- 01.01.2024
- 01.12.2023
- 01.11.2023
- 01.10.2023
- 01.09.2023
- 01.08.2023
- 01.07.2023
- 01.06.2023
- 01.05.2023
- 01.04.2023
- 01.03.2023
- 01.02.2023
Расходная часть бюджета исполнена в сумме 15 300 639,2 тыс. рублей,
что составляет 99,4% от плановых показателей на 2023 год
Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск
по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов
в сравнении с запланированными значениями на 01 января 2024 года
| Ед.изм: тыс. рублей | ||||||
| Наименование показателя | Код расхода по КФСР | Утвержденный план | Уточненный план на год | Исполнено за отчетный период | Процент исполнения к утвержденному плану | Процент исполнения к уточненному плану на год |
| Общегосударственные вопросы | 0100 | 1 182 107,1 | 1 141 943,0 | 1 135 108,4 | 96,0% | 99,4% |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 6 280,0 | 8 467,9 | 8 426,5 | 134,2% | 99,5% |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 30 681,9 | 35 293,0 | 35 293,0 | 115,0% | 100,0% |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 292 471,9 | 335 004,1 | 334 250,5 | 114,3% | 99,8% |
| Судебная система | 0105 | 1,6 | 19,7 | 19,7 | 1231,3% | 100,0% |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 89 696,0 | 105 102,6 | 105 009,1 | 117,1% | 99,9% |
| Резервные фонды | 0111 | 267 236,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 495 739,3 | 658 055,7 | 652 109,6 | 131,5% | 99,1% |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 183 578,8 | 269 779,6 | 268 322,2 | 146,2% | 99,5% |
| Органы юстиции | 0304 | 11 010,6 | 12 547,4 | 12 547,4 | 114,0% | 100,0% |
| Гражданская оборона | 0309 | 25 992,2 | 20 472,4 | 20 314,8 | 78,2% | 99,2% |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 0310 | 138 719,4 | 150 474,9 | 149 190,4 | 107,5% | 99,1% |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 7 856,6 | 86 284,9 | 86 269,6 | 1098,1% | 100,0% |
| Национальная экономика | 0400 | 1 389 230,8 | 1 650 294,7 | 1 644 802,7 | 118,4% | 99,7% |
| Общеэкономические вопросы | 0401 | 11 726,3 | 11 432,6 | 11 412,9 | 97,3% | 99,8% |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 16 172,8 | 12 211,8 | 12 210,9 | 75,5% | 100,0% |
| Транспорт | 0408 | 208 479,0 | 205 609,1 | 205 590,9 | 98,6% | 100,0% |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 820 250,9 | 883 176,5 | 879 496,5 | 107,2% | 99,6% |
| Связь и информатика | 0410 | 9 009,2 | 3 028,4 | 2 966,0 | 32,9% | 97,9% |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 323 592,6 | 534 836,3 | 533 125,5 | 164,8% | 99,7% |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 886 556,8 | 2 721 239,9 | 2 714 225,9 | 306,2% | 99,7% |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 146 755,3 | 1 690 836,4 | 1 690 807,5 | 1152,1% | 100,0% |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 69 182,4 | 192 260,2 | 187 230,4 | 270,6% | 97,4% |
| Благоустройство | 0503 | 607 558,7 | 760 624,4 | 759 929,2 | 125,1% | 99,9% |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 63 060,4 | 77 518,9 | 76 258,8 | 120,9% | 98,4% |
| Охрана окружающей среды | 0600 | 177,7 | 196,5 | 193,8 | 109,1% | 98,6% |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0605 | 177,7 | 196,5 | 193,8 | 109,1% | 98,6% |
| Образование | 0700 | 7 777 776,0 | 8 515 410,9 | 8 479 317,7 | 109,0% | 99,6% |
| Дошкольное образование | 0701 | 2 129 291,0 | 2 649 973,6 | 2 636 361,0 | 123,8% | 99,5% |
| Общее образование | 0702 | 4 596 919,2 | 5 157 327,1 | 5 136 327,7 | 111,7% | 99,6% |
| Дополнительное образование детей | 0703 | 385 036,2 | 425 251,4 | 424 796,6 | 110,3% | 99,9% |
| Молодежная политика | 0707 | 281 099,5 | 49 308,7 | 49 308,7 | 17,5% | 100,0% |
| Другие вопросы в области образования | 0709 | 385 430,1 | 233 550,1 | 232 523,7 | 60,3% | 99,6% |
| Культура и кинематография | 0800 | 247 995,7 | 254 834,7 | 254 834,7 | 102,8% | 100,0% |
| Культура | 0801 | 242 089,5 | 248 928,5 | 248 928,5 | 102,8% | 100,0% |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 5 906,2 | 5 906,2 | 5 906,2 | 100,0% | 100,0% |
| Здравоохранение | 0900 | 4 664,3 | 4 236,3 | 4 236,3 | 90,8% | 100,0% |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 0909 | 4 664,3 | 4 236,3 | 4 236,3 | 90,8% | 100,0% |
| Социальная политика | 1000 | 330 065,1 | 306 051,3 | 304 997,7 | 92,4% | 99,7% |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 8 258,0 | 7 138,3 | 7 134,5 | 86,4% | 99,9% |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 43 442,1 | 26 527,4 | 25 973,1 | 59,8% | 97,9% |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 109 816,6 | 96 545,4 | 96 545,4 | 87,9% | 100,0% |
| Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 168 548,4 | 175 840,2 | 175 344,7 | 104,0% | 99,7% |
| Физическая культура и спорт | 1100 | 362 265,5 | 394 679,4 | 394 679,4 | 108,9% | 100,0% |
| Физическая культура | 1101 | 343 126,4 | 333 212,7 | 333 212,7 | 97,1% | 100,0% |
| Массовый спорт | 1102 | 0,0 | 33 580,1 | 33 580,1 | 0,0% | 100,0% |
| Спорт высших достижений | 1103 | 211,3 | 7 669,8 | 7 669,8 | 3629,8% | 100,0% |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 1105 | 18 927,8 | 20 216,8 | 20 216,8 | 106,8% | 100,0% |
| Средства массовой информации | 1200 | 108 689,5 | 137 144,7 | 99 718,1 | 91,7% | 72,7% |
| Периодическая печать и издательства | 1202 | 103 839,5 | 131 731,0 | 94 304,4 | 90,8% | 71,6% |
| Другие вопросы в области средств массовой информации | 1204 | 4 850,0 | 5 413,7 | 5 413,7 | 111,6% | 100,0% |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 1300 | 5 000,0 | 202,3 | 202,3 | 4,0% | 100,0% |
| Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга | 1301 | 5 000,0 | 202,3 | 202,3 | 4,0% | 100,0% |
| Расходы бюджета - ИТОГО | 12 478 107,3 | 15 396 013,3 | 15 300 639,2 | 122,6% | 99,4% |
Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск
по расходам в разрезе муниципальных программ
в сравнении с запланированными значениями на 01 января 2024 года
| Ед.изм: тыс. рублей | |||||
| Наименование муниципальной программы | Утвержденный план | Уточненный план на год | Исполнено за отчетный период | Процент исполнения к утвержденному плану | Процент исполнения к уточненному плану на год |
| Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске" | 2 452,9 | 1 431,9 | 1 431,9 | 58,4% | 100,0% |
| Местный бюджет | 2 452,9 | 1 431,9 | 1 431,9 | 58,4% | 100,0% |
| Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" | 12 896,4 | 13 359,5 | 13 344,3 | 103,5% | 99,9% |
| Местный бюджет | 8 646,8 | 8 468,8 | 8 453,6 | 97,8% | 99,8% |
| Бюджет автономного округа | 4 248,0 | 4 871,0 | 4 871,0 | 114,7% | 100,0% |
| Федеральный бюджет | 1,6 | 19,7 | 19,7 | 1231,3% | 100,0% |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске" | 361 841,0 | 396 022,9 | 396 022,9 | 109,4% | 100,0% |
| Местный бюджет | 351 922,9 | 385 904,8 | 385 904,8 | 109,7% | 100,0% |
| Бюджет автономного округа | 9 828,0 | 10 028,0 | 10 028,0 | 102,0% | 100,0% |
| Федеральный бюджет | 90,1 | 90,1 | 90,1 | 100,0% | 100,0% |
| Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске" | 241 926,7 | 248 766,8 | 248 766,8 | 102,8% | 100,0% |
| Местный бюджет | 240 567,9 | 247 168,0 | 247 168,0 | 102,7% | 100,0% |
| Бюджет автономного округа | 1 183,4 | 1 423,4 | 1 423,4 | 120,3% | 100,0% |
| Федеральный бюджет | 175,4 | 175,4 | 175,4 | 100,0% | 100,0% |
| Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" | 7 860 864,8 | 8 595 271,8 | 8 558 883,9 | 108,9% | 99,6% |
| Местный бюджет | 1 482 616,4 | 1 537 171,8 | 1 525 464,2 | 102,9% | 99,2% |
| Бюджет автономного округа | 6 208 863,6 | 6 904 676,9 | 6 880 372,0 | 110,8% | 99,6% |
| Федеральный бюджет | 169 384,8 | 153 423,1 | 153 047,7 | 90,4% | 99,8% |
| Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" | 169 959,3 | 1 688 385,0 | 1 687 830,7 | 993,1% | 100,0% |
| Местный бюджет | 49 103,3 | 191 630,1 | 191 630,1 | 390,3% | 100,0% |
| Бюджет автономного округа | 82 963,4 | 1 479 756,9 | 1 479 604,2 | 1783,4% | 100,0% |
| Федеральный бюджет | 37 892,6 | 16 998,0 | 16 596,4 | 43,8% | 97,6% |
| Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска" | 183 730,0 | 318 674,0 | 317 023,4 | 172,5% | 99,5% |
| Местный бюджет | 183 730,0 | 318 674,0 | 317 023,4 | 172,5% | 99,5% |
| Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске" | 7 198,9 | 69 065,8 | 65 603,1 | 911,3% | 95,0% |
| Местный бюджет | 6 072,8 | 13 349,5 | 12 770,9 | 210,3% | 95,7% |
| Бюджет автономного округа | 1 126,1 | 55 716,3 | 52 832,2 | 4691,6% | 94,8% |
| Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска" | 1 094 827,5 | 1 389 706,3 | 1 383 723,4 | 126,4% | 99,6% |
| Местный бюджет | 1 014 951,8 | 1 262 030,8 | 1 256 051,6 | 123,8% | 99,5% |
| Бюджет автономного округа | 70 862,9 | 118 662,5 | 118 658,8 | 167,4% | 100,0% |
| Федеральный бюджет | 9 012,8 | 9 013,0 | 9 013,0 | 100,0% | 100,0% |
| Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" | 454 545,5 | 454 545,5 | 454 545,5 | 100,0% | 100,0% |
| Местный бюджет | 4 545,5 | 4 545,5 | 4 545,5 | 100,0% | 100,0% |
| Бюджет автономного округа | 450 000,0 | 450 000,0 | 450 000,0 | 100,0% | 100,0% |
| Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска" | 418 763,4 | 155 517,6 | 155 421,4 | 37,1% | 99,9% |
| Местный бюджет | 418 763,4 | 155 517,6 | 155 421,4 | 37,1% | 99,9% |
| Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" | 322 175,5 | 364 436,8 | 363 285,6 | 112,8% | 99,7% |
| Местный бюджет | 272 632,9 | 258 272,6 | 257 122,3 | 94,3% | 99,6% |
| Бюджет автономного округа | 49 542,6 | 106 164,2 | 106 163,3 | 214,3% | 100,0% |
| Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске" | 295 425,8 | 406 744,7 | 368 818,8 | 124,8% | 90,7% |
| Местный бюджет | 295 425,8 | 328 314,0 | 290 388,2 | 98,3% | 88,4% |
| Бюджет автономного округа | 0,0 | 30 900,1 | 30 900,1 | 0,0% | 100,0% |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 47 530,6 | 47 530,5 | 0,0% | 100,0% |
| Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске" | 3 677,3 | 3 130,3 | 3 130,3 | 85,1% | 100,0% |
| Местный бюджет | 3 677,3 | 3 130,3 | 3 130,3 | 85,1% | 100,0% |
| Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска" | 164 711,6 | 170 947,3 | 169 505,2 | 102,9% | 99,2% |
| Местный бюджет | 164 711,6 | 170 947,3 | 169 505,2 | 102,9% | 99,2% |
| Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" | 187 838,0 | 222 556,6 | 222 230,0 | 118,3% | 99,9% |
| Местный бюджет | 179 581,5 | 197 133,5 | 196 806,9 | 109,6% | 99,8% |
| Бюджет автономного округа | 8 256,5 | 25 423,1 | 25 423,1 | 307,9% | 100,0% |
| Муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска" | 0,0 | 70 178,4 | 68 611,4 | 0,0% | 97,8% |
| Местный бюджет | 0,0 | 25 834,0 | 25 755,6 | 0,0% | 99,7% |
| Бюджет автономного округа | 0,0 | 44 344,4 | 42 855,8 | 0,0% | 96,6% |
| Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске" | 615 952,1 | 692 954,5 | 688 627,3 | 111,8% | 99,4% |
| Местный бюджет | 593 639,1 | 666 656,5 | 662 329,3 | 111,6% | 99,4% |
| Бюджет автономного округа | 13 734,4 | 17 719,4 | 17 719,4 | 129,0% | 100,0% |
| Федеральный бюджет | 8 578,6 | 8 578,6 | 8 578,6 | 100,0% | 100,0% |
| Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" | 79 320,6 | 134 317,6 | 133 833,3 | 168,7% | 99,6% |
| Местный бюджет | 63 371,1 | 118 866,7 | 118 402,1 | 186,8% | 99,6% |
| Бюджет автономного округа | 15 949,5 | 15 450,9 | 15 431,2 | 96,8% | 99,9% |
| Всего программные расходы в т.ч. | 12 478 107,3 | 15 396 013,3 | 15 300 639,2 | 122,6% | 99,4% |
| Местный бюджет | 5 336 413,0 | 5 895 047,7 | 5 829 305,3 | 109,2% | 98,9% |
| Бюджет автономного округа | 6 916 558,4 | 9 265 137,1 | 9 236 282,5 | 133,5% | 99,7% |
| Федеральный бюджет | 225 135,9 | 235 828,5 | 235 051,4 | 104,4% | 99,7% |
Расходная часть бюджета исполнена в сумме 11 789 652,8 тыс. рублей,
что составляет 79% от плановых показателей на 2023 год
Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск
по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов
в сравнении с запланированными значениями на 01 декабря 2023 года
| Ед.изм: тыс. рублей | ||||||
| Наименование показателя | Код расхода по КФСР | Утвержденный план | Уточненный план на год | Исполнено за отчетный период | Процент исполнения к утвержденному плану | Процент исполнения к уточненному плану на год |
| Общегосударственные вопросы | 0100 | 1 182 107,1 | 1 174 204,7 | 925 488,6 | 78,3% | 78,8% |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 6 280,0 | 8 371,8 | 6 740,5 | 107,3% | 80,5% |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 30 681,9 | 33 722,1 | 28 196,2 | 91,9% | 83,6% |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 292 471,9 | 320 405,7 | 280 930,1 | 96,1% | 87,7% |
| Судебная система | 0105 | 1,6 | 19,7 | 19,7 | 1231,3% | 100,0% |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 89 696,0 | 106 831,4 | 88 083,1 | 98,2% | 82,5% |
| Резервные фонды | 0111 | 267 236,4 | 58 336,5 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 495 739,3 | 646 517,5 | 521 519,0 | 105,2% | 80,7% |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 183 578,8 | 295 606,1 | 230 811,3 | 125,7% | 78,1% |
| Органы юстиции | 0304 | 11 010,6 | 12 772,4 | 9 857,4 | 89,5% | 77,2% |
| Гражданская оборона | 0309 | 25 992,2 | 20 513,7 | 18 756,2 | 72,2% | 91,4% |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 0310 | 138 719,4 | 149 627,1 | 127 660,4 | 92,0% | 85,3% |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 7 856,6 | 112 692,9 | 74 537,3 | 948,7% | 66,1% |
| Национальная экономика | 0400 | 1 389 230,8 | 1 705 226,4 | 1 360 228,4 | 97,9% | 79,8% |
| Общеэкономические вопросы | 0401 | 11 726,3 | 13 622,4 | 11 744,0 | 100,2% | 86,2% |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 16 172,8 | 14 217,4 | 9 871,5 | 61,0% | 69,4% |
| Транспорт | 0408 | 208 479,0 | 208 961,3 | 190 270,6 | 91,3% | 91,1% |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 820 250,9 | 884 058,2 | 725 091,9 | 88,4% | 82,0% |
| Связь и информатика | 0410 | 9 009,2 | 8 484,0 | 2 458,2 | 27,3% | 29,0% |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 323 592,6 | 575 883,1 | 420 792,2 | 130,0% | 73,1% |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 886 556,8 | 2 590 263,6 | 2 174 438,6 | 245,3% | 83,9% |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 146 755,3 | 1 661 929,7 | 1 474 044,6 | 1004,4% | 88,7% |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 69 182,4 | 127 966,9 | 42 930,9 | 62,1% | 33,5% |
| Благоустройство | 0503 | 607 558,7 | 718 217,2 | 592 408,4 | 97,5% | 82,5% |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 63 060,4 | 82 149,8 | 65 054,7 | 103,2% | 79,2% |
| Охрана окружающей среды | 0600 | 177,7 | 196,5 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0605 | 177,7 | 196,5 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Образование | 0700 | 7 777 776,0 | 8 022 771,1 | 6 195 477,1 | 79,7% | 77,2% |
| Дошкольное образование | 0701 | 2 129 291,0 | 2 189 828,2 | 1 745 051,4 | 82,0% | 79,7% |
| Общее образование | 0702 | 4 596 919,2 | 5 133 266,5 | 3 849 281,1 | 83,7% | 75,0% |
| Дополнительное образование детей | 0703 | 385 036,2 | 416 538,5 | 354 888,1 | 92,2% | 85,2% |
| Молодежная политика | 0707 | 281 099,5 | 48 894,2 | 48 040,1 | 17,1% | 98,3% |
| Другие вопросы в области образования | 0709 | 385 430,1 | 234 243,7 | 198 216,4 | 51,4% | 84,6% |
| Культура и кинематография | 0800 | 247 995,7 | 270 343,2 | 223 556,3 | 90,1% | 82,7% |
| Культура | 0801 | 242 089,5 | 264 437,0 | 219 134,1 | 90,5% | 82,9% |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 5 906,2 | 5 906,2 | 4 422,2 | 74,9% | 74,9% |
| Здравоохранение | 0900 | 4 664,3 | 4 236,3 | 4 236,2 | 90,8% | 100,0% |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 0909 | 4 664,3 | 4 236,3 | 4 236,2 | 90,8% | 100,0% |
| Социальная политика | 1000 | 330 065,1 | 335 846,4 | 278 120,5 | 84,3% | 82,8% |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 8 258,0 | 8 258,0 | 6 486,0 | 78,5% | 78,5% |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 43 442,1 | 48 106,8 | 25 973,1 | 59,8% | 54,0% |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 109 816,6 | 100 552,9 | 86 351,8 | 78,6% | 85,9% |
| Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 168 548,4 | 178 928,7 | 159 309,6 | 94,5% | 89,0% |
| Физическая культура и спорт | 1100 | 362 265,5 | 383 327,6 | 320 758,6 | 88,5% | 83,7% |
| Физическая культура | 1101 | 343 126,4 | 338 188,5 | 282 193,3 | 82,2% | 83,4% |
