- 01.07.2024
- 01.06.2024
- 01.05.2024
- 01.04.2024
- 01.03.2024
- 01.02.2024
Расходная часть бюджета исполнена в сумме 6 418 916,9 тыс. рублей,
что составляет 45,7% от плановых показателей на 2024 год
Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск
по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов
в сравнении с запланированными значениями на 01 июля 2024 года
| Ед.изм: тыс. рублей | ||||||
| Наименование показателя | Код расхода по КФСР | Утвержденный план | Уточненный план на год | Исполнено за отчетный период | Процент исполнения к утвержденному плану | Процент исполнения к уточненному плану на год |
| Общегосударственные вопросы | 0100 | 1 413 533,9 | 1 342 407,6 | 645 736,3 | 45,7% | 48,1% |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 7 753,4 | 7 753,4 | 4 527,4 | 58,4% | 58,4% |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 33 478,3 | 34 262,0 | 19 203,6 | 57,4% | 56,0% |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 308 820,8 | 308 564,2 | 202 970,8 | 65,7% | 65,8% |
| Судебная система | 0105 | 8,9 | 8,9 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 100 686,0 | 101 604,3 | 63 870,2 | 63,4% | 62,9% |
| Резервные фонды | 0111 | 188 218,6 | 96 596,7 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 774 567,9 | 793 618,1 | 355 164,3 | 45,9% | 44,8% |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 243 845,5 | 307 430,9 | 165 991,9 | 68,1% | 54,0% |
| Органы юстиции | 0304 | 13 357,4 | 13 910,8 | 7 552,7 | 56,5% | 54,3% |
| Гражданская оборона | 0309 | 32 007,7 | 20 184,8 | 7 014,9 | 21,9% | 34,8% |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 0310 | 145 613,0 | 154 168,3 | 73 570,9 | 50,5% | 47,7% |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 52 867,4 | 119 167,0 | 77 853,4 | 147,3% | 65,3% |
| Национальная экономика | 0400 | 1 642 147,8 | 1 642 604,5 | 850 742,4 | 51,8% | 51,8% |
| Общеэкономические вопросы | 0401 | 19 303,0 | 19 303,0 | 6 448,5 | 33,4% | 33,4% |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 15 973,3 | 15 973,3 | 663,9 | 4,2% | 4,2% |
| Транспорт | 0408 | 192 016,3 | 207 995,7 | 88 658,0 | 46,2% | 42,6% |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 904 751,2 | 899 700,2 | 530 465,4 | 58,6% | 59,0% |
| Связь и информатика | 0410 | 21 734,7 | 15 820,2 | 5 286,2 | 24,3% | 33,4% |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 488 369,3 | 483 812,1 | 219 220,4 | 44,9% | 45,3% |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 935 950,2 | 988 487,3 | 465 677,5 | 49,8% | 47,1% |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 141 499,4 | 104 932,0 | 76 680,0 | 54,2% | 73,1% |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 106 661,8 | 147 048,9 | 59 385,7 | 55,7% | 40,4% |
| Благоустройство | 0503 | 599 152,4 | 621 105,2 | 252 951,7 | 42,2% | 40,7% |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 88 636,6 | 115 401,2 | 76 660,1 | 86,5% | 66,4% |
| Охрана окружающей среды | 0600 | 204,4 | 204,4 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0605 | 204,4 | 204,4 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Образование | 0700 | 8 530 805,4 | 8 585 417,1 | 3 693 873,1 | 43,3% | 43,0% |
| Дошкольное образование | 0701 | 2 312 857,3 | 2 327 733,0 | 995 341,4 | 43,0% | 42,8% |
| Общее образование | 0702 | 5 418 410,7 | 5 467 238,2 | 2 328 872,7 | 43,0% | 42,6% |
| Дополнительное образование детей | 0703 | 465 888,2 | 465 888,3 | 218 689,2 | 46,9% | 46,9% |
| Молодежная политика | 0707 | 84 286,4 | 84 436,3 | 26 283,5 | 31,2% | 31,1% |
| Другие вопросы в области образования | 0709 | 249 362,8 | 240 121,3 | 124 686,3 | 50,0% | 51,9% |
