Информация об исполнении муниципальной программы "Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска" за 2018 год


Screenshot_9.jpg   Screenshot_10.jpg   Screenshot_11.jpg


       На финансирование муниципальной программы в 2018 году предусмотрены средства бюджета города Ханты-Мансийска в объеме 120 762,7 тыс. рублей. Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 120 762,6 тыс. рублей или 100% от годового объема финансирования.


Объем ассигнований на реализацию муниципальной программы

«Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска», тыс. рублей


Структура расходов муниципальной программы

«Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска», тыс. рублей.



Целевые показатели муниципальной программы

«Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы

Наименование показателей результатов

Ед. изм.

Базовый показатель на начало реализации программы

Значение показателей за 2017 год

Значение показателей за 2018 год

план

факт

план

факт

1.

Количество граждан, получивших социальную помощь в связи с экстремальной ситуацией

Чел.

425

506

506

523

527

2.

Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку

Ед./год

9

10

11

10

11

3.

Доля социально ориентированных некоммерческих организаций от общего их числа, включенных в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших поддержку за счет средств бюджета города

%

60

61

65

62

62

4.

Доля граждан, обеспеченных дополнительными мерами социальной поддержки от числа граждан, имеющих право на их получение

%

100

100

100

100

100

5.

Уровень удовлетворенности получателей дополнительных мер социальной поддержки реализацией муниципальной программы

%

80

90

92

95

95

Структура расходов муниципальной программы

«Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы

тыс. рублей

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия муниципальной программы

2017 год (отчет)

2018 год

Уточненный план

Исполнение

% исполнения

Всего по муниципальной программе, в том числе:

120 896,7

120 762,7

120 762,6

100%

- федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0%

- бюджет автономного округа

0,0

0,0

0,0

0%

- бюджет города

120 896,7

120762,7

120 762,6

100%

Подпрограмма I «Социальная поддержка отдельных категорий граждан», всего,

в том числе:

93 768,2

94 115,6

94 115,5

100%

- федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0%

- бюджет автономного округа

0,0

0,0

0,0

0%

- бюджет города

93 768,2

94 115,6

94 115,5

100%

Основное мероприятие «Выплаты социальной помощи отдельным категориям граждан», всего, в том числе:

59 375,8

60 342,4

60 342,3

100%

- федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0%

- бюджет автономного округа

0,0

0,0

0,0

0%

- бюджет города

59 375,8

60 342,4

60 342,3

100%

Основное мероприятие «Дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям граждан», всего, в том числе:

21 843,6

22 201,7

22 201,7

100%

- федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0%

- бюджет автономного округа

0,0

0,0

0,0

0%

- бюджет города

21 843,6

22 201,7

22 201,7

100%

Основное мероприятие «Реализация социальных гарантий отдельным категориям граждан», всего, в том числе:

11 229,6

10 338,1

10 338,1

100%

- федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0%

- бюджет автономного округа

0,0

0,0

0,0

0%

- бюджет города

11 229,6

10 338,1

10 338,1

100%

Основное мероприятие «Организация и проведение торжественных и праздничных мероприятий для отдельных категорий граждан», всего, в том числе:

1 319,2

1 233,4

1 233,4

100%

- федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0%

- бюджет автономного округа

0,0

0,0

0,0

0%

- бюджет города

1 319,2

1 233,4

1 233,4

100%

Подпрограмма II «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций», всего, в том числе:

4 529,7

3 983,0

3 983,0

100%

- федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0%

- бюджет автономного округа

0,0

0,0

0,0

0%

- бюджет города

4 529,7

3 983,0

3 983,0

100%

Основное мероприятие «Поддержка отдельных общественных организаций» всего, в том числе:

4 529,7

3 983,0

3 983,0

100%

- федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0%

- бюджет автономного округа

0,0

0,0

0,0

0%

- бюджет города

4 529,7

3 983,0

3 983,0

100%

Подпрограмма III «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба социальной поддержки населения», всего, в том числе:

22 598,8

22 664,1

22 664,1

100%

- федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0%

- бюджет автономного округа

0,0

0,0

0,0

0%

- бюджет города

22 598,8

22 664,1

22 664,1

100%

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба социальной поддержки населения», всего, в том числе:

22 598,8

22 664,1

22 664,1

100%

- федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0%

- бюджет автономного округа

0,0

0,0

0,0

0%

- бюджет города

22 598,8

22 664,1

22 664,1

100%