| Массовый спорт | 1102 | 0,0 | 16 680,1 | 16 680,1 | 0,0% | 100,0% |
| Спорт высших достижений | 1103 | 211,3 | 7 669,8 | 4 202,2 | 1988,7% | 54,8% |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 1105 | 18 927,8 | 20 789,2 | 17 683,0 | 93,4% | 85,1% |
| Средства массовой информации | 1200 | 108 689,5 | 139 581,2 | 76 363,0 | 70,3% | 54,7% |
| Периодическая печать и издательства | 1202 | 103 839,5 | 134 531,2 | 71 629,5 | 69,0% | 53,2% |
| Другие вопросы в области средств массовой информации | 1204 | 4 850,0 | 5 050,0 | 4 733,5 | 97,6% | 93,7% |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 1300 | 5 000,0 | 1 000,0 | 174,2 | 3,5% | 17,4% |
| Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга | 1301 | 5 000,0 | 1 000,0 | 174,2 | 3,5% | 17,4% |
| Расходы бюджета - ИТОГО | 12 478 107,3 | 14 922 603,1 | 11 789 652,8 | 94,5% | 79,0% |
Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск
по расходам в разрезе муниципальных программ
в сравнении с запланированными значениями на 01 декабря 2023 года
| Ед.изм: тыс. рублей | |||||
| Наименование муниципальной программы | Утвержденный план | Уточненный план на год | Исполнено за отчетный период | Процент исполнения к утвержденному плану | Процент исполнения к уточненному плану на год |
| Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске" | 2 452,9 | 2 452,9 | 494,0 | 20,1% | 20,1% |
| Местный бюджет | 2 452,9 | 2 452,9 | 494,0 | 20,1% | 20,1% |
| Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" | 12 896,4 | 32 577,3 | 12 010,7 | 93,1% | 36,9% |
| Местный бюджет | 8 646,8 | 27 686,6 | 8 002,4 | 92,5% | 28,9% |
| Бюджет автономного округа | 4 248,0 | 4 871,0 | 3 988,6 | 93,9% | 81,9% |
| Федеральный бюджет | 1,6 | 19,7 | 19,7 | 1231,3% | 100,0% |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске" | 361 841,0 | 384 923,3 | 321 925,9 | 89,0% | 83,6% |
| Местный бюджет | 351 922,9 | 374 805,2 | 315 103,1 | 89,5% | 84,1% |
| Бюджет автономного округа | 9 828,0 | 10 028,0 | 6 732,7 | 68,5% | 67,1% |
| Федеральный бюджет | 90,1 | 90,1 | 90,1 | 100,0% | 100,0% |
| Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске" | 241 926,7 | 264 274,3 | 219 140,3 | 90,6% | 82,9% |
| Местный бюджет | 240 567,9 | 262 675,5 | 217 769,3 | 90,5% | 82,9% |
| Бюджет автономного округа | 1 183,4 | 1 423,4 | 1 195,6 | 101,0% | 84,0% |
| Федеральный бюджет | 175,4 | 175,4 | 175,4 | 100,0% | 100,0% |
| Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" | 7 860 864,8 | 8 106 505,2 | 6 267 337,7 | 79,7% | 77,3% |
| Местный бюджет | 1 482 616,4 | 1 454 887,6 | 1 204 035,6 | 81,2% | 82,8% |
| Бюджет автономного округа | 6 208 863,6 | 6 492 945,7 | 4 950 564,8 | 79,7% | 76,2% |
| Федеральный бюджет | 169 384,8 | 158 671,9 | 112 737,3 | 66,6% | 71,1% |
| Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" | 169 959,3 | 1 686 146,6 | 1 477 320,6 | 869,2% | 87,6% |
| Местный бюджет | 49 103,3 | 189 010,2 | 168 044,2 | 342,2% | 88,9% |
| Бюджет автономного округа | 82 963,4 | 1 458 559,0 | 1 292 781,2 | 1558,3% | 88,6% |
| Федеральный бюджет | 37 892,6 | 38 577,4 | 16 495,2 | 43,5% | 42,8% |
| Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска" | 183 730,0 | 295 704,5 | 258 169,9 | 140,5% | 87,3% |
| Местный бюджет | 183 730,0 | 295 704,5 | 258 169,9 | 140,5% | 87,3% |
| Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске" | 7 198,9 | 73 992,8 | 2 173,9 | 30,2% | 2,9% |
| Местный бюджет | 6 072,8 | 13 349,5 | 2 173,9 | 35,8% | 16,3% |
| Бюджет автономного округа | 1 126,1 | 60 643,3 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска" | 1 094 827,5 | 1 334 434,8 | 1 121 264,1 | 102,4% | 84,0% |
| Местный бюджет | 1 014 951,8 | 1 257 509,9 | 1 055 372,9 | 104,0% | 83,9% |
| Бюджет автономного округа | 70 862,9 | 67 912,1 | 56 878,4 | 80,3% | 83,8% |
| Федеральный бюджет | 9 012,8 | 9 012,8 | 9 012,8 | 100,0% | 100,0% |
| Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" | 454 545,5 | 454 545,5 | 413 450,3 | 91,0% | 91,0% |
| Местный бюджет | 4 545,5 | 4 545,5 | 4 134,5 | 91,0% | 91,0% |
| Бюджет автономного округа | 450 000,0 | 450 000,0 | 409 315,8 | 91,0% | 91,0% |
| Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска" | 418 763,4 | 222 545,9 | 127 428,3 | 30,4% | 57,3% |
| Местный бюджет | 418 763,4 | 222 545,9 | 127 428,3 | 30,4% | 57,3% |
| Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" | 322 175,5 | 394 411,2 | 263 264,4 | 81,7% | 66,7% |
| Местный бюджет | 272 632,9 | 288 247,0 | 227 456,5 | 83,4% | 78,9% |
| Бюджет автономного округа | 49 542,6 | 106 164,2 | 35 807,9 | 72,3% | 33,7% |
| Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске" | 295 425,8 | 419 673,0 | 315 770,6 | 106,9% | 75,2% |
| Местный бюджет | 295 425,8 | 337 788,7 | 248 887,2 | 84,2% | 73,7% |
| Бюджет автономного округа | 0,0 | 43 864,9 | 28 864,1 | 0,0% | 65,8% |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 38 019,4 | 38 019,3 | 0,0% | 100,0% |
| Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске" | 3 677,3 | 3 630,3 | 3 130,3 | 85,1% | 86,2% |
| Местный бюджет | 3 677,3 | 3 630,3 | 3 130,3 | 85,1% | 86,2% |
| Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска" | 164 711,6 | 170 140,9 | 146 416,7 | 88,9% | 86,1% |
| Местный бюджет | 164 711,6 | 170 140,9 | 146 416,7 | 88,9% | 86,1% |
| Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" | 187 838,0 | 239 667,0 | 164 323,7 | 87,5% | 68,6% |
| Местный бюджет | 179 581,5 | 203 093,4 | 164 323,7 | 91,5% | 80,9% |
| Бюджет автономного округа | 8 256,5 | 36 573,6 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске" | 615 952,1 | 690 467,0 | 565 699,8 | 91,8% | 81,9% |
| Местный бюджет | 593 639,1 | 664 134,0 | 545 482,2 | 91,9% | 82,1% |
| Бюджет автономного округа | 13 734,4 | 17 754,4 | 13 098,3 | 95,4% | 73,8% |
| Федеральный бюджет | 8 578,6 | 8 578,6 | 7 119,3 | 83,0% | 83,0% |
| Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" | 79 320,6 | 146 510,6 | 110 331,6 | 139,1% | 75,3% |
| Местный бюджет | 63 371,1 | 130 744,6 | 95 961,2 | 151,4% | 73,4% |
| Бюджет автономного округа | 15 949,5 | 15 766,0 | 14 370,4 | 90,1% | 91,1% |
| Всего программные расходы в т.ч. | 12 478 107,3 | 14 922 603,1 | 11 789 652,8 | 94,5% | 79,0% |
| Местный бюджет | 5 336 413,0 | 5 902 952,2 | 4 792 385,9 | 89,8% | 81,2% |
| Бюджет автономного округа | 6 916 558,4 | 8 766 505,6 | 6 813 597,8 | 98,5% | 77,7% |
| Федеральный бюджет | 225 135,9 | 253 145,3 | 183 669,1 | 81,6% | 72,6% |
Расходная часть бюджета исполнена в сумме 9 338 565,8 тыс. рублей,
что составляет 62,7% от плановых показателей на 2023 год
Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск
по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов
в сравнении с запланированными значениями на 01 ноября 2023 года
| Ед.изм: тыс. рублей | ||||||
| Наименование показателя | Код расхода по КФСР | Утвержденный план | Уточненный план на год | Исполнено за отчетный период | Процент исполнения к утвержденному плану | Процент исполнения к уточненному плану на год |
| Общегосударственные вопросы | 0100 | 1 182 107,1 | 1 188 287,9 | 845 728,4 | 71,5% | 71,2% |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 6 280,0 | 8 371,8 | 6 127,3 | 97,6% | 73,2% |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 30 681,9 | 33 722,1 | 26 077,2 | 85,0% | 77,3% |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 292 471,9 | 322 008,0 | 252 789,1 | 86,4% | 78,5% |
| Судебная система | 0105 | 1,6 | 19,7 | 19,7 | 1231,3% | 100,0% |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 89 696,0 | 106 831,4 | 78 723,6 | 87,8% | 73,7% |
| Резервные фонды | 0111 | 267 236,4 | 72 939,9 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 495 739,3 | 644 395,0 | 481 991,5 | 97,2% | 74,8% |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 183 578,8 | 291 004,5 | 206 616,0 | 112,5% | 71,0% |
| Органы юстиции | 0304 | 11 010,6 | 12 772,4 | 8 854,2 | 80,4% | 69,3% |
| Гражданская оборона | 0309 | 25 992,2 | 20 740,7 | 17 197,6 | 66,2% | 82,9% |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 0310 | 138 719,4 | 149 400,1 | 112 514,0 | 81,1% | 75,3% |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 7 856,6 | 108 091,3 | 68 050,2 | 866,2% | 63,0% |
| Национальная экономика | 0400 | 1 389 230,8 | 1 705 668,6 | 1 232 427,3 | 88,7% | 72,3% |
| Общеэкономические вопросы | 0401 | 11 726,3 | 13 622,4 | 11 633,3 | 99,2% | 85,4% |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 16 172,8 | 14 217,4 | 9 871,5 | 61,0% | 69,4% |
| Транспорт | 0408 | 208 479,0 | 208 961,3 | 174 504,3 | 83,7% | 83,5% |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 820 250,9 | 884 800,4 | 680 594,7 | 83,0% | 76,9% |
| Связь и информатика | 0410 | 9 009,2 | 8 484,0 | 2 238,0 | 24,8% | 26,4% |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 323 592,6 | 575 583,1 | 353 585,5 | 109,3% | 61,4% |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 886 556,8 | 2 563 681,8 | 744 684,2 | 84,0% | 29,0% |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 146 755,3 | 1 661 396,7 | 111 060,0 | 75,7% | 6,7% |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 69 182,4 | 102 119,2 | 33 566,5 | 48,5% | 32,9% |
| Благоустройство | 0503 | 607 558,7 | 718 016,1 | 541 176,1 | 89,1% | 75,4% |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 63 060,4 | 82 149,8 | 58 881,6 | 93,4% | 71,7% |
| Охрана окружающей среды | 0600 | 177,7 | 196,5 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0605 | 177,7 | 196,5 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Образование | 0700 | 7 777 776,0 | 8 009 836,7 | 5 485 151,2 | 70,5% | 68,5% |
| Дошкольное образование | 0701 | 2 129 291,0 | 2 179 870,1 | 1 566 509,1 | 73,6% | 71,9% |
| Общее образование | 0702 | 4 596 919,2 | 5 126 131,1 | 3 361 292,9 | 73,1% | 65,6% |
| Дополнительное образование детей | 0703 | 385 036,2 | 417 747,0 | 322 049,6 | 83,6% | 77,1% |
| Молодежная политика | 0707 | 281 099,5 | 55 406,2 | 48 040,1 | 17,1% | 86,7% |
| Другие вопросы в области образования | 0709 | 385 430,1 | 230 682,3 | 187 259,5 | 48,6% | 81,2% |
| Культура и кинематография | 0800 | 247 995,7 | 270 343,2 | 205 695,2 | 82,9% | 76,1% |
| Культура | 0801 | 242 089,5 | 264 437,0 | 201 273,0 | 83,1% | 76,1% |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 5 906,2 | 5 906,2 | 4 422,2 | 74,9% | 74,9% |
| Здравоохранение | 0900 | 4 664,3 | 4 236,3 | 4 236,2 | 90,8% | 100,0% |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 0909 | 4 664,3 | 4 236,3 | 4 236,2 | 90,8% | 100,0% |
| Социальная политика | 1000 | 330 065,1 | 335 846,4 | 252 279,4 | 76,4% | 75,1% |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 8 258,0 | 8 258,0 | 5 841,1 | 70,7% | 70,7% |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 43 442,1 | 48 106,8 | 24 150,0 | 55,6% | 50,2% |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 109 816,6 | 100 552,9 | 79 198,2 | 72,1% | 78,8% |
| Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 168 548,4 | 178 928,7 | 143 090,1 | 84,9% | 80,0% |
| Физическая культура и спорт | 1100 | 362 265,5 | 383 327,6 | 293 098,6 | 80,9% | 76,5% |
| Физическая культура | 1101 | 343 126,4 | 338 188,5 | 255 850,0 | 74,6% | 75,7% |
| Массовый спорт | 1102 | 0,0 | 16 680,1 | 16 680,1 | 0,0% | 100,0% |
| Спорт высших достижений | 1103 | 211,3 | 7 669,8 | 4 142,4 | 1960,4% | 54,0% |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 1105 | 18 927,8 | 20 789,2 | 16 426,1 | 86,8% | 79,0% |
| Средства массовой информации | 1200 | 108 689,5 | 139 581,2 | 68 490,2 | 63,0% | 49,1% |
| Периодическая печать и издательства | 1202 | 103 839,5 | 134 531,2 | 64 234,2 | 61,9% | 47,7% |
| Другие вопросы в области средств массовой информации | 1204 | 4 850,0 | 5 050,0 | 4 256,0 | 87,8% | 84,3% |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 1300 | 5 000,0 | 1 000,0 | 159,1 | 3,2% | 15,9% |
| Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга | 1301 | 5 000,0 | 1 000,0 | 159,1 | 3,2% | 15,9% |
| Расходы бюджета - ИТОГО | 12 478 107,3 | 14 893 010,7 | 9 338 565,8 | 74,8% | 62,7% |
Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск
по расходам в разрезе муниципальных программ
в сравнении с запланированными значениями на 01 ноября 2023 года
| Ед.изм: тыс. рублей | |||||
| Наименование муниципальной программы | Утвержденный план | Уточненный план на год | Исполнено за отчетный период | Процент исполнения к утвержденному плану | Процент исполнения к уточненному плану на год |
| Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске" | 2 452,9 | 2 452,9 | 145,0 | 5,9% | 5,9% |
| Местный бюджет | 2 452,9 | 2 452,9 | 145,0 | 5,9% | 5,9% |
| Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" | 12 896,4 | 32 577,3 | 10 657,6 | 82,6% | 32,7% |
| Местный бюджет | 8 646,8 | 27 686,6 | 7 120,5 | 82,3% | 25,7% |
| Бюджет автономного округа | 4 248,0 | 4 871,0 | 3 517,4 | 82,8% | 72,2% |
| Федеральный бюджет | 1,6 | 19,7 | 19,7 | 1231,3% | 100,0% |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске" | 361 841,0 | 384 923,3 | 294 228,8 | 81,3% | 76,4% |
| Местный бюджет | 351 922,9 | 374 805,2 | 288 542,1 | 82,0% | 77,0% |
| Бюджет автономного округа | 9 828,0 | 10 028,0 | 5 596,6 | 56,9% | 55,8% |
| Федеральный бюджет | 90,1 | 90,1 | 90,1 | 100,0% | 100,0% |
| Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске" | 241 926,7 | 264 274,3 | 201 279,2 | 83,2% | 76,2% |
| Местный бюджет | 240 567,9 | 262 675,5 | 200 148,2 | 83,2% | 76,2% |
| Бюджет автономного округа | 1 183,4 | 1 423,4 | 955,6 | 80,8% | 67,1% |
| Федеральный бюджет | 175,4 | 175,4 | 175,4 | 100,0% | 100,0% |
| Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" | 7 860 864,8 | 8 093 150,7 | 5 549 485,4 | 70,6% | 68,6% |
| Местный бюджет | 1 482 616,4 | 1 442 976,3 | 1 097 036,1 | 74,0% | 76,0% |
| Бюджет автономного округа | 6 208 863,6 | 6 491 502,5 | 4 359 386,3 | 70,2% | 67,2% |
| Федеральный бюджет | 169 384,8 | 158 671,9 | 93 063,0 | 54,9% | 58,7% |
| Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" | 169 959,3 | 1 686 146,6 | 113 809,7 | 67,0% | 6,7% |
| Местный бюджет | 49 103,3 | 189 010,2 | 18 258,7 | 37,2% | 9,7% |
| Бюджет автономного округа | 82 963,4 | 1 458 559,0 | 80 878,9 | 97,5% | 5,5% |
| Федеральный бюджет | 37 892,6 | 38 577,4 | 14 672,1 | 38,7% | 38,0% |
| Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска" | 183 730,0 | 295 704,5 | 244 707,1 | 133,2% | 82,8% |
| Местный бюджет | 183 730,0 | 295 704,5 | 244 707,1 | 133,2% | 82,8% |
| Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске" | 7 198,9 | 44 683,3 | 2 173,9 | 30,2% | 4,9% |
| Местный бюджет | 6 072,8 | 7 487,6 | 2 173,9 | 35,8% | 29,0% |
| Бюджет автономного округа | 1 126,1 | 37 195,7 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска" | 1 094 827,5 | 1 337 557,7 | 1 011 211,9 | 92,4% | 75,6% |
| Местный бюджет | 1 014 951,8 | 1 260 632,8 | 947 975,6 | 93,4% | 75,2% |
| Бюджет автономного округа | 70 862,9 | 67 912,1 | 54 223,5 | 76,5% | 79,8% |
| Федеральный бюджет | 9 012,8 | 9 012,8 | 9 012,8 | 100,0% | 100,0% |
| Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" | 454 545,5 | 454 545,5 | 403 004,2 | 88,7% | 88,7% |
| Местный бюджет | 4 545,5 | 4 545,5 | 4 030,0 | 88,7% | 88,7% |
| Бюджет автономного округа | 450 000,0 | 450 000,0 | 398 974,2 | 88,7% | 88,7% |
| Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска" | 418 763,4 | 237 149,2 | 115 175,7 | 27,5% | 48,6% |
| Местный бюджет | 418 763,4 | 237 149,2 | 115 175,7 | 27,5% | 48,6% |
| Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" | 322 175,5 | 394 411,2 | 241 839,5 | 75,1% | 61,3% |
| Местный бюджет | 272 632,9 | 288 247,0 | 206 031,5 | 75,6% | 71,5% |
| Бюджет автономного округа | 49 542,6 | 106 164,2 | 35 808,0 | 72,3% | 33,7% |
| Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске" | 295 425,8 | 415 071,4 | 285 702,6 | 96,7% | 68,8% |
| Местный бюджет | 295 425,8 | 337 788,6 | 224 499,0 | 76,0% | 66,5% |
| Бюджет автономного округа | 0,0 | 43 864,9 | 27 785,8 | 0,0% | 63,3% |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 33 417,9 | 33 417,8 | 0,0% | 100,0% |
| Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске" | 3 677,3 | 3 677,3 | 3 130,3 | 85,1% | 85,1% |
| Местный бюджет | 3 677,3 | 3 677,3 | 3 130,3 | 85,1% | 85,1% |
| Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска" | 164 711,6 | 170 140,9 | 129 711,7 | 78,8% | 76,2% |
| Местный бюджет | 164 711,6 | 170 140,9 | 129 711,7 | 78,8% | 76,2% |
| Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" | 187 838,0 | 239 667,0 | 148 582,6 | 79,1% | 62,0% |
