Информация об исполнении муниципальной программы "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" за 2018 год


Screenshot_9.jpg   Screenshot_10.jpg   Screenshot_11.jpg

   

       Общий объем финансирования на 2018 год составляет 24 619,2 тыс. рублей, в том числе средства окружного бюджета – 15 338,0 тыс. рублей, средства бюджета города Ханты-Мансийска – 9 281,2 тыс. рублей. Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 22 717,7 тыс. рублей или 92,3% от годового объема финансирования.


Объёмы ассигнований на реализацию муниципальной программы

«Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска», тыс. рублей


Структура расходов муниципальной программы

«Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска», тыс. рублей



Целевые показатели муниципальной программы

«Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы

Наименование показателей результатов

Ед. изм.

Базовый показатель на начало реализации программы

Значение показателей за 2017 год

Значение показателей за 2018 год

план

факт

план

факт

1

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, в расчете на 10 тыс. населения

единиц

346,0

375,0

392,8

395,3

385,3

2

Доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме налоговых поступлений в бюджет муниципального образования

%

20,0

21,5

28,8

21,9

27,4

3

Доля среднесписочной численности работников (без учета внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без учета внешних совместителей) всех предприятий и организаций

%

11,0

15,83

26,1

16

26,9

4

Количество муниципальных организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

единиц

0,0

0

0

1

0

5

Численность работников списочного состава агропромышленного комплекса

человек

99

102

118

105

125,0

6

Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства)

рублей

55994,7

56 218,85

71 326,0

56 495,0

74 608,1

7

Производство мяса в живом весе

тонн

55,6

58,7

58,0

59,6

53,9

8

Вылов рыбы

тонн

1289,4

1 368,6

2 182,0

1 409,6

829,4

9

Производство рыбопродукции

тонн

1004,0

1 024,2

980,6

1 034,4

928,4

10

Заготовка продукции дикоросов

тонн

76,1

79,2

27,1

80,7

44,05

11

Производство продукции переработки дикоросов

тонн

16,5

17,2

2,2

17,5

8,3

12

Объем инвестиций в основной капитал (по крупным и средним предприятиям и организациям города)

Млн. рублей

12391,07

12 789,17

15 221,2

13 041,26

*

13

Количество пострадавших от несчастных случаев на производстве с тяжелым и смертельным исходом

человек

8

7

7

6

5

14

Доля организаций, охваченных методической помощью по охране труда, от общего количества крупных и средних организаций по данным государственной статистики

%

58,0

100

100

100

100

* Данные статистического наблюдения за 2018 год будут сформированы в октябре 2019 года.


Структура расходов муниципальной программы

«Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы

(тыс. рублей)

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия муниципальной программы

2017 год

(отчет)

2018 год

Уточненный план

Исполнение

% исполнения

Всего по муниципальной программе, всего, в том числе:

38 204,7

24 619,2

22 717,7

92,3%

- федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0%

- бюджет автономного округа

28 383,1

15 338,0

14 932,4

97,4%

- бюджет города

9 821,6

9 281,2

7 785,3

83,9%

Подпрограмма I «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города Ханты-Мансийска», всего, в том числе:

9 152,2

6 304,9

5 860,2

92,9%

- федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0%

- бюджет автономного округа

7 974,1

5 066,1

4 662,5

92%

- бюджет города

1 178,1

1 238,8

1 197,7

96,7%

Основное мероприятие «Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства», всего, в том числе:

0,0

2 258,6

2 238,7

99,1%

- федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0%

- бюджет автономного округа

0,0

1 511,0

1 511,0

100%

- бюджет города

0,0

747,6

727,7

97,4%

Основное мероприятие «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», всего, в том числе:

8 225,7

0,0

0,0

0%

- федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0%

- бюджет автономного округа

7 388,0

0,0

0,0

0%

- бюджет города

837,7

0,0

0,0

0%

Основное мероприятие «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства», всего, в том числе:

0,0

4 046,3

3 621,5

89,5%

- федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0%

- бюджет автономного округа

0,0

3 555,1

3 151,5

88,7%

- бюджет города

0,0

491,2

470,0

95,7%

Основное мероприятие «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере образования», всего, в том числе:

343,0

0,0

0,0

0%

- федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0%

- бюджет автономного округа

257,3

0,0

0,0

0%

- бюджет города

85,7

0,0

0,0

0%

Основное мероприятие «Организация мониторинга деятельности малого и среднего предпринимательства в целях определения приоритетных направлений развития и формирование благоприятного общественного мнения о малом и среднем предпринимательстве», всего, в том числе:

583,5

0,0

0,0

0%

- федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0%

- бюджет автономного округа

328,8

0,0

0,0

0%

- бюджет города

254,7

0,0

0,0

0%

Подпрограмма II «Развитие сельскохозяйственного производства и обеспечение продовольственной безопасности города Ханты-Мансийска», всего, в том числе:

25 581,9

13 674,8

12 919,8

94,5%

- федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0%

- бюджет автономного округа

17 084,4

6 574,8

6 574,6

100%

- бюджет города

8 497,5

7 100,0

6 345,2

89,4%

Основное мероприятие «Развитие растениеводства», всего, в том числе:

0,0

39,2

39,1

99,7%

- федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0%

- бюджет автономного округа

0

39,2

39,1

99,7%

- бюджет города

0,0

0,0

0,0

0%

Основное мероприятие «Развитие рыбохозяйственного комплекса», всего, в том числе:

24 162,6

11 890,0

11 635,1

97,9%

- федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0%

- бюджет автономного округа

16 162,6

5 290,0

5 289,9

100%

- бюджет города

8 000,0

6 600,0

6 345,2

96,1%

Основное мероприятие «Развитие системы заготовки и переработки дикоросов», всего, в том числе:

464,8

710,3

710,3

100%

- федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0%

- бюджет автономного округа

464,8

710,3

710,3

100%

- бюджет города

0,0

0,0

0,0

0%

Основное мероприятие «Создание условий для реализации сельскохозяйственной продукции на территории города Ханты-Мансийска», всего, в том числе:

497,5

500,0

0,0

0%

- федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0%

- бюджет автономного округа

0,0

0,0

0,0

0%

- бюджет города

497,5

500,0

0,0

0%

Основное мероприятие «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки и защита населения от болезней, общих для человека и животных», всего, в том числе:

457,0

535,3

535,3

100%

- федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0%

- бюджет автономного округа

457,0

535,3

535,3

100%

- бюджет города

0,0

0,0

0,0

0%

Подпрограмма III «Развитие инвестиционной деятельности в городе Ханты-Мансийске», всего, в том числе:

0,0

700,0

0,0

0%

- федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0%

- бюджет автономного округа

0,0

0,0

0,0

0%

- бюджет города

0,0

700,0

0,0

0%

Основное мероприятие «Корректировка (уточнение) документов стратегического развития города Ханты-Мансийска», всего, в том числе:

0,0

700,0

0,0

0%

- федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0%

- бюджет автономного округа

0,0

0,0

0,0

0%

- бюджет города

0,0

700,0

0,0

0%

Подпрограмма IV«Улучшение условий и охраны труда в городе Ханты-Мансийске», всего, в том числе:

3 470,6

3 939,5

3 937,7

100%

- федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0%

- бюджет автономного округа

3 324,6

3 697,1

3 695,3

100%

- бюджет города

146,0

242,4

242,4

100%

Основное мероприятие: Организация и проведение обучающих мероприятий по вопросам трудовых отношений, всего, в том числе:

392,0

399,0

398,0

99,7%

- федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0%

- бюджет автономного округа

246,0

250,0

249,0

99,6%

- бюджет города

146,0

149,0

149,0

100%

Основное мероприятие: Публикация, изготовление рекламных и методических материалов, приобретение литературы по вопросам трудовых отношений, всего, в том числе:

100,6

293,0

293,0

100%

- федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0%

- бюджет автономного округа

100,6

199,6

199,6

100%

- бюджет города

0,0

93,4

93,4

100%

Основное мероприятие: Организация и проведение смотров-конкурсов в области охраны труда, всего, в том числе:

40,0

40,0

40,0

100%

- федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0%

- бюджет автономного округа

40,0

40,0

40,0

100%

- бюджет города

0,0

0,0

0,0

0%

Основное мероприятие: Обеспечение деятельности отдела охраны труда управления экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска, всего, в том числе:

2 938,0

3 207,5

3 206,7

100%

- федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0%

- бюджет автономного округа

2 938,0

3 207,5

3 206,7

100%

- бюджет города

0,0

0,0

0,0

0%