- 01.11.2024
- 01.10.2024
- 01.09.2024
- 01.08.2024
- 01.07.2024
- 01.06.2024
- 01.05.2024
- 01.04.2024
- 01.03.2024
- 01.02.2024
Расходная часть бюджета исполнена в сумме 11 507 899,5 тыс. рублей,
что составляет 65,6% от плановых показателей на 2024 год
Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск
по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов
в сравнении с запланированными значениями на 01 ноября 2024 года
| Ед.изм: тыс. рублей | ||||||
| Наименование показателя | Код расхода по КФСР | Утвержденный план | Уточненный план на год | Исполнено за отчетный период | Процент исполнения к утвержденному плану | Процент исполнения к уточненному плану на год |
| Общегосударственные вопросы | 0100 | 1 413 533,9 | 1 190 288,9 | 1 033 061,2 | 73,1% | 86,8% |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 7 753,4 | 8 759,0 | 6 793,2 | 87,6% | 77,6% |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 33 478,3 | 36 457,1 | 31 124,5 | 93,0% | 85,4% |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 308 820,8 | 341 601,8 | 321 276,0 | 104,0% | 94,0% |
| Судебная система | 0105 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 100,0% | 100,0% |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 100 686,0 | 105 641,8 | 96 812,9 | 96,2% | 91,6% |
| Резервные фонды | 0111 | 188 218,6 | 12 584,1 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 774 567,9 | 685 236,2 | 577 045,7 | 74,5% | 84,2% |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 243 845,5 | 328 045,6 | 254 861,1 | 104,5% | 77,7% |
| Органы юстиции | 0304 | 13 357,4 | 13 997,1 | 11 920,9 | 89,2% | 85,2% |
| Гражданская оборона | 0309 | 32 007,7 | 19 823,4 | 12 714,9 | 39,7% | 64,1% |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 0310 | 145 613,0 | 164 372,5 | 124 113,4 | 85,2% | 75,5% |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 52 867,4 | 129 852,6 | 106 111,9 | 200,7% | 81,7% |
| Национальная экономика | 0400 | 1 642 147,8 | 2 834 873,5 | 2 119 308,4 | 129,1% | 74,8% |
| Общеэкономические вопросы | 0401 | 19 303,0 | 20 652,1 | 16 519,9 | 85,6% | 80,0% |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 15 973,3 | 4 649,0 | 663,9 | 4,2% | 14,3% |
| Транспорт | 0408 | 192 016,3 | 295 275,7 | 242 925,2 | 126,5% | 82,3% |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 904 751,2 | 1 977 272,1 | 1 470 108,2 | 162,5% | 74,4% |
| Связь и информатика | 0410 | 21 734,7 | 15 610,8 | 11 942,5 | 54,9% | 76,5% |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 488 369,3 | 521 413,8 | 377 148,7 | 77,2% | 72,3% |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 935 950,2 | 2 044 410,9 | 739 652,1 | 79,0% | 36,2% |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 141 499,4 | 1 003 354,8 | 87 536,1 | 61,9% | 8,7% |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 106 661,8 | 164 180,9 | 103 288,5 | 96,8% | 62,9% |
| Благоустройство | 0503 | 599 152,4 | 762 270,9 | 443 370,9 | 74,0% | 58,2% |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 88 636,6 | 114 604,3 | 105 456,6 | 119,0% | 92,0% |
| Охрана окружающей среды | 0600 | 204,4 | 204,4 | 204,4 | 100,0% | 100,0% |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0605 | 204,4 | 204,4 | 204,4 | 100,0% | 100,0% |
| Образование | 0700 | 8 530 805,4 | 9 709 233,6 | 6 400 142,4 | 75,0% | 65,9% |
| Дошкольное образование | 0701 | 2 312 857,3 | 2 628 878,5 | 1 763 089,8 | 76,2% | 67,1% |
| Общее образование | 0702 | 5 418 410,7 | 6 273 567,7 | 4 051 899,1 | 74,8% | 64,6% |
| Дополнительное образование детей | 0703 | 465 888,2 | 473 103,6 | 334 618,1 | 71,8% | 70,7% |
| Молодежная политика | 0707 | 84 286,4 | 84 436,4 | 47 500,0 | 56,4% | 56,3% |
| Другие вопросы в области образования | 0709 | 249 362,8 | 249 247,4 | 203 035,4 | 81,4% | 81,5% |
| Культура и кинематография | 0800 | 280 500,9 | 311 350,7 | 228 182,3 | 81,3% | 73,3% |
| Культура | 0801 | 280 393,3 | 311 243,1 | 228 077,9 | 81,3% | 73,3% |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 107,6 | 107,6 | 104,4 | 97,0% | 97,0% |
| Здравоохранение | 0900 | 4 664,3 | 4 664,3 | 4 559,5 | 97,8% | 97,8% |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 0909 | 4 664,3 | 4 664,3 | 4 559,5 | 97,8% | 97,8% |
| Социальная политика | 1000 | 323 223,0 | 556 619,6 | 337 878,0 | 104,5% | 60,7% |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 8 258,0 | 26 258,0 | 22 846,9 | 276,7% | 87,0% |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 20 450,9 | 196 320,2 | 42 831,2 | 209,4% | 21,8% |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 102 049,5 | 105 922,5 | 84 584,9 | 82,9% | 79,9% |
| Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 192 464,6 | 228 118,9 | 187 615,0 | 97,5% | 82,2% |
| Физическая культура и спорт | 1100 | 397 125,6 | 424 805,6 | 306 588,0 | 77,2% | 72,2% |
| Физическая культура | 1101 | 246 684,5 | 240 107,1 | 178 607,6 | 72,4% | 74,4% |
| Массовый спорт | 1102 | 0,0 | 34 949,4 | 12 533,1 | 0,0% | 35,9% |
| Спорт высших достижений | 1103 | 123 538,9 | 126 076,8 | 99 733,8 | 80,7% | 79,1% |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 1105 | 26 902,2 | 23 672,3 | 15 713,5 | 58,4% | 66,4% |
| Средства массовой информации | 1200 | 97 832,0 | 135 283,3 | 83 241,4 | 85,1% | 61,5% |
| Периодическая печать и издательства | 1202 | 90 542,2 | 127 993,5 | 77 622,6 | 85,7% | 60,6% |
| Другие вопросы в области средств массовой информации | 1204 | 7 289,8 | 7 289,8 | 5 618,8 | 77,1% | 77,1% |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 1300 | 5 000,0 | 5 000,0 | 220,7 | 4,4% | 4,4% |
| Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга | 1301 | 5 000,0 | 5 000,0 | 220,7 | 4,4% | 4,4% |
| Расходы бюджета - ИТОГО | 13 874 833,0 | 17 544 780,4 | 11 507 899,5 | 82,9% | 65,6% |
Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск
по расходам в разрезе муниципальных программ
в сравнении с запланированными значениями на 01 ноября 2024 года
| Ед.изм: тыс. рублей | |||||
| Наименование муниципальной программы | Утвержденный план | Уточненный план на год | Исполнено за отчетный период | Процент исполнения к утвержденному плану | Процент исполнения к уточненному плану на год |
| Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" | 32 732,2 | 58 906,4 | 55 843,8 | 170,6% | 94,8% |
| Местный бюджет | 27 652,2 | 53 202,4 | 51 802,7 | 187,3% | 97,4% |
| Бюджет автономного округа | 5 071,1 | 5 695,1 | 4 032,2 | 79,5% | 70,8% |
| Федеральный бюджет | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 100,0% | 100,0% |
| Муниципальная программа "Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды на территории города Ханты-Мансийска" | 256 678,9 | 410 903,6 | 221 685,3 | 86,4% | 54,0% |
| Местный бюджет | 224 223,5 | 280 852,6 | 201 370,9 | 89,8% | 71,7% |
| Бюджет автономного округа | 23 952,6 | 121 548,2 | 12 406,6 | 51,8% | 10,2% |
| Федеральный бюджет | 8 502,8 | 8 502,8 | 7 907,8 | 93,0% | 93,0% |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске" | 397 712,7 | 425 392,7 | 307 741,5 | 77,4% | 72,3% |
| Местный бюджет | 390 977,6 | 418 307,6 | 301 344,4 | 77,1% | 72,0% |
| Бюджет автономного округа | 6 735,1 | 7 085,1 | 6 397,1 | 95,0% | 90,3% |
| Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске" | 280 232,0 | 311 081,8 | 228 082,3 | 81,4% | 73,3% |
| Местный бюджет | 279 396,3 | 309 226,1 | 226 229,8 | 81,0% | 73,2% |
| Бюджет автономного округа | 675,0 | 1 695,0 | 1 691,8 | 250,6% | 99,8% |
| Федеральный бюджет | 160,7 | 160,7 | 160,7 | 100,0% | 100,0% |
| Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" | 8 532 559,6 | 9 714 752,6 | 6 424 040,3 | 75,3% | 66,1% |
| Местный бюджет | 1 458 781,5 | 1 701 795,9 | 1 190 470,4 | 81,6% | 70,0% |
| Бюджет автономного округа | 6 628 054,2 | 7 799 733,6 | 5 068 796,9 | 76,5% | 65,0% |
| Федеральный бюджет | 445 723,9 | 213 223,1 | 164 773,0 | 37,0% | 77,3% |
| Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса, энергетики, дорожного хозяйства и благоустройство города Ханты-Мансийска" | 1 275 222,3 | 1 388 830,5 | 1 073 398,3 | 84,2% | 77,3% |
| Местный бюджет | 1 201 934,2 | 1 298 284,9 | 1 032 103,7 | 85,9% | 79,5% |
| Бюджет автономного округа | 66 571,1 | 90 545,6 | 41 294,6 | 62,0% | 45,6% |
| Федеральный бюджет | 6 717,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" | 148 148,4 | 1 172 454,1 | 125 479,3 | 84,7% | 10,7% |
| Местный бюджет | 18 202,2 | 138 027,8 | 15 787,8 | 86,7% | 11,4% |
| Бюджет автономного округа | 114 601,7 | 1 019 162,6 | 108 599,0 | 94,8% | 10,7% |
| Федеральный бюджет | 15 344,5 | 15 263,7 | 1 092,5 | 7,1% | 7,2% |
| Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска" | 239 329,9 | 381 259,3 | 337 407,4 | 141,0% | 88,5% |
| Местный бюджет | 239 329,9 | 381 259,3 | 337 407,4 | 141,0% | 88,5% |
| Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" | 454 545,5 | 454 545,5 | 358 748,6 | 78,9% | 78,9% |
| Местный бюджет | 4 545,5 | 4 545,5 | 3 587,5 | 78,9% | 78,9% |
| Бюджет автономного округа | 450 000,0 | 450 000,0 | 355 161,1 | 78,9% | 78,9% |
| Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска" | 530 476,5 | 198 763,5 | 146 469,6 | 27,6% | 73,7% |
| Местный бюджет | 530 476,5 | 196 308,9 | 144 015,0 | 27,1% | 73,4% |
| Бюджет автономного округа | 0,0 | 2 454,6 | 2 454,6 | 0,0% | 100,0% |
| Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" | 350 449,2 | 1 431 684,5 | 973 503,7 | 277,8% | 68,0% |
| Местный бюджет | 254 585,2 | 415 283,2 | 316 848,7 | 124,5% | 76,3% |
| Бюджет автономного округа | 95 864,0 | 1 016 401,3 | 656 655,0 | 685,0% | 64,6% |
| Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске" | 327 954,5 | 470 530,3 | 348 482,5 | 106,3% | 74,1% |
| Местный бюджет | 327 954,5 | 397 497,3 | 293 653,5 | 89,5% | 73,9% |
| Бюджет автономного округа | 0,0 | 47 192,7 | 28 988,8 | 0,0% | 61,4% |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 25 840,3 | 25 840,2 | 0,0% | 100,0% |
| Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска" | 177 620,6 | 184 195,9 | 136 828,3 | 77,0% | 74,3% |
| Местный бюджет | 177 620,6 | 184 195,9 | 136 828,3 | 77,0% | 74,3% |
| Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в городе Ханты-Мансийске" | 84 286,4 | 84 436,4 | 47 500,0 | 56,4% | 56,3% |
| Местный бюджет | 84 286,4 | 84 286,4 | 47 500,0 | 56,4% | 56,4% |
| Бюджет автономного округа | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске" | 688 413,2 | 757 776,8 | 669 959,0 | 97,3% | 88,4% |
| Местный бюджет | 661 531,9 | 726 096,9 | 643 989,2 | 97,3% | 88,7% |
| Бюджет автономного округа | 17 717,5 | 22 516,1 | 17 633,5 | 99,5% | 78,3% |
| Федеральный бюджет | 9 163,8 | 9 163,8 | 8 336,3 | 91,0% | 91,0% |
| Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" | 98 471,1 | 99 266,5 | 52 729,6 | 53,5% | 53,1% |
| Местный бюджет | 78 280,0 | 77 615,4 | 34 145,1 | 43,6% | 44,0% |
| Бюджет автономного округа | 20 191,1 | 21 651,1 | 18 584,5 | 92,0% | 85,8% |
| Всего программные расходы в т.ч. | 13 874 833,0 | 17 544 780,4 | 11 507 899,5 | 82,9% | 65,6% |
| Местный бюджет | 5 959 778,0 | 6 666 786,1 | 4 977 084,4 | 83,5% | 74,7% |
| Бюджет автономного округа | 7 429 433,4 | 10 605 831,0 | 6 322 695,7 | 85,1% | 59,6% |
| Федеральный бюджет | 485 621,6 | 272 163,3 | 208 119,4 | 42,9% | 76,5% |
Расходная часть бюджета исполнена в сумме 9 593 124,7 тыс. рублей,
что составляет 62% от плановых показателей на 2024 год
Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск
по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов
в сравнении с запланированными значениями на 01 октября 2024 года
| Ед.изм: тыс. рублей | ||||||
| Наименование показателя | Код расхода по КФСР | Утвержденный план | Уточненный план на год | Исполнено за отчетный период | Процент исполнения к утвержденному плану | Процент исполнения к уточненному плану на год |
| Общегосударственные вопросы | 0100 | 1 413 533,9 | 1 290 043,8 | 949 647,7 | 67,2% | 73,6% |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 7 753,4 | 8 180,0 | 6 183,8 | 79,8% | 75,6% |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 33 478,3 | 36 196,3 | 28 200,0 | 84,2% | 77,9% |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 308 820,8 | 339 549,9 | 291 359,7 | 94,3% | 85,8% |