| Культура и кинематография | 0800 | 280 500,9 | 282 437,8 | 143 913,2 | 51,3% | 51,0% |
| Культура | 0801 | 280 393,3 | 282 330,2 | 143 808,8 | 51,3% | 50,9% |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 107,6 | 107,6 | 104,4 | 97,0% | 97,0% |
| Здравоохранение | 0900 | 4 664,3 | 4 664,3 | 1 249,4 | 26,8% | 26,8% |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 0909 | 4 664,3 | 4 664,3 | 1 249,4 | 26,8% | 26,8% |
| Социальная политика | 1000 | 323 223,0 | 374 074,9 | 217 588,6 | 67,3% | 58,2% |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 8 258,0 | 26 258,0 | 13 499,2 | 163,5% | 51,4% |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 20 450,9 | 60 030,8 | 27 913,7 | 136,5% | 46,5% |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 102 049,5 | 101 921,2 | 56 614,8 | 55,5% | 55,5% |
| Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 192 464,6 | 185 864,9 | 119 560,9 | 62,1% | 64,3% |
| Физическая культура и спорт | 1100 | 397 125,6 | 384 097,9 | 183 799,8 | 46,3% | 47,9% |
| Физическая культура | 1101 | 246 684,5 | 233 656,7 | 114 714,7 | 46,5% | 49,1% |
| Спорт высших достижений | 1103 | 123 538,9 | 123 538,9 | 59 624,7 | 48,3% | 48,3% |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 1105 | 26 902,2 | 26 902,3 | 9 460,4 | 35,2% | 35,2% |
| Средства массовой информации | 1200 | 97 832,0 | 135 258,5 | 50 211,9 | 51,3% | 37,1% |
| Периодическая печать и издательства | 1202 | 90 542,2 | 127 968,7 | 45 785,1 | 50,6% | 35,8% |
| Другие вопросы в области средств массовой информации | 1204 | 7 289,8 | 7 289,8 | 4 426,8 | 60,7% | 60,7% |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 1300 | 5 000,0 | 5 000,0 | 132,8 | 2,7% | 2,7% |
| Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга | 1301 | 5 000,0 | 5 000,0 | 132,8 | 2,7% | 2,7% |
| Расходы бюджета - ИТОГО | 13 874 833,0 | 14 052 085,2 | 6 418 916,9 | 46,3% | 45,7% |
Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск
по расходам в разрезе муниципальных программ
в сравнении с запланированными значениями на 01 июля 2024 года
| Ед.изм: тыс. рублей | |||||
| Наименование муниципальной программы | Утвержденный план | Уточненный план на год | Исполнено за отчетный период | Процент исполнения к утвержденному плану | Процент исполнения к уточненному плану на год |
| Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" | 32 732,2 | 58 871,1 | 50 893,1 | 155,5% | 86,4% |
| Местный бюджет | 27 652,2 | 53 167,1 | 48 678,4 | 176,0% | 91,6% |
| Бюджет автономного округа | 5 071,1 | 5 695,1 | 2 214,7 | 43,7% | 38,9% |
| Федеральный бюджет | 8,9 | 8,9 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды на территории города Ханты-Мансийска" | 256 678,9 | 285 152,0 | 130 088,4 | 50,7% | 45,6% |
| Местный бюджет | 224 223,5 | 242 837,0 | 119 931,5 | 53,5% | 49,4% |
| Бюджет автономного округа | 23 952,6 | 33 812,2 | 6 203,1 | 25,9% | 18,3% |
| Федеральный бюджет | 8 502,8 | 8 502,8 | 3 953,8 | 46,5% | 46,5% |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске" | 397 712,7 | 384 684,9 | 184 329,4 | 46,3% | 47,9% |
| Местный бюджет | 390 977,6 | 377 599,8 | 184 107,5 | 47,1% | 48,8% |
| Бюджет автономного округа | 6 735,1 | 7 085,1 | 221,9 | 3,3% | 3,1% |
| Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске" | 280 232,0 | 282 168,9 | 143 813,2 | 51,3% | 51,0% |
| Местный бюджет | 279 396,3 | 280 313,2 | 142 165,7 | 50,9% | 50,7% |
| Бюджет автономного округа | 675,0 | 1 695,0 | 1 486,8 | 220,3% | 87,7% |
| Федеральный бюджет | 160,7 | 160,7 | 160,7 | 100,0% | 100,0% |
| Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" | 8 532 559,6 | 8 586 968,0 | 3 713 241,6 | 43,5% | 43,2% |
