Информация об исполнении муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске" за 2018 год


                           Screenshot_9.jpg   Screenshot_10.jpg   Screenshot_11.jpg

        На финансирование муниципальной программы в 2018 году предусмотрены средства бюджета города Ханты-Мансийска в объеме 46 693,1 тыс. рублей. Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 46 693,1 тыс. рублей или 100 % от годового объема финансирования.


Объёмы ассигнований на реализацию муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске», тыс. рублей


Структура расходов муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального комплекса

и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске», тыс. рублей


Целевые показатели муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального комплекса

и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске на 2016 - 2020 годы»

№ п/п

Наименование показателей результатов

Ед. изм.

Базовый показатель на начало реализации программы

Значения показателей за 2017 год

Значения показателей за 2018 год

план

факт

план

факт

1

Площадь отремонтированных объектов, находящихся в муниципальной собственности

кв.м.

105

105

0

565

0

2

Протяженность сети водопровода, проложенного с тепловыми сетями, в стальном исполнении

км

48

47

47

42

42

3

Количество ветхих сетей теплоснабжения от общей протяженности тепловых сетей

км

34,7

31,31

31,31

29,74

29,74

3.1.

Доля ветхих сетей теплоснабжния от общей протяженности тепловых сетей

%

23,73

21,41

21,41

20,34

20,34

4.

Оснащенность коммерческими приборами учета на котельных, находящихся в муниципальной собственности

%

95

100

100

100

100

5.

Оснащенность частотными приводами электродвигателей насосов на котельных

%

80

90

90

93

93

6.

Доля оснащенности жилино-коммунального комплекса гороским резервом материалов и оборудования для устранения неиспрвностей, аварий и инцидентов на объектах ЖКХ города Ханты-Мансийска

%

100

100

100

100

100

7.

Протяженность сетей газопровода

км

265,3

271,08

271,08

273,2

296

8.

Протяженность сетей водопровода

км

141,5

146,90

146,90

148,30

146,11

9.

Протяженность сетей водоотведения

км

104,8

110,3

110,3

112,3

111,8

10.

Мощность водозабора «Северный»

тыс.м3/сутки

16

16

16

24

16

11.

Мощность ливневой канализационно-насосоной станции

тыс.м3/сутки

19,6

25,63

25,63

25,63

25,63

12.

Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъектов Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории города Ханты-Мансийска

%

66,7

66,7

66,7

66,7

66,7

13

Доля изношенных электрическмх сетей

%

22

15,6

15,6

11,2

15,6

14

Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории муниципального образования города Ханты-Мансийска

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

15

Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории муниципального образования города Ханты-Мансийска

%

75,30

95,50

95,50

95,70

95,70

16

Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой на территории муниципального образования города Ханты-Мансийска

%

81,44

100,0

100,0

100,0

100,0

17

Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой на территории муниципального образования города Ханты-Мансийска

%

91,53

100,0

100,0

100,0

100,0

18

Доля объема природного газа, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемой на территории муниципального образования города Ханты-Мансийска

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

19

Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: электрическая энергия

кВт.ч/м²

0,07

0,059

0,059

0,056

0,056

20

Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: электрическая энергия

кВт.ч/чел

104,99

100,36

100,36

100,09

100,09

21

Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: тепловая энергия

Гкал/м²

0,17

0,16

0,16

0,14

0,14

22

Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: холодная вода

м³/чел

1,09

0,94

0,94

0,86

0,86

23

Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: горячая вода

м³/чел

0,03

0,018

0,018

0,016

0,016

24

Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервистных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы

%

0,00

1,00

1,00

1,00

1,00

25

Количество энергосервистных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями

шт

0,00

3,00

4

3,00

5

26

Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: тепловая энергия

Гкал/м²

0,17

0,16

0,16

0,15

0,15

27

Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: холодная вода

м³/чел

27,25

26,2

26,2

26

26

28

Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: горячая вода

м³/чел

13,55

12,42

12,42

12,4

12,4

29

Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: электрическая энергия

кВт.ч/м²

54,6

53,17

53,17

53,14

53,14

30

Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: электрическая энергия

кВт.ч/чел

870,71

812,26

812,26

791,46

791,46

31

Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления: природный газ

тыс.м³/м²

0,032

0,028

0,028

0,027

0,027

32

Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: природный газ

м³/чел

30,76

28,13

28,13

27,99

27,99

33

Удельная суммарная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах

тут/м²

0,043

0,037

0,037

0,035

0,035

34

Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных

тут/Гкал

0,19

0,173

0,173

0,171

0,171

35

Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения

кВт.ч/м³

271

270,4

270,4

270,2

270,2

36

Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии

%

21,22

21,16

10,1

21,14

10,61

37

Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды

%

12,55

12,48

5,99

12,46

1,8

38

Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения

тыс.                                          кВт.ч/тыс м³

1,27

1,21

1,21

1,19

1,19

39

Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения

тыс.                                        кВт.ч/тыс м³

0,00108

0,00102

0,00102

0,001

0,001

40

Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения

кВт.ч/м²

0,0232

0,0226

0,0226

0,0224

0,0224

41

Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием

шт.

34

34

34

34

34

42

Количество транспортных средств, используемых органими местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива

шт.

3

12

12

17

17


Структура расходов муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности

в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы»

тыс. рублей

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия муниципальной программы

2017 год (отчет)

2018 год

Уточненный план

Исполнение

% исполнения

Всего по муниципальной программе, всего, в том числе:

148 272,7

46 693,1

46 693,1

100%

- федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0%

- бюджет автономного округа

120 106,0

38 563,7

38 563,7

100%

- бюджет города

28 166,7

8 129,4

8 129,4

100%

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»

148 272,7

46 693,1

46 693,1

100%

- федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0%

- бюджет автономного округа

120 106,0

38 563,7

38 563,7

100%

- бюджет города

28 166,7

8 129,4

8 129,4

100%

Основное мероприятие «Ремонт (с заменой) систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения и жилищного фонда для подготовки к осенне-зимнему сезону», всего, в том числе:

121 003,9

42 848,5

42 848,5

100%

- федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0%

- бюджет автономного округа

114 953,7

38 563,7

38 563,7

100,%

- бюджет города

6 050,2

4 284,8

4 284,8

100%

Основное мероприятие «Формирование, хранение и реализация городского резерва материалов и оборудования, приобретенного за счет средств городского бюджета, для устранения неисправностей и аварий на объектах ЖКХ города Ханты-Мансийска», всего, в том числе:

1 368,6

1 875,3

1 875,3

100%

- федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0%

- бюджет автономного округа

0,0

0,0

0,0

0%

- бюджет города

1 368,6

1 875,3

1 875,3

100%

Основное мероприятие «Переключение муниципального жилого фонда на канализационный коллектор и ликвидация выгребов», всего, в том числе:

5 423,5

0,0

0,0

0%

- федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0%

- бюджет автономного округа

5 152,3

0,0

0,0

0%

- бюджет города

271,2

0,0

0,0

0%

Основное мероприятие «Проектирование и строительство (ремонт) инженерных сетей» всего, в том числе:

1 586,7

0,0

0,0

0%

- федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0%

- бюджет автономного округа

0,0

0,0

0,0

0%

- бюджет города

1 586,7

0,0

0,0

0%

Основное мероприятие «Актуализация схем теплоснабжения, обосновывающих материалов схемы теплоснабжения и комплекса моделирования аварийных, внештатных ситуаций на системе теплоснабжения города Ханты-Мансийска» всего, в том числе:

3 500,0

0,0

0,0

0%

- федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0%

- бюджет автономного округа

0,0

0,0

0,0

0%

- бюджет города

3 500,0

0,0

0,0

0%

Основное мероприятие «Корректировка (актуализация) программы Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Ханты-Мансийска на 2011-2027гг.» всего, в том числе:

2 900,0

0,0

0,0

0%

- федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0%

- бюджет автономного округа

0,0

0,0

0,0

0%

- бюджет города

2 900,0

0,0

0,0

0%

Основное мероприятие «Увеличение мощности ливневой канализационно-насосной станции по ул. Энгельса путем монтажа высокопроизводительного насосного оборудования» всего, в том числе:

12 490,0

1 969,3

1 969,3

100%

- федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0%

- бюджет автономного округа

0,0

0,0

0,0

0%

- бюджет города

12 490,0

1 969,3

1 969,3

100%