| Судебная система | 0105 | 8,9 | 8,9 | 3,2 | 36,0% | 36,0% |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 100 686,0 | 105 544,6 | 90 119,4 | 89,5% | 85,4% |
| Резервные фонды | 0111 | 188 218,6 | 117 175,7 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 774 567,9 | 683 388,4 | 533 781,6 | 68,9% | 78,1% |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 243 845,5 | 330 251,4 | 226 981,0 | 93,1% | 68,7% |
| Органы юстиции | 0304 | 13 357,4 | 13 997,1 | 10 994,6 | 82,3% | 78,5% |
| Гражданская оборона | 0309 | 32 007,7 | 20 184,8 | 9 894,6 | 30,9% | 49,0% |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 0310 | 145 613,0 | 166 216,9 | 107 449,8 | 73,8% | 64,6% |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 52 867,4 | 129 852,6 | 98 642,0 | 186,6% | 76,0% |
| Национальная экономика | 0400 | 1 642 147,8 | 2 225 606,9 | 1 470 000,1 | 89,5% | 66,0% |
| Общеэкономические вопросы | 0401 | 19 303,0 | 20 771,6 | 18 053,3 | 93,5% | 86,9% |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 15 973,3 | 4 958,4 | 663,9 | 4,2% | 13,4% |
| Транспорт | 0408 | 192 016,3 | 295 275,7 | 228 399,9 | 118,9% | 77,4% |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 904 751,2 | 1 367 576,6 | 870 695,8 | 96,2% | 63,7% |
| Связь и информатика | 0410 | 21 734,7 | 15 768,2 | 9 672,7 | 44,5% | 61,3% |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 488 369,3 | 521 256,4 | 342 514,5 | 70,1% | 65,7% |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 935 950,2 | 1 031 204,4 | 679 473,9 | 72,6% | 65,9% |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 141 499,4 | 113 150,7 | 82 901,3 | 58,6% | 73,3% |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 106 661,8 | 141 060,6 | 93 393,2 | 87,6% | 66,2% |
| Благоустройство | 0503 | 599 152,4 | 663 725,9 | 405 020,5 | 67,6% | 61,0% |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 88 636,6 | 113 267,2 | 98 158,9 | 110,7% | 86,7% |
| Охрана окружающей среды | 0600 | 204,4 | 204,4 | 204,4 | 100,0% | 100,0% |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0605 | 204,4 | 204,4 | 204,4 | 100,0% | 100,0% |
| Образование | 0700 | 8 530 805,4 | 9 166 044,3 | 5 406 549,0 | 63,4% | 59,0% |
| Дошкольное образование | 0701 | 2 312 857,3 | 2 398 775,2 | 1 513 457,7 | 65,4% | 63,1% |
| Общее образование | 0702 | 5 418 410,7 | 5 956 478,0 | 3 361 046,2 | 62,0% | 56,4% |
| Дополнительное образование детей | 0703 | 465 888,2 | 478 286,1 | 301 278,8 | 64,7% | 63,0% |
| Молодежная политика | 0707 | 84 286,4 | 84 436,4 | 42 295,9 | 50,2% | 50,1% |
| Другие вопросы в области образования | 0709 | 249 362,8 | 248 068,6 | 188 470,4 | 75,6% | 76,0% |
| Культура и кинематография | 0800 | 280 500,9 | 313 981,6 | 205 040,8 | 73,1% | 65,3% |
| Культура | 0801 | 280 393,3 | 313 874,0 | 204 936,4 | 73,1% | 65,3% |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 107,6 | 107,6 | 104,4 | 97,0% | 97,0% |
| Здравоохранение | 0900 | 4 664,3 | 4 664,3 | 3 803,5 | 81,5% | 81,5% |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 0909 | 4 664,3 | 4 664,3 | 3 803,5 | 81,5% | 81,5% |
| Социальная политика | 1000 | 323 223,0 | 552 643,0 | 312 507,7 | 96,7% | 56,5% |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 8 258,0 | 26 258,0 | 20 435,4 | 247,5% | 77,8% |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 20 450,9 | 196 320,2 | 42 831,2 | 209,4% | 21,8% |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 102 049,5 | 101 921,2 | 79 416,4 | 77,8% | 77,9% |
| Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 192 464,6 | 228 143,6 | 169 824,7 | 88,2% | 74,4% |
| Физическая культура и спорт | 1100 | 397 125,6 | 424 805,6 | 262 277,9 | 66,0% | 61,7% |
| Физическая культура | 1101 | 246 684,5 | 240 107,1 | 159 345,4 | 64,6% | 66,4% |
| Массовый спорт | 1102 | 0,0 | 34 949,4 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Спорт высших достижений | 1103 | 123 538,9 | 126 076,8 | 89 158,5 | 72,2% | 70,7% |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 1105 | 26 902,2 | 23 672,3 | 13 774,0 | 51,2% | 58,2% |
| Средства массовой информации | 1200 | 97 832,0 | 135 258,5 | 76 438,4 | 78,1% | 56,5% |
| Периодическая печать и издательства | 1202 | 90 542,2 | 127 968,7 | 70 832,1 | 78,2% | 55,4% |
| Другие вопросы в области средств массовой информации | 1204 | 7 289,8 | 7 289,8 | 5 606,3 | 76,9% | 76,9% |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 1300 | 5 000,0 | 5 000,0 | 200,3 | 4,0% | 4,0% |
| Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга | 1301 | 5 000,0 | 5 000,0 | 200,3 | 4,0% | 4,0% |
| Расходы бюджета - ИТОГО | 13 874 833,0 | 15 479 708,2 | 9 593 124,7 | 69,1% | 62,0% |
Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск
по расходам в разрезе муниципальных программ
в сравнении с запланированными значениями на 01 октября 2024 года
| Ед.изм: тыс. рублей | |||||
| Наименование муниципальной программы | Утвержденный план | Уточненный план на год | Исполнено за отчетный период | Процент исполнения к утвержденному плану | Процент исполнения к уточненному плану на год |
| Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" | 32 732,2 | 58 906,4 | 54 692,4 | 167,1% | 92,8% |
| Местный бюджет | 27 652,2 | 53 202,4 | 51 042,1 | 184,6% | 95,9% |
| Бюджет автономного округа | 5 071,1 | 5 695,1 | 3 647,2 | 71,9% | 64,0% |
| Федеральный бюджет | 8,9 | 8,9 | 3,1 | 34,8% | 34,8% |
| Муниципальная программа "Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды на территории города Ханты-Мансийска" | 256 678,9 | 312 358,6 | 196 290,2 | 76,5% | 62,8% |
| Местный бюджет | 224 223,5 | 261 143,6 | 182 521,7 | 81,4% | 69,9% |
| Бюджет автономного округа | 23 952,6 | 42 712,2 | 8 408,8 | 35,1% | 19,7% |
| Федеральный бюджет | 8 502,8 | 8 502,8 | 5 359,7 | 63,0% | 63,0% |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске" | 397 712,7 | 425 392,7 | 263 481,0 | 66,2% | 61,9% |
| Местный бюджет | 390 977,6 | 418 307,6 | 260 418,0 | 66,6% | 62,3% |
| Бюджет автономного округа | 6 735,1 | 7 085,1 | 3 063,0 | 45,5% | 43,2% |
| Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске" | 280 232,0 | 313 712,7 | 204 940,8 | 73,1% | 65,3% |
| Местный бюджет | 279 396,3 | 311 857,0 | 203 088,3 | 72,7% | 65,1% |
| Бюджет автономного округа | 675,0 | 1 695,0 | 1 691,8 | 250,6% | 99,8% |
| Федеральный бюджет | 160,7 | 160,7 | 160,7 | 100,0% | 100,0% |
| Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" | 8 532 559,6 | 9 167 561,9 | 5 430 231,5 | 63,6% | 59,2% |
| Местный бюджет | 1 458 781,5 | 1 612 526,1 | 1 059 123,6 | 72,6% | 65,7% |
| Бюджет автономного округа | 6 628 054,2 | 7 341 812,7 | 4 219 706,6 | 63,7% | 57,5% |
| Федеральный бюджет | 445 723,9 | 213 223,1 | 151 401,3 | 34,0% | 71,0% |
| Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса, энергетики, дорожного хозяйства и благоустройство города Ханты-Мансийска" | 1 275 222,3 | 1 365 651,9 | 988 516,5 | 77,5% | 72,4% |
| Местный бюджет | 1 201 934,2 | 1 293 602,5 | 950 562,8 | 79,1% | 73,5% |
| Бюджет автономного округа | 66 571,1 | 72 049,4 | 37 953,7 | 57,0% | 52,7% |
| Федеральный бюджет | 6 717,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" | 148 148,4 | 282 249,9 | 125 479,3 | 84,7% | 44,5% |
| Местный бюджет | 18 202,2 | 40 105,2 | 15 787,8 | 86,7% | 39,4% |
| Бюджет автономного округа | 114 601,7 | 226 881,0 | 108 599,0 | 94,8% | 47,9% |
| Федеральный бюджет | 15 344,5 | 15 263,7 | 1 092,5 | 7,1% | 7,2% |
| Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска" | 239 329,9 | 381 914,8 | 320 862,3 | 134,1% | 84,0% |
| Местный бюджет | 239 329,9 | 381 914,8 | 320 862,3 | 134,1% | 84,0% |
| Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" | 454 545,5 | 454 545,5 | 324 866,1 | 71,5% | 71,5% |
| Местный бюджет | 4 545,5 | 4 545,5 | 3 248,7 | 71,5% | 71,5% |
| Бюджет автономного округа | 450 000,0 | 450 000,0 | 321 617,4 | 71,5% | 71,5% |
| Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска" | 530 476,5 | 303 355,0 | 135 122,4 | 25,5% | 44,5% |
| Местный бюджет | 530 476,5 | 300 900,4 | 132 667,8 | 25,0% | 44,1% |
| Бюджет автономного округа | 0,0 | 2 454,6 | 2 454,6 | 0,0% | 100,0% |
| Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" | 350 449,2 | 820 054,8 | 414 661,5 | 118,3% | 50,6% |
| Местный бюджет | 254 585,2 | 358 350,9 | 239 850,2 | 94,2% | 66,9% |
| Бюджет автономного округа | 95 864,0 | 461 703,9 | 174 811,3 | 182,4% | 37,9% |
| Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске" | 327 954,5 | 470 530,3 | 314 693,6 | 96,0% | 66,9% |
| Местный бюджет | 327 954,5 | 397 497,3 | 266 648,7 | 81,3% | 67,1% |
| Бюджет автономного округа | 0,0 | 47 192,7 | 22 204,7 | 0,0% | 47,1% |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 25 840,3 | 25 840,2 | 0,0% | 100,0% |
| Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска" | 177 620,6 | 186 401,7 | 117 344,4 | 66,1% | 63,0% |
| Местный бюджет | 177 620,6 | 186 401,7 | 117 344,4 | 66,1% | 63,0% |
| Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в городе Ханты-Мансийске" | 84 286,4 | 84 436,4 | 42 295,8 | 50,2% | 50,1% |
| Местный бюджет | 84 286,4 | 84 286,4 | 42 295,8 | 50,2% | 50,2% |
| Бюджет автономного округа | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске" | 688 413,2 | 752 940,2 | 607 398,9 | 88,2% | 80,7% |
| Местный бюджет | 661 531,9 | 721 260,3 | 584 153,4 | 88,3% | 81,0% |
| Бюджет автономного округа | 17 717,5 | 22 516,1 | 15 835,5 | 89,4% | 70,3% |
| Федеральный бюджет | 9 163,8 | 9 163,8 | 7 410,0 | 80,9% | 80,9% |
| Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" | 98 471,1 | 99 695,4 | 52 248,0 | 53,1% | 52,4% |
| Местный бюджет | 78 280,0 | 77 615,4 | 33 995,6 | 43,4% | 43,8% |
| Бюджет автономного округа | 20 191,1 | 22 080,0 | 18 252,4 | 90,4% | 82,7% |
| Всего программные расходы в т.ч. | 13 874 833,0 | 15 479 708,2 | 9 593 124,7 | 69,1% | 62,0% |
| Местный бюджет | 5 959 778,0 | 6 503 517,1 | 4 463 611,2 | 74,9% | 68,6% |
| Бюджет автономного округа | 7 429 433,4 | 8 704 027,8 | 4 938 246,0 | 66,5% | 56,7% |
| Федеральный бюджет | 485 621,6 | 272 163,3 | 191 267,5 | 39,4% | 70,3% |
Расходная часть бюджета исполнена в сумме 8 808 514,5 тыс. рублей,
что составляет 57% от плановых показателей на 2024 год
Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск
по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов
в сравнении с запланированными значениями на 01 сентября 2024 года
| Ед.изм: тыс. рублей | ||||||
| Наименование показателя | Код расхода по КФСР | Утвержденный план | Уточненный план на год | Исполнено за отчетный период | Процент исполнения к утвержденному плану | Процент исполнения к уточненному плану на год |
| Общегосударственные вопросы | 0100 | 1 413 533,9 | 1 288 993,8 | 869 471,4 | 61,5% | 67,5% |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 7 753,4 | 8 180,0 | 5 396,0 | 69,6% | 66,0% |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 33 478,3 | 36 196,3 | 25 918,1 | 77,4% | 71,6% |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 308 820,8 | 338 904,9 | 264 220,6 | 85,6% | 78,0% |
| Судебная система | 0105 | 8,9 | 8,9 | 3,1 | 34,8% | 34,8% |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 100 686,0 | 105 544,6 | 83 409,7 | 82,8% | 79,0% |
| Резервные фонды | 0111 | 188 218,6 | 117 175,7 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 774 567,9 | 682 983,4 | 490 523,9 | 63,3% | 71,8% |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 243 845,5 | 324 930,0 | 208 229,7 | 85,4% | 64,1% |
| Органы юстиции | 0304 | 13 357,4 | 13 997,1 | 9 951,8 | 74,5% | 71,1% |
| Гражданская оборона | 0309 | 32 007,7 | 20 184,8 | 8 870,8 | 27,7% | 43,9% |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 0310 | 145 613,0 | 166 216,9 | 97 908,1 | 67,2% | 58,9% |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 52 867,4 | 124 531,2 | 91 499,0 | 173,1% | 73,5% |
| Национальная экономика | 0400 | 1 642 147,8 | 2 225 456,9 | 1 370 102,8 | 83,4% | 61,6% |
| Общеэкономические вопросы | 0401 | 19 303,0 | 20 771,6 | 13 505,8 | 70,0% | 65,0% |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 15 973,3 | 4 958,4 | 663,9 | 4,2% | 13,4% |
