 | 87,4% | 72,3% |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 61 352,9 | 78 329,8 | 70 338,3 | 114,6% | 89,8% |
| Охрана окружающей среды | 0600 | 163,6 | 163,6 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0605 | 163,6 | 163,6 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Образование | 0700 | 6 704 402,2 | 7 178 529,9 | 5 050 264,7 | 75,3% | 70,4% |
| Дошкольное образование | 0701 | 1 904 303,5 | 1 909 486,2 | 1 557 146,2 | 81,8% | 81,5% |
| Общее образование | 0702 | 4 074 881,8 | 3 874 778,7 | 2 678 865,3 | 65,7% | 69,1% |
| Дополнительное образование детей | 0703 | 362 853,0 | 390 306,4 | 300 523,8 | 82,8% | 77,0% |
| Молодежная политика | 0707 | 80 624,6 | 719 173,7 | 261 549,0 | 324,4% | 36,4% |
| Другие вопросы в области образования | 0709 | 281 739,3 | 284 784,9 | 252 180,4 | 89,5% | 88,6% |
| Культура и кинематография | 0800 | 266 773,1 | 254 272,6 | 191 309,9 | 71,7% | 75,2% |
| Культура | 0801 | 240 866,5 | 248 366,4 | 186 834,8 | 77,6% | 75,2% |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 25 906,6 | 5 906,2 | 4 475,1 | 17,3% | 75,8% |
| Здравоохранение | 0900 | 5 521,4 | 3 400,0 | 3 400,0 | 61,6% | 100,0% |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 0909 | 5 521,4 | 3 400,0 | 3 400,0 | 61,6% | 100,0% |
| Социальная политика | 1000 | 503 838,1 | 524 613,1 | 320 658,0 | 63,6% | 61,1% |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 8 258,0 | 8 258,0 | 5 644,5 | 68,4% | 68,4% |
| Социальное обслуживание населения | 1002 | 35 222,5 | 35 222,5 | 28 636,0 | 81,3% | 81,3% |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 31 030,6 | 32 857,6 | 11 938,3 | 38,5% | 36,3% |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 273 698,4 | 280 309,3 | 153 062,7 | 55,9% | 54,6% |
| Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 155 628,6 | 167 965,7 | 121 376,5 | 78,0% | 72,3% |
| Физическая культура и спорт | 1100 | 355 456,6 | 355 159,5 | 258 396,0 | 72,7% | 72,8% |
| Физическая культура | 1101 | 321 627,7 | 324 835,1 | 234 729,0 | 73,0% | 72,3% |
| Массовый спорт | 1102 | 6 050,0 | 1 507,5 | 599,1 | 9,9% | 39,7% |
| Спорт высших достижений | 1103 | 583,1 | 583,1 | 576,8 | 98,9% | 98,9% |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 1105 | 27 195,8 | 28 233,8 | 22 491,1 | 82,7% | 79,7% |
| Средства массовой информации | 1200 | 135 938,3 | 140 035,5 | 73 770,2 | 54,3% | 52,7% |
| Периодическая печать и издательства | 1202 | 131 288,3 | 132 867,5 | 67 851,2 | 51,7% | 51,1% |
| Другие вопросы в области средств массовой информации | 1204 | 4 650,0 | 7 168,0 | 5 919,0 | 127,3% | 82,6% |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 1300 | 5 000,0 | 2 000,0 | 59,2 | 1,2% | 3,0% |
| Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга | 1301 | 5 000,0 | 2 000,0 | 59,2 | 1,2% | 3,0% |
| Расходы бюджета - ИТОГО | 11 261 611,6 | 12 355 785,2 | 8 766 567,4 | 77,8% | 71,0% |
Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе муниципальных программ в сравнении
с запланированными значениями на 01 ноября 2022 года
| Ед.изм: тыс. рублей | |||||
|
Наименование муниципальной программы |
Утвержденный план |
Уточненный план на отчетный период |
Исполнено за отчетный период |
Процент исполнения к утвержденному плану |
Процент исполнения к уточненному плану |
| Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске" | 2 509,6 | 2 507,7 | 2 427,2 | 96,7% | 96,8% |
| Местный бюджет | 2 509,6 | 2 507,7 | 2 427,2 | 96,7% | 96,8% |
| Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" | 16 368,4 | 49 314,7 | 45 065,0 | 275,3% | 91,4% |
| Местный бюджет | 12 287,9 | 45 234,2 | 41 947,0 | 341,4% | 92,7% |
| Бюджет автономного округа | 4 072,4 | 4 072,4 | 3 118,0 | 76,6% | 76,6% |
| Федеральный бюджет | 8,1 | 8,1 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске" | 358 839,8 | 357 091,4 | 259 274,4 | 72,3% | 72,6% |
| Местный бюджет | 349 082,6 | 346 955,0 | 252 105,4 | 72,2% | 72,7% |
| Бюджет автономного округа | 9 508,1 | 9 887,3 | 6 922,6 | 72,8% | 70,0% |
| Федеральный бюджет | 249,1 | 249,1 | 246,4 | 98,9% | 98,9% |
| Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске" | 260 864,1 | 248 363,6 | 186 901,0 | 71,6% | 75,3% |
| Местный бюджет | 259 968,8 | 247 168,3 | 185 712,5 | 71,4% | 75,1% |
| Бюджет автономного округа | 706,4 | 1 006,4 | 999,6 | 141,5% | 99,3% |
| Федеральный бюджет | 188,9 | 188,9 | 188,9 | 100,0% | 100,0% |
| Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" | 6 783 352,6 | 6 620 515,7 | 4 903 349,7 | 72,3% | 74,1% |
| Местный бюджет | 1 478 296,3 | 1 471 139,7 | 1 140 609,3 | 77,2% | 77,5% |
| Бюджет автономного округа | 5 171 523,3 | 5 014 436,8 | 3 680 628,1 | 71,2% | 73,4% |
| Федеральный бюджет | 133 533,0 | 134 939,2 | 82 112,3 | 61,5% | 60,9% |
| Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" | 164 485,2 | 452 958,1 | 95 102,8 | 57,8% | 21,0% |
| Местный бюджет | 38 158,8 | 62 579,4 | 16 962,2 | 44,5% | 27,1% |
| Бюджет автономного округа | 110 011,0 | 372 400,5 | 69 429,7 | 63,1% | 18,6% |
| Федеральный бюджет | 16 315,4 | 17 978,2 | 8 710,9 | 53,4% | 48,5% |
| Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска" | 149 873,1 | 166 739,1 | 133 223,6 | 88,9% | 79,9% |
| Местный бюджет | 149 873,1 | 166 739,1 | 133 223,6 | 88,9% | 79,9% |
| Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске" | 14 347,9 | 5 341,2 | 3 851,2 | 26,8% | 72,1% |
| Местный бюджет | 12 586,6 | 3 579,9 | 2 089,9 | 16,6% | 58,4% |
| Бюджет автономного округа | 1 761,3 | 1 761,3 | 1 761,3 | 100,0% | 100,0% |
| Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска" | 876 856,9 | 1 139 604,3 | 848 794,6 | 96,8% | 74,5% |
| Местный бюджет | 799 278,4 | 1 045 977,9 | 785 336,8 | 98,3% | 75,1% |
| Бюджет автономного округа | 69 161,7 | 85 209,6 | 55 041,0 | 79,6% | 64,6% |
| Федеральный бюджет | 8 416,8 | 8 416,8 | 8 416,8 | 100,0% | 100,0% |
| Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" | 454 545,5 | 454 545,5 | 437 953,0 | 96,3% | 96,3% |
| Местный бюджет | 4 545,5 | 4 545,5 | 4 379,5 | 96,3% | 96,3% |
| Бюджет автономного округа | 450 000,0 | 450 000,0 | 433 573,5 | 96,3% | 96,3% |
| Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска" | 373 136,4 | 143 675,0 | 98 501,3 | 26,4% | 68,6% |
| Местный бюджет | 373 136,4 | 143 675,0 | 98 501,3 | 26,4% | 68,6% |
| Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" | 307 737,6 | 565 344,9 | 424 163,4 | 137,8% | 75,0% |
| Местный бюджет | 235 603,5 | 465 061,1 | 382 138,6 | 162,2% | 82,2% |
| Бюджет автономного округа | 45 265,8 | 100 283,8 | 42 024,8 | 92,8% | 41,9% |
| Федеральный бюджет | 26 868,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске" | 439 349,0 | 474 276,6 | 301 997,3 | 68,7% | 63,7% |
| Местный бюджет | 310 579,5 | 315 188,8 | 207 439,6 | 66,8% | 65,8% |
| Бюджет автономного округа | 128 769,5 | 158 467,6 | 94 557,7 | 73,4% | 59,7% |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 620,2 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске" | 3 097,2 | 3 097,3 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Местный бюджет | 3 097,2 | 3 097,3 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска" | 148 777,3 | 164 031,5 | 133 630,7 | 89,8% | 81,5% |
| Местный бюджет | 148 777,3 | 164 031,5 | 133 630,7 | 89,8% | 81,5% |
| Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" | 163 828,2 | 166 483,7 | 129 641,9 | 79,1% | 77,9% |
| Местный бюджет | 163 828,2 | 166 483,7 | 129 641,9 | 79,1% | 77,9% |
| Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска" | 28 053,2 | 15 004,0 | 15 004,0 | 53,5% | 100,0% |
| Местный бюджет | 28 053,2 | 15 004,0 | 15 004,0 | 53,5% | 100,0% |
| Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска" | 24 696,4 | 658 538,8 | 219 379,0 | 888,3% | 33,3% |
| Местный бюджет | 24 696,4 | 89 399,6 | 40 382,0 | 163,5% | 45,2% |
| Бюджет автономного округа | 0,0 | 569 139,2 | 178 997,0 | 0,0% | 31,5% |
| Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске" | 630 821,8 | 580 524,5 | 458 910,1 | 72,7% | 79,1% |
| Местный бюджет | 609 736,1 | 559 438,8 | 444 225,7 | 72,9% | 79,4% |
| Бюджет автономного округа | 13 214,8 | 13 214,8 | 8 436,8 | 63,8% | 63,8% |
| Федеральный бюджет | 7 870,9 | 7 870,9 | 6 247,6 | 79,4% | 79,4% |
| Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" | 60 071,4 | 87 827,6 | 69 397,2 | 115,5% | 79,0% |
| Местный бюджет | 45 687,5 | 71 264,6 | 55 306,0 | 121,1% | 77,6% |
| Бюджет автономного округа | 14 383,9 | 16 563,0 | 14 091,2 | 98,0% | 85,1% |
| Всего программные расходы в т.ч. | 11 261 611,6 | 12 355 785,2 | 8 766 567,4 | 77,8% | 71,0% |
| Местный бюджет | 5 049 782,9 | 5 389 071,1 | 4 071 063,2 | 80,6% | 75,5% |
| Бюджет автономного округа | 6 018 378,2 | 6 796 442,7 | 4 589 581,3 | 76,3% | 67,5% |
| Федеральный бюджет | 193 450,5 | 170 271,4 | 105 922,9 | 54,8% | 62,2% |
Расходная часть бюджета исполнена в сумме 7 820 777,3 тыс. рублей,
что составляет 60,9 % от плановых показателей на 2022 год
Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов в сравнении
с запланированными значениями на 01 октября 2022 года
| Ед.изм: тыс. рублей | ||||||
|
Наименование показателя |
Код расхода по КФСР |
Утвержденный план |
Уточненный план на отчетный период |
Исполнено за отчетный период |
Процент исполнения к утвержденному плану |
Процент исполнения к уточненному плану |
| Общегосударственные вопросы | 0100 | 1 142 085,2 | 880 996,6 | 626 077,7 | 54,8% | 71,1% |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 5 977,6 | 5 993,9 | 4 463,3 | 74,7% | 74,5% |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 28 966,9 | 29 354,7 | 22 568,7 | 77,9% | 76,9% |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 250 584,9 | 253 017,1 | 202 105,4 | 80,7% | 79,9% |
| Судебная система | 0105 | 8,1 | 8,1 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 76 145,7 | 77 745,9 | 58 534,2 | 76,9% | 75,3% |
| Резервные фонды | 0111 | 234 000,0 | 6 970,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 546 402,0 | 507 906,9 | 338 406,1 | 61,9% | 66,6% |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 171 543,0 | 223 116,6 | 144 645,5 | 84,3% | 64,8% |
| Органы юстиции | 0304 | 10 290,1 | 10 290,1 | 6 963,9 | 67,7% | 67,7% |
| Гражданская оборона | 0309 | 149 372,3 | 164 198,2 | 122 377,8 | 81,9% | 74,5% |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 11 880,6 | 48 628,3 | 15 303,8 | 128,8% | 31,5% |
| Национальная экономика | 0400 | 1 185 353,3 | 1 487 107,8 | 1245972,7 | 105,1% | 83,8% |
| Общеэкономические вопросы | 0401 | 5 779,2 | 7 831,0 | 7 319,6 | 126,7% | 93,5% |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 16 605,4 | 27 414,1 | 15 993,6 | 96,3% | 58,3% |
| Транспорт | 0408 | 193 038,0 | 194 301,0 | 129 510,7 | 67,1% | 66,7% |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 652 885,4 | 920 309,0 | 858 866,2 | 131,5% | 93,3% |
| Связь и информатика | 0410 | 27 295,9 | 25 776,9 | 5 449,7 | 20,0% | 21,1% |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 289 749,4 | 311 475,8 | 228 832,9 | 79,0% | 73,5% |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 785 536,8 | 1 157 115,4 | 622 850,1 | 79,3% | 53,8% |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 76 545,9 | 331 815,4 | 69 996,9 | 91,4% | 21,1% |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 102 195,2 | 91 965,1 | 49 058,1 | 48,0% | 53,3% |
| Благоустройство | 0503 | 545 442,8 | 655 707,7 | 438 483,5 | 80,4% | 66,9% |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 61 352,9 | 77 627,2 | 65 311,6 | 106,5% | 84,1% |
| Охрана окружающей среды | 0600 | 163,6 | 163,6 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0605 | 163,6 | 163,6 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Образование | 0700 | 6 704 402,2 | 7 793 958,4 | 4405492,6 | 65,7% | 56,5% |
| Дошкольное образование | 0701 | 1 904 303,5 | 1 903 061,9 | 1423392,4 | 74,7% | 74,8% |
| Общее образование | 0702 | 4 074 881,8 | 4 490 966,1 | 2217241,4 | 54,4% | 49,4% |
| Дополнительное образование детей | 0703 | 362 853,0 | 398 962,9 | 270 831,9 | 74,6% | 67,9% |
| Молодежная политика | 0707 | 80 624,6 | 717 170,5 | 261 014,9 | 323,7% | 36,4% |
| Другие вопросы в области образования | 0709 | 281 739,3 | 283 797,0 | 233 012,0 | 82,7% | 82,1% |
| Культура и кинематография | 0800 | 266 773,1 | 254 272,6 | 176 102,1 | 66,0% | 69,3% |
| Культура | 0801 | 240 866,5 | 248 366,4 | 171 627,0 | 71,3% | 69,1% |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 25 906,6 | 5 906,2 | 4 475,1 | 17,3% | 75,8% |
| Здравоохранение | 0900 | 5 521,4 | 5 521,4 | 3 220,0 | 58,3% | 58,3% |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 0909 | 5 521,4 | 5 521,4 | 3 220,0 | 58,3% | 58,3% |
| Социальная политика | 1000 | 503 838,1 | 530 756,6 | 300 479,7 | 59,6% | 56,6% |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 8 258,0 | 8 258,0 | 5 020,0 | 60,8% | 60,8% |
