Информация об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска за 2019 год. Расходы бюджета города. / Официальный портал Администрации города Ханты-Мансийска

Расходная часть бюджета исполнена в сумме 9 293 887,1 тыс. рублей, что составляет 81,8% от плановых показателей на 2019 год.

Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов в сравнении с запланированными значениями на 01 января 2020 года

Ед.изм: тыс. рублей
Наименование показателя	Код расхода по КФСР	Утвержденный план	Уточненный план на отчетный период	Исполнено за отчетный период	Процент исполнения к утвержденному плану	Процент исполнения к уточненному плану
Общегосударственные вопросы	0100	785 029,7	820 915,1	784 999,5	100,0%	95,6%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	5 128,0	5 707,1	5 707,1	111,3%	100,0%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	26 605,4	27 861,4	27 861,4	104,7%	100,0%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	194 688,7	241 608,9	228 682,4	117,5%	94,6%
Судебная система	0105	24,8	24,8	8,1	32,7%	32,7%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	65 316,1	73 293,6	72 555,3	111,1%	99,0%
Резервные фонды	0111	103 500,0	500,0	0,0	0,0%	0,0%
Другие общегосударственные вопросы	0113	389 766,7	471 919,3	450 185,2	115,5%	95,4%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	159 006,9	164 990,7	164 475,3	103,4%	99,7%
Органы юстиции	0304	9 700,9	10 222,4	10 222,4	105,4%	100,0%
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	136 011,2	147 931,1	147 415,7	108,4%	99,7%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	13 294,8	6 837,2	6 837,2	51,4%	100,0%
Национальная экономика	0400	1 038 078,2	1 843 280,4	1 677 655,7	161,6%	91,0%
Общеэкономические вопросы	0401	2 506,9	2 364,8	2 364,8	94,3%	100,0%
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	2 661,6	10 107,0	10 066,3	378,2%	99,6%
Транспорт	0408	126 653,2	158 437,3	158 371,4	125,0%	100,0%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	562 753,4	1 318 304,3	1 166 439,1	207,3%	88,5%
Связь и информатика	0410	23 255,4	23 508,3	23 470,1	100,9%	99,8%
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	320 247,7	330 558,7	316 944,0	99,0%	95,9%
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	746 789,1	2 909 290,5	1 423 428,2	190,6%	48,9%
Жилищное хозяйство	0501	174 877,2	2 033 417,5	629 014,5	359,7%	30,9%
Коммунальное хозяйство	0502	99 026,7	238 546,5	185 978,9	187,8%	78,0%
Благоустройство	0503	420 472,4	573 426,2	545 196,4	129,7%	95,1%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	52 412,8	63 900,3	63 238,4	120,7%	99,0%
Охрана окружающей среды	0600	151,1	162,8	153,6	101,7%	94,3%
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	0605	151,1	162,8	153,6	101,7%	94,3%
Образование	0700	4 738 510,7	4 720 725,3	4 356 845,9	91,9%	92,3%
Дошкольное образование	0701	1 760 666,0	1 713 168,2	1 709 027,4	97,1%	99,8%
Общее образование	0702	2 533 644,2	2 431 328,9	2 092 213,1	82,6%	86,1%
Дополнительное образование детей	0703	242 319,1	344 113,9	343 636,9	141,8%	99,9%
Молодежная политика	0707	71 103,0	93 502,6	74 052,4	104,1%	79,2%
Другие вопросы в области образования	0709	130 778,4	138 611,7	137 916,1	105,5%	99,5%
Культура и кинематография	0800	183 857,5	206 515,5	205 925,4	112,0%	99,7%
Культура	0801	177 953,7	200 611,7	200 021,7	112,4%	99,7%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	5 903,8	5 903,8	5 903,7	100,0%	100,0%
Здравоохранение	0900	5 521,4	1 412,7	1 412,6	25,6%	100,0%
Другие вопросы в области здравоохранения	0909	5 521,4	1 412,7	1 412,6	25,6%	100,0%
Социальная политика	1000	384 838,4	415 846,5	412 960,3	107,3%	99,3%
Пенсионное обеспечение	1001	7 817,2	8 413,0	8 413,0	107,6%	100,0%
Социальное обслуживание населения	1002	21 858,8	24 798,2	24 798,0	113,4%	100,0%
Социальное обеспечение населения	1003	38 687,9	13 510,9	13 510,8	34,9%	100,0%
Охрана семьи и детства	1004	187 771,1	239 361,4	239 269,1	127,4%	100,0%
Другие вопросы в области социальной политики	1006	128 703,4	129 763,0	126 969,4	98,7%	97,8%
Физическая культура и спорт	1100	186 417,3	229 867,1	210 848,9	113,1%	91,7%
Физическая культура	1101	163 050,7	186 286,8	186 286,4	114,3%	100,0%
Массовый спорт	1102	0,0	19 000,0	0,0	0,0%	0,0%
Спорт высших достижений	1103	0,0	2 016,3	2 016,3	0,0%	100,0%
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	1105	23 366,6	22 564,0	22 546,2	96,5%	99,9%
Средства массовой информации	1200	50 500,8	51 863,9	51 563,9	102,1%	99,4%
Периодическая печать и издательства	1202	46 766,8	46 015,2	46 015,2	98,4%	100,0%
Другие вопросы в области средств массовой информации	1204	3 734,0	5 848,7	5 548,7	148,6%	94,9%
Обслуживание государственного и муниципального долга	1300	5 000,0	3 617,8	3 617,8	72,4%	100,0%
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1301	5 000,0	3 617,8	3 617,8	72,4%	100,0%
Расходы бюджета - ИТОГО		8 283 701,1	11 368 488,3	9 293 887,1	112,2%	81,8%

Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе муниципальных программ в сравнении с запланированными значениями на 01 января 2020 года

Ед.изм: тыс. рублей
Наименование муниципальной программы	Утвержденный план	Уточненный план на отчетный период	Исполнено за отчетный период	Процент исполнения к утвержденному плану	Процент исполнения к уточненному плану
Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске"	2 895,2	5 011,6	5 011,6	173,1%	100,0%
Местный бюджет	2 895,2	1 211,6	1 211,6	41,8%	100,0%
Федеральный бюджет	0,0	3 800,0	3 800,0	0,0%	100,0%
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска"	121 687,5	127 388,9	127 388,7	104,7%	100,0%
Местный бюджет	121 687,5	127 388,9	127 388,7	104,7%	100,0%
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске"	17 577,3	10 667,7	10 527,8	59,9%	98,7%
Местный бюджет	11 554,8	6 658,2	6 658,2	57,6%	100,0%
Бюджет автономного округа	5 997,7	3 984,7	3 861,5	64,4%	96,9%
Федеральный бюджет	24,8	24,8	8,1	32,7%	32,7%
Муниципальная программа "Дети-сироты"	91 662,8	96 706,2	93 820,3	102,4%	97,0%
Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Бюджет автономного округа	91 662,8	96 706,2	93 820,3	102,4%	97,0%
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске"	190 095,5	219 344,5	200 318,5	105,4%	91,3%
Местный бюджет	185 417,7	195 727,3	194 751,4	105,0%	99,5%
Бюджет автономного округа	3 934,6	22 933,2	4 883,1	124,1%	21,3%
Федеральный бюджет	743,2	684,0	684,0	92,0%	100,0%
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске"	183 201,4	205 859,5	205 269,4	112,0%	99,7%
Местный бюджет	182 566,4	204 992,6	204 402,6	112,0%	99,7%
Бюджет автономного округа	635,0	846,0	845,9	133,2%	100,0%
Федеральный бюджет	0,0	20,9	20,9	0,0%	100,0%
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске"	4 793 977,3	4 754 073,2	4 409 090,9	92,0%	92,7%
Местный бюджет	1 037 086,3	1 121 938,3	1 077 821,9	103,9%	96,1%
Бюджет автономного округа	3 756 891,0	3 631 526,9	3 330 661,0	88,7%	91,7%
Федеральный бюджет	0,0	608,0	608,0	0,0%	100,0%
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска"	202 735,9	2 131 502,2	727 104,8	358,6%	34,1%
Местный бюджет	35 120,2	196 613,8	70 218,0	199,9%	35,7%
Бюджет автономного округа	151 524,5	1 717 243,7	578 839,4	382,0%	33,7%
Федеральный бюджет	16 091,2	217 644,7	78 047,4	485,0%	35,9%
Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска"	148 159,0	199 976,8	188 266,3	127,1%	94,1%
Местный бюджет	148 159,0	199 495,6	187 785,1	126,7%	94,1%
Федеральный бюджет	0,0	481,2	481,2	0,0%	100,0%
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске"	16 598,4	105 196,4	98 009,8	590,5%	93,2%
Местный бюджет	9 535,8	26 389,7	22 182,8	232,6%	84,1%
Бюджет автономного округа	7 062,6	78 806,7	75 827,0	1073,6%	96,2%
Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска"	754 137,2	914 061,9	820 473,8	108,8%	89,8%
Местный бюджет	696 776,5	737 883,8	718 706,1	103,1%	97,4%
Бюджет автономного округа	57 360,7	164 690,8	90 280,4	157,4%	54,8%
Федеральный бюджет	0,0	11 487,3	11 487,3	0,0%	100,0%
Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"	454 545,5	611 111,1	611 111,1	134,4%	100,0%
Местный бюджет	4 545,5	6 111,1	6 111,1	134,4%	100,0%
Бюджет автономного округа	450 000,0	605 000,0	605 000,0	134,4%	100,0%
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска"	177 121,9	82 661,6	81 282,1	45,9%	98,3%
Местный бюджет	177 121,9	82 091,4	80 711,9	45,6%	98,3%
Федеральный бюджет	0,0	570,2	570,2	0,0%	100,0%
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска"	228 416,0	832 084,3	741 221,7	324,5%	89,1%
Местный бюджет	160 037,9	242 662,9	228 531,8	142,8%	94,2%
Бюджет автономного округа	68 378,1	589 421,4	512 689,9	749,8%	87,0%
Муниципальная программа "Информационное общество - Ханты-Мансийск"	15 010,0	14 300,0	14 300,0	95,3%	100,0%
Местный бюджет	15 010,0	14 300,0	14 300,0	95,3%	100,0%
Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске"	3 813,5	3 813,5	3 813,5	100,0%	100,0%
Местный бюджет	3 813,5	3 813,5	3 813,5	100,0%	100,0%
Муниципальная программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске"	19 037,1	21 294,9	21 146,3	111,1%	99,3%
Местный бюджет	19 037,1	21 294,9	21 146,3	111,1%	99,3%
Муниципальная программа "Развитие средств массовых коммуникаций города Ханты-Мансийска"	50 500,8	51 863,9	51 563,9	102,1%	99,4%
Местный бюджет	50 500,8	51 863,9	51 563,9	102,1%	99,4%
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска"	134 086,2	146 092,7	145 723,9	108,7%	99,7%
Местный бюджет	134 086,2	146 092,7	145 723,9	108,7%	99,7%
Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска"	141 380,2	151 483,5	139 532,7	98,7%	92,1%
Местный бюджет	117 585,7	130 517,0	123 586,9	105,1%	94,7%
Бюджет автономного округа	23 794,5	20 293,7	15 273,0	64,2%	75,3%
Федеральный бюджет	0,0	672,8	672,8	0,0%	100,0%
Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска"	30 000,0	75 598,8	31 798,8	106,0%	42,1%
Местный бюджет	15 000,0	19 351,5	2 185,1	14,6%	11,3%
Бюджет автономного округа	15 000,0	56 247,3	29 613,7	197,4%	52,6%
Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска"	20 928,5	39 888,0	20 869,6	99,7%	52,3%
Местный бюджет	18 974,8	20 548,5	18 630,1	98,2%	90,7%
Бюджет автономного округа	1 953,7	19 339,5	2 239,5	114,6%	11,6%
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске"	428 942,8	503 316,2	481 153,9	112,2%	95,6%
Местный бюджет	409 522,0	480 572,6	458 492,3	112,0%	95,4%
Бюджет автономного округа	11 380,7	11 330,7	11 248,7	98,8%	99,3%
Федеральный бюджет	8 040,1	11 412,9	11 412,9	141,9%	100,0%
Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска"	15 092,4	23 109,4	23 006,2	152,4%	99,6%
Местный бюджет	3 300,0	11 922,3	11 922,3	361,3%	100,0%
Бюджет автономного округа	11 792,4	11 187,1	11 083,9	94,0%	99,1%
Непрограммные расходы	42 098,7	42 081,5	42 081,5	100,0%	100,0%
Местный бюджет	42 098,7	42 081,5	42 081,5	100,0%	100,0%
Всего	8 283 701,1	11 368 488,3	9 293 887,1	112,2%	81,8%
Программные расходы в т.ч.	8 241 602,4	11 326 406,8	9 251 805,6	112,3%	81,7%
Местный бюджет	3 559 334,8	4 049 442,1	3 777 845,5	106,1%	93,3%
Бюджет автономного округа	4 657 368,3	7 029 557,9	5 366 167,3	115,2%	76,3%
Федеральный бюджет	24 899,3	247 406,8	107 792,8	432,9%	43,6%

Расходная часть бюджета исполнена в сумме 7 032 323,3 тыс. рублей, что составляет 62,1 % от плановых показателей на 2019 год.

Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов в сравнении с запланированными значениями на 01 декабря 2019 года

Ед.изм: тыс. рублей
Наименование показателя	Код расхода по КФСР	Утвержденный план	Уточненный план на отчетный период	Исполнено за отчетный период	Процент исполнения к утвержденному плану	Процент исполнения к уточненному плану
Общегосударственные вопросы	0100	785 029,7	716 042,1	619 216,6	78,9%	86,5%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	5 128,0	5 308,0	5 076,4	99,0%	95,6%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	26 605,4	27 538,7	23 226,9	87,3%	84,3%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	194 688,7	196 875,1	196 502,4	100,9%	99,8%
Судебная система	0105	24,8	24,8	8,1	32,7%	32,7%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	65 316,1	69 801,2	62 095,0	95,1%	89,0%
Резервные фонды	0111	103 500,0	11 216,0	0,0	0,0%	0,0%
Другие общегосударственные вопросы	0113	389 766,7	405 278,3	332 307,8	85,3%	82,0%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	159 006,9	165 106,3	123 418,3	77,6%	74,8%
Органы юстиции	0304	9 700,9	10 222,4	8 110,2	83,6%	79,3%
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	136 011,2	144 865,1	111 619,6	82,1%	77,1%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	13 294,8	10 018,8	3 688,5	27,7%	36,8%
Национальная экономика	0400	1 038 078,2	1 812 862,0	1 279 085,3	123,2%	70,6%
Общеэкономические вопросы	0401	2 506,9	2 364,8	2 026,4	80,8%	85,7%
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	2 661,6	11 704,2	7 921,0	297,6%	67,7%
Транспорт	0408	126 653,2	156 821,3	139 230,3	109,9%	88,8%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	562 753,4	1 279 707,8	851 057,3	151,2%	66,5%
Связь и информатика	0410	23 255,4	24 511,6	10 416,3	44,8%	42,5%
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	320 247,7	337 752,3	268 434,0	83,8%	79,5%
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	746 789,1	2 951 551,4	562 391,5	75,3%	19,1%
Жилищное хозяйство	0501	174 877,2	1 971 611,3	61 524,3	35,2%	3,1%
Коммунальное хозяйство	0502	99 026,7	210 278,5	69 560,2	70,2%	33,1%
Благоустройство	0503	420 472,4	713 376,1	376 149,3	89,5%	52,7%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	52 412,8	56 285,5	55 157,7	105,2%	98,0%
Охрана окружающей среды	0600	151,1	162,8	0,0	0,0%	0,0%
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	0605	151,1	162,8	0,0	0,0%	0,0%
Образование	0700	4 738 510,7	4 718 162,7	3 788 758,2	80,0%	80,3%
Дошкольное образование	0701	1 760 666,0	1 714 856,0	1 512 194,3	85,9%	88,2%
Общее образование	0702	2 533 644,2	2 427 502,2	1 814 064,5	71,6%	74,7%
Дополнительное образование детей	0703	242 319,1	327 103,5	282 268,7	116,5%	86,3%
Молодежная политика	0707	71 103,0	115 667,7	61 510,7	86,5%	53,2%
Другие вопросы в области образования	0709	130 778,4	133 033,3	118 720,0	90,8%	89,2%
Культура и кинематография	0800	183 857,5	265 435,6	176 865,4	96,2%	66,6%
Культура	0801	177 953,7	201 966,1	170 967,4	96,1%	84,7%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	5 903,8	63 469,5	5 898,0	99,9%	9,3%
Здравоохранение	0900	5 521,4	1 412,7	1 412,7	25,6%	100,0%
Другие вопросы в области здравоохранения	0909	5 521,4	1 412,7	1 412,7	25,6%	100,0%
Социальная политика	1000	384 838,4	416 193,9	271 164,1	70,5%	65,2%
Пенсионное обеспечение	1001	7 817,2	8 521,4	6 994,4	89,5%	82,1%
Социальное обслуживание населения	1002	21 858,8	23 858,8	21 524,1	98,5%	90,2%
Социальное обеспечение населения	1003	38 687,9	12 906,8	6 038,7	15,6%	46,8%
Охрана семьи и детства	1004	187 771,1	237 762,5	121 082,1	64,5%	50,9%
Другие вопросы в области социальной политики	1006	128 703,4	133 144,4	115 524,8	89,8%	86,8%
Физическая культура и спорт	1100	186 417,3	218 509,0	168 573,6	90,4%	77,1%
Физическая культура	1101	163 050,7	175 579,4	146 683,1	90,0%	83,5%
Массовый спорт	1102	0,0	19 000,0	0,0	0,0%	0,0%
Спорт высших достижений	1103	0,0	2 016,3	2 016,3	0,0%	100,0%
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	1105	23 366,6	21 913,3	19 874,2	85,1%	90,7%
Средства массовой информации	1200	50 500,8	52 735,3	38 658,5	76,6%	73,3%
Периодическая печать и издательства	1202	46 766,8	46 766,8	36 771,8	78,6%	78,6%
Другие вопросы в области средств массовой информации	1204	3 734,0	5 968,5	1 886,7	50,5%	31,6%
Обслуживание государственного и муниципального долга	1300	5 000,0	5 000,0	2 779,1	55,6%	55,6%
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1301	5 000,0	5 000,0	2 779,1	55,6%	55,6%
Расходы бюджета - ИТОГО		8 283 701,1	11 323 173,8	7 032 323,3	84,9%	62,1%

Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе муниципальных программ в сравнении с запланированными значениями на 01 декабря 2019 года