| Транспорт | 0408 | 192 016,3 | 295 275,7 | 204 248,4 | 106,4% | 69,2% |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 904 751,2 | 1 367 576,6 | 834 207,6 | 92,2% | 61,0% |
| Связь и информатика | 0410 | 21 734,7 | 15 768,2 | 7 351,1 | 33,8% | 46,6% |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 488 369,3 | 521 106,4 | 310 126,0 | 63,5% | 59,5% |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 935 950,2 | 1 027 133,2 | 610 882,3 | 65,3% | 59,5% |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 141 499,4 | 113 265,8 | 79 725,6 | 56,3% | 70,4% |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 106 661,8 | 141 060,6 | 88 772,6 | 83,2% | 62,9% |
| Благоустройство | 0503 | 599 152,4 | 659 539,6 | 350 587,3 | 58,5% | 53,2% |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 88 636,6 | 113 267,2 | 91 796,8 | 103,6% | 81,0% |
| Охрана окружающей среды | 0600 | 204,4 | 204,4 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0605 | 204,4 | 204,4 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Образование | 0700 | 8 530 805,4 | 9 170 115,5 | 4 971 470,4 | 58,3% | 54,2% |
| Дошкольное образование | 0701 | 2 312 857,3 | 2 398 775,2 | 1 423 289,8 | 61,5% | 59,3% |
| Общее образование | 0702 | 5 418 410,7 | 5 968 477,9 | 3 061 526,3 | 56,5% | 51,3% |
| Дополнительное образование детей | 0703 | 465 888,2 | 470 357,4 | 280 081,4 | 60,1% | 59,5% |
| Молодежная политика | 0707 | 84 286,4 | 84 436,4 | 37 991,8 | 45,1% | 45,0% |
| Другие вопросы в области образования | 0709 | 249 362,8 | 248 068,6 | 168 581,1 | 67,6% | 68,0% |
| Культура и кинематография | 0800 | 280 500,9 | 313 981,6 | 188 560,9 | 67,2% | 60,1% |
| Культура | 0801 | 280 393,3 | 313 874,0 | 188 456,5 | 67,2% | 60,0% |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 107,6 | 107,6 | 104,4 | 97,0% | 97,0% |
| Здравоохранение | 0900 | 4 664,3 | 4 664,3 | 2 880,6 | 61,8% | 61,8% |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 0909 | 4 664,3 | 4 664,3 | 2 880,6 | 61,8% | 61,8% |
| Социальная политика | 1000 | 323 223,0 | 527 266,0 | 279 957,8 | 86,6% | 53,1% |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 8 258,0 | 26 258,0 | 18 153,3 | 219,8% | 69,1% |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 20 450,9 | 196 320,2 | 42 831,2 | 209,4% | 21,8% |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 102 049,5 | 101 921,2 | 73 778,1 | 72,3% | 72,4% |
| Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 192 464,6 | 202 766,6 | 145 195,2 | 75,4% | 71,6% |
| Физическая культура и спорт | 1100 | 397 125,6 | 426 005,6 | 238 893,1 | 60,2% | 56,1% |
| Физическая культура | 1101 | 246 684,5 | 240 107,1 | 148 309,3 | 60,1% | 61,8% |
| Массовый спорт | 1102 | 0,0 | 36 149,4 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Спорт высших достижений | 1103 | 123 538,9 | 126 076,8 | 78 218,2 | 63,3% | 62,0% |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 1105 | 26 902,2 | 23 672,3 | 12 365,6 | 46,0% | 52,2% |
| Средства массовой информации | 1200 | 97 832,0 | 135 258,5 | 67 887,0 | 69,4% | 50,2% |
| Периодическая печать и издательства | 1202 | 90 542,2 | 127 968,7 | 62 893,2 | 69,5% | 49,1% |
| Другие вопросы в области средств массовой информации | 1204 | 7 289,8 | 7 289,8 | 4 993,8 | 68,5% | 68,5% |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 1300 | 5 000,0 | 5 000,0 | 178,5 | 3,6% | 3,6% |
| Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга | 1301 | 5 000,0 | 5 000,0 | 178,5 | 3,6% | 3,6% |
| Расходы бюджета - ИТОГО | 13 874 833,0 | 15 449 009,8 | 8 808 514,5 | 63,5% | 57,0% |
Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск
по расходам в разрезе муниципальных программ
в сравнении с запланированными значениями на 01 сентября 2024 года
| Ед.изм: тыс. рублей | |||||
| Наименование муниципальной программы | Утвержденный план | Уточненный план на год | Исполнено за отчетный период | Процент исполнения к утвержденному плану | Процент исполнения к уточненному плану на год |
| Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" | 32 732,2 | 58 906,4 | 53 489,6 | 163,4% | 90,8% |
| Местный бюджет | 27 652,2 | 53 202,4 | 50 141,8 | 181,3% | 94,2% |
| Бюджет автономного округа | 5 071,1 | 5 695,1 | 3 344,7 | 66,0% | 58,7% |
| Федеральный бюджет | 8,9 | 8,9 | 3,1 | 34,8% | 34,8% |
| Муниципальная программа "Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды на территории города Ханты-Мансийска" | 256 678,9 | 308 287,4 | 167 439,1 | 65,2% | 54,3% |
| Местный бюджет | 224 223,5 | 257 072,4 | 153 670,6 | 68,5% | 59,8% |
| Бюджет автономного округа | 23 952,6 | 42 712,2 | 8 408,8 | 35,1% | 19,7% |
| Федеральный бюджет | 8 502,8 | 8 502,8 | 5 359,7 | 63,0% | 63,0% |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске" | 397 712,7 | 426 592,7 | 239 965,9 | 60,3% | 56,3% |
| Местный бюджет | 390 977,6 | 419 507,6 | 239 585,0 | 61,3% | 57,1% |
| Бюджет автономного округа | 6 735,1 | 7 085,1 | 380,9 | 5,7% | 5,4% |
| Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске" | 280 232,0 | 313 712,7 | 188 460,9 | 67,3% | 60,1% |
| Местный бюджет | 279 396,3 | 311 857,0 | 186 669,5 | 66,8% | 59,9% |
| Бюджет автономного округа | 675,0 | 1 695,0 | 1 630,7 | 241,6% | 96,2% |
| Федеральный бюджет | 160,7 | 160,7 | 160,7 | 100,0% | 100,0% |
| Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" | 8 532 559,6 | 9 171 633,1 | 4 993 811,4 | 58,5% | 54,4% |
| Местный бюджет | 1 458 781,5 | 1 616 597,3 | 972 032,8 | 66,6% | 60,1% |
| Бюджет автономного округа | 6 628 054,2 | 7 341 812,7 | 3 881 093,4 | 58,6% | 52,9% |
| Федеральный бюджет | 445 723,9 | 213 223,1 | 140 685,2 | 31,6% | 66,0% |
| Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса, энергетики, дорожного хозяйства и благоустройство города Ханты-Мансийска" | 1 275 222,3 | 1 365 651,9 | 923 503,2 | 72,4% | 67,6% |
| Местный бюджет | 1 201 934,2 | 1 293 602,5 | 889 504,4 | 74,0% | 68,8% |
| Бюджет автономного округа | 66 571,1 | 72 049,4 | 33 998,8 | 51,1% | 47,2% |
| Федеральный бюджет | 6 717,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" | 148 148,4 | 282 249,9 | 125 479,3 | 84,7% | 44,5% |
| Местный бюджет | 18 202,2 | 40 105,2 | 15 787,8 | 86,7% | 39,4% |
| Бюджет автономного округа | 114 601,7 | 226 881,0 | 108 599,0 | 94,8% | 47,9% |
| Федеральный бюджет | 15 344,5 | 15 263,7 | 1 092,5 | 7,1% | 7,2% |
| Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска" | 239 329,9 | 380 714,8 | 305 443,5 | 127,6% | 80,2% |
| Местный бюджет | 239 329,9 | 380 714,8 | 305 443,5 | 127,6% | 80,2% |
| Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" | 454 545,5 | 454 545,5 | 286 637,8 | 63,1% | 63,1% |
| Местный бюджет | 4 545,5 | 4 545,5 | 2 866,4 | 63,1% | 63,1% |
| Бюджет автономного округа | 450 000,0 | 450 000,0 | 283 771,4 | 63,1% | 63,1% |
| Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска" | 530 476,5 | 303 355,0 | 124 466,7 | 23,5% | 41,0% |
| Местный бюджет | 530 476,5 | 300 900,4 | 122 012,1 | 23,0% | 40,5% |
| Бюджет автономного округа | 0,0 | 2 454,6 | 2 454,6 | 0,0% | 100,0% |
| Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" | 350 449,2 | 820 054,8 | 389 492,5 | 111,1% | 47,5% |
| Местный бюджет | 254 585,2 | 358 350,9 | 214 681,2 | 84,3% | 59,9% |
| Бюджет автономного округа | 95 864,0 | 461 703,9 | 174 811,3 | 182,4% | 37,9% |
| Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске" | 327 954,5 | 439 831,9 | 272 907,8 | 83,2% | 62,0% |
| Местный бюджет | 327 954,5 | 372 120,3 | 231 185,7 | 70,5% | 62,1% |
| Бюджет автономного округа | 0,0 | 47 192,7 | 21 203,3 | 0,0% | 44,9% |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 20 518,9 | 20 518,8 | 0,0% | 100,0% |
| Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска" | 177 620,6 | 186 401,7 | 106 778,9 | 60,1% | 57,3% |
| Местный бюджет | 177 620,6 | 186 401,7 | 106 778,9 | 60,1% | 57,3% |
| Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в городе Ханты-Мансийске" | 84 286,4 | 84 436,4 | 37 991,8 | 45,1% | 45,0% |
| Местный бюджет | 84 286,4 | 84 286,4 | 37 991,8 | 45,1% | 45,1% |
| Бюджет автономного округа | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске" | 688 413,2 | 752 940,2 | 547 128,4 | 79,5% | 72,7% |
| Местный бюджет | 661 531,9 | 721 260,3 | 526 144,9 | 79,5% | 72,9% |
| Бюджет автономного округа | 17 717,5 | 22 516,1 | 14 202,3 | 80,2% | 63,1% |
| Федеральный бюджет | 9 163,8 | 9 163,8 | 6 781,2 | 74,0% | 74,0% |
| Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" | 98 471,1 | 99 695,4 | 45 517,7 | 46,2% | 45,7% |
| Местный бюджет | 78 280,0 | 77 615,4 | 32 105,6 | 41,0% | 41,4% |
| Бюджет автономного округа | 20 191,1 | 22 080,0 | 13 412,1 | 66,4% | 60,7% |
| Всего программные расходы в т.ч. | 13 874 833,0 | 15 449 009,8 | 8 808 514,5 | 63,5% | 57,0% |
| Местный бюджет | 5 959 778,0 | 6 478 140,1 | 4 086 602,0 | 68,6% | 63,1% |
| Бюджет автономного округа | 7 429 433,4 | 8 704 027,8 | 4 547 311,3 | 61,2% | 52,2% |
| Федеральный бюджет | 485 621,6 | 266 841,9 | 174 601,2 | 36,0% | 65,4% |
Расходная часть бюджета исполнена в сумме 7 885 750,7 тыс. рублей,
что составляет 54,1% от плановых показателей на 2024 год
Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск
по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов
в сравнении с запланированными значениями на 01 августа 2024 года
| Ед.изм: тыс. рублей | ||||||
| Наименование показателя | Код расхода по КФСР | Утвержденный план | Уточненный план на год | Исполнено за отчетный период | Процент исполнения к утвержденному плану | Процент исполнения к уточненному плану на год |
| Общегосударственные вопросы | 0100 | 1 413 533,9 | 1 375 849,9 | 775 648,5 | 54,9% | 56,4% |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 7 753,4 | 8 164,4 | 5 114,8 | 66,0% | 62,6% |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 33 478,3 | 36 021,5 | 24 073,8 | 71,9% | 66,8% |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 308 820,8 | 336 648,2 | 235 491,1 | 76,3% | 70,0% |
| Судебная система | 0105 | 8,9 | 8,9 | 3,1 | 34,8% | 34,8% |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 100 686,0 | 104 936,8 | 73 412,3 | 72,9% | 70,0% |
| Резервные фонды | 0111 | 188 218,6 | 207 843,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 774 567,9 | 682 227,1 | 437 553,4 | 56,5% | 64,1% |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 243 845,5 | 324 843,7 | 186 735,6 | 76,6% | 57,5% |
| Органы юстиции | 0304 | 13 357,4 | 13 910,8 | 8 719,7 | 65,3% | 62,7% |
| Гражданская оборона | 0309 | 32 007,7 | 20 184,8 | 7 938,7 | 24,8% | 39,3% |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 0310 | 145 613,0 | 166 216,9 | 85 431,4 | 58,7% | 51,4% |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 52 867,4 | 124 531,2 | 84 645,8 | 160,1% | 68,0% |
| Национальная экономика | 0400 | 1 642 147,8 | 1 923 589,4 | 1 217 017,6 | 74,1% | 63,3% |
| Общеэкономические вопросы | 0401 | 19 303,0 | 20 771,6 | 10 466,0 | 54,2% | 50,4% |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 15 973,3 | 4 958,4 | 663,9 | 4,2% | 13,4% |
| Транспорт | 0408 | 192 016,3 | 295 275,7 | 189 813,4 | 98,9% | 64,3% |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 904 751,2 | 1 067 048,8 | 736 865,0 | 81,4% | 69,1% |
| Связь и информатика | 0410 | 21 734,7 | 15 820,2 | 6 590,8 | 30,3% | 41,7% |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 488 369,3 | 519 714,7 | 272 618,5 | 55,8% | 52,5% |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 935 950,2 | 1 027 283,4 | 547 850,2 | 58,5% | 53,3% |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 141 499,4 | 113 615,8 | 78 252,6 | 55,3% | 68,9% |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 106 661,8 | 141 060,6 | 75 380,1 | 70,7% | 53,4% |
| Благоустройство | 0503 | 599 152,4 | 659 339,8 | 309 008,8 | 51,6% | 46,9% |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 88 636,6 | 113 267,2 | 85 208,7 | 96,1% | 75,2% |
| Охрана окружающей среды | 0600 | 204,4 | 204,4 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0605 | 204,4 | 204,4 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Образование | 0700 | 8 530 805,4 | 8 680 866,6 | 4 455 312,5 | 52,2% | 51,3% |