| Социальное обслуживание населения | 1002 | 35 222,5 | 35 222,5 | 26 584,0 | 75,5% | 75,5% |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 31 030,6 | 31 433,8 | 11 938,4 | 38,5% | 38,0% |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 273 698,4 | 267 203,0 | 140 597,1 | 51,4% | 52,6% |
| Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 155 628,6 | 188 639,3 | 116 340,2 | 74,8% | 61,7% |
| Физическая культура и спорт | 1100 | 355 456,6 | 355 159,5 | 229 341,4 | 64,5% | 64,6% |
| Физическая культура | 1101 | 321 627,7 | 324 835,1 | 207 596,9 | 64,5% | 63,9% |
| Массовый спорт | 1102 | 6 050,0 | 1 507,5 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Спорт высших достижений | 1103 | 583,1 | 583,1 | 576,8 | 98,9% | 98,9% |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 1105 | 27 195,8 | 28 233,8 | 21 167,7 | 77,8% | 75,0% |
| Средства массовой информации | 1200 | 135 938,3 | 140 035,5 | 66 544,4 | 49,0% | 47,5% |
| Периодическая печать и издательства | 1202 | 131 288,3 | 132 867,5 | 60 965,4 | 46,4% | 45,9% |
| Другие вопросы в области средств массовой информации | 1204 | 4 650,0 | 7 168,0 | 5 579,0 | 120,0% | 77,8% |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 1300 | 5 000,0 | 5 000,0 | 51,1 | 1,0% | 1,0% |
| Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга | 1301 | 5 000,0 | 5 000,0 | 51,1 | 1,0% | 1,0% |
| Расходы бюджета - ИТОГО | 11 261 611,6 | 12833204,0 | 7820777,3 | 69,4% | 60,9% |
Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе муниципальных программ в сравнении
с запланированными значениями на 01 октября 2022 года
| Ед.изм: тыс. рублей | |||||
|
Наименование муниципальной программы |
Утвержденный план |
Уточненный план на отчетный период |
Исполнено за отчетный период |
Процент исполнения к утвержденному плану |
Процент исполнения к уточненному плану |
| Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске" | 2 509,6 | 2 509,6 | 2 283,1 | 91,0% | 91,0% |
| Местный бюджет | 2 509,6 | 2 509,6 | 2 283,1 | 91,0% | 91,0% |
| Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" | 16 368,4 | 52 495,9 | 18 396,9 | 112,4% | 35,0% |
| Местный бюджет | 12 287,9 | 48 415,4 | 15 492,7 | 126,1% | 32,0% |
| Бюджет автономного округа | 4 072,4 | 4 072,4 | 2 904,2 | 71,3% | 71,3% |
| Федеральный бюджет | 8,1 | 8,1 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске" | 358 839,8 | 357 091,4 | 230 256,6 | 64,2% | 64,5% |
| Местный бюджет | 349 082,6 | 346 955,0 | 225 121,0 | 64,5% | 64,9% |
| Бюджет автономного округа | 9 508,1 | 9 887,3 | 4 889,2 | 51,4% | 49,4% |
| Федеральный бюджет | 249,1 | 249,1 | 246,4 | 98,9% | 98,9% |
| Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске" | 260 864,1 | 248 363,6 | 171 693,1 | 65,8% | 69,1% |
| Местный бюджет | 259 968,8 | 247 168,3 | 170 504,6 | 65,6% | 69,0% |
| Бюджет автономного округа | 706,4 | 1 006,4 | 999,6 | 141,5% | 99,3% |
| Федеральный бюджет | 188,9 | 188,9 | 188,9 | 100,0% | 100,0% |
| Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" | 6 783 352,6 | 7 237 900,2 | 4255202,7 | 62,7% | 58,8% |
| Местный бюджет | 1 478 296,3 | 1 541 646,1 | 984 722,9 | 66,6% | 63,9% |
| Бюджет автономного округа | 5 171 523,3 | 5 562 721,1 | 3197366,1 | 61,8% | 57,5% |
| Федеральный бюджет | 133 533,0 | 133 533,0 | 73 113,7 | 54,8% | 54,8% |
| Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" | 164 485,2 | 436 472,0 | 89 197,9 | 54,2% | 20,4% |
| Местный бюджет | 38 158,8 | 62 579,4 | 16 488,4 | 43,2% | 26,3% |
| Бюджет автономного округа | 110 011,0 | 357 338,2 | 64 067,4 | 58,2% | 17,9% |
| Федеральный бюджет | 16 315,4 | 16 554,4 | 8 642,1 | 53,0% | 52,2% |
| Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска" | 149 873,1 | 152 540,9 | 115 649,6 | 77,2% | 75,8% |
| Местный бюджет | 149 873,1 | 152 540,9 | 115 649,6 | 77,2% | 75,8% |
| Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске" | 14 347,9 | 5 507,9 | 3 851,2 | 26,8% | 69,9% |
| Местный бюджет | 12 586,6 | 3 746,6 | 2 089,9 | 16,6% | 55,8% |
| Бюджет автономного округа | 1 761,3 | 1 761,3 | 1 761,3 | 100,0% | 100,0% |
| Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска" | 876 856,9 | 1 061 556,7 | 775 373,9 | 88,4% | 73,0% |
| Местный бюджет | 799 278,4 | 965 808,9 | 712 097,2 | 89,1% | 73,7% |
| Бюджет автономного округа | 69 161,7 | 87 331,0 | 54 859,9 | 79,3% | 62,8% |
| Федеральный бюджет | 8 416,8 | 8 416,8 | 8 416,8 | 100,0% | 100,0% |
| Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" | 454 545,5 | 454 545,5 | 421 059,9 | 92,6% | 92,6% |
| Местный бюджет | 4 545,5 | 4 545,5 | 4 210,6 | 92,6% | 92,6% |
| Бюджет автономного округа | 450 000,0 | 450 000,0 | 416 849,3 | 92,6% | 92,6% |
| Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска" | 373 136,4 | 146 675,0 | 91 444,6 | 24,5% | 62,3% |
| Местный бюджет | 373 136,4 | 146 675,0 | 91 444,6 | 24,5% | 62,3% |
| Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" | 307 737,6 | 501 260,7 | 407 635,1 | 132,5% | 81,3% |
| Местный бюджет | 235 603,5 | 455 994,9 | 365 610,3 | 155,2% | 80,2% |
| Бюджет автономного округа | 45 265,8 | 45 265,8 | 42 024,8 | 92,8% | 92,8% |
| Федеральный бюджет | 26 868,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске" | 439 349,0 | 474 559,1 | 274 834,1 | 62,6% | 57,9% |
| Местный бюджет | 310 579,5 | 315 188,8 | 192 247,8 | 61,9% | 61,0% |
| Бюджет автономного округа | 128 769,5 | 158 750,1 | 82 586,3 | 64,1% | 52,0% |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 620,2 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске" | 3 097,2 | 3 097,3 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Местный бюджет | 3 097,2 | 3 097,3 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска" | 148 777,3 | 164 031,5 | 122 377,8 | 82,3% | 74,6% |
| Местный бюджет | 148 777,3 | 164 031,5 | 122 377,8 | 82,3% | 74,6% |
| Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" | 163 828,2 | 162 609,7 | 119 765,5 | 73,1% | 73,7% |
| Местный бюджет | 163 828,2 | 162 609,7 | 119 765,5 | 73,1% | 73,7% |
| Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска" | 28 053,2 | 28 053,2 | 15 004,0 | 53,5% | 53,5% |
| Местный бюджет | 28 053,2 | 28 053,2 | 15 004,0 | 53,5% | 53,5% |
| Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска" | 24 696,4 | 658 538,8 | 217 952,6 | 882,5% | 33,1% |
| Местный бюджет | 24 696,4 | 89 399,6 | 38 955,6 | 157,7% | 43,6% |
| Бюджет автономного округа | 0,0 | 569 139,2 | 178 997,0 | 0,0% | 31,5% |
| Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске" | 630 821,8 | 597 926,5 | 427 093,6 | 67,7% | 71,4% |
| Местный бюджет | 609 736,1 | 576 840,8 | 413 376,0 | 67,8% | 71,7% |
| Бюджет автономного округа | 13 214,8 | 13 214,8 | 7 676,6 | 58,1% | 58,1% |
| Федеральный бюджет | 7 870,9 | 7 870,9 | 6 041,0 | 76,8% | 76,8% |
| Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" | 60 071,4 | 87 468,5 | 61 705,1 | 102,7% | 70,5% |
| Местный бюджет | 45 687,5 | 71 264,6 | 47 856,4 | 104,7% | 67,2% |
| Бюджет автономного округа | 14 383,9 | 16 203,9 | 13 848,7 | 96,3% | 85,5% |
| Всего программные расходы в т.ч. | 11 261 611,6 | 12833204,0 | 7820777,3 | 69,4% | 60,9% |
| Местный бюджет | 5 049 782,9 | 5389071,1 | 3655298,0 | 72,4% | 67,8% |
| Бюджет автономного округа | 6 018 378,2 | 7276691,5 | 4068830,4 | 67,6% | 55,9% |
| Федеральный бюджет | 193 450,5 | 167 441,4 | 96 648,9 | 50,0% | 57,7% |
Расходная часть бюджета исполнена в сумме 7 103 098,0 тыс. рублей, что составляет 55,5 % от плановых показателей на 2022 год.
| Ед.изм: тыс. рублей | ||||||
| Наименование показателя | Код расхода по КФСР | Утвержденный план | Уточненный план на отчетный период | Исполнено за отчетный период | Процент исполнения к утвержденному плану | Процент исполнения к уточненному плану |
| Общегосударственные вопросы | 0100 | 1142085,2 | 903476,4 | 572397,8 | 50,1% | 63,4% |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 5977,6 | 5993,9 | 4147,8 | 69,4% | 69,2% |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 28966,9 | 29354,6 | 20981,8 | 72,4% | 71,5% |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 250584,9 | 253017,1 | 187058,6 | 74,6% | 73,9% |
| Судебная система | 0105 | 8,1 | 8,1 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 76145,7 | 76971,8 | 52767,5 | 69,3% | 68,6% |
| Резервные фонды | 0111 | 234000,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 546402,0 | 528130,9 | 307442,1 | 56,3% | 58,2% |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 171543,0 | 222896,5 | 134570,3 | 78,4% | 60,4% |
| Органы юстиции | 0304 | 10290,1 | 10290,1 | 5885,3 | 57,2% | 57,2% |
| Гражданская оборона | 0309 | 149372,3 | 164198,2 | 114116,4 | 76,4% | 69,5% |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 11880,6 | 48408,2 | 14568,6 | 122,6% | 30,1% |
| Национальная экономика | 0400 | 1185353,3 | 1427628,6 | 1140358,0 | 96,2% | 79,9% |
| Общеэкономические вопросы | 0401 | 5779,2 | 7831,0 | 4219,6 | 73,0% | 53,9% |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 16605,4 | 16598,4 | 15539,3 | 93,6% | 93,6% |
| Транспорт | 0408 | 193038,0 | 194301,0 | 114806,9 | 59,5% | 59,1% |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 652885,4 | 871845,4 | 792900,0 | 121,4% | 90,9% |
| Связь и информатика | 0410 | 27295,9 | 26076,9 | 2736,4 | 10,0% | 10,5% |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 289749,4 | 310975,9 | 210155,8 | 72,5% | 67,6% |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 785536,8 | 1153235,2 | 530040,3 | 67,5% | 46,0% |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 76545,9 | 331900,2 | 61091,8 | 79,8% | 18,4% |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 102195,2 | 91965,0 | 31120,0 | 30,5% | 33,8% |
| Благоустройство | 0503 | 545442,8 | 651742,8 | 377546,1 | 69,2% | 57,9% |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 61352,9 | 77627,2 | 60282,4 | 98,3% | 77,7% |
| Охрана окружающей среды | 0600 | 163,6 | 163,6 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0605 | 163,6 | 163,6 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Образование | 0700 | 6704402,2 | 7796663,7 | 4021696,5 | 60,0% | 51,6% |
| Дошкольное образование | 0701 | 1904303,5 | 1907371,2 | 1283842,5 | 67,4% | 67,3% |
| Общее образование | 0702 | 4074881,8 | 4492167,5 | 2007513,0 | 49,3% | 44,7% |
| Дополнительное образование детей | 0703 | 362853,0 | 399432,2 | 253554,4 | 69,9% | 63,5% |
| Молодежная политика | 0707 | 80624,6 | 714165,7 | 260203,5 | 322,7% | 36,4% |
| Другие вопросы в области образования | 0709 | 281739,3 | 283527,1 | 216583,1 | 76,9% | 76,4% |
| Культура и кинематография | 0800 | 266773,1 | 254272,6 | 164461,0 | 61,6% | 64,7% |
| Культура | 0801 | 240866,5 | 248366,4 | 159985,9 | 66,4% | 64,4% |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 25906,6 | 5906,2 | 4475,1 | 17,3% | 75,8% |
| Здравоохранение | 0900 | 5521,4 | 5521,4 | 1800,0 | 32,6% | 32,6% |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 0909 | 5521,4 | 5521,4 | 1800,0 | 32,6% | 32,6% |
| Социальная политика | 1000 | 503838,1 | 534770,6 | 267959,1 | 53,2% | 50,1% |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 8258,0 | 8258,0 | 4382,7 | 53,1% | 53,1% |
| Социальное обслуживание населения | 1002 | 35222,5 | 35222,5 | 24314,9 | 69,0% | 69,0% |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 31030,6 | 31433,8 | 11938,4 | 38,5% | 38,0% |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 273698,4 | 274247,0 | 129981,1 | 47,5% | 47,4% |
| Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 155628,6 | 185609,3 | 97342,0 | 62,5% | 52,4% |
| Физическая культура и спорт | 1100 | 355456,6 | 350815,6 | 210189,2 | 59,1% | 59,9% |
| Физическая культура | 1101 | 321627,7 | 320491,2 | 190419,8 | 59,2% | 59,4% |
| Массовый спорт | 1102 | 6050,0 | 1507,5 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Спорт высших достижений | 1103 | 583,1 | 583,1 | 576,7 | 98,9% | 98,9% |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 1105 | 27195,8 | 28233,8 | 19192,7 | 70,6% | 68,0% |
| Средства массовой информации | 1200 | 135938,3 | 140035,5 | 59584,0 | 43,8% | 42,5% |
| Периодическая печать и издательства | 1202 | 131288,3 | 132867,5 | 54239,6 | 41,3% | 40,8% |
| Другие вопросы в области средств массовой информации | 1204 | 4650,0 | 7168,0 | 5344,4 | 114,9% | 74,6% |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 1300 | 5000,0 | 5000,0 | 41,8 | 0,8% | 0,8% |
| Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга | 1301 | 5000,0 | 5000,0 | 41,8 | 0,8% | 0,8% |
| Расходы бюджета - ИТОГО | 11261611,6 | 12794479,7 | 7103098,0 | 63,1% | 55,5% |
| Ед.изм: тыс. рублей | |||||
| Наименование муниципальной программы | Утвержденный план | Уточненный план на отчетный период | Исполнено за отчетный период | Процент исполнения к утвержденному плану | Процент исполнения к уточненному плану |
| Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске" | 2509,6 | 2509,6 | 1216,6 | 48,5% | 48,5% |
| Местный бюджет | 2509,6 | 2509,6 | 1216,6 | 48,5% | 48,5% |
| Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" | 16368,4 | 52895,9 | 17507,1 | 107,0% | 33,1% |
| Местный бюджет | 12287,9 | 48815,4 | 14791,0 | 120,4% | 30,3% |
| Бюджет автономного округа | 4072,4 | 4072,4 | 2716,1 | 66,7% | 66,7% |
| Федеральный бюджет | 8,1 | 8,1 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске" | 358839,8 | 352747,5 | 210640,5 | 58,7% | 59,7% |
| Местный бюджет | 349082,6 | 342611,1 | 205947,1 | 59,0% | 60,1% |
| Бюджет автономного округа | 9508,1 | 9887,3 | 4447,0 | 46,8% | 45,0% |
| Федеральный бюджет | 249,1 | 249,1 | 246,4 | 98,9% | 98,9% |
| Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске" | 260864,1 | 248363,6 | 160052,0 | 61,4% | 64,4% |
| Местный бюджет | 259968,8 | 247168,3 | 159082,6 | 61,2% | 64,4% |
| Бюджет автономного округа | 706,4 | 1006,4 | 780,5 | 110,5% | 77,6% |
| Федеральный бюджет | 188,9 | 188,9 | 188,9 | 100,0% | 100,0% |
| Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" | 6783352,6 | 7247919,4 | 3865837,7 | 57,0% | 53,3% |
| Местный бюджет | 1478296,3 | 1541646,1 | 908390,9 | 61,4% | 58,9% |
| Бюджет автономного округа | 5171523,3 | 5572740,3 | 2892797,7 | 55,9% | 51,9% |
| Федеральный бюджет | 133533,0 | 133533,0 | 64649,1 | 48,4% | 48,4% |
| Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" | 164485,2 | 436472,0 | 81482,9 | 49,5% | 18,7% |
| Местный бюджет | 38158,8 | 62579,4 | 15794,1 | 41,4% | 25,2% |
| Бюджет автономного округа | 110011,0 | 357338,2 | 57046,7 | 51,9% | 16,0% |
| Федеральный бюджет | 16315,4 | 16554,4 | 8642,1 | 53,0% | 52,2% |
| Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска" | 149873,1 | 152140,9 | 104996,4 | 70,1% | 69,0% |
| Местный бюджет | 149873,1 | 152140,9 | 104996,4 | 70,1% | 69,0% |
| Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске" | 14347,9 | 5507,9 | 3851,2 | 26,8% | 69,9% |
| Местный бюджет | 12586,6 | 3746,6 | 2089,9 | 16,6% | 55,8% |
| Бюджет автономного округа | 1761,3 | 1761,3 | 1761,3 | 100,0% | 100,0% |
| Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска" | 876856,9 | 1009213,0 | 658520,0 | 75,1% | 65,3% |
| Местный бюджет | 799278,4 | 913465,2 | 606505,9 | 75,9% | 66,4% |
| Бюджет автономного округа | 69161,7 | 87331,0 | 43597,3 | 63,0% | 49,9% |
| Федеральный бюджет | 8416,8 | 8416,8 | 8416,8 | 100,0% | 100,0% |
| Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" | 454545,5 | 454545,5 | 393170,9 | 86,5% | 86,5% |
| Местный бюджет | 4545,5 | 4545,5 | 3931,7 | 86,5% | 86,5% |
| Бюджет автономного округа | 450000,0 | 450000,0 | 389239,2 | 86,5% | 86,5% |
| Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска" | 373136,4 | 149705,0 | 81037,2 | 21,7% | 54,1% |
| Местный бюджет | 373136,4 | 149705,0 | 81037,2 | 21,7% | 54,1% |
| Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" | 307737,6 | 501260,7 | 392669,6 | 127,6% | 78,3% |
| Местный бюджет | 235603,5 | 455994,9 | 350644,8 | 148,8% | 76,9% |
| Бюджет автономного округа | 45265,8 | 45265,8 | 42024,8 | 92,8% | 92,8% |
| Федеральный бюджет | 26868,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске" | 439349,0 | 470908,9 | 240117,8 | 54,7% | 51,0% |
| Местный бюджет | 310579,5 | 312158,8 | 167969,6 | 54,1% | 53,8% |
| Бюджет автономного округа | 128769,5 | 158750,1 | 72148,2 | 56,0% | 45,4% |
| Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске" | 3097,2 | 3097,3 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Местный бюджет | 3097,2 | 3097,3 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска" | 148777,3 | 164031,5 | 114116,4 | 76,7% | 69,6% |
| Местный бюджет | 148777,3 | 164031,5 | 114116,4 | 76,7% | 69,6% |
| Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" | 163828,2 | 162609,7 | 107955,6 | 65,9% | 66,4% |
| Местный бюджет | 163828,2 | 162609,7 | 107955,6 | 65,9% | 66,4% |
| Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска" | 28053,2 | 28053,2 | 3704,0 | 13,2% | 13,2% |
| Местный бюджет | 28053,2 | 28053,2 | 3704,0 | 13,2% | 13,2% |
| Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска" | 24696,4 | 658538,8 | 218820,6 | 886,0% | 33,2% |
| Местный бюджет | 24696,4 | 89399,6 | 39823,6 | 161,3% | 44,5% |
| Бюджет автономного округа | 0,0 | 569139,2 | 178997,0 | 0,0% | 31,5% |
| Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске" | 630821,8 | 617306,5 | 391885,9 | 62,1% | 63,5% |
| Местный бюджет | 609736,1 | 596220,8 | 380175,1 | 62,4% | 63,8% |
| Бюджет автономного округа | 13214,8 | 13214,8 | 6694,7 | 50,7% | 50,7% |
| Федеральный бюджет | 7870,9 | 7870,9 | 5016,1 | 63,7% | 63,7% |
| Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" | 60071,4 | 76652,8 | 55515,6 | 92,4% | 72,4% |
| Местный бюджет | 45687,5 | 60448,9 | 45203,9 | 98,9% | 74,8% |
| Бюджет автономного округа | 14383,9 | 16203,9 | 10311,7 | 71,7% | 63,6% |
| Всего программные расходы в т.ч. | 11261611,6 | 12794479,7 | 7103098,0 | 63,1% | 55,5% |
| Местный бюджет | 5049782,9 | 5340947,8 | 3313376,4 | 65,6% | 62,0% |
| Бюджет автономного округа | 6018378,2 | 7286710,7 | 3702562,2 | 61,5% | 50,8% |
| Федеральный бюджет | 193450,5 | 166821,2 | 87159,4 | 45,1% | 52,2% |
Расходная часть бюджета исполнена в сумме 6 284 139,4 тыс. рублей,
что составляет 49,9 % от плановых показателей на 2022 год
| Ед.изм: тыс. рублей | ||||||
|
Наименование показателя |
Код расхода по КФСР |
Утвержденный план |
Уточненный план на отчетный период |
Исполнено за отчетный период |
Процент исполнения к утвержденному плану |
Процент исполнения к уточненному плану |
| Общегосударственные вопросы | 0100 | 1 142 085,2 | 899 758,6 | 500 005,3 | 43,8% | 55,6% |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 5 977,6 | 5 977,6 | 3 936,6 | 65,9% | 65,9% |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 28 966,9 | 28 941,9 | 19 592,3 | 67,6% | 67,7% |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 250 584,9 | 250 584,9 | 161 745,9 | 64,5% | 64,5% |
| Судебная система | 0105 | 8,1 | 8,1 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 76 145,7 | 76 169,7 | 44 916,0 | 59,0% | 59,0% |
| Резервные фонды | 0111 | 234 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 546 402,0 | 528 076,4 | 269 814,5 | 49,4% | 51,1% |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 171 543,0 | 223 324,8 | 124 338,9 | 72,5% | 55,7% |
| Органы юстиции | 0304 | 10 290,1 | 10 290,1 | 5 318,6 | 51,7% | 51,7% |
| Гражданская оборона | 0309 | 149 372,3 | 164 626,6 | 105 112,8 | 70,4% | 63,8% |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 11 880,6 | 48 408,1 | 13 907,5 | 117,1% | 28,7% |
| Национальная экономика | 0400 | 1 185 353,3 | 1 433 098,6 | 1051915,8 | 88,7% | 73,4% |
| Общеэкономические вопросы | 0401 | 5 779,2 | 7 831,0 | 705,4 | 12,2% | 9,0% |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 16 605,4 | 16 605,4 | 13 442,0 | 80,9% | 80,9% |
| Транспорт | 0408 | 193 038,0 | 194 301,0 | 100 868,4 | 52,3% | 51,9% |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 652 885,4 | 877 876,0 | 748 096,1 | 114,6% | 85,2% |
| Связь и информатика | 0410 | 27 295,9 | 26 076,9 | 2 288,8 | 8,4% | 8,8% |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 289 749,4 | 310 408,3 | 186 515,1 | 64,4% | 60,1% |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 785 536,8 | 1 146 771,5 | 443 237,2 | 56,4% | 38,7% |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 76 545,9 | 335 912,4 | 58 438,9 | 76,3% | 17,4% |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 102 195,2 | 98 044,5 | 26 099,6 | 25,5% | 26,6% |
| Благоустройство | 0503 | 545 442,8 | 635 357,2 | 305 655,2 | 56,0% | 48,1% |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 61 352,9 | 77 457,4 | 53 043,5 | 86,5% | 68,5% |
| Охрана окружающей среды | 0600 | 163,6 | 163,6 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0605 | 163,6 | 163,6 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Образование | 0700 | 6 704 402,2 | 7 612 189,3 | 3535717,5 | 52,7% | 46,4% |
| Дошкольное образование | 0701 | 1 904 303,5 | 1 909 343,4 | 1129905,6 | 59,3% | 59,2% |
| Общее образование | 0702 | 4 074 881,8 | 4 305 577,1 | 1714842,8 | 42,1% | 39,8% |
| Дополнительное образование детей | 0703 | 362 853,0 | 398 619,6 | 240 430,1 | 66,3% | 60,3% |
| Молодежная политика | 0707 | 80 624,6 | 714 243,1 | 257 826,7 | 319,8% | 36,1% |
| Другие вопросы в области образования | 0709 | 281 739,3 | 284 406,1 | 192 712,3 | 68,4% | 67,8% |
| Культура и кинематография | 0800 | 266 773,1 | 254 272,6 | 149 424,4 | 56,0% | 58,8% |
| Культура | 0801 | 240 866,5 | 248 366,4 | 146 285,0 | 60,7% | 58,9% |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 25 906,6 | 5 906,2 | 3 139,4 | 12,1% | 53,2% |
| Здравоохранение | 0900 | 5 521,4 | 5 521,4 | 600,0 | 10,9% | 10,9% |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 0909 | 5 521,4 | 5 521,4 | 600,0 | 10,9% | 10,9% |
| Социальная политика | 1000 | 503 838,1 | 535 019,7 | 234 774,9 | 46,6% | 43,9% |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 8 258,0 | 8 258,0 | 3 760,5 | 45,5% | 45,5% |
| Социальное обслуживание населения | 1002 | 35 222,5 | 35 222,5 | 21 738,2 | 61,7% | 61,7% |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 31 030,6 | 31 433,8 | 10 543,5 | 34,0% | 33,5% |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 273 698,4 | 274 247,0 | 116 537,0 | 42,6% | 42,5% |
| Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 155 628,6 | 185 858,4 | 82 195,7 | 52,8% | 44,2% |
| Физическая культура и спорт | 1100 | 355 456,6 | 350 604,1 | 191 839,7 | 54,0% | 54,7% |
| Физическая культура | 1101 | 321 627,7 | 320 491,2 | 175 200,6 | 54,5% | 54,7% |
| Массовый спорт | 1102 | 6 050,0 | 1 507,5 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Спорт высших достижений | 1103 | 583,1 | 583,1 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 1105 | 27 195,8 | 28 022,3 | 16 639,1 | 61,2% | 59,4% |
| Средства массовой информации | 1200 | 135 938,3 | 139 517,5 | 52 254,5 | 38,4% | 37,5% |
| Периодическая печать и издательства | 1202 | 131 288,3 | 132 867,5 | 47 012,6 | 35,8% | 35,4% |
| Другие вопросы в области средств массовой информации | 1204 | 4 650,0 | 6 650,0 | 5 241,9 | 112,7% | 78,8% |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 1300 | 5 000,0 | 5 000,0 | 31,2 | 0,6% | 0,6% |
| Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга | 1301 | 5 000,0 | 5 000,0 | 31,2 | 0,6% | 0,6% |
| Расходы бюджета - ИТОГО | 11 261 611,6 | 12605241,7 | 6284139,4 | 55,8% | 49,9% |
Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе муниципальных программ в сравнении с запланированными
значениями на 01 августа 2022 года
| Ед.изм: тыс. рублей | |||||
|
Наименование муниципальной программы |
Утвержденный план |
Уточненный план на отчетный период |
Исполнено за отчетный период |
Процент исполнения к утвержденному плану |
Процент исполнения к уточненному плану |
| Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске" | 2 509,6 | 2 509,6 | 1 007,2 | 40,1% | 40,1% |
| Местный бюджет | 2 509,6 | 2 509,6 | 1 007,2 | 40,1% | 40,1% |
| Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" | 16 368,4 | 52 895,9 | 16 509,6 | 100,9% | 31,2% |
| Местный бюджет | 12 287,9 | 48 815,4 | 14 130,0 | 115,0% | 28,9% |
| Бюджет автономного округа | 4 072,4 | 4 072,4 | 2 379,6 | 58,4% | 58,4% |
| Федеральный бюджет | 8,1 | 8,1 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске" | 358 839,8 | 352 536,0 | 192 248,4 | 53,6% | 54,5% |
| Местный бюджет | 349 082,6 | 342 399,6 | 188 672,4 | 54,0% | 55,1% |
| Бюджет автономного округа | 9 508,1 | 9 887,3 | 3 576,0 | 37,6% | 36,2% |
| Федеральный бюджет | 249,1 | 249,1 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске" | 260 864,1 | 248 363,6 | 146 351,2 | 56,1% | 58,9% |
| Местный бюджет | 259 968,8 | 247 168,3 | 145 877,9 | 56,1% | 59,0% |
| Бюджет автономного округа | 706,4 | 1 006,4 | 473,3 | 67,0% | 47,0% |
| Федеральный бюджет | 188,9 | 188,9 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" | 6 783 352,6 | 7 063 445,0 | 3372535,8 | 49,7% | 47,7% |
| Местный бюджет | 1 478 296,3 | 1 541 418,3 | 818 572,8 | 55,4% | 53,1% |
| Бюджет автономного округа | 5 171 523,3 | 5 388 493,7 | 2490138,5 | 48,2% | 46,2% |
| Федеральный бюджет | 133 533,0 | 133 533,0 | 63 824,5 | 47,8% | 47,8% |
| Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" | 164 485,2 | 436 472,0 | 78 165,0 | 47,5% | 17,9% |
| Местный бюджет | 38 158,8 | 62 579,4 | 15 698,0 | 41,1% | 25,1% |
| Бюджет автономного округа | 110 011,0 | 357 338,2 | 55 311,3 | 50,3% | 15,5% |
| Федеральный бюджет | 16 315,4 | 16 554,4 | 7 155,7 | 43,9% | 43,2% |
| Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска" | 149 873,1 | 151 636,4 | 91 143,9 | 60,8% | 60,1% |
| Местный бюджет | 149 873,1 | 151 636,4 | 91 143,9 | 60,8% | 60,1% |
| Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске" | 14 347,9 | 12 015,7 | 3 851,2 | 26,8% | 32,1% |
| Местный бюджет | 12 586,6 | 10 254,4 | 2 089,9 | 16,6% | 20,4% |
| Бюджет автономного округа | 1 761,3 | 1 761,3 | 1 761,3 | 100,0% | 100,0% |
| Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска" | 876 856,9 | 994 755,7 | 553 027,3 | 63,1% | 55,6% |
| Местный бюджет | 799 278,4 | 899 007,9 | 516 218,0 | 64,6% | 57,4% |
| Бюджет автономного округа | 69 161,7 | 87 331,0 | 33 854,4 | 48,9% | 38,8% |
| Федеральный бюджет | 8 416,8 | 8 416,8 | 2 954,9 | 35,1% | 35,1% |
| Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" | 454 545,5 | 454 545,5 | 363 550,6 | 80,0% | 80,0% |
| Местный бюджет | 4 545,5 | 4 545,5 | 3 635,5 | 80,0% | 80,0% |
| Бюджет автономного округа | 450 000,0 | 450 000,0 | 359 915,1 | 80,0% | 80,0% |
| Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска" | 373 136,4 | 148 940,2 | 69 870,4 | 18,7% | 46,9% |
| Местный бюджет | 373 136,4 | 148 940,2 | 69 870,4 | 18,7% | 46,9% |
| Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" | 307 737,6 | 508 624,3 | 378 300,6 | 122,9% | 74,4% |
| Местный бюджет | 235 603,5 | 463 358,5 | 336 275,8 | 142,7% | 72,6% |
| Бюджет автономного округа | 45 265,8 | 45 265,8 | 42 024,8 | 92,8% | 92,8% |
| Федеральный бюджет | 26 868,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске" | 439 349,0 | 471 158,0 | 206 205,3 | 46,9% | 43,8% |
| Местный бюджет | 310 579,5 | 312 158,8 | 144 497,6 | 46,5% | 46,3% |
| Бюджет автономного округа | 128 769,5 | 158 999,2 | 61 707,7 | 47,9% | 38,8% |
| Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске" | 3 097,2 | 3 097,3 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Местный бюджет | 3 097,2 | 3 097,3 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска" | 148 777,3 | 164 031,5 | 105 112,8 | 70,7% | 64,1% |
| Местный бюджет | 148 777,3 | 164 031,5 | 105 112,8 | 70,7% | 64,1% |
| Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" | 163 828,2 | 162 105,2 | 95 354,2 | 58,2% | 58,8% |
| Местный бюджет | 163 828,2 | 162 105,2 | 95 354,2 | 58,2% | 58,8% |
| Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска" | 28 053,2 | 28 053,2 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Местный бюджет | 28 053,2 | 28 053,2 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска" | 24 696,4 | 658 538,8 | 219 679,8 | 889,5% | 33,4% |
| Местный бюджет | 24 696,4 | 89 399,6 | 40 682,8 | 164,7% | 45,5% |
| Бюджет автономного округа | 0,0 | 569 139,2 | 178 997,0 | 0,0% | 31,5% |
| Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске" | 630 821,8 | 614 858,0 | 343 582,1 | 54,5% | 55,9% |
| Местный бюджет | 609 736,1 | 593 772,3 | 333 202,8 | 54,6% | 56,1% |
| Бюджет автономного округа | 13 214,8 | 13 214,8 | 5 929,9 | 44,9% | 44,9% |
| Федеральный бюджет | 7 870,9 | 7 870,9 | 4 449,4 | 56,5% | 56,5% |
| Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" | 60 071,4 | 76 659,8 | 47 644,0 | 79,3% | 62,1% |
| Местный бюджет | 45 687,5 | 60 448,9 | 41 145,2 | 90,1% | 68,1% |
| Бюджет автономного округа | 14 383,9 | 16 210,9 | 6 498,8 | 45,2% | 40,1% |
| Всего программные расходы в т.ч. | 11 261 611,6 | 12605241,7 | 6 284139,4 | 55,8% | 49,9% |
| Местный бюджет | 5 049 782,9 | 5335700,3 | 2 963187,2 | 58,7% | 55,5% |
| Бюджет автономного округа | 6 018 378,2 | 7102720,2 | 3 242567,7 | 53,9% | 45,7% |
| Федеральный бюджет | 193 450,5 | 166 821,2 | 78 384,5 | 40,5% | 47,0% |
Расходная часть бюджета исполнена в сумме 5 262 810,3 тыс. рублей,
что составляет 41,9 % от плановых показателей на 2022 год
| Ед.изм: тыс. рублей | ||||||
|
Наименование показателя |
Код расхода по КФСР |
Утвержденный план |
Уточненный план на отчетный период |
Исполнено за отчетный период |
Процент исполнения к утвержденному плану |
Процент исполнения к уточненному плану |
| Общегосударственные вопросы | 0100 | 1 142 085,2 | 900 540,7 | 436 179,5 | 38,2% | 48,4% |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 5 977,6 | 5 977,6 | 3 655,2 | 61,1% | 61,1% |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 28 966,9 | 28 941,9 | 17 432,7 | 60,2% | 60,2% |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 250 584,9 | 250 584,9 | 143 144,5 | 57,1% | 57,1% |
| Судебная система | 0105 | 8,1 | 8,1 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 76 145,7 | 76 274,6 | 40 120,5 | 52,7% | 52,6% |
| Резервные фонды | 0111 | 234 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 546 402,0 | 528 753,6 | 231 826,6 | 42,4% | 43,8% |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 171 543,0 | 249 607,8 | 99 091,1 | 57,8% | 39,7% |
| Органы юстиции | 0304 | 10 290,1 | 10 290,1 | 4 917,1 | 47,8% | 47,8% |
| Гражданская оборона | 0309 | 149 372,3 | 160 679,8 | 90 553,0 | 60,6% | 56,4% |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 11 880,6 | 78 637,9 | 3 621,0 | 30,5% | 4,6% |
| Национальная экономика | 0400 | 1 185 353,3 | 1 432 060,3 | 947 836,1 | 80,0% | 66,2% |
| Общеэкономические вопросы | 0401 | 5 779,2 | 7 831,0 | 560,0 | 9,7% | 7,2% |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 16 605,4 | 16 605,4 | 12 667,8 | 76,3% | 76,3% |
| Транспорт | 0408 | 193 038,0 | 194 301,0 | 87 301,1 | 45,2% | 44,9% |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 652 885,4 | 877 569,6 | 695 890,4 | 106,6% | 79,3% |
| Связь и информатика | 0410 | 27 295,9 | 26 076,9 | 1 852,8 | 6,8% | 7,1% |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 289 749,4 | 309 676,4 | 149 564,0 | 51,6% | 48,3% |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 785 536,8 | 1 102 565,5 | 364 781,1 | 46,4% | 33,1% |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 76 545,9 | 338 270,8 | 51 450,7 | 67,2% | 15,2% |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 102 195,2 | 102 195,2 | 22 280,0 | 21,8% | 21,8% |
| Благоустройство | 0503 | 545 442,8 | 585 148,3 | 242 996,9 | 44,6% | 41,5% |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 61 352,9 | 76 951,2 | 48 053,5 | 78,3% | 62,4% |
| Охрана окружающей среды | 0600 | 163,6 | 163,6 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0605 | 163,6 | 163,6 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Образование | 0700 | 6 704 402,2 | 7 625 829,9 | 2886488,9 | 43,1% | 37,9% |
| Дошкольное образование | 0701 | 1 904 303,5 | 1 910 019,6 | 931 201,5 | 48,9% | 48,8% |
| Общее образование | 0702 | 4 074 881,8 | 4 319 026,2 | 1448879,4 | 35,6% | 33,5% |
| Дополнительное образование детей | 0703 | 362 853,0 | 398 619,6 | 206 052,6 | 56,8% | 51,7% |
| Молодежная политика | 0707 | 80 624,6 | 714 467,1 | 134 815,0 | 167,2% | 18,9% |
| Другие вопросы в области образования | 0709 | 281 739,3 | 283 697,4 | 165 540,4 | 58,8% | 58,4% |
| Культура и кинематография | 0800 | 266 773,1 | 254 272,6 | 120 662,8 | 45,2% | 47,5% |
| Культура | 0801 | 240 866,5 | 248 366,4 | 117 523,4 | 48,8% | 47,3% |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 25 906,6 | 5 906,2 | 3 139,4 | 12,1% | 53,2% |
| Здравоохранение | 0900 | 5 521,4 | 5 521,4 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 0909 | 5 521,4 | 5 521,4 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Социальная политика | 1000 | 503 838,1 | 504 789,9 | 206 805,0 | 41,0% | 41,0% |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 8 258,0 | 8 258,0 | 3 153,6 | 38,2% | 38,2% |
| Социальное обслуживание населения | 1002 | 35 222,5 | 35 222,5 | 19 652,7 | 55,8% | 55,8% |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 31 030,6 | 31 433,8 | 10 543,5 | 34,0% | 33,5% |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 273 698,4 | 274 247,0 | 100 549,5 | 36,7% | 36,7% |
| Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 155 628,6 | 155 628,6 | 72 905,7 | 46,8% | 46,8% |
| Физическая культура и спорт | 1100 | 355 456,6 | 350 604,1 | 157 647,3 | 44,4% | 45,0% |
| Физическая культура | 1101 | 321 627,7 | 320 491,2 | 144 603,6 | 45,0% | 45,1% |
| Массовый спорт | 1102 | 6 050,0 | 1 507,5 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Спорт высших достижений | 1103 | 583,1 | 583,1 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 1105 | 27 195,8 | 28 022,3 | 13 043,7 | 48,0% | 46,5% |
| Средства массовой информации | 1200 | 135 938,3 | 139 517,5 | 43 298,8 | 31,9% | 31,0% |
| Периодическая печать и издательства | 1202 | 131 288,3 | 132 867,5 | 38 455,9 | 29,3% | 28,9% |
| Другие вопросы в области средств массовой информации | 1204 | 4 650,0 | 6 650,0 | 4 842,9 | 104,1% | 72,8% |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 1300 | 5 000,0 | 5 000,0 | 19,7 | 0,4% | 0,4% |
| Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга | 1301 | 5 000,0 | 5 000,0 | 19,7 | 0,4% | 0,4% |
| Расходы бюджета - ИТОГО | 11 261 611,6 | 12570473,3 | 5262810,3 | 46,7% | 41,9% |
Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе муниципальных программ в сравнении с запланированными значениями
| Ед.изм: тыс. рублей | |||||
|
Наименование муниципальной программы |
Утвержденный план |
Уточненный план на отчетный период |
Исполнено за отчетный период |
Процент исполнения к утвержденному плану |
Процент исполнения к уточненному плану |
| Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске" | 2 509,6 | 2 509,6 | 826,9 | 32,9% | 32,9% |
| Местный бюджет | 2 509,6 | 2 509,6 | 826,9 | 32,9% | 32,9% |
| Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" | 16 368,4 | 52 895,9 | 6 066,1 | 37,1% | 11,5% |
| Местный бюджет | 12 287,9 | 48 815,4 | 3 843,5 | 31,3% | 7,9% |
| Бюджет автономного округа | 4 072,4 | 4 072,4 | 2 222,6 | 54,6% | 54,6% |
| Федеральный бюджет | 8,1 | 8,1 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске" | 358 839,8 | 352 536,0 | 158 032,3 | 44,0% | 44,8% |
| Местный бюджет | 349 082,6 | 342 399,6 | 156 402,9 | 44,8% | 45,7% |
| Бюджет автономного округа | 9 508,1 | 9 887,3 | 1 629,4 | 17,1% | 16,5% |
| Федеральный бюджет | 249,1 | 249,1 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске" | 260 864,1 | 248 363,6 | 117 589,5 | 45,1% | 47,3% |
| Местный бюджет | 259 968,8 | 247 168,3 | 117 129,4 | 45,1% | 47,4% |
| Бюджет автономного округа | 706,4 | 1 006,4 | 460,1 | 65,1% | 45,7% |
| Федеральный бюджет | 188,9 | 188,9 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" | 6 783 352,6 | 7 077 135,7 | 2820819,8 | 41,6% | 39,9% |
| Местный бюджет | 1 478 296,3 | 1 541 418,3 | 674 883,0 | 45,7% | 43,8% |
| Бюджет автономного округа | 5 171 523,3 | 5 402 184,4 | 2085219,2 | 40,3% | 38,6% |
| Федеральный бюджет | 133 533,0 | 133 533,0 | 60 717,6 | 45,5% | 45,5% |
| Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" | 164 485,2 | 436 472,0 | 75 280,3 | 45,8% | 17,2% |
| Местный бюджет | 38 158,8 | 62 579,4 | 15 553,7 | 40,8% | 24,9% |
| Бюджет автономного округа | 110 011,0 | 357 338,2 | 52 708,3 | 47,9% | 14,8% |
| Федеральный бюджет | 16 315,4 | 16 554,4 | 7 018,3 | 43,0% | 42,4% |
| Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска" | 149 873,1 | 151 636,4 | 80 533,3 | 53,7% | 53,1% |
| Местный бюджет | 149 873,1 | 151 636,4 | 80 533,3 | 53,7% | 53,1% |
| Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске" | 14 347,9 | 14 347,9 | 3 851,2 | 26,8% | 26,8% |
| Местный бюджет | 12 586,6 | 12 586,6 | 2 089,9 | 16,6% | 16,6% |
| Бюджет автономного округа | 1 761,3 | 1 761,3 | 1 761,3 | 100,0% | 100,0% |
| Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска" | 876 856,9 | 947 911,2 | 471 536,7 | 53,8% | 49,7% |
| Местный бюджет | 799 278,4 | 852 163,4 | 445 304,0 | 55,7% | 52,3% |
| Бюджет автономного округа | 69 161,7 | 87 331,0 | 26 232,7 | 37,9% | 30,0% |
| Федеральный бюджет | 8 416,8 | 8 416,8 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" | 454 545,5 | 454 545,5 | 308 832,3 | 67,9% | 67,9% |
| Местный бюджет | 4 545,5 | 4 545,5 | 3 088,3 | 67,9% | 67,9% |
| Бюджет автономного округа | 450 000,0 | 450 000,0 | 305 744,0 | 67,9% | 67,9% |
| Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска" | 373 136,4 | 179 366,2 | 61 840,7 | 16,6% | 34,5% |
| Местный бюджет | 373 136,4 | 149 136,5 | 61 840,7 | 16,6% | 41,5% |
| Бюджет автономного округа | 0,0 | 30 229,7 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" | 307 737,6 | 508 624,3 | 364 733,4 | 118,5% | 71,7% |
| Местный бюджет | 235 603,5 | 463 358,5 | 322 708,6 | 137,0% | 69,6% |
| Бюджет автономного округа | 45 265,8 | 45 265,8 | 42 024,8 | 92,8% | 92,8% |
| Федеральный бюджет | 26 868,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске" | 439 349,0 | 440 928,3 | 178 514,7 | 40,6% | 40,5% |
| Местный бюджет | 310 579,5 | 312 158,8 | 127 166,7 | 40,9% | 40,7% |
| Бюджет автономного округа | 128 769,5 | 128 769,5 | 51 348,0 | 39,9% | 39,9% |
| Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске" | 3 097,2 | 3 097,2 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Местный бюджет | 3 097,2 | 3 097,2 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска" | 148 777,3 | 160 084,7 | 90 553,0 | 60,9% | 56,6% |
