На финансирование муниципальной программы в 2018 году предусмотрены средства бюджета города Ханты-Мансийска в объеме 4 052 638,7 тыс. рублей. Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 3 998 442,2 тыс. рублей или 98,7% от годового объема финансирования.
Объёмы ассигнований на реализацию муниципальной программы
«Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2018-2025 годы», тыс. рублей
Структура расходов муниципальной программы
«Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2018-2025 годы», тыс. рублей
Целевые показатели муниципальной программы
«Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2018-2025 годы»
|
№ п/п |
Наименование показателей результатов
|
Ед. изм. |
Базовый показатель на начало реализации программы |
Значение показателей за 2017 год |
Значение показателей за 2018 год |
||
|
план |
факт |
план |
факт |
||||
|
1.1. |
Доля обучающихся 7 - 11 классов, принявших участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников, в общей численности обучающихся |
% |
33 |
33 |
33 |
34 |
34 |
|
1.2. |
Количество объектов общеобразовательных образовательных организаций, в том числе в составе комплексов |
% |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
|
1.3. |
Количество детей в возрасте от 6 до 17 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением в лагерях вне города Ханты-Мансийска |
Чел/год |
950 |
810 |
950 |
950 |
950 |
|
1.4. |
Количество детей в возрасте от 6 до 17 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением в лагерях с дневным пребыванием детей |
Чел/год |
7860 |
7 890 |
7860 |
7860 |
7865 |
|
1.5. |
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной плате по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
1.6. |
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования |
% |
100 |
100 |
100 |
100
|
100 |
|
1.7. |
Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования |
руб. |
55939,0 |
55461,6 |
55938,4 |
57218,0 |
57218,0 |
|
1.8. |
Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций |
руб. |
59584,0 |
59577,0 |
59622,6 |
63595,4 |
63595,4 |
|
1.9. |
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы |
% |
75,5 |
64 |
73,7 |
68 |
75,5 |
|
1.10. |
Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста |
% |
30 |
30 |
25 |
35 |
35 |
|
1.11. |
Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях |
% |
42,5 |
42,3 |
42,4 |
41,4 |
45,0 |
|
1.12. |
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях |
% |
90,6 |
89,2 |
89,2 |
90,7
|
89,2 |
|
1.13. |
Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет |
% |
12,8 |
14,5 |
12 |
12,4 |
12,4 |
|
1.14. |
Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет |
% |
76,0 |
73 |
74,7 |
76,4 |
76,4 |
|
1.15. |
Доля детей в возрасте от 7 до 18 лет, охваченная образованием с учетом образовательных потребностей и запросов обучающихся, в том числе имеющих ограниченные возможности здоровья, в общей численности населения в возрасте от 7 до 18 лет |
% |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
|
1.16. |
Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста, которые могут посещать дошкольные учреждения |
% |
53 |
45 |
53 |
53 |
53 |
|
1.17. |
Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста |
% |
97 |
97 |
97 |
98 |
98 |
|
1.18. |
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата, закрепляющего гарантию по оплате выбираемых ребенком дополнительных общеразвивающих программ |
% |
10 |
10 |
10 |
10 |
13,4 |
|
1.19. |
Доля детей в возрасте от 3 до 18 лет, охваченных программой "Социокультурные истоки", реализуемой муниципальными дошкольными и общеобразовательными организациями во внеурочной деятельности |
% |
60 |
60 |
60 |
63 |
63 |
|
1.20 |
Доля негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих), в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, в общем числе муниципальных, негосударственных (коммерческих, некоммерческих, некоммерческих социально ориентированных) организаций, предоставляющих услуги в сфере образования города Ханты-Мансийска |
% |
0 |
0 |