| Дошкольное образование | 0701 | 2 312 857,3 | 2 398 775,2 | 1 244 676,0 | 53,8% | 51,9% |
| Общее образование | 0702 | 5 418 410,7 | 5 467 473,8 | 2 759 438,6 | 50,9% | 50,5% |
| Дополнительное образование детей | 0703 | 465 888,2 | 482 357,3 | 264 028,1 | 56,7% | 54,7% |
| Молодежная политика | 0707 | 84 286,4 | 84 436,4 | 33 766,1 | 40,1% | 40,0% |
| Другие вопросы в области образования | 0709 | 249 362,8 | 247 823,9 | 153 403,7 | 61,5% | 61,9% |
| Культура и кинематография | 0800 | 280 500,9 | 313 981,6 | 171 381,7 | 61,1% | 54,6% |
| Культура | 0801 | 280 393,3 | 313 874,0 | 171 277,3 | 61,1% | 54,6% |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 107,6 | 107,6 | 104,4 | 97,0% | 97,0% |
| Здравоохранение | 0900 | 4 664,3 | 4 664,3 | 1 818,3 | 39,0% | 39,0% |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 0909 | 4 664,3 | 4 664,3 | 1 818,3 | 39,0% | 39,0% |
| Социальная политика | 1000 | 323 223,0 | 399 689,1 | 252 272,4 | 78,0% | 63,1% |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 8 258,0 | 26 258,0 | 15 835,3 | 191,8% | 60,3% |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 20 450,9 | 68 743,3 | 39 607,8 | 193,7% | 57,6% |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 102 049,5 | 101 921,2 | 67 534,7 | 66,2% | 66,3% |
| Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 192 464,6 | 202 766,6 | 129 294,6 | 67,2% | 63,8% |
| Физическая культура и спорт | 1100 | 397 125,6 | 393 086,2 | 218 498,4 | 55,0% | 55,6% |
| Физическая культура | 1101 | 246 684,5 | 240 107,1 | 136 378,3 | 55,3% | 56,8% |
| Спорт высших достижений | 1103 | 123 538,9 | 126 076,8 | 71 081,4 | 57,5% | 56,4% |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 1105 | 26 902,2 | 26 902,3 | 11 038,7 | 41,0% | 41,0% |
| Средства массовой информации | 1200 | 97 832,0 | 135 258,5 | 59 059,8 | 60,4% | 43,7% |
| Периодическая печать и издательства | 1202 | 90 542,2 | 127 968,7 | 54 632,9 | 60,3% | 42,7% |
| Другие вопросы в области средств массовой информации | 1204 | 7 289,8 | 7 289,8 | 4 426,9 | 60,7% | 60,7% |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 1300 | 5 000,0 | 5 000,0 | 155,7 | 3,1% | 3,1% |
| Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга | 1301 | 5 000,0 | 5 000,0 | 155,7 | 3,1% | 3,1% |
| Расходы бюджета - ИТОГО | 13 874 833,0 | 14 584 317,1 | 7 885 750,7 | 56,8% | 54,1% |
Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск
по расходам в разрезе муниципальных программ
в сравнении с запланированными значениями на 01 августа 2024 года
| Ед.изм: тыс. рублей | |||||
| Наименование муниципальной программы | Утвержденный план | Уточненный план на год | Исполнено за отчетный период | Процент исполнения к утвержденному плану | Процент исполнения к уточненному плану на год |
| Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" | 32 732,2 | 58 871,1 | 52 332,3 | 159,9% | 88,9% |
| Местный бюджет | 27 652,2 | 53 167,1 | 49 345,4 | 178,5% | 92,8% |
| Бюджет автономного округа | 5 071,1 | 5 695,1 | 2 983,8 | 58,8% | 52,4% |
| Федеральный бюджет | 8,9 | 8,9 | 3,1 | 34,8% | 34,8% |
| Муниципальная программа "Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды на территории города Ханты-Мансийска" | 256 678,9 | 307 693,1 | 151 048,9 | 58,8% | 49,1% |
| Местный бюджет | 224 223,5 | 256 478,1 | 137 280,4 | 61,2% | 53,5% |
| Бюджет автономного округа | 23 952,6 | 42 712,2 | 8 408,8 | 35,1% | 19,7% |
| Федеральный бюджет | 8 502,8 | 8 502,8 | 5 359,7 | 63,0% | 63,0% |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске" | 397 712,7 | 393 673,2 | 219 349,3 | 55,2% | 55,7% |
| Местный бюджет | 390 977,6 | 386 588,1 | 218 968,4 | 56,0% | 56,6% |
| Бюджет автономного округа | 6 735,1 | 7 085,1 | 380,9 | 5,7% | 5,4% |
| Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске" | 280 232,0 | 313 712,7 | 171 281,8 | 61,1% | 54,6% |
| Местный бюджет | 279 396,3 | 311 857,0 | 169 634,3 | 60,7% | 54,4% |
| Бюджет автономного округа | 675,0 | 1 695,0 | 1 486,8 | 220,3% | 87,7% |
| Федеральный бюджет | 160,7 | 160,7 | 160,7 | 100,0% | 100,0% |
| Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" | 8 532 559,6 | 8 682 384,3 | 4 475 446,9 | 52,5% | 51,5% |
| Местный бюджет | 1 458 781,5 | 1 567 504,3 | 834 667,0 | 57,2% | 53,2% |
| Бюджет автономного округа | 6 628 054,2 | 6 902 177,7 | 3 504 297,3 | 52,9% | 50,8% |
| Федеральный бюджет | 445 723,9 | 212 702,3 | 136 482,6 | 30,6% | 64,2% |
| Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса, энергетики, дорожного хозяйства и благоустройство города Ханты-Мансийска" | 1 275 222,3 | 1 377 996,1 | 818 428,1 | 64,2% | 59,4% |
| Местный бюджет | 1 201 934,2 | 1 305 946,7 | 792 400,5 | 65,9% | 60,7% |
| Бюджет автономного округа | 66 571,1 | 72 049,4 | 26 027,6 | 39,1% | 36,1% |
| Федеральный бюджет | 6 717,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" | 148 148,4 | 154 673,0 | 122 256,0 | 82,5% | 79,0% |
| Местный бюджет | 18 202,2 | 26 064,1 | 12 564,5 | 69,0% | 48,2% |
| Бюджет автономного округа | 114 601,7 | 113 275,5 | 108 599,0 | 94,8% | 95,9% |
| Федеральный бюджет | 15 344,5 | 15 333,4 | 1 092,5 | 7,1% | 7,1% |
| Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска" | 239 329,9 | 367 199,4 | 282 894,3 | 118,2% | 77,0% |
| Местный бюджет | 239 329,9 | 367 199,4 | 282 894,3 | 118,2% | 77,0% |
| Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" | 454 545,5 | 454 545,5 | 246 767,8 | 54,3% | 54,3% |
| Местный бюджет | 4 545,5 | 4 545,5 | 2 467,7 | 54,3% | 54,3% |
| Бюджет автономного округа | 450 000,0 | 450 000,0 | 244 300,1 | 54,3% | 54,3% |
| Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска" | 530 476,5 | 393 200,7 | 109 634,6 | 20,7% | 27,9% |
| Местный бюджет | 530 476,5 | 390 746,1 | 107 180,0 | 20,2% | 27,4% |
| Бюджет автономного округа | 0,0 | 2 454,6 | 2 454,6 | 0,0% | 100,0% |
| Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" | 350 449,2 | 519 527,0 | 340 597,4 | 97,2% | 65,6% |
| Местный бюджет | 254 585,2 | 307 823,1 | 165 786,1 | 65,1% | 53,9% |
| Бюджет автономного округа | 95 864,0 | 211 703,9 | 174 811,3 | 182,4% | 82,6% |
| Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске" | 327 954,5 | 439 831,9 | 239 805,1 | 73,1% | 54,5% |
| Местный бюджет | 327 954,5 | 372 120,3 | 204 239,8 | 62,3% | 54,9% |
| Бюджет автономного округа | 0,0 | 47 192,7 | 15 046,5 | 0,0% | 31,9% |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 20 518,9 | 20 518,8 | 0,0% | 100,0% |
| Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска" | 177 620,6 | 186 401,7 | 93 370,1 | 52,6% | 50,1% |
| Местный бюджет | 177 620,6 | 186 401,7 | 93 370,1 | 52,6% | 50,1% |
| Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в городе Ханты-Мансийске" | 84 286,4 | 84 436,4 | 33 766,1 | 40,1% | 40,0% |
| Местный бюджет | 84 286,4 | 84 286,4 | 33 766,1 | 40,1% | 40,1% |
| Бюджет автономного округа | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске" | 688 413,2 | 750 510,9 | 486 981,2 | 70,7% | 64,9% |
| Местный бюджет | 661 531,9 | 718 831,0 | 468 166,4 | 70,8% | 65,1% |
| Бюджет автономного округа | 17 717,5 | 22 516,1 | 13 265,7 | 74,9% | 58,9% |
| Федеральный бюджет | 9 163,8 | 9 163,8 | 5 549,1 | 60,6% | 60,6% |
| Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" | 98 471,1 | 99 660,1 | 41 790,8 | 42,4% | 41,9% |
| Местный бюджет | 78 280,0 | 77 580,1 | 29 065,8 | 37,1% | 37,5% |
| Бюджет автономного округа | 20 191,1 | 22 080,0 | 12 725,0 | 63,0% | 57,6% |
| Всего программные расходы в т.ч. | 13 874 833,0 | 14 584 317,1 | 7 885 750,7 | 56,8% | 54,1% |
| Местный бюджет | 5 959 778,0 | 6 417 139,0 | 3 601 796,8 | 60,4% | 56,1% |
| Бюджет автономного округа | 7 429 433,4 | 7 900 787,3 | 4 114 787,4 | 55,4% | 52,1% |
| Федеральный бюджет | 485 621,6 | 266 390,8 | 169 166,5 | 34,8% | 63,5% |
Расходная часть бюджета исполнена в сумме 4 945 769,4 тыс. рублей,
что составляет 35,2% от плановых показателей на 2024 год
Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск
по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов
в сравнении с запланированными значениями на 01 июня 2024 года
| Ед.изм: тыс. рублей | ||||||
| Наименование показателя | Код расхода по КФСР | Утвержденный план | Уточненный план на год | Исполнено за отчетный период | Процент исполнения к утвержденному плану | Процент исполнения к уточненному плану на год |
| Общегосударственные вопросы | 0100 | 1 413 533,9 | 1 350 395,7 | 530 591,8 | 37,5% | 39,3% |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 7 753,4 | 7 753,4 | 2 870,4 | 37,0% | 37,0% |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 33 478,3 | 34 262,0 | 15 422,6 | 46,1% | 45,0% |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 308 820,8 | 308 564,2 | 166 959,5 | 54,1% | 54,1% |
| Судебная система | 0105 | 8,9 | 8,9 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 100 686,0 | 101 614,6 | 52 654,5 | 52,3% | 51,8% |
| Резервные фонды | 0111 | 188 218,6 | 102 767,6 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 774 567,9 | 795 425,0 | 292 684,8 | 37,8% | 36,8% |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 243 845,5 | 304 183,5 | 105 001,5 | 43,1% | 34,5% |
| Органы юстиции | 0304 | 13 357,4 | 13 910,8 | 5 570,0 | 41,7% | 40,0% |
| Гражданская оборона | 0309 | 32 007,7 | 27 172,0 | 6 054,3 | 18,9% | 22,3% |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 0310 | 145 613,0 | 150 448,7 | 61 385,8 | 42,2% | 40,8% |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 52 867,4 | 112 652,0 | 31 991,4 | 60,5% | 28,4% |
| Национальная экономика | 0400 | 1 642 147,8 | 1 636 445,4 | 769 901,3 | 46,9% | 47,0% |
| Общеэкономические вопросы | 0401 | 19 303,0 | 19 303,0 | 5 053,5 | 26,2% | 26,2% |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 15 973,3 | 15 973,3 | 633,9 | 4,0% | 4,0% |
| Транспорт | 0408 | 192 016,3 | 207 995,7 | 73 756,7 | 38,4% | 35,5% |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 904 751,2 | 893 529,2 | 501 363,2 | 55,4% | 56,1% |
| Связь и информатика | 0410 | 21 734,7 | 15 831,3 | 4 434,6 | 20,4% | 28,0% |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 488 369,3 | 483 812,9 | 184 659,4 | 37,8% | 38,2% |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 935 950,2 | 991 240,5 | 398 408,1 | 42,6% | 40,2% |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 141 499,4 | 107 701,0 | 75 217,2 | 53,2% | 69,8% |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 106 661,8 | 140 528,6 | 52 757,2 | 49,5% | 37,5% |
| Благоустройство | 0503 | 599 152,4 | 627 625,5 | 201 239,7 | 33,6% | 32,1% |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 88 636,6 | 115 385,4 | 69 194,0 | 78,1% | 60,0% |
| Охрана окружающей среды | 0600 | 204,4 | 204,4 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0605 | 204,4 | 204,4 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Образование | 0700 | 8 530 805,4 | 8 585 376,8 | 2 686 420,6 | 31,5% | 31,3% |
| Дошкольное образование | 0701 | 2 312 857,3 | 2 327 733,0 | 796 381,3 | 34,4% | 34,2% |
| Общее образование | 0702 | 5 418 410,7 | 5 467 238,2 | 1 624 004,0 | 30,0% | 29,7% |
| Дополнительное образование детей | 0703 | 465 888,2 | 465 888,2 | 153 602,6 | 33,0% | 33,0% |
| Молодежная политика | 0707 | 84 286,4 | 84 436,4 | 19 805,8 | 23,5% | 23,5% |
| Другие вопросы в области образования | 0709 | 249 362,8 | 240 081,0 | 92 626,9 | 37,1% | 38,6% |
| Культура и кинематография | 0800 | 280 500,9 | 282 220,8 | 114 749,2 | 40,9% | 40,7% |
| Культура | 0801 | 280 393,3 | 282 113,2 | 114 644,8 | 40,9% | 40,6% |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 107,6 | 107,6 | 104,4 | 97,0% | 97,0% |
| Здравоохранение | 0900 | 4 664,3 | 4 664,3 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 0909 | 4 664,3 | 4 664,3 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Социальная политика | 1000 | 323 223,0 | 372 156,4 | 156 447,9 | 48,4% | 42,0% |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 8 258,0 | 26 258,0 | 11 001,7 | 133,2% | 41,9% |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 20 450,9 | 58 112,3 | 11 512,0 | 56,3% | 19,8% |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 102 049,5 | 101 921,2 | 45 141,5 | 44,2% | 44,3% |
| Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 192 464,6 | 185 864,9 | 88 792,7 | 46,1% | 47,8% |
| Физическая культура и спорт | 1100 | 397 125,6 | 384 314,9 | 142 508,5 | 35,9% | 37,1% |
| Физическая культура | 1101 | 246 684,5 | 233 873,7 | 85 912,5 | 34,8% | 36,7% |
| Спорт высших достижений | 1103 | 123 538,9 | 123 538,9 | 48 731,1 | 39,4% | 39,4% |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 1105 | 26 902,2 | 26 902,3 | 7 864,9 | 29,2% | 29,2% |
| Средства массовой информации | 1200 | 97 832,0 | 135 258,5 | 41 632,3 | 42,6% | 30,8% |
| Периодическая печать и издательства | 1202 | 90 542,2 | 127 968,7 | 37 217,9 | 41,1% | 29,1% |
| Другие вопросы в области средств массовой информации | 1204 | 7 289,8 | 7 289,8 | 4 414,4 | 60,6% | 60,6% |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 1300 | 5 000,0 | 5 000,0 | 108,2 | 2,2% | 2,2% |
| Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга | 1301 | 5 000,0 | 5 000,0 | 108,2 | 2,2% | 2,2% |
| Расходы бюджета - ИТОГО | 13 874 833,0 | 14 051 461,2 | 4 945 769,4 | 35,6% | 35,2% |
Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск
по расходам в разрезе муниципальных программ
в сравнении с запланированными значениями на 01 июня 2024 года
| Ед.изм: тыс. рублей | |||||
| Наименование муниципальной программы | Утвержденный план | Уточненный план на год | Исполнено за отчетный период | Процент исполнения к утвержденному плану | Процент исполнения к уточненному плану на год |
| Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" | 32 732,2 | 51 732,1 | 10 633,9 | 32,5% | 20,6% |
| Местный бюджет | 27 652,2 | 46 652,1 | 8 884,0 | 32,1% | 19,0% |
| Бюджет автономного округа | 5 071,1 | 5 071,1 | 1 749,9 | 34,5% | 34,5% |
| Федеральный бюджет | 8,9 | 8,9 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды на территории города Ханты-Мансийска" | 256 678,9 | 285 152,0 | 95 858,5 | 37,3% | 33,6% |
| Местный бюджет | 224 223,5 | 242 837,0 | 95 858,5 | 42,8% | 39,5% |
| Бюджет автономного округа | 23 952,6 | 33 812,2 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Федеральный бюджет | 8 502,8 | 8 502,8 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске" | 397 712,7 | 384 901,9 | 142 986,6 | 36,0% | 37,1% |
| Местный бюджет | 390 977,6 | 377 816,8 | 142 764,7 | 36,5% | 37,8% |
| Бюджет автономного округа | 6 735,1 | 7 085,1 | 221,9 | 3,3% | 3,1% |
| Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске" | 280 232,0 | 281 951,9 | 114 649,2 | 40,9% | 40,7% |
| Местный бюджет | 279 396,3 | 280 096,2 | 113 001,7 | 40,4% | 40,3% |
| Бюджет автономного округа | 675,0 | 1 695,0 | 1 486,8 | 220,3% | 87,7% |
| Федеральный бюджет | 160,7 | 160,7 | 160,7 | 100,0% | 100,0% |
| Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" | 8 532 559,6 | 8 586 968,0 | 2 703 912,6 | 31,7% | 31,5% |
| Местный бюджет | 1 458 781,5 | 1 468 361,0 | 523 547,9 | 35,9% | 35,7% |
| Бюджет автономного округа | 6 628 054,2 | 6 673 500,9 | 2 072 916,9 | 31,3% | 31,1% |
| Федеральный бюджет | 445 723,9 | 445 106,1 | 107 447,8 | 24,1% | 24,1% |
| Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса, энергетики, дорожного хозяйства и благоустройство города Ханты-Мансийска" | 1 275 222,3 | 1 325 116,0 | 632 918,4 | 49,6% | 47,8% |
| Местный бюджет | 1 201 934,2 | 1 251 827,9 | 622 807,8 | 51,8% | 49,8% |
| Бюджет автономного округа | 66 571,1 | 66 571,1 | 10 110,6 | 15,2% | 15,2% |
| Федеральный бюджет | 6 717,0 | 6 717,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" | 148 148,4 | 146 811,1 | 87 750,7 | 59,2% | 59,8% |
| Местный бюджет | 18 202,2 | 18 202,2 | 9 154,9 | 50,3% | 50,3% |
| Бюджет автономного округа | 114 601,7 | 113 275,5 | 77 978,3 | 68,0% | 68,8% |
| Федеральный бюджет | 15 344,5 | 15 333,4 | 617,5 | 4,0% | 4,0% |
| Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска" | 239 329,9 | 245 150,9 | 133 197,6 | 55,7% | 54,3% |
| Местный бюджет | 239 329,9 | 245 150,9 | 133 197,6 | 55,7% | 54,3% |
| Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" | 454 545,5 | 454 545,5 | 163 806,0 | 36,0% | 36,0% |
| Местный бюджет | 4 545,5 | 4 545,5 | 1 638,1 | 36,0% | 36,0% |
| Бюджет автономного округа | 450 000,0 | 450 000,0 | 162 167,9 | 36,0% | 36,0% |
| Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска" | 530 476,5 | 447 480,1 | 74 713,9 | 14,1% | 16,7% |
| Местный бюджет | 530 476,5 | 445 025,5 | 72 259,3 | 13,6% | 16,2% |
| Бюджет автономного округа | 0,0 | 2 454,6 | 2 454,6 | 0,0% | 100,0% |
| Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" | 350 449,2 | 366 428,6 | 182 420,1 | 52,1% | 49,8% |
| Местный бюджет | 254 585,2 | 270 564,6 | 86 556,1 | 34,0% | 32,0% |
| Бюджет автономного округа | 95 864,0 | 95 864,0 | 95 864,0 | 100,0% | 100,0% |
| Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске" | 327 954,5 | 417 566,0 | 164 854,2 | 50,3% | 39,5% |
| Местный бюджет | 327 954,5 | 360 297,8 | 141 476,8 | 43,1% | 39,3% |
| Бюджет автономного округа | 0,0 | 47 192,7 | 18 155,7 | 0,0% | 38,5% |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 10 075,5 | 5 221,7 | 0,0% | 51,8% |
| Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска" | 177 620,6 | 177 620,6 | 67 440,1 | 38,0% | 38,0% |
| Местный бюджет | 177 620,6 | 177 620,6 | 67 440,1 | 38,0% | 38,0% |
| Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в городе Ханты-Мансийске" | 84 286,4 | 84 436,4 | 19 805,8 | 23,5% | 23,5% |
| Местный бюджет | 84 286,4 | 84 286,4 | 19 805,8 | 23,5% | 23,5% |
| Бюджет автономного округа | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске" | 688 413,2 | 697 408,6 | 334 670,2 | 48,6% | 48,0% |
| Местный бюджет | 661 531,9 | 666 088,7 | 321 747,6 | 48,6% | 48,3% |
| Бюджет автономного округа | 17 717,5 | 22 156,1 | 9 665,0 | 54,6% | 43,6% |
| Федеральный бюджет | 9 163,8 | 9 163,8 | 3 257,6 | 35,5% | 35,5% |
| Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" | 98 471,1 | 98 191,5 | 16 151,6 | 16,4% | 16,4% |
| Местный бюджет | 78 280,0 | 77 580,1 | 9 800,1 | 12,5% | 12,6% |
| Бюджет автономного округа | 20 191,1 | 20 611,4 | 6 351,5 | 31,5% | 30,8% |
| Всего программные расходы в т.ч. | 13 874 833,0 | 14 051 461,2 | 4 945 769,4 | 35,6% | 35,2% |
| Местный бюджет | 5 959 778,0 | 6 016 953,3 | 2 369 941,0 | 39,8% | 39,4% |
| Бюджет автономного округа | 7 429 433,4 | 7 539 439,7 | 2 459 123,1 | 33,1% | 32,6% |
| Федеральный бюджет | 485 621,6 | 495 068,2 | 116 705,3 | 24,0% | 23,6% |
Расходная часть бюджета исполнена в сумме 3 740 345,0 тыс. рублей,
что составляет 26,7% от плановых показателей на 2024 год
Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск
по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов
в сравнении с запланированными значениями на 01 мая 2024 года
| Ед.изм: тыс. рублей | ||||||
| Наименование показателя | Код расхода по КФСР | Утвержденный план | Уточненный план на год | Исполнено за отчетный период | Процент исполнения к утвержденному плану | Процент исполнения к уточненному плану на год |
| Общегосударственные вопросы | 0100 | 1 413 533,9 | 1 371 184,2 | 415 968,1 | 29,4% | 30,3% |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 7 753,4 | 7 753,4 | 2 198,2 | 28,4% | 28,4% |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 33 478,3 | 34 262,0 | 12 303,7 | 36,8% | 35,9% |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 308 820,8 | 308 564,2 | 124 046,1 | 40,2% | 40,2% |
| Судебная система | 0105 | 8,9 | 8,9 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 100 686,0 | 101 706,6 | 41 740,5 | 41,5% | 41,0% |
| Резервные фонды | 0111 | 188 218,6 | 122 972,5 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 774 567,9 | 795 916,6 | 235 679,6 | 30,4% | 29,6% |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 243 845,5 | 280 329,8 | 77 332,0 | 31,7% | 27,6% |
| Органы юстиции | 0304 | 13 357,4 | 13 910,8 | 4 369,6 | 32,7% | 31,4% |
| Гражданская оборона | 0309 | 32 007,7 | 32 007,7 | 3 695,0 | 11,5% | 11,5% |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 0310 | 145 613,0 | 145 613,0 | 48 505,0 | 33,3% | 33,3% |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 52 867,4 | 88 798,3 | 20 762,4 | 39,3% | 23,4% |
| Национальная экономика | 0400 | 1 642 147,8 | 1 620 347,5 | 662 826,0 | 40,4% | 40,9% |
| Общеэкономические вопросы | 0401 | 19 303,0 | 19 303,0 | 3 701,0 | 19,2% | 19,2% |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 15 973,3 | 15 973,3 | 633,9 | 4,0% | 4,0% |
| Транспорт | 0408 | 192 016,3 | 192 016,3 | 51 543,5 | 26,8% | 26,8% |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 904 751,2 | 893 621,4 | 457 111,9 | 50,5% | 51,2% |
| Связь и информатика | 0410 | 21 734,7 | 16 370,7 | 2 574,2 | 11,8% | 15,7% |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 488 369,3 | 483 062,8 | 147 261,5 | 30,2% | 30,5% |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 935 950,2 | 987 172,8 | 320 834,3 | 34,3% | 32,5% |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 141 499,4 | 107 701,0 | 40 899,6 | 28,9% | 38,0% |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 106 661,8 | 140 528,6 | 47 807,6 | 44,8% | 34,0% |
| Благоустройство | 0503 | 599 152,4 | 623 400,0 | 171 433,9 | 28,6% | 27,5% |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 88 636,6 | 115 543,2 | 60 693,2 | 68,5% | 52,5% |
| Охрана окружающей среды | 0600 | 204,4 | 204,4 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0605 | 204,4 | 204,4 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Образование | 0700 | 8 530 805,4 | 8 585 363,8 | 1 921 232,8 | 22,5% | 22,4% |
| Дошкольное образование | 0701 | 2 312 857,3 | 2 326 734,1 | 649 668,4 | 28,1% | 27,9% |
| Общее образование | 0702 | 5 418 410,7 | 5 468 237,1 | 1 070 021,7 | 19,7% | 19,6% |
| Дополнительное образование детей | 0703 | 465 888,2 | 465 888,2 | 114 264,7 | 24,5% | 24,5% |
| Молодежная политика | 0707 | 84 286,4 | 84 436,4 | 14 578,3 | 17,3% | 17,3% |
| Другие вопросы в области образования | 0709 | 249 362,8 | 240 068,0 | 72 699,7 | 29,2% | 30,3% |
| Культура и кинематография | 0800 | 280 500,9 | 281 520,9 | 95 243,2 | 34,0% | 33,8% |
| Культура | 0801 | 280 393,3 | 281 413,3 | 95 243,2 | 34,0% | 33,8% |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 107,6 | 107,6 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Здравоохранение | 0900 | 4 664,3 | 4 664,3 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 0909 | 4 664,3 | 4 664,3 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Социальная политика | 1000 | 323 223,0 | 372 156,4 | 101 501,4 | 31,4% | 27,3% |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 8 258,0 | 26 257,9 | 8 784,1 | 106,4% | 33,5% |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 20 450,9 | 58 112,4 | 11 512,0 | 56,3% | 19,8% |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 102 049,5 | 101 921,2 | 37 184,2 | 36,4% | 36,5% |
| Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 192 464,6 | 185 864,9 | 44 021,1 | 22,9% | 23,7% |
| Физическая культура и спорт | 1100 | 397 125,6 | 384 314,9 | 112 827,7 | 28,4% | 29,4% |
| Физическая культура | 1101 | 246 684,5 | 233 873,7 | 67 596,0 | 27,4% | 28,9% |
| Спорт высших достижений | 1103 | 123 538,9 | 123 538,9 | 39 022,4 | 31,6% | 31,6% |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 1105 | 26 902,2 | 26 902,3 | 6 209,3 | 23,1% | 23,1% |
| Средства массовой информации | 1200 | 97 832,0 | 135 258,5 | 32 495,8 | 33,2% | 24,0% |
| Периодическая печать и издательства | 1202 | 90 542,2 | 127 968,7 | 28 516,4 | 31,5% | 22,3% |
| Другие вопросы в области средств массовой информации | 1204 | 7 289,8 | 7 289,8 | 3 979,4 | 54,6% | 54,6% |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 1300 | 5 000,0 | 5 000,0 | 83,7 | 1,7% | 1,7% |
| Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга | 1301 | 5 000,0 | 5 000,0 | 83,7 | 1,7% | 1,7% |
| Расходы бюджета - ИТОГО | 13 874 833,0 | 14 027 517,5 | 3 740 345,0 | 27,0% | 26,7% |
Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск
по расходам в разрезе муниципальных программ
в сравнении с запланированными значениями на 01 мая 2024 года
| Ед.изм: тыс. рублей | |||||