Ед.изм: тыс. рублей
Наименование муниципальной программы	Утвержденный план	Уточненный план на отчетный период	Исполнено за отчетный период	Процент исполнения к утвержденному плану	Процент исполнения к уточненному плану
Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы	2 895,2	6 695,2	2 344,4	81,0%	35,0%
Местный бюджет	2 895,2	2 895,2	2 344,4	81,0%	81,0%
Федеральный бюджет	0,0	3 800,0	0,0	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы	121 687,5	126 475,6	118 348,0	97,3%	93,6%
Местный бюджет	121 687,5	126 475,6	118 348,0	97,3%	93,6%
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы	17 577,3	13 926,3	6 758,8	38,5%	48,5%
Местный бюджет	11 554,8	9 916,8	3 909,1	33,8%	39,4%
Бюджет автономного округа	5 997,7	3 984,7	2 841,6	47,4%	71,3%
Федеральный бюджет	24,8	24,8	8,1	32,7%	32,7%
Муниципальная программа "Дети-сироты" на 2016-2020 годы	91 662,8	98 486,4	78 301,5	85,4%	79,5%
Местный бюджет	0,0	0,0	-408,8	0,0%	0,0%
Бюджет автономного округа	91 662,8	98 486,4	78 710,3	85,9%	79,9%
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы"	190 095,5	208 089,9	171 682,1	90,3%	82,5%
Местный бюджет	185 417,7	184 582,0	167 333,9	90,2%	90,7%
Бюджет автономного округа	3 934,6	22 933,2	3 773,5	95,9%	16,5%
Федеральный бюджет	743,2	574,7	574,7	77,3%	100,0%
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы"	183 201,4	207 213,9	176 428,9	96,3%	85,1%
Местный бюджет	182 566,4	206 347,0	175 788,7	96,3%	85,2%
Бюджет автономного округа	635,0	846,0	619,3	97,5%	73,2%
Федеральный бюджет	0,0	20,9	20,9	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы"	4 793 977,3	4 731 540,7	3 836 228,0	80,0%	81,1%
Местный бюджет	1 037 086,3	1 100 934,8	913 732,0	88,1%	83,0%
Бюджет автономного округа	3 756 891,0	3 630 605,9	2 922 496,0	77,8%	80,5%
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы	202 735,9	2 063 447,5	54 998,5	27,1%	2,7%
Местный бюджет	35 120,2	128 559,1	16 182,0	46,1%	12,6%
Бюджет автономного округа	151 524,5	1 717 243,7	35 263,8	23,3%	2,1%
Федеральный бюджет	16 091,2	217 644,7	3 552,7	22,1%	1,6%
Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска на 2016 - 2020 годы"	148 159,0	151 627,1	122 831,9	82,9%	81,0%
Местный бюджет	148 159,0	151 627,1	122 831,9	82,9%	81,0%
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы"	16 598,4	88 342,5	11 836,6	71,3%	13,4%
Местный бюджет	9 535,8	9 535,8	4 784,6	50,2%	50,2%
Бюджет автономного округа	7 062,6	78 806,7	7 052,0	99,8%	8,9%
Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска на 2016 – 2020 годы"	754 137,2	1 094 005,9	685 865,8	90,9%	62,7%
Местный бюджет	696 776,5	913 211,8	632 863,8	90,8%	69,3%
Бюджет автономного округа	57 360,7	168 247,5	43 711,3	76,2%	26,0%
Федеральный бюджет	0,0	12 546,6	9 290,7	0,0%	74,0%
Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2016-2020 годы	454 545,5	611 111,1	430 861,4	94,8%	70,5%
Местный бюджет	4 545,5	6 111,1	4 308,6	94,8%	70,5%
Бюджет автономного округа	450 000,0	605 000,0	426 552,8	94,8%	70,5%
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы"	177 121,9	91 540,8	68 747,3	38,8%	75,1%
Местный бюджет	177 121,9	91 540,8	68 747,3	38,8%	75,1%
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы	228 416,0	830 468,3	502 373,8	219,9%	60,5%
Местный бюджет	160 037,9	241 046,9	196 743,6	122,9%	81,6%
Бюджет автономного округа	68 378,1	589 421,4	305 630,2	447,0%	51,9%
Муниципальная программа "Информационное общество - Ханты-Мансийск" на 2016-2020 годы	15 010,0	14 515,3	2 992,6	19,9%	20,6%
Местный бюджет	15 010,0	14 515,3	2 992,6	19,9%	20,6%
Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы	3 813,5	3 813,6	0,0	0,0%	0,0%
Местный бюджет	3 813,5	3 813,6	0,0	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы"	19 037,1	21 924,5	12 584,7	66,1%	57,4%
Местный бюджет	19 037,1	21 924,5	12 584,7	66,1%	57,4%
Муниципальная программа "Развитие средств массовых коммуникаций города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы"	50 500,8	52 735,3	38 658,5	76,6%	73,3%
Местный бюджет	50 500,8	52 735,3	38 658,5	76,6%	73,3%
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы"	134 086,2	142 940,1	110 132,2	82,1%	77,0%
Местный бюджет	134 086,2	142 940,1	110 132,2	82,1%	77,0%
Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы	141 380,2	153 151,1	121 365,1	85,8%	79,2%
Местный бюджет	117 585,7	132 857,4	121 365,1	103,2%	91,3%
Бюджет автономного округа	23 794,5	20 293,7	0,0	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы	30 000,0	41 632,4	6 792,4	22,6%	16,3%
Местный бюджет	15 000,0	29 185,1	1 698,1	11,3%	5,8%
Бюджет автономного округа	15 000,0	12 447,3	5 094,3	34,0%	40,9%
Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы	20 928,5	58 514,2	18 414,9	88,0%	31,5%
Местный бюджет	18 974,8	39 174,7	16 342,6	86,1%	41,7%
Бюджет автономного округа	1 953,7	19 339,5	2 072,3	106,1%	10,7%
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы	428 942,8	441 354,5	399 653,6	93,2%	90,6%
Местный бюджет	409 522,0	421 462,2	383 582,2	93,7%	91,0%
Бюджет автономного округа	11 380,7	11 330,7	8 586,1	75,4%	75,8%
Федеральный бюджет	8 040,1	8 561,6	7 485,3	93,1%	87,4%
Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы	15 092,4	25 907,9	18 926,5	125,4%	73,1%
Местный бюджет	3 300,0	13 300,0	9 176,9	278,1%	69,0%
Бюджет автономного округа	11 792,4	12 607,9	9 749,6	82,7%	77,3%
Непрограммные расходы	42 098,7	43 713,7	35 195,8	83,6%	80,5%
Местный бюджет	42 098,7	43 713,7	35 195,8	83,6%	80,5%
Всего	8 283 701,1	11 323 173,8	7 032 323,3	84,9%	62,1%
Программные расходы в т.ч.	8 241 602,4	11 279 460,1	6 997 127,5	84,9%	62,0%
Местный бюджет	3 559 334,8	4 044 692,2	3 124 042,0	87,8%	77,2%
Бюджет автономного округа	4 657 368,3	6 991 594,6	3 852 153,1	82,7%	55,1%
Федеральный бюджет	24 899,3	243 173,3	20 932,4	84,1%	8,6%

Расходная часть бюджета исполнена в сумме 6 196 792,6 тыс. рублей, что составляет 56,9 % от плановых показателей на 2019 год

Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов в сравнении с запланированными значениями на 01 ноября 2019 года

Ед. изм.: тыс. рублей
Наименование показателя	Код расхода по КФСР	Утвержденный план	Уточненный план на отчетный период	Исполнено за отчетный период	Процент исполнения к утвержденному плану	Процент исполнения к уточненному плану
Общегосударственные вопросы	0100	785 029,7	715 889,1	569 060,6	72,5%	79,5%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	5 128,0	5 308,0	4 488,1	87,5%	84,6%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	26 605,4	27 538,7	20 578,3	77,3%	74,7%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	194 688,7	195 325,4	180 626,4	92,8%	92,5%
Судебная система	0105	24,8	24,8	5,3	21,4%	21,4%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	65 316,1	69 801,2	57 082,9	87,4%	81,8%
Резервные фонды	0111	103 500,0	11 216,0	0,0	0,0%	0,0%
Другие общегосударственные вопросы	0113	389 766,7	406 675,0	306 279,6	78,6%	75,3%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	159 006,9	165 106,3	110 663,9	69,6%	67,0%
Органы юстиции	0304	9 700,9	10 222,4	7 523,9	77,6%	73,6%
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	136 011,2	144 865,1	99 554,8	73,2%	68,7%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	13 294,8	10 018,8	3 585,2	27,0%	35,8%
Национальная экономика	0400	1 038 078,2	1 732 126,8	1 015 834,4	97,9%	58,6%
Общеэкономические вопросы	0401	2 506,9	2 026,4	1 839,5	73,4%	90,8%
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	2 661,6	11 704,2	7 921,0	297,6%	67,7%
Транспорт	0408	126 653,2	146 209,6	120 196,7	94,9%	82,2%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	562 753,4	1 210 821,8	632 680,5	112,4%	52,3%
Связь и информатика	0410	23 255,4	24 511,6	7 625,6	32,8%	31,1%
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	320 247,7	336 853,2	245 571,1	76,7%	72,9%
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	746 789,1	2 542 401,2	523 699,5	70,1%	20,6%
Жилищное хозяйство	0501	174 877,2	1 442 493,0	60 891,1	34,8%	4,2%
Коммунальное хозяйство	0502	99 026,7	141 885,1	63 771,4	64,4%	44,9%
Благоустройство	0503	420 472,4	903 672,3	348 148,5	82,8%	38,5%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	52 412,8	54 350,8	50 888,5	97,1%	93,6%
Охрана окружающей среды	0600	151,1	162,8	0,0	0,0%	0,0%
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	0605	151,1	162,8	0,0	0,0%	0,0%
Образование	0700	4 738 510,7	4 812 742,3	3 378 653,5	71,3%	70,2%
Дошкольное образование	0701	1 760 666,0	1 704 861,0	1 370 089,2	77,8%	80,4%
Общее образование	0702	2 533 644,2	2 533 332,2	1 580 620,2	62,4%	62,4%
Дополнительное образование детей	0703	242 319,1	325 706,4	258 574,0	106,7%	79,4%
Молодежная политика	0707	71 103,0	115 809,4	58 945,5	82,9%	50,9%
Другие вопросы в области образования	0709	130 778,4	133 033,3	110 424,6	84,4%	83,0%
Культура и кинематография	0800	183 857,5	265 435,6	161 296,3	87,7%	60,8%
Культура	0801	177 953,7	201 966,1	156 943,2	88,2%	77,7%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	5 903,8	63 469,5	4 353,1	73,7%	6,9%
Здравоохранение	0900	5 521,4	1 412,7	1 353,2	24,5%	95,8%
Другие вопросы в области здравоохранения	0909	5 521,4	1 412,7	1 353,2	24,5%	95,8%
Социальная политика	1000	384 838,4	388 333,5	241 615,7	62,8%	62,2%
Пенсионное обеспечение	1001	7 817,2	8 521,4	6 285,1	80,4%	73,8%
Социальное обслуживание населения	1002	21 858,8	23 858,8	19 871,6	90,9%	83,3%
Социальное обеспечение населения	1003	38 687,9	19 041,2	6 038,7	15,6%	31,7%
Охрана семьи и детства	1004	187 771,1	206 124,7	108 939,5	58,0%	52,9%
Другие вопросы в области социальной политики	1006	128 703,4	130 787,4	100 480,8	78,1%	76,8%
Физическая культура и спорт	1100	186 417,3	218 509,0	157 642,4	84,6%	72,1%
Физическая культура	1101	163 050,7	170 037,1	137 542,0	84,4%	80,9%
Массовый спорт	1102	0,0	23 050,0	0,0	0,0%	0,0%
Спорт высших достижений	1103	0,0	2 016,3	2 016,3	0,0%	100,0%
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	1105	23 366,6	23 405,6	18 084,1	77,4%	77,3%
Средства массовой информации	1200	50 500,8	52 735,3	34 194,0	67,7%	64,8%
Периодическая печать и издательства	1202	46 766,8	46 766,8	32 620,4	69,8%	69,8%
Другие вопросы в области средств массовой информации	1204	3 734,0	5 968,5	1 573,6	42,1%	26,4%
Обслуживание государственного и муниципального долга	1300	5 000,0	5 000,0	2 779,1	55,6%	55,6%
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1301	5 000,0	5 000,0	2 779,1	55,6%	55,6%
Расходы бюджета - ИТОГО		8 283 701,1	10 899 854,6	6 196 792,6	74,8%	56,9%

Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе муниципальных программ в сравнении с запланированными значениями на 01 ноября 2019 года

Ед.изм: тыс. рублей
Наименование муниципальной программы	Утвержденный план	Уточненный план на отчетный период	Исполнено за отчетный период	Процент исполнения к утвержденному плану	Процент исполнения к уточненному плану
Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы	2 895,2	2 895,2	270,4	9,3%	9,3%
Местный бюджет	2 895,2	2 895,2	270,4	9,3%	9,3%
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы	121 687,5	126 475,6	105 434,3	86,6%	83,4%
Местный бюджет	121 687,5	126 475,6	105 434,3	86,6%	83,4%
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы	17 577,3	14 171,3	6 376,4	36,3%	45,0%
Местный бюджет	11 554,8	9 916,8	3 718,7	32,2%	37,5%
Бюджет автономного округа	5 997,7	4 229,7	2 652,4	44,2%	62,7%
Федеральный бюджет	24,8	24,8	5,3	21,4%	21,4%
Муниципальная программа "Дети-сироты" на 2016-2020 годы	91 662,8	91 662,8	70 482,8	76,9%	76,9%
Бюджет автономного округа	91 662,8	91 662,8	70 482,8	76,9%	76,9%
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы"	190 095,5	208 148,1	160 383,7	84,4%	77,1%
Местный бюджет	185 417,7	184 582,0	156 394,2	84,3%	84,7%
Бюджет автономного округа	3 934,6	22 991,4	3 414,8	86,8%	14,9%
Федеральный бюджет	743,2	574,7	574,7	77,3%	100,0%
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы"	183 201,4	207 213,9	160 903,9	87,8%	77,7%
Местный бюджет	182 566,4	206 347,0	160 335,2	87,8%	77,7%
Бюджет автономного округа	635,0	846,0	547,8	86,3%	64,8%
Федеральный бюджет	0,0	20,9	20,9	0,0%	100,0%
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы"	4 793 977,3	4 828 522,1	3 420 020,3	71,3%	70,8%
Местный бюджет	1 037 086,3	1 100 934,8	853 635,3	82,3%	77,5%
Бюджет автономного округа	3 756 891,0	3 727 587,3	2 566 385,0	68,3%	68,8%
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы	202 735,9	1 511 410,7	54 990,4	27,1%	3,6%
Местный бюджет	35 120,2	128 559,1	16 182,0	46,1%	12,6%
Бюджет автономного округа	151 524,5	1 159 072,5	35 255,7	23,3%	3,0%
Федеральный бюджет	16 091,2	223 779,1	3 552,7	22,1%	1,6%
Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска на 2016 - 2020 годы"	148 159,0	151 627,1	113 237,6	76,4%	74,7%
Местный бюджет	148 159,0	151 627,1	113 237,6	76,4%	74,7%
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы"	16 598,4	17 219,8	11 797,5	71,1%	68,5%
Местный бюджет	9 535,8	9 535,8	4 745,5	49,8%	49,8%
Бюджет автономного округа	7 062,6	7 684,0	7 052,0	99,8%	91,8%
Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска на 2016 – 2020 годы"	754 137,2	1 332 392,9	603 377,8	80,0%	45,3%
Местный бюджет	696 776,5	913 469,4	558 390,2	80,1%	61,1%
Бюджет автономного округа	57 360,7	406 376,9	37 610,4	65,6%	9,3%
Федеральный бюджет	0,0	12 546,6	7 377,2	0,0%	58,8%
Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2016-2020 годы	454 545,5	611 111,1	425 555,2	93,6%	69,6%
Местный бюджет	4 545,5	6 111,1	4 255,6	93,6%	69,6%
Бюджет автономного округа	450 000,0	605 000,0	421 299,6	93,6%	69,6%
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы"	177 121,9	91 540,8	62 227,2	35,1%	68,0%
Местный бюджет	177 121,9	91 540,8	62 227,2	35,1%	68,0%
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы	228 416,0	705 210,6	303 267,4	132,8%	43,0%
Местный бюджет	160 037,9	240 789,2	145 435,2	90,9%	60,4%
Бюджет автономного округа	68 378,1	464 421,4	157 832,2	230,8%	34,0%
Муниципальная программа "Информационное общество - Ханты-Мансийск" на 2016-2020 годы	15 010,0	14 515,3	2 693,5	17,9%	18,6%
Местный бюджет	15 010,0	14 515,3	2 693,5	17,9%	18,6%
Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы	3 813,5	3 813,5	0,0	0,0%	0,0%
Местный бюджет	3 813,5	3 813,5	0,0	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы"	19 037,1	21 924,5	12 051,3	63,3%	55,0%
Местный бюджет	19 037,1	21 924,5	12 051,3	63,3%	55,0%
Муниципальная программа "Развитие средств массовых коммуникаций города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы"	50 500,8	52 735,3	34 194,0	67,7%	64,8%
Местный бюджет	50 500,8	52 735,3	34 194,0	67,7%	64,8%
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы"	134 086,2	142 940,1	98 067,4	73,1%	68,6%
Местный бюджет	134 086,2	142 940,1	98 067,4	73,1%	68,6%
Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы	141 380,2	153 151,1	112 699,7	79,7%	73,6%
Местный бюджет	117 585,7	132 857,4	112 699,7	95,8%	84,8%
Бюджет автономного округа	23 794,5	20 293,7	0,0	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы	30 000,0	41 632,4	6 792,4	22,6%	16,3%
Местный бюджет	15 000,0	29 185,1	1 698,1	11,3%	5,8%
Бюджет автономного округа	15 000,0	12 447,3	5 094,3	34,0%	40,9%
Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы	20 928,5	58 514,3	17 589,1	84,0%	30,1%
Местный бюджет	18 974,8	39 174,8	15 516,8	81,8%	39,6%
Бюджет автономного округа	1 953,7	19 339,5	2 072,3	106,1%	10,7%
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы	428 942,8	441 404,5	366 870,8	85,5%	83,1%
Местный бюджет	409 522,0	421 462,2	351 918,9	85,9%	83,5%
Бюджет автономного округа	11 380,7	11 380,7	8 248,9	72,5%	72,5%
Федеральный бюджет	8 040,1	8 561,6	6 703,0	83,4%	78,3%
Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы	15 092,4	25 907,9	16 308,3	108,1%	62,9%
Местный бюджет	3 300,0	13 300,0	7 771,4	235,5%	58,4%
Бюджет автономного округа	11 792,4	12 607,9	8 536,9	72,4%	67,7%
Непрограммные расходы	42 098,7	43 713,7	31 201,2	74,1%	71,4%
Местный бюджет	42 098,7	43 713,7	31 201,2	74,1%	71,4%
Всего	8 283 701,1	10 899 854,6	6 196 792,6	74,8%	56,9%
Программные расходы в т.ч.	8 241 602,4	10 856 140,9	6 165 591,4	74,8%	56,8%
Местный бюджет	3 559 334,8	4 044 692,1	2 820 872,5	79,3%	69,7%
Бюджет автономного округа	4 657 368,3	6 565 941,1	3 326 485,1	71,4%	50,7%
Федеральный бюджет	24 899,3	245 507,7	18 233,8	73,2%	7,4%

Расходная часть бюджета исполнена в сумме 5 520 659,5 тыс.рублей, что составляет 53,6 % от плановых показателей на 2019 год.

Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов в сравнении с запланированными значениями на 01 октября 2019 года

Ед.изм: тыс. рублей
Наименование показателя	Код расхода по КФСР	Утвержденный план	Уточненный план на отчетный период	Исполнено за отчетный период	Процент исполнения к утвержденному плану	Процент исполнения к уточненному плану
Общегосударственные вопросы	0100	785 029,7	696 528,9	516 587,6	65,8%	74,2%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	5 128,0	5 128,0	4 285,7	83,6%	83,6%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	26 605,4	26 605,3	19 005,7	71,4%	71,4%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	194 688,7	187 785,4	166 455,9	85,5%	88,6%
Судебная система	0105	24,8	24,8	5,3	21,4%	21,4%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	65 316,1	62 416,7	51 519,7	78,9%	82,5%
Резервные фонды	0111	103 500,0	19 039,2	0,0	0,0%	0,0%
Другие общегосударственные вопросы	0113	389 766,7	395 529,5	275 315,3	70,6%	69,6%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	159 006,9	159 608,3	90 198,1	56,7%	56,5%
Органы юстиции	0304	9 700,9	10 222,4	7 030,5	72,5%	68,8%
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	136 011,2	138 717,1	79 803,9	58,7%	57,5%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	13 294,8	10 668,8	3 363,7	25,3%	31,5%
Национальная экономика	0400	1 038 078,2	1 581 505,7	865 952,3	83,4%	54,8%
Общеэкономические вопросы	0401	2 506,9	2 026,4	1 789,9	71,4%	88,3%
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	2 661,6	11 704,2	7 623,6	286,4%	65,1%
Транспорт	0408	126 653,2	126 653,2	107 004,9	84,5%	84,5%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	562 753,4	1 093 366,4	521 092,4	92,6%	47,7%
Связь и информатика	0410	23 255,4	24 535,9	5 612,7	24,1%	22,9%
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	320 247,7	323 219,6	222 828,8	69,6%	68,9%
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	746 789,1	2 178 961,2	451 378,0	60,4%	20,7%
Жилищное хозяйство	0501	174 877,2	1 226 094,8	59 856,3	34,2%	4,9%
Коммунальное хозяйство	0502	99 026,7	127 700,0	60 004,6	60,6%	47,0%
Благоустройство	0503	420 472,4	771 665,6	283 715,5	67,5%	36,8%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	52 412,8	53 500,8	47 801,6	91,2%	89,3%
Охрана окружающей среды	0600	151,1	162,8	0,0	0,0%	0,0%
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	0605	151,1	162,8	0,0	0,0%	0,0%
Образование	0700	4 738 510,7	4 755 931,1	3 066 296,9	64,7%	64,5%
Дошкольное образование	0701	1 760 666,0	1 710 058,2	1 267 955,7	72,0%	74,1%
Общее образование	0702	2 533 644,2	2 552 903,7	1 417 323,0	55,9%	55,5%
Дополнительное образование детей	0703	242 319,1	265 654,4	223 860,6	92,4%	84,3%
Молодежная политика	0707	71 103,0	95 809,4	56 448,5	79,4%	58,9%
Другие вопросы в области образования	0709	130 778,4	131 505,4	100 709,1	77,0%	76,6%
Культура и кинематография	0800	183 857,5	249 492,2	144 354,8	78,5%	57,9%
Культура	0801	177 953,7	186 598,4	140 001,7	78,7%	75,0%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	5 903,8	62 893,8	4 353,1	73,7%	6,9%
Здравоохранение	0900	5 521,4	1 412,7	164,5	3,0%	11,6%
Другие вопросы в области здравоохранения	0909	5 521,4	1 412,7	164,5	3,0%	11,6%
Социальная политика	1000	384 838,4	389 313,2	214 813,0	55,8%	55,2%
Пенсионное обеспечение	1001	7 817,2	8 521,4	5 545,2	70,9%	65,1%
Социальное обслуживание населения	1002	21 858,8	21 858,8	18 148,2	83,0%	83,0%
Социальное обеспечение населения	1003	38 687,9	24 809,0	5 150,5	13,3%	20,8%
Охрана семьи и детства	1004	187 771,1	206 124,7	99 247,6	52,9%	48,1%
Другие вопросы в области социальной политики	1006	128 703,4	127 999,3	86 721,5	67,4%	67,8%
Физическая культура и спорт	1100	186 417,3	224 369,0	139 351,2	74,8%	62,1%
Физическая культура	1101	163 050,7	180 897,1	121 323,8	74,4%	67,1%
Массовый спорт	1102	0,0	18 050,0	0,0	0,0%	0,0%
Спорт высших достижений	1103	0,0	2 016,3	2 016,3	0,0%	100,0%
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	1105	23 366,6	23 405,6	16 011,1	68,5%	68,4%
Средства массовой информации	1200	50 500,8	50 986,9	28 853,1	57,1%	56,6%
Периодическая печать и издательства	1202	46 766,8	46 766,8	27 292,5	58,4%	58,4%
Другие вопросы в области средств массовой информации	1204	3 734,0	4 220,1	1 560,6	41,8%	37,0%
Обслуживание государственного и муниципального долга	1300	5 000,0	5 000,0	2 710,0	54,2%	54,2%
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1301	5 000,0	5 000,0	2 710,0	54,2%	54,2%
Расходы бюджета - ИТОГО		8 283 701,1	10 293 272,0	5 520 659,5	66,6%	53,6%

Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе муниципальных программ в сравнении с запланированными значениями на 01 октября 2019 года

Ед.изм: тыс. рублей
Наименование муниципальной программы	Утвержденный план	Уточненный план на отчетный период	Исполнено за отчетный период	Процент исполнения к утвержденному плану	Процент исполнения к уточненному плану
Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы	2 895,2	2 895,2	270,4	9,3%	9,3%
Местный бюджет	2 895,2	2 895,2	270,4	9,3%	9,3%
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы	121 687,5	121 687,5	91 083,0	74,8%	74,8%
Местный бюджет	121 687,5	121 687,5	91 083,0	74,8%	74,8%
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы	17 577,3	14 951,3	5 990,5	34,1%	40,1%
Местный бюджет	11 554,8	10 566,8	3 450,0	29,9%	32,6%
Бюджет автономного округа	5 997,7	4 359,7	2 535,2	42,3%	58,2%
Федеральный бюджет	24,8	24,8	5,3	21,4%	21,4%
Муниципальная программа "Дети-сироты" на 2016-2020 годы	91 662,8	91 662,8	63 093,4	68,8%	68,8%
Бюджет автономного округа	91 662,8	91 662,8	63 093,4	68,8%	68,8%
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы"	190 095,5	214 148,1	142 058,3	74,7%	66,3%
Местный бюджет	185 417,7	191 082,0	138 834,6	74,9%	72,7%
Бюджет автономного округа	3 934,6	22 491,4	2 649,0	67,3%	11,8%
Федеральный бюджет	743,2	574,7	574,7	77,3%	100,0%
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы"	183 201,4	191 846,1	143 964,6	78,6%	75,0%
Местный бюджет	182 566,4	191 233,8	143 432,6	78,6%	75,0%
Бюджет автономного округа	635,0	591,4	511,1	80,5%	86,4%
Федеральный бюджет	0,0	20,9	20,9	0,0%	100,0%
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы"	4 793 977,3	4 793 124,7	3 104 291,0	64,8%	64,8%
Местный бюджет	1 037 086,3	1 065 651,6	751 780,8	72,5%	70,5%
Бюджет автономного округа	3 756 891,0	3 727 473,1	2 352 510,2	62,6%	63,1%
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы	202 735,9	1 291 888,6	54 094,0	26,7%	4,2%
Местный бюджет	35 120,2	61 504,6	16 182,0	46,1%	26,3%
Бюджет автономного округа	151 524,5	1 008 494,9	35 247,5	23,3%	3,5%
Федеральный бюджет	16 091,2	221 889,1	2 664,5	16,6%	1,2%
Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска на 2016 - 2020 годы"	148 159,0	148 127,1	105 230,3	71,0%	71,0%
Местный бюджет	148 159,0	148 127,1	105 230,3	71,0%	71,0%
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы"	16 598,4	17 219,8	10 278,1	61,9%	59,7%
Местный бюджет	9 535,8	9 535,8	3 226,1	33,8%	33,8%
Бюджет автономного округа	7 062,6	7 684,0	7 052,0	99,8%	91,8%
Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска на 2016 – 2020 годы"	754 137,2	1 135 545,4	493 079,5	65,4%	43,4%
Местный бюджет	696 776,5	716 621,9	469 220,8	67,3%	65,5%
Бюджет автономного округа	57 360,7	406 376,9	20 978,9	36,6%	5,2%
Федеральный бюджет	0,0	12 546,6	2 879,8	0,0%	23,0%
Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2016-2020 годы	454 545,5	609 545,5	401 907,2	88,4%	65,9%
Местный бюджет	4 545,5	4 545,5	4 019,1	88,4%	88,4%
Бюджет автономного округа	450 000,0	605 000,0	397 888,1	88,4%	65,8%
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы"	177 121,9	92 661,1	56 179,1	31,7%	60,6%
Местный бюджет	177 121,9	92 661,1	56 179,1	31,7%	60,6%
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы	228 416,0	640 931,4	227 519,7	99,6%	35,5%
Местный бюджет	160 037,9	176 510,0	122 515,2	76,6%	69,4%
Бюджет автономного округа	68 378,1	464 421,4	105 004,5	153,6%	22,6%
Муниципальная программа "Информационное общество - Ханты-Мансийск" на 2016-2020 годы	15 010,0	14 515,3	1 720,8	11,5%	11,9%
Местный бюджет	15 010,0	14 515,3	1 720,8	11,5%	11,9%
Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы	3 813,5	3 813,5	0,0	0,0%	0,0%
Местный бюджет	3 813,5	3 813,5	0,0	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы"	19 037,1	19 037,0	11 198,0	58,8%	58,8%
Местный бюджет	19 037,1	19 037,0	11 198,0	58,8%	58,8%
Муниципальная программа "Развитие средств массовых коммуникаций города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы"	50 500,8	50 986,9	28 853,1	57,1%	56,6%
Местный бюджет	50 500,8	50 986,9	28 853,1	57,1%	56,6%
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы"	134 086,2	136 792,1	79 803,9	59,5%	58,3%
Местный бюджет	134 086,2	136 792,1	79 803,9	59,5%	58,3%
Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы	141 380,2	142 849,2	102 091,4	72,2%	71,5%
Местный бюджет	117 585,7	122 555,5	102 091,4	86,8%	83,3%
Бюджет автономного округа	23 794,5	20 293,7	0,0	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы	30 000,0	27 447,3	6 792,4	22,6%	24,7%
Местный бюджет	15 000,0	15 000,0	1 698,1	11,3%	11,3%
Бюджет автономного округа	15 000,0	12 447,3	5 094,3	34,0%	40,9%
Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы	20 928,5	38 628,5	16 724,4	79,9%	43,3%
Местный бюджет	18 974,8	19 174,8	14 701,6	77,5%	76,7%
Бюджет автономного округа	1 953,7	19 453,7	2 022,8	103,5%	10,4%
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы	428 942,8	424 961,0	330 078,9	77,0%	77,7%
Местный бюджет	409 522,0	405 018,7	316 165,6	77,2%	78,1%
Бюджет автономного округа	11 380,7	11 380,7	7 703,7	67,7%	67,7%
Федеральный бюджет	8 040,1	8 561,6	6 209,6	77,2%	72,5%
Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы	15 092,4	25 907,9	15 468,5	102,5%	59,7%
Местный бюджет	3 300,0	13 300,0	7 597,7	230,2%	57,1%
Бюджет автономного округа	11 792,4	12 607,9	7 870,8	66,7%	62,4%
Непрограммные расходы	42 098,7	42 098,7	28 889,0	68,6%	68,6%
Местный бюджет	42 098,7	42 098,7	28 889,0	68,6%	68,6%
Всего	8 283 701,1	10 293 272,0	5 520 659,5	66,6%	53,6%
Программные расходы в т.ч.	8 241 602,4	10 251 173,3	5 491 770,5	66,6%	53,6%
Местный бюджет	3 559 334,8	3 592 816,7	2 469 254,2	69,4%	68,7%
Бюджет автономного округа	4 657 368,3	6 414 738,9	3 010 161,5	64,6%	46,9%
Федеральный бюджет	24 899,3	243 617,7	12 354,8	49,6%	5,1%

Расходная часть бюджета исполнена в сумме 4 905 191,0 тыс.рублей, что составляет 52,3 % от плановых показателей на 2019 год.

Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов в сравнении с запланированными значениями на 01 сентября 2019 года

Ед.изм: тыс. рублей
Наименование показателя	Код расхода по КФСР	Утвержденный план	Уточненный план на отчетный период	Исполнено за отчетный период	Процент исполнения к утвержденному плану	Процент исполнения к уточненному плану
Общегосударственные вопросы	0100	785 029,7	696 561,4	465 060,3	59,2%	66,8%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	5 128,0	5 128,0	4 239,6	82,7%	82,7%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	26 605,4	26 605,4	17 660,2	66,4%	66,4%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	194 688,7	187 785,4	153 192,2	78,7%	81,6%
Судебная система	0105	24,8	24,8	0,0	0,0%	0,0%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	65 316,1	62 416,7	47 924,0	73,4%	76,8%
Резервные фонды	0111	103 500,0	19 039,2	0,0	0,0%	0,0%
Другие общегосударственные вопросы	0113	389 766,7	395 561,9	242 044,3	62,1%	61,2%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	159 006,9	160 258,3	80 969,8	50,9%	50,5%
Органы юстиции	0304	9 700,9	10 222,4	6 131,5	63,2%	60,0%
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	136 011,2	138 717,1	71 474,6	52,6%	51,5%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	13 294,8	11 318,8	3 363,7	25,3%	29,7%
Национальная экономика	0400	1 038 078,2	1 152 057,6	739 036,5	71,2%	64,1%
Общеэкономические вопросы	0401	2 506,9	1 953,7	1 509,9	60,2%	77,3%
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	2 661,6	10 888,8	6 370,7	239,4%	58,5%
Транспорт	0408	126 653,2	126 653,2	88 461,6	69,8%	69,8%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	562 753,4	664 806,4	441 391,3	78,4%	66,4%
Связь и информатика	0410	23 255,4	24 533,7	5 009,4	21,5%	20,4%
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	320 247,7	323 221,8	196 293,6	61,3%	60,7%
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	746 789,1	1 685 257,7	399 362,6	53,5%	23,7%
Жилищное хозяйство	0501	174 877,2	1 022 894,8	58 742,5	33,6%	5,7%
Коммунальное хозяйство	0502	99 026,7	131 814,5	56 024,9	56,6%	42,5%
Благоустройство	0503	420 472,4	477 047,6	241 618,5	57,5%	50,6%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	52 412,8	53 500,8	42 976,7	82,0%	80,3%
Охрана окружающей среды	0600	151,1	162,8	0,0	0,0%	0,0%
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	0605	151,1	162,8	0,0	0,0%	0,0%
Образование	0700	4 738 510,7	4 850 300,1	2 733 091,4	57,7%	56,3%
Дошкольное образование	0701	1 760 666,0	1 705 809,5	1 078 413,6	61,3%	63,2%
Общее образование	0702	2 533 644,2	2 674 758,3	1 299 149,9	51,3%	48,6%
Дополнительное образование детей	0703	242 319,1	265 654,5	210 829,1	87,0%	79,4%
Молодежная политика	0707	71 103,0	72 572,4	54 109,2	76,1%	74,6%
Другие вопросы в области образования	0709	130 778,4	131 505,4	90 589,6	69,3%	68,9%
Культура и кинематография	0800	183 857,5	192 502,2	134 602,9	73,2%	69,9%
Культура	0801	177 953,7	186 598,4	130 249,8	73,2%	69,8%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	5 903,8	5 903,8	4 353,1	73,7%	73,7%
Здравоохранение	0900	5 521,4	5 521,4	164,5	3,0%	3,0%
Другие вопросы в области здравоохранения	0909	5 521,4	5 521,4	164,5	3,0%	3,0%
Социальная политика	1000	384 838,4	389 313,2	199 049,1	51,7%	51,1%
Пенсионное обеспечение	1001	7 817,2	7 817,3	4 781,6	61,2%	61,2%
Социальное обслуживание населения	1002	21 858,8	21 858,8	16 674,3	76,3%	76,3%
Социальное обеспечение населения	1003	38 687,9	24 809,0	5 150,5	13,3%	20,8%
Охрана семьи и детства	1004	187 771,1	206 124,7	90 493,4	48,2%	43,9%
Другие вопросы в области социальной политики	1006	128 703,4	128 703,4	81 949,3	63,7%	63,7%
Физическая культура и спорт	1100	186 417,3	192 426,5	125 695,9	67,4%	65,3%
Физическая культура	1101	163 050,7	167 037,1	110 897,7	68,0%	66,4%
Спорт высших достижений	1103	0,0	2 016,3	0,0	0,0%	0,0%
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	1105	23 366,6	23 373,1	14 798,2	63,3%	63,3%
Средства массовой информации	1200	50 500,8	50 986,9	25 558,1	50,6%	50,1%
Периодическая печать и издательства	1202	46 766,8	46 766,8	24 426,7	52,2%	52,2%
Другие вопросы в области средств массовой информации	1204	3 734,0	4 220,1	1 131,4	30,3%	26,8%
Обслуживание государственного и муниципального долга	1300	5 000,0	5 000,0	2 599,9	52,0%	52,0%
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1301	5 000,0	5 000,0	2 599,9	52,0%	52,0%
Расходы бюджета - ИТОГО		8 283 701,1	9 380 348,1	4 905 191,0	59,2%	52,3%

Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе муниципальных программ в сравнении с запланированными значениями на 01 сентября 2019 года