0 |
2,46 |
15 |
|
1.21 |
Доля граждан, получающих услуги в негосударственных организациях (коммерческих, некоммерческих), в том числе социально ориентированных некоммерческих организациях, в общем числе граждан, получающих услуги в муниципальных, негосударственных (коммерческих, некоммерческих, некоммерческих социально ориентированных) организациях, предоставляющих услуги в сфере образования города Ханты-Мансийска |
% |
0 |
0 |
0 |
3,9 |
4,3 |
|
1.22 |
Доля средств бюджета города Ханты-Мансийска, выделяемых негосударственным организациям (коммерческим, некоммерческим), в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг в сфере образования, в общем объеме средств бюджета города Ханты-Мансийска, выделяемых на предоставление услуг в социальной сфере, потенциально возможных к передаче в сфере образования с 3,4% до 6,8% |
% |
0 |
0 |
0 |
3,4 |
2,9 |
|
2.1. |
Доля выпускников муниципальных образовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам |
% |
99,6 |
100 |
99,6 |
99,8 |
99,2 |
|
2.2 |
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений |
% |
0,4 |
0 |
0,4
|
0,2 |
0,8 |
|
3.1
|
Доля детей от 5 до 18 лет, вовлеченных в детские и юношеские объединения, состоящих в патриотических клубах, центрах, организациях и вовлеченных в мероприятия патриотической направленности, занимающихся военно-прикладными и техническими видами спорта, в общей численности обучающихся данного возраста |
% |
56 |
56 |
56 |
57 |
57 |
|
3.2. |
Увеличение доли молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет, участвующих в деятельности детских и юношеских объединений, в общей численности обучающихся данного возраста |
% |
42 |
42 |
42 |
44 |
44 |
|
3.3. |
Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся военно-прикладными и техническими видами спорта, в общей численности обучающихся данного возраста |
% |
42 |
42 |
42 |
44 |
44 |
|
4.1 |
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Структура расходов муниципальной программы
«Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2018-2025 годы»
тыс.рублей
|
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |
2017 год (отчет) |
2018 год |
||
|
Уточненный план |
Исполнение |
% исполнения |
||
|
Всего по муниципальной программе, в т.ч:. |
4055187,0 |
4052638,7 |
3 998 442,2 |
98,7% |
|
- бюджет города |
937530,3 |
1016554,0 |
983 747,6 |
96,8% |
|
- бюджет автономного округа |
3117656,7 |
3036084,7 |
3 014 694,6 |
99,3% |
|
- федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
|
Подпрограмма I «Общее образование. Дополнительное образование детей», всего, |
3321566,3 |
3793089,6 |
3 772 238,9 |
99,5% |
|
- бюджет города |
710 700,1 |
778108,9 |
762 889,7 |
98,0% |
|
- бюджет автономного округа |
2610866,2 |
3014980,7 |
3 009 349,2 |
99,8% |
|
- федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
|
Основное мероприятие «Развитие системы дошкольного и общего образования», всего, в т.ч.: |
5818,5 |
5288,7 |
5 158,9 |
97,5% |
|
- бюджет города |
5290,5 |
4380,8 |
4 286,3 |
97,8% |
|
- бюджет автономного округа |
528,0 |
907,9 |
872,6 |
96,1% |
|
- федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
|
Основное мероприятие «Развитие системы дополнительного образования детей. Организация летнего отдыха и оздоровления», всего, в т.ч.: |
64233,3 |
58302,4 |
54 384,1 |
93,3% |
|
- бюджет города |
30287,6 |
21799,1 |
18 208,9 |
83,5% |
|
- бюджет автономного округа |
33945,7 |
36503,3 |
36 175,2 |
99,1% |
|
- федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
|
Основное мероприятие «Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организациях, расположенных на территории города Ханты-Мансийска», всего, в т.ч.: |
3235647,4 |
3678284,7 |
3 661 482,1 |
99,5% |
|
- бюджет города |
659 254,9 |
700715,2 |
689 180,7 |
98,4% |
|
- бюджет автономного округа |
2576392,5 |
2977569,5 |
2 972 301,4 |
99,8% |
|
- федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
|
Основное мероприятие «Создание условий для функционирования и обеспечение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей», всего, в т.ч.: |