| Местный бюджет | 179 581,5 | 203 093,4 | 148 582,6 | 82,7% | 73,2% |
| Бюджет автономного округа | 8 256,5 | 36 573,6 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске" | 615 952,1 | 690 367,0 | 509 196,7 | 82,7% | 73,8% |
| Местный бюджет | 593 639,1 | 664 134,0 | 490 914,9 | 82,7% | 73,9% |
| Бюджет автономного округа | 13 734,4 | 17 654,4 | 11 950,7 | 87,0% | 67,7% |
| Федеральный бюджет | 8 578,6 | 8 578,6 | 6 331,1 | 73,8% | 73,8% |
| Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" | 79 320,6 | 146 510,6 | 74 523,9 | 94,0% | 50,9% |
| Местный бюджет | 63 371,1 | 130 744,6 | 60 847,8 | 96,0% | 46,5% |
| Бюджет автономного округа | 15 949,5 | 15 766,0 | 13 676,1 | 85,7% | 86,7% |
| Всего программные расходы в т.ч. | 12 478 107,3 | 14 893 010,7 | 9 338 565,8 | 74,8% | 62,7% |
| Местный бюджет | 5 336 413,0 | 5 902 952,1 | 4 189 030,7 | 78,5% | 71,0% |
| Бюджет автономного округа | 6 916 558,4 | 8 741 514,8 | 4 992 753,1 | 72,2% | 57,1% |
Расходная часть бюджета исполнена в сумме 8 464 414,3 тыс. рублей,
что составляет 64,6% от плановых показателей на 2023 год
Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам
в разрезе разделов и подразделов классификации расходов в сравнении с запланированными значениями на 01 октября 2023 года
| Ед.изм: тыс. рублей | ||||||
| Наименование показателя | Код расхода по КФСР | Утвержденный план | Уточненный план на год | Исполнено за отчетный период | Процент исполнения к утвержденному плану | Процент исполнения к уточненному плану на год |
| Общегосударственные вопросы | 0100 | 1 182 107,1 | 1 023 514,9 | 713 447,7 | 60,4% | 69,7% |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 6 280,0 | 6 297,6 | 5 693,7 | 90,7% | 90,4% |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 30 681,9 | 29 305,2 | 22 983,1 | 74,9% | 78,4% |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 292 471,9 | 296 117,6 | 231 915,7 | 79,3% | 78,3% |
| Судебная система | 0105 | 1,6 | 19,7 | 19,7 | 1231,3% | 100,0% |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 89 696,0 | 91 959,7 | 71 784,5 | 80,0% | 78,1% |
| Резервные фонды | 0111 | 267 236,4 | 62 392,9 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 495 739,3 | 537 422,2 | 381 051,0 | 76,9% | 70,9% |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 183 578,8 | 307 399,8 | 181 845,6 | 99,1% | 59,2% |
| Органы юстиции | 0304 | 11 010,6 | 12 595,8 | 7 898,2 | 71,7% | 62,7% |
| Гражданская оборона | 0309 | 25 992,2 | 20 740,7 | 14 434,0 | 55,5% | 69,6% |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 0310 | 138 719,4 | 143 970,9 | 97 575,1 | 70,3% | 67,8% |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 7 856,6 | 130 092,4 | 61 938,3 | 788,4% | 47,6% |
| Национальная экономика | 0400 | 1 389 230,8 | 1 605 957,4 | 1 121 359,6 | 80,7% | 69,8% |
| Общеэкономические вопросы | 0401 | 11 726,3 | 13 732,0 | 12 272,6 | 104,7% | 89,4% |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 16 172,8 | 14 381,7 | 9 871,5 | 61,0% | 68,6% |
| Транспорт | 0408 | 208 479,0 | 208 961,3 | 153 501,5 | 73,6% | 73,5% |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 820 250,9 | 798 966,2 | 626 562,7 | 76,4% | 78,4% |
| Связь и информатика | 0410 | 9 009,2 | 8 484,0 | 1 708,5 | 19,0% | 20,1% |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 323 592,6 | 561 432,2 | 317 442,8 | 98,1% | 56,5% |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 886 556,8 | 1 502 203,7 | 695 052,7 | 78,4% | 46,3% |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 146 755,3 | 636 613,7 | 109 981,2 | 74,9% | 17,3% |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 69 182,4 | 106 666,8 | 27 761,4 | 40,1% | 26,0% |
| Благоустройство | 0503 | 607 558,7 | 693 210,4 | 505 060,3 | 83,1% | 72,9% |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 63 060,4 | 65 712,8 | 52 249,8 | 82,9% | 79,5% |
| Охрана окружающей среды | 0600 | 177,7 | 193,8 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0605 | 177,7 | 193,8 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Образование | 0700 | 7 777 776,0 | 7 586 099,6 | 5 010 698,4 | 64,4% | 66,1% |
| Дошкольное образование | 0701 | 2 129 291,0 | 2 178 131,4 | 1 429 691,9 | 67,1% | 65,6% |
| Общее образование | 0702 | 4 596 919,2 | 4 737 307,7 | 3 063 874,6 | 66,7% | 64,7% |
| Дополнительное образование детей | 0703 | 385 036,2 | 386 907,4 | 291 894,4 | 75,8% | 75,4% |
| Молодежная политика | 0707 | 281 099,5 | 69 013,8 | 48 040,1 | 17,1% | 69,6% |
| Другие вопросы в области образования | 0709 | 385 430,1 | 214 739,3 | 177 197,4 | 46,0% | 82,5% |
| Культура и кинематография | 0800 | 247 995,7 | 260 615,3 | 181 913,7 | 73,4% | 69,8% |
| Культура | 0801 | 242 089,5 | 254 709,1 | 177 491,5 | 73,3% | 69,7% |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 5 906,2 | 5 906,2 | 4 422,2 | 74,9% | 74,9% |
| Здравоохранение | 0900 | 4 664,3 | 4 664,3 | 4 236,2 | 90,8% | 90,8% |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 0909 | 4 664,3 | 4 664,3 | 4 236,2 | 90,8% | 90,8% |
| Социальная политика | 1000 | 330 065,1 | 306 101,0 | 234 988,5 | 71,2% | 76,8% |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 8 258,0 | 5 357,9 | 5 047,8 | 61,1% | 94,2% |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 43 442,1 | 48 106,8 | 24 150,0 | 55,6% | 50,2% |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 109 816,6 | 100 552,9 | 71 229,2 | 64,9% | 70,8% |
| Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 168 548,4 | 152 083,4 | 134 561,5 | 79,8% | 88,5% |
| Физическая культура и спорт | 1100 | 362 265,5 | 364 085,5 | 260 408,9 | 71,9% | 71,5% |
| Физическая культура | 1101 | 343 126,4 | 321 401,1 | 225 171,5 | 65,6% | 70,1% |
| Массовый спорт | 1102 | 0,0 | 16 680,1 | 16 680,1 | 0,0% | 100,0% |
| Спорт высших достижений | 1103 | 211,3 | 7 669,8 | 3 783,4 | 1790,5% | 49,3% |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 1105 | 18 927,8 | 18 334,5 | 14 773,9 | 78,1% | 80,6% |
| Средства массовой информации | 1200 | 108 689,5 | 139 581,2 | 60 320,5 | 55,5% | 43,2% |
| Периодическая печать и издательства | 1202 | 103 839,5 | 134 531,2 | 56 077,0 | 54,0% | 41,7% |
| Другие вопросы в области средств массовой информации | 1204 | 4 850,0 | 5 050,0 | 4 243,5 | 87,5% | 84,0% |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 1300 | 5 000,0 | 5 000,0 | 142,5 | 2,9% | 2,9% |
| Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга | 1301 | 5 000,0 | 5 000,0 | 142,5 | 2,9% | 2,9% |
| Расходы бюджета - ИТОГО | 12 478 107,3 | 13 105 416,5 | 8 464 414,3 | 67,8% | 64,6% |
Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам
в разрезе муниципальных программ в сравнении с запланированными значениями на 01 октября 2023 года
| Ед.изм: тыс. рублей | |||||
| Наименование муниципальной программы | Утвержденный план | Уточненный план на год | Исполнено за отчетный период | Процент исполнения к утвержденному плану | Процент исполнения к уточненному плану на год |
| Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске" | 2 452,9 | 2 452,9 | 8,0 | 0,3% | 0,3% |
| Местный бюджет | 2 452,9 | 2 452,9 | 8,0 | 0,3% | 0,3% |
| Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" | 12 896,4 | 32 512,3 | 9 566,5 | 74,2% | 29,4% |
| Местный бюджет | 8 646,8 | 27 686,6 | 6 353,2 | 73,5% | 22,9% |
| Бюджет автономного округа | 4 248,0 | 4 806,0 | 3 193,6 | 75,2% | 66,5% |
| Федеральный бюджет | 1,6 | 19,7 | 19,7 | 1231,3% | 100,0% |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске" | 361 841,0 | 365 681,2 | 261 596,8 | 72,3% | 71,5% |
| Местный бюджет | 351 922,9 | 355 563,1 | 256 251,1 | 72,8% | 72,1% |
| Бюджет автономного округа | 9 828,0 | 10 028,0 | 5 255,6 | 53,5% | 52,4% |
| Федеральный бюджет | 90,1 | 90,1 | 90,1 | 100,0% | 100,0% |
| Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске" | 241 926,7 | 254 546,4 | 177 497,7 | 73,4% | 69,7% |
| Местный бюджет | 240 567,9 | 252 947,6 | 176 618,9 | 73,4% | 69,8% |
| Бюджет автономного округа | 1 183,4 | 1 423,4 | 703,4 | 59,4% | 49,4% |
| Федеральный бюджет | 175,4 | 175,4 | 175,4 | 100,0% | 100,0% |
| Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" | 7 860 864,8 | 7 669 466,8 | 5 069 938,6 | 64,5% | 66,1% |
| Местный бюджет | 1 482 616,4 | 1 340 174,2 | 994 318,5 | 67,1% | 74,2% |
| Бюджет автономного округа | 6 208 863,6 | 6 159 907,8 | 3 994 518,1 | 64,3% | 64,8% |
| Федеральный бюджет | 169 384,8 | 169 384,8 | 81 102,0 | 47,9% | 47,9% |
| Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" | 169 959,3 | 660 016,9 | 110 896,1 | 65,2% | 16,8% |
| Местный бюджет | 49 103,3 | 76 135,9 | 18 114,1 | 36,9% | 23,8% |
| Бюджет автономного округа | 82 963,4 | 545 303,6 | 78 278,6 | 94,4% | 14,4% |
| Федеральный бюджет | 37 892,6 | 38 577,4 | 14 503,4 | 38,3% | 37,6% |
| Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска" | 183 730,0 | 224 965,2 | 171 201,8 | 93,2% | 76,1% |
| Местный бюджет | 183 730,0 | 224 965,2 | 171 201,8 | 93,2% | 76,1% |
| Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске" | 7 198,9 | 44 683,3 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Местный бюджет | 6 072,8 | 7 487,6 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Бюджет автономного округа | 1 126,1 | 37 195,7 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска" | 1 094 827,5 | 1 300 546,1 | 909 757,2 | 83,1% | 70,0% |
| Местный бюджет | 1 014 951,8 | 1 218 646,6 | 860 975,4 | 84,8% | 70,7% |
| Бюджет автономного округа | 70 862,9 | 72 886,7 | 44 415,0 | 62,7% | 60,9% |
| Федеральный бюджет | 9 012,8 | 9 012,8 | 4 366,8 | 48,5% | 48,5% |
| Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" | 454 545,5 | 454 545,5 | 397 636,5 | 87,5% | 87,5% |
| Местный бюджет | 4 545,5 | 4 545,5 | 3 976,4 | 87,5% | 87,5% |
| Бюджет автономного округа | 450 000,0 | 450 000,0 | 393 660,1 | 87,5% | 87,5% |
| Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска" | 418 763,4 | 213 312,6 | 104 128,6 | 24,9% | 48,8% |
| Местный бюджет | 418 763,4 | 213 312,6 | 104 128,6 | 24,9% | 48,8% |
| Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" | 322 175,5 | 310 538,6 | 210 411,7 | 65,3% | 67,8% |
| Местный бюджет | 272 632,9 | 274 729,8 | 174 603,7 | 64,0% | 63,6% |
| Бюджет автономного округа | 49 542,6 | 35 808,8 | 35 808,0 | 72,3% | 100,0% |
| Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске" | 295 425,8 | 407 327,2 | 262 940,5 | 89,0% | 64,6% |
| Местный бюджет | 295 425,8 | 330 044,4 | 207 144,4 | 70,1% | 62,8% |
| Бюджет автономного округа | 0,0 | 43 864,9 | 22 378,3 | 0,0% | 51,0% |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 33 417,9 | 33 417,8 | 0,0% | 100,0% |
| Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске" | 3 677,3 | 3 677,3 | 3 030,3 | 82,4% | 82,4% |
| Местный бюджет | 3 677,3 | 3 677,3 | 3 030,3 | 82,4% | 82,4% |
| Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска" | 164 711,6 | 164 711,6 | 112 009,1 | 68,0% | 68,0% |
| Местный бюджет | 164 711,6 | 164 711,6 | 112 009,1 | 68,0% | 68,0% |
| Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" | 187 838,0 | 227 176,9 | 134 574,2 | 71,6% | 59,2% |
| Местный бюджет | 179 581,5 | 190 603,3 | 134 574,2 | 74,9% | 70,6% |
| Бюджет автономного округа | 8 256,5 | 36 573,6 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске" | 615 952,1 | 622 141,7 | 460 346,3 | 74,7% | 74,0% |
| Местный бюджет | 593 639,1 | 596 261,6 | 444 802,0 | 74,9% | 74,6% |
| Бюджет автономного округа | 13 734,4 | 17 301,5 | 9 774,3 | 71,2% | 56,5% |
| Федеральный бюджет | 8 578,6 | 8 578,6 | 5 770,0 | 67,3% | 67,3% |
| Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" | 79 320,6 | 147 114,0 | 68 874,4 | 86,8% | 46,8% |
| Местный бюджет | 63 371,1 | 130 744,6 | 57 057,9 | 90,0% | 43,6% |
| Бюджет автономного округа | 15 949,5 | 16 369,4 | 11 816,5 | 74,1% | 72,2% |
| Всего программные расходы в т.ч. | 12 478 107,3 | 13 105 416,5 | 8 464 414,3 | 67,8% | 64,6% |
| Местный бюджет | 5 336 413,0 | 5 414 690,4 | 3 725 167,6 | 69,8% | 68,8% |
| Бюджет автономного округа | 6 916 558,4 | 7 431 469,4 | 4 599 801,5 | 66,5% | 61,9% |
| Федеральный бюджет | 225 135,9 | 259 256,7 | 139 445,2 | 61,9% | 53,8% |
Расходная часть бюджета исполнена в сумме 7 840 612,0 тыс. рублей,
что составляет 62,1% от плановых показателей на 2023 год
Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск
по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов
в сравнении с запланированными значениями на 01 сентября 2023 года
| Ед.изм: тыс. рублей | ||||||
| Наименование показателя | Код расхода по КФСР | Утвержденный план | Уточненный план на год | Исполнено за отчетный период | Процент исполнения к утвержденному плану | Процент исполнения к уточненному плану на год |
| Общегосударственные вопросы | 0100 | 1 182 107,1 | 1 154 233,3 | 637 725,2 | 53,9% | 55,3% |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 6 280,0 | 6 280,0 | 5 096,0 | 81,1% | 81,1% |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 30 681,9 | 29 110,7 | 21 077,6 | 68,7% | 72,4% |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 292 471,9 | 293 691,9 | 206 258,9 | 70,5% | 70,2% |
| Судебная система | 0105 | 1,6 | 19,7 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 89 696,0 | 89 852,4 | 64 046,6 | 71,4% | 71,3% |
| Резервные фонды | 0111 | 267 236,4 | 196 533,2 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 495 739,3 | 538 745,4 | 341 246,1 | 68,8% | 63,3% |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 183 578,8 | 303 115,4 | 164 271,3 | 89,5% | 54,2% |
| Органы юстиции | 0304 | 11 010,6 | 12 496,3 | 7 061,4 | 64,1% | 56,5% |
| Гражданская оборона | 0309 | 25 992,2 | 20 740,7 | 12 875,4 | 49,5% | 62,1% |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 0310 | 138 719,4 | 143 970,9 | 89 088,4 | 64,2% | 61,9% |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 7 856,6 | 125 907,5 | 55 246,1 | 703,2% | 43,9% |
| Национальная экономика | 0400 | 1 389 230,8 | 1 561 977,8 | 993 589,4 | 71,5% | 63,6% |
| Общеэкономические вопросы | 0401 | 11 726,3 | 13 732,0 | 12 272,6 | 104,7% | 89,4% |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 16 172,8 | 14 381,7 | 9 871,5 | 61,0% | 68,6% |
| Транспорт | 0408 | 208 479,0 | 208 961,3 | 122 082,1 | 58,6% | 58,4% |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 820 250,9 | 784 135,5 | 571 780,6 | 69,7% | 72,9% |
| Связь и информатика | 0410 | 9 009,2 | 9 571,9 | 1 621,6 | 18,0% | 16,9% |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 323 592,6 | 531 195,4 | 275 961,0 | 85,3% | 52,0% |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 886 556,8 | 993 495,2 | 587 037,3 | 66,2% | 59,1% |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 146 755,3 | 135 135,9 | 109 043,2 | 74,3% | 80,7% |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 69 182,4 | 106 666,8 | 23 569,6 | 34,1% | 22,1% |
| Благоустройство | 0503 | 607 558,7 | 685 979,7 | 408 080,1 | 67,2% | 59,5% |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 63 060,4 | 65 712,8 | 46 344,4 | 73,5% | 70,5% |
| Охрана окружающей среды | 0600 | 177,7 | 193,8 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0605 | 177,7 | 193,8 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Образование | 0700 | 7 777 776,0 | 7 547 796,0 | 4 790 831,9 | 61,6% | 63,5% |
| Дошкольное образование | 0701 | 2 129 291,0 | 2 169 706,4 | 1 368 642,0 | 64,3% | 63,1% |
| Общее образование | 0702 | 4 596 919,2 | 4 720 050,2 | 2 941 992,4 | 64,0% | 62,3% |
| Дополнительное образование детей | 0703 | 385 036,2 | 365 782,4 | 270 777,3 | 70,3% | 74,0% |
| Молодежная политика | 0707 | 281 099,5 | 69 013,8 | 48 040,0 | 17,1% | 69,6% |
| Другие вопросы в области образования | 0709 | 385 430,1 | 223 243,2 | 161 380,2 | 41,9% | 72,3% |
| Культура и кинематография | 0800 | 247 995,7 | 249 008,7 | 163 021,7 | 65,7% | 65,5% |
| Культура | 0801 | 242 089,5 | 243 102,5 | 160 051,0 | 66,1% | 65,8% |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 5 906,2 | 5 906,2 | 2 970,7 | 50,3% | 50,3% |
| Здравоохранение | 0900 | 4 664,3 | 4 664,3 | 2 822,6 | 60,5% | 60,5% |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 0909 | 4 664,3 | 4 664,3 | 2 822,6 | 60,5% | 60,5% |
| Социальная политика | 1000 | 330 065,1 | 304 773,6 | 211 378,1 | 64,0% | 69,4% |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 8 258,0 | 5 357,9 | 4 414,2 | 53,5% | 82,4% |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 43 442,1 | 48 106,8 | 24 150,0 | 55,6% | 50,2% |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 109 816,6 | 105 329,2 | 66 451,3 | 60,5% | 63,1% |
| Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 168 548,4 | 145 979,7 | 116 362,6 | 69,0% | 79,7% |
| Физическая культура и спорт | 1100 | 362 265,5 | 367 266,5 | 236 368,4 | 65,2% | 64,4% |
| Физическая культура | 1101 | 343 126,4 | 324 258,5 | 204 172,6 | 59,5% | 63,0% |
| Массовый спорт | 1102 | 0,0 | 17 180,2 | 15 415,4 | 0,0% | 89,7% |
| Спорт высших достижений | 1103 | 211,3 | 7 670,2 | 3 202,5 | 1515,6% | 41,8% |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 1105 | 18 927,8 | 18 157,6 | 13 577,9 | 71,7% | 74,8% |
| Средства массовой информации | 1200 | 108 689,5 | 139 581,2 | 53 442,5 | 49,2% | 38,3% |
| Периодическая печать и издательства | 1202 | 103 839,5 | 134 531,2 | 49 571,5 | 47,7% | 36,8% |
| Другие вопросы в области средств массовой информации | 1204 | 4 850,0 | 5 050,0 | 3 871,0 | 79,8% | 76,7% |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 1300 | 5 000,0 | 5 000,0 | 123,6 | 2,5% | 2,5% |
| Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга | 1301 | 5 000,0 | 5 000,0 | 123,6 | 2,5% | 2,5% |
| Расходы бюджета - ИТОГО | 12 478 107,3 | 12 631 105,8 | 7 840 612,0 | 62,8% | 62,1% |
Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск
по расходам в разрезе муниципальных программ
в сравнении с запланированными значениями на 01 сентября 2023 года
| Ед.изм: тыс. рублей | |||||
| Наименование муниципальной программы | Утвержденный план | Уточненный план на год | Исполнено за отчетный период | Процент исполнения к утвержденному плану | Процент исполнения к уточненному плану на год |
| Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске" | 2 452,9 | 2 452,9 | 8,0 | 0,3% | 0,3% |
| Местный бюджет | 2 452,9 | 2 452,9 | 8,0 | 0,3% | 0,3% |
| Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" | 12 896,4 | 32 472,5 | 7 996,1 | 62,0% | 24,6% |
| Местный бюджет | 8 646,8 | 27 646,8 | 4 967,1 | 57,4% | 18,0% |
| Бюджет автономного округа | 4 248,0 | 4 806,0 | 3 029,0 | 71,3% | 63,0% |
| Федеральный бюджет | 1,6 | 19,7 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске" | 361 841,0 | 368 862,2 | 237 435,3 | 65,6% | 64,4% |
| Местный бюджет | 351 922,9 | 358 744,1 | 232 741,5 | 66,1% | 64,9% |
| Бюджет автономного округа | 9 828,0 | 10 028,0 | 4 603,7 | 46,8% | 45,9% |
| Федеральный бюджет | 90,1 | 90,1 | 90,1 | 100,0% | 100,0% |
| Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске" | 241 926,7 | 242 939,7 | 160 057,2 | 66,2% | 65,9% |
| Местный бюджет | 240 567,9 | 241 340,9 | 159 252,3 | 66,2% | 66,0% |
| Бюджет автономного округа | 1 183,4 | 1 423,4 | 629,5 | 53,2% | 44,2% |
| Федеральный бюджет | 175,4 | 175,4 | 175,4 | 100,0% | 100,0% |
| Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" | 7 860 864,8 | 7 631 163,3 | 4 845 223,5 | 61,6% | 63,5% |
| Местный бюджет | 1 482 616,4 | 1 298 070,7 | 920 701,8 | 62,1% | 70,9% |
| Бюджет автономного округа | 6 208 863,6 | 6 163 707,8 | 3 853 026,7 | 62,1% | 62,5% |
| Федеральный бюджет | 169 384,8 | 169 384,8 | 71 495,0 | 42,2% | 42,2% |
| Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" | 169 959,3 | 163 315,4 | 110 193,1 | 64,8% | 67,5% |
| Местный бюджет | 49 103,3 | 41 652,9 | 18 036,7 | 36,7% | 43,3% |
| Бюджет автономного округа | 82 963,4 | 83 085,1 | 77 653,0 | 93,6% | 93,5% |
| Федеральный бюджет | 37 892,6 | 38 577,4 | 14 503,4 | 38,3% | 37,6% |
| Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска" | 183 730,0 | 226 304,8 | 142 809,5 | 77,7% | 63,1% |
| Местный бюджет | 183 730,0 | 226 304,8 | 142 809,5 | 77,7% | 63,1% |
| Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске" | 7 198,9 | 44 683,3 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Местный бюджет | 6 072,8 | 7 487,6 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Бюджет автономного округа | 1 126,1 | 37 195,7 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска" | 1 094 827,5 | 1 292 680,8 | 767 445,3 | 70,1% | 59,4% |
| Местный бюджет | 1 014 951,8 | 1 210 781,3 | 737 667,7 | 72,7% | 60,9% |
| Бюджет автономного округа | 70 862,9 | 72 886,7 | 25 410,8 | 35,9% | 34,9% |
| Федеральный бюджет | 9 012,8 | 9 012,8 | 4 366,8 | 48,5% | 48,5% |
| Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" | 454 545,5 | 454 545,5 | 372 923,2 | 82,0% | 82,0% |
| Местный бюджет | 4 545,5 | 4 545,5 | 3 729,2 | 82,0% | 82,0% |
| Бюджет автономного округа | 450 000,0 | 450 000,0 | 369 194,0 | 82,0% | 82,0% |
| Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска" | 418 763,4 | 346 489,1 | 93 684,5 | 22,4% | 27,0% |
| Местный бюджет | 418 763,4 | 346 489,1 | 93 684,5 | 22,4% | 27,0% |
| Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" | 322 175,5 | 295 707,9 | 187 241,1 | 58,1% | 63,3% |
| Местный бюджет | 272 632,9 | 259 899,1 | 157 772,3 | 57,9% | 60,7% |
| Бюджет автономного округа | 49 542,6 | 35 808,8 | 29 468,8 | 59,5% | 82,3% |
| Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске" | 295 425,8 | 397 603,5 | 230 472,5 | 78,0% | 58,0% |
| Местный бюджет | 295 425,8 | 330 044,4 | 179 982,5 | 60,9% | 54,5% |
| Бюджет автономного округа | 0,0 | 43 864,9 | 26 795,8 | 0,0% | 61,1% |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 23 694,2 | 23 694,2 | 0,0% | 100,0% |
| Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске" | 3 677,3 | 3 677,3 | 880,2 | 23,9% | 23,9% |
| Местный бюджет | 3 677,3 | 3 677,3 | 880,2 | 23,9% | 23,9% |
| Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска" | 164 711,6 | 164 711,6 | 101 963,8 | 61,9% | 61,9% |
| Местный бюджет | 164 711,6 | 164 711,6 | 101 963,8 | 61,9% | 61,9% |
| Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" | 187 838,0 | 224 030,6 | 121 549,6 | 64,7% | 54,3% |
| Местный бюджет | 179 581,5 | 187 457,0 | 121 549,6 | 67,7% | 64,8% |
| Бюджет автономного округа | 8 256,5 | 36 573,6 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске" | 615 952,1 | 619 369,2 | 406 897,2 | 66,1% | 65,7% |
| Местный бюджет | 593 639,1 | 593 639,1 | 392 710,2 | 66,2% | 66,2% |
| Бюджет автономного округа | 13 734,4 | 17 151,5 | 8 818,5 | 64,2% | 51,4% |
| Федеральный бюджет | 8 578,6 | 8 578,6 | 5 368,5 | 62,6% | 62,6% |
| Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" | 79 320,6 | 120 096,2 | 53 831,9 | 67,9% | 44,8% |
| Местный бюджет | 63 371,1 | 103 726,8 | 46 409,0 | 73,2% | 44,7% |
| Бюджет автономного округа | 15 949,5 | 16 369,4 | 7 422,9 | 46,5% | 45,3% |
| Всего программные расходы в т.ч. | 12 478 107,3 | 12 631 105,8 | 7 840 612,0 | 62,8% | 62,1% |
| Местный бюджет | 5 336 413,0 | 5 408 671,9 | 3 314 865,9 | 62,1% | 61,3% |
| Бюджет автономного округа | 6 916 558,4 | 6 972 900,9 | 4 406 052,7 | 63,7% | 63,2% |
| Федеральный бюджет | 225 135,9 | 249 533,0 | 119 693,4 | 53,2% | 48,0% |
Расходная часть бюджета исполнена в сумме 7 115 549,0 тыс. рублей,
что составляет 56,4% от плановых показателей на 2023 год
Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск
по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов
в сравнении с запланированными значениями на 01 августа 2023 года
| Ед.изм: тыс. рублей | ||||||
| Наименование показателя | Код расхода по КФСР | Утвержденный план | Уточненный план на год | Исполнено за отчетный период | Процент исполнения к утвержденному плану | Процент исполнения к уточненному плану на год |
| Общегосударственные вопросы | 0100 | 1 182 107,1 | 1 149 888,1 | 563 516,7 | 47,7% | 49,0% |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 6 280,0 | 6 280,0 | 4 658,8 | 74,2% | 74,2% |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 30 681,9 | 29 110,8 | 18 833,4 | 61,4% | 64,7% |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 292 471,9 | 292 471,9 | 183 149,4 | 62,6% | 62,6% |
| Судебная система | 0105 | 1,6 | 19,7 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 89 696,0 | 89 781,4 | 56 298,5 | 62,8% | 62,7% |
| Резервные фонды | 0111 | 267 236,4 | 196 533,2 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 495 739,3 | 535 691,1 | 300 576,6 | 60,6% | 56,1% |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 183 578,8 | 316 609,0 | 146 077,3 | 79,6% | 46,1% |
| Органы юстиции | 0304 | 11 010,6 | 12 496,3 | 6 101,8 | 55,4% | 48,8% |
| Гражданская оборона | 0309 | 25 992,2 | 20 747,8 | 10 890,3 | 41,9% | 52,5% |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 0310 | 138 719,4 | 143 963,8 | 79 081,7 | 57,0% | 54,9% |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 7 856,6 | 139 401,1 | 50 003,5 | 636,5% | 35,9% |
| Национальная экономика | 0400 | 1 389 230,8 | 1 544 240,1 | 856 932,1 | 61,7% | 55,5% |
| Общеэкономические вопросы | 0401 | 11 726,3 | 13 732,0 | 11 602,6 | 98,9% | 84,5% |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 16 172,8 | 14 381,7 | 9 645,0 | 59,6% | 67,1% |
| Транспорт | 0408 | 208 479,0 | 208 961,3 | 107 412,7 | 51,5% | 51,4% |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 820 250,9 | 784 135,5 | 485 480,8 | 59,2% | 61,9% |
| Связь и информатика | 0410 | 9 009,2 | 9 571,9 | 1 546,2 | 17,2% | 16,2% |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 323 592,6 | 513 457,7 | 241 244,8 | 74,6% | 47,0% |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 886 556,8 | 993 495,2 | 532 686,9 | 60,1% | 53,6% |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 146 755,3 | 135 135,9 | 103 635,9 | 70,6% | 76,7% |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 69 182,4 | 106 666,8 | 20 626,8 | 29,8% | 19,3% |
| Благоустройство | 0503 | 607 558,7 | 685 979,7 | 368 629,7 | 60,7% | 53,7% |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 63 060,4 | 65 712,8 | 39 794,5 | 63,1% | 60,6% |
| Охрана окружающей среды | 0600 | 177,7 | 193,8 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0605 | 177,7 | 193,8 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Образование | 0700 | 7 777 776,0 | 7 549 156,8 | 4 431 632,2 | 57,0% | 58,7% |
| Дошкольное образование | 0701 | 2 129 291,0 | 2 176 202,2 | 1 180 188,3 | 55,4% | 54,2% |
| Общее образование | 0702 | 4 596 919,2 | 4 726 980,6 | 2 807 790,1 | 61,1% | 59,4% |
| Дополнительное образование детей | 0703 | 385 036,2 | 364 771,0 | 251 604,8 | 65,3% | 69,0% |
| Молодежная политика | 0707 | 281 099,5 | 70 374,6 | 46 679,3 | 16,6% | 66,3% |
| Другие вопросы в области образования | 0709 | 385 430,1 | 210 828,4 | 145 369,7 | 37,7% | 69,0% |
| Культура и кинематография | 0800 | 247 995,7 | 249 008,7 | 150 690,5 | 60,8% | 60,5% |
| Культура | 0801 | 242 089,5 | 243 102,5 | 147 719,8 | 61,0% | 60,8% |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 5 906,2 | 5 906,2 | 2 970,7 | 50,3% | 50,3% |
| Здравоохранение | 0900 | 4 664,3 | 4 664,3 | 2 822,6 | 60,5% | 60,5% |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 0909 | 4 664,3 | 4 664,3 | 2 822,6 | 60,5% | 60,5% |
| Социальная политика | 1000 | 330 065,1 | 286 010,0 | 184 057,6 | 55,8% | 64,4% |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 8 258,0 | 3 958,0 | 3 781,4 | 45,8% | 95,5% |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 43 442,1 | 48 059,0 | 22 410,0 | 51,6% | 46,6% |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 109 816,6 | 105 329,2 | 58 312,3 | 53,1% | 55,4% |
| Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 168 548,4 | 128 663,8 | 99 553,9 | 59,1% | 77,4% |
| Физическая культура и спорт | 1100 | 362 265,5 | 367 266,5 | 199 692,7 | 55,1% | 54,4% |
| Физическая культура | 1101 | 343 126,4 | 324 258,5 | 186 328,4 | 54,3% | 57,5% |
| Массовый спорт | 1102 | 0,0 | 17 180,2 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Спорт высших достижений | 1103 | 211,3 | 7 670,2 | 1 365,3 | 646,1% | 17,8% |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 1105 | 18 927,8 | 18 157,6 | 11 999,0 | 63,4% | 66,1% |
| Средства массовой информации | 1200 | 108 689,5 | 139 581,2 | 47 337,9 | 43,6% | 33,9% |
| Периодическая печать и издательства | 1202 | 103 839,5 | 134 531,2 | 43 804,4 | 42,2% | 32,6% |
| Другие вопросы в области средств массовой информации | 1204 | 4 850,0 | 5 050,0 | 3 533,5 | 72,9% | 70,0% |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 1300 | 5 000,0 | 5 000,0 | 102,5 | 2,1% | 2,1% |
| Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга | 1301 | 5 000,0 | 5 000,0 | 102,5 | 2,1% | 2,1% |
| Расходы бюджета - ИТОГО | 12 478 107,3 | 12 605 113,7 | 7 115 549,0 | 57,0% | 56,4% |
Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск
по расходам в разрезе муниципальных программ
в сравнении с запланированными значениями на 01 августа 2023 года
| Ед.изм: тыс. рублей | |||||
| Наименование муниципальной программы | Утвержденный план | Уточненный план на год | Исполнено за отчетный период | Процент исполнения к утвержденному плану | Процент исполнения к уточненному плану на год |
| Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске" | 2 452,9 | 2 452,9 | 8,0 | 0,3% | 0,3% |
| Местный бюджет | 2 452,9 | 2 452,9 | 8,0 | 0,3% | 0,3% |
| Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" | 12 896,4 | 32 472,5 | 7 750,9 | 60,1% | 23,9% |
| Местный бюджет | 8 646,8 | 27 646,8 | 4 967,1 | 57,4% | 18,0% |
| Бюджет автономного округа | 4 248,0 | 4 806,0 | 2 783,8 | 65,5% | 57,9% |
| Федеральный бюджет | 1,6 | 19,7 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске" | 361 841,0 | 368 862,2 | 200 650,3 | 55,5% | 54,4% |
| Местный бюджет | 351 922,9 | 358 744,1 | 198 270,4 | 56,3% | 55,3% |
| Бюджет автономного округа | 9 828,0 | 10 028,0 | 2 289,8 | 23,3% | 22,8% |
| Федеральный бюджет | 90,1 | 90,1 | 90,1 | 100,0% | 100,0% |
| Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске" | 241 926,7 | 242 939,7 | 147 726,0 | 61,1% | 60,8% |
| Местный бюджет | 240 567,9 | 241 340,9 | 146 921,1 | 61,1% | 60,9% |
| Бюджет автономного округа | 1 183,4 | 1 423,4 | 629,5 | 53,2% | 44,2% |
| Федеральный бюджет | 175,4 | 175,4 | 175,4 | 100,0% | 100,0% |
| Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" | 7 860 864,8 | 7 631 163,3 | 4 481 709,0 | 57,0% | 58,7% |
| Местный бюджет | 1 482 616,4 | 1 298 070,7 | 850 138,4 | 57,3% | 65,5% |
| Бюджет автономного округа | 6 208 863,6 | 6 163 707,8 | 3 564 555,0 | 57,4% | 57,8% |
| Федеральный бюджет | 169 384,8 | 169 384,8 | 67 015,6 | 39,6% | 39,6% |
| Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" | 169 959,3 | 163 267,7 | 105 560,7 | 62,1% | 64,7% |
| Местный бюджет | 49 103,3 | 42 282,1 | 17 892,1 | 36,4% | 42,3% |
| Бюджет автономного округа | 82 963,4 | 83 085,1 | 75 073,9 | 90,5% | 90,4% |
| Федеральный бюджет | 37 892,6 | 37 900,5 | 12 594,7 | 33,2% | 33,2% |
| Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска" | 183 730,0 | 225 675,6 | 132 287,5 | 72,0% | 58,6% |
| Местный бюджет | 183 730,0 | 225 675,6 | 132 287,5 | 72,0% | 58,6% |
| Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске" | 7 198,9 | 44 683,3 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Местный бюджет | 6 072,8 | 7 487,6 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Бюджет автономного округа | 1 126,1 | 37 195,7 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска" | 1 094 827,5 | 1 292 680,8 | 681 600,3 | 62,3% | 52,7% |
| Местный бюджет | 1 014 951,8 | 1 210 781,3 | 653 955,5 | 64,4% | 54,0% |
| Бюджет автономного округа | 70 862,9 | 72 886,7 | 23 278,0 | 32,8% | 31,9% |
| Федеральный бюджет | 9 012,8 | 9 012,8 | 4 366,8 | 48,5% | 48,5% |
| Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" | 454 545,5 | 454 545,5 | 339 722,1 | 74,7% | 74,7% |
| Местный бюджет | 4 545,5 | 4 545,5 | 3 397,2 | 74,7% | 74,7% |
| Бюджет автономного округа | 450 000,0 | 450 000,0 | 336 324,9 | 74,7% | 74,7% |
| Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска" | 418 763,4 | 346 489,1 | 82 873,6 | 19,8% | 23,9% |
| Местный бюджет | 418 763,4 | 346 489,1 | 82 873,6 | 19,8% | 23,9% |
| Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" | 322 175,5 | 295 707,9 | 133 974,0 | 41,6% | 45,3% |
| Местный бюджет | 272 632,9 | 259 899,1 | 133 974,0 | 49,1% | 51,5% |
| Бюджет автономного округа | 49 542,6 | 35 808,8 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске" | 295 425,8 | 393 704,1 | 199 914,0 | 67,7% | 50,8% |
| Местный бюджет | 295 425,8 | 331 405,2 | 154 666,5 | 52,4% | 46,7% |
| Бюджет автономного округа | 0,0 | 43 864,9 | 26 813,5 | 0,0% | 61,1% |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 18 434,0 | 18 434,0 | 0,0% | 100,0% |
| Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске" | 3 677,3 | 3 677,3 | 880,2 | 23,9% | 23,9% |
| Местный бюджет | 3 677,3 | 3 677,3 | 880,2 | 23,9% | 23,9% |
| Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска" | 164 711,6 | 164 711,6 | 89 972,0 | 54,6% | 54,6% |