Ед.изм: тыс. рублей
Наименование муниципальной программы	Утвержденный план	Уточненный план на отчетный период	Исполнено за отчетный период	Процент исполнения к утвержденному плану	Процент исполнения к уточненному плану
Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы	2 895,2	2 895,2	0,0	0,0%	0,0%
Местный бюджет	2 895,2	2 895,2	0,0	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы	121 687,5	121 687,5	85 768,9	70,5%	70,5%
Местный бюджет	121 687,5	121 687,5	85 768,9	70,5%	70,5%
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы	17 577,3	15 601,3	5 875,7	33,4%	37,7%
Местный бюджет	11 554,8	10 566,8	3 431,1	29,7%	32,5%
Бюджет автономного округа	5 997,7	5 009,7	2 444,6	40,8%	48,8%
Федеральный бюджет	24,8	24,8	0,0	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Дети-сироты" на 2016-2020 годы	91 662,8	91 662,8	55 896,4	61,0%	61,0%
Бюджет автономного округа	91 662,8	91 662,8	55 896,4	61,0%	61,0%
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы"	190 095,5	196 098,1	128 008,3	67,3%	65,3%
Местный бюджет	185 417,7	191 082,0	126 829,8	68,4%	66,4%
Бюджет автономного округа	3 934,6	4 441,4	1 178,5	30,0%	26,5%
Федеральный бюджет	743,2	574,7	0,0	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы"	183 201,4	191 846,1	134 502,0	73,4%	70,1%
Местный бюджет	182 566,4	191 233,8	134 224,1	73,5%	70,2%
Бюджет автономного округа	635,0	591,4	277,9	43,8%	47,0%
Федеральный бюджет	0,0	20,9	0,0	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы"	4 793 977,3	4 904 521,0	2 768 532,8	57,8%	56,4%
Местный бюджет	1 037 086,3	1 065 651,6	691 360,5	66,7%	64,9%
Бюджет автономного округа	3 756 891,0	3 838 869,4	2 077 172,3	55,3%	54,1%
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы	202 735,9	1 079 888,6	54 094,0	26,7%	5,0%
Местный бюджет	35 120,2	61 504,6	16 182,0	46,1%	26,3%
Бюджет автономного округа	151 524,5	796 494,9	35 247,5	23,3%	4,4%
Федеральный бюджет	16 091,2	221 889,1	2 664,5	16,6%	1,2%
Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска на 2016 - 2020 годы"	148 159,0	148 127,1	89 955,5	60,7%	60,7%
Местный бюджет	148 159,0	148 127,1	89 955,5	60,7%	60,7%
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы"	16 598,4	17 219,8	10 278,1	61,9%	59,7%
Местный бюджет	9 535,8	9 535,8	3 226,1	33,8%	33,8%
Бюджет автономного округа	7 062,6	7 684,0	7 052,0	99,8%	91,8%
Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска на 2016 – 2020 годы"	754 137,2	813 787,9	434 528,0	57,6%	53,4%
Местный бюджет	696 776,5	716 621,9	420 772,0	60,4%	58,7%
Бюджет автономного округа	57 360,7	84 619,4	13 756,0	24,0%	16,3%
Федеральный бюджет	0,0	12 546,6	0,0	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2016-2020 годы	454 545,5	454 545,5	372 659,6	82,0%	82,0%
Местный бюджет	4 545,5	4 545,5	3 726,6	82,0%	82,0%
Бюджет автономного округа	450 000,0	450 000,0	368 933,0	82,0%	82,0%
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы"	177 121,9	92 661,1	51 966,5	29,3%	56,1%
Местный бюджет	177 121,9	92 661,1	51 966,5	29,3%	56,1%
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы	228 416,0	338 131,4	155 739,7	68,2%	46,1%
Местный бюджет	160 037,9	176 510,0	98 648,2	61,6%	55,9%
Бюджет автономного округа	68 378,1	161 621,4	57 091,5	83,5%	35,3%
Муниципальная программа "Информационное общество - Ханты-Мансийск" на 2016-2020 годы	15 010,0	14 515,3	1 720,8	11,5%	11,9%
Местный бюджет	15 010,0	14 515,3	1 720,8	11,5%	11,9%
Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы	3 813,5	3 813,5	0,0	0,0%	0,0%
Местный бюджет	3 813,5	3 813,5	0,0	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы"	19 037,1	19 037,0	9 477,2	49,8%	49,8%
Местный бюджет	19 037,1	19 037,0	9 477,2	49,8%	49,8%
Муниципальная программа "Развитие средств массовых коммуникаций города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы"	50 500,8	50 986,9	25 558,1	50,6%	50,1%
Местный бюджет	50 500,8	50 986,9	25 558,1	50,6%	50,1%
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы"	134 086,2	136 792,1	71 474,6	53,3%	52,3%
Местный бюджет	134 086,2	136 792,1	71 474,6	53,3%	52,3%
Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы	141 380,2	142 849,2	90 114,5	63,7%	63,1%
Местный бюджет	117 585,7	122 555,5	90 114,5	76,6%	73,5%
Бюджет автономного округа	23 794,5	20 293,7	0,0	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы	30 000,0	30 000,0	6 792,4	22,6%	22,6%
Местный бюджет	15 000,0	15 000,0	1 698,1	11,3%	11,3%
Бюджет автономного округа	15 000,0	15 000,0	5 094,3	34,0%	34,0%
Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы	20 928,5	21 528,5	15 769,3	75,3%	73,2%
Местный бюджет	18 974,8	19 174,8	14 026,6	73,9%	73,2%
Бюджет автономного округа	1 953,7	2 353,7	1 742,7	89,2%	74,0%
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы	428 942,8	424 961,0	299 329,0	69,8%	70,4%
Местный бюджет	409 522,0	405 018,7	286 787,1	70,0%	70,8%
Бюджет автономного округа	11 380,7	11 380,7	7 106,8	62,4%	62,4%
Федеральный бюджет	8 040,1	8 561,6	5 435,1	67,6%	63,5%
Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы	15 092,4	25 092,5	10 166,5	67,4%	40,5%
Местный бюджет	3 300,0	13 300,0	6 011,6	182,2%	45,2%
Бюджет автономного округа	11 792,4	11 792,5	4 154,9	35,2%	35,2%
Непрограммные расходы	42 098,7	42 098,7	26 983,1	64,1%	64,1%
Местный бюджет	42 098,7	42 098,7	26 983,1	64,1%	64,1%
Всего	8 283 701,1	9 380 348,1	4 905 191,0	59,2%	52,3%
Программные расходы в т.ч.	8 241 602,4	9 338 249,4	4 878 207,9	59,2%	52,2%
Местный бюджет	3 559 334,8	3 592 816,7	2 232 959,9	62,7%	62,2%
Бюджет автономного округа	4 657 368,3	5 501 815,0	2 637 148,4	56,6%	47,9%
Федеральный бюджет	24 899,3	243 617,7	8 099,6	32,5%	3,3%

Расходная часть бюджета исполнена в сумме 4 356 722,1 тыс.рублей, что составляет 48,8 % от плановых показателей на 2019 год.

Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов в сравнении с запланированными значениями на 01 августа 2019 года

Ед.изм: тыс. рублей
Наименование показателя	Код расхода по КФСР	Утвержденный план	Уточненный план на отчетный период	Исполнено за отчетный период	Процент исполнения к утвержденному плану	Процент исполнения к уточненному плану
Общегосударственные вопросы	0100	785029,7	694062,8	408953,4	52,1%	58,9%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	5128,0	5128,0	3388,3	66,1%	66,1%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	26605,4	26605,4	16114,1	60,6%	60,6%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	194688,7	187785,4	135562,7	69,6%	72,2%
Судебная система	0105	24,8	24,8	0,0	0,0%	0,0%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	65316,1	62416,7	41644,4	63,8%	66,7%
Резервные фонды	0111	103500,0	19039,2	0,0	0,0%	0,0%
Другие общегосударственные вопросы	0113	389766,7	393063,3	212243,9	54,5%	54,0%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	159006,9	160258,3	67937,7	42,7%	42,4%
Органы юстиции	0304	9700,9	10222,4	4930,9	50,8%	48,2%
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	136011,2	138717,1	60177,3	44,2%	43,4%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	13294,8	11318,8	2829,5	21,3%	25,0%
Национальная экономика	0400	1038078,2	1152336,2	610900,6	58,8%	53,0%
Общеэкономические вопросы	0401	2506,9	1953,7	471,9	18,8%	24,2%
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	2661,6	5161,7	1530,7	57,5%	29,7%
Транспорт	0408	126653,2	126653,2	76430,0	60,3%	60,3%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	562753,4	664806,4	370396,0	65,8%	55,7%
Связь и информатика	0410	23255,4	24533,7	4348,5	18,7%	17,7%
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	320247,7	329227,5	157723,5	49,3%	47,9%
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	746789,1	1222516,6	320915,2	43,0%	26,3%
Жилищное хозяйство	0501	174877,2	570621,5	24296,8	13,9%	4,3%
Коммунальное хозяйство	0502	99026,7	131814,6	43670,5	44,1%	33,1%
Благоустройство	0503	420472,4	467579,7	214877,2	51,1%	46,0%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	52412,8	52500,8	38070,7	72,6%	72,5%
Охрана окружающей среды	0600	151,1	162,8	0,0	0,0%	0,0%
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	0605	151,1	162,8	0,0	0,0%	0,0%
Образование	0700	4738510,7	4850300,1	2513908,5	53,1%	51,8%
Дошкольное образование	0701	1760666,0	1710641,2	963498,7	54,7%	56,3%
Общее образование	0702	2533644,2	2684805,4	1226141,8	48,4%	45,7%
Дополнительное образование детей	0703	242319,1	250709,3	200267,8	82,6%	79,9%
Молодежная политика	0707	71103,0	72572,4	44859,3	63,1%	61,8%
Другие вопросы в области образования	0709	130778,4	131571,8	79140,9	60,5%	60,2%
Культура и кинематография	0800	183857,5	192502,2	123097,8	67,0%	63,9%
Культура	0801	177953,7	186598,4	119999,1	67,4%	64,3%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	5903,8	5903,8	3098,7	52,5%	52,5%
Здравоохранение	0900	5521,4	5521,4	0,0	0,0%	0,0%
Другие вопросы в области здравоохранения	0909	5521,4	5521,4	0,0	0,0%	0,0%
Социальная политика	1000	384838,4	395429,8	171877,9	44,7%	43,5%
Пенсионное обеспечение	1001	7817,2	7817,2	4092,7	52,4%	52,4%
Социальное обслуживание населения	1002	21858,8	21858,8	14930,3	68,3%	68,3%
Социальное обеспечение населения	1003	38687,9	16573,5	5150,5	13,3%	31,1%
Охрана семьи и детства	1004	187771,1	220476,9	79136,5	42,1%	35,9%
Другие вопросы в области социальной политики	1006	128703,4	128703,4	68567,9	53,3%	53,3%
Физическая культура и спорт	1100	186417,3	192988,2	114017,6	61,2%	59,1%
Физическая культура	1101	163050,7	169615,1	101379,0	62,2%	59,8%
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	1105	23366,6	23373,1	12638,6	54,1%	54,1%
Средства массовой информации	1200	50500,8	50986,9	22639,6	44,8%	44,4%
Периодическая печать и издательства	1202	46766,8	46766,8	21595,2	46,2%	46,2%
Другие вопросы в области средств массовой информации	1204	3734,0	4220,1	1044,4	28,0%	24,7%
Обслуживание государственного и муниципального долга	1300	5000,0	5000,0	2473,8	49,5%	49,5%
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1301	5000,0	5000,0	2473,8	49,5%	49,5%
Расходы бюджета - ИТОГО		8283701,1	8922065,3	4356722,1	52,6%	48,8%

Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе муниципальных программ в сравнении с запланированными значениями на 01 августа 2019 года

Ед.изм: тыс. рублей
Наименование муниципальной программы	Утвержденный план	Уточненный план на отчетный период	Исполнено за отчетный период	Процент исполнения к утвержденному плану	Процент исполнения к уточненному плану
Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы	2895,2	2895,2	0,0	0,0%	0,0%
Местный бюджет	2895,2	2895,2	0,0	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы	121687,5	121687,5	71925,4	59,1%	59,1%
Местный бюджет	121687,5	121687,5	71925,4	59,1%	59,1%
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы	17577,3	15601,3	5306,7	30,2%	34,0%
Местный бюджет	11554,8	10566,8	3100,9	26,8%	29,3%
Бюджет автономного округа	5997,7	5009,7	2205,8	36,8%	44,0%
Федеральный бюджет	24,8	24,8	0,0	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Дети-сироты" на 2016-2020 годы	91662,8	91662,8	47842,5	52,2%	52,2%
Бюджет автономного округа	91662,8	91662,8	47842,5	52,2%	52,2%
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы"	190095,5	196659,8	115089,6	60,5%	58,5%
Местный бюджет	185417,7	191082,0	114628,9	61,8%	60,0%
Бюджет автономного округа	3934,6	4834,6	460,7	11,7%	9,5%
Федеральный бюджет	743,2	743,2	0,0	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы"	183201,4	191846,1	123002,8	67,1%	64,1%
Местный бюджет	182566,4	191233,8	122724,9	67,2%	64,2%
Бюджет автономного округа	635,0	591,4	277,9	43,8%	47,0%
Федеральный бюджет	0,0	20,9	0,0	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы"	4793977,3	4904521,0	2548124,2	53,2%	52,0%
Местный бюджет	1037086,3	1065651,6	640583,3	61,8%	60,1%
Бюджет автономного округа	3756891,0	3838869,4	1907540,9	50,8%	49,7%
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы	202735,9	628245,3	19651,8	9,7%	3,1%
Местный бюджет	35120,2	61504,6	13259,5	37,8%	21,6%
Бюджет автономного округа	151524,5	550815,6	3727,8	2,5%	0,7%
Федеральный бюджет	16091,2	15925,1	2664,5	16,6%	16,7%
Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска на 2016 - 2020 годы"	148159,0	148127,1	79338,0	53,5%	53,6%
Местный бюджет	148159,0	148127,1	79338,0	53,5%	53,6%
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы"	16598,4	17219,8	1463,1	8,8%	8,5%
Местный бюджет	9535,8	9535,8	1463,1	15,3%	15,3%
Бюджет автономного округа	7062,6	7684,0	0,0	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска на 2016 – 2020 годы"	754137,2	806586,6	383287,0	50,8%	47,5%
Местный бюджет	696776,5	716621,9	373129,7	53,6%	52,1%
Бюджет автономного округа	57360,7	80226,6	10157,3	17,7%	12,7%
Федеральный бюджет	0,0	9738,1	0,0	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2016-2020 годы	454545,5	454545,5	315792,8	69,5%	69,5%
Местный бюджет	4545,5	4545,5	3157,9	69,5%	69,5%
Бюджет автономного округа	450000,0	450000,0	312634,9	69,5%	69,5%
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы"	177121,9	92661,1	43995,6	24,8%	47,5%
Местный бюджет	177121,9	92661,1	43995,6	24,8%	47,5%
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы	228416,0	338131,4	130896,9	57,3%	38,7%
Местный бюджет	160037,9	176510,0	81957,7	51,2%	46,4%
Бюджет автономного округа	68378,1	161621,4	48939,2	71,6%	30,3%
Муниципальная программа "Информационное общество - Ханты-Мансийск" на 2016-2020 годы	15010,0	14515,3	1720,8	11,5%	11,9%
Местный бюджет	15010,0	14515,3	1720,8	11,5%	11,9%
Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы	3813,5	3813,5	0,0	0,0%	0,0%
Местный бюджет	3813,5	3813,5	0,0	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы"	19037,1	19037,1	7947,1	41,7%	41,7%
Местный бюджет	19037,1	19037,1	7947,1	41,7%	41,7%
Муниципальная программа "Развитие средств массовых коммуникаций города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы"	50500,8	50986,9	22639,6	44,8%	44,4%
Местный бюджет	50500,8	50986,9	22639,6	44,8%	44,4%
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы"	134086,2	136792,1	60177,3	44,9%	44,0%
Местный бюджет	134086,2	136792,1	60177,3	44,9%	44,0%
Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы	141380,2	142849,2	64767,7	45,8%	45,3%
Местный бюджет	117585,7	122555,5	64767,7	55,1%	52,8%
Бюджет автономного округа	23794,5	20293,7	0,0	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы	30000,0	30000,0	6792,4	22,6%	22,6%
Местный бюджет	15000,0	15000,0	1698,1	11,3%	11,3%
Бюджет автономного округа	15000,0	15000,0	5094,3	34,0%	34,0%
Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы	20928,5	21528,5	13510,5	64,6%	62,8%
Местный бюджет	18974,8	19174,8	12838,6	67,7%	67,0%
Бюджет автономного округа	1953,7	2353,7	671,9	34,4%	28,5%
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы	428942,8	424961,0	263717,7	61,5%	62,1%
Местный бюджет	409522,0	405018,7	253215,1	61,8%	62,5%
Бюджет автономного округа	11380,7	11380,7	5876,7	51,6%	51,6%
Федеральный бюджет	8040,1	8561,6	4625,9	57,5%	54,0%
Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы	15092,4	25092,5	5097,0	33,8%	20,3%
Местный бюджет	3300,0	13300,0	1171,6	35,5%	8,8%
Бюджет автономного округа	11792,4	11792,5	3925,4	33,3%	33,3%
Непрограммные расходы	42098,7	42098,7	24635,6	58,5%	58,5%
Местный бюджет	42098,7	42098,7	24635,6	58,5%	58,5%
Всего	8283701,1	8922065,3	4356722,1	52,6%	48,8%
Программные расходы в т.ч.	8241602,4	8879966,6	4332086,5	52,6%	48,8%
Местный бюджет	3559334,8	3592816,8	1975440,8	55,5%	55,0%
Бюджет автономного округа	4657368,3	5252136,1	2349355,3	50,4%	44,7%
Федеральный бюджет	24899,3	35013,7	7290,4	29,3%	20,8%

Расходная часть бюджета исполнена в сумме 3 722 519,4 тыс.рублей, что составляет 41,8 % от плановых показателей на 2019 год.

Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов в сравнении с запланированными значениями на 01 июля 2019 года

Ед.изм: тыс. рублей
Наименование показателя	Код расхода по КФСР	Утвержденный план	Уточненный план на отчетный период	Исполнено за отчетный период	Процент исполнения к утвержденному плану	Процент исполнения к уточненному плану
Общегосударственные вопросы	0100	785 029,7	694 063,1	348 077,1	44,3%	50,2%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	5 128,0	5 128,0	2 761,9	53,9%	53,9%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	26 605,4	26 605,4	13 013,1	48,9%	48,9%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	194 688,7	187 785,4	117 308,1	60,3%	62,5%
Судебная система	0105	24,8	24,8	0,0	0,0%	0,0%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	65 316,1	63 516,1	36 886,8	56,5%	58,1%
Резервные фонды	0111	103 500,0	19 039,2	0,0	0,0%	0,0%
Другие общегосударственные вопросы	0113	389 766,7	391 964,2	178 107,2	45,7%	45,4%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	159 006,9	160 258,3	57 013,4	35,9%	35,6%
Органы юстиции	0304	9 700,9	10 222,4	4 352,7	44,9%	42,6%
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	136 011,2	138 717,1	50 397,1	37,1%	36,3%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	13 294,8	11 318,8	2 263,6	17,0%	20,0%
Национальная экономика	0400	1 038 078,2	1 147 019,9	542 812,0	52,3%	47,3%
Общеэкономические вопросы	0401	2 506,9	1 953,7	471,9	18,8%	24,2%
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	2 661,6	5 161,7	660,0	24,8%	12,8%
Транспорт	0408	126 653,2	126 653,2	70 667,9	55,8%	55,8%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	562 753,4	664 806,4	335 257,3	59,6%	50,4%
Связь и информатика	0410	23 255,4	24 533,7	2 290,7	9,9%	9,3%
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	320 247,7	323 911,2	133 464,2	41,7%	41,2%
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	746 789,1	1 203 339,3	223 941,7	30,0%	18,6%
Жилищное хозяйство	0501	174 877,2	570 621,5	8 522,7	4,9%	1,5%
Коммунальное хозяйство	0502	99 026,7	114 648,1	23 420,6	23,7%	20,4%
Благоустройство	0503	420 472,4	465 568,9	160 607,3	38,2%	34,5%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	52 412,8	52 500,8	31 391,1	59,9%	59,8%
Охрана окружающей среды	0600	151,1	162,8	0,0	0,0%	0,0%
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	0605	151,1	162,8	0,0	0,0%	0,0%
Образование	0700	4 738 510,7	4 850 100,1	2 179 576,1	46,0%	44,9%
Дошкольное образование	0701	1 760 666,0	1 756 521,8	847 451,0	48,1%	48,2%
Общее образование	0702	2 533 644,2	2 638 724,7	1 058 472,8	41,8%	40,1%
Дополнительное образование детей	0703	242 319,1	250 835,4	172 666,6	71,3%	68,8%
Молодежная политика	0707	71 103,0	72 446,4	35 369,4	49,7%	48,8%
Другие вопросы в области образования	0709	130 778,4	131 571,8	65 616,3	50,2%	49,9%
Культура и кинематография	0800	183 857,5	192 502,2	104 002,0	56,6%	54,0%
Культура	0801	177 953,7	186 598,4	100 903,3	56,7%	54,1%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	5 903,8	5 903,8	3 098,7	52,5%	52,5%
Здравоохранение	0900	5 521,4	5 521,4	0,0	0,0%	0,0%
Другие вопросы в области здравоохранения	0909	5 521,4	5 521,4	0,0	0,0%	0,0%
Социальная политика	1000	384 838,4	406 431,1	149 365,2	38,8%	36,8%
Пенсионное обеспечение	1001	7 817,2	7 817,2	3 403,8	43,5%	43,5%
Социальное обслуживание населения	1002	21 858,8	21 858,8	12 623,6	57,8%	57,8%
Социальное обеспечение населения	1003	38 687,9	27 574,8	2 820,0	7,3%	10,2%
Охрана семьи и детства	1004	187 771,1	220 476,9	67 816,7	36,1%	30,8%
Другие вопросы в области социальной политики	1006	128 703,4	128 703,4	62 701,1	48,7%	48,7%
Физическая культура и спорт	1100	186 417,3	192 488,2	96 774,7	51,9%	50,3%
Физическая культура	1101	163 050,7	169 115,1	85 825,6	52,6%	50,7%
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	1105	23 366,6	23 373,1	10 949,1	46,9%	46,8%
Средства массовой информации	1200	50 500,8	50 986,9	18 647,9	36,9%	36,6%
Периодическая печать и издательства	1202	46 766,8	46 766,8	18 283,7	39,1%	39,1%
Другие вопросы в области средств массовой информации	1204	3 734,0	4 220,1	364,2	9,8%	8,6%
Обслуживание государственного и муниципального долга	1300	5 000,0	5 000,0	2 309,3	46,2%	46,2%
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1301	5 000,0	5 000,0	2 309,3	46,2%	46,2%
Расходы бюджета - ИТОГО		8 283 701,1	8 907 873,3	3 722 519,4	44,9%	41,8%

Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе муниципальных программ в сравнении с запланированными значениями на 01 июля 2019 года

Ед.изм: тыс. рублей
Наименование муниципальной программы	Утвержденный план	Уточненный план на отчетный период	Исполнено за отчетный период	Процент исполнения к утвержденному плану	Процент исполнения к уточненному плану
Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы	2 895,2	2 895,2	0,0	0,0%	0,0%
Местный бюджет	2 895,2	2 895,2	0,0	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы	121 687,5	121 687,5	65 309,7	53,7%	53,7%
Местный бюджет	121 687,5	121 687,5	65 309,7	53,7%	53,7%
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы	17 577,3	24 388,9	4 337,9	24,7%	17,8%
Местный бюджет	11 554,8	14 960,6	2 346,6	20,3%	15,7%
Бюджет автономного округа	5 997,7	9 403,5	1 991,3	33,2%	21,2%
Федеральный бюджет	24,8	24,8	0,0	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Дети-сироты" на 2016-2020 годы	91 662,8	91 662,8	40 152,7	43,8%	43,8%
Бюджет автономного округа	91 662,8	91 662,8	40 152,7	43,8%	43,8%
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы"	190 095,5	196 159,8	97 705,8	51,4%	49,8%
Местный бюджет	185 417,7	191 082,0	97 245,1	52,4%	50,9%
Бюджет автономного округа	3 934,6	4 334,6	460,7	11,7%	10,6%
Федеральный бюджет	743,2	743,2	0,0	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы"	183 201,4	191 846,1	103 907,0	56,7%	54,2%
Местный бюджет	182 566,4	191 233,8	103 686,7	56,8%	54,2%
Бюджет автономного округа	635,0	591,4	220,3	34,7%	37,3%
Федеральный бюджет	0,0	20,9	0,0	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы"	4 793 977,3	4 904 321,0	2 211 251,9	46,1%	45,1%
Местный бюджет	1 037 086,3	1 065 651,6	525 997,3	50,7%	49,4%
Бюджет автономного округа	3 756 891,0	3 838 669,4	1 685 254,6	44,9%	43,9%
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы	202 735,9	628 245,3	6 320,0	3,1%	1,0%
Местный бюджет	35 120,2	61 504,6	815,9	2,3%	1,3%
Бюджет автономного округа	151 524,5	550 815,6	3 727,8	2,5%	0,7%
Федеральный бюджет	16 091,2	15 925,1	1 776,3	11,0%	11,2%
Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска на 2016 - 2020 годы"	148 159,0	148 127,1	66 659,0	45,0%	45,0%
Местный бюджет	148 159,0	148 127,1	66 659,0	45,0%	45,0%
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы"	16 598,4	17 219,8	1 463,1	8,8%	8,5%
Местный бюджет	9 535,8	9 535,8	1 463,1	15,3%	15,3%
Бюджет автономного округа	7 062,6	7 684,0	0,0	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска на 2016 – 2020 годы"	754 137,2	798 410,6	302 616,9	40,1%	37,9%
Местный бюджет	696 776,5	721 937,9	294 126,2	42,2%	40,7%
Бюджет автономного округа	57 360,7	66 734,6	8 490,7	14,8%	12,7%
Федеральный бюджет	0,0	9 738,1	0,0	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2016-2020 годы	454 545,5	454 545,5	262 590,9	57,8%	57,8%
Местный бюджет	4 545,5	4 545,5	2 625,9	57,8%	57,8%
Бюджет автономного округа	450 000,0	450 000,0	259 965,0	57,8%	57,8%
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы"	177 121,9	92 661,1	38 223,6	21,6%	41,3%
Местный бюджет	177 121,9	92 661,1	38 223,6	21,6%	41,3%
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы	228 416,0	329 343,8	125 134,9	54,8%	38,0%
Местный бюджет	160 037,9	172 116,2	76 195,7	47,6%	44,3%
Бюджет автономного округа	68 378,1	157 227,6	48 939,2	71,6%	31,1%
Муниципальная программа "Информационное общество - Ханты-Мансийск" на 2016-2020 годы	15 010,0	14 515,3	482,1	3,2%	3,3%
Местный бюджет	15 010,0	14 515,3	482,1	3,2%	3,3%
Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы	3 813,5	3 813,5	0,0	0,0%	0,0%
Местный бюджет	3 813,5	3 813,5	0,0	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы"	19 037,1	19 037,1	5 916,7	31,1%	31,1%
Местный бюджет	19 037,1	19 037,1	5 916,7	31,1%	31,1%
Муниципальная программа "Развитие средств массовых коммуникаций города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы"	50 500,8	50 986,9	18 647,9	36,9%	36,6%
Местный бюджет	50 500,8	50 986,9	18 647,9	36,9%	36,6%
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы"	134 086,2	136 792,1	50 397,1	37,6%	36,8%
Местный бюджет	134 086,2	136 792,1	50 397,1	37,6%	36,8%
Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы	141 380,2	137 533,2	54 830,7	38,8%	39,9%
Местный бюджет	117 585,7	117 239,5	54 830,7	46,6%	46,8%
Бюджет автономного округа	23 794,5	20 293,7	0,0	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы	30 000,0	30 000,0	6 792,3	22,6%	22,6%
Местный бюджет	15 000,0	15 000,0	1 698,1	11,3%	11,3%
Бюджет автономного округа	15 000,0	15 000,0	5 094,2	34,0%	34,0%
Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы	20 928,5	21 528,5	10 110,7	48,3%	47,0%
Местный бюджет	18 974,8	19 174,8	9 438,8	49,7%	49,2%
Бюджет автономного округа	1 953,7	2 353,7	671,9	34,4%	28,5%
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы	428 942,8	424 961,0	225 478,6	52,6%	53,1%
Местный бюджет	409 522,0	405 018,7	216 634,6	52,9%	53,5%
Бюджет автономного округа	11 380,7	11 380,7	4 754,6	41,8%	41,8%
Федеральный бюджет	8 040,1	8 561,6	4 089,4	50,9%	47,8%
Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы	15 092,4	25 092,5	3 937,8	26,1%	15,7%
Местный бюджет	3 300,0	13 300,0	1 171,6	35,5%	8,8%
Бюджет автономного округа	11 792,4	11 792,5	2 766,2	23,5%	23,5%
Непрограммные расходы	42 098,7	42 098,7	20 252,1	48,1%	48,1%
Местный бюджет	42 098,7	42 098,7	20 252,1	48,1%	48,1%
Всего	8 283 701,1	8 907 873,3	3 722 519,4	44,9%	41,8%
Программные расходы в т.ч.	8 241 602,4	8 865 774,6	3 702 267,3	44,9%	41,8%
Местный бюджет	3 559 334,8	3 592 816,8	1 633 912,4	45,9%	45,5%
Бюджет автономного округа	4 657 368,3	5 237 944,1	2 062 489,2	44,3%	39,4%
Федеральный бюджет	24 899,3	35 013,7	5 865,7	23,6%	16,8%

Расходная часть бюджета исполнена в сумме 2 793 139,9 тыс.рублей, что составляет 31,4 % от плановых показателей на 2019 год.

Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов в сравнении с запланированными значениями на 01 июня 2019 года

Ед.изм: тыс. рублей
Наименование показателя	Код расхода по КФСР	Утвержденный план	Уточненный план на отчетный период	Исполнено за отчетный период	Процент исполнения к утвержденному плану	Процент исполнения к уточненному плану
Общегосударственные вопросы	0100	785 029,7	716 486,9	293 916,1	37,4%	41,0%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	5 128,0	5 128,0	2 444,8	47,7%	47,7%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	26 605,4	26 605,4	10 469,1	39,3%	39,3%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	194 688,7	187 785,4	100 114,7	51,4%	53,3%
Судебная система	0105	24,8	24,8	0,0	0,0%	0,0%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	65 316,1	65 316,1	31 111,6	47,6%	47,6%
Резервные фонды	0111	103 500,0	39 663,0	0,0	0,0%	0,0%
Другие общегосударственные вопросы	0113	389 766,7	391 964,2	149 775,9	38,4%	38,2%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	159 006,9	160 258,3	47 048,6	29,6%	29,4%
Органы юстиции	0304	9 700,9	10 222,4	3 751,0	38,7%	36,7%
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	136 011,2	138 717,1	41 208,6	30,3%	29,7%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	13 294,8	11 318,8	2 089,0	15,7%	18,5%
Национальная экономика	0400	1 038 078,2	1 143 531,1	479 917,4	46,2%	42,0%
Общеэкономические вопросы	0401	2 506,9	2 506,9	0,0	0,0%	0,0%
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	2 661,6	5 161,7	660,0	24,8%	12,8%
Транспорт	0408	126 653,2	126 653,2	57 841,9	45,7%	45,7%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	562 753,4	658 629,4	309 412,5	55,0%	47,0%
Связь и информатика	0410	23 255,4	22 832,2	1 381,0	5,9%	6,0%
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	320 247,7	327 747,7	110 622,0	34,5%	33,8%
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	746 789,1	1 168 818,5	188 546,6	25,2%	16,1%
Жилищное хозяйство	0501	174 877,2	570 621,5	5 827,6	3,3%	1,0%
Коммунальное хозяйство	0502	99 026,7	99 648,1	19 631,9	19,8%	19,7%
Благоустройство	0503	420 472,4	446 136,0	135 065,8	32,1%	30,3%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	52 412,8	52 412,9	28 021,3	53,5%	53,5%
Охрана окружающей среды	0600	151,1	162,8	0,0	0,0%	0,0%
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	0605	151,1	162,8	0,0	0,0%	0,0%
Образование	0700	4 738 510,7	4 850 100,1	1 486 787,0	31,4%	30,7%
Дошкольное образование	0701	1 760 666,0	1 754 283,7	582 686,9	33,1%	33,2%
Общее образование	0702	2 533 644,2	2 640 962,9	686 318,3	27,1%	26,0%
Дополнительное образование детей	0703	242 319,1	252 335,3	133 150,4	54,9%	52,8%
Молодежная политика	0707	71 103,0	72 012,7	29 469,0	41,4%	40,9%
Другие вопросы в области образования	0709	130 778,4	130 505,5	55 162,4	42,2%	42,3%
Культура и кинематография	0800	183 857,5	192 502,2	81 679,1	44,4%	42,4%
Культура	0801	177 953,7	186 598,4	78 678,4	44,2%	42,2%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	5 903,8	5 903,8	3 000,7	50,8%	50,8%
Здравоохранение	0900	5 521,4	5 521,4	0,0	0,0%	0,0%
Другие вопросы в области здравоохранения	0909	5 521,4	5 521,4	0,0	0,0%	0,0%
Социальная политика	1000	384 838,4	406 431,1	119 483,5	31,0%	29,4%
Пенсионное обеспечение	1001	7 817,2	7 817,2	2 718,3	34,8%	34,8%
Социальное обслуживание населения	1002	21 858,8	21 858,8	10 594,6	48,5%	48,5%
Социальное обеспечение населения	1003	38 687,9	27 574,8	2 820,0	7,3%	10,2%
Охрана семьи и детства	1004	187 771,1	220 476,9	54 059,2	28,8%	24,5%
Другие вопросы в области социальной политики	1006	128 703,4	128 703,4	49 291,4	38,3%	38,3%
Физическая культура и спорт	1100	186 417,3	192 488,2	78 013,2	41,8%	40,5%
Физическая культура	1101	163 050,7	169 115,1	68 931,0	42,3%	40,8%
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	1105	23 366,6	23 373,1	9 082,2	38,9%	38,9%
Средства массовой информации	1200	50 500,8	50 986,9	15 672,7	31,0%	30,7%
Периодическая печать и издательства	1202	46 766,8	46 766,8	15 408,2	32,9%	32,9%
Другие вопросы в области средств массовой информации	1204	3 734,0	4 220,1	264,5	7,1%	6,3%
Обслуживание государственного и муниципального долга	1300	5 000,0	5 000,0	2 075,7	41,5%	41,5%
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1301	5 000,0	5 000,0	2 075,7	41,5%	41,5%
Расходы бюджета - ИТОГО		8 283 701,1	8 892 287,5	2 793 139,9	33,7%	31,4%

Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе муниципальных программ в сравнении с запланированными значениями на 01 июня 2019 года

Ед.изм: тыс. рублей
Наименование муниципальной программы	Утвержденный план	Уточненный план на отчетный период	Исполнено за отчетный период	Процент исполнения к утвержденному плану	Процент исполнения к уточненному плану
Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы	2 895,2	2 895,2	0,0	0,0%	0,0%
Местный бюджет	2 895,2	2 895,2	0,0	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы	121 687,5	121 687,5	51 096,2	42,0%	42,0%
Местный бюджет	121 687,5	121 687,5	51 096,2	42,0%	42,0%
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы	17 577,3	21 627,8	3 898,7	22,2%	18,0%
Местный бюджет	11 554,8	12 199,5	2 172,0	18,8%	17,8%
Бюджет автономного округа	5 997,7	9 403,5	1 726,7	28,8%	18,4%
Федеральный бюджет	24,8	24,8	0,0	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Дети-сироты" на 2016-2020 годы	91 662,8	91 662,8	32 827,9	35,8%	35,8%
Бюджет автономного округа	91 662,8	91 662,8	32 827,9	35,8%	35,8%
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы"	190 095,5	196 159,8	78 859,4	41,5%	40,2%
Местный бюджет	185 417,7	191 082,0	78 400,8	42,3%	41,0%
Бюджет автономного округа	3 934,6	4 334,6	458,6	11,7%	10,6%
Федеральный бюджет	743,2	743,2	0,0	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы"	183 201,4	191 846,1	81 584,1	44,5%	42,5%
Местный бюджет	182 566,4	191 233,8	81 584,1	44,7%	42,7%
Бюджет автономного округа	635,0	591,4	0,0	0,0%	0,0%
Федеральный бюджет	0,0	20,9	0,0	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы"	4 793 977,3	4 904 874,2	1 513 932,4	31,6%	30,9%
Местный бюджет	1 037 086,3	1 065 651,6	440 540,9	42,5%	41,3%
Бюджет автономного округа	3 756 891,0	3 839 222,6	1 073 391,5	28,6%	28,0%
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы	202 735,9	624 398,3	2 820,0	1,4%	0,5%
Местный бюджет	35 120,2	61 158,4	500,9	1,4%	0,8%
Бюджет автономного округа	151 524,5	547 314,8	542,8	0,4%	0,1%
Федеральный бюджет	16 091,2	15 925,1	1 776,3	11,0%	11,2%
Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска на 2016 - 2020 годы"	148 159,0	148 127,1	57 097,5	38,5%	38,5%
Местный бюджет	148 159,0	148 127,1	57 097,5	38,5%	38,5%
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы"	16 598,4	17 219,8	1 463,1	8,8%	8,5%
Местный бюджет	9 535,8	9 535,8	1 463,1	15,3%	15,3%
Бюджет автономного округа	7 062,6	7 684,0	0,0	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска на 2016 – 2020 годы"	754 137,2	765 376,1	263 169,8	34,9%	34,4%
Местный бюджет	696 776,5	694 465,4	257 069,8	36,9%	37,0%
Бюджет автономного округа	57 360,7	61 172,6	6 100,0	10,6%	10,0%
Федеральный бюджет	0,0	9 738,1	0,0	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2016-2020 годы	454 545,5	454 545,5	231 301,6	50,9%	50,9%
Местный бюджет	4 545,5	4 545,5	2 313,0	50,9%	50,9%
Бюджет автономного округа	450 000,0	450 000,0	228 988,6	50,9%	50,9%
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы"	177 121,9	113 284,9	31 972,0	18,1%	28,2%
Местный бюджет	177 121,9	113 284,9	31 972,0	18,1%	28,2%
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы	228 416,0	328 376,6	112 308,8	49,2%	34,2%
Местный бюджет	160 037,9	171 149,0	63 369,6	39,6%	37,0%
Бюджет автономного округа	68 378,1	157 227,6	48 939,2	71,6%	31,1%
Муниципальная программа "Информационное общество - Ханты-Мансийск" на 2016-2020 годы	15 010,0	14 515,3	482,1	3,2%	3,3%
Местный бюджет	15 010,0	14 515,3	482,1	3,2%	3,3%
Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы	3 813,5	3 813,5	0,0	0,0%	0,0%
Местный бюджет	3 813,5	3 813,5	0,0	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы"	19 037,1	19 037,1	4 796,6	25,2%	25,2%
Местный бюджет	19 037,1	19 037,1	4 796,6	25,2%	25,2%
Муниципальная программа "Развитие средств массовых коммуникаций города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы"	50 500,8	50 986,9	15 672,7	31,0%	30,7%
Местный бюджет	50 500,8	50 986,9	15 672,7	31,0%	30,7%
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы"	134 086,2	136 792,1	41 208,6	30,7%	30,1%
Местный бюджет	134 086,2	136 792,1	41 208,6	30,7%	30,1%
Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы	141 380,2	141 380,2	45 417,9	32,1%	32,1%
Местный бюджет	117 585,7	117 585,7	45 417,9	38,6%	38,6%
Бюджет автономного округа	23 794,5	23 794,5	0,0	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы	30 000,0	30 000,0	6 792,4	22,6%	22,6%
Местный бюджет	15 000,0	15 000,0	1 698,1	11,3%	11,3%
Бюджет автономного округа	15 000,0	15 000,0	5 094,3	34,0%	34,0%
Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы	20 928,5	21 528,5	5 574,0	26,6%	25,9%
Местный бюджет	18 974,8	19 174,8	5 574,0	29,4%	29,1%
Бюджет автономного округа	1 953,7	2 353,7	0,0	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы	428 942,8	424 961,0	191 336,2	44,6%	45,0%
Местный бюджет	409 522,0	405 018,7	184 285,9	45,0%	45,5%
Бюджет автономного округа	11 380,7	11 380,7	3 562,6	31,3%	31,3%
Федеральный бюджет	8 040,1	8 561,6	3 487,7	43,4%	40,7%
Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы	15 092,4	25 092,5	3 448,5	22,8%	13,7%
Местный бюджет	3 300,0	13 300,0	1 135,7	34,4%	8,5%
Бюджет автономного округа	11 792,4	11 792,5	2 312,8	19,6%	19,6%
Непрограммные расходы	42 098,7	42 098,7	16 079,4	38,2%	38,2%
Местный бюджет	42 098,7	42 098,7	16 079,4	38,2%	38,2%
Всего	8 283 701,1	8 892 287,5	2 793 139,9	33,7%	31,4%
Программные расходы в т.ч.	8 241 602,4	8 850 188,8	2 777 060,5	33,7%	31,4%
Местный бюджет	3 559 334,8	3 582 239,8	1 367 851,5	38,4%	38,2%
Бюджет автономного округа	4 657 368,3	5 232 935,3	1 403 945,0	30,1%	26,8%
Федеральный бюджет	24 899,3	35 013,7	5 264,0	21,1%	15,0%

Расходная часть бюджета исполнена в сумме 2 309 515,9 тыс.рублей, что составляет 26,0 % от плановых показателей на 2019 год.

Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов в сравнении с запланированными значениями на 01 мая 2019 года

Ед. изм: тыс. рублей
Наименование показателя	Код расхода по КФСР	Утвержденный план	Уточненный план на отчетный период	Исполнено за отчетный период	Процент исполнения к утвержденному плану	Процент исполнения к уточненному плану
Общегосударственные вопросы	0100	785 029,7	716 486,9	253 944,6	32,3%	35,4%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	5 128,0	5 128,0	2 263,9	44,1%	44,1%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	26 605,4	26 605,4	9 801,4	36,8%	36,8%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	194 688,7	187 785,4	87 521,0	45,0%	46,6%
Судебная система	0105	24,8	24,8	0,0	0,0%	0,0%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	65 316,1	65 316,1	28 176,9	43,1%	43,1%
Резервные фонды	0111	103 500,0	39 663,0	0,0	0,0%	0,0%
Другие общегосударственные вопросы	0113	389 766,7	391 964,2	126 181,4	32,4%	32,2%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	159 006,9	160 258,3	39 833,5	25,1%	24,9%
Органы юстиции	0304	9 700,9	10 222,4	3 100,2	32,0%	30,3%
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	136 011,2	138 717,1	34 972,3	25,7%	25,2%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	13 294,8	11 318,8	1 761,0	13,2%	15,6%
Национальная экономика	0400	1 038 078,2	1 140 770,0	418 688,3	40,3%	36,7%
Общеэкономические вопросы	0401	2 506,9	2 506,9	0,0	0,0%	0,0%
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	2 661,6	5 161,7	378,4	14,2%	7,3%
Транспорт	0408	126 653,2	126 653,2	45 586,0	36,0%	36,0%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	562 753,4	655 868,3	274 622,2	48,8%	41,9%
Связь и информатика	0410	23 255,4	22 832,2	1 086,0	4,7%	4,8%
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	320 247,7	327 747,7	97 015,7	30,3%	29,6%
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	746 789,1	1 163 512,1	139 721,0	18,7%	12,0%
Жилищное хозяйство	0501	174 877,2	570 621,5	4 453,8	2,5%	0,8%
Коммунальное хозяйство	0502	99 026,7	99 648,1	8 849,5	8,9%	8,9%
Благоустройство	0503	420 472,4	440 829,6	101 653,7	24,2%	23,1%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	52 412,8	52 412,9	24 764,0	47,2%	47,2%
Охрана окружающей среды	0600	151,1	162,8	0,0	0,0%	0,0%
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	0605	151,1	162,8	0,0	0,0%	0,0%
Образование	0700	4 738 510,7	4 850 100,1	1 225 481,8	25,9%	25,3%
Дошкольное образование	0701	1 760 666,0	1 754 527,6	467 738,5	26,6%	26,7%
Общее образование	0702	2 533 644,2	2 640 962,9	582 670,2	23,0%	22,1%
Дополнительное образование детей	0703	242 319,1	252 035,7	101 975,8	42,1%	40,5%
Молодежная политика	0707	71 103,0	71 703,0	26 933,7	37,9%	37,6%
Другие вопросы в области образования	0709	130 778,4	130 870,9	46 163,6	35,3%	35,3%
Культура и кинематография	0800	183 857,5	192 502,2	62 605,8	34,1%	32,5%
Культура	0801	177 953,7	186 598,4	61 050,4	34,3%	32,7%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	5 903,8	5 903,8	1 555,4	26,3%	26,3%
Здравоохранение	0900	5 521,4	5 521,4	0,0	0,0%	0,0%
Другие вопросы в области здравоохранения	0909	5 521,4	5 521,4	0,0	0,0%	0,0%
Социальная политика	1000	384 838,4	388 960,7	90 253,8	23,5%	23,2%
Пенсионное обеспечение	1001	7 817,2	7 817,2	2 029,5	26,0%	26,0%
Социальное обслуживание населения	1002	21 858,8	21 858,8	8 894,5	40,7%	40,7%
Социальное обеспечение населения	1003	38 687,9	27 574,8	0,0	0,0%	0,0%
Охрана семьи и детства	1004	187 771,1	203 006,5	41 586,1	22,1%	20,5%
Другие вопросы в области социальной политики	1006	128 703,4	128 703,4	37 743,7	29,3%	29,3%
Физическая культура и спорт	1100	186 417,3	192 488,2	64 529,5	34,6%	33,5%
Физическая культура	1101	163 050,7	169 115,1	56 001,1	34,3%	33,1%
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	1105	23 366,6	23 373,1	8 528,4	36,5%	36,5%
Средства массовой информации	1200	50 500,8	50 986,9	12 663,2	25,1%	24,8%
Периодическая печать и издательства	1202	46 766,8	46 766,8	12 598,2	26,9%	26,9%
Другие вопросы в области средств массовой информации	1204	3 734,0	4 220,1	65,0	1,7%	1,5%
Обслуживание государственного и муниципального долга	1300	5 000,0	5 000,0	1 794,4	35,9%	35,9%
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1301	5 000,0	5 000,0	1 794,4	35,9%	35,9%
Расходы бюджета - ИТОГО		8 283 701,1	8 866 749,6	2 309515,9	27,9%	26,0%

Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе муниципальных программ в сравнении с запланированными значениями на 01 мая 2019 года

Ед.изм: тыс. рублей
Наименование муниципальной программы	Утвержденный план	Уточненный план на отчетный период	Исполнено за отчетный период	Процент исполнения к утвержденному плану	Процент исполнения к уточненному плану
Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы	2 895,2	2 895,2	0,0	0,0%	0,0%
Местный бюджет	2 895,2	2 895,2	0,0	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы	121 687,5	121 687,5	39 040,1	32,1%	32,1%
Местный бюджет	121 687,5	121 687,5	39 040,1	32,1%	32,1%
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы	17 577,3	18 866,7	3 201,8	18,2%	17,0%
Местный бюджет	11 554,8	12 199,5	1 856,0	16,1%	15,2%
Бюджет автономного округа	5 997,7	6 642,4	1 345,8	22,4%	20,3%
Федеральный бюджет	24,8	24,8	0,0	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Дети-сироты" на 2016-2020 годы	91 662,8	91 662,8	25 535,7	27,9%	27,9%
Бюджет автономного округа	91 662,8	91 662,8	25 535,7	27,9%	27,9%
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы"	190 095,5	196 159,8	65 237,0	34,3%	33,3%
Местный бюджет	185 417,7	191 082,0	64 778,4	34,9%	33,9%
Бюджет автономного округа	3 934,6	4 334,6	458,6	11,7%	10,6%
Федеральный бюджет	743,2	743,2	0,0	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы"	183 201,4	191 846,1	62 510,8	34,1%	32,6%
Местный бюджет	182 566,4	191 233,8	62 510,8	34,2%	32,7%
Бюджет автономного округа	635,0	591,4	0,0	0,0%	0,0%
Федеральный бюджет	0,0	20,9	0,0	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы"	4 793 977,3	4 904 874,2	1 246 142,3	26,0%	25,4%
Местный бюджет	1 037 086,3	1 065 651,6	355 422,5	34,3%	33,4%
Бюджет автономного округа	3 756 891,0	3 839 222,6	890 719,8	23,7%	23,2%
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы	202 735,9	606 927,9	0,0	0,0%	0,0%
Местный бюджет	35 120,2	61 158,4	0,0	0,0%	0,0%
Бюджет автономного округа	151 524,5	529 844,4	0,0	0,0%	0,0%
Федеральный бюджет	16 091,2	15 925,1	0,0	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска на 2016 - 2020 годы"	148 159,0	148 127,1	52 787,5	35,6%	35,6%
Местный бюджет	148 159,0	148 127,1	52 787,5	35,6%	35,6%
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы"	16 598,4	17 219,8	1 463,1	8,8%	8,5%
Местный бюджет	9 535,8	9 535,8	1 463,1	15,3%	15,3%
Бюджет автономного округа	7 062,6	7 684,0	0,0	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска на 2016 – 2020 годы"	754 137,2	760 069,7	211 912,1	28,1%	27,9%
Местный бюджет	696 776,5	694 465,4	207 009,4	29,7%	29,8%
Бюджет автономного округа	57 360,7	55 866,2	4 902,7	8,5%	8,8%
Федеральный бюджет	0,0	9 738,1	0,0	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2016-2020 годы	454 545,5	454 545,5	196 041,7	43,1%	43,1%
Местный бюджет	4 545,5	4 545,5	1 960,4	43,1%	43,1%
Бюджет автономного округа	450 000,0	450 000,0	194 081,3	43,1%	43,1%
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы"	177 121,9	113 284,9	28 391,7	16,0%	25,1%
Местный бюджет	177 121,9	113 284,9	28 391,7	16,0%	25,1%
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы	228 416,0	328 376,6	100 052,9	43,8%	30,5%
Местный бюджет	160 037,9	171 149,0	51 113,7	31,9%	29,9%
Бюджет автономного округа	68 378,1	157 227,6	48 939,2	71,6%	31,1%
Муниципальная программа "Информационное общество - Ханты-Мансийск" на 2016-2020 годы	15 010,0	14 515,3	283,1	1,9%	2,0%
Местный бюджет	15 010,0	14 515,3	283,1	1,9%	2,0%
Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы	3 813,5	3 813,5	0,0	0,0%	0,0%
Местный бюджет	3 813,5	3 813,5	0,0	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы"	19 037,1	19 037,1	4 153,0	21,8%	21,8%
Местный бюджет	19 037,1	19 037,1	4 153,0	21,8%	21,8%
Муниципальная программа "Развитие средств массовых коммуникаций города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы"	50 500,8	50 986,9	12 663,2	25,1%	24,8%
Местный бюджет	50 500,8	50 986,9	12 663,2	25,1%	24,8%
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы"	134 086,2	136 792,1	34 972,3	26,1%	25,6%
Местный бюджет	134 086,2	136 792,1	34 972,3	26,1%	25,6%
Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы	141 380,2	141 380,2	42 437,7	30,0%	30,0%
Местный бюджет	117 585,7	117 585,7	42 437,7	36,1%	36,1%
Бюджет автономного округа	23 794,5	23 794,5	0,0	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы	30 000,0	30 000,0	0,0	0,0%	0,0%
Местный бюджет	15 000,0	15 000,0	0,0	0,0%	0,0%
Бюджет автономного округа	15 000,0	15 000,0	0,0	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы	20 928,5	21 528,5	4 968,3	23,7%	23,1%
Местный бюджет	18 974,8	19 174,8	4 968,3	26,2%	25,9%
Бюджет автономного округа	1 953,7	2 353,7	0,0	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы	428 942,8	424 961,0	160 660,2	37,5%	37,8%
Местный бюджет	409 522,0	405 018,7	154 726,2	37,8%	38,2%
Бюджет автономного округа	11 380,7	11 380,7	3 097,1	27,2%	27,2%
Федеральный бюджет	8 040,1	8 561,6	2 836,9	35,3%	33,1%
Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы	15 092,4	25 092,5	2 735,5	18,1%	10,9%
Местный бюджет	3 300,0	13 300,0	1 017,8	30,8%	7,7%
Бюджет автономного округа	11 792,4	11 792,5	1 717,7	14,6%	14,6%
Непрограммные расходы	42 098,7	42 098,7	14 325,9	34,0%	34,0%
Местный бюджет	42 098,7	42 098,7	14 325,9	34,0%	34,0%
Всего	8 283 701,1	8 866 749,6	2 309 515,9	27,9%	26,0%
Программные расходы в т.ч.	8 241 602,4	8 824 650,9	2 295 190,0	27,8%	26,0%
Местный бюджет	3 559 334,8	3 582 239,8	1 121 555,2	31,5%	31,3%
Бюджет автономного округа	4 657 368,3	5 207 397,4	1 170 797,9	25,1%	22,5%
Федеральный бюджет	24 899,3	35 013,7	2 836,9	11,4%	8,1%

Расходная часть бюджета исполнена в сумме 1 627 008,1 тыс.рублей, что составляет 18,4 % от плановых показателей на 2019 год.

Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов в сравнении с запланированными значениями на 01 апреля 2019 года

Ед.изм: тыс. рублей

Наименование показателя	Код расхода по КФСР	Утвержденный план	Уточненный план на отчетный период	Исполнено за отчетный период	Процент исполнения к утвержденному плану	Процент исполнения к уточненному плану
Общегосударственные вопросы	0100	785 029,7	716 527,4	196 062,4	25,0%	27,4%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	5 128,0	5 128,0	1 712,7	33,4%	33,4%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	26 605,4	26 605,4	7 314,6	27,5%	27,5%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	194 688,7	187 785,4	72 036,0	37,0%	38,4%
Судебная система	0105	24,8	24,8	0,0	0,0%	0,0%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	65 316,1	65 316,1	21 197,9	32,5%	32,5%
Резервные фонды	0111	103 500,0	39 663,0	0,0	0,0%	0,0%
Другие общегосударственные вопросы	0113	389 766,7	392 004,7	93 801,2	24,1%	23,9%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	159 006,9	160 258,3	26 648,5	16,8%	16,6%
Органы юстиции	0304	9 700,9	10 222,4	2 325,4	24,0%	22,7%
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	136 011,2	138 717,1	22 961,4	16,9%	16,6%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	13 294,8	11 318,8	1 361,7	10,2%	12,0%
Национальная экономика	0400	1 038 078,2	1 146 770,0	310 300,5	29,9%	27,1%
Общеэкономические вопросы	0401	2 506,9	2 506,9	0,0	0,0%	0,0%
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	2 661,6	5 161,7	152,6	5,7%	3,0%
Транспорт	0408	126 653,2	126 653,2	32 351,4	25,5%	25,5%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	562 753,4	661 868,3	209 672,5	37,3%	31,7%
Связь и информатика	0410	23 255,4	22 832,2	213,7	0,9%	0,9%
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	320 247,7	327 747,7	67 910,3	21,2%	20,7%
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	746 789,1	1 156 212,1	90 224,3	12,1%	7,8%
Жилищное хозяйство	0501	174 877,2	570 621,5	3 017,7	1,7%	0,5%
Коммунальное хозяйство	0502	99 026,7	99 648,1	5 059,3	5,1%	5,1%
Благоустройство	0503	420 472,4	433 529,6	64 712,4	15,4%	14,9%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	52 412,8	52 412,9	17 434,9	33,3%	33,3%
Охрана окружающей среды	0600	151,1	162,8	0,0	0,0%	0,0%
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	0605	151,1	162,8	0,0	0,0%	0,0%
Образование	0700	4 738 510,7	4 848 459,6	844 604,6	17,8%	17,4%
Дошкольное образование	0701	1 760 666,0	1 754 527,6	333 115,5	18,9%	19,0%
Общее образование	0702	2 533 644,2	2 639 962,9	388 378,0	15,3%	14,7%
Дополнительное образование детей	0703	242 319,1	251 635,7	69 868,7	28,8%	27,8%
Молодежная политика	0707	71 103,0	71 503,0	18 053,0	25,4%	25,2%
Другие вопросы в области образования	0709	130 778,4	130 830,4	35 189,4	26,9%	26,9%
Культура и кинематография	0800	183 857,5	192 502,2	44 333,6	24,1%	23,0%
Культура	0801	177 953,7	186 598,4	42 778,2	24,0%	22,9%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	5 903,8	5 903,8	1 555,4	26,3%	26,3%
Здравоохранение	0900	5 521,4	5 521,4	0,0	0,0%	0,0%
Другие вопросы в области здравоохранения	0909	5 521,4	5 521,4	0,0	0,0%	0,0%
Социальная политика	1000	384 838,4	388 355,2	62 312,6	16,2%	16,0%
Пенсионное обеспечение	1001	7 817,2	7 817,2	1 350,6	17,3%	17,3%
Социальное обслуживание населения	1002	21 858,8	21 858,8	7 248,8	33,2%	33,2%
Социальное обеспечение населения	1003	38 687,9	27 574,9	0,0	0,0%	0,0%
Охрана семьи и детства	1004	187 771,1	202 400,9	30 164,7	16,1%	14,9%
Другие вопросы в области социальной политики	1006	128 703,4	128 703,4	23 548,5	18,3%	18,3%
Физическая культура и спорт	1100	186 417,3	192 488,2	42 277,5	22,7%	22,0%
Физическая культура	1101	163 050,7	169 115,1	35 781,9	21,9%	21,2%
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	1105	23 366,6	23 373,1	6 495,6	27,8%	27,8%
Средства массовой информации	1200	50 500,8	50 986,9	8 492,2	16,8%	16,7%
Периодическая печать и издательства	1202	46 766,8	46 766,8	8 427,2	18,0%	18,0%
Другие вопросы в области средств массовой информации	1204	3 734,0	4 220,1	65,0	1,7%	1,5%
Обслуживание государственного и муниципального долга	1300	5 000,0	5 000,0	1 751,9	35,0%	35,0%
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1301	5 000,0	5 000,0	1 751,9	35,0%	35,0%
Расходы бюджета - ИТОГО		8 283 701,1	8 863 244,1	1 627008,1	19,6%	18,4%

Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе муниципальных программ в сравнении с запланированными значениями на 01 апреля 2019 года

