На финансирование муниципальной программы в 2018 году предусмотрены средства бюджета города Ханты-Мансийска в объеме 463 678 тыс. рублей. Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 310 762,4 тыс. рублей или 67% от годового объема финансирования.
Объёмы ассигнований на реализацию муниципальной программы
«Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска» тыс. рублей.
Структура расходов муниципальной программы
«Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска» тыс. рублей
Структура расходов муниципальной программы
«Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска»
на 2016-2020 годы
тыс. рублей
|
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |
2017 год (отчет) |
2018 год |
||
|
Уточненный план |
Исполнение |
% исполнения |
||
|
Всего по муниципальной программе, в том числе: |
368 711,7 |
463 678,0 |
310 762,4 |
67,0% |
|
- бюджет города |
118 032,2 |
168 564,8 |
156 005,7 |
92,5% |
|
- бюджет автономного округа |
250 679,5 |
295 113,2 |
154 756,7 |
52,4% |
|
- федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Основное мероприятие |
273 410,4 |
356 541,6 |
207 821,7 |
58,3% |
|
- бюджет города |
22 730,9 |
61 428,4 |
53 065,0 |
86,4% |
|
- бюджет автономного округа |
250 679,5 |
295 113,2 |
154 756,7 |
52,4% |
|
- федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Основное мероприятие «Повышение комплексной безопасности дорожного движения и устойчивости транспортной системы», всего, в том числе: |
10 950,0 |
684,0 |
684,0 |
100,0% |
|
- бюджет города |
10 950,0 |
684,0 |
684,0 |
100,0% |
|
- бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
- федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Основное мероприятие |
84 351,3
|
106 452,4
|
102 256,7
|
96,1%
|
|
- бюджет города |
84 351,3 |
106 452,4 |
102 256,7 |
96,1% |
|
- бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
- федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
|
|
|
|
|
Целевые показатели муниципальной программы
«Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы
|
№ |
Наименование показателей результатов |
Единица измерения |
Базовый показатель на начало реализации программы |
Значения показателя за 2017
|
Значения показателя за 2018
|
||
|
план |
факт |
план |
факт |
||||
|
|
Общие целевые показатели программы |
||||||
|
1 |
Протяженность велосипедных дорожек |
Км. |
6 |
6,5 |
6,5 |
7 |
7 |
|
2 |
Объем перевозок пассажиров общественным транспортом |
Тыс.пас. |
6400 |
6600 |
5954 |
6700 |
5214 |
|
3 |
Увеличение площади объектов парковочного назначения в границах улично-дорожной сети |
Кв.м |
96000 |
96500 |
96500 |
97000 |
97000 |
|
4 |
Увеличение доли выполненных рейсов маршрутными транспортными средствами от плановых рейсов |
% |
80 |
87 |
87 |
89 |
89 |
|
5 |
Снижение очагов аварийности на улично-дорожной сети |
Ед. |
17 |
15 |
0 |
14 |
1 |
|
|
Показатели, характеризующие состояние сети автомобильных дорог |
||||||
|
6 |
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |
км |
162,2 |
162,7 |
162,7 |
162,7 |
162,7 |
|
7 |
Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения |
км |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
8 |
Прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог |
км |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
9 |
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог |
км |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог |
км |
0 |
0 |
0 |
7,37 |
7,74 |
|
11 |
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года |
км |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
3,31 |
3,31 |
|
12 |
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
% |
96,3 |
96,3 |
96,3 |
97,0 |
98,10 |