Информация об исполнении муниципальной программы "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска" за 2017 год

Screenshot_3.jpgScreenshot_2.jpgScreenshot_4.jpg


Общий объем финансирования на 2017 год составляет 68 001,4 тыс. рублей. Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 65 078,8 тыс. рублей или  95,7 % от годового объема финансирования.

Структура расходов муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска»  (тыс. рублей)


Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия муниципальной программы

2016 год (отчет)

2017 год

Уточненный план

Исполнение

% исполнения

Всего по муниципальной программе, в т.ч.:

78 891,2

68 001,4

65 078,8

95,7%

- бюджет города

78 891,2

68 001,4

65 078,8

95,7%

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения функций и полномочий финансового органа - Департамента управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска»

57 558,1

58 143,8

55 964,2

96,3%

Основное мероприятие «Администрирование и сопровождение программных комплексов, прикладного программного обеспечения в сфере управления общественными финансами»

5 015,3

3 500,0

2 864,5

81,8%

Основное мероприятие «Проведение взвешенной долговой политики, надлежащее исполнение обязательств по муниципальным заимствованиям»

16 317,8

6 250,1

6 250,1

100%

Основное мероприятие «Формирование в бюджете города резервного фонда Администрации города в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации»

0,0

107,5

0,0

0,0


Целевые показатели муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска»

№ п/п

Наименование показателей результатов

Ед. изм.

Базовый показатель на начало реализации программы

Значение показателей за 2016 год

Значение показателей за 2017 год

Целевое значение показателя на момент окончания действия программы

план

факт

план

факт

1.

Доля расходов на оказание муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в соответствии с муниципальным заданием, в общем объеме бюджета города

%

35%

40

45

40

45

40

2.

Своевременное проведение мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета города, и размещение результатов данного мониторинга на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска

%

100%

100

100

100

100

100

3.

Доля главных распорядителей средств бюджета города Ханты-Мансийска, предоставивших отчетность в сроки, установленные Департаментом управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска

%

100%

100

100

100

100

100

4.

Увеличение доли принятых на текущий финансовый год бюджетных обязательств в общем объеме расходов бюджета города

%

94%

94

94

95

95

95

5.

Увеличение доли расходов бюджета города, сформированных в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета города

%

93%

95

99

95

99

95

6.

Доля муниципальных учреждений, выполнивших в полном объеме муниципальные задания, в общем количестве муниципальных учреждений города Ханты-Мансийска, которым утверждены муниципальные задания

%

100%

100

100

100

100

100

7.

Доля разработанных муниципальных правовых актов от общего количества муниципальных правовых актов, подлежащих разработке финансовым органом муниципального образования в соответствии с требованиями, установленными бюджетным законодательством

%

100%

100

100

100

100

100

8.

Степень соответствия содержания проекта решения Думы города о бюджете города и состава документов и материалов, предоставляемых одновременно с ним, требованиям, установленным бюджетным законодательством

%

100%

100

100

100

100

100

9.

Степень соответствия состава годового отчета об исполнении бюджета города и документов, предоставляемых одновременно с ним, требованиям, установленным бюджетным законодательством

%

100%

100

100

100

100

100

10.

Соблюдение срока представления годовой бюджетной отчетности в Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

%

100%

100

100

100

100

100

11.

Размещение на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска информации о результатах проведения публичных слушаний по проекту бюджета и отчету о его исполнении

%

100%

100

100

100

100

100

12.

Открытость показателей бюджета города на стадиях рассмотрения, утверждения и исполнения

%

100%

100

100

100

100

100

13.

Обеспеченность программно-техническими средствами специалистов Департамента управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска в объеме, достаточном для исполнения должностных обязанностей

%

100%

100

100

100

100

100

14.

Соблюдение ограничений по дефициту бюджета и предельному объему муниципального долга, установленный бюджетным законодательством

%

100%

100

100

100

100

100

15.

Доля расходов бюджета города на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета без учета расходов, осуществляемых за счет целевых межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета

%

0,3%

0,3

0,3

0,3

0,2

0,20

16.

Соблюдение ограничений по предельному размеру резервного фонда, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации

%

100%

100

100

100

100

100