15867,1 |
51213,8 |
51 213,8 |
100,0% |
|
- бюджет города |
15867,1 |
51213,8 |
51 213,8 |
100,0% |
|
- бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
|
- федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
|
Подпрограмма II «Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования», всего, |
602,6 |
799,0 |
739,0 |
92,5% |
|
- бюджет города |
472,6 |
549,0 |
489,0 |
89,1% |
|
- бюджет автономного округа |
130,0 |
250,0 |
250,0 |
100,0% |
|
- федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
|
Основное мероприятие «Развитие муниципальной системы оценки качества образования, включающей оценку результатов деятельности по реализации федерального государственного образовательного стандарта и учет динамики достижений каждого обучающегося», всего, в т.ч.: |
602,6 |
799,0 |
739,0 |
92,5% |
|
- бюджет города |
472,6 |
549,0 |
489,0 |
89,1% |
|
- бюджет автономного округа |
130,0 |
250,0 |
250,0 |
100,0% |
|
- федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
|
Подпрограмма III «Допризывная подготовка обучающихся», всего, в т.ч.: |
1142,4 |
869,7 |
818,2 |
94,1% |
|
- бюджет города |
842,4 |
869,7 |
818,2 |
94,1% |
|
- бюджет автономного округа |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
|
- федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
|
Основное мероприятие «Поддержка детских и юношеских общественных организаций и объединений», всего, в т.ч.: |
152,1 |
173,6 |
170,2 |
98,0% |
|
- бюджет города |
152,1 |
173,6 |
170,2 |
98,0% |
|
- бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
|
- федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
|
Основное мероприятие «Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств обучающихся», всего, в т.ч.: |
706,7 |
409,1 |
407,0 |
99,5% |
|
- бюджет города |
406,7 |
409,1 |
407,0 |
99,5% |
|
- бюджет автономного округа |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
|
- федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
|
Основное мероприятие «Оказание психологической помощи обучающимся, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма», всего, в т.ч.: |
283,6 |
287,0 |
241,0 |
84,0% |
|
- бюджет города |
283,6 |
287,0 |
241,0 |
84,0% |
|
- бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
|
- федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
|
Подпрограмма IV «Ресурсное обеспечение системы образования», всего, в т.ч.: |
731875,7 |
257880,4 |
224 646,1 |
87,1% |
|
- бюджет города |
225515,2 |
237026,4 |
219 550,7 |
92,6% |
|
- бюджет автономного округа |
506360,5 |
20854,0 |
5 095,4 |
24,4% |
|
- федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
|
Основное мероприятие «Обеспечение функций управления и контроля в сфере образования», всего, в т.ч.: |
22160,4 |
23435,7 |
22 852,4 |
97,5% |
|
- бюджет города |
22160,4 |
23435,7 |
22 852,4 |
97,5% |
|
- бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
|
- федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
|
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение полномочий органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска», всего, в т.ч.: |
89942,1 |
92832,2 |
91 231,3 |
98,3% |
|
- бюджет города |
89942,1 |
92474,1 |
91 164,4 |
98,6% |
|
- бюджет автономного округа |
0,0 |
358,1 |
66,9 |
18,7% |
|
- федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
|
Основное мероприятие «Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений», всего, в т.ч.: |
80068,9 |
105319,6 |
105 319,6 |
100,0% |
|
- бюджет города |
80068,9 |
105183,9 |
105 183,9 |
100,0% |
|
- бюджет автономного округа |
0,0 |
135,7 |
135,7 |
100,0% |
|
- федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
|
Основное мероприятие «Развитие материально-технической базы образовательных учреждений», всего, в т.ч.: |
539704,3 |
36292,9 |
5 242,8 |
14,4% |
|
- бюджет города |
33343,8 |
15932,7 |
350,0 |
2,2% |
|
- бюджет автономного округа |
506360,5 |
20360,2 |
4 892,8 |
24,0% |
|
- федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |