Информация об исполнении муниципальной программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске" за 2018 год

    

          Screenshot_9.jpg   Screenshot_10.jpg   Screenshot_11.jpg


          На финансирование муниципальной программы в 2018 году предусмотрены средства бюджета города Ханты-Мансийска в объеме 20 957,8 тыс. рублей. Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 20 957,8 тыс. рублей или 100% от годового объема финансирования.


Объемы ассигнований на реализацию муниципальной программы

«Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы», тыс. рублей




Структура расходов муниципальной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе

Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы», тыс. рублей



Целевые показатели муниципальной программы

«Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы»


Наименование показателей результатов

Ед. изм.

Базовый показатель на начало реализа-ции программы

Значение показателей за 2017 год

Значение показателей за 2018 год

         план        факт  план        факт

1

Тираж имиджевой, презентационной, полиграфической продукции

штук в год

4 500

5 500

6 485

31 500

34 311

2

Количество проведенных (организованных) туров, туристских маршрутов, экскурсионных программ на территории города Ханты-Мансийска

единиц

550

650

600

550

548

3

Количество участников культурно-массовых, спортивных, методических мероприятий    в сфере туризма

человек

45000

52000

52875

74100

72902

4

Количество обратившихся в рамках работы туристско-информационного центра за информацией о туристских услугах

человек

4000

5500

7050

25150

25130

5

Количество посетителей туристского портала города Ханты-Мансийска

единиц в год

750

1250

10100

13000

16209

6

Количество культурно-массовых, спортивных, методических мероприятий в сфере туризма

единиц в год

20

35

34

30

28

7

Количество посетителей (туристов) города, регистрируемых коллективными средствами размещения и туристическими предприятиями, осуществляющими деятельность в сфере въездного туризма

тыс.

человек

90

110

110,2

110

114,5

 

Структура расходов муниципальной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма

в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы»

(тыс.рублей)

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия муниципальной программы

2017 год (отчет)

2018 год

Уточненный план

Исполнение

% исполнения

Всего по муниципальной программе, в том числе:

21 692,0

20 957,8

20 957,8

100%

- федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0%

- бюджет автономного округа

0,0

0,0

0,0

0%

- бюджет города

21 692,0

20 957,8

20 957,8

100%

Основное мероприятие «Создание условий для устойчивого развития внутреннего и въездного туризма, проведение мероприятий, направленных на расширение спектра туристских услуг и их изучение, продвижение на территории Российской Федерации», всего, в том числе:

5 045,3

3 881,0

3 881,0

100%

- федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0%

- бюджет автономного округа

0,0

0,0

0,0

0%

- бюджет города

5 045,3

3 881,0

3 881,0

100%

Основное мероприятие «Организация и проведение комплекса мероприятий по реализации культурно-туристического событийного проекта «Ханты-Мансийск - Новогодняя столица», всего, в том числе:

8 523,7

7 634,6

7 634,6

100%

- федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0%

- бюджет автономного округа

0,0

0,0

0,0

0%

- бюджет города

8 523,7

7 634,6

7 634,6

100%

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Управление по развитию туризма и внешних связей», всего, в том числе:

8 123,0

9 442,2

9 442,2

100%

- федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0%

- бюджет автономного округа

0,0

0,0

0,0

0%

- бюджет города

8 123,0

9 442,2

9 442,2

100%