| Наименование муниципальной программы | Утвержденный план | Уточненный план на год | Исполнено за отчетный период | Процент исполнения к утвержденному плану | Процент исполнения к уточненному плану на год |
| Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" | 32 732,2 | 32 732,2 | 4 876,5 | 14,9% | 14,9% |
| Местный бюджет | 27 652,2 | 27 652,2 | 3 374,0 | 12,2% | 12,2% |
| Бюджет автономного округа | 5 071,1 | 5 071,1 | 1 502,5 | 29,6% | 29,6% |
| Федеральный бюджет | 8,9 | 8,9 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды на территории города Ханты-Мансийска" | 256 678,9 | 280 926,5 | 76 577,8 | 29,8% | 27,3% |
| Местный бюджет | 224 223,5 | 238 611,5 | 76 577,8 | 34,2% | 32,1% |
| Бюджет автономного округа | 23 952,6 | 33 812,2 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Федеральный бюджет | 8 502,8 | 8 502,8 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске" | 397 712,7 | 384 901,9 | 112 843,1 | 28,4% | 29,3% |
| Местный бюджет | 390 977,6 | 377 816,8 | 112 767,1 | 28,8% | 29,8% |
| Бюджет автономного округа | 6 735,1 | 7 085,1 | 76,0 | 1,1% | 1,1% |
| Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске" | 280 232,0 | 281 252,0 | 95 243,2 | 34,0% | 33,9% |
| Местный бюджет | 279 396,3 | 279 396,3 | 94 895,9 | 34,0% | 34,0% |
| Бюджет автономного округа | 675,0 | 1 695,0 | 347,3 | 51,5% | 20,5% |
| Федеральный бюджет | 160,7 | 160,7 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" | 8 532 559,6 | 8 586 968,0 | 1 935 689,3 | 22,7% | 22,5% |
| Местный бюджет | 1 458 781,5 | 1 468 361,0 | 400 075,9 | 27,4% | 27,2% |
| Бюджет автономного округа | 6 628 054,2 | 6 673 500,9 | 1 493 462,2 | 22,5% | 22,4% |
| Федеральный бюджет | 445 723,9 | 445 106,1 | 42 151,2 | 9,5% | 9,5% |
| Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса, энергетики, дорожного хозяйства и благоустройство города Ханты-Мансийска" | 1 275 222,3 | 1 325 116,0 | 568 781,6 | 44,6% | 42,9% |
| Местный бюджет | 1 201 934,2 | 1 251 827,9 | 561 271,0 | 46,7% | 44,8% |
| Бюджет автономного округа | 66 571,1 | 66 571,1 | 7 510,6 | 11,3% | 11,3% |
| Федеральный бюджет | 6 717,0 | 6 717,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" | 148 148,4 | 146 811,1 | 54 889,6 | 37,1% | 37,4% |
| Местный бюджет | 18 202,2 | 18 202,2 | 5 540,2 | 30,4% | 30,4% |
| Бюджет автономного округа | 114 601,7 | 113 275,5 | 48 731,9 | 42,5% | 43,0% |
| Федеральный бюджет | 15 344,5 | 15 333,4 | 617,5 | 4,0% | 4,0% |
| Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска" | 239 329,9 | 245 150,9 | 113 394,7 | 47,4% | 46,3% |
| Местный бюджет | 239 329,9 | 245 150,9 | 113 394,7 | 47,4% | 46,3% |
| Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" | 454 545,5 | 454 545,5 | 123 551,7 | 27,2% | 27,2% |
| Местный бюджет | 4 545,5 | 4 545,5 | 1 235,5 | 27,2% | 27,2% |
| Бюджет автономного округа | 450 000,0 | 450 000,0 | 122 316,2 | 27,2% | 27,2% |
| Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска" | 530 476,5 | 467 685,0 | 58 024,5 | 10,9% | 12,4% |
| Местный бюджет | 530 476,5 | 465 230,4 | 58 024,5 | 10,9% | 12,5% |
| Бюджет автономного округа | 0,0 | 2 454,6 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" | 350 449,2 | 350 449,2 | 159 963,7 | 45,6% | 45,6% |
| Местный бюджет | 254 585,2 | 254 585,2 | 64 099,7 | 25,2% | 25,2% |
| Бюджет автономного округа | 95 864,0 | 95 864,0 | 95 864,0 | 100,0% | 100,0% |
| Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске" | 327 954,5 | 412 712,2 | 102 909,5 | 31,4% | 24,9% |
| Местный бюджет | 327 954,5 | 360 297,8 | 85 451,0 | 26,1% | 23,7% |
| Бюджет автономного округа | 0,0 | 47 192,7 | 12 236,8 | 0,0% | 25,9% |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 5 221,7 | 5 221,7 | 0,0% | 100,0% |
| Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска" | 177 620,6 | 177 620,6 | 52 200,0 | 29,4% | 29,4% |
| Местный бюджет | 177 620,6 | 177 620,6 | 52 200,0 | 29,4% | 29,4% |
| Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в городе Ханты-Мансийске" | 84 286,4 | 84 436,4 | 14 578,3 | 17,3% | 17,3% |
| Местный бюджет | 84 286,4 | 84 286,4 | 14 578,3 | 17,3% | 17,3% |
| Бюджет автономного округа | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске" | 688 413,2 | 697 318,6 | 253 457,0 | 36,8% | 36,3% |
| Местный бюджет | 661 531,9 | 666 088,7 | 245 481,4 | 37,1% | 36,9% |
| Бюджет автономного округа | 17 717,5 | 22 066,1 | 5 365,0 | 30,3% | 24,3% |
| Федеральный бюджет | 9 163,8 | 9 163,8 | 2 610,6 | 28,5% | 28,5% |
| Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" | 98 471,1 | 98 891,4 | 13 364,5 | 13,6% | 13,5% |
| Местный бюджет | 78 280,0 | 78 280,0 | 8 910,1 | 11,4% | 11,4% |
| Бюджет автономного округа | 20 191,1 | 20 611,4 | 4 454,4 | 22,1% | 21,6% |
| Всего программные расходы в т.ч. | 13 874 833,0 | 14 027 517,5 | 3 740 345,0 | 27,0% | 26,7% |
| Местный бюджет | 5 959 778,0 | 5 997 953,4 | 1 897 877,1 | 31,8% | 31,6% |
| Бюджет автономного округа | 7 429 433,4 | 7 539 349,7 | 1 791 866,9 | 24,1% | 23,8% |
| Федеральный бюджет | 485 621,6 | 490 214,4 | 50 601,0 | 10,4% | 10,3% |
Расходная часть бюджета исполнена в сумме 2 585 761,7 тыс. рублей,
что составляет 18,5% от плановых показателей на 2024 год
Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск
по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов
в сравнении с запланированными значениями на 01 апреля 2024 года
| Ед.изм: тыс. рублей | ||||||
| Наименование показателя | Код расхода по КФСР | Утвержденный план | Уточненный план на год | Исполнено за отчетный период | Процент исполнения к утвержденному плану | Процент исполнения к уточненному плану на год |
| Общегосударственные вопросы | 0100 | 1 413 533,9 | 1 373 922,1 | 325 371,3 | 23,0% | 23,7% |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 7 753,4 | 7 753,4 | 1 507,3 | 19,4% | 19,4% |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 33 478,3 | 33 478,3 | 8 944,4 | 26,7% | 26,7% |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 308 820,8 | 306 170,0 | 95 980,5 | 31,1% | 31,3% |
| Судебная система | 0105 | 8,9 | 8,9 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 100 686,0 | 100 233,4 | 32 831,6 | 32,6% | 32,8% |
| Резервные фонды | 0111 | 188 218,6 | 122 972,5 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 774 567,9 | 803 305,6 | 186 107,5 | 24,0% | 23,2% |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 243 845,5 | 269 380,8 | 57 211,1 | 23,5% | 21,2% |
| Органы юстиции | 0304 | 13 357,4 | 13 357,4 | 3 643,1 | 27,3% | 27,3% |
| Гражданская оборона | 0309 | 32 007,7 | 32 007,7 | 2 771,2 | 8,7% | 8,7% |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 0310 | 145 613,0 | 145 613,0 | 36 725,0 | 25,2% | 25,2% |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 52 867,4 | 78 402,7 | 14 071,8 | 26,6% | 17,9% |
| Национальная экономика | 0400 | 1 642 147,8 | 1 623 748,2 | 522 703,2 | 31,8% | 32,2% |
| Общеэкономические вопросы | 0401 | 19 303,0 | 19 303,0 | 2 112,8 | 10,9% | 10,9% |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 15 973,3 | 15 973,3 | 633,9 | 4,0% | 4,0% |
| Транспорт | 0408 | 192 016,3 | 192 016,3 | 43 807,8 | 22,8% | 22,8% |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 904 751,2 | 898 484,5 | 368 592,8 | 40,7% | 41,0% |
| Связь и информатика | 0410 | 21 734,7 | 15 328,6 | 1 604,9 | 7,4% | 10,5% |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 488 369,3 | 482 642,5 | 105 951,0 | 21,7% | 22,0% |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 935 950,2 | 974 923,1 | 228 687,7 | 24,4% | 23,5% |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 141 499,4 | 110 173,9 | 11 733,0 | 8,3% | 10,6% |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 106 661,8 | 140 528,6 | 42 712,2 | 40,0% | 30,4% |
| Благоустройство | 0503 | 599 152,4 | 613 540,4 | 122 071,5 | 20,4% | 19,9% |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 88 636,6 | 110 680,2 | 52 171,0 | 58,9% | 47,1% |
| Охрана окружающей среды | 0600 | 204,4 | 204,4 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0605 | 204,4 | 204,4 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Образование | 0700 | 8 530 805,4 | 8 583 576,7 | 1 207 146,9 | 14,2% | 14,1% |
| Дошкольное образование | 0701 | 2 312 857,3 | 2 326 734,1 | 436 565,5 | 18,9% | 18,8% |
| Общее образование | 0702 | 5 418 410,7 | 5 468 237,1 | 628 920,9 | 11,6% | 11,5% |
| Дополнительное образование детей | 0703 | 465 888,2 | 465 888,2 | 81 624,5 | 17,5% | 17,5% |
| Молодежная политика | 0707 | 84 286,4 | 84 436,4 | 10 790,7 | 12,8% | 12,8% |
| Другие вопросы в области образования | 0709 | 249 362,8 | 238 280,9 | 49 245,3 | 19,7% | 20,7% |
| Культура и кинематография | 0800 | 280 500,9 | 281 520,9 | 73 786,1 | 26,3% | 26,2% |
| Культура | 0801 | 280 393,3 | 281 413,3 | 73 786,1 | 26,3% | 26,2% |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 107,6 | 107,6 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Здравоохранение | 0900 | 4 664,3 | 4 664,3 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 0909 | 4 664,3 | 4 664,3 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Социальная политика | 1000 | 323 223,0 | 355 308,8 | 64 157,4 | 19,8% | 18,1% |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 8 258,0 | 26 257,9 | 6 574,4 | 79,6% | 25,0% |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 20 450,9 | 51 776,4 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 102 049,5 | 101 921,2 | 21 569,6 | 21,1% | 21,2% |
| Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 192 464,6 | 175 353,3 | 36 013,4 | 18,7% | 20,5% |
| Физическая культура и спорт | 1100 | 397 125,6 | 384 314,9 | 81 630,8 | 20,6% | 21,2% |
| Физическая культура | 1101 | 246 684,5 | 233 873,7 | 48 364,1 | 19,6% | 20,7% |
| Спорт высших достижений | 1103 | 123 538,9 | 123 538,9 | 28 535,8 | 23,1% | 23,1% |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 1105 | 26 902,2 | 26 902,3 | 4 730,9 | 17,6% | 17,6% |
| Средства массовой информации | 1200 | 97 832,0 | 135 258,5 | 25 010,4 | 25,6% | 18,5% |
| Периодическая печать и издательства | 1202 | 90 542,2 | 127 968,7 | 21 043,5 | 23,2% | 16,4% |
| Другие вопросы в области средств массовой информации | 1204 | 7 289,8 | 7 289,8 | 3 966,9 | 54,4% | 54,4% |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 1300 | 5 000,0 | 5 000,0 | 56,8 | 1,1% | 1,1% |
| Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга | 1301 | 5 000,0 | 5 000,0 | 56,8 | 1,1% | 1,1% |
| Расходы бюджета - ИТОГО | 13 874 833,0 | 13 991 822,7 | 2 585 761,7 | 18,6% | 18,5% |
Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск
по расходам в разрезе муниципальных программ
в сравнении с запланированными значениями на 01 апреля 2024 года
| Ед.изм: тыс. рублей | |||||
| Наименование муниципальной программы | Утвержденный план | Уточненный план на год | Исполнено за отчетный период | Процент исполнения к утвержденному плану | Процент исполнения к уточненному плану на год |
| Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" | 32 732,2 | 32 732,2 | 3 761,8 | 11,5% | 11,5% |
| Местный бюджет | 27 652,2 | 27 652,2 | 2 662,7 | 9,6% | 9,6% |
| Бюджет автономного округа | 5 071,1 | 5 071,1 | 1 099,1 | 21,7% | 21,7% |
| Федеральный бюджет | 8,9 | 8,9 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды на территории города Ханты-Мансийска" | 256 678,9 | 271 066,9 | 49 691,2 | 19,4% | 18,3% |
| Местный бюджет | 224 223,5 | 238 611,5 | 49 691,2 | 22,2% | 20,8% |
| Бюджет автономного округа | 23 952,6 | 23 952,6 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Федеральный бюджет | 8 502,8 | 8 502,8 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске" | 397 712,7 | 384 901,9 | 81 600,8 | 20,5% | 21,2% |
| Местный бюджет | 390 977,6 | 377 816,8 | 81 600,8 | 20,9% | 21,6% |
| Бюджет автономного округа | 6 735,1 | 7 085,1 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске" | 280 232,0 | 281 252,0 | 73 786,1 | 26,3% | 26,2% |
| Местный бюджет | 279 396,3 | 279 396,3 | 73 743,8 | 26,4% | 26,4% |
| Бюджет автономного округа | 675,0 | 1 695,0 | 42,3 | 6,3% | 2,5% |
| Федеральный бюджет | 160,7 | 160,7 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" | 8 532 559,6 | 8 585 180,9 | 1 217 972,0 | 14,3% | 14,2% |