| Местный бюджет | 164 711,6 | 164 711,6 | 89 972,0 | 54,6% | 54,6% |
| Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" | 187 838,0 | 204 030,6 | 107 928,9 | 57,5% | 52,9% |
| Местный бюджет | 179 581,5 | 187 457,0 | 107 928,9 | 60,1% | 57,6% |
| Бюджет автономного округа | 8 256,5 | 16 573,6 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске" | 615 952,1 | 619 314,2 | 353 852,6 | 57,4% | 57,1% |
| Местный бюджет | 593 639,1 | 593 639,1 | 341 908,3 | 57,6% | 57,6% |
| Бюджет автономного округа | 13 734,4 | 17 096,5 | 7 535,4 | 54,9% | 44,1% |
| Федеральный бюджет | 8 578,6 | 8 578,6 | 4 408,9 | 51,4% | 51,4% |
| Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" | 79 320,6 | 118 735,4 | 49 138,9 | 61,9% | 41,4% |
| Местный бюджет | 63 371,1 | 102 366,0 | 42 625,8 | 67,3% | 41,6% |
| Бюджет автономного округа | 15 949,5 | 16 369,4 | 6 513,1 | 40,8% | 39,8% |
| Всего программные расходы в т.ч. | 12 478 107,3 | 12 605 113,7 | 7 115 549,0 | 57,0% | 56,4% |
| Местный бюджет | 5 336 413,0 | 5 408 671,9 | 2 962 666,6 | 55,5% | 54,8% |
| Бюджет автономного округа | 6 916 558,4 | 6 952 845,9 | 4 045 796,9 | 58,5% | 58,2% |
| Федеральный бюджет | 225 135,9 | 243 595,9 | 107 085,5 | 47,6% | 44,0% |
Расходная часть бюджета исполнена в сумме 6 021 548,6 тыс. рублей,
что составляет 47,8 % от плановых показателей на 2023 год
Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск
по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов
в сравнении с запланированными значениями на 01 июля 2023 года
| Ед.изм: тыс. рублей | ||||||
| Наименование показателя | Код расхода по КФСР | Утвержденный план | Уточненный план на год | Исполнено за отчетный период | Процент исполнения к утвержденному плану | Процент исполнения к уточненному плану на год |
| Общегосударственные вопросы | 0100 | 1 182 107,1 | 1 246 819,5 | 485 436,1 | 41,1% | 38,9% |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 6 280,0 | 6 280,0 | 4 286,2 | 68,3% | 68,3% |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 30 681,9 | 29 110,8 | 15 137,1 | 49,3% | 52,0% |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 292 471,9 | 292 471,9 | 158 298,5 | 54,1% | 54,1% |
| Судебная система | 0105 | 1,6 | 19,7 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 89 696,0 | 89 781,4 | 48 540,8 | 54,1% | 54,1% |
| Резервные фонды | 0111 | 267 236,4 | 295 807,3 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 495 739,3 | 533 348,4 | 259 173,5 | 52,3% | 48,6% |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 183 578,8 | 291 234,6 | 123 898,6 | 67,5% | 42,5% |
| Органы юстиции | 0304 | 11 010,6 | 12 496,3 | 5 033,2 | 45,7% | 40,3% |
| Гражданская оборона | 0309 | 25 992,2 | 20 747,8 | 8 696,0 | 33,5% | 41,9% |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 0310 | 138 719,4 | 143 963,8 | 66 160,6 | 47,7% | 46,0% |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 7 856,6 | 114 026,7 | 44 008,8 | 560,2% | 38,6% |
| Национальная экономика | 0400 | 1 389 230,8 | 1 506 941,4 | 745 455,9 | 53,7% | 49,5% |
| Общеэкономические вопросы | 0401 | 11 726,3 | 13 732,0 | 7 488,7 | 63,9% | 54,5% |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 16 172,8 | 14 381,7 | 9 365,8 | 57,9% | 65,1% |
| Транспорт | 0408 | 208 479,0 | 208 961,3 | 90 181,5 | 43,3% | 43,2% |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 820 250,9 | 782 693,2 | 434 366,9 | 53,0% | 55,5% |
| Связь и информатика | 0410 | 9 009,2 | 9 571,9 | 1 328,4 | 14,7% | 13,9% |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 323 592,6 | 477 601,3 | 202 724,6 | 62,6% | 42,4% |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 886 556,8 | 965 684,7 | 453 859,8 | 51,2% | 47,0% |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 146 755,3 | 141 957,0 | 95 475,0 | 65,1% | 67,3% |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 69 182,4 | 106 666,8 | 17 214,4 | 24,9% | 16,1% |
| Благоустройство | 0503 | 607 558,7 | 651 348,1 | 307 062,3 | 50,5% | 47,1% |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 63 060,4 | 65 712,8 | 34 108,1 | 54,1% | 51,9% |
| Охрана окружающей среды | 0600 | 177,7 | 193,8 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0605 | 177,7 | 193,8 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Образование | 0700 | 7 777 776,0 | 7 547 796,0 | 3 720 023,8 | 47,8% | 49,3% |
| Дошкольное образование | 0701 | 2 129 291,0 | 2 176 735,7 | 971 513,4 | 45,6% | 44,6% |
| Общее образование | 0702 | 4 596 919,2 | 4 719 457,6 | 2 371 539,7 | 51,6% | 50,3% |
| Дополнительное образование детей | 0703 | 385 036,2 | 365 063,3 | 213 847,4 | 55,5% | 58,6% |
| Молодежная политика | 0707 | 281 099,5 | 69 013,8 | 46 679,3 | 16,6% | 67,6% |
| Другие вопросы в области образования | 0709 | 385 430,1 | 217 525,6 | 116 444,0 | 30,2% | 53,5% |
| Культура и кинематография | 0800 | 247 995,7 | 249 008,7 | 128 547,0 | 51,8% | 51,6% |
| Культура | 0801 | 242 089,5 | 243 102,5 | 125 576,3 | 51,9% | 51,7% |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 5 906,2 | 5 906,2 | 2 970,7 | 50,3% | 50,3% |
| Здравоохранение | 0900 | 4 664,3 | 4 664,3 | 1 622,6 | 34,8% | 34,8% |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 0909 | 4 664,3 | 4 664,3 | 1 622,6 | 34,8% | 34,8% |
| Социальная политика | 1000 | 330 065,1 | 281 310,0 | 155 922,5 | 47,2% | 55,4% |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 8 258,0 | 3 958,0 | 3 100,7 | 37,5% | 78,3% |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 43 442,1 | 48 059,0 | 14 526,0 | 33,4% | 30,2% |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 109 816,6 | 105 329,2 | 50 476,1 | 46,0% | 47,9% |
| Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 168 548,4 | 123 963,8 | 87 819,7 | 52,1% | 70,8% |
| Физическая культура и спорт | 1100 | 362 265,5 | 360 445,3 | 166 882,0 | 46,1% | 46,3% |
| Физическая культура | 1101 | 343 126,4 | 324 258,5 | 155 096,4 | 45,2% | 47,8% |
| Массовый спорт | 1102 | 0,0 | 10 359,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Спорт высших достижений | 1103 | 211,3 | 7 670,2 | 1 365,3 | 646,1% | 17,8% |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 1105 | 18 927,8 | 18 157,6 | 10 420,3 | 55,1% | 57,4% |
| Средства массовой информации | 1200 | 108 689,5 | 139 581,2 | 39 819,8 | 36,6% | 28,5% |
| Периодическая печать и издательства | 1202 | 103 839,5 | 134 531,2 | 36 298,8 | 35,0% | 27,0% |
| Другие вопросы в области средств массовой информации | 1204 | 4 850,0 | 5 050,0 | 3 521,0 | 72,6% | 69,7% |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 1300 | 5 000,0 | 5 000,0 | 80,5 | 1,6% | 1,6% |
| Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга | 1301 | 5 000,0 | 5 000,0 | 80,5 | 1,6% | 1,6% |
| Расходы бюджета - ИТОГО | 12 478 107,3 | 12 598 679,5 | 6 021 548,6 | 48,3% | 47,8% |
Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск
по расходам в разрезе муниципальных программ
в сравнении с запланированными значениями на 01 июля 2023 года
| Ед.изм: тыс. рублей | |||||
| Наименование муниципальной программы | Утвержденный план | Уточненный план на год | Исполнено за отчетный период | Процент исполнения к утвержденному плану | Процент исполнения к уточненному плану на год |
| Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске" | 2 452,9 | 2 452,9 | 8,0 | 0,3% | 0,3% |
| Местный бюджет | 2 452,9 | 2 452,9 | 8,0 | 0,3% | 0,3% |
| Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" | 12 896,4 | 13 472,5 | 6 582,5 | 51,0% | 48,9% |
| Местный бюджет | 8 646,8 | 8 646,8 | 4 296,7 | 49,7% | 49,7% |
| Бюджет автономного округа | 4 248,0 | 4 806,0 | 2 285,8 | 53,8% | 47,6% |
| Федеральный бюджет | 1,6 | 19,7 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске" | 361 841,0 | 362 041,0 | 167 626,6 | 46,3% | 46,3% |
| Местный бюджет | 351 922,9 | 351 922,9 | 166 092,1 | 47,2% | 47,2% |
| Бюджет автономного округа | 9 828,0 | 10 028,0 | 1 444,4 | 14,7% | 14,4% |
| Федеральный бюджет | 90,1 | 90,1 | 90,1 | 100,0% | 100,0% |
| Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске" | 241 926,7 | 242 939,7 | 125 582,5 | 51,9% | 51,7% |
| Местный бюджет | 240 567,9 | 241 340,9 | 124 786,9 | 51,9% | 51,7% |
| Бюджет автономного округа | 1 183,4 | 1 423,4 | 620,2 | 52,4% | 43,6% |
| Федеральный бюджет | 175,4 | 175,4 | 175,4 | 100,0% | 100,0% |
| Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" | 7 860 864,8 | 7 631 163,4 | 3 762 069,2 | 47,9% | 49,3% |
| Местный бюджет | 1 482 616,4 | 1 298 070,8 | 710 542,9 | 47,9% | 54,7% |
| Бюджет автономного округа | 6 208 863,6 | 6 163 707,8 | 2 985 935,8 | 48,1% | 48,4% |
| Федеральный бюджет | 169 384,8 | 169 384,8 | 65 590,5 | 38,7% | 38,7% |
| Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" | 169 959,3 | 170 088,9 | 97 676,7 | 57,5% | 57,4% |
| Местный бюджет | 49 103,3 | 49 103,3 | 13 488,0 | 27,5% | 27,5% |
| Бюджет автономного округа | 82 963,4 | 83 085,1 | 75 073,9 | 90,5% | 90,4% |
| Федеральный бюджет | 37 892,6 | 37 900,5 | 9 114,8 | 24,1% | 24,0% |
| Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска" | 183 730,0 | 225 675,6 | 120 835,5 | 65,8% | 53,5% |
| Местный бюджет | 183 730,0 | 225 675,6 | 120 835,5 | 65,8% | 53,5% |
| Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске" | 7 198,9 | 44 683,3 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Местный бюджет | 6 072,8 | 7 487,6 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Бюджет автономного округа | 1 126,1 | 37 195,7 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска" | 1 094 827,5 | 1 256 606,8 | 568 613,3 | 51,9% | 45,2% |
| Местный бюджет | 1 014 951,8 | 1 174 707,1 | 555 857,2 | 54,8% | 47,3% |
| Бюджет автономного округа | 70 862,9 | 72 886,9 | 12 756,1 | 18,0% | 17,5% |
| Федеральный бюджет | 9 012,8 | 9 012,8 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" | 454 545,5 | 454 545,5 | 306 212,9 | 67,4% | 67,4% |
| Местный бюджет | 4 545,5 | 4 545,5 | 3 062,1 | 67,4% | 67,4% |
| Бюджет автономного округа | 450 000,0 | 450 000,0 | 303 150,8 | 67,4% | 67,4% |
| Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска" | 418 763,4 | 445 763,2 | 70 180,9 | 16,8% | 15,7% |
| Местный бюджет | 418 763,4 | 445 763,2 | 70 180,9 | 16,8% | 15,7% |
| Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" | 322 175,5 | 295 707,9 | 115 319,3 | 35,8% | 39,0% |
| Местный бюджет | 272 632,9 | 259 899,1 | 115 319,3 | 42,3% | 44,4% |
| Бюджет автономного округа | 49 542,6 | 35 808,8 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске" | 295 425,8 | 381 268,9 | 174 656,8 | 59,1% | 45,8% |
| Местный бюджет | 295 425,8 | 325 344,4 | 134 733,5 | 45,6% | 41,4% |
| Бюджет автономного округа | 0,0 | 43 864,9 | 27 863,7 | 0,0% | 63,5% |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 12 059,6 | 12 059,6 | 0,0% | 100,0% |
| Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске" | 3 677,3 | 3 677,3 | 880,2 | 23,9% | 23,9% |
| Местный бюджет | 3 677,3 | 3 677,3 | 880,2 | 23,9% | 23,9% |
| Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска" | 164 711,6 | 164 711,6 | 74 856,6 | 45,4% | 45,4% |
| Местный бюджет | 164 711,6 | 164 711,6 | 74 856,6 | 45,4% | 45,4% |
| Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" | 187 838,0 | 204 030,6 | 93 874,6 | 50,0% | 46,0% |
| Местный бюджет | 179 581,5 | 187 457,0 | 93 874,6 | 52,3% | 50,1% |
| Бюджет автономного округа | 8 256,5 | 16 573,6 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске" | 615 952,1 | 619 254,2 | 299 279,3 | 48,6% | 48,3% |
| Местный бюджет | 593 639,1 | 593 639,1 | 289 239,4 | 48,7% | 48,7% |
| Бюджет автономного округа | 13 734,4 | 17 036,5 | 6 389,9 | 46,5% | 37,5% |
| Федеральный бюджет | 8 578,6 | 8 578,6 | 3 650,0 | 42,5% | 42,5% |
| Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" | 79 320,6 | 80 596,2 | 37 293,7 | 47,0% | 46,3% |
| Местный бюджет | 63 371,1 | 64 226,8 | 35 231,0 | 55,6% | 54,9% |
| Бюджет автономного округа | 15 949,5 | 16 369,4 | 2 062,7 | 12,9% | 12,6% |
| Всего программные расходы в т.ч. | 12 478 107,3 | 12 598 679,5 | 6 021 548,6 | 48,3% | 47,8% |
| Местный бюджет | 5 336 413,0 | 5 408 671,9 | 2 513 284,9 | 47,1% | 46,5% |
| Бюджет автономного округа | 6 916 558,4 | 6 952 786,1 | 3 417 583,3 | 49,4% | 49,2% |
| Федеральный бюджет | 225 135,9 | 237 221,5 | 90 680,4 | 40,3% | 38,2% |
Расходная часть бюджета исполнена в сумме 4 805 976,5 тыс. рублей,
что составляет 38,2 % от плановых показателей на 2023 год
Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск
по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов
в сравнении с запланированными значениями на 01 июня 2023 года
| Ед.изм: тыс. рублей | ||||||
| Наименование показателя | Код расхода по КФСР | Утвержденный план | Уточненный план на отчетный период | Исполнено за отчетный период | Процент исполнения к утвержденному плану | Процент исполнения к уточненному плану |
| Общегосударственные вопросы | 0100 | 1 182 107,1 | 1 248 372,5 | 405 932,2 | 34,3% | 32,5% |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 6 280,0 | 6 280,0 | 2 951,0 | 47,0% | 47,0% |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 30 681,9 | 30 681,9 | 12 680,4 | 41,3% | 41,3% |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 292 471,9 | 292 471,9 | 133 036,9 | 45,5% | 45,5% |
| Судебная система | 0105 | 1,6 | 1,6 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 89 696,0 | 89 821,8 | 39 786,8 | 44,4% | 44,3% |
| Резервные фонды | 0111 | 267 236,4 | 295 807,4 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 495 739,3 | 533 307,9 | 217 477,1 | 43,9% | 40,8% |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 183 578,8 | 291 801,8 | 101 207,0 | 55,1% | 34,7% |
| Органы юстиции | 0304 | 11 010,6 | 12 496,3 | 4 122,6 | 37,4% | 33,0% |
| Гражданская оборона | 0309 | 25 992,2 | 20 747,8 | 6 865,9 | 26,4% | 33,1% |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 0310 | 138 719,4 | 143 963,8 | 52 674,4 | 38,0% | 36,6% |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 7 856,6 | 114 593,9 | 37 544,1 | 477,9% | 32,8% |
| Национальная экономика | 0400 | 1 389 230,8 | 1 514 378,6 | 630 409,3 | 45,4% | 41,6% |
| Общеэкономические вопросы | 0401 | 11 726,3 | 11 626,2 | 3 328,2 | 28,4% | 28,6% |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 16 172,8 | 14 381,7 | 8 695,9 | 53,8% | 60,5% |
| Транспорт | 0408 | 208 479,0 | 208 961,3 | 74 812,6 | 35,9% | 35,8% |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 820 250,9 | 791 886,2 | 376 456,3 | 45,9% | 47,5% |
| Связь и информатика | 0410 | 9 009,2 | 9 571,9 | 1 160,4 | 12,9% | 12,1% |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 323 592,6 | 477 951,3 | 165 955,9 | 51,3% | 34,7% |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 886 556,8 | 954 296,9 | 379 903,3 | 42,9% | 39,8% |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 146 755,3 | 141 957,0 | 92 808,0 | 63,2% | 65,4% |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 69 182,4 | 106 666,8 | 13 919,8 | 20,1% | 13,0% |
| Благоустройство | 0503 | 607 558,7 | 642 600,7 | 245 121,5 | 40,3% | 38,1% |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 63 060,4 | 63 072,4 | 28 054,0 | 44,5% | 44,5% |
| Охрана окружающей среды | 0600 | 177,7 | 193,8 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0605 | 177,7 | 193,8 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Образование | 0700 | 7 777 776,0 | 7 548 651,8 | 2 897 264,6 | 37,3% | 38,4% |
| Дошкольное образование | 0701 | 2 129 291,0 | 2 176 735,7 | 744 719,5 | 35,0% | 34,2% |
| Общее образование | 0702 | 4 596 919,2 | 4 719 457,6 | 1 852 694,0 | 40,3% | 39,3% |
| Дополнительное образование детей | 0703 | 385 036,2 | 365 063,3 | 156 332,4 | 40,6% | 42,8% |
| Молодежная политика | 0707 | 281 099,5 | 69 013,8 | 46 529,3 | 16,6% | 67,4% |
| Другие вопросы в области образования | 0709 | 385 430,1 | 218 381,4 | 96 989,4 | 25,2% | 44,4% |
| Культура и кинематография | 0800 | 247 995,7 | 249 008,7 | 100 888,0 | 40,7% | 40,5% |
| Культура | 0801 | 242 089,5 | 243 102,5 | 97 943,5 | 40,5% | 40,3% |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 5 906,2 | 5 906,2 | 2 944,5 | 49,9% | 49,9% |
| Здравоохранение | 0900 | 4 664,3 | 4 664,3 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 0909 | 4 664,3 | 4 664,3 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Социальная политика | 1000 | 330 065,1 | 274 996,6 | 127 596,4 | 38,7% | 46,4% |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 8 258,0 | 3 258,0 | 2 489,0 | 30,1% | 76,4% |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 43 442,1 | 48 059,0 | 12 797,5 | 29,5% | 26,6% |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 109 816,6 | 105 329,2 | 42 330,0 | 38,5% | 40,2% |
| Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 168 548,4 | 118 350,4 | 69 979,9 | 41,5% | 59,1% |
| Физическая культура и спорт | 1100 | 362 265,5 | 361 695,3 | 129 932,9 | 35,9% | 35,9% |
| Физическая культура | 1101 | 343 126,4 | 329 427,3 | 119 998,3 | 35,0% | 36,4% |
| Массовый спорт | 1102 | 0,0 | 6 440,2 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Спорт высших достижений | 1103 | 211,3 | 7 670,2 | 1 365,3 | 646,1% | 17,8% |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 1105 | 18 927,8 | 18 157,6 | 8 569,3 | 45,3% | 47,2% |
| Средства массовой информации | 1200 | 108 689,5 | 137 660,1 | 32 787,7 | 30,2% | 23,8% |
| Периодическая печать и издательства | 1202 | 103 839,5 | 132 960,1 | 29 640,7 | 28,5% | 22,3% |
| Другие вопросы в области средств массовой информации | 1204 | 4 850,0 | 4 700,0 | 3 147,0 | 64,9% | 67,0% |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 1300 | 5 000,0 | 5 000,0 | 55,1 | 1,1% | 1,1% |
| Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга | 1301 | 5 000,0 | 5 000,0 | 55,1 | 1,1% | 1,1% |
| Расходы бюджета - ИТОГО | 12 478 107,3 | 12 590 720,4 | 4 805 976,5 | 38,5% | 38,2% |
Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск
по расходам в разрезе муниципальных программ
в сравнении с запланированными значениями на 01 июня 2023 года
| Ед.изм: тыс. рублей | |||||
| Наименование муниципальной программы | Утвержденный план | Уточненный план на отчетный период | Исполнено за отчетный период | Процент исполнения к утвержденному плану | Процент исполнения к уточненному плану |
| Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске" | 2 452,9 | 2 452,9 | 8,0 | 0,3% | 0,3% |
| Местный бюджет | 2 452,9 | 2 452,9 | 8,0 | 0,3% | 0,3% |
| Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" | 12 896,4 | 13 454,4 | 5 264,0 | 40,8% | 39,1% |
| Местный бюджет | 8 646,8 | 8 646,8 | 3 544,8 | 41,0% | 41,0% |
| Бюджет автономного округа | 4 248,0 | 4 806,0 | 1 719,2 | 40,5% | 35,8% |
| Федеральный бюджет | 1,6 | 1,6 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске" | 361 841,0 | 362 041,0 | 130 641,4 | 36,1% | 36,1% |
| Местный бюджет | 351 922,9 | 351 922,9 | 129 249,5 | 36,7% | 36,7% |
| Бюджет автономного округа | 9 828,0 | 10 028,0 | 1 301,8 | 13,2% | 13,0% |
| Федеральный бюджет | 90,1 | 90,1 | 90,1 | 100,0% | 100,0% |
| Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске" | 241 926,7 | 242 939,7 | 97 923,5 | 40,5% | 40,3% |
| Местный бюджет | 240 567,9 | 241 340,9 | 97 190,1 | 40,4% | 40,3% |
| Бюджет автономного округа | 1 183,4 | 1 423,4 | 558,0 | 47,2% | 39,2% |
| Федеральный бюджет | 175,4 | 175,4 | 175,4 | 100,0% | 100,0% |
| Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" | 7 860 864,8 | 7 632 019,1 | 2 931 254,7 | 37,3% | 38,4% |
| Местный бюджет | 1 482 616,4 | 1 298 926,5 | 569 097,4 | 38,4% | 43,8% |
| Бюджет автономного округа | 6 208 863,6 | 6 163 707,8 | 2 314 889,3 | 37,3% | 37,6% |
| Федеральный бюджет | 169 384,8 | 169 384,8 | 47 268,0 | 27,9% | 27,9% |
| Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" | 169 959,3 | 170 088,9 | 95 948,2 | 56,5% | 56,4% |
| Местный бюджет | 49 103,3 | 49 103,3 | 13 488,0 | 27,5% | 27,5% |
| Бюджет автономного округа | 82 963,4 | 83 085,0 | 75 073,9 | 90,5% | 90,4% |
| Федеральный бюджет | 37 892,6 | 37 900,6 | 7 386,3 | 19,5% | 19,5% |
| Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска" | 183 730,0 | 225 675,6 | 105 985,5 | 57,7% | 47,0% |
| Местный бюджет | 183 730,0 | 225 675,6 | 105 985,5 | 57,7% | 47,0% |
| Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске" | 7 198,9 | 44 683,3 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Местный бюджет | 6 072,8 | 7 487,6 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Бюджет автономного округа | 1 126,1 | 37 195,7 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска" | 1 094 827,5 | 1 254 412,0 | 458 654,8 | 41,9% | 36,6% |
| Местный бюджет | 1 014 951,8 | 1 172 512,3 | 449 872,3 | 44,3% | 38,4% |
| Бюджет автономного округа | 70 862,9 | 72 886,9 | 8 782,5 | 12,4% | 12,0% |
| Федеральный бюджет | 9 012,8 | 9 012,8 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" | 454 545,5 | 454 545,5 | 265 043,2 | 58,3% | 58,3% |
| Местный бюджет | 4 545,5 | 4 545,5 | 2 650,5 | 58,3% | 58,3% |
| Бюджет автономного округа | 450 000,0 | 450 000,0 | 262 392,7 | 58,3% | 58,3% |
| Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска" | 418 763,4 | 447 334,3 | 57 642,5 | 13,8% | 12,9% |
| Местный бюджет | 418 763,4 | 447 334,3 | 57 642,5 | 13,8% | 12,9% |
| Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" | 322 175,5 | 295 707,9 | 99 741,5 | 31,0% | 33,7% |
| Местный бюджет | 272 632,9 | 259 899,1 | 99 741,5 | 36,6% | 38,4% |
| Бюджет автономного округа | 49 542,6 | 35 808,8 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске" | 295 425,8 | 373 951,6 | 143 269,3 | 48,5% | 38,3% |
| Местный бюджет | 295 425,8 | 323 773,3 | 109 100,0 | 36,9% | 33,7% |
| Бюджет автономного округа | 0,0 | 43 864,9 | 34 169,3 | 0,0% | 77,9% |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 6 313,4 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске" | 3 677,3 | 3 677,3 | 880,2 | 23,9% | 23,9% |
| Местный бюджет | 3 677,3 | 3 677,3 | 880,2 | 23,9% | 23,9% |
| Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска" | 164 711,6 | 164 711,6 | 59 540,3 | 36,1% | 36,1% |
| Местный бюджет | 164 711,6 | 164 711,6 | 59 540,3 | 36,1% | 36,1% |
| Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" | 187 838,0 | 204 030,6 | 80 013,7 | 42,6% | 39,2% |
| Местный бюджет | 179 581,5 | 187 457,0 | 80 013,7 | 44,6% | 42,7% |
| Бюджет автономного округа | 8 256,5 | 16 573,6 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске" | 615 952,1 | 619 254,2 | 245 205,9 | 39,8% | 39,6% |
| Местный бюджет | 593 639,1 | 593 639,1 | 236 897,5 | 39,9% | 39,9% |
| Бюджет автономного округа | 13 734,4 | 17 036,5 | 5 253,6 | 38,3% | 30,8% |
| Федеральный бюджет | 8 578,6 | 8 578,6 | 3 054,8 | 35,6% | 35,6% |
| Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" | 79 320,6 | 79 740,5 | 28 959,8 | 36,5% | 36,3% |
| Местный бюджет | 63 371,1 | 63 371,1 | 27 230,8 | 43,0% | 43,0% |
| Бюджет автономного округа | 15 949,5 | 16 369,4 | 1 729,0 | 10,8% | 10,6% |
| Всего программные расходы в т.ч. | 12 478 107,3 | 12 590 720,4 | 4 805 976,5 | 38,5% | 38,2% |
| Местный бюджет | 5 336 413,0 | 5 406 477,1 | 2 042 132,6 | 38,3% | 37,8% |
| Бюджет автономного округа | 6 916 558,4 | 6 952 786,0 | 2 705 869,3 | 39,1% | 38,9% |
| Федеральный бюджет | 225 135,9 | 231 457,3 | 57 974,6 | 25,8% | 25,0% |
Расходная часть бюджета исполнена в сумме 3 346 076,4 тыс. рублей,
что составляет 26,6 % от плановых показателей на 2023 год
Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск
по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов
в сравнении с запланированными значениями на 01 мая 2023 года
| Ед.изм: тыс. рублей | ||||||
| Наименование показателя | Код расхода по КФСР | Утвержденный план | Уточненный план на отчетный период | Исполнено за отчетный период | Процент исполнения к утвержденному плану | Процент исполнения к уточненному плану |
| Общегосударственные вопросы | 0100 | 1 182 107,1 | 1 248 447,5 | 337 314,8 | 28,5% | 27,0% |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 6 280,0 | 6 280,0 | 2 125,7 | 33,8% | 33,8% |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 30 681,9 | 30 681,9 | 11 136,5 | 36,3% | 36,3% |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 292 471,9 | 292 471,9 | 109 374,5 | 37,4% | 37,4% |
| Судебная система | 0105 | 1,6 | 1,6 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 89 696,0 | 89 821,8 | 32 211,6 | 35,9% | 35,9% |
| Резервные фонды | 0111 | 267 236,4 | 295 807,4 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 495 739,3 | 533 382,9 | 182 466,5 | 36,8% | 34,2% |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 183 578,8 | 285 488,4 | 82 635,0 | 45,0% | 28,9% |
| Органы юстиции | 0304 | 11 010,6 | 12 496,3 | 3 369,0 | 30,6% | 27,0% |
| Гражданская оборона | 0309 | 25 992,2 | 20 652,1 | 5 184,9 | 19,9% | 25,1% |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 0310 | 138 719,4 | 144 059,5 | 43 323,1 | 31,2% | 30,1% |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 7 856,6 | 108 280,5 | 30 758,0 | 391,5% | 28,4% |
| Национальная экономика | 0400 | 1 389 230,8 | 1 515 987,9 | 496 543,4 | 35,7% | 32,8% |
| Общеэкономические вопросы | 0401 | 11 726,3 | 11 626,3 | 1 741,5 | 14,9% | 15,0% |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 16 172,8 | 14 381,7 | 6 049,7 | 37,4% | 42,1% |
| Транспорт | 0408 | 208 479,0 | 208 961,3 | 52 202,1 | 25,0% | 25,0% |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 820 250,9 | 793 301,0 | 310 022,1 | 37,8% | 39,1% |
| Связь и информатика | 0410 | 9 009,2 | 8 993,4 | 812,5 | 9,0% | 9,0% |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 323 592,6 | 478 724,2 | 125 715,5 | 38,8% | 26,3% |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 886 556,8 | 950 882,1 | 310 954,2 | 35,1% | 32,7% |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 146 755,3 | 141 957,0 | 90 389,1 | 61,6% | 63,7% |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 69 182,4 | 105 252,0 | 10 398,4 | 15,0% | 9,9% |
| Благоустройство | 0503 | 607 558,7 | 640 600,7 | 187 071,5 | 30,8% | 29,2% |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 63 060,4 | 63 072,4 | 23 095,2 | 36,6% | 36,6% |
| Охрана окружающей среды | 0600 | 177,7 | 193,8 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0605 | 177,7 | 193,8 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Образование | 0700 | 7 777 776,0 | 7 548 930,3 | 1 816 937,0 | 23,4% | 24,1% |
| Дошкольное образование | 0701 | 2 129 291,0 | 2 176 735,7 | 537 271,0 | 25,2% | 24,7% |
| Общее образование | 0702 | 4 596 919,2 | 4 719 457,6 | 1 054 896,8 | 22,9% | 22,4% |
| Дополнительное образование детей | 0703 | 385 036,2 | 365 063,3 | 115 296,2 | 29,9% | 31,6% |
| Молодежная политика | 0707 | 281 099,5 | 69 013,8 | 46 382,7 | 16,5% | 67,2% |
| Другие вопросы в области образования | 0709 | 385 430,1 | 218 659,9 | 63 090,3 | 16,4% | 28,9% |
| Культура и кинематография | 0800 | 247 995,7 | 248 235,7 | 81 588,9 | 32,9% | 32,9% |
| Культура | 0801 | 242 089,5 | 242 329,5 | 80 184,1 | 33,1% | 33,1% |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 5 906,2 | 5 906,2 | 1 404,8 | 23,8% | 23,8% |
| Здравоохранение | 0900 | 4 664,3 | 4 664,3 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 0909 | 4 664,3 | 4 664,3 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Социальная политика | 1000 | 330 065,1 | 274 996,6 | 93 389,3 | 28,3% | 34,0% |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 8 258,0 | 3 258,0 | 1 879,0 | 22,8% | 57,7% |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 43 442,1 | 48 059,0 | 11 069,1 | 25,5% | 23,0% |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 109 816,6 | 105 329,2 | 31 350,3 | 28,5% | 29,8% |
| Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 168 548,4 | 118 350,4 | 49 090,9 | 29,1% | 41,5% |
| Физическая культура и спорт | 1100 | 362 265,5 | 361 620,3 | 101 397,6 | 28,0% | 28,0% |
| Физическая культура | 1101 | 343 126,4 | 335 867,5 | 93 955,9 | 27,4% | 28,0% |
| Спорт высших достижений | 1103 | 211,3 | 7 670,2 | 603,6 | 285,7% | 7,9% |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 1105 | 18 927,8 | 18 082,6 | 6 838,1 | 36,1% | 37,8% |
| Средства массовой информации | 1200 | 108 689,5 | 137 660,1 | 25 286,0 | 23,3% | 18,4% |
| Периодическая печать и издательства | 1202 | 103 839,5 | 132 960,1 | 22 814,0 | 22,0% | 17,2% |
| Другие вопросы в области средств массовой информации | 1204 | 4 850,0 | 4 700,0 | 2 472,0 | 51,0% | 52,6% |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 1300 | 5 000,0 | 5 000,0 | 30,2 | 0,6% | 0,6% |
| Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга | 1301 | 5 000,0 | 5 000,0 | 30,2 | 0,6% | 0,6% |
| Расходы бюджета - ИТОГО | 12 478 107,3 | 12 582 107,0 | 3 346 076,4 | 26,8% | 26,6% |
Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск
по расходам в разрезе муниципальных программ
в сравнении с запланированными значениями на 01 мая 2023 года
| Ед.изм: тыс. рублей | |||||
| Наименование муниципальной программы | Утвержденный план | Уточненный план на отчетный период | Исполнено за отчетный период | Процент исполнения к утвержденному плану | Процент исполнения к уточненному плану |
| Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске" | 2 452,9 | 2 452,9 | 8,0 | 0,3% | 0,3% |
| Местный бюджет | 2 452,9 | 2 452,9 | 8,0 | 0,3% | 0,3% |
| Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" | 12 896,4 | 13 454,4 | 4 393,2 | 34,1% | 32,7% |
| Местный бюджет | 8 646,8 | 8 646,8 | 2 874,3 | 33,2% | 33,2% |
| Бюджет автономного округа | 4 248,0 | 4 806,0 | 1 518,9 | 35,8% | 31,6% |
| Федеральный бюджет | 1,6 | 1,6 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске" | 361 841,0 | 362 041,0 | 101 992,6 | 28,2% | 28,2% |
| Местный бюджет | 351 922,9 | 351 922,9 | 101 419,2 | 28,8% | 28,8% |
| Бюджет автономного округа | 9 828,0 | 10 028,0 | 573,4 | 5,8% | 5,7% |
| Федеральный бюджет | 90,1 | 90,1 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске" | 241 926,7 | 242 166,7 | 80 084,1 | 33,1% | 33,1% |
| Местный бюджет | 240 567,9 | 240 567,9 | 79 478,8 | 33,0% | 33,0% |
| Бюджет автономного округа | 1 183,4 | 1 423,4 | 429,9 | 36,3% | 30,2% |
| Федеральный бюджет | 175,4 | 175,4 | 175,4 | 100,0% | 100,0% |
| Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" | 7 860 864,8 | 7 632 019,1 | 1 842 575,8 | 23,4% | 24,1% |
| Местный бюджет | 1 482 616,4 | 1 298 926,5 | 426 032,5 | 28,7% | 32,8% |
| Бюджет автономного округа | 6 208 863,6 | 6 163 707,8 | 1 380 655,9 | 22,2% | 22,4% |
| Федеральный бюджет | 169 384,8 | 169 384,8 | 35 887,4 | 21,2% | 21,2% |
| Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" | 169 959,3 | 170 088,9 | 91 327,4 | 53,7% | 53,7% |
| Местный бюджет | 49 103,3 | 49 103,3 | 13 343,4 | 27,2% | 27,2% |
| Бюджет автономного округа | 82 963,4 | 83 085,0 | 72 494,9 | 87,4% | 87,3% |
| Федеральный бюджет | 37 892,6 | 37 900,6 | 5 489,1 | 14,5% | 14,5% |
| Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска" | 183 730,0 | 225 675,6 | 96 274,9 | 52,4% | 42,7% |
| Местный бюджет | 183 730,0 | 225 675,6 | 96 274,9 | 52,4% | 42,7% |
| Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске" | 7 198,9 | 43 268,5 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Местный бюджет | 6 072,8 | 6 072,8 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Бюджет автономного округа | 1 126,1 | 37 195,7 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска" | 1 094 827,5 | 1 253 826,8 | 370 190,6 | 33,8% | 29,5% |
| Местный бюджет | 1 014 951,8 | 1 173 927,1 | 363 618,3 | 35,8% | 31,0% |
| Бюджет автономного округа | 70 862,9 | 70 886,9 | 6 572,3 | 9,3% | 9,3% |
| Федеральный бюджет | 9 012,8 | 9 012,8 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" | 454 545,5 | 454 545,5 | 202 842,7 | 44,6% | 44,6% |
| Местный бюджет | 4 545,5 | 4 545,5 | 2 028,4 | 44,6% | 44,6% |
| Бюджет автономного округа | 450 000,0 | 450 000,0 | 200 814,3 | 44,6% | 44,6% |
| Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска" | 418 763,4 | 447 334,3 | 45 822,1 | 10,9% | 10,2% |
| Местный бюджет | 418 763,4 | 447 334,3 | 45 822,1 | 10,9% | 10,2% |
| Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" | 322 175,5 | 295 707,9 | 74 371,9 | 23,1% | 25,2% |
| Местный бюджет | 272 632,9 | 259 899,1 | 74 371,9 | 27,3% | 28,6% |
| Бюджет автономного округа | 49 542,6 | 35 808,8 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске" | 295 425,8 | 368 411,2 | 106 546,8 | 36,1% | 28,9% |
| Местный бюджет | 295 425,8 | 324 546,3 | 78 493,1 | 26,6% | 24,2% |
| Бюджет автономного округа | 0,0 | 43 864,9 | 28 053,7 | 0,0% | 64,0% |
| Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске" | 3 677,3 | 3 677,3 | 880,2 | 23,9% | 23,9% |
| Местный бюджет | 3 677,3 | 3 677,3 | 880,2 | 23,9% | 23,9% |
| Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска" | 164 711,6 | 164 711,6 | 48 508,0 | 29,5% | 29,5% |
| Местный бюджет | 164 711,6 | 164 711,6 | 48 508,0 | 29,5% | 29,5% |
| Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" | 187 838,0 | 204 030,6 | 59 240,3 | 31,5% | 29,0% |
