Информация об исполнении муниципальной программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске" за 2017 год

Screenshot_3.jpgScreenshot_2.jpgScreenshot_4.jpg

  

           На финансирование муниципальной программы в 2017 году предусмотрены средства бюджета города Ханты-Мансийска в объеме 25 433,0 тыс. рублей. Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 21 692,0 тыс. рублей или 85,3 % от годового объема финансирования.

Объёмы ассигнований на реализацию

муниципальной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске, тыс. рублей.



Структура расходов муниципальной программы

«Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске», тыс. рублей

 

 

Целевые показатели муниципальной программы

«Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске

на 2016-2020 годы»

№ п/п

Наименование показателей результатов

Ед. изм.

Базовый показатель на начало реализации программы

Значение показателей за 2016 год

Значение показателей за 2017 год

Целевое значение показателя на момент окончания действия программы

план

факт

план

факт

1.

Тираж рекламно-информационной продукции, направленной на популяризацию туристских продуктов (буклеты, брошюры, путеводители)

штук в год

4500

4500

4500

5500

6485

7000

2.

Количество проведенных (организованных) туров, туристских маршрутов, экскурсионных программ на территории города Ханты-Мансийска

единиц

550

550

550

650

600

800

3.

Количество участников мероприятий в сфере туризма

чел.

45000

45000

45000

52000

52875

55000

4.

Количество обратившихся в письменном и иных видах

(в том числе электронном) за информацией о туристских услугах

чел.

4000

4000

4000

5500

7050

6250

5.

Количество посетителей туристского портала города Ханты-Мансийска и официальных страниц в социальных сетях

единиц в год

750

750

750

1250

10100

1500

6.

Количество проведенных мероприятий в сфере туризма, а также мероприятий, в организации и проведении которых было оказано содействие

единиц в год

20

20

20

35

34

35

7.

Количество посетителей города, регистрируемых коллективными средствами размещения (гостиницы, отели, хостелы) ежегодно

Тыс.чел.

90

90

101,56

110

110,2

110

Структура расходов муниципальной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы»

                                                                                                                                                                                                                        (тыс. рублей)

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия муниципальной программы

2016 год (отчет)

2017 год

Уточненный план

Исполнение

% исполнения

Всего по муниципальной программе, всего, в т.ч.:

15 793,8

25 433,0

21 692,0

85,3%

- федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0%

- бюджет автономного округа

0,0

0,0

0,0

0,0%

- бюджет города

15 793,8

25 433,0

21 692,0

85,3%

Основное мероприятие: Создание условий для устойчивого развития внутреннего и въездного туризма, проведение мероприятий, направленных на расширение спектра туристских услуг и их изучение, продвижение на территории Российской Федерации, всего, в т.ч.:

3 245,5

5 045,3

5 045,3

100,0%

- федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0%

- бюджет автономного округа

0,0

0,0

0,0

0,0%

- бюджет города

3 245,5

5 045,3

5 045,3

100,0%

Основное мероприятие: Организация и проведение комплекса мероприятий по реализации культурно-туристического событийного проекта «Ханты-Мансийск - Новогодняя столица», всего, в т.ч.:

4 569,7

12 264,7

8 523,7

69,5%

- федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0%

- бюджет автономного округа

0,0

0,0

0,0

0,0%

- бюджет города

4 569,7

12 264,7

8 523,7

69,5%

Основное мероприятие: Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Управление по развитию туризма и внешних связей» всего, в т.ч.:

7 978,6

8 123,0

8 123,0

100,0%

- федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0%

- бюджет автономного округа

0,0

0,0

0,0

0,0%

- бюджет города

7 978,6

8 123,0

8 123,0

100,0%