На финансирование муниципальной программы в 2018 году предусмотрены средства бюджета города Ханты-Мансийска в объеме 187 982,3 тыс. рублей. Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 187 982,3 тыс. рублей или 100% от годового объема финансирования.
Объемы ассигнований на реализацию муниципальной программы
«Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы», тыс. рублей
Структура расходов муниципальной программы «Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске
на 2016-2020 годы», тыс. рублей
Целевые показатели муниципальной программы
«Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы»
|
№ |
Наименование показателей результатов |
Ед. изм. |
Базовый показа-тель на начало реализации программы |
Значение показателей за 2017 год |
Значение показателей за 2018 год |
||
| план факт | план факт | ||||||
|
1 |
Обновление библиотечного фонда |
документов (единиц) |
5 102 |
5 104 |
5 899 |
5 416 |
6 147 |
|
2 |
Доля библиотечных фондов библиотек, отраженных в электронных каталогах |
% |
50 |
95 |
100 |
100 |
100 |
|
3 |
Рост количества посещений библиотек |
пос. |
112300 |
125000 |
127712 |
125500 |
128457 |
|
4 |
Доля архивных дел Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, находящихся в удовлетворительном физическом состоянии и хранящихся в нормативных условиях, от общего объема принятых архивных документов |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
5 |
Увеличение посещаемости культурно-массовых мероприятий (по отношению к предыдущему году) |
% |
1,5 |
2 |
10,6 |
2 |
1,1 |
|
6 |
Отношение среднемесячной заработной платы работников муниципальных бюджетных учреждений культуры к среднемесячной заработной плате в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре |
% |
64,9 |
90 |
90 |
100 |
100 |
|
7 |
Уровень удовлетворенности жителей качеством услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры |
% |
95 |
95 |
99 |
95 |
99 |
|
8 |
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: клубами и учреждениями клубного типа |
% |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
|
9 |
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: библиотеками |
% |
79,8 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
10 |
Доля архивных дел особо ценных и наиболее востребованных, переведенных в электронный вид, от общего количества особо ценных и наиболее востребованных архивных дел, хранящихся в архивном отделе управления культуры |
единицы хранения |
21 |
0 |
0 |
35 |
35 |
Структура расходов муниципальной программы «Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске
на 2016-2020 годы»
(тыс.рублей)
|
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия муниципальной программы |
2017 год (отчет) |
2018 год |
||
|
Уточненный план |
Исполнение |
% исполнения |
||
|
Всего по муниципальной программе, в том числе: |
175 947,9 |
187 982,3 |
187 982,3 |
100% |
|
- федеральный бюджет |
27,3 |
30,2 |
30,2 |
100% |
|
- бюджет автономного округа |
3 664,8 |
40 087,5 |
40 087,5 |
100% |
|
- бюджет города |
172 255,8 |
147 864,6 |
147 864,6 |
100% |
|
Подпрограмма I «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации», всего, в том числе: |
62 116,1 |
75 405,1 |
75 405,1 |
100% |
|
- федеральный бюджет |
27,3 |
30,2 |
30,2 |
100% |
|
- бюджет автономного округа |
3 427,0 |
17 155,4 |
17 155,4 |
100% |
|
- бюджет города |
58 661,8 |
58 219,5 |
58 219,5 |
100% |
|
Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела», всего, в том числе: |
56 125,9 |
69 506,5 |
69 506,5 |
100% |
|
- федеральный бюджет |
27,3 |
30,2 |
30,2 |
100% |
|
- бюджет автономного округа |
3 330,3 |
17 056,8 |
17 056,8 |
100% |
|
- бюджет города |
52 768,3 |
52 419,5 |
52 419,5 |
100% |
|
Основное мероприятие «Выполнение отдельных государственных полномочий автономного округа в сфере архивного дела», всего, в том числе: |
96,7 |
98,6 |
98,6 |
100% |
|
- федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
|
- бюджет автономного округа |
96,7 |
98,6 |
98,6 |
100% |
|
- бюджет города |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
|
Основное мероприятие «Выявление объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия», всего, в том числе: |
93,5 |
0,0 |
0,0 |
0% |
|
- федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
|
- бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
|
- бюджет города |
93,5 |
0,0 |
0,0 |
0% |
|
Основное мероприятие «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих культурно-просветительскую деятельность на территории города Ханты-Мансийска», всего, в том числе: |
5 800,0 |
5 800,0 |
5 800,0 |
100% |
|
- федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
|
- бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
|
- бюджет города |
5 800,0 |
5 800,0 |
5 800,0 |
100% |
|
Подпрограмма II «Организация культурного досуга населения города Ханты-Мансийска», всего, в том числе: |
113 831,8 |
112 577,2 |
112 577,2 |
100% |
|
- федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
|
- бюджет автономного округа |
237,8 |
22 932,1 |
22 932,1 |
100% |
|
- бюджет города |
113 594,0 |
89 645,1 |
89 645,1 |
100% |
|
Основное мероприятие «Реализация творческого потенциала жителей города Ханты-Мансийска», всего, в том числе: |
113 778,2 |
112 577,2 |
112 577,2 |
100% |
|
- федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
|
- бюджет автономного округа |
237,8 |
22 932,1 |
22 932,1 |
100% |
|
- бюджет города |
113 540,4 |
89 645,1 |
89 645,1 |
100% |
|
Основное мероприятие «Организация проведения независимой оценки качества оказания услуг муниципальными бюджетными учреждениями», всего, в том числе: |
53,6 |
0,0 |
0,0 |
0% |
|
- федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
|
- бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
|
- бюджет города |
53,6 |
0,0 |
0,0 |
0% |