| Местный бюджет | 148 777,3 | 160 084,7 | 90 553,0 | 60,9% | 56,6% |
| Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" | 163 828,2 | 162 105,2 | 81 670,9 | 49,9% | 50,4% |
| Местный бюджет | 163 828,2 | 162 105,2 | 81 670,9 | 49,9% | 50,4% |
| Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска" | 28 053,2 | 28 053,2 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Местный бюджет | 28 053,2 | 28 053,2 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска" | 24 696,4 | 658 538,8 | 114 687,0 | 464,4% | 17,4% |
| Местный бюджет | 24 696,4 | 89 399,6 | 25 790,0 | 104,4% | 28,8% |
| Бюджет автономного округа | 0,0 | 569 139,2 | 88 897,0 | 0,0% | 15,6% |
| Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске" | 630 821,8 | 614 661,8 | 297 533,5 | 47,2% | 48,4% |
| Местный бюджет | 609 736,1 | 593 576,1 | 288 338,0 | 47,3% | 48,6% |
| Бюджет автономного округа | 13 214,8 | 13 214,8 | 4 834,7 | 36,6% | 36,6% |
| Федеральный бюджет | 7 870,9 | 7 870,9 | 4 360,8 | 55,4% | 55,4% |
| Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" | 60 071,4 | 76 659,8 | 29 908,7 | 49,8% | 39,0% |
| Местный бюджет | 45 687,5 | 60 448,9 | 23 687,3 | 51,8% | 39,2% |
| Бюджет автономного округа | 14 383,9 | 16 210,9 | 6 221,4 | 43,3% | 38,4% |
| Всего программные расходы в т.ч. | 11 261 611,6 | 12570473,3 | 5262810,3 | 46,7% | 41,9% |
| Местный бюджет | 5 049 782,9 | 5 287 241,2 | 2521410,1 | 49,9% | 47,7% |
| Бюджет автономного округа | 6 018 378,2 | 7 116 410,9 | 2669303,5 | 44,4% | 37,5% |
| Федеральный бюджет | 193 450,5 | 166 821,2 | 72 096,7 | 37,3% | 43,2% |
Расходная часть бюджета исполнена в сумме 4 127 835,8 тыс. рублей,
что составляет 32,9 % от плановых показателей на 2022 год
| Ед.изм: тыс. рублей | ||||||
|
Наименование показателя |
Код расхода по КФСР |
Утвержденный план |
Уточненный план на отчетный период |
Исполнено за отчетный период |
Процент исполнения к утвержденному плану |
Процент исполнения к уточненному плану |
| Общегосударственные вопросы | 0100 | 1 142 085,2 | 932 742,5 | 367 630,7 | 32,2% | 39,4% |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 5 977,6 | 5 977,6 | 3 054,7 | 51,1% | 51,1% |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 28 966,9 | 28 941,9 | 14 727,6 | 50,8% | 50,9% |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 250 584,9 | 250 584,9 | 122 939,0 | 49,1% | 49,1% |
| Судебная система | 0105 | 8,1 | 8,1 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 76 145,7 | 76 274,6 | 34 734,9 | 45,6% | 45,5% |
| Резервные фонды | 0111 | 234 000,0 | 42 765,1 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 546 402,0 | 528 190,3 | 192 174,5 | 35,2% | 36,4% |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 171 543,0 | 234 657,7 | 70 093,2 | 40,9% | 29,9% |
| Органы юстиции | 0304 | 10 290,1 | 10 290,1 | 3 893,0 | 37,8% | 37,8% |
| Гражданская оборона | 0309 | 149 372,3 | 160 679,7 | 63 823,2 | 42,7% | 39,7% |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 11 880,6 | 63 687,9 | 2 377,0 | 20,0% | 3,7% |
| Национальная экономика | 0400 | 1 185 353,3 | 1 414 836,0 | 847 564,4 | 71,5% | 59,9% |
| Общеэкономические вопросы | 0401 | 5 779,2 | 7 831,0 | 300,0 | 5,2% | 3,8% |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 16 605,4 | 16 605,4 | 8 481,5 | 51,1% | 51,1% |
| Транспорт | 0408 | 193 038,0 | 193 038,1 | 65 291,0 | 33,8% | 33,8% |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 652 885,4 | 877 569,6 | 649 632,1 | 99,5% | 74,0% |
| Связь и информатика | 0410 | 27 295,9 | 26 076,9 | 1 577,6 | 5,8% | 6,0% |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 289 749,4 | 293 715,0 | 122 282,2 | 42,2% | 41,6% |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 785 536,8 | 1 083 829,9 | 318 550,6 | 40,6% | 29,4% |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 76 545,9 | 338 270,8 | 46 663,4 | 61,0% | 13,8% |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 102 195,2 | 102 195,2 | 18 928,2 | 18,5% | 18,5% |
| Благоустройство | 0503 | 545 442,8 | 566 412,7 | 210 497,5 | 38,6% | 37,2% |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 61 352,9 | 76 951,2 | 42 461,5 | 69,2% | 55,2% |
| Охрана окружающей среды | 0600 | 163,6 | 163,6 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0605 | 163,6 | 163,6 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Образование | 0700 | 6 704 402,2 | 7 624 769,9 | 2128305,4 | 31,7% | 27,9% |
| Дошкольное образование | 0701 | 1 904 303,5 | 1 917 623,8 | 738 799,0 | 38,8% | 38,5% |
| Общее образование | 0702 | 4 074 881,8 | 4 321 204,3 | 1022254,3 | 25,1% | 23,7% |
| Дополнительное образование детей | 0703 | 362 853,0 | 388 837,3 | 151 189,6 | 41,7% | 38,9% |
| Молодежная политика | 0707 | 80 624,6 | 713 407,1 | 78 406,6 | 97,2% | 11,0% |
| Другие вопросы в области образования | 0709 | 281 739,3 | 283 697,4 | 137 655,9 | 48,9% | 48,5% |
| Культура и кинематография | 0800 | 266 773,1 | 254 272,6 | 85 486,4 | 32,0% | 33,6% |
| Культура | 0801 | 240 866,5 | 248 366,4 | 83 998,8 | 34,9% | 33,8% |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 25 906,6 | 5 906,2 | 1 487,6 | 5,7% | 25,2% |
| Здравоохранение | 0900 | 5 521,4 | 5 521,4 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 0909 | 5 521,4 | 5 521,4 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Социальная политика | 1000 | 503 838,1 | 504 762,5 | 163 127,1 | 32,4% | 32,3% |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 8 258,0 | 8 258,0 | 2 522,9 | 30,6% | 30,6% |
| Социальное обслуживание населения | 1002 | 35 222,5 | 35 222,5 | 15 960,9 | 45,3% | 45,3% |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 31 030,6 | 31 433,8 | 7 859,9 | 25,3% | 25,0% |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 273 698,4 | 274 219,6 | 80 297,8 | 29,3% | 29,3% |
| Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 155 628,6 | 155 628,6 | 56 485,6 | 36,3% | 36,3% |
| Физическая культура и спорт | 1100 | 355 456,6 | 351 664,1 | 114 598,5 | 32,2% | 32,6% |
| Физическая культура | 1101 | 321 627,7 | 321 551,2 | 103 945,8 | 32,3% | 32,3% |
| Массовый спорт | 1102 | 6 050,0 | 1 507,5 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Спорт высших достижений | 1103 | 583,1 | 583,1 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 1105 | 27 195,8 | 28 022,3 | 10 652,7 | 39,2% | 38,0% |
| Средства массовой информации | 1200 | 135 938,3 | 139 517,5 | 32 472,9 | 23,9% | 23,3% |
| Периодическая печать и издательства | 1202 | 131 288,3 | 132 867,5 | 29 663,1 | 22,6% | 22,3% |
| Другие вопросы в области средств массовой информации | 1204 | 4 650,0 | 6 650,0 | 2 809,8 | 60,4% | 42,3% |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 1300 | 5 000,0 | 5 000,0 | 6,6 | 0,1% | 0,1% |
| Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга | 1301 | 5 000,0 | 5 000,0 | 6,6 | 0,1% | 0,1% |
| Расходы бюджета - ИТОГО | 11 261 611,6 | 12551737,7 | 4127835,8 | 36,7% | 32,9% |
Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе муниципальных программ в сравнении с запланированными значениями
| Ед.изм: тыс. рублей | |||||
|
Наименование муниципальной программы |
Утвержденный план |
Уточненный план на отчетный период |
Исполнено за отчетный период |
Процент исполнения к утвержденному плану |
Процент исполнения к уточненному плану |
| Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске" | 2 509,6 | 2 509,6 | 826,9 | 32,9% | 32,9% |
| Местный бюджет | 2 509,6 | 2 509,6 | 826,9 | 32,9% | 32,9% |
| Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" | 16 368,4 | 37 945,9 | 4 311,3 | 26,3% | 11,4% |
| Местный бюджет | 12 287,9 | 33 865,4 | 2 529,4 | 20,6% | 7,5% |
| Бюджет автономного округа | 4 072,4 | 4 072,4 | 1 781,9 | 43,8% | 43,8% |
| Федеральный бюджет | 8,1 | 8,1 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске" | 358 839,8 | 353 596,0 | 114 796,7 | 32,0% | 32,5% |
| Местный бюджет | 349 082,6 | 343 459,6 | 114 158,5 | 32,7% | 33,2% |
| Бюджет автономного округа | 9 508,1 | 9 887,3 | 638,2 | 6,7% | 6,5% |
| Федеральный бюджет | 249,1 | 249,1 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске" | 260 864,1 | 248 363,6 | 84 064,9 | 32,2% | 33,8% |
| Местный бюджет | 259 968,8 | 247 168,3 | 83 722,9 | 32,2% | 33,9% |
| Бюджет автономного округа | 706,4 | 1 006,4 | 342,0 | 48,4% | 34,0% |
| Федеральный бюджет | 188,9 | 188,9 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" | 6 783 352,6 | 7 077 135,7 | 2093760,5 | 30,9% | 29,6% |
| Местный бюджет | 1 478 296,3 | 1 541 418,3 | 553 362,2 | 37,4% | 35,9% |
| Бюджет автономного округа | 5 171 523,3 | 5 402 184,4 | 1497722,1 | 29,0% | 27,7% |
| Федеральный бюджет | 133 533,0 | 133 533,0 | 42 676,2 | 32,0% | 32,0% |
| Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" | 164 485,2 | 436 444,5 | 66 105,9 | 40,2% | 15,1% |
| Местный бюджет | 38 158,8 | 62 551,9 | 15 229,2 | 39,9% | 24,3% |
| Бюджет автономного округа | 110 011,0 | 357 338,2 | 46 851,3 | 42,6% | 13,1% |
| Федеральный бюджет | 16 315,4 | 16 554,4 | 4 025,4 | 24,7% | 24,3% |
| Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска" | 149 873,1 | 149 873,1 | 67 662,7 | 45,1% | 45,1% |
| Местный бюджет | 149 873,1 | 149 873,1 | 67 662,7 | 45,1% | 45,1% |
| Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске" | 14 347,9 | 14 347,9 | 3 851,2 | 26,8% | 26,8% |
| Местный бюджет | 12 586,6 | 12 586,6 | 2 089,9 | 16,6% | 16,6% |
| Бюджет автономного округа | 1 761,3 | 1 761,3 | 1 761,3 | 100,0% | 100,0% |
| Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска" | 876 856,9 | 929 175,6 | 427 388,7 | 48,7% | 46,0% |
| Местный бюджет | 799 278,4 | 842 163,4 | 403 041,4 | 50,4% | 47,9% |
| Бюджет автономного округа | 69 161,7 | 78 595,4 | 24 347,3 | 35,2% | 31,0% |
| Федеральный бюджет | 8 416,8 | 8 416,8 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" | 454 545,5 | 454 545,5 | 255 377,9 | 56,2% | 56,2% |
| Местный бюджет | 4 545,5 | 4 545,5 | 2 553,8 | 56,2% | 56,2% |
| Бюджет автономного округа | 450 000,0 | 450 000,0 | 252 824,1 | 56,2% | 56,2% |
| Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска" | 373 136,4 | 212 131,3 | 52 985,2 | 14,2% | 25,0% |
| Местный бюджет | 373 136,4 | 181 901,6 | 52 985,2 | 14,2% | 29,1% |
| Бюджет автономного округа | 0,0 | 30 229,7 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" | 307 737,6 | 507 361,4 | 342 351,4 | 111,2% | 67,5% |
| Местный бюджет | 235 603,5 | 462 095,6 | 300 326,6 | 127,5% | 65,0% |
| Бюджет автономного округа | 45 265,8 | 45 265,8 | 42 024,8 | 92,8% | 92,8% |
| Федеральный бюджет | 26 868,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске" | 439 349,0 | 440 928,3 | 138 688,4 | 31,6% | 31,5% |
| Местный бюджет | 310 579,5 | 312 158,8 | 95 997,8 | 30,9% | 30,8% |
| Бюджет автономного округа | 128 769,5 | 128 769,5 | 42 690,6 | 33,2% | 33,2% |
| Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске" | 3 097,2 | 3 097,2 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Местный бюджет | 3 097,2 | 3 097,2 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска" | 148 777,3 | 160 084,7 | 63 823,2 | 42,9% | 39,9% |
| Местный бюджет | 148 777,3 | 160 084,7 | 63 823,2 | 42,9% | 39,9% |
| Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" | 163 828,2 | 162 105,2 | 69 163,0 | 42,2% | 42,7% |
| Местный бюджет | 163 828,2 | 162 105,2 | 69 163,0 | 42,2% | 42,7% |
| Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска" | 28 053,2 | 28 053,2 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Местный бюджет | 28 053,2 | 28 053,2 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска" | 24 696,4 | 657 478,8 | 74 987,2 | 303,6% | 11,4% |
| Местный бюджет | 24 696,4 | 88 339,6 | 15 574,9 | 63,1% | 17,6% |
| Бюджет автономного округа | 0,0 | 569 139,2 | 59 412,3 | 0,0% | 10,4% |
| Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске" | 630 821,8 | 614 661,8 | 250 005,1 | 39,6% | 40,7% |
| Местный бюджет | 609 736,1 | 593 576,1 | 242 458,8 | 39,8% | 40,8% |
| Бюджет автономного округа | 13 214,8 | 13 214,8 | 4 019,1 | 30,4% | 30,4% |
| Федеральный бюджет | 7 870,9 | 7 870,9 | 3 527,2 | 44,8% | 44,8% |
| Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" | 60 071,4 | 61 898,4 | 17 685,6 | 29,4% | 28,6% |
| Местный бюджет | 45 687,5 | 45 687,5 | 15 859,0 | 34,7% | 34,7% |
| Бюджет автономного округа | 14 383,9 | 16 210,9 | 1 826,6 | 12,7% | 11,3% |
| Всего программные расходы в т.ч. | 11 261 611,6 | 12551737,7 | 4127835,8 | 36,7% | 32,9% |
| Местный бюджет | 5 049 782,9 | 5 277 241,2 | 2101365,4 | 41,6% | 39,8% |
| Бюджет автономного округа | 6 018 378,2 | 7 107 675,3 | 1976241,6 | 32,8% | 27,8% |
| Федеральный бюджет | 193 450,5 | 166 821,2 | 50 228,8 | 26,0% | 30,1% |
Расходная часть бюджета исполнена в сумме 3 208 114,6 тыс. рублей,
что составляет 25,6 % от плановых показателей на 2022 год.