| Местный бюджет | 1 458 781,5 | 1 468 361,0 | 692 699,4 | 47,5% | 47,2% |
| Бюджет автономного округа | 6 628 054,2 | 6 673 500,9 | 2 888 735,0 | 43,6% | 43,3% |
| Федеральный бюджет | 445 723,9 | 445 106,1 | 131 807,2 | 29,6% | 29,6% |
| Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса, энергетики, дорожного хозяйства и благоустройство города Ханты-Мансийска" | 1 275 222,3 | 1 334 590,0 | 685 062,3 | 53,7% | 51,3% |
| Местный бюджет | 1 201 934,2 | 1 261 301,9 | 671 055,2 | 55,8% | 53,2% |
| Бюджет автономного округа | 66 571,1 | 73 288,1 | 14 007,1 | 21,0% | 19,1% |
| Федеральный бюджет | 6 717,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" | 148 148,4 | 145 960,5 | 107 342,7 | 72,5% | 73,5% |
| Местный бюджет | 18 202,2 | 17 351,6 | 11 118,6 | 61,1% | 64,1% |
| Бюджет автономного округа | 114 601,7 | 113 275,5 | 95 369,1 | 83,2% | 84,2% |
| Федеральный бюджет | 15 344,5 | 15 333,4 | 855,0 | 5,6% | 5,6% |
| Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска" | 239 329,9 | 239 486,5 | 150 479,0 | 62,9% | 62,8% |
| Местный бюджет | 239 329,9 | 239 486,5 | 150 479,0 | 62,9% | 62,8% |
| Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" | 454 545,5 | 454 545,5 | 207 368,8 | 45,6% | 45,6% |
| Местный бюджет | 4 545,5 | 4 545,5 | 2 073,7 | 45,6% | 45,6% |
| Бюджет автономного округа | 450 000,0 | 450 000,0 | 205 295,1 | 45,6% | 45,6% |
| Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска" | 530 476,5 | 441 309,1 | 93 360,2 | 17,6% | 21,2% |
| Местный бюджет | 530 476,5 | 438 854,5 | 90 905,6 | 17,1% | 20,7% |
| Бюджет автономного округа | 0,0 | 2 454,6 | 2 454,6 | 0,0% | 100,0% |
| Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" | 350 449,2 | 363 125,5 | 197 580,6 | 56,4% | 54,4% |
| Местный бюджет | 254 585,2 | 267 261,5 | 101 716,6 | 40,0% | 38,1% |
| Бюджет автономного округа | 95 864,0 | 95 864,0 | 95 864,0 | 100,0% | 100,0% |
| Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске" | 327 954,5 | 417 566,0 | 212 762,2 | 64,9% | 51,0% |
| Местный бюджет | 327 954,5 | 360 297,8 | 183 322,2 | 55,9% | 50,9% |
| Бюджет автономного округа | 0,0 | 47 192,7 | 19 364,5 | 0,0% | 41,0% |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 10 075,5 | 10 075,5 | 0,0% | 100,0% |
| Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска" | 177 620,6 | 177 353,1 | 80 585,9 | 45,4% | 45,4% |
| Местный бюджет | 177 620,6 | 177 353,1 | 80 585,9 | 45,4% | 45,4% |
| Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в городе Ханты-Мансийске" | 84 286,4 | 84 436,4 | 26 283,5 | 31,2% | 31,1% |
| Местный бюджет | 84 286,4 | 84 286,4 | 26 283,5 | 31,2% | 31,2% |
| Бюджет автономного округа | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске" | 688 413,2 | 697 676,2 | 416 861,6 | 60,6% | 59,8% |
| Местный бюджет | 661 531,9 | 666 356,3 | 400 927,1 | 60,6% | 60,2% |
| Бюджет автономного округа | 17 717,5 | 22 156,1 | 11 134,5 | 62,8% | 50,3% |
| Федеральный бюджет | 9 163,8 | 9 163,8 | 4 800,0 | 52,4% | 52,4% |
| Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" | 98 471,1 | 98 191,5 | 18 864,4 | 19,2% | 19,2% |
| Местный бюджет | 78 280,0 | 77 580,1 | 12 171,0 | 15,5% | 15,7% |
| Бюджет автономного округа | 20 191,1 | 20 611,4 | 6 693,4 | 33,2% | 32,5% |
| Всего программные расходы в т.ч. | 13 874 833,0 | 14 052 085,2 | 6 418 916,9 | 46,3% | 45,7% |
| Местный бюджет | 5 959 778,0 | 6 016 953,3 | 2 918 220,9 | 49,0% | 48,5% |
| Бюджет автономного округа | 7 429 433,4 | 7 546 780,7 | 3 349 043,8 | 45,1% | 44,4% |
| Федеральный бюджет | 485 621,6 | 488 351,2 | 151 652,2 | 31,2% | 31,1% |
Расходная часть бюджета исполнена в сумме 4 945 769,4 тыс. рублей,
что составляет 35,2% от плановых показателей на 2024 год
Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск
по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов
в сравнении с запланированными значениями на 01 июня 2024 года
| Ед.изм: тыс. рублей | ||||||
| Наименование показателя | Код расхода по КФСР | Утвержденный план | Уточненный план на год | Исполнено за отчетный период | Процент исполнения к утвержденному плану | Процент исполнения к уточненному плану на год |
| Общегосударственные вопросы | 0100 | 1 413 533,9 | 1 350 395,7 | 530 591,8 | 37,5% | 39,3% |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 7 753,4 | 7 753,4 | 2 870,4 | 37,0% | 37,0% |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 33 478,3 | 34 262,0 | 15 422,6 | 46,1% | 45,0% |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 308 820,8 | 308 564,2 | 166 959,5 | 54,1% | 54,1% |
| Судебная система | 0105 | 8,9 | 8,9 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 100 686,0 | 101 614,6 | 52 654,5 | 52,3% | 51,8% |
| Резервные фонды | 0111 | 188 218,6 | 102 767,6 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 774 567,9 | 795 425,0 | 292 684,8 | 37,8% | 36,8% |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 243 845,5 | 304 183,5 | 105 001,5 | 43,1% | 34,5% |
| Органы юстиции | 0304 | 13 357,4 | 13 910,8 | 5 570,0 | 41,7% | 40,0% |
| Гражданская оборона | 0309 | 32 007,7 | 27 172,0 | 6 054,3 | 18,9% | 22,3% |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 0310 | 145 613,0 | 150 448,7 | 61 385,8 | 42,2% | 40,8% |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 52 867,4 | 112 652,0 | 31 991,4 | 60,5% | 28,4% |
| Национальная экономика | 0400 | 1 642 147,8 | 1 636 445,4 | 769 901,3 | 46,9% | 47,0% |
| Общеэкономические вопросы | 0401 | 19 303,0 | 19 303,0 | 5 053,5 | 26,2% | 26,2% |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 15 973,3 | 15 973,3 | 633,9 | 4,0% | 4,0% |
| Транспорт | 0408 | 192 016,3 | 207 995,7 | 73 756,7 | 38,4% | 35,5% |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 904 751,2 | 893 529,2 | 501 363,2 | 55,4% | 56,1% |
| Связь и информатика | 0410 | 21 734,7 | 15 831,3 | 4 434,6 | 20,4% | 28,0% |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 488 369,3 | 483 812,9 | 184 659,4 | 37,8% | 38,2% |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 935 950,2 | 991 240,5 | 398 408,1 | 42,6% | 40,2% |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 141 499,4 | 107 701,0 | 75 217,2 | 53,2% | 69,8% |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 106 661,8 | 140 528,6 | 52 757,2 | 49,5% | 37,5% |
| Благоустройство | 0503 | 599 152,4 | 627 625,5 | 201 239,7 | 33,6% | 32,1% |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 88 636,6 | 115 385,4 | 69 194,0 | 78,1% | 60,0% |
| Охрана окружающей среды | 0600 | 204,4 | 204,4 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0605 | 204,4 | 204,4 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Образование | 0700 | 8 530 805,4 | 8 585 376,8 | 2 686 420,6 | 31,5% | 31,3% |
| Дошкольное образование | 0701 | 2 312 857,3 | 2 327 733,0 | 796 381,3 | 34,4% | 34,2% |
| Общее образование | 0702 | 5 418 410,7 | 5 467 238,2 | 1 624 004,0 | 30,0% | 29,7% |
| Дополнительное образование детей | 0703 | 465 888,2 | 465 888,2 | 153 602,6 | 33,0% | 33,0% |
| Молодежная политика | 0707 | 84 286,4 | 84 436,4 | 19 805,8 | 23,5% | 23,5% |
| Другие вопросы в области образования | 0709 | 249 362,8 | 240 081,0 | 92 626,9 | 37,1% | 38,6% |
| Культура и кинематография | 0800 | 280 500,9 | 282 220,8 | 114 749,2 | 40,