| Местный бюджет | 179 581,5 | 187 457,0 | 59 240,3 | 33,0% | 31,6% |
| Бюджет автономного округа | 8 256,5 | 16 573,6 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске" | 615 952,1 | 618 954,2 | 197 548,3 | 32,1% | 31,9% |
| Местный бюджет | 593 639,1 | 593 639,1 | 190 737,3 | 32,1% | 32,1% |
| Бюджет автономного округа | 13 734,4 | 16 736,5 | 4 509,8 | 32,8% | 26,9% |
| Федеральный бюджет | 8 578,6 | 8 578,6 | 2 301,2 | 26,8% | 26,8% |
| Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" | 79 320,6 | 79 740,5 | 23 469,5 | 29,6% | 29,4% |
| Местный бюджет | 63 371,1 | 63 371,1 | 21 863,8 | 34,5% | 34,5% |
| Бюджет автономного округа | 15 949,5 | 16 369,4 | 1 605,7 | 10,1% | 9,8% |
| Всего программные расходы в т.ч. | 12 478 107,3 | 12 582 107,0 | 3 346 076,4 | 26,8% | 26,6% |
| Местный бюджет | 5 336 413,0 | 5 406 477,1 | 1 604 994,5 | 30,1% | 29,7% |
| Бюджет автономного округа | 6 916 558,4 | 6 950 486,0 | 1 697 228,8 | 24,5% | 24,4% |
| Федеральный бюджет | 225 135,9 | 225 143,9 | 43 853,1 | 19,5% | 19,5% |
Расходная часть бюджета исполнена в сумме 2 452 620,6 тыс. рублей,
что составляет 19,9 % от плановых показателей на 2023 год
Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск
по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов
в сравнении с запланированными значениями на 01 апреля 2023 года
| Ед.изм: тыс. рублей | ||||||
|
Наименование показателя |
Код расхода по КФСР |
Утвержденный план |
Уточненный план на отчетный период |
Исполнено за отчетный период |
Процент исполнения к утвержденному плану |
Процент исполнения к уточненному плану |
| Общегосударственные вопросы | 0100 | 1 182 107,1 | 1 213 641,5 | 242 386,5 | 20,5% | 20,0% |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 6 280,0 | 6 280,0 | 1 681,3 | 26,8% | 26,8% |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 30 681,9 | 30 681,9 | 7 974,0 | 26,0% | 26,0% |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 292 471,9 | 292 471,9 | 76 961,1 | 26,3% | 26,3% |
| Судебная система | 0105 | 1,6 | 1,6 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 89 696,0 | 89 821,8 | 21 933,1 | 24,5% | 24,4% |
| Резервные фонды | 0111 | 267 236,4 | 263 075,8 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 495 739,3 | 531 308,5 | 133 837,0 | 27,0% | 25,2% |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 183 578,8 | 285 589,5 | 59 874,1 | 32,6% | 21,0% |
| Органы юстиции | 0304 | 11 010,6 | 11 010,6 | 2 427,3 | 22,0% | 22,0% |
| Гражданская оборона | 0309 | 25 992,2 | 20 652,1 | 3 406,1 | 13,1% | 16,5% |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 0310 | 138 719,4 | 144 059,5 | 31 237,9 | 22,5% | 21,7% |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 7 856,6 | 109 867,3 | 22 802,8 | 290,2% | 20,8% |
| Национальная экономика | 0400 | 1 389 230,8 | 1 526 201,0 | 369 102,8 | 26,6% | 24,2% |
| Общеэкономические вопросы | 0401 | 11 726,3 | 11 726,3 | 991,1 | 8,5% | 8,5% |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 16 172,8 | 14 372,8 | 2 661,6 | 16,5% | 18,5% |
| Транспорт | 0408 | 208 479,0 | 208 479,0 | 36 569,6 | 17,5% | 17,5% |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 820 250,9 | 820 250,9 | 242 534,1 | 29,6% | 29,6% |
| Связь и информатика | 0410 | 9 009,2 | 9 009,2 | 435,3 | 4,8% | 4,8% |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 323 592,6 | 462 362,8 | 85 911,1 | 26,5% | 18,6% |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 886 556,8 | 894 799,8 | 243 203,3 | 27,4% | 27,2% |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 146 755,3 | 141 957,0 | 89 015,6 | 60,7% | 62,7% |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 69 182,4 | 69 413,4 | 3 856,6 | 5,6% | 5,6% |
| Благоустройство | 0503 | 607 558,7 | 620 357,0 | 133 773,8 | 22,0% | 21,6% |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 63 060,4 | 63 072,4 | 16 557,3 | 26,3% | 26,3% |
| Охрана окружающей среды | 0600 | 177,7 | 177,7 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0605 | 177,7 | 177,7 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Образование | 0700 | 7 777 776,0 | 7 415 356,8 | 1 331 523,6 | 17,1% | 18,0% |
| Дошкольное образование | 0701 | 2 129 291,0 | 2 126 419,8 | 358 949,1 | 16,9% | 16,9% |
| Общее образование | 0702 | 4 596 919,2 | 4 620 137,9 | 844 665,0 | 18,4% | 18,3% |
| Дополнительное образование детей | 0703 | 385 036,2 | 365 740,1 | 82 106,0 | 21,3% | 22,4% |
| Молодежная политика | 0707 | 281 099,5 | 84 399,1 | 772,0 | 0,3% | 0,9% |
| Другие вопросы в области образования | 0709 | 385 430,1 | 218 659,9 | 45 031,5 | 11,7% | 20,6% |
| Культура и кинематография | 0800 | 247 995,7 | 248 235,7 | 58 038,2 | 23,4% | 23,4% |
| Культура | 0801 | 242 089,5 | 242 329,5 | 56 633,4 | 23,4% | 23,4% |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 5 906,2 | 5 906,2 | 1 404,8 | 23,8% | 23,8% |
| Здравоохранение | 0900 | 4 664,3 | 4 664,3 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 0909 | 4 664,3 | 4 664,3 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Социальная политика | 1000 | 330 065,1 | 255 560,0 | 56 565,1 | 17,1% | 22,1% |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 8 258,0 | 2 758,0 | 1 291,2 | 15,6% | 46,8% |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 43 442,1 | 48 065,8 | 4 623,7 | 10,6% | 9,6% |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 109 816,6 | 105 192,8 | 19 762,9 | 18,0% | 18,8% |
| Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 168 548,4 | 99 543,4 | 30 887,3 | 18,3% | 31,0% |
| Физическая культура и спорт | 1100 | 362 265,5 | 361 604,5 | 72 286,5 | 20,0% | 20,0% |
| Физическая культура | 1101 | 343 126,4 | 335 867,5 | 67 295,8 | 19,6% | 20,0% |
| Спорт высших достижений | 1103 | 211,3 | 7 670,2 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 1105 | 18 927,8 | 18 066,8 | 4 990,7 | 26,4% | 27,6% |
| Средства массовой информации | 1200 | 108 689,5 | 137 310,1 | 19 629,6 | 18,1% | 14,3% |
| Периодическая печать и издательства | 1202 | 103 839,5 | 132 960,1 | 17 182,6 | 16,5% | 12,9% |
| Другие вопросы в области средств массовой информации | 1204 | 4 850,0 | 4 350,0 | 2 447,0 | 50,5% | 56,3% |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 1300 | 5 000,0 | 5 000,0 | 10,9 | 0,2% | 0,2% |
| Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга | 1301 | 5 000,0 | 5 000,0 | 10,9 | 0,2% | 0,2% |
| Расходы бюджета - ИТОГО | 12 478 107,3 | 12 348 140,9 | 2 452 620,6 | 19,7% | 19,9% |
Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск
по расходам в разрезе муниципальных программ
в сравнении с запланированными значениями на 01 апреля 2023 года
| Ед.изм: тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
Н
аименование муниципальной программы |
Утвержденный план |
Уточненный план на отчетный период |
Исполнено за отчетный период |
Процент исполнения к утвержденному плану |
Процент исполнения к уточненному плану |
| Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске" | 2 452,9 | 2 452,9 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Местный бюджет | 2 452,9 | 2 452,9 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" | 12 896,4 | 12 896,4 | 3 002,7 | 23,3% | 23,3% |
| Местный бюджет | 8 646,8 | 8 646,8 | 2 081,5 | 24,1% | 24,1% |
| Бюджет автономного округа | 4 248,0 | 4 248,0 | 921,2 | 21,7% | 21,7% |
| Федеральный бюджет | 1,6 | 1,6 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске" | 361 841,0 | 362 041,0 | 72 453,8 | 20,0% | 20,0% |
| Местный бюджет | 351 922,9 | 351 922,9 | 72 453,8 | 20,6% | 20,6% |
| Бюджет автономного округа | 9 828,0 | 10 028,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Федеральный бюджет | 90,1 | 90,1 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске" | 241 926,7 | 242 166,7 | 56 633,4 | 23,4% | 23,4% |
| Местный бюджет | 240 567,9 | 240 567,9 | 56 547,4 | 23,5% | 23,5% |
| Бюджет автономного округа | 1 183,4 | 1 423,4 | 86,0 | 7,3% | 6,0% |
| Федеральный бюджет | 175,4 | 175,4 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" | 7 860 864,8 | 7 498 445,6 | 1 350 582,1 | 17,2% | 18,0% |
| Местный бюджет | 1 482 616,4 | 1 314 311,8 | 291 765,4 | 19,7% | 22,2% |
| Бюджет автономного округа | 6 208 863,6 | 6 014 749,0 | 1 033 093,3 | 16,6% | 17,2% |
| Федеральный бюджет | 169 384,8 | 169 384,8 | 25 723,4 | 15,2% | 15,2% |
| Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" | 169 959,3 | 169 959,3 | 79 675,7 | 46,9% | 46,9% |
| Местный бюджет | 49 103,3 | 49 103,3 | 12 879,4 | 26,2% | 26,2% |
| Бюджет автономного округа | 82 963,4 | 82 963,4 | 66 796,3 | 80,5% | 80,5% |
| Федеральный бюджет | 37 892,6 | 37 892,6 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска" | 183 730,0 | 225 675,6 | 74 353,3 | 40,5% | 32,9% |
| Местный бюджет | 183 730,0 | 225 675,6 | 74 353,3 | 40,5% | 32,9% |
| Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске" | 7 198,9 | 7 429,9 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Местный бюджет | 6 072,8 | 6 072,8 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Бюджет автономного округа | 1 126,1 | 1 357,1 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска" | 1 094 827,5 | 1 233 559,2 | 278 129,9 | 25,4% | 22,5% |
| Местный бюджет | 1 014 951,8 | 1 153 683,5 | 274 273,3 | 27,0% | 23,8% |
| Бюджет автономного округа | 70 862,9 | 70 862,9 | 3 856,6 | 5,4% | 5,4% |
| Федеральный бюджет | 9 012,8 | 9 012,8 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" | 454 545,5 | 454 545,5 | 154 182,7 | 33,9% | 33,9% |
| Местный бюджет | 4 545,5 | 4 545,5 | 1 541,8 | 33,9% | 33,9% |
| Бюджет автономного округа | 450 000,0 | 450 000,0 | 152 640,9 | 33,9% | 33,9% |
| Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска" | 418 763,4 | 414 602,8 | 31 398,3 | 7,5% | 7,6% |
| Местный бюджет | 418 763,4 | 414 602,8 | 31 398,3 | 7,5% | 7,6% |
| Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" | 322 175,5 | 322 175,5 | 46 473,9 | 14,4% | 14,4% |
| Местный бюджет | 272 632,9 | 272 632,9 | 46 473,9 | 17,0% | 17,0% |
| Бюджет автономного округа | 49 542,6 | 49 542,6 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске" | 295 425,8 | 350 690,9 | 74 776,2 | 25,3% | 21,3% |
| Местный бюджет | 295 425,8 | 324 546,3 | 53 984,9 | 18,3% | 16,6% |
| Бюджет автономного округа | 0,0 | 26 144,6 | 20 791,3 | 0,0% | 79,5% |
| Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске" | 3 677,3 | 3 677,3 | 880,2 | 23,9% | 23,9% |
| Местный бюджет | 3 677,3 | 3 677,3 | 880,2 | 23,9% | 23,9% |
| Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска" | 164 711,6 | 164 711,6 | 34 644,0 | 21,0% | 21,0% |
| Местный бюджет | 164 711,6 | 164 711,6 | 34 644,0 | 21,0% | 21,0% |
| Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" | 187 838,0 | 187 838,0 | 40 670,3 | 21,7% | 21,7% |
| Местный бюджет | 179 581,5 | 179 581,5 | 40 670,3 | 22,6% | 22,6% |
| Бюджет автономного округа | 8 256,5 | 8 256,5 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске" | 615 952,1 | 615 952,1 | 138 744,8 | 22,5% | 22,5% |
| Местный бюджет | 593 639,1 | 593 639,1 | 133 666,1 | 22,5% | 22,5% |
| Бюджет автономного округа | 13 734,4 | 13 734,4 | 3 278,7 | 23,9% | 23,9% |
| Федеральный бюджет | 8 578,6 | 8 578,6 | 1 800,0 | 21,0% | 21,0% |
| Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" | 79 320,6 | 79 320,6 | 16 019,3 | 20,2% | 20,2% |
| Местный бюджет | 63 371,1 | 63 371,1 | 14 600,5 | 23,0% | 23,0% |
| Бюджет автономного округа | 15 949,5 | 15 949,5 | 1 418,8 | 8,9% | 8,9% |
| Всего программные расходы в т.ч. | 12 478 107,3 | 12 348 140,9 | 2 452 620,6 | 19,7% | 19,9% |
| Местный бюджет | 5 336 413,0 | 5 373 745,6 | 1 142 214,1 | 21,4% | 21,3% |
| Бюджет автономного округа | 6 916 558,4 | 6 749 259,4 | 1 282 883,1 | 18,5% | 19,0% |
| Федеральный бюджет | 225 135,9 | 225 135,9 | 27 523,4 | 12,2% | 12,2% |
Расходная часть бюджета исполнена в сумме 1 343 268,4 тыс. рублей,
что составляет 10,9 % от плановых показателей на 2023 год
Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов в сравнении
с запланированными значениями на 01 марта 2023 года
| Ед.изм: тыс. рублей | ||||||
|
Наименование показателя |
Код расхода по КФСР |
Утвержденный план |
Уточненный план на отчетный период |
Исполнено за отчетный период |
Процент исполнения к утвержденному плану |
Процент исполнения к уточненному плану |
| Общегосударственные вопросы | 0100 | 1 182 107,1 | 1 182 107,1 | 77 038,5 | 6,5% | 6,5% |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 6 280,0 | 6 280,0 | 606,6 | 9,7% | 9,7% |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 30 681,9 | 30 681,9 | 2 791,8 | 9,1% | 9,1% |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 292 471,9 | 292 471,9 | 26 644,1 | 9,1% | 9,1% |
| Судебная система | 0105 | 1,6 | 1,6 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 89 696,0 | 89 696,0 | 6 887,6 | 7,7% | 7,7% |
| Резервные фонды | 0111 | 267 236,4 | 231 541,3 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 495 739,3 | 531 434,4 | 40 108,4 | 8,1% | 7,5% |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 183 578,8 | 209 723,5 | 32 135,7 | 17,5% | 15,3% |
| Органы юстиции | 0304 | 11 010,6 | 11 010,6 | 932,6 | 8,5% | 8,5% |
| Гражданская оборона | 0309 | 25 992,2 | 25 992,2 | 1 847,5 | 7,1% | 7,1% |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 0310 | 138 719,4 | 138 719,4 | 13 725,4 | 9,9% | 9,9% |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 7 856,6 | 34 001,3 | 15 630,2 | 198,9% | 46,0% |
| Национальная экономика | 0400 | 1 389 230,8 | 1 526 001,0 | 197 343,3 | 14,2% | 12,9% |
| Общеэкономические вопросы | 0401 | 11 726,3 | 11 726,3 | 800,0 | 6,8% | 6,8% |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 16 172,8 | 16 172,8 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Транспорт | 0408 | 208 479,0 | 208 479,0 | 30 181,6 | 14,5% | 14,5% |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 820 250,9 | 820 250,9 | 127 401,4 | 15,5% | 15,5% |
| Связь и информатика | 0410 | 9 009,2 | 9 009,2 | 299,9 | 3,3% | 3,3% |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 323 592,6 | 460 362,8 | 38 660,4 | 11,9% | 8,4% |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 886 556,8 | 894 999,8 | 109 306,7 | 12,3% | 12,2% |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 146 755,3 | 141 969,0 | 26 771,5 | 18,2% | 18,9% |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 69 182,4 | 69 413,4 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Благоустройство | 0503 | 607 558,7 | 620 557,0 | 75 473,7 | 12,4% | 12,2% |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 63 060,4 | 63 060,4 | 7 061,5 | 11,2% | 11,2% |
| Охрана окружающей среды | 0600 | 177,7 | 177,7 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0605 | 177,7 | 177,7 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Образование | 0700 | 7 777 776,0 | 7 446 891,2 | 798 964,2 | 10,3% | 10,7% |
| Дошкольное образование | 0701 | 2 129 291,0 | 2 122 249,3 | 312 017,3 | 14,7% | 14,7% |
| Общее образование | 0702 | 4 596 919,2 | 4 617 884,1 | 408 665,8 | 8,9% | 8,8% |
| Дополнительное образование детей | 0703 | 385 036,2 | 372 744,0 | 52 715,0 | 13,7% | 14,1% |
| Молодежная политика | 0707 | 281 099,5 | 85 353,9 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие вопросы в области образования | 0709 | 385 430,1 | 248 659,9 | 25 566,1 | 6,6% | 10,3% |
| Культура и кинематография | 0800 | 247 995,7 | 248 235,7 | 33 665,9 | 13,6% | 13,6% |
| Культура | 0801 | 242 089,5 | 242 329,5 | 33 665,9 | 13,9% | 13,9% |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 5 906,2 | 5 906,2 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Здравоохранение | 0900 | 4 664,3 | 4 664,3 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 0909 | 4 664,3 | 4 664,3 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Социальная политика | 1000 | 330 065,1 | 330 065,0 | 37 790,9 | 11,4% | 11,4% |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 8 258,0 | 8 258,0 | 662,7 | 8,0% | 8,0% |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 43 442,1 | 48 065,8 | 4 623,7 | 10,6% | 9,6% |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 109 816,6 | 105 192,8 | 13 334,8 | 12,1% | 12,7% |
| Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 168 548,4 | 168 548,4 | 19 169,7 | 11,4% | 11,4% |
| Физическая культура и спорт | 1100 | 362 265,5 | 362 465,5 | 46 115,8 | 12,7% | 12,7% |
| Физическая культура | 1101 | 343 126,4 | 335 867,5 | 44 665,5 | 13,0% | 13,3% |