| Ед.изм: тыс. рублей | ||||||
|
Наименование показателя |
Код расхода по КФСР |
Утвержденный план |
Уточненный план на отчетный период |
Исполнено за отчетный период |
Процент исполнения к утвержденному плану |
Процент исполнения к уточненному плану |
| Общегосударственные вопросы | 0100 | 1 142 085,2 | 1 043 074,0 | 314 149,5 | 27,5% | 30,1% |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 5 977,6 | 5 977,6 | 2 705,8 | 45,3% | 45,3% |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 28 966,9 | 28 966,9 | 11 801,9 | 40,7% | 40,7% |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 250 584,9 | 250 584,9 | 105 982,7 | 42,3% | 42,3% |
| Судебная система | 0105 | 8,1 | 8,1 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 76 145,7 | 76 249,6 | 30 276,7 | 39,8% | 39,7% |
| Резервные фонды | 0111 | 234 000,0 | 152 069,9 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 546 402,0 | 529 217,0 | 163 382,4 | 29,9% | 30,9% |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 171 543,0 | 234 657,8 | 57 608,1 | 33,6% | 24,5% |
| Органы юстиции | 0304 | 10 290,1 | 10 290,1 | 3 353,7 | 32,6% | 32,6% |
| Гражданская оборона | 0309 | 149 372,3 | 160 679,8 | 52 505,6 | 35,2% | 32,7% |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 11 880,6 | 63 687,9 | 1 748,8 | 14,7% | 2,7% |
| Национальная экономика | 0400 | 1 185 353,3 | 1 408 154,2 | 722 044,9 | 60,9% | 51,3% |
| Общеэкономические вопросы | 0401 | 5 779,2 | 7 831,0 | 300,0 | 5,2% | 3,8% |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 16 605,4 | 16 605,4 | 6 192,9 | 37,3% | 37,3% |
| Транспорт | 0408 | 193 038,0 | 193 038,1 | 50 952,2 | 26,4% | 26,4% |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 652 885,4 | 870 694,9 | 560 716,5 | 85,9% | 64,4% |
| Связь и информатика | 0410 | 27 295,9 | 26 676,9 | 1 288,4 | 4,7% | 4,8% |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 289 749,4 | 293 307,9 | 102 594,9 | 35,4% | 35,0% |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 785 536,8 | 1 052 334,6 | 275 775,9 | 35,1% | 26,2% |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 76 545,9 | 313 877,7 | 36 598,9 | 47,8% | 11,7% |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 102 195,2 | 102 195,2 | 13 293,0 | 13,0% | 13,0% |
| Благоустройство | 0503 | 545 442,8 | 559 310,6 | 186 590,6 | 34,2% | 33,4% |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 61 352,9 | 76 951,1 | 39 293,4 | 64,0% | 51,1% |
| Охрана окружающей среды | 0600 | 163,6 | 163,6 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0605 | 163,6 | 163,6 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Образование | 0700 | 6 704 402,2 | 7 539 338,5 | 1531760,1 | 22,8% | 20,3% |
| Дошкольное образование | 0701 | 1 904 303,5 | 1 917 623,8 | 544 038,0 | 28,6% | 28,4% |
| Общее образование | 0702 | 4 074 881,8 | 4 299 435,9 | 755 491,5 | 18,5% | 17,6% |
| Дополнительное образование детей | 0703 | 362 853,0 | 388 837,3 | 115 273,6 | 31,8% | 29,6% |
| Молодежная политика | 0707 | 80 624,6 | 649 763,8 | 10 044,2 | 12,5% | 1,5% |
| Другие вопросы в области образования | 0709 | 281 739,3 | 283 677,7 | 106 912,8 | 37,9% | 37,7% |
| Культура и кинематография | 0800 | 266 773,1 | 254 272,6 | 68 007,0 | 25,5% | 26,7% |
| Культура | 0801 | 240 866,5 | 248 366,4 | 68 007,0 | 28,2% | 27,4% |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 25 906,6 | 5 906,2 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Здравоохранение | 0900 | 5 521,4 | 5 521,4 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 0909 | 5 521,4 | 5 521,4 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Социальная политика | 1000 | 503 838,1 | 504 241,3 | 116 382,6 | 23,1% | 23,1% |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 8 258,0 | 8 258,0 | 1 888,6 | 22,9% | 22,9% |
| Социальное обслуживание населения | 1002 | 35 222,5 | 35 222,5 | 13 208,6 | 37,5% | 37,5% |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 31 030,6 | 31 433,8 | 2 513,7 | 8,1% | 8,0% |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 273 698,4 | 273 698,4 | 65 980,9 | 24,1% | 24,1% |
| Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 155 628,6 | 155 628,6 | 32 790,8 | 21,1% | 21,1% |
| Физическая культура и спорт | 1100 | 355 456,6 | 356 706,6 | 97 092,3 | 27,3% | 27,2% |
| Физическая культура | 1101 | 321 627,7 | 322 877,7 | 88 182,9 | 27,4% | 27,3% |
| Массовый спорт | 1102 | 6 050,0 | 6 050,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Спорт высших достижений | 1103 | 583,1 | 583,1 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 1105 | 27 195,8 | 27 195,8 | 8 909,4 | 32,8% | 32,8% |
| Средства массовой информации | 1200 | 135 938,3 | 138 317,5 | 25 294,2 | 18,6% | 18,3% |
| Периодическая печать и издательства | 1202 | 131 288,3 | 132 867,5 | 22 484,4 | 17,1% | 16,9% |
| Другие вопросы в области средств массовой информации | 1204 | 4 650,0 | 5 450,0 | 2 809,8 | 60,4% | 51,6% |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 1300 | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга | 1301 | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Расходы бюджета - ИТОГО | 11 261 611,6 | 12541782,1 | 3208114,6 | 28,5% | 25,6% |
Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе муниципальных программ в сравнении с запланированными значениями
| Ед.изм: тыс. рублей | |||||
|
Наименование муниципальной программы |
Утвержденный план |
Уточненный план на отчетный период |
Исполнено за отчетный период |
Процент исполнения к утвержденному плану |
Процент исполнения к уточненному плану |
| Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске" | 2 509,6 | 2 509,6 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Местный бюджет | 2 509,6 | 2 509,6 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" | 16 368,4 | 37 945,9 | 3 322,9 | 20,3% | 8,8% |
| Местный бюджет | 12 287,9 | 33 865,4 | 1 858,1 | 15,1% | 5,5% |
| Бюджет автономного округа | 4 072,4 | 4 072,4 | 1 464,8 | 36,0% | 36,0% |
| Федеральный бюджет | 8,1 | 8,1 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске" | 358 839,8 | 358 638,5 | 97 272,3 | 27,1% | 27,1% |
| Местный бюджет | 349 082,6 | 348 502,1 | 97 272,3 | 27,9% | 27,9% |
| Бюджет автономного округа | 9 508,1 | 9 887,3 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Федеральный бюджет | 249,1 | 249,1 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске" | 260 864,1 | 248 363,6 | 67 966,9 | 26,1% | 27,4% |
| Местный бюджет | 259 968,8 | 247 168,3 | 67 759,1 | 26,1% | 27,4% |
| Бюджет автономного округа | 706,4 | 1 006,4 | 207,8 | 29,4% | 20,6% |
| Федеральный бюджет | 188,9 | 188,9 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" | 6 783 352,6 | 7055367,3 | 1554995,8 | 22,9% | 22,0% |
| Местный бюджет | 1 478 296,3 | 1 519 649,9 | 445 378,8 | 30,1% | 29,3% |
| Бюджет автономного округа | 5 171 523,3 | 5402184,4 | 1077150,0 | 20,8% | 19,9% |
| Федеральный бюджет | 133 533,0 | 133 533,0 | 32 467,0 | 24,3% | 24,3% |
| Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" | 164 485,2 | 411 530,2 | 52 062,3 | 31,7% | 12,7% |
| Местный бюджет | 38 158,8 | 38 158,8 | 13 945,6 | 36,5% | 36,5% |
| Бюджет автономного округа | 110 011,0 | 356 843,1 | 38 116,7 | 34,6% | 10,7% |
| Федеральный бюджет | 16 315,4 | 16 528,3 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска" | 149 873,1 | 149 873,1 | 58 816,6 | 39,2% | 39,2% |
| Местный бюджет | 149 873,1 | 149 873,1 | 58 816,6 | 39,2% | 39,2% |
| Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске" | 14 347,9 | 14 347,9 | 3 851,2 | 26,8% | 26,8% |
| Местный бюджет | 12 586,6 | 12 586,6 | 2 089,9 | 16,6% | 16,6% |
| Бюджет автономного округа | 1 761,3 | 1 761,3 | 1 761,3 | 100,0% | 100,0% |
| Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска" | 876 856,9 | 915 198,7 | 356 825,4 | 40,7% | 39,0% |
| Местный бюджет | 799 278,4 | 837 620,9 | 349 410,7 | 43,7% | 41,7% |
| Бюджет автономного округа | 69 161,7 | 69 161,0 | 7 414,7 | 10,7% | 10,7% |
| Федеральный бюджет | 8 416,8 | 8 416,8 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" | 454 545,5 | 454 545,5 | 239 180,1 | 52,6% | 52,6% |
| Местный бюджет | 4 545,5 | 4 545,5 | 2 391,8 | 52,6% | 52,6% |
| Бюджет автономного округа | 450 000,0 | 450 000,0 | 236 788,3 | 52,6% | 52,6% |
| Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска" | 373 136,4 | 321 436,1 | 44 999,2 | 12,1% | 14,0% |
| Местный бюджет | 373 136,4 | 291 206,4 | 44 999,2 | 12,1% | 15,5% |
| Бюджет автономного округа | 0,0 | 30 229,7 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" | 307 737,6 | 507 361,4 | 285 791,8 | 92,9% | 56,3% |
| Местный бюджет | 235 603,5 | 462 095,6 | 285 791,8 | 121,3% | 61,8% |
| Бюджет автономного округа | 45 265,8 | 45 265,8 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Федеральный бюджет | 26 868,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске" | 439 349,0 | 440 928,2 | 97 015,5 | 22,1% | 22,0% |
| Местный бюджет | 310 579,5 | 312 158,7 | 62 854,1 | 20,2% | 20,1% |
| Бюджет автономного округа | 128 769,5 | 128 769,5 | 34 161,4 | 26,5% | 26,5% |
| Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске" | 3 097,2 | 3 097,2 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Местный бюджет | 3 097,2 | 3 097,2 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска" | 148 777,3 | 160 084,7 | 52 505,6 | 35,3% | 32,8% |
| Местный бюджет | 148 777,3 | 160 084,7 | 52 505,6 | 35,3% | 32,8% |
| Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" | 163 828,2 | 162 105,2 | 58 847,9 | 35,9% | 36,3% |
| Местный бюджет | 163 828,2 | 162 105,2 | 58 847,9 | 35,9% | 36,3% |
| Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска" | 28 053,2 | 28 053,2 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Местный бюджет | 28 053,2 | 28 053,2 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска" | 24 696,4 | 593 835,6 | 7 510,4 | 30,4% | 1,3% |
| Местный бюджет | 24 696,4 | 24 696,4 | 7 510,4 | 30,4% | 30,4% |
| Бюджет автономного округа | 0,0 | 569 139,2 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске" | 630 821,8 | 614 661,8 | 213 310,2 | 33,8% | 34,7% |
| Местный бюджет | 609 736,1 | 593 576,1 | 206 689,1 | 33,9% | 34,8% |
| Бюджет автономного округа | 13 214,8 | 13 214,8 | 3 633,1 | 27,5% | 27,5% |
| Федеральный бюджет | 7 870,9 | 7 870,9 | 2 988,0 | 38,0% | 38,0% |
| Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" | 60 071,4 | 61 898,4 | 13 840,5 | 23,0% | 22,4% |
| Местный бюджет | 45 687,5 | 45 687,5 | 12 159,9 | 26,6% | 26,6% |
| Бюджет автономного округа | 14 383,9 | 16 210,9 | 1 680,6 | 11,7% | 10,4% |
| Всего программные расходы в т.ч. | 11 261 611,6 | 12541782,1 | 3208114,6 | 28,5% | 25,6% |
| Местный бюджет | 5 049 782,9 | 5 277 241,2 | 1770280,9 | 35,1% | 33,5% |
| Бюджет автономного округа | 6 018 378,2 | 7 097 745,8 | 1402378,7 | 23,3% | 19,8% |
| Федеральный бюджет | 193 450,5 | 166 795,1 | 35 455,0 | 18,3% | 21,3% |
Расходная часть бюджета исполнена в сумме 2 165 402,3 тыс. рублей,
что составляет 19,1 % от плановых показателей на 2022 год.