Ед. изм: тыс. рублей

Наименование муниципальной программы	Утвержденный план	Уточненный план на отчетный период	Исполнено за отчетный период	Процент исполнения к утвержденному плану	Процент исполнения к уточненному плану
Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы	2 895,2	2 895,2	0,0	0,0%	0,0%
Местный бюджет	2 895,2	2 895,2	0,0	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы	121 687,5	121 687,5	24 167,0	19,9%	19,9%
Местный бюджет	121 687,5	121 687,5	24 167,0	19,9%	19,9%
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы	17 577,3	18 866,7	2 499,0	14,2%	13,2%
Местный бюджет	11 554,8	12 199,5	1 380,6	11,9%	11,3%
Бюджет автономного округа	5 997,7	6 642,4	1 118,4	18,6%	16,8%
Федеральный бюджет	24,8	24,8	0,0	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Дети-сироты" на 2016-2020 годы	91 662,8	91 662,8	18 508,0	20,2%	20,2%
Бюджет автономного округа	91 662,8	91 662,8	18 508,0	20,2%	20,2%
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы"	190 095,5	196 159,8	42 505,0	22,4%	21,7%
Местный бюджет	185 417,7	191 082,0	42 424,5	22,9%	22,2%
Бюджет автономного округа	3 934,6	4 334,6	80,5	2,0%	1,9%
Федеральный бюджет	743,2	743,2	0,0	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы"	183 201,4	191 846,1	44 314,7	24,2%	23,1%
Местный бюджет	182 566,4	191 233,8	44 314,7	24,3%	23,2%
Бюджет автономного округа	635,0	591,4	0,0	0,0%	0,0%
Федеральный бюджет	0,0	20,9	0,0	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы"	4 793 977,3	4 903 474,2	860 833,7	18,0%	17,6%
Местный бюджет	1 037 086,3	1 065 651,6	231 991,3	22,4%	21,8%
Бюджет автономного округа	3 756 891,0	3 837 822,6	628 842,4	16,7%	16,4%
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы	202 735,9	606 322,4	0,0	0,0%	0,0%
Местный бюджет	35 120,2	61 158,4	0,0	0,0%	0,0%
Бюджет автономного округа	151 524,5	529 268,9	0,0	0,0%	0,0%
Федеральный бюджет	16 091,2	15 895,1	0,0	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска на 2016 - 2020 годы"	148 159,0	148 127,1	40 723,5	27,5%	27,5%
Местный бюджет	148 159,0	148 127,1	40 723,5	27,5%	27,5%
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы"	16 598,4	17 219,8	263,1	1,6%	1,5%
Местный бюджет	9 535,8	9 535,8	263,1	2,8%	2,8%
Бюджет автономного округа	7 062,6	7 684,0	0,0	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска на 2016 – 2020 годы"	754 137,2	758 769,7	140 001,9	18,6%	18,5%
Местный бюджет	696 776,5	694 465,4	136 813,0	19,6%	19,7%
Бюджет автономного округа	57 360,7	54 566,2	3 188,9	5,6%	5,8%
Федеральный бюджет	0,0	9 738,1	0,0	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2016-2020 годы	454 545,5	454 545,5	139 442,8	30,7%	30,7%
Местный бюджет	4 545,5	4 545,5	1 394,4	30,7%	30,7%
Бюджет автономного округа	450 000,0	450 000,0	138 048,4	30,7%	30,7%
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы"	177 121,9	113 284,9	21 560,3	12,2%	19,0%
Местный бюджет	177 121,9	113 284,9	21 560,3	12,2%	19,0%
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы	228 416,0	328 376,6	86 728,3	38,0%	26,4%
Местный бюджет	160 037,9	171 149,0	37 789,1	23,6%	22,1%
Бюджет автономного округа	68 378,1	157 227,6	48 939,2	71,6%	31,1%
Муниципальная программа "Информационное общество - Ханты-Мансийск" на 2016-2020 годы	15 010,0	14 515,3	0,0	0,0%	0,0%
Местный бюджет	15 010,0	14 515,3	0,0	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы	3 813,5	3 813,5	0,0	0,0%	0,0%
Местный бюджет	3 813,5	3 813,5	0,0	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы"	19 037,1	19 037,1	3 412,1	17,9%	17,9%
Местный бюджет	19 037,1	19 037,1	3 412,1	17,9%	17,9%
Муниципальная программа "Развитие средств массовых коммуникаций города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы"	50 500,8	50 986,9	8 492,2	16,8%	16,7%
Местный бюджет	50 500,8	50 986,9	8 492,2	16,8%	16,7%
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы"	134 086,2	136 792,1	22 961,4	17,1%	16,8%
Местный бюджет	134 086,2	136 792,1	22 961,4	17,1%	16,8%
Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы	141 380,2	141 380,2	29 206,0	20,7%	20,7%
Местный бюджет	117 585,7	117 585,7	29 206,0	24,8%	24,8%
Бюджет автономного округа	23 794,5	23 794,5	0,0	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы	30 000,0	30 000,0	0,0	0,0%	0,0%
Местный бюджет	15 000,0	15 000,0	0,0	0,0%	0,0%
Бюджет автономного округа	15 000,0	15 000,0	0,0	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы	20 928,5	21 328,5	3 430,5	16,4%	16,1%
Местный бюджет	18 974,8	19 174,8	3 430,5	18,1%	17,9%
Бюджет автономного округа	1 953,7	2 153,7	0,0	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы	428 942,8	424 961,0	125 315,4	29,2%	29,5%
Местный бюджет	409 522,0	405 018,7	120 761,1	29,5%	29,8%
Бюджет автономного округа	11 380,7	11 380,7	2 492,1	21,9%	21,9%
Федеральный бюджет	8 040,1	8 561,6	2 062,2	25,6%	24,1%
Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы	15 092,4	25 092,5	1 861,9	12,3%	7,4%
Местный бюджет	3 300,0	13 300,0	700,0	21,2%	5,3%
Бюджет автономного округа	11 792,4	11 792,5	1 161,9	9,9%	9,9%
Непрограммные расходы	42 098,7	42 098,7	10 781,3	25,6%	25,6%
Местный бюджет	42 098,7	42 098,7	10 781,3	25,6%	25,6%
Всего	8 283 701,1	8 863 244,1	1627008,1	19,6%	18,4%
Программные расходы в т.ч.	8 241 602,4	8 821 145,4	1616226,8	19,6%	18,3%
Местный бюджет	3 559 334,8	3 582 239,8	771784,8	21,7%	21,5%
Бюджет автономного округа	4 657 368,3	5 203 921,9	842379,8	18,1%	16,2%
Федеральный бюджет	24 899,3	34 983,7	2 062,2	8,3%	5,9%

Расходная часть бюджета исполнена в сумме 925 889,5 тыс.рублей, что составляет 11,1 % от плановых показателей на 2019 год.

Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов в сравнении с запланированными значениями на 01 марта 2019 года
Ед.изм: тыс. рублей
Наименование показателя	Код расхода по КФСР	Утвержденный план	Уточненный план на отчетный период	Исполнено за отчетный период	Процент исполнения к утвержденному плану	Процент исполнения к уточненному плану
Общегосударственные вопросы	0100	785 029,7	784 977,7	141 401,2	18,0%	18,0%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	5 128,0	5 128,0	1 372,4	26,8%	26,8%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	26 605,4	26 605,4	5 680,4	21,4%	21,4%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	194 688,7	194 688,7	55 307,3	28,4%	28,4%
Судебная система	0105	24,8	24,8	0,0	0,0%	0,0%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	65 316,1	65 316,1	16 895,1	25,9%	25,9%
Резервные фонды	0111	103 500,0	103 500,0	0,0	0,0%	0,0%
Другие общегосударственные вопросы	0113	389 766,7	389 714,7	62 146,0	15,9%	15,9%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	159 006,9	159 528,4	18 672,0	11,7%	11,7%
Органы юстиции	0304	9 700,9	10 222,4	1 583,1	16,3%	15,5%
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	136 011,2	136 011,2	16 462,3	12,1%	12,1%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	13 294,8	13 294,8	626,6	4,7%	4,7%
Национальная экономика	0400	1 038 078,2	1 038 078,1	177 076,5	17,1%	17,1%
Общеэкономические вопросы	0401	2 506,9	2 506,9	0,0	0,0%	0,0%
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	2 661,6	2 661,6	0,0	0,0%	0,0%
Транспорт	0408	126 653,2	126 653,2	15 283,5	12,1%	12,1%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	562 753,4	562 753,4	113 871,6	20,2%	20,2%
Связь и информатика	0410	23 255,4	23 255,4	96,6	0,4%	0,4%
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	320 247,7	320 247,6	47 824,8	14,9%	14,9%
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	746 789,1	753 203,7	51 396,0	6,9%	6,8%
Жилищное хозяйство	0501	174 877,2	170 681,2	1 866,2	1,1%	1,1%
Коммунальное хозяйство	0502	99 026,7	99 026,7	64,1	0,1%	0,1%
Благоустройство	0503	420 472,4	431 082,9	37 172,3	8,8%	8,6%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	52 412,8	52 412,9	12 293,4	23,5%	23,5%
Охрана окружающей среды	0600	151,1	151,1	0,0	0,0%	0,0%
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	0605	151,1	151,1	0,0	0,0%	0,0%
Образование	0700	4 738 510,7	4 753 238,4	436 265,7	9,2%	9,2%
Дошкольное образование	0701	1 760 666,0	1 754 527,6	177 522,7	10,1%	10,1%
Общее образование	0702	2 533 644,2	2 554 208,3	191 548,7	7,6%	7,5%
Дополнительное образование детей	0703	242 319,1	242 369,1	38 275,1	15,8%	15,8%
Молодежная политика	0707	71 103,0	71 303,0	2 016,9	2,8%	2,8%
Другие вопросы в области образования	0709	130 778,4	130 830,4	26 902,3	20,6%	20,6%
Культура и кинематография	0800	183 857,5	183 886,7	27 734,9	15,1%	15,1%
Культура	0801	177 953,7	177 982,9	27 734,9	15,6%	15,6%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	5 903,8	5 903,8	0,0	0,0%	0,0%
Здравоохранение	0900	5 521,4	5 521,4	0,0	0,0%	0,0%
Другие вопросы в области здравоохранения	0909	5 521,4	5 521,4	0,0	0,0%	0,0%
Социальная политика	1000	384 838,4	384 838,4	43 419,7	11,3%	11,3%
Пенсионное обеспечение	1001	7 817,2	7 817,2	666,8	8,5%	8,5%
Социальное обслуживание населения	1002	21 858,8	21 858,8	5 582,8	25,5%	25,5%
Социальное обеспечение населения	1003	38 687,9	37 771,0	0,0	0,0%	0,0%
Охрана семьи и детства	1004	187 771,1	188 688,0	19 171,8	10,2%	10,2%
Другие вопросы в области социальной политики	1006	128 703,4	128 703,4	17 998,3	14,0%	14,0%
Физическая культура и спорт	1100	186 417,3	186 817,3	25 174,2	13,5%	13,5%
Физическая культура	1101	163 050,7	163 450,7	19 856,1	12,2%	12,1%
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	1105	23 366,6	23 366,6	5 318,1	22,8%	22,8%
Средства массовой информации	1200	50 500,8	50 500,8	3 702,5	7,3%	7,3%
Периодическая печать и издательства	1202	46 766,8	46 766,8	3 702,5	7,9%	7,9%
Другие вопросы в области средств массовой информации	1204	3 734,0	3 734,0	0,0	0,0%	0,0%
Обслуживание государственного и муниципального долга	1300	5 000,0	5 000,0	1 046,8	20,9%	20,9%
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1301	5 000,0	5 000,0	1 046,8	20,9%	20,9%
Расходы бюджета - ИТОГО		8 283 701,1	8 305 742,0	925 889,5	11,2%	11,1%

Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе муниципальных программ в сравнении с запланированными значениями на 01 марта 2019 года
Ед.изм: тыс. рублей
Наименование муниципальной программы	Утвержденный план	Уточненный план на отчетный период	Исполнено за отчетный период	Процент исполнения к утвержденному плану	Процент исполнения к уточненному плану
Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы	2 895,2	2 895,2	0,0	0,0%	0,0%
Местный бюджет	2 895,2	2 895,2	0,0	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы	121 687,5	121 687,5	19 055,9	15,7%	15,7%
Местный бюджет	121 687,5	121 687,5	19 055,9	15,7%	15,7%
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы	17 577,3	17 577,3	1 364,9	7,8%	7,8%
Местный бюджет	11 554,8	11 554,8	626,6	5,4%	5,4%
Бюджет автономного округа	5 997,7	5 997,7	738,3	12,3%	12,3%
Федеральный бюджет	24,8	24,8	0,0	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Дети-сироты" на 2016-2020 годы	91 662,8	91 662,8	10 459,3	11,4%	11,4%
Бюджет автономного округа	91 662,8	91 662,8	10 459,3	11,4%	11,4%
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы"	190 095,5	190 495,5	25 199,5	13,3%	13,2%
Местный бюджет	185 417,7	185 417,7	25 199,5	13,6%	13,6%
Бюджет автономного округа	3 934,6	4 334,6	0,0	0,0%	0,0%
Федеральный бюджет	743,2	743,2	0,0	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы"	183 201,4	183 230,6	27 734,9	15,1%	15,1%
Местный бюджет	182 566,4	182 566,4	27 734,9	15,2%	15,2%
Бюджет автономного округа	635,0	635,0	0,0	0,0%	0,0%
Федеральный бюджет	0,0	29,2	0,0	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы"	4 793 977,3	4 808 453,0	448 281,7	9,4%	9,3%
Местный бюджет	1 037 086,3	1 050 952,0	117 597,6	11,3%	11,2%
Бюджет автономного округа	3 756 891,0	3 757 501,0	330 684,1	8,8%	8,8%
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы	202 735,9	202 735,9	0,0	0,0%	0,0%
Местный бюджет	35 120,2	35 120,2	0,0	0,0%	0,0%
Бюджет автономного округа	151 524,5	151 524,5	0,0	0,0%	0,0%
Федеральный бюджет	16 091,2	16 091,2	0,0	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска на 2016 - 2020 годы"	148 159,0	148 159,0	24 294,2	16,4%	16,4%
Местный бюджет	148 159,0	148 159,0	24 294,2	16,4%	16,4%
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы"	16 598,4	16 598,4	64,1	0,4%	0,4%
Местный бюджет	9 535,8	9 535,8	64,1	0,7%	0,7%
Бюджет автономного округа	7 062,6	7 062,6	0,0	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска на 2016 – 2020 годы"	754 137,2	760 551,7	96 315,5	12,8%	12,7%
Местный бюджет	696 776,5	696 776,5	96 315,5	13,8%	13,8%
Бюджет автономного округа	57 360,7	54 238,9	0,0	0,0%	0,0%
Федеральный бюджет	0,0	9 536,3	0,0	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2016-2020 годы	454 545,5	454 545,5	92 447,4	20,3%	20,3%
Местный бюджет	4 545,5	4 545,5	924,5	20,3%	20,3%
Бюджет автономного округа	450 000,0	450 000,0	91 522,9	20,3%	20,3%
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы"	177 121,9	177 121,9	16 533,1	9,3%	9,3%
Местный бюджет	177 121,9	177 121,9	16 533,1	9,3%	9,3%
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы	228 416,0	228 416,0	15 283,5	6,7%	6,7%
Местный бюджет	160 037,9	160 037,9	15 283,5	9,5%	9,5%
Бюджет автономного округа	68 378,1	68 378,1	0,0	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Информационное общество - Ханты-Мансийск" на 2016-2020 годы	15 010,0	15 010,0	0,0	0,0%	0,0%
Местный бюджет	15 010,0	15 010,0	0,0	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы	3 813,5	3 813,5	0,0	0,0%	0,0%
Местный бюджет	3 813,5	3 813,5	0,0	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы"	19 037,1	19 037,1	2 598,3	13,6%	13,6%
Местный бюджет	19 037,1	19 037,1	2 598,3	13,6%	13,6%
Муниципальная программа "Развитие средств массовых коммуникаций города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы"	50 500,8	50 500,8	3 702,5	7,3%	7,3%
Местный бюджет	50 500,8	50 500,8	3 702,5	7,3%	7,3%
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы"	134 086,2	134 086,2	16 462,3	12,3%	12,3%
Местный бюджет	134 086,2	134 086,2	16 462,3	12,3%	12,3%
Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы	141 380,2	141 380,2	21 229,4	15,0%	15,0%
Местный бюджет	117 585,7	117 585,7	21 229,4	18,1%	18,1%
Бюджет автономного округа	23 794,5	23 794,5	0,0	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы	30 000,0	30 000,0	0,0	0,0%	0,0%
Местный бюджет	15 000,0	15 000,0	0,0	0,0%	0,0%
Бюджет автономного округа	15 000,0	15 000,0	0,0	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы	20 928,5	21 128,5	2 016,9	9,6%	9,5%
Местный бюджет	18 974,8	18 974,8	2 016,9	10,6%	10,6%
Бюджет автономного округа	1 953,7	2 153,7	0,0	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы	428 942,8	429 464,3	94 223,0	22,0%	21,9%
Местный бюджет	409 522,0	409 522,0	91 252,6	22,3%	22,3%
Бюджет автономного округа	11 380,7	11 380,7	1 650,6	14,5%	14,5%
Федеральный бюджет	8 040,1	8 561,6	1 319,8	16,4%	15,4%
Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы	15 092,4	15 092,4	613,1	4,1%	4,1%
Местный бюджет	3 300,0	3 300,0	0,0	0,0%	0,0%
Бюджет автономного округа	11 792,4	11 792,4	613,1	5,2%	5,2%
Непрограммные расходы	42 098,7	42 098,7	8 010,0	19,0%	19,0%
Местный бюджет	42 098,7	42 098,7	8 010,0	19,0%	19,0%
Всего	8 283 701,1	8 305 742,0	925 889,5	11,2%	11,1%
Программные расходы в т.ч.	8 241 602,4	8 263 643,3	917 879,5	11,1%	11,1%
Местный бюджет	3 559 334,8	3 573 200,5	480 891,4	13,5%	13,5%
Бюджет автономного округа	4 657 368,3	4 655 456,5	435 668,3	9,4%	9,4%
Федеральный бюджет	24 899,3	34 986,3	1 319,8	5,3%	3,8%

Расходная часть бюджета исполнена в сумме 312 004,8 тыс.рублей, что составляет 4 % от плановых показателей на 2019 год.

Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов в сравнении с запланированными значениями на 01 февраля 2019 года
Ед.изм: тыс. рублей
Наименование показателя	Код расхода по КФСР	Утвержденный план	Уточненный план на отчетный период	Исполнено за отчетный период	Процент исполнения к утвержденному плану	Процент исполнения к уточненному плану
Общегосударственные вопросы	0100	785 029,7	785 029,7	76 926,1	9,8%	9,8%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	5 128,0	5 128,0	794,3	15,5%	15,5%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	26 605,4	26 605,4	3 357,4	12,6%	12,6%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	194 688,7	194 688,7	30 144,8	15,5%	15,5%
Судебная система	0105	24,8	24,8	0,0	0,0%	0,0%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	65 316,1	65 316,1	10 277,0	15,7%	15,7%
Резервные фонды	0111	103 500,0	103 500,0	0,0	0,0%	0,0%
Другие общегосударственные вопросы	0113	389 766,7	389 766,7	32 352,6	8,3%	8,3%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	159 006,9	159 528,4	8 546,8	5,4%	5,4%
Органы юстиции	0304	9 700,9	10 222,4	0,0	0,0%	0,0%
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	136 011,2	136 011,2	8 546,8	6,3%	6,3%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	13 294,8	13 294,8	0,0	0,0%	0,0%
Национальная экономика	0400	1 038 078,2	1 038 078,1	47 063,7	4,5%	4,5%
Общеэкономические вопросы	0401	2 506,9	2 506,9	0,0	0,0%	0,0%
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	2 661,6	2 661,6	0,0	0,0%	0,0%
Транспорт	0408	126 653,2	126 653,2	8 555,6	6,8%	6,8%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	562 753,4	562 753,4	15 640,6	2,8%	2,8%
Связь и информатика	0410	23 255,4	23 255,4	42,1	0,2%	0,2%
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	320 247,7	320 247,6	22 825,4	7,1%	7,1%
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	746 789,1	753 203,7	10 918,0	1,5%	1,4%
Жилищное хозяйство	0501	174 877,2	173 077,2	767,0	0,4%	0,4%
Коммунальное хозяйство	0502	99 026,7	99 026,7	0,0	0,0%	0,0%
Благоустройство	0503	420 472,4	428 686,9	4 063,7	1,0%	0,9%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	52 412,8	52 412,9	6 087,3	11,6%	11,6%
Охрана окружающей среды	0600	151,1	151,1	0,0	0,0%	0,0%
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	0605	151,1	151,1	0,0	0,0%	0,0%
Образование	0700	4 738 510,7	4 753 186,4	135 426,2	2,9%	2,8%
Дошкольное образование	0701	1 760 666,0	1 754 527,6	62 384,1	3,5%	3,6%
Общее образование	0702	2 533 644,2	2 554 208,3	50 986,2	2,0%	2,0%
Дополнительное образование детей	0703	242 319,1	242 369,1	4 721,0	1,9%	1,9%
Молодежная политика	0707	71 103,0	71 303,0	1 230,7	1,7%	1,7%
Другие вопросы в области образования	0709	130 778,4	130 778,4	16 104,2	12,3%	12,3%
Культура и кинематография	0800	183 857,5	183 886,7	7 406,9	4,0%	4,0%
Культура	0801	177 953,7	177 982,9	7 406,9	4,2%	4,2%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	5 903,8	5 903,8	0,0	0,0%	0,0%
Здравоохранение	0900	5 521,4	5 521,4	0,0	0,0%	0,0%
Другие вопросы в области здравоохранения	0909	5 521,4	5 521,4	0,0	0,0%	0,0%
Социальная политика	1000	384 838,4	384 838,4	12 929,1	3,4%	3,4%
Пенсионное обеспечение	1001	7 817,2	7 817,2	0,0	0,0%	0,0%
Социальное обслуживание населения	1002	21 858,8	21 858,8	3 132,3	14,3%	14,3%
Социальное обеспечение населения	1003	38 687,9	37 771,0	0,0	0,0%	0,0%
Охрана семьи и детства	1004	187 771,1	188 688,0	9 396,6	5,0%	5,0%
Другие вопросы в области социальной политики	1006	128 703,4	128 703,4	400,2	0,3%	0,3%
Физическая культура и спорт	1100	186 417,3	186 817,3	11 164,6	6,0%	6,0%
Физическая культура	1101	163 050,7	163 450,7	8 007,1	4,9%	4,9%
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	1105	23 366,6	23 366,6	3 157,5	13,5%	13,5%
Средства массовой информации	1200	50 500,8	50 500,8	1 100,0	2,2%	2,2%
Периодическая печать и издательства	1202	46 766,8	46 766,8	1 100,0	2,4%	2,4%
Другие вопросы в области средств массовой информации	1204	3 734,0	3 734,0	0,0	0,0%	0,0%
Обслуживание государственного и муниципального долга	1300	5 000,0	5 000,0	523,4	10,5%	10,5%
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1301	5 000,0	5 000,0	523,4	10,5%	10,5%
Расходы бюджета - ИТОГО		8 283 701,1	8 305 742,0	312 004,8	3,8%	3,8%

Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе муниципальных программ в сравнении с запланированными значениями на 01 февраля 2019 года
Ед.изм: тыс. рублей
Наименование муниципальной программы	Утвержденный план	Уточненный план на отчетный период	Исполнено за отчетный период	Процент исполнения к утвержденному плану	Процент исполнения к уточненному плану
Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы	2 895,2	2 895,2	0,0	0,0%	0,0%
Местный бюджет	2 895,2	2 895,2	0,0	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы	121 687,5	121 687,5	3 152,9	2,6%	2,6%
Местный бюджет	121 687,5	121 687,5	3 152,9	2,6%	2,6%
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы	17 577,3	17 577,3	20,0	0,1%	0,1%
Местный бюджет	11 554,8	11 554,8	0,0	0,0%	0,0%
Бюджет автономного округа	5 997,7	5 997,7	20,0	0,3%	0,3%
Федеральный бюджет	24,8	24,8	0,0	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Дети-сироты" на 2016-2020 годы	91 662,8	91 662,8	379,5	0,4%	0,4%
Бюджет автономного округа	91 662,8	91 662,8	379,5	0,4%	0,4%
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы"	190 095,5	190 495,5	11 184,6	5,9%	5,9%
Местный бюджет	185 417,7	185 417,7	11 184,6	6,0%	6,0%
Бюджет автономного округа	3 934,6	4 334,6	0,0	0,0%	0,0%
Федеральный бюджет	743,2	743,2	0,0	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы"	183 201,4	183 230,6	7 406,9	4,0%	4,0%
Местный бюджет	182 566,4	182 566,4	7 406,9	4,1%	4,1%
Бюджет автономного округа	635,0	635,0	0,0	0,0%	0,0%
Федеральный бюджет	0,0	29,2	0,0	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы"	4 793 977,3	4 808 453,0	143 720,5	3,0%	3,0%
Местный бюджет	1 037 086,3	1 050 952,0	36 640,1	3,5%	3,5%
Бюджет автономного округа	3 756 891,0	3 757 501,0	107 080,4	2,9%	2,8%
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы	202 735,9	202 735,9	0,0	0,0%	0,0%
Местный бюджет	35 120,2	35 120,2	0,0	0,0%	0,0%
Бюджет автономного округа	151 524,5	151 524,5	0,0	0,0%	0,0%
Федеральный бюджет	16 091,2	16 091,2	0,0	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска на 2016 - 2020 годы"	148 159,0	148 159,0	12 178,9	8,2%	8,2%
Местный бюджет	148 159,0	148 159,0	12 178,9	8,2%	8,2%
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы"	16 598,4	16 598,4	0,0	0,0%	0,0%
Местный бюджет	9 535,8	9 535,8	0,0	0,0%	0,0%
Бюджет автономного округа	7 062,6	7 062,6	0,0	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска на 2016 – 2020 годы"	754 137,2	760 551,7	36 599,1	4,9%	4,8%
Местный бюджет	696 776,5	696 776,5	36 599,1	5,3%	5,3%
Бюджет автономного округа	57 360,7	54 238,9	0,0	0,0%	0,0%
Федеральный бюджет	0,0	9 536,3	0,0	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2016-2020 годы	454 545,5	454 545,5	0,0	0,0%	0,0%
Местный бюджет	4 545,5	4 545,5	0,0	0,0%	0,0%
Бюджет автономного округа	450 000,0	450 000,0	0,0	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы"	177 121,9	177 121,9	9 674,6	5,5%	5,5%
Местный бюджет	177 121,9	177 121,9	9 674,6	5,5%	5,5%
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы	228 416,0	228 416,0	8 555,6	3,7%	3,7%
Местный бюджет	160 037,9	160 037,9	8 555,6	5,3%	5,3%
Бюджет автономного округа	68 378,1	68 378,1	0,0	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Информационное общество - Ханты-Мансийск" на 2016-2020 годы	15 010,0	15 010,0	0,0	0,0%	0,0%
Местный бюджет	15 010,0	15 010,0	0,0	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы	3 813,5	3 813,5	0,0	0,0%	0,0%
Местный бюджет	3 813,5	3 813,5	0,0	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы"	19 037,1	19 037,1	1 623,6	8,5%	8,5%
Местный бюджет	19 037,1	19 037,1	1 623,6	8,5%	8,5%
Муниципальная программа "Развитие средств массовых коммуникаций города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы"	50 500,8	50 500,8	1 100,0	2,2%	2,2%
Местный бюджет	50 500,8	50 500,8	1 100,0	2,2%	2,2%
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы"	134 086,2	134 086,2	8 546,8	6,4%	6,4%
Местный бюджет	134 086,2	134 086,2	8 546,8	6,4%	6,4%
Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы	141 380,2	141 380,2	11 160,9	7,9%	7,9%
Местный бюджет	117 585,7	117 585,7	11 160,9	9,5%	9,5%
Бюджет автономного округа	23 794,5	23 794,5	0,0	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы	30 000,0	30 000,0	0,0	0,0%	0,0%
Местный бюджет	15 000,0	15 000,0	0,0	0,0%	0,0%
Бюджет автономного округа	15 000,0	15 000,0	0,0	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы	20 928,5	21 128,5	1 230,7	5,9%	5,8%
Местный бюджет	18 974,8	18 974,8	1 230,7	6,5%	6,5%
Бюджет автономного округа	1 953,7	2 153,7	0,0	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы	428 942,8	429 464,3	50 698,1	11,8%	11,8%
Местный бюджет	409 522,0	409 522,0	50 660,9	12,4%	12,4%
Бюджет автономного округа	11 380,7	11 380,7	37,2	0,3%	0,3%
Федеральный бюджет	8 040,1	8 561,6	0,0	0,0%	0,0%
Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы	15 092,4	15 092,4	23,0	0,2%	0,2%
Местный бюджет	3 300,0	3 300,0	0,0	0,0%	0,0%
Бюджет автономного округа	11 792,4	11 792,4	23,0	0,2%	0,2%
Непрограммные расходы	42 098,7	42 098,7	4 749,1	11,3%	11,3%
Местный бюджет	42 098,7	42 098,7	4 749,1	11,3%	11,3%
Всего	8 283 701,1	8 305 742,0	312 004,8	3,8%	3,8%
Программные расходы в т.ч.	8 241 602,4	8 263 643,3	307 255,7	3,7%	3,7%
Местный бюджет	3 559 334,8	3 573 200,5	199 715,6	5,6%	5,6%
Бюджет автономного округа	4 657 368,3	4 655 456,5	107 540,1	2,3%	2,3%
Федеральный бюджет	24 899,3	34 986,3	0,0	0,0%	0,0%

Расходная часть бюджета исполнена в сумме 8 620 151,4 тыс. рублей, что составляет 96,9 % от плановых показателей на 2018 год.

Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов в сравнении с запланированными значениями на 01 января 2019 года
						руб.
Наименование показателя	Код расхода по КФСР	Утвержденный план на 2018 год	Уточненный план на 2018 год	Исполнено за отчетный период	Процент исполнения к утвержденному плану	Процент исполнения к уточненному плану
Общегосударственные вопросы	0100	731693505,92	740735167,00	733277838,96	100,2%	99,0%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	4893100,00	5332884,24	5 327 618,38	108,9%	99,9%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	29606404,00	27282866,70	26 724 092,18	90,3%	98,0%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	198086209,00	206105214,16	205 573 423,24	103,8%	99,7%
Судебная система	0105	182400,00	182400,00	47 000,00	25,8%	25,8%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	62888585,29	69408205,17	68 000 531,98	108,1%	98,0%
Резервные фонды	0111	91500000,00	500000,00	0,00	0,0%	0,0%
Другие общегосударственные вопросы	0113	344536807,63	431923596,73	427 605 173,18	124,1%	99,0%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	132451811,59	136589149,11	136246797,43	102,9%	99,7%
Органы юстиции	0304	9986500,00	10344000,00	10 281 245,83	103,0%	99,4%
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	106225332,69	109745699,99	109 507 375,62	103,1%	99,8%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	16239978,90	16499449,12	16 458 175,98	101,3%	99,7%
Национальная экономика	0400	822857307,94	1311984089,22	1153051784,84	140,1%	87,9%
Общеэкономические вопросы	0401	1521300,00	1196004,00	1 160 732,70	76,3%	97,1%
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	16956000,00	12464500,00	12 209 521,48	72,0%	98,0%
Транспорт	0408	85759000,00	107136422,80	102 940 706,55	120,0%	96,1%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	475860823,82	921346216,65	772 594 820,54	162,4%	83,9%
Связь и информатика	0410	20397904,45	20414291,95	20 396 194,60	100,0%	99,9%
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	222362279,67	249426653,82	243 749 808,97	109,6%	97,7%
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	880466285,75	1900592930,29	1863925093,02	211,7%	98,1%
Жилищное хозяйство	0501	246064961,06	792386983,43	792 380 266,50	322,0%	100,0%
Коммунальное хозяйство	0502	191952574,90	207737490,35	207 735 901,18	108,2%	100,0%
Благоустройство	0503	391462694,30	846075152,31	810 684 398,13	207,1%	95,8%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	50986055,49	54393304,20	53 124 527,21	104,2%	97,7%
Охрана окружающей среды	0600	151100,00	156800,00	156800,00	103,8%	100,0%
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	0605	151100,00	156800,00	156 800,00	103,8%	100,0%
Образование	0700	3664389727,00	4009829375,59	3955851715,12	108,0%	98,7%
Дошкольное образование	0701	1542051651,79	1590395809,87	1 581 390 354,28	102,6%	99,4%
Общее образование	0702	1651926453,56	1878286021,15	1 841 693 110,50	111,5%	98,1%
Дополнительное образование детей	0703	272799123,13	333176525,27	331 203 971,88	121,4%	99,4%
Молодежная политика	0707	72114162,49	78939993,14	75 021 520,11	104,0%	95,0%
Другие вопросы в области образования	0709	125498336,03	129031026,16	126 542 758,35	100,8%	98,1%
Культура и кинематография	0800	174275755,36	187486207,59	187486207,57	107,6%	100,0%
Культура	0801	168206215,36	181416667,59	181 416 667,57	107,9%	100,0%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	6069540,00	6069540,00	6 069 540,00	100,0%	100,0%
Здравоохранение	0900	5521400,00	5521400,00	3198985,72	57,9%	57,9%
Другие вопросы в области здравоохранения	0909	5521400,00	5521400,00	3 198 985,72	57,9%	57,9%
Социальная политика	1000	347739248,42	370098499,97	354574347,69	102,0%	95,8%
Пенсионное обеспечение	1001	7817261,00	8385095,24	8 385 095,24	107,3%	100,0%
Социальное обслуживание населения	1002	21121315,42	22664085,16	22 664 085,16	107,3%	100,0%
Социальное обеспечение населения	1003	29500785,00	25409709,52	23 967 401,20	81,2%	94,3%
Охрана семьи и детства	1004	166212300,00	192475856,00	178 602 265,36	107,5%	92,8%
Другие вопросы в области социальной политики	1006	123087587,00	121163754,05	120 955 500,73	98,3%	99,8%
Физическая культура и спорт	1100	172147217,70	181074747,70	181074747,70	105,2%	100,0%
Физическая культура	1101	135341087,03	145767981,19	145 767 981,19	107,7%	100,0%
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	1105	36806130,67	35306766,51	35 306 766,51	95,9%	100,0%
Средства массовой информации	1200	41520340,32	45782180,32	45782180,32	110,3%	100,0%
Периодическая печать и издательства	1202	37786340,32	39136549,31	39 136 549,31	103,6%	100,0%
Другие вопросы в области средств массовой информации	1204	3734000,00	6645631,01	6 645 631,01	178,0%	100,0%
Обслуживание государственного и муниципального долга	1300	5000000,00	5524905,00	5524904,10	110,5%	100,0%
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1301	5000000,00	5524905,00	5 524 904,10	110,5%	100,0%
Расходы бюджета - ИТОГО		6978213700,00	8895375451,79	8620151402,47	123,5%	96,9%

Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе муниципальных программ в сравнении с запланированными значениями на 01 января 2019 года
					руб.
Наименование муниципальной программы	Утвержденный план на 2018 год	Уточненный план на 2018 год	Исполнение на отчетный период	Процент исполнения к утвержденному плану	Процент исполнения к уточненному плану
Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы	2895200,00	2660046,32	2637089,51	91,1%	99,1%
местный бюджет	2895200,00	2660046,32	2637089,51	91,1%	99,1%
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы	120949973,42	120762698,13	120762621,63	99,8%	100,0%
местный бюджет	120949973,42	120762698,13	120762621,63	99,8%	100,0%
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы	22237818,90	20889489,12	20710562,92	93,1%	99,1%
местный бюджет	10992418,90	9455089,12	9446834,49	85,9%	99,9%
Бюджет автономного округа	11063000,00	11252000,00	11216728,43	101,4%	99,7%
Федеральный бюджет	182400,00	182400,00	47000,00	25,8%	25,8%
Муниципальная программа "Дети-сироты" на 2016-2020 годы	83652290,00	86558490,00	86249158,96	103,1%	99,6%
местный бюджет	182490,00	182490,00	182490,00	100,0%	100,0%
Бюджет автономного округа	83469800,00	86376000,00	86066668,96	103,1%	99,6%
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы"	176370986,94	184288726,61	184288185,73	104,5%	100,0%
местный бюджет	173427986,94	177912880,53	177912465,22	102,6%	100,0%
Бюджет автономного округа	2943000,00	6375846,08	6375720,51	216,6%	100,0%
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы"	175204815,36	187982267,59	187982267,57	107,3%	100,0%
местный бюджет	144449915,36	147864580,96	147864580,94	102,4%	100,0%
Федеральный бюджет	30200,00	30200,00	30200,00	100,0%	100,0%
Бюджет автономного округа	30724700,00	40087486,63	40087486,63	130,5%	100,0%
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы"	3733844173,85	4052638704,16	3998442207,16	107,1%	98,7%
местный бюджет	896490373,85	1016554013,24	983747571,14	109,7%	96,8%
Бюджет автономного округа	2837353800,00	3036084690,92	3014694636,02	106,3%	99,3%
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы	235612500,00	1256362844,80	1206011368,51	511,9%	96,0%
местный бюджет	134105200,00	327545743,80	326103435,48	243,2%	99,6%
Бюджет автономного округа	97381000,00	924099194,03	875190026,06	898,7%	94,7%
Федеральный бюджет	4126300,00	4717906,97	4717906,97	114,3%	100,0%
Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска на 2016 - 2020 годы"	144494876,41	215175955,17	213963120,86	148,1%	99,4%
местный бюджет	144494876,41	215175955,17	213963120,86	148,1%	99,4%
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы"	20208474,90	46693109,20	46693109,20	231,1%	100,0%
местный бюджет	10786374,90	8129432,20	8129432,20	75,4%	100,0%
Бюджет автономного округа	9422100,00	38563677,00	38563677,00	409,3%	100,0%
Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска на 2016 – 2020 годы"	592335021,56	817694311,16	812320644,16	137,1%	99,3%
местный бюджет	533855921,56	731176111,16	728127510,91	136,4%	99,6%
Федеральный бюджет	5826000,00	5826000,54	5826000,54	100,0%	100,0%
Бюджет автономного округа	52653100,00	80692199,46	78367132,71	148,8%	97,1%
Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2016-2020 годы	454545454,55	454545454,55	454545452,92	100,0%	100,0%
местный бюджет	4545454,55	4545454,55	4545454,55	100,0%	100,0%
Бюджет автономного округа	450000000,00	450000000,00	449999998,37	100,0%	100,0%
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы"	163182275,00	78856274,65	76357100,49	46,8%	96,8%
местный бюджет	163182275,00	78856274,65	76357100,49	46,8%	96,8%
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы	191024307,50	463678002,80	310762416,50	162,7%	67,0%
местный бюджет	116196907,50	168564802,80	156005680,92	134,3%	92,5%
Бюджет автономного округа	74827400,00	295113200,00	154756735,58	206,8%	52,4%
Муниципальная программа "Информационное общество - Ханты-Мансийск" на 2016-2020 годы	10010000,00	9634958,78	9634958,78	96,3%	100,0%
местный бюджет	10010000,00	9134958,78	9134958,78	91,3%	100,0%
Бюджет автономного округа	0,00	500000,00	500000,00	0,0%	100,0%
Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы	4013536,45	3989757,76	3989757,76	99,4%	100,0%
местный бюджет	4013536,45	3989757,76	3989757,76	99,4%	100,0%
Муниципальная программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы"	16283952,74	20957847,22	20957847,22	128,7%	100,0%
местный бюджет	16283952,74	20957847,22	20957847,22	128,7%	100,0%
Муниципальная программа "Развитие средств массовых коммуникаций города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы"	41520340,32	45657340,32	45657340,32	110,0%	100,0%
местный бюджет	41520340,32	45657340,32	45657340,32	110,0%	100,0%
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы"	104300332,69	107870449,99	107632125,62	103,2%	99,8%
местный бюджет	104300332,69	107870449,99	107632125,62	103,2%	99,8%
Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы	89248831,49	94943113,57	92468287,17	103,6%	97,4%
местный бюджет	89248831,49	94943113,57	92468287,17	103,6%	97,4%
Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы	119579800,00	109603400,00	109601863,30	91,7%	100,0%
местный бюджет	37395000,00	27418600,00	27418165,83	73,3%	100,0%
Бюджет автономного округа	82184800,00	82184800,00	82183697,47	100,0%	100,0%
Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы	18997502,53	19782309,97	19782309,97	104,1%	100,0%
местный бюджет	18244302,53	18416170,97	18416170,97	100,9%	100,0%
Бюджет автономного округа	753200,00	1366139,00	1366139,00	181,4%	100,0%
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске" на 2016-2020 годы	397400946,10	429299634,40	426578411,75	107,3%	99,4%
местный бюджет	378380646,10	409888534,40	407258502,73	107,6%	99,4%
Федеральный бюджет	8863500,00	9221000,00	9221000,00	104,0%	100,0%
Бюджет автономного округа	10156800,00	10190100,00	10098909,02	99,4%	99,1%
Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" на 2016-2020 годы	25717700,00	24619147,05	22717675,69	88,3%	92,3%
местный бюджет	3600000,00	9281147,05	7785235,71	216,3%	83,9%
Бюджет автономного округа	22117700,00	15338000,00	14932439,98	67,5%	97,4%
Непрограммные расходы	41598689,29	40231118,47	39405518,77	94,7%	97,9%
местный бюджет	41598689,29	40231118,47	39405518,77	94,7%	97,9%
Всего	6985229800,00	8895375451,79	8620151402,47	123,4%	96,9%
Программные расходы в т.ч.	6943631110,71	8855144333,32	8580745883,70	123,6%	96,9%
Местный бюджет	3201151000,00	3797174611,16	3735909299,22	116,7%	98,4%
Бюджет автономного округа	3765050400,00	5078223333,12	4864399995,74	129,2%	95,8%
Федеральный бюджет	19028400,00	19977507,51	19842107,51	104,3%	99,3%