На финансирование муниципальной программы в 2018 году предусмотрены средства бюджета города Ханты-Мансийска в объеме 20 957,8 тыс. рублей. Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 20 957,8 тыс. рублей или 100% от годового объема финансирования.
Объемы ассигнований на реализацию муниципальной программы
«Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы», тыс. рублей
Структура расходов муниципальной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе
Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы», тыс. рублей
Целевые показатели муниципальной программы
«Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы»
|
№ |
Наименование показателей результатов |
Ед. изм. |
Базовый показатель на начало реализа-ции программы |
Значение показателей за 2017 год |
Значение показателей за 2018 год |
||
| план факт | план факт | ||||||
|
1 |
Тираж имиджевой, презентационной, полиграфической продукции |
штук в год |
4 500 |
5 500 |
6 485 |
31 500 |
34 311 |
|
2 |
Количество проведенных (организованных) туров, туристских маршрутов, экскурсионных программ на территории города Ханты-Мансийска |
единиц |
550 |
650 |
600 |
550 |
548
|
|
3 |
Количество участников культурно-массовых, спортивных, методических мероприятий в сфере туризма |
человек |
45000 |
52000 |
52875 |
74100 |
72902 |
|
4 |
Количество обратившихся в рамках работы туристско-информационного центра за информацией о туристских услугах |
человек |
4000 |
5500 |
7050 |
25150 |
25130
|
|
5 |
Количество посетителей туристского портала города Ханты-Мансийска |
единиц в год |
750 |
1250 |
10100 |
13000 |
16209 |
|
6 |
Количество культурно-массовых, спортивных, методических мероприятий в сфере туризма |
единиц в год |
20 |
35 |
34 |
30 |
28 |
|
7 |
Количество посетителей (туристов) города, регистрируемых коллективными средствами размещения и туристическими предприятиями, осуществляющими деятельность в сфере въездного туризма |
тыс. человек |
90 |
110 |
110,2 |
110 |
114,5 |
Структура расходов муниципальной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма
в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы»
(тыс.рублей)
|
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия муниципальной программы |
2017 год (отчет) |
2018 год |
||
|
Уточненный план |
Исполнение |
% исполнения |
||
|
Всего по муниципальной программе, в том числе: |
21 692,0 |
20 957,8 |
20 957,8 |
100% |
|
- федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
|
- бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
|
- бюджет города |
21 692,0 |
20 957,8 |
20 957,8 |
100% |
|
Основное мероприятие «Создание условий для устойчивого развития внутреннего и въездного туризма, проведение мероприятий, направленных на расширение спектра туристских услуг и их изучение, продвижение на территории Российской Федерации», всего, в том числе: |
5 045,3 |
3 881,0 |
3 881,0 |
100% |
|
- федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
|
- бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
|
- бюджет города |
5 045,3 |
3 881,0 |
3 881,0 |
100% |
|
Основное мероприятие «Организация и проведение комплекса мероприятий по реализации культурно-туристического событийного проекта «Ханты-Мансийск - Новогодняя столица», всего, в том числе: |
8 523,7 |
7 634,6 |
7 634,6 |
100% |
|
- федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
|
- бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
|
- бюджет города |
8 523,7 |
7 634,6 |
7 634,6 |
100% |
|
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Управление по развитию туризма и внешних связей», всего, в том числе: |
8 123,0 |
9 442,2 |
9 442,2 |
100% |
|
- федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
|
- бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
|
- бюджет города |
8 123,0 |
9 442,2 |
9 442,2 |
100% |