| Ед.изм: тыс. рублей | ||||||
|
Наименование показателя |
Код расхода по КФСР |
Утвержденный план |
Уточненный план на отчетный период |
Исполнено за отчетный период |
Процент исполнения к утвержденному плану |
Процент исполнения к уточненному плану |
| Общегосударственные вопросы | 0100 | 1 142 085,2 | 1 068 308,3 | 247 301,1 | 21,7% | 23,1% |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 5 977,6 | 5 977,6 | 1 865,9 | 31,2% | 31,2% |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 28 966,9 | 28 967,0 | 9 626,6 | 33,2% | 33,2% |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 250 584,9 | 250 584,9 | 85 264,8 | 34,0% | 34,0% |
| Судебная система | 0105 | 8,1 | 8,1 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 76 145,7 | 76 249,6 | 25 753,0 | 33,8% | 33,8% |
| Резервные фонды | 0111 | 234 000,0 | 176 339,6 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 546 402,0 | 530 181,5 | 124 790,8 | 22,8% | 23,5% |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 171 543,0 | 188 478,0 | 43 436,4 | 25,3% | 23,0% |
| Органы юстиции | 0304 | 10 290,1 | 10 290,1 | 2 936,4 | 28,5% | 28,5% |
| Гражданская оборона | 0309 | 149 372,3 | 160 679,8 | 39 375,2 | 26,4% | 24,5% |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 11 880,6 | 17 508,1 | 1 124,8 | 9,5% | 6,4% |
| Национальная экономика | 0400 | 1 185 353,3 | 1 240 250,7 | 412 279,4 | 34,8% | 33,2% |
| Общеэкономические вопросы | 0401 | 5 779,2 | 5 779,2 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 16 605,4 | 16 605,4 | 4 338,3 | 26,1% | 26,1% |
| Транспорт | 0408 | 193 038,0 | 193 038,1 | 34 856,6 | 18,1% | 18,1% |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 652 885,4 | 703 610,0 | 285 794,4 | 43,8% | 40,6% |
| Связь и информатика | 0410 | 27 295,9 | 26 676,9 | 939,1 | 3,4% | 3,5% |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 289 749,4 | 294 541,1 | 86 351,0 | 29,8% | 29,3% |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 785 536,8 | 829 603,3 | 186 547,0 | 23,7% | 22,5% |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 76 545,9 | 74 735,3 | 35 213,4 | 46,0% | 47,1% |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 102 195,2 | 102 195,2 | 5 455,8 | 5,3% | 5,3% |
| Благоустройство | 0503 | 545 442,8 | 575 721,6 | 112 107,3 | 20,6% | 19,5% |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 61 352,9 | 76 951,2 | 33 770,5 | 55,0% | 43,9% |
| Охрана окружающей среды | 0600 | 163,6 | 163,6 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0605 | 163,6 | 163,6 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Образование | 0700 | 6 704 402,2 | 6 742 809,1 | 1058073,0 | 15,8% | 15,7% |
| Дошкольное образование | 0701 | 1 904 303,5 | 1 917 657,4 | 391 227,6 | 20,5% | 20,4% |
| Общее образование | 0702 | 4 074 881,8 | 4 072 725,3 | 504 239,5 | 12,4% | 12,4% |
| Дополнительное образование детей | 0703 | 362 853,0 | 387 724,1 | 80 778,2 | 22,3% | 20,8% |
| Молодежная политика | 0707 | 80 624,6 | 81 024,6 | 6 155,4 | 7,6% | 7,6% |
| Другие вопросы в области образования | 0709 | 281 739,3 | 283 677,7 | 75 672,3 | 26,9% | 26,7% |
| Культура и кинематография | 0800 | 266 773,1 | 253 972,6 | 49 441,8 | 18,5% | 19,5% |
| Культура | 0801 | 240 866,5 | 248 066,4 | 49 441,8 | 20,5% | 19,9% |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 25 906,6 | 5 906,2 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Здравоохранение | 0900 | 5 521,4 | 5 521,4 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 0909 | 5 521,4 | 5 521,4 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Социальная политика | 1000 | 503 838,1 | 504 241,3 | 90 133,2 | 17,9% | 17,9% |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 8 258,0 | 8 258,0 | 1 298,9 | 15,7% | 15,7% |
| Социальное обслуживание населения | 1002 | 35 222,5 | 35 222,5 | 9 716,6 | 27,6% | 27,6% |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 31 030,6 | 31 433,8 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 273 698,4 | 273 698,4 | 52 955,9 | 19,3% | 19,3% |
| Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 155 628,6 | 155 628,6 | 26 161,8 | 16,8% | 16,8% |
| Физическая культура и спорт | 1100 | 355 456,6 | 355 956,6 | 62 623,9 | 17,6% | 17,6% |
| Физическая культура | 1101 | 321 627,7 | 322 127,7 | 55 098,4 | 17,1% | 17,1% |
| Массовый спорт | 1102 | 6 050,0 | 6 050,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Спорт высших достижений | 1103 | 583,1 | 583,1 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 1105 | 27 195,8 | 27 195,8 | 7 525,5 | 27,7% | 27,7% |
| Средства массовой информации | 1200 | 135 938,3 | 138 067,5 | 15 566,5 | 11,5% | 11,3% |
| Периодическая печать и издательства | 1202 | 131 288,3 | 132 867,5 | 14 980,7 | 11,4% | 11,3% |
| Другие вопросы в области средств массовой информации | 1204 | 4 650,0 | 5 200,0 | 585,8 | 12,6% | 11,3% |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 1300 | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга | 1301 | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Расходы бюджета - ИТОГО | 11 261 611,6 | 11332372,4 | 2165402,3 | 19,2% | 19,1% |
| Ед.изм: тыс. рублей | |||||
|
Наименование муниципальной программы |
Утвержденный план |
Уточненный план на отчетный период |
Исполнено за отчетный период |
Процент исполнения к утвержденному плану |
Процент исполнения к уточненному плану |
| Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске" | 2 509,6 | 2 509,6 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Местный бюджет | 2 509,6 | 2 509,6 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" | 16 368,4 | 21 995,9 | 2 443,8 | 14,9% | 11,1% |
| Местный бюджет | 12 287,9 | 17 915,4 | 1 173,8 | 9,6% | 6,6% |
| Бюджет автономного округа | 4 072,4 | 4 072,4 | 1 270,0 | 31,2% | 31,2% |
| Федеральный бюджет | 8,1 | 8,1 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске" | 358 839,8 | 359 339,8 | 62 786,7 | 17,5% | 17,5% |
| Местный бюджет | 349 082,6 | 349 082,6 | 62 786,7 | 18,0% | 18,0% |
| Бюджет автономного округа | 9 508,1 | 10 008,1 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Федеральный бюджет | 249,1 | 249,1 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске" | 260 864,1 | 248 063,6 | 49 441,8 | 19,0% | 19,9% |
| Местный бюджет | 259 968,8 | 247 168,3 | 49 281,9 | 19,0% | 19,9% |
| Бюджет автономного округа | 706,4 | 706,4 | 159,9 | 22,6% | 22,6% |
| Федеральный бюджет | 188,9 | 188,9 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" | 6 783 352,6 | 6826125,7 | 1074842,3 | 15,8% | 15,7% |
| Местный бюджет | 1 478 296,3 | 1 519 069,4 | 294 256,7 | 19,9% | 19,4% |
| Бюджет автономного округа | 5 171 523,3 | 5 173 523,3 | 756 674,4 | 14,6% | 14,6% |
| Федеральный бюджет | 133 533,0 | 133 533,0 | 23 911,2 | 17,9% | 17,9% |
| Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" | 164 485,2 | 164 888,4 | 49 548,6 | 30,1% | 30,0% |
| Местный бюджет | 38 158,8 | 38 158,8 | 11 431,9 | 30,0% | 30,0% |
| Бюджет автономного округа | 110 011,0 | 110 201,3 | 38 116,7 | 34,6% | 34,6% |
| Федеральный бюджет | 16 315,4 | 16 528,3 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска" | 149 873,1 | 149 873,1 | 41 787,5 | 27,9% | 27,9% |
| Местный бюджет | 149 873,1 | 149 873,1 | 41 787,5 | 27,9% | 27,9% |
| Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске" | 14 347,9 | 14 347,9 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Местный бюджет | 12 586,6 | 12 586,6 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Бюджет автономного округа | 1 761,3 | 1 761,3 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска" | 876 856,9 | 913 475,7 | 269 552,3 | 30,7% | 29,5% |
| Местный бюджет | 799 278,4 | 835 898,0 | 265 176,1 | 33,2% | 31,7% |
| Бюджет автономного округа | 69 161,7 | 69 160,9 | 4 376,2 | 6,3% | 6,3% |
| Федеральный бюджет | 8 416,8 | 8 416,8 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" | 454 545,5 | 454 545,5 | 150 395,0 | 33,1% | 33,1% |
| Местный бюджет | 4 545,5 | 4 545,5 | 1 504,0 | 33,1% | 33,1% |
| Бюджет автономного округа | 450 000,0 | 450 000,0 | 148 891,0 | 33,1% | 33,1% |
| Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска" | 373 136,4 | 315 476,0 | 36 929,5 | 9,9% | 11,7% |
| Местный бюджет | 373 136,4 | 315 476,0 | 36 929,5 | 9,9% | 11,7% |
| Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" | 307 737,6 | 365 910,0 | 80 919,4 | 26,3% | 22,1% |
| Местный бюджет | 235 603,5 | 293 775,9 | 80 919,4 | 34,3% | 27,5% |
| Бюджет автономного округа | 45 265,8 | 45 265,8 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Федеральный бюджет | 26 868,3 | 26 868,3 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске" | 439 349,0 | 440 928,2 | 69 691,1 | 15,9% | 15,8% |
| Местный бюджет | 310 579,5 | 312 158,7 | 44 372,6 | 14,3% | 14,2% |
| Бюджет автономного округа | 128 769,5 | 128 769,5 | 25 318,5 | 19,7% | 19,7% |
| Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске" | 3 097,2 | 3 097,2 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Местный бюджет | 3 097,2 | 3 097,2 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска" | 148 777,3 | 160 084,8 | 39 375,1 | 26,5% | 24,6% |
| Местный бюджет | 148 777,3 | 160 084,8 | 39 375,1 | 26,5% | 24,6% |
| Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" | 163 828,2 | 163 828,2 | 49 394,2 | 30,1% | 30,1% |
| Местный бюджет | 163 828,2 | 163 828,2 | 49 394,2 | 30,1% | 30,1% |
| Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска" | 28 053,2 | 28 053,2 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Местный бюджет | 28 053,2 | 28 053,2 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска" | 24 696,4 | 25 096,4 | 5 783,7 | 23,4% | 23,0% |
| Местный бюджет | 24 696,4 | 24 696,4 | 5 783,7 | 23,4% | 23,4% |
| Бюджет автономного округа | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске" | 630 821,8 | 614 661,8 | 171 499,6 | 27,2% | 27,9% |
| Местный бюджет | 609 736,1 | 593 576,1 | 165 786,7 | 27,2% | 27,9% |
| Бюджет автономного округа | 13 214,8 | 13 214,8 | 2 939,8 | 22,2% | 22,2% |
| Федеральный бюджет | 7 870,9 | 7 870,9 | 2 773,1 | 35,2% | 35,2% |
| Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" | 60 071,4 | 60 071,4 | 11 011,7 | 18,3% | 18,3% |
| Местный бюджет | 45 687,5 | 45 687,5 | 9 850,8 | 21,6% | 21,6% |
| Бюджет автономного округа | 14 383,9 | 14 383,9 | 1 160,9 | 8,1% | 8,1% |
| Всего программные расходы в т.ч. | 11 261 611,6 | 11332372,4 | 2165402,3 | 19,2% | 19,1% |
| Местный бюджет | 5 049 782,9 | 5117241,3 | 1159 810,6 | 23,0% | 22,7% |
| Бюджет автономного округа | 6 018 378,2 | 6021467,7 | 978 907,4 | 16,3% | 16,3% |
| Федеральный бюджет | 193 450,5 | 193 663,4 | 26 684,3 | 13,8% | 13,8% |
Расходная часть бюджета исполнена в сумме 1 236 097,0 тыс. рублей,
что составляет 10,9% от плановых показателей на 2022 год.
| Ед.изм: тыс. рублей | ||||||
|
Наименование показателя |
Код расхода по КФСР |
Утвержденный план |
Уточненный план на отчетный период |
Исполнено за отчетный период |
Процент исполнения к утвержденному плану |
Процент исполнения к уточненному плану |
| Общегосударственные вопросы | 0100 | 1 142 085,2 | 1 119 204,9 | 132 659,2 | 11,6% | 11,9% |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 5 977,6 | 5 977,6 | 434,3 | 7,3% | 7,3% |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 28 966,9 | 28 966,9 | 6 593,8 | 22,8% | 22,8% |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 250 584,9 | 250 584,9 | 58 190,4 | 23,2% | 23,2% |
| Судебная система | 0105 | 8,1 | 8,1 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 76 145,7 | 76 145,7 | 17 574,0 | 23,1% | 23,1% |
| Резервные фонды | 0111 | 234 000,0 | 211 119,7 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 546 402,0 | 546 402,0 | 49 866,7 | 9,1% | 9,1% |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 171 543,0 | 188 476,5 | 17 737,5 | 10,3% | 9,4% |
| Органы юстиции | 0304 | 10 290,1 | 10 290,1 | 870,6 | 8,5% | 8,5% |
| Гражданская оборона | 0309 | 149 372,3 | 156 654,3 | 15 742,1 | 10,5% | 10,0% |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 11 880,6 | 21 532,1 | 1 124,8 | 9,5% | 5,2% |
| Национальная экономика | 0400 | 1 185 353,3 | 1 184 853,3 | 223 680,3 | 18,9% | 18,9% |
| Общеэкономические вопросы | 0401 | 5 779,2 | 5 779,2 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 16 605,4 | 16 605,4 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Транспорт | 0408 | 193 038,0 | 193 038,0 | 21 352,5 | 11,1% | 11,1% |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 652 885,4 | 652 885,4 | 159 648,0 | 24,5% | 24,5% |
| Связь и информатика | 0410 | 27 295,9 | 26 780,9 | 878,2 | 3,2% | 3,3% |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 289 749,4 | 289 764,4 | 41 801,6 | 14,4% | 14,4% |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 785 536,8 | 801 135,1 | 107 514,6 | 13,7% | 13,4% |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 76 545,9 | 76 545,9 | 33 999,8 | 44,4% | 44,4% |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 102 195,2 | 102 195,2 | 399,0 | 0,4% | 0,4% |
| Благоустройство | 0503 | 545 442,8 | 545 442,8 | 64 804,3 | 11,9% | 11,9% |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 61 352,9 | 76 951,2 | 8 311,5 | 13,5% | 10,8% |
| Охрана окружающей среды | 0600 | 163,6 | 163,6 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0605 | 163,6 | 163,6 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Образование | 0700 | 6 704 402,2 | 6 726 802,2 | 614 267,4 | 9,2% | 9,1% |
| Дошкольное образование | 0701 | 1 904 303,5 | 1 904 503,5 | 237 265,8 | 12,5% | 12,5% |
| Общее образование | 0702 | 4 074 881,8 | 4 070 815,1 | 298 761,8 | 7,3% | 7,3% |
| Дополнительное образование детей | 0703 | 362 853,0 | 386 985,0 | 43 236,0 | 11,9% | 11,2% |
| Молодежная политика | 0707 | 80 624,6 | 81 024,6 | 4 402,1 | 5,5% | 5,4% |
| Другие вопросы в области образования | 0709 | 281 739,3 | 283 474,0 | 30 601,7 | 10,9% | 10,8% |
| Культура и кинематография | 0800 | 266 773,1 | 266 773,1 | 25 711,8 | 9,6% | 9,6% |
| Культура | 0801 | 240 866,5 | 240 866,5 | 25 711,8 | 10,7% | 10,7% |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 25 906,6 | 25 906,6 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Здравоохранение | 0900 | 5 521,4 | 5 521,4 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 0909 | 5 521,4 | 5 521,4 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Социальная политика | 1000 | 503 838,1 | 503 838,1 | 66 050,8 | 13,1% | 13,1% |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 8 258,0 | 8 258,0 | 639,2 | 7,7% | 7,7% |
| Социальное обслуживание населения | 1002 | 35 222,5 | 35 222,5 | 3 499,3 | 9,9% | 9,9% |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 31 030,6 | 31 030,6 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 273 698,4 | 273 698,4 | 40 711,9 | 14,9% | 14,9% |
| Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 155 628,6 | 155 628,6 | 21 200,4 | 13,6% | 13,6% |
| Физическая культура и спорт | 1100 | 355 456,6 | 355 956,6 | 38 159,7 | 10,7% | 10,7% |
| Физическая культура | 1101 | 321 627,7 | 322 127,7 | 35 959,8 | 11,2% | 11,2% |
| Массовый спорт | 1102 | 6 050,0 | 6 050,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Спорт высших достижений | 1103 | 583,1 | 583,1 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 1105 | 27 195,8 | 27 195,8 | 2 199,9 | 8,1% | 8,1% |
| Средства массовой информации | 1200 | 135 938,3 | 136 438,3 | 10 315,7 | 7,6% | 7,6% |
| Периодическая печать и издательства | 1202 | 131 288,3 | 131 288,3 | 10 315,7 | 7,9% | 7,9% |
| Другие вопросы в области средств массовой информации | 1204 | 4 650,0 | 5 150,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 1300 | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга | 1301 | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Расходы бюджета - ИТОГО | 11 261 611,6 | 11294163,1 | 1236097,0 | 11,0% | 10,9% |
Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе муниципальных программ в сравнении с запланированными значениями
| Ед.изм: тыс. рублей | |||||
|
Наименование муниципальной программы |
Утвержденный план |
Уточненный план на отчетный период |
Исполнено за отчетный период |
Процент исполнения к утвержденному плану |
Процент исполнения к уточненному плану |
| Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске" | 2 509,6 | 2 509,6 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Местный бюджет | 2 509,6 | 2 509,6 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" | 16 368,4 | 26 019,9 | 1 999,9 | 12,2% | 7,7% |
| Местный бюджет | 12 287,9 | 21 939,4 | 1 146,8 | 9,3% | 5,2% |
| Бюджет автономного округа | 4 072,4 | 4 072,4 | 853,1 | 20,9% | 20,9% |
| Федеральный бюджет | 8,1 | 8,1 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске" | 358 839,8 | 359 339,8 | 38 285,6 | 10,7% | 10,7% |
| Местный бюджет | 349 082,6 | 349 082,6 | 38 285,6 | 11,0% | 11,0% |
| Бюджет автономного округа | 9 508,1 | 10 008,1 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Федеральный бюджет | 249,1 | 249,1 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске" | 260 864,1 | 260 864,1 | 25 711,8 | 9,9% | 9,9% |
| Местный бюджет | 259 968,8 | 259 968,8 | 25 674,6 | 9,9% | 9,9% |
| Бюджет автономного округа | 706,4 | 706,4 | 37,2 | 5,3% | 5,3% |
| Федеральный бюджет | 188,9 | 188,9 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" | 6 783 352,6 | 6 805 352,6 | 625 773,5 | 9,2% | 9,2% |
| Местный бюджет | 1 478 296,3 | 1 498 296,3 | 162 558,1 | 11,0% | 10,8% |
| Бюджет автономного округа | 5 171 523,3 | 5 173 523,3 | 448 756,8 | 8,7% | 8,7% |
| Федеральный бюджет | 133 533,0 | 133 533,0 | 14 458,6 | 10,8% | 10,8% |
| Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" | 164 485,2 | 164 485,2 | 49 548,6 | 30,1% | 30,1% |
| Местный бюджет | 38 158,8 | 38 158,8 | 11 431,9 | 30,0% | 30,0% |
| Бюджет автономного округа | 110 011,0 | 110 011,0 | 38 116,7 | 34,6% | 34,6% |
| Федеральный бюджет | 16 315,4 | 16 315,4 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска" | 149 873,1 | 149 873,1 | 19 100,6 | 12,7% | 12,7% |
| Местный бюджет | 149 873,1 | 149 873,1 | 19 100,6 | 12,7% | 12,7% |
| Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске" | 14 347,9 | 14 347,9 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Местный бюджет | 12 586,6 | 12 586,6 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Бюджет автономного округа | 1 761,3 | 1 761,3 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска" | 876 856,9 | 885 007,5 | 172 299,2 | 19,6% | 19,5% |
| Местный бюджет | 799 278,4 | 807 429,0 | 172 299,2 | 21,6% | 21,3% |
| Бюджет автономного округа | 69 161,7 | 69 161,7 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Федеральный бюджет | 8 416,8 | 8 416,8 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" | 454 545,5 | 454 545,5 | 79 621,5 | 17,5% | 17,5% |
| Местный бюджет | 4 545,5 | 4 545,5 | 796,2 | 17,5% | 17,5% |
| Бюджет автономного округа | 450 000,0 | 450 000,0 | 78 825,3 | 17,5% | 17,5% |
| Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска" | 373 136,4 | 350 256,2 | 24 875,2 | 6,7% | 7,1% |
| Местный бюджет | 373 136,4 | 350 256,2 | 24 875,2 | 6,7% | 7,1% |
| Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" | 307 737,6 | 315 185,3 | 21 862,1 | 7,1% | 6,9% |
| Местный бюджет | 235 603,5 | 243 051,2 | 21 862,1 | 9,3% | 9,0% |
| Бюджет автономного округа | 45 265,8 | 45 265,8 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Федеральный бюджет | 26 868,3 | 26 868,3 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске" | 439 349,0 | 439 349,0 | 45 709,2 | 10,4% | 10,4% |
| Местный бюджет | 310 579,5 | 310 579,5 | 29 645,9 | 9,5% | 9,5% |
| Бюджет автономного округа | 128 769,5 | 128 769,5 | 16 063,3 | 12,5% | 12,5% |
| Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске" | 3 097,2 | 3 097,2 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Местный бюджет | 3 097,2 | 3 097,2 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска" | 148 777,3 | 156 059,3 | 15 742,1 | 10,6% | 10,1% |
| Местный бюджет | 148 777,3 | 156 059,3 | 15 742,1 | 10,6% | 10,1% |
| Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" | 163 828,2 | 163 828,1 | 14 547,9 | 8,9% | 8,9% |
| Местный бюджет | 163 828,2 | 163 828,1 | 14 547,9 | 8,9% | 8,9% |
| Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска" | 28 053,2 | 28 053,2 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Местный бюджет | 28 053,2 | 28 053,2 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска" | 24 696,4 | 25 096,4 | 4 365,8 | 17,7% | 17,4% |
| Местный бюджет | 24 696,4 | 24 696,4 | 4 365,8 | 17,7% | 17,7% |
| Бюджет автономного округа | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске" | 630 821,8 | 630 821,8 | 90 489,5 | 14,3% | 14,3% |
| Местный бюджет | 609 736,1 | 609 736,1 | 87 748,4 | 14,4% | 14,4% |
| Бюджет автономного округа | 13 214,8 | 13 214,8 | 1 986,7 | 15,0% | 15,0% |
| Федеральный бюджет | 7 870,9 | 7 870,9 | 754,4 | 9,6% | 9,6% |
| Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" | 60 071,4 | 60 071,4 | 6 164,5 | 10,3% | 10,3% |
| Местный бюджет | 45 687,5 | 45 687,5 | 5 353,5 | 11,7% | 11,7% |
| Бюджет автономного округа | 14 383,9 | 14 383,9 | 811,0 | 5,6% | 5,6% |
| Всего программные расходы в т.ч. | 11 261 611,6 | 11294163,1 | 1236097,0 | 11,0% | 10,9% |
| Местный бюджет | 5 049 782,9 | 5 079 434,4 | 635 433,9 | 12,6% | 12,5% |
| Бюджет автономного округа | 6 018 378,2 | 6 021 278,2 | 585 450,1 | 9,7% | 9,7% |
| Федеральный бюджет | 193 450,5 | 193 450,5 | 15 213,0 | 7,9% | 7,9% |
Расходная часть бюджета исполнена в сумме 417 184,9 тыс. рублей,
что составляет 3,7% от плановых показателей на 2022 год.
