Общий объем финансирования на 2018 год составляет 454 545,5 тыс. рублей, в том числе средства окружного бюджета – 450 000,0 тыс. рублей, средства бюджета города Ханты-Мансийска – 4 545,5 тыс. рублей. Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 454 545,5 тыс. рублей или 100 % от годового объема финансирования.
Объёмы ассигнований на реализацию муниципальной программы «Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», тыс. рублей
Структура расходов муниципальной программы «Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», тыс. рублей
Целевые показатели муниципальной программы
«Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» на 2016-2020 годы»
|
№ п/п |
Наименование показателей результатов |
Ед. изм. |
Базовый показатель на начало реализации программы |
Значение показателей за 2017 год |
Значение показателей за 2018 год |
||
|
план |
факт |
план |
факт |
||||
|
1 |
Количество массовых мероприятий международного, всероссийского, межрегионального, регионального уровня, проводимых на территории города
|
Единиц в год |
110 |
130 |
147 |
140 |
205 |
|
2 |
Площадь дорог 1 и 2 категории, объектов внешнего благоустройства, находящихся на обслуживании в муниципальных предприятиях |
Тыс. кв. м. |
929 |
933 |
970 |
935 |
970 |
|
3 |
Периодичность уборки улиц 1 и 2 категории города |
Раз в год |
306 |
311 |
311 |
311 |
311 |
|
4 |
Количество гостей административного центра, в связи с проводимыми масштабными мероприятиями |
Тыс. человек в год |
106,2 |
113,7 |
114,8 |
114,0 |
114,5 |
Структура расходов муниципальной программы «Осуществление городом Ханты-Мансийском функций
административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» на 2016-2020 годы
(тыс. рублей)
|
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия муниципальной программы |
2017 год (отчет) |
2018 год |
||
|
Уточненный план |
Исполнение |
% исполнения |
||
|
Всего по муниципальной программе, всего в том числе: |
454 545,4 |
454 545,5 |
454 545,5 |
100% |
|
- бюджет города |
4 545,4 |
4 545,5 |
4 545,5 |
100% |
|
- бюджет автономного округа |
450 000,0 |
450 000,0 |
450 000,0 |
100% |
|
Основное мероприятие «Обеспечение культурной программы мероприятий и организация праздничного оформления административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в период их проведения», всего, в том числе: |
14 040,0 |
23 031,9 |
23 031,9 |
100% |
|
- бюджет города |
140,4 |
230,3 |
230,3 |
100% |
|
- бюджет автономного округа |
13 899,6 |
22 801,6 |
22 801,6 |
100% |
|
Основное мероприятие «Создание необходимых условий для формирования, сохранения, развития инфраструктуры и внешнего облика города Ханты-Мансийска как административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», всего, в том числе: |
440 505,4 |
431 513,6 |
431 513,6 |
100% |
|
- бюджет города |
4 405,0 |
4 315,2 |
4 315,2 |
100% |
|
- бюджет автономного округа |
436 100,4 |
427 198,4 |
427 198,4 |
100% |