| Местный бюджет | 1 458 781,5 | 1 468 361,0 | 286 978,7 | 19,7% | 19,5% |
| Бюджет автономного округа | 6 628 054,2 | 6 671 713,8 | 900 800,6 | 13,6% | 13,5% |
| Федеральный бюджет | 445 723,9 | 445 106,1 | 30 192,7 | 6,8% | 6,8% |
| Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса, энергетики, дорожного хозяйства и благоустройство города Ханты-Мансийска" | 1 275 222,3 | 1 325 116,0 | 444 551,9 | 34,9% | 33,5% |
| Местный бюджет | 1 201 934,2 | 1 251 827,9 | 439 515,6 | 36,6% | 35,1% |
| Бюджет автономного округа | 66 571,1 | 66 571,1 | 5 036,3 | 7,6% | 7,6% |
| Федеральный бюджет | 6 717,0 | 6 717,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" | 148 148,4 | 148 020,1 | 11 733,0 | 7,9% | 7,9% |
| Местный бюджет | 18 202,2 | 18 202,2 | 1 290,6 | 7,1% | 7,1% |
| Бюджет автономного округа | 114 601,7 | 114 484,5 | 10 442,4 | 9,1% | 9,1% |
| Федеральный бюджет | 15 344,5 | 15 333,4 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска" | 239 329,9 | 240 078,8 | 85 888,5 | 35,9% | 35,8% |
| Местный бюджет | 239 329,9 | 240 078,8 | 85 888,5 | 35,9% | 35,8% |
| Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" | 454 545,5 | 454 545,5 | 81 877,8 | 18,0% | 18,0% |
| Местный бюджет | 4 545,5 | 4 545,5 | 818,7 | 18,0% | 18,0% |
| Бюджет автономного округа | 450 000,0 | 450 000,0 | 81 059,1 | 18,0% | 18,0% |
| Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска" | 530 476,5 | 465 230,4 | 43 807,1 | 8,3% | 9,4% |
| Местный бюджет | 530 476,5 | 465 230,4 | 43 807,1 | 8,3% | 9,4% |
| Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" | 350 449,2 | 350 449,2 | 151 986,2 | 43,4% | 43,4% |
| Местный бюджет | 254 585,2 | 254 585,2 | 56 122,2 | 22,0% | 22,0% |
| Бюджет автономного округа | 95 864,0 | 95 864,0 | 95 864,0 | 100,0% | 100,0% |
| Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске" | 327 954,5 | 391 805,0 | 79 227,3 | 24,2% | 20,2% |
| Местный бюджет | 327 954,5 | 365 369,9 | 67 748,2 | 20,7% | 18,5% |
| Бюджет автономного округа | 0,0 | 26 435,1 | 11 479,1 | 0,0% | 43,4% |
| Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска" | 177 620,6 | 177 620,7 | 39 496,3 | 22,2% | 22,2% |
| Местный бюджет | 177 620,6 | 177 620,7 | 39 496,3 | 22,2% | 22,2% |
| Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в городе Ханты-Мансийске" | 84 286,4 | 84 436,4 | 10 790,7 | 12,8% | 12,8% |
| Местный бюджет | 84 286,4 | 84 286,4 | 10 790,7 | 12,8% | 12,8% |
| Бюджет автономного округа | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске" | 688 413,2 | 700 915,6 | 198 147,9 | 28,8% | 28,3% |
| Местный бюджет | 661 531,9 | 666 088,7 | 191 922,5 | 29,0% | 28,8% |
| Бюджет автономного округа | 17 717,5 | 25 663,1 | 4 085,4 | 23,1% | 15,9% |
| Федеральный бюджет | 9 163,8 | 9 163,8 | 2 140,0 | 23,4% | 23,4% |
| Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" | 98 471,1 | 98 471,1 | 11 443,1 | 11,6% | 11,6% |
| Местный бюджет | 78 280,0 | 78 280,0 | 8 287,4 | 10,6% | 10,6% |
| Бюджет автономного округа | 20 191,1 | 20 191,1 | 3 155,7 | 15,6% | 15,6% |
| Всего программные расходы в т.ч. | 13 874 833,0 | 13 991 822,7 | 2 585 761,7 | 18,6% | 18,5% |
| Местный бюджет | 5 959 778,0 | 5 997 953,5 | 1 440 365,0 | 24,2% | 24,0% |
| Бюджет автономного округа | 7 429 433,4 | 7 508 876,5 | 1 113 064,0 | 15,0% | 14,8% |
| Федеральный бюджет | 485 621,6 | 484 992,7 | 32 332,7 | 6,7% | 6,7% |
Расходная часть бюджета исполнена в сумме 1 520 649,1 тыс. рублей,
что составляет 10,9% от плановых показателей на 2024 год
Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск
по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов
в сравнении с запланированными значениями на 01 марта 2024 года
| Ед.изм: тыс. рублей | ||||||
| Наименование показателя | Код расхода по КФСР | Утвержденный план | Уточненный план на год | Исполнено за отчетный период | Процент исполнения к утвержденному плану | Процент исполнения к уточненному плану на год |
| Общегосударственные вопросы | 0100 | 1 413 533,9 | 1 393 117,5 | 167 077,3 | 11,8% | 12,0% |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 7 753,4 | 7 753,4 | 847,7 | 10,9% | 10,9% |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 33 478,3 | 33 478,3 | 5 707,4 | 17,0% | 17,0% |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 308 820,8 | 307 942,0 | 57 383,6 | 18,6% | 18,6% |
| Судебная система | 0105 | 8,9 | 8,9 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 100 686,0 | 100 233,4 | 19 889,8 | 19,8% | 19,8% |
| Резервные фонды | 0111 | 188 218,6 | 161 596,1 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 774 567,9 | 782 105,4 | 83 248,8 | 10,7% | 10,6% |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 243 845,5 | 270 280,6 | 36 454,6 | 14,9% | 13,5% |
| Органы юстиции | 0304 | 13 357,4 | 13 357,4 | 2 527,7 | 18,9% | 18,9% |
| Гражданская оборона | 0309 | 32 007,7 | 32 007,7 | 1 847,5 | 5,8% | 5,8% |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 0310 | 145 613,0 | 145 613,0 | 24 203,0 | 16,6% | 16,6% |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 52 867,4 | 79 302,5 | 7 876,4 | 14,9% | 9,9% |
| Национальная экономика | 0400 | 1 642 147,8 | 1 635 941,7 | 345 700,8 | 21,1% | 21,1% |
| Общеэкономические вопросы | 0401 | 19 303,0 | 19 303,0 | 967,0 | 5,0% | 5,0% |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 15 973,3 | 15 973,3 | 633,9 | 4,0% | 4,0% |
| Транспорт | 0408 | 192 016,3 | 192 016,3 | 22 234,9 | 11,6% | 11,6% |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 904 751,2 | 904 751,2 | 259 967,4 | 28,7% | 28,7% |
| Связь и информатика | 0410 | 21 734,7 | 15 528,6 | 908,3 | 4,2% | 5,8% |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 488 369,3 | 488 369,3 | 60 989,3 | 12,5% | 12,5% |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 935 950,2 | 935 249,6 | 130 533,5 | 13,9% | 14,0% |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 141 499,4 | 110 383,9 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 106 661,8 | 106 661,8 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Благоустройство | 0503 | 599 152,4 | 607 540,5 | 88 258,0 | 14,7% | 14,5% |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 88 636,6 | 110 663,4 | 42 275,5 | 47,7% | 38,2% |
| Охрана окружающей среды | 0600 | 204,4 | 204,4 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0605 | 204,4 | 204,4 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Образование | 0700 | 8 530 805,4 | 8 541 234,0 | 690 148,9 | 8,1% | 8,1% |
| Дошкольное образование | 0701 | 2 312 857,3 | 2 317 744,3 | 235 340,0 | 10,2% | 10,2% |
| Общее образование | 0702 | 5 418 410,7 | 5 434 884,1 | 363 193,5 | 6,7% | 6,7% |
| Дополнительное образование детей | 0703 | 465 888,2 | 465 888,3 | 54 758,7 | 11,8% | 11,8% |
| Молодежная политика | 0707 | 84 286,4 | 84 436,4 | 6 840,2 | 8,1% | 8,1% |
| Другие вопросы в области образования | 0709 | 249 362,8 | 238 280,9 | 30 016,5 | 12,0% | 12,6% |
| Культура и кинематография | 0800 | 280 500,9 | 281 520,9 | 45 259,7 | 16,1% | 16,1% |
| Культура | 0801 | 280 393,3 | 281 413,3 | 45 259,7 | 16,1% | 16,1% |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 107,6 | 107,6 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Здравоохранение | 0900 | 4 664,3 | 4 664,3 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 0909 | 4 664,3 | 4 664,3 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Социальная политика | 1000 | 323 223,0 | 354 127,3 | 37 889,9 | 11,7% | 10,7% |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 8 258,0 | 26 258,0 | 4 233,8 | 51,3% | 16,1% |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 20 450,9 | 51 566,4 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 102 049,5 | 102 049,5 | 15 017,4 | 14,7% | 14,7% |
| Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 192 464,6 | 174 253,4 | 18 638,7 | 9,7% | 10,7% |
| Физическая культура и спорт | 1100 | 397 125,6 | 384 314,9 | 50 926,4 | 12,8% | 13,3% |
| Физическая культура | 1101 | 246 684,5 | 233 873,7 | 29 307,4 | 11,9% | 12,5% |
| Спорт высших достижений | 1103 | 123 538,9 | 123 538,9 | 18 421,7 | 14,9% | 14,9% |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 1105 | 26 902,2 | 26 902,3 | 3 197,3 | 11,9% | 11,9% |
| Средства массовой информации | 1200 | 97 832,0 | 135 258,5 | 16 626,9 | 17,0% | 12,3% |
| Периодическая печать и издательства | 1202 | 90 542,2 | 127 968,7 | 12 672,5 | 14,0% | 9,9% |
| Другие вопросы в области средств массовой информации | 1204 | 7 289,8 | 7 289,8 | 3 954,4 | 54,2% | 54,2% |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 1300 | 5 000,0 | 5 000,0 | 31,1 | 0,6% | 0,6% |
| Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга | 1301 | 5 000,0 | 5 000,0 | 31,1 | 0,6% | 0,6% |
| Расходы бюджета - ИТОГО | 13 874 833,0 | 13 940 913,7 | 1 520 649,1 | 11,0% | 10,9% |
Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск
по расходам в разрезе муниципальных программ
в сравнении с запланированными значениями на 01 марта 2024 года
| Ед.изм: тыс. рублей | |||||
| Наименование муниципальной программы | Утвержденный план | Уточненный план на год | Исполнено за отчетный период | Процент исполнения к утвержденному плану | Процент исполнения к уточненному плану на год |
| Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" | 32 732,2 | 32 732,2 | 2 375,3 | 7,3% | 7,3% |
| Местный бюджет | 27 652,2 | 27 652,2 | 1 927,3 | 7,0% | 7,0% |
| Бюджет автономного округа | 5 071,1 | 5 071,1 | 448,0 | 8,8% | 8,8% |
| Федеральный бюджет | 8,9 | 8,9 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды на территории города Ханты-Мансийска" | 256 678,9 | 265 067,0 | 25 883,6 | 10,1% | 9,8% |
| Местный бюджет | 224 223,5 | 232 611,6 | 25 883,6 | 11,5% | 11,1% |
| Бюджет автономного округа | 23 952,6 | 23 952,6 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Федеральный бюджет | 8 502,8 | 8 502,8 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске" | 397 712,7 | 384 901,9 | 50 948,3 | 12,8% | 13,2% |
| Местный бюджет | 390 977,6 | 377 816,8 | 50 948,3 | 13,0% | 13,5% |
| Бюджет автономного округа | 6 735,1 | 7 085,1 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске" | 280 232,0 | 281 252,0 | 45 259,7 | 16,2% | 16,1% |
| Местный бюджет | 279 396,3 | 279 396,3 | 45 259,7 | 16,2% | 16,2% |
| Бюджет автономного округа | 675,0 | 1 695,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Федеральный бюджет | 160,7 | 160,7 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" | 8 532 559,6 | 8 542 838,2 | 698 365,1 | 8,2% | 8,2% |
| Местный бюджет | 1 458 781,5 | 1 468 361,1 | 166 715,6 | 11,4% | 11,4% |
| Бюджет автономного округа | 6 628 054,2 | 6 628 753,2 | 512 805,4 | 7,7% | 7,7% |
| Федеральный бюджет | 445 723,9 | 445 723,9 | 18 844,1 | 4,2% | 4,2% |
| Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса, энергетики, дорожного хозяйства и благоустройство города Ханты-Мансийска" | 1 275 222,3 | 1 297 249,1 | 274 167,1 | 21,5% | 21,1% |
| Местный бюджет | 1 201 934,2 | 1 223 961,0 | 273 533,2 | 22,8% | 22,3% |
| Бюджет автономного округа | 66 571,1 | 66 571,1 | 633,9 | 1,0% | 1,0% |
| Федеральный бюджет | 6 717,0 | 6 717,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" | 148 148,4 | 148 148,4 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Местный бюджет | 18 202,2 | 18 202,2 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Бюджет автономного округа | 114 601,7 | 114 601,7 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Федеральный бюджет | 15 344,5 | 15 344,5 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска" | 239 329,9 | 239 329,9 | 24 111,5 | 10,1% | 10,1% |
| Местный бюджет | 239 329,9 | 239 329,9 | 24 111,5 | 10,1% | 10,1% |
| Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" | 454 545,5 | 454 545,5 | 39 692,5 | 8,7% | 8,7% |
| Местный бюджет | 4 545,5 | 4 545,5 | 396,9 | 8,7% | 8,7% |
| Бюджет автономного округа | 450 000,0 | 450 000,0 | 39 295,6 | 8,7% | 8,7% |
| Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска" | 530 476,5 | 503 854,0 | 26 604,5 | 5,0% | 5,3% |
| Местный бюджет | 530 476,5 | 503 854,0 | 26 604,5 | 5,0% | 5,3% |
| Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" | 350 449,2 | 350 449,2 | 129 377,9 | 36,9% | 36,9% |
| Местный бюджет | 254 585,2 | 254 585,2 | 33 513,9 | 13,2% | 13,2% |
| Бюджет автономного округа | 95 864,0 | 95 864,0 | 95 864,0 | 100,0% | 100,0% |
| Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске" | 327 954,5 | 391 605,0 | 45 448,5 | 13,9% | 11,6% |
| Местный бюджет | 327 954,5 | 365 169,9 | 39 499,4 | 12,0% | 10,8% |
| Бюджет автономного округа | 0,0 | 26 435,1 | 5 949,1 | 0,0% | 22,5% |
| Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска" | 177 620,6 | 177 620,6 | 26 050,5 | 14,7% | 14,7% |
| Местный бюджет | 177 620,6 | 177 620,6 | 26 050,5 | 14,7% | 14,7% |
| Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в городе Ханты-Мансийске" | 84 286,4 | 84 436,4 | 6 840,2 | 8,1% | 8,1% |
| Местный бюджет | 84 286,4 | 84 286,4 | 6 840,2 | 8,1% | 8,1% |
| Бюджет автономного округа | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске" | 688 413,2 | 688 413,2 | 118 368,6 | 17,2% | 17,2% |
| Местный бюджет | 661 531,9 | 661 531,9 | 114 213,8 | 17,3% | 17,3% |
| Бюджет автономного округа | 17 717,5 | 17 717,5 | 2 136,7 | 12,1% | 12,1% |
| Федеральный бюджет | 9 163,8 | 9 163,8 | 2 018,1 | 22,0% | 22,0% |
| Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" | 98 471,1 | 98 471,1 | 7 155,8 | 7,3% | 7,3% |
| Местный бюджет | 78 280,0 | 78 280,0 | 5 449,7 | 7,0% | 7,0% |
| Бюджет автономного округа | 20 191,1 | 20 191,1 | 1 706,1 | 8,4% | 8,4% |
| Всего программные расходы в т.ч. | 13 874 833,0 | 13 940 913,7 | 1 520 649,1 | 11,0% | 10,9% |
| Местный бюджет | 5 959 778,0 | 5 997 204,6 | 840 948,1 | 14,1% | 14,0% |
| Бюджет автономного округа | 7 429 433,4 | 7 458 087,5 | 658 838,8 | 8,9% | 8,8% |
| Федеральный бюджет | 485 621,6 | 485 621,6 | 20 862,2 | 4,3% | 4,3% |
Расходная часть бюджета исполнена в сумме 536 458,7 тыс. рублей,
что составляет 3,9% от плановых показателей на 2024 год
Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск
по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов
в сравнении с запланированными значениями на 01 февраля 2024 года
| Ед.изм: тыс. рублей | ||||||
| Наименование показателя | Код расхода по КФСР | Утвержденный план | Уточненный план на год | Исполнено за отчетный период | Процент исполнения к утвержденному плану | Процент исполнения к уточненному плану на год |
| Общегосударственные вопросы | 0100 | 1 413 533,9 | 1 431 745,1 | 40 305,4 | 2,9% | 2,8% |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 7 753,4 | 7 753,4 | 108,4 | 1,4% | 1,4% |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 33 478,3 | 33 478,3 | 1 360,4 | 4,1% | 4,1% |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 308 820,8 | 307 942,0 | 8 712,6 | 2,8% | 2,8% |
| Судебная система | 0105 | 8,9 | 8,9 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 100 686,0 | 100 686,0 | 3 897,4 | 3,9% | 3,9% |
| Резервные фонды | 0111 | 188 218,6 | 206 429,8 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 774 567,9 | 775 446,7 | 26 226,6 | 3,4% | 3,4% |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 243 845,5 | 270 280,6 | 11 159,2 | 4,6% | 4,1% |
| Органы юстиции | 0304 | 13 357,4 | 13 357,4 | 570,2 | 4,3% | 4,3% |
| Гражданская оборона | 0309 | 32 007,7 | 32 007,7 | 923,8 | 2,9% | 2,9% |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 0310 | 145 613,0 | 145 613,0 | 8 449,2 | 5,8% | 5,8% |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 52 867,4 | 79 302,5 | 1 216,0 | 2,3% | 1,5% |
| Национальная экономика | 0400 | 1 642 147,8 | 1 642 147,8 | 114 477,6 | 7,0% | 7,0% |
| Общеэкономические вопросы | 0401 | 19 303,0 | 19 303,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 15 973,3 | 15 973,3 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Транспорт | 0408 | 192 016,3 | 192 016,3 | 14 385,6 | 7,5% | 7,5% |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 904 751,2 | 904 751,2 | 79 510,5 | 8,8% | 8,8% |
| Связь и информатика | 0410 | 21 734,7 | 21 734,7 | 131,5 | 0,6% | 0,6% |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 488 369,3 | 488 369,3 | 20 450,0 | 4,2% | 4,2% |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 935 950,2 | 935 950,2 | 48 726,4 | 5,2% | 5,2% |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 141 499,4 | 141 499,4 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 106 661,8 | 106 661,8 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Благоустройство | 0503 | 599 152,4 | 599 152,4 | 42 744,0 | 7,1% | 7,1% |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 88 636,6 | 88 636,6 | 5 982,4 | 6,7% | 6,7% |
| Охрана окружающей среды | 0600 | 204,4 | 204,4 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0605 | 204,4 | 204,4 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Образование | 0700 | 8 530 805,4 | 8 531 654,4 | 267 964,4 | 3,1% | 3,1% |
| Дошкольное образование | 0701 | 2 312 857,3 | 2 312 857,3 | 107 464,3 | 4,6% | 4,6% |
| Общее образование | 0702 | 5 418 410,7 | 5 430 191,6 | 131 121,7 | 2,4% | 2,4% |
| Дополнительное образование детей | 0703 | 465 888,2 | 465 888,2 | 18 803,4 | 4,0% | 4,0% |
| Молодежная политика | 0707 | 84 286,4 | 84 436,4 | 4 030,2 | 4,8% | 4,8% |
| Другие вопросы в области образования | 0709 | 249 362,8 | 238 280,9 | 6 544,8 | 2,6% | 2,7% |
| Культура и кинематография | 0800 | 280 500,9 | 281 520,9 | 14 257,4 | 5,1% | 5,1% |
| Культура | 0801 | 280 393,3 | 281 413,3 | 14 257,4 | 5,1% | 5,1% |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 107,6 | 107,6 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Здравоохранение | 0900 | 4 664,3 | 4 664,3 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 0909 | 4 664,3 | 4 664,3 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Социальная политика | 1000 | 323 223,0 | 305 011,8 | 14 477,7 | 4,5% | 4,7% |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 8 258,0 | 8 258,0 | 2 069,4 | 25,1% | 25,1% |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 20 450,9 | 20 450,9 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 102 049,5 | 102 049,5 | 8 400,9 | 8,2% | 8,2% |
| Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 192 464,6 | 174 253,4 | 4 007,4 | 2,1% | 2,3% |
| Физическая культура и спорт | 1100 | 397 125,6 | 397 475,6 | 18 785,4 | 4,7% | 4,7% |
| Физическая культура | 1101 | 246 684,5 | 251 247,6 | 11 785,2 | 4,8% | 4,7% |
| Спорт высших достижений | 1103 | 123 538,9 | 124 629,1 | 6 373,8 | 5,2% | 5,1% |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 1105 | 26 902,2 | 21 598,9 | 626,4 | 2,3% | 2,9% |
| Средства массовой информации | 1200 | 97 832,0 | 97 832,0 | 6 305,2 | 6,4% | 6,4% |
| Периодическая печать и издательства | 1202 | 90 542,2 | 90 542,2 | 6 182,7 | 6,8% | 6,8% |
| Другие вопросы в области средств массовой информации | 1204 | 7 289,8 | 7 289,8 | 122,5 | 1,7% | 1,7% |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 1300 | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга | 1301 | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Расходы бюджета - ИТОГО | 13 874 833,0 | 13 903 487,1 | 536 458,7 | 3,9% | 3,9% |
Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск
по расходам в разрезе муниципальных программ
в сравнении с запланированными значениями на 01 февраля 2024 года
| Ед.изм: тыс. рублей | |||||
| Наименование муниципальной программы | Утвержденный план | Уточненный план на год | Исполнено за отчетный период | Процент исполнения к утвержденному плану | Процент исполнения к уточненному плану на год |
| Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" | 32 732,2 | 32 732,2 | 1 233,6 | 3,8% | 3,8% |
| Местный бюджет | 27 652,2 | 27 652,2 | 1 216,0 | 4,4% | 4,4% |
| Бюджет автономного округа | 5 071,1 | 5 071,1 | 17,6 | 0,3% | 0,3% |
| Федеральный бюджет | 8,9 | 8,9 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды на территории города Ханты-Мансийска" | 256 678,9 | 256 678,9 | 7 123,1 | 2,8% | 2,8% |
| Местный бюджет | 224 223,5 | 224 223,5 | 7 123,1 | 3,2% | 3,2% |
| Бюджет автономного округа | 23 952,6 | 23 952,6 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Федеральный бюджет | 8 502,8 | 8 502,8 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске" | 397 712,7 | 398 062,7 | 18 789,1 | 4,7% | 4,7% |
| Местный бюджет | 390 977,6 | 390 977,6 | 18 789,1 | 4,8% | 4,8% |
| Бюджет автономного округа | 6 735,1 | 7 085,1 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске" | 280 232,0 | 281 252,0 | 14 257,4 | 5,1% | 5,1% |
| Местный бюджет | 279 396,3 | 279 396,3 | 14 257,4 | 5,1% | 5,1% |
| Бюджет автономного округа | 675,0 | 1 695,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Федеральный бюджет | 160,7 | 160,7 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" | 8 532 559,6 | 8 533 258,6 | 272 346,8 | 3,2% | 3,2% |
| Местный бюджет | 1 458 781,5 | 1 458 781,5 | 51 966,8 | 3,6% | 3,6% |
| Бюджет автономного округа | 6 628 054,2 | 6 628 753,2 | 220 312,4 | 3,3% | 3,3% |
| Федеральный бюджет | 445 723,9 | 445 723,9 | 67,6 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса, энергетики, дорожного хозяйства и благоустройство города Ханты-Мансийска" | 1 275 222,3 | 1 275 222,3 | 136 458,3 | 10,7% | 10,7% |
| Местный бюджет | 1 201 934,2 | 1 201 934,2 | 136 458,3 | 11,4% | 11,4% |
| Бюджет автономного округа | 66 571,1 | 66 571,1 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Федеральный бюджет | 6 717,0 | 6 717,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" | 148 148,4 | 148 148,4 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Местный бюджет | 18 202,2 | 18 202,2 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Бюджет автономного округа | 114 601,7 | 114 601,7 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Федеральный бюджет | 15 344,5 | 15 344,5 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска" | 239 329,9 | 239 329,9 | 7 169,4 | 3,0% | 3,0% |
| Местный бюджет | 239 329,9 | 239 329,9 | 7 169,4 | 3,0% | 3,0% |
| Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" | 454 545,5 | 454 545,5 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Местный бюджет | 4 545,5 | 4 545,5 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Бюджет автономного округа | 450 000,0 | 450 000,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска" | 530 476,5 | 548 687,7 | 5 643,7 | 1,1% | 1,0% |
| Местный бюджет | 530 476,5 | 548 687,7 | 5 643,7 | 1,1% | 1,0% |
| Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" | 350 449,2 | 350 449,2 | 14 652,9 | 4,2% | 4,2% |
| Местный бюджет | 254 585,2 | 254 585,2 | 14 652,9 | 5,8% | 5,8% |
| Бюджет автономного округа | 95 864,0 | 95 864,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске" | 327 954,5 | 336 178,4 | 12 382,0 | 3,8% | 3,7% |
| Местный бюджет | 327 954,5 | 309 743,3 | 12 382,0 | 3,8% | 4,0% |
| Бюджет автономного округа | 0,0 | 26 435,1 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска" | 177 620,6 | 177 620,6 | 9 373,0 | 5,3% | 5,3% |
| Местный бюджет | 177 620,6 | 177 620,6 | 9 373,0 | 5,3% | 5,3% |
| Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в городе Ханты-Мансийске" | 84 286,4 | 84 436,4 | 4 030,2 | 4,8% | 4,8% |
| Местный бюджет | 84 286,4 | 84 286,4 | 4 030,2 | 4,8% | 4,8% |
| Бюджет автономного округа | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске" | 688 413,2 | 688 413,2 | 27 475,5 | 4,0% | 4,0% |
| Местный бюджет | 661 531,9 | 661 531,9 | 26 664,5 | 4,0% | 4,0% |
| Бюджет автономного округа | 17 717,5 | 17 717,5 | 750,5 | 4,2% | 4,2% |
| Федеральный бюджет | 9 163,8 | 9 163,8 | 60,5 | 0,7% | 0,7% |
| Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" | 98 471,1 | 98 471,1 | 5 523,7 | 5,6% | 5,6% |
| Местный бюджет | 78 280,0 | 78 280,0 | 5 448,0 | 7,0% | 7,0% |
| Бюджет автономного округа | 20 191,1 | 20 191,1 | 75,7 | 0,4% | 0,4% |
| Всего программные расходы в т.ч. | 13 874 833,0 | 13 903 487,1 | 536 458,7 | 3,9% | 3,9% |
| Местный бюджет | 5 959 778,0 | 5 959 778,0 | 315 174,4 | 5,3% | 5,3% |
| Бюджет автономного округа | 7 429 433,4 | 7 458 087,5 | 221 156,2 | 3,0% | 3,0% |
| Федеральный бюджет | 485 621,6 | 485 621,6 | 128,1 | 0,0% | 0,0% |