| Ед.изм: тыс. рублей | ||||||
|
Наименование показателя |
Код расхода по КФСР |
Утвержденный план |
Уточненный план на отчетный период |
Исполнено за отчетный период |
Процент исполнения к утвержденному плану |
Процент исполнения к уточненному плану |
| Общегосударственные вопросы | 0100 | 1 142 085,2 | 1 142 085,2 | 24 309,2 | 2,1% | 2,1% |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 5 977,6 | 5 977,6 | 69,7 | 1,2% | 1,2% |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 28 966,9 | 28 966,9 | 495,5 | 1,7% | 1,7% |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 250 584,9 | 250 584,9 | 3 725,3 | 1,5% | 1,5% |
| Судебная система | 0105 | 8,1 | 8,1 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 76 145,7 | 76 145,7 | 2 264,8 | 3,0% | 3,0% |
| Резервные фонды | 0111 | 234 000,0 | 234 000,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 546 402,0 | 546 402,0 | 17 753,9 | 3,2% | 3,2% |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 171 543,0 | 181 194,5 | 8 487,0 | 4,9% | 4,7% |
| Органы юстиции | 0304 | 10 290,1 | 10 290,1 | 415,3 | 4,0% | 4,0% |
| Гражданская оборона | 0309 | 149 372,3 | 149 372,3 | 7 569,6 | 5,1% | 5,1% |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 11 880,6 | 21 532,1 | 502,1 | 4,2% | 2,3% |
| Национальная экономика | 0400 | 1 185 353,3 | 1 185 353,3 | 96 964,5 | 8,2% | 8,2% |
| Общеэкономические вопросы | 0401 | 5 779,2 | 5 779,2 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 16 605,4 | 16 605,4 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Транспорт | 0408 | 193 038,0 | 193 038,0 | 11 893,3 | 6,2% | 6,2% |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 652 885,4 | 652 885,4 | 77 221,2 | 11,8% | 11,8% |
| Связь и информатика | 0410 | 27 295,9 | 27 295,9 | 669,3 | 2,5% | 2,5% |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 289 749,4 | 289 749,4 | 7 180,7 | 2,5% | 2,5% |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 785 536,8 | 785 536,8 | 31 531,1 | 4,0% | 4,0% |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 76 545,9 | 76 545,9 | 2 584,4 | 3,4% | 3,4% |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 102 195,2 | 102 195,2 | 399,0 | 0,4% | 0,4% |
| Благоустройство | 0503 | 545 442,8 | 545 442,8 | 26 705,9 | 4,9% | 4,9% |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 61 352,9 | 61 352,9 | 1 841,8 | 3,0% | 3,0% |
| Охрана окружающей среды | 0600 | 163,6 | 163,6 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0605 | 163,6 | 163,6 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Образование | 0700 | 6 704 402,2 | 6 726 802,2 | 208 353,8 | 3,1% | 3,1% |
| Дошкольное образование | 0701 | 1 904 303,5 | 1 904 503,5 | 73 649,4 | 3,9% | 3,9% |
| Общее образование | 0702 | 4 074 881,8 | 4 096 103,8 | 108 261,5 | 2,7% | 2,6% |
| Дополнительное образование детей | 0703 | 362 853,0 | 363 431,0 | 13 923,5 | 3,8% | 3,8% |
| Молодежная политика | 0707 | 80 624,6 | 81 024,6 | 2 592,4 | 3,2% | 3,2% |
| Другие вопросы в области образования | 0709 | 281 739,3 | 281 739,3 | 9 927,0 | 3,5% | 3,5% |
| Культура и кинематография | 0800 | 266 773,1 | 266 773,1 | 4 181,1 | 1,6% | 1,6% |
| Культура | 0801 | 240 866,5 | 240 866,5 | 4 181,1 | 1,7% | 1,7% |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 25 906,6 | 25 906,6 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Здравоохранение | 0900 | 5 521,4 | 5 521,4 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 0909 | 5 521,4 | 5 521,4 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Социальная политика | 1000 | 503 838,1 | 503 838,1 | 27 882,3 | 5,5% | 5,5% |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 8 258,0 | 8 258,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Социальное обслуживание населения | 1002 | 35 222,5 | 35 222,5 | 1 248,1 | 3,5% | 3,5% |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 31 030,6 | 31 030,6 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 273 698,4 | 273 698,4 | 26 201,7 | 9,6% | 9,6% |
| Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 155 628,6 | 155 628,6 | 432,5 | 0,3% | 0,3% |
| Физическая культура и спорт | 1100 | 355 456,6 | 355 956,6 | 13 375,9 | 3,8% | 3,8% |
| Физическая культура | 1101 | 321 627,7 | 322 127,7 | 12 482,8 | 3,9% | 3,9% |
| Массовый спорт | 1102 | 6 050,0 | 6 050,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Спорт высших достижений | 1103 | 583,1 | 583,1 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 1105 | 27 195,8 | 27 195,8 | 893,1 | 3,3% | 3,3% |
| Средства массовой информации | 1200 | 135 938,3 | 135 938,3 | 2 100,0 | 1,5% | 1,5% |
| Периодическая печать и издательства | 1202 | 131 288,3 | 131 288,3 | 2 100,0 | 1,6% | 1,6% |
| Другие вопросы в области средств массовой информации | 1204 | 4 650,0 | 4 650,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 1300 | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга | 1301 | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Расходы бюджета - ИТОГО | 11 261 611,6 | 11294163,1 | 417 184,9 | 3,7% | 3,7% |
Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе муниципальных программ в сравнении с запланированными значениями
| Ед.изм: тыс. рублей | |||||
|
Наименование муниципальной программы |
Утвержденный план |
Уточненный план на отчетный период |
Исполнено за отчетный период |
Процент исполнения к утвержденному плану |
Процент исполнения к уточненному плану |
| Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске" | 2 509,6 | 2 509,6 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Местный бюджет | 2 509,6 | 2 509,6 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" | 16 368,4 | 26 019,9 | 533,2 | 3,3% | 2,0% |
| Местный бюджет | 12 287,9 | 21 939,4 | 502,1 | 4,1% | 2,3% |
| Бюджет автономного округа | 4 072,4 | 4 072,4 | 31,1 | 0,8% | 0,8% |
| Федеральный бюджет | 8,1 | 8,1 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске" | 358 839,8 | 359 339,8 | 13 375,8 | 3,7% | 3,7% |
| Местный бюджет | 349 082,6 | 349 082,6 | 13 375,8 | 3,8% | 3,8% |
| Бюджет автономного округа | 9 508,1 | 10 008,1 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Федеральный бюджет | 249,1 | 249,1 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске" | 260 864,1 | 260 864,1 | 4 181,1 | 1,6% | 1,6% |
| Местный бюджет | 259 968,8 | 259 968,8 | 4 181,1 | 1,6% | 1,6% |
| Бюджет автономного округа | 706,4 | 706,4 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Федеральный бюджет | 188,9 | 188,9 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" | 6 783 352,6 | 6 805 352,6 | 212 509,8 | 3,1% | 3,1% |
| Местный бюджет | 1 478 296,3 | 1 498 296,3 | 33 915,2 | 2,3% | 2,3% |
| Бюджет автономного округа | 5 171 523,3 | 5 173 523,3 | 178 594,6 | 3,5% | 3,5% |
| Федеральный бюджет | 133 533,0 | 133 533,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" | 164 485,2 | 164 485,2 | 19 485,0 | 11,8% | 11,8% |
| Местный бюджет | 38 158,8 | 38 158,8 | 8 726,2 | 22,9% | 22,9% |
| Бюджет автономного округа | 110 011,0 | 110 011,0 | 10 758,8 | 9,8% | 9,8% |
| Федеральный бюджет | 16 315,4 | 16 315,4 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска" | 149 873,1 | 149 873,1 | 5 512,7 | 3,7% | 3,7% |
| Местный бюджет | 149 873,1 | 149 873,1 | 5 512,7 | 3,7% | 3,7% |
| Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске" | 14 347,9 | 14 347,9 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Местный бюджет | 12 586,6 | 12 586,6 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Бюджет автономного округа | 1 761,3 | 1 761,3 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска" | 876 856,9 | 876 856,9 | 110 578,4 | 12,6% | 12,6% |
| Местный бюджет | 799 278,4 | 799 278,4 | 110 578,4 | 13,8% | 13,8% |
| Бюджет автономного округа | 69 161,7 | 69 161,7 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Федеральный бюджет | 8 416,8 | 8 416,8 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" | 454 545,5 | 454 545,5 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Местный бюджет | 4 545,5 | 4 545,5 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Бюджет автономного округа | 450 000,0 | 450 000,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска" | 373 136,4 | 373 136,4 | 3 149,8 | 0,8% | 0,8% |
| Местный бюджет | 373 136,4 | 373 136,4 | 3 149,8 | 0,8% | 0,8% |
| Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" | 307 737,6 | 307 737,6 | 12 144,9 | 3,9% | 3,9% |
| Местный бюджет | 235 603,5 | 235 603,5 | 12 144,9 | 5,2% | 5,2% |
| Бюджет автономного округа | 45 265,8 | 45 265,8 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Федеральный бюджет | 26 868,3 | 26 868,3 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске" | 439 349,0 | 439 349,0 | 4 280,6 | 1,0% | 1,0% |
| Местный бюджет | 310 579,5 | 310 579,5 | 4 082,0 | 1,3% | 1,3% |
| Бюджет автономного округа | 128 769,5 | 128 769,5 | 198,6 | 0,2% | 0,2% |
| Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске" | 3 097,2 | 3 097,2 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Местный бюджет | 3 097,2 | 3 097,2 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска" | 148 777,3 | 148 777,3 | 7 569,6 | 5,1% | 5,1% |
| Местный бюджет | 148 777,3 | 148 777,3 | 7 569,6 | 5,1% | 5,1% |
| Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" | 163 828,2 | 163 828,2 | 4 692,3 | 2,9% | 2,9% |
| Местный бюджет | 163 828,2 | 163 828,2 | 4 692,3 | 2,9% | 2,9% |
| Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска" | 28 053,2 | 28 053,2 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Местный бюджет | 28 053,2 | 28 053,2 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска" | 24 696,4 | 25 096,4 | 2 592,4 | 10,5% | 10,3% |
| Местный бюджет | 24 696,4 | 24 696,4 | 2 592,4 | 10,5% | 10,5% |
| Бюджет автономного округа | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске" | 630 821,8 | 630 821,8 | 15 552,1 | 2,5% | 2,5% |
| Местный бюджет | 609 736,1 | 609 736,1 | 15 086,6 | 2,5% | 2,5% |
| Бюджет автономного округа | 13 214,8 | 13 214,8 | 166,4 | 1,3% | 1,3% |
| Федеральный бюджет | 7 870,9 | 7 870,9 | 299,1 | 3,8% | 3,8% |
| Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" | 60 071,4 | 60 071,4 | 1 027,2 | 1,7% | 1,7% |
| Местный бюджет | 45 687,5 | 45 687,5 | 927,5 | 2,0% | 2,0% |
| Бюджет автономного округа | 14 383,9 | 14 383,9 | 99,7 | 0,7% | 0,7% |
| Всего программные расходы в т.ч. | 11 261 611,6 | 11294163,1 | 417 184,9 | 3,7% | 3,7% |
| Местный бюджет | 5 049 782,9 | 5 079 434,4 | 227 036,6 | 4,5% | 4,5% |
| Бюджет автономного округа | 6 018 378,2 | 6 021 278,2 | 189 849,2 | 3,2% | 3,2% |
| Федеральный бюджет | 193 450,5 | 193 450,5 | 299,1 | 0,2% | 0,2% |