- 01.02.2025
Расходная часть бюджета исполнена в сумме 483 480,3 тыс. рублей,
что составляет 2,8% от плановых показателей на 2025 год
Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск
по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов
в сравнении с запланированными значениями на 01 февраля 2025 года
| Ед.изм: тыс. рублей | ||||||
| Наименование показателя | Код расхода по КФСР | Утвержденный план | Уточненный план на год | Исполнено за отчетный период | Процент исполнения к утвержденному плану | Процент исполнения к уточненному плану на год |
| Общегосударственные вопросы | 0100 | 1 626 862,2 | 1 626 982,2 | 105 499,7 | 6,5% | 6,5% |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 8 210,3 | 8 210,3 | 46,6 | 0,6% | 0,6% |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 39 690,0 | 39 690,0 | 1 427,7 | 3,6% | 3,6% |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 378 860,5 | 378 860,5 | 27 097,4 | 7,2% | 7,2% |
| Судебная система | 0105 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 117 124,2 | 117 124,2 | 4 488,4 | 3,8% | 3,8% |
| Резервные фонды | 0111 | 230 081,4 | 230 081,4 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 852 891,8 | 853 011,8 | 72 439,6 | 8,5% | 8,5% |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 201 538,3 | 242 213,2 | 8 393,4 | 4,2% | 3,5% |
| Органы юстиции | 0304 | 13 307,0 | 13 307,0 | 291,6 | 2,2% | 2,2% |
| Гражданская оборона | 0309 | 22 522,6 | 22 522,6 | 77,5 | 0,3% | 0,3% |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 0310 | 157 881,3 | 157 881,3 | 8 024,3 | 5,1% | 5,1% |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 7 827,4 | 48 502,3 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Национальная экономика | 0400 | 3 930 869,3 | 3 930 869,3 | 62 263,3 | 1,6% | 1,6% |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 461,9 | 461,9 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Транспорт | 0408 | 211 998,1 | 211 998,1 | 14 390,4 | 6,8% | 6,8% |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 3 166 164,7 | 3 166 164,7 | 24 671,3 | 0,8% | 0,8% |
| Связь и информатика | 0410 | 17 368,2 | 17 368,2 | 706,2 | 4,1% | 4,1% |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 534 876,4 | 534 876,4 | 22 495,4 | 4,2% | 4,2% |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 1 457 916,8 | 1 457 916,8 | 23 754,3 | 1,6% | 1,6% |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 250 924,8 | 250 924,8 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 371 469,9 | 371 469,9 | 600,0 | 0,2% | 0,2% |
| Благоустройство | 0503 | 746 899,1 | 746 899,1 | 14 219,9 | 1,9% | 1,9% |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 88 623,0 | 88 623,0 | 8 934,4 | 10,1% | 10,1% |
| Охрана окружающей среды | 0600 | 206,7 | 206,7 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0605 | 206,7 | 206,7 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Образование | 0700 | 8 362 347,5 | 8 362 347,5 | 221 636,6 | 2,7% | 2,7% |
| Дошкольное образование | 0701 | 2 606 857,8 | 2 606 857,8 | 68 659,0 | 2,6% | 2,6% |
| Общее образование | 0702 | 4 887 654,3 | 4 887 654,3 | 136 220,7 | 2,8% | 2,8% |
| Дополнительное образование детей | 0703 | 520 443,1 | 520 443,1 | 7 476,2 | 1,4% | 1,4% |
| Молодежная политика | 0707 | 71 849,9 | 71 849,9 | 1 771,2 | 2,5% | 2,5% |
| Другие вопросы в области образования | 0709 | 275 542,4 | 275 542,4 | 7 509,5 | 2,7% | 2,7% |
| Культура и кинематография | 0800 | 334 731,6 | 334 731,6 | 11 885,1 | 3,6% | 3,6% |
| Культура | 0801 | 319 986,6 | 319 986,6 | 11 885,1 | 3,7% | 3,7% |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 14 745,0 | 14 745,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Здравоохранение | 0900 | 5 203,8 | 5 203,8 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 0909 | 5 203,8 | 5 203,8 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Социальная политика | 1000 | 408 063,1 | 408 063,1 | 21 354,4 | 5,2% | 5,2% |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 37 794,2 | 37 794,2 | 2 324,5 | 6,2% | 6,2% |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 49 601,8 | 49 601,8 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 115 319,6 | 115 319,6 | 5 752,9 | 5,0% | 5,0% |
| Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 205 347,5 | 205 347,5 | 13 277,0 | 6,5% | 6,5% |
| Физическая культура и спорт | 1100 | 606 933,2 | 649 974,0 | 24 288,6 | 4,0% | 3,7% |
| Физическая культура | 1101 | 275 057,9 | 275 057,9 | 12 440,3 | 4,5% | 4,5% |
| Массовый спорт | 1102 | 179 556,6 | 179 556,6 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Спорт высших достижений | 1103 | 125 199,1 | 168 239,9 | 11 309,7 | 9,0% | 6,7% |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 1105 | 27 119,6 | 27 119,6 | 538,6 | 2,0% | 2,0% |
| Средства массовой информации | 1200 | 101 084,8 | 101 084,8 | 4 404,9 | 4,4% | 4,4% |
| Периодическая печать и издательства | 1202 | 92 720,0 | 92 720,0 | 4 391,9 | 4,7% | 4,7% |
| Другие вопросы в области средств массовой информации | 1204 | 8 364,8 | 8 364,8 | 13,0 | 0,2% | 0,2% |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 1300 | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга | 1301 | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Расходы бюджета - ИТОГО | 17 040 757,3 | 17 124 593,0 | 483 480,3 | 2,8% | 2,8% |
Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск
по расходам в разрезе муниципальных программ
в сравнении с запланированными значениями на 01 февраля 2025 года
| Ед.изм: тыс. рублей | |||||
| Наименование муниципальной программы | Утвержденный план | Уточненный план на год | Исполнено за отчетный период | Процент исполнения к утвержденному плану | Процент исполнения к уточненному плану на год |
| Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и терроризма" | 13 736,7 | 13 736,7 | 47,6 | 0,3% | 0,3% |
| Местный бюджет | 8 631,8 | 8 631,8 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Бюджет автономного округа | 5 100,9 | 5 100,9 | 47,6 | 0,9% | 0,9% |
| Федеральный бюджет | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Строительство и формирование комфортной городской среды" | 1 617 794,5 | 1 617 794,5 | 48 141,9 | 3,0% | 3,0% |
| Местный бюджет | 500 041,0 | 500 041,0 | 48 141,9 | 9,6% | 9,6% |
| Бюджет автономного округа | 1 058 999,5 | 1 058 999,5 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Федеральный бюджет | 58 754,0 | 58 754,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта" | 426 317,6 | 469 358,4 | 24 300,7 | 5,7% | 5,2% |
| Местный бюджет | 417 004,5 | 460 045,3 | 24 300,7 | 5,8% | 5,3% |
| Бюджет автономного округа | 9 313,1 | 9 313,1 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие культуры" | 420 073,0 | 420 073,0 | 13 041,4 | 3,1% | 3,1% |
| Местный бюджет | 401 604,5 | 401 604,5 | 13 041,4 | 3,2% | 3,2% |
| Бюджет автономного округа | 11 433,5 | 11 433,5 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Федеральный бюджет | 7 035,0 | 7 035,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие образования" | 7 258 488,5 | 7 258 488,5 | 224 469,3 | 3,1% | 3,1% |
| Местный бюджет | 1 675 703,5 | 1 675 703,5 | 40 621,6 | 2,4% | 2,4% |
| Бюджет автономного округа | 5 425 680,4 | 5 425 680,4 | 183 847,7 | 3,4% | 3,4% |
| Федеральный бюджет | 157 104,6 | 157 104,6 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса, энергетики, дорожного хозяйства и благоустройство" | 1 490 680,9 | 1 490 680,9 | 62 946,9 | 4,2% | 4,2% |
| Местный бюджет | 1 195 281,8 | 1 195 281,8 | 62 946,9 | 5,3% | 5,3% |
| Бюджет автономного округа | 283 942,9 | 283 942,9 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Федеральный бюджет | 11 456,2 | 11 456,2 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем" | 269 343,2 | 269 343,2 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Местный бюджет | 34 501,4 | 34 501,4 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Бюджет автономного округа | 222 371,8 | 222 371,8 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Федеральный бюджет | 12 470,0 | 12 470,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью" | 251 887,7 | 251 887,7 | 17 372,2 | 6,9% | 6,9% |
| Местный бюджет | 251 887,7 | 251 887,7 | 17 372,2 | 6,9% | 6,9% |
| Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" | 597 507,4 | 597 507,4 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Местный бюджет | 5 975,1 | 5 975,1 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Бюджет автономного округа | 591 532,3 | 591 532,3 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами" | 653 017,4 | 653 017,4 | 6 658,3 | 1,0% | 1,0% |
| Местный бюджет | 653 017,4 | 653 017,4 | 6 658,3 | 1,0% | 1,0% |
| Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" | 2 616 712,2 | 2 616 712,2 | 14 390,4 | 0,5% | 0,5% |
| Местный бюджет | 482 728,4 | 482 728,4 | 14 390,4 | 3,0% | 3,0% |
| Бюджет автономного округа | 2 133 983,8 | 2 133 983,8 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие гражданского общества" | 347 226,6 | 387 901,5 | 20 006,4 | 5,8% | 5,2% |
| Местный бюджет | 347 226,6 | 347 226,6 | 20 006,4 | 5,8% | 5,8% |
| Бюджет автономного округа | 0,0 | 40 674,9 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности" | 180 403,9 | 180 403,9 | 8 101,8 | 4,5% | 4,5% |
| Местный бюджет | 180 403,9 | 180 403,9 | 8 101,8 | 4,5% | 4,5% |
| Муниципальная программа "Развитие молодежной политики" | 71 849,9 | 71 849,9 | 1 771,2 | 2,5% | 2,5% |
| Местный бюджет | 61 558,6 | 61 558,6 | 1 771,2 | 2,9% | 2,9% |
| Бюджет автономного округа | 10 291,3 | 10 291,3 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие муниципального управления" | 747 616,9 | 747 736,9 | 42 184,1 | 5,6% | 5,6% |
| Местный бюджет | 720 650,4 | 720 650,4 | 41 802,9 | 5,8% | 5,8% |
| Бюджет автономного округа | 17 384,7 | 17 504,7 | 89,6 | 0,5% | 0,5% |
| Федеральный бюджет | 9 581,8 | 9 581,8 | 291,6 | 3,0% | 3,0% |
| Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики" | 78 100,9 | 78 100,9 | 48,1 | 0,1% | 0,1% |
| Местный бюджет | 66 966,8 | 66 966,8 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Бюджет автономного округа | 11 134,1 | 11 134,1 | 48,1 | 0,4% | 0,4% |
| Всего программные расходы в т.ч. | 17 040 757,3 | 17 124 593,0 | 483 480,3 | 2,8% | 2,8% |
| Местный бюджет | 7 003 183,4 | 7 046 224,2 | 299 155,7 | 4,3% | 4,2% |
| Бюджет автономного округа | 9 781 168,3 | 9 821 963,2 | 184 033,0 | 1,9% | 1,9% |
| Федеральный бюджет | 256 405,6 | 256 405,6 | 291,6 | 0,1% | 0,1% |