| Спорт высших достижений | 1103 | 211,3 | 7 670,2 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 1105 | 18 927,8 | 18 927,8 | 1 450,3 | 7,7% | 7,7% |
| Средства массовой информации | 1200 | 108 689,5 | 137 810,1 | 10 902,9 | 10,0% | 7,9% |
| Периодическая печать и издательства | 1202 | 103 839,5 | 132 960,1 | 10 902,9 | 10,5% | 8,2% |
| Другие вопросы в области средств массовой информации | 1204 | 4 850,0 | 4 850,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 1300 | 5 000,0 | 5 000,0 | 4,5 | 0,1% | 0,1% |
| Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга | 1301 | 5 000,0 | 5 000,0 | 4,5 | 0,1% | 0,1% |
| Расходы бюджета - ИТОГО | 12 478 107,3 | 12 348 140,9 | 1 343 268,4 | 10,8% | 10,9% |
Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск
по расходам в разрезе муниципальных программ
в сравнении с запланированными значениями на 01 марта 2023 года
| Ед.изм: тыс. рублей | |||||
|
Наименование муниципальной программы |
Утвержденный план |
Уточненный план на отчетный период |
Исполнено за отчетный период |
Процент исполнения к утвержденному плану |
Процент исполнения к уточненному плану |
| Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске" | 2 452,9 | 2 452,9 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Местный бюджет | 2 452,9 | 2 452,9 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" | 12 896,4 | 12 896,4 | 1 676,3 | 13,0% | 13,0% |
| Местный бюджет | 8 646,8 | 8 646,8 | 1 385,6 | 16,0% | 16,0% |
| Бюджет автономного округа | 4 248,0 | 4 248,0 | 290,7 | 6,8% | 6,8% |
| Федеральный бюджет | 1,6 | 1,6 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске" | 361 841,0 | 362 041,0 | 46 218,1 | 12,8% | 12,8% |
| Местный бюджет | 351 922,9 | 351 922,9 | 46 218,1 | 13,1% | 13,1% |
| Бюджет автономного округа | 9 828,0 | 10 028,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Федеральный бюджет | 90,1 | 90,1 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске" | 241 926,7 | 242 166,7 | 33 665,8 | 13,9% | 13,9% |
| Местный бюджет | 240 567,9 | 240 567,9 | 33 630,5 | 14,0% | 14,0% |
| Бюджет автономного округа | 1 183,4 | 1 423,4 | 35,3 | 3,0% | 2,5% |
| Федеральный бюджет | 175,4 | 175,4 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" | 7 860 864,8 | 7 529 980,0 | 812 346,5 | 10,3% | 10,8% |
| Местный бюджет | 1 482 616,4 | 1 345 846,2 | 172 314,4 | 11,6% | 12,8% |
| Бюджет автономного округа | 6 208 863,6 | 6 014 749,0 | 623 605,2 | 10,0% | 10,4% |
| Федеральный бюджет | 169 384,8 | 169 384,8 | 16 426,9 | 9,7% | 9,7% |
| Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" | 169 959,3 | 169 959,3 | 19 215,7 | 11,3% | 11,3% |
| Местный бюджет | 49 103,3 | 49 103,3 | 6 228,8 | 12,7% | 12,7% |
| Бюджет автономного округа | 82 963,4 | 82 963,4 | 12 986,9 | 15,7% | 15,7% |
| Федеральный бюджет | 37 892,6 | 37 892,6 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска" | 183 730,0 | 225 675,6 | 11 590,7 | 6,3% | 5,1% |
| Местный бюджет | 183 730,0 | 225 675,6 | 11 590,7 | 6,3% | 5,1% |
| Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске" | 7 198,9 | 7 429,9 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Местный бюджет | 6 072,8 | 6 072,8 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Бюджет автономного округа | 1 126,1 | 1 357,1 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска" | 1 094 827,5 | 1 233 559,2 | 165 027,9 | 15,1% | 13,4% |
| Местный бюджет | 1 014 951,8 | 1 153 683,5 | 165 027,9 | 16,3% | 14,3% |
| Бюджет автономного округа | 70 862,9 | 70 862,9 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Федеральный бюджет | 9 012,8 | 9 012,8 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" | 454 545,5 | 454 545,5 | 65 148,9 | 14,3% | 14,3% |
| Местный бюджет | 4 545,5 | 4 545,5 | 651,5 | 14,3% | 14,3% |
| Бюджет автономного округа | 450 000,0 | 450 000,0 | 64 497,4 | 14,3% | 14,3% |
| Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска" | 418 763,4 | 383 068,3 | 10 409,2 | 2,5% | 2,7% |
| Местный бюджет | 418 763,4 | 383 068,3 | 10 409,2 | 2,5% | 2,7% |
| Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" | 322 175,5 | 322 175,5 | 33 064,2 | 10,3% | 10,3% |
| Местный бюджет | 272 632,9 | 272 632,9 | 33 064,2 | 12,1% | 12,1% |
| Бюджет автономного округа | 49 542,6 | 49 542,6 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске" | 295 425,8 | 350 691,0 | 44 979,9 | 15,2% | 12,8% |
| Местный бюджет | 295 425,8 | 324 546,4 | 30 735,3 | 10,4% | 9,5% |
| Бюджет автономного округа | 0,0 | 26 144,6 | 14 244,6 | 0,0% | 54,5% |
| Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске" | 3 677,3 | 3 677,3 | 880,2 | 23,9% | 23,9% |
| Местный бюджет | 3 677,3 | 3 677,3 | 880,2 | 23,9% | 23,9% |
| Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска" | 164 711,6 | 164 711,6 | 15 572,9 | 9,5% | 9,5% |
| Местный бюджет | 164 711,6 | 164 711,6 | 15 572,9 | 9,5% | 9,5% |
| Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" | 187 838,0 | 187 838,0 | 16 605,3 | 8,8% | 8,8% |
| Местный бюджет | 179 581,5 | 179 581,5 | 16 605,3 | 9,2% | 9,2% |
| Бюджет автономного округа | 8 256,5 | 8 256,5 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Федеральный бюджет | |||||
| Местный бюджет | 593 639,1 | 593 639,1 | 54 089,9 | 9,1% | 9,1% |
| Бюджет автономного округа | 13 734,4 | 13 734,4 | 1 314,4 | 9,6% | 9,6% |
| Федеральный бюджет | 8 578,6 | 8 578,6 | 875,4 | 10,2% | 10,2% |
| Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" | 79 320,6 | 79 320,6 | 10 587,1 | 13,3% | 13,3% |
| Местный бюджет | 63 371,1 | 63 371,1 | 9 658,6 | 15,2% | 15,2% |
| Бюджет автономного округа | 15 949,5 | 15 949,5 | 928,5 | 5,8% | 5,8% |
| Всего программные расходы в т.ч. | 12 478 107,3 | 12 348 140,9 | 1 343 268,4 | 10,8% | 10,9% |
| Местный бюджет | 5 336 413,0 | 5 373 745,6 | 608 063,1 | 11,4% | 11,3% |
| Бюджет автономного округа | 6 916 558,4 | 6 749 259,4 | 717 903,0 | 10,4% | 10,6% |
| Федеральный бюджет | 225 135,9 | 225 135,9 | 17 302,3 | 7,7% | 7,7% |
Расходная часть бюджета исполнена в сумме 465 012,0 тыс. рублей,
что составляет 3,7 % от плановых показателей на 2023 год
Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов в сравнении
с запланированными значениями на 01 февраля 2023 года
| Ед.изм: тыс. рублей | ||||||
|
Наименование показателя |
Код расхода по КФСР |
Утвержденный план |
Уточненный план на отчетный период |
Исполнено за отчетный период |
Процент исполнения к утвержденному плану |
Процент исполнения к уточненному плану |
| Общегосударственные вопросы | 0100 | 1 182 107,1 | 1 182 107,1 | 21 417,3 | 1,8% | 1,8% |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 6 280,0 | 6 280,0 | 135,5 | 2,2% | 2,2% |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 30 681,9 | 30 681,9 | 540,7 | 1,8% | 1,8% |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 292 471,9 | 292 471,9 | 7 604,0 | 2,6% | 2,6% |
| Судебная система | 0105 | 1,6 | 1,6 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 89 696,0 | 89 696,0 | 1 668,7 | 1,9% | 1,9% |
| Резервные фонды | 0111 | 267 236,4 | 231 541,4 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 495 739,3 | 531 434,3 | 11 468,4 | 2,3% | 2,2% |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 183 578,8 | 209 723,5 | 5 574,9 | 3,0% | 2,7% |
| Органы юстиции | 0304 | 11 010,6 | 11 010,6 | 192,7 | 1,8% | 1,8% |
| Гражданская оборона | 0309 | 25 992,2 | 25 992,2 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 0310 | 138 719,4 | 138 719,4 | 5 382,2 | 3,9% | 3,9% |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 7 856,6 | 34 001,3 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Национальная экономика | 0400 | 1 389 230,8 | 1 389 230,8 | 64 644,4 | 4,7% | 4,7% |
| Общеэкономические вопросы | 0401 | 11 726,3 | 11 726,3 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 16 172,8 | 16 172,8 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Транспорт | 0408 | 208 479,0 | 208 479,0 | 7 902,9 | 3,8% | 3,8% |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 820 250,9 | 820 250,9 | 48 320,3 | 5,9% | 5,9% |
| Связь и информатика | 0410 | 9 009,2 | 9 009,2 | 65,8 | 0,7% | 0,7% |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 323 592,6 | 323 592,6 | 8 355,4 | 2,6% | 2,6% |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 886 556,8 | 894 768,8 | 17 268,7 | 1,9% | 1,9% |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 146 755,3 | 146 755,3 | 5,7 | 0,0% | 0,0% |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 69 182,4 | 69 182,4 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Благоустройство | 0503 | 607 558,7 | 615 770,7 | 15 880,9 | 2,6% | 2,6% |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 63 060,4 | 63 060,4 | 1 382,1 | 2,2% | 2,2% |
| Охрана окружающей среды | 0600 | 177,7 | 177,7 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0605 | 177,7 | 177,7 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Образование | 0700 | 7 777 776,0 | 7 777 776,0 | 318 154,5 | 4,1% | 4,1% |
| Дошкольное образование | 0701 | 2 129 291,0 | 2 129 291,0 | 117 151,9 | 5,5% | 5,5% |
| Общее образование | 0702 | 4 596 919,2 | 4 596 919,2 | 180 480,4 | 3,9% | 3,9% |
| Дополнительное образование детей | 0703 | 385 036,2 | 385 036,2 | 11 036,7 | 2,9% | 2,9% |
| Молодежная политика | 0707 | 281 099,5 | 281 099,5 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие вопросы в области образования | 0709 | 385 430,1 | 385 430,1 | 9 485,5 | 2,5% | 2,5% |
| Культура и кинематография | 0800 | 247 995,7 | 247 995,7 | 9 334,9 | 3,8% | 3,8% |
| Культура | 0801 | 242 089,5 | 242 089,5 | 9 334,9 | 3,9% | 3,9% |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 5 906,2 | 5 906,2 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Здравоохранение | 0900 | 4 664,3 | 4 664,3 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 0909 | 4 664,3 | 4 664,3 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Социальная политика | 1000 | 330 065,1 | 330 065,0 | 12 717,8 | 3,9% | 3,9% |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 8 258,0 | 8 258,0 | 36,9 | 0,4% | 0,4% |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 43 442,1 | 48 065,8 | 4 623,7 | 10,6% | 9,6% |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 109 816,6 | 105 192,8 | 7 317,2 | 6,7% | 7,0% |
| Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 168 548,4 | 168 548,4 | 740,0 | 0,4% | 0,4% |
| Физическая культура и спорт | 1100 | 362 265,5 | 362 265,5 | 13 102,5 | 3,6% | 3,6% |
| Физическая культура | 1101 | 343 126,4 | 343 126,4 | 12 925,5 | 3,8% | 3,8% |
| Спорт высших достижений | 1103 | 211,3 | 211,3 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 1105 | 18 927,8 | 18 927,8 | 177,0 | 0,9% | 0,9% |
| Средства массовой информации | 1200 | 108 689,5 | 108 689,5 | 2 797,0 | 2,6% | 2,6% |
| Периодическая печать и издательства | 1202 | 103 839,5 | 103 839,5 | 2 797,0 | 2,7% | 2,7% |
| Другие вопросы в области средств массовой информации | 1204 | 4 850,0 | 4 850,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 1300 | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга | 1301 | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Расходы бюджета - ИТОГО | 12 478 107,3 | 12 512 463,9 | 465 012,0 | 3,7% | 3,7% |
Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск по расходам в разрезе муниципальных программ в сравнении
с запланированными значениями на 01 февраля 2023 года
| Ед.изм: тыс. рублей | |||||
|
Наименование муниципальной программы |
Утвержденный план |
Уточненный план на отчетный период |
Исполнено за отчетный период |
Процент исполнения к утвержденному плану |
Процент исполнения к уточненному плану |
| Муниципальная программа "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске" | 2 452,9 | 2 452,9 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Местный бюджет | 2 452,9 | 2 452,9 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" | 12 896,4 | 12 896,4 | 24,1 | 0,2% | 0,2% |
| Местный бюджет | 8 646,8 | 8 646,8 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Бюджет автономного округа | 4 248,0 | 4 248,0 | 24,1 | 0,6% | 0,6% |
| Федеральный бюджет | 1,6 | 1,6 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске" | 361 841,0 | 361 841,0 | 13 102,5 | 3,6% | 3,6% |
| Местный бюджет | 351 922,9 | 351 922,9 | 13 102,5 | 3,7% | 3,7% |
| Бюджет автономного округа | 9 828,0 | 9 828,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Федеральный бюджет | 90,1 | 90,1 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске" | 241 926,7 | 241 926,7 | 9 334,9 | 3,9% | 3,9% |
| Местный бюджет | 240 567,9 | 240 567,9 | 9 334,9 | 3,9% | 3,9% |
| Бюджет автономного округа | 1 183,4 | 1 183,4 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Федеральный бюджет | 175,4 | 175,4 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" | 7 860 864,8 | 7 860 864,8 | 325 498,8 | 4,1% | 4,1% |
| Местный бюджет | 1 482 616,4 | 1 482 616,4 | 20 534,9 | 1,4% | 1,4% |
| Бюджет автономного округа | 6 208 863,6 | 6 208 863,6 | 304 963,9 | 4,9% | 4,9% |
| Федеральный бюджет | 169 384,8 | 169 384,8 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" | 169 959,3 | 169 959,3 | 4 623,7 | 2,7% | 2,7% |
| Местный бюджет | 49 103,3 | 49 103,3 | 4 623,7 | 9,4% | 9,4% |
| Бюджет автономного округа | 82 963,4 | 82 963,4 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Федеральный бюджет | 37 892,6 | 37 892,6 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска" | 183 730,0 | 219 425,1 | 2 753,2 | 1,5% | 1,3% |
| Местный бюджет | 183 730,0 | 219 425,1 | 2 753,2 | 1,5% | 1,3% |
| Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске" | 7 198,9 | 7 198,9 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Местный бюджет | 6 072,8 | 6 072,8 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Бюджет автономного округа | 1 126,1 | 1 126,1 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска" | 1 094 827,5 | 1 103 039,5 | 67 363,5 | 6,2% | 6,1% |
| Местный бюджет | 1 014 951,8 | 1 023 163,8 | 67 363,5 | 6,6% | 6,6% |
| Бюджет автономного округа | 70 862,9 | 70 862,9 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Федеральный бюджет | 9 012,8 | 9 012,8 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" | 454 545,5 | 454 545,5 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Местный бюджет | 4 545,5 | 4 545,5 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Бюджет автономного округа | 450 000,0 | 450 000,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска" | 418 763,4 | 383 068,3 | 2 502,4 | 0,6% | 0,7% |
| Местный бюджет | 418 763,4 | 383 068,3 | 2 502,4 | 0,6% | 0,7% |
| Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" | 322 175,5 | 322 175,5 | 7 902,9 | 2,5% | 2,5% |
| Местный бюджет | 272 632,9 | 272 632,9 | 7 902,9 | 2,9% | 2,9% |
| Бюджет автономного округа | 49 542,6 | 49 542,6 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске" | 295 425,8 | 321 570,4 | 3 573,9 | 1,2% | 1,1% |
| Местный бюджет | 295 425,8 | 295 425,8 | 3 573,9 | 1,2% | 1,2% |
| Бюджет автономного округа | 0,0 | 26 144,6 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Содействие развитию садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске" | 3 677,3 | 3 677,3 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Местный бюджет | 3 677,3 | 3 677,3 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска" | 164 711,6 | 164 711,6 | 5 382,2 | 3,3% | 3,3% |
| Местный бюджет | 164 711,6 | 164 711,6 | 5 382,2 | 3,3% | 3,3% |
| Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" | 187 838,0 | 187 838,0 | 5 890,6 | 3,1% | 3,1% |
| Местный бюджет | 179 581,5 | 179 581,5 | 5 890,6 | 3,3% | 3,3% |
| Бюджет автономного округа | 8 256,5 | 8 256,5 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске" | 615 952,1 | 615 952,1 | 15 824,8 | 2,6% | 2,6% |
| Местный бюджет | 593 639,1 | 593 639,1 | 15 023,2 | 2,5% | 2,5% |
| Бюджет автономного округа | 13 734,4 | 13 734,4 | 666,1 | 4,8% | 4,8% |
| Федеральный бюджет | 8 578,6 | 8 578,6 | 135,5 | 1,6% | 1,6% |
| Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" | 79 320,6 | 79 320,6 | 1 234,5 | 1,6% | 1,6% |
| Местный бюджет | 63 371,1 | 63 371,1 | 1 224,1 | 1,9% | 1,9% |
| Бюджет автономного округа | 15 949,5 | 15 949,5 | 10,4 | 0,1% | 0,1% |
| Всего программные расходы в т.ч. | 12 478 107,3 | 12 512 463,9 | 465 012,0 | 3,7% | 3,7% |
| Местный бюджет | 5 336 413,0 | 5 344 625,0 | 159 212,0 | 3,0% | 3,0% |
| Бюджет автономного округа | 6 916 558,4 | 6 942 703,0 | 305 664,5 | 4,4% | 4,4% |
| Федеральный бюджет | 225 135,9 | 225 135,9 | 135,5 | 0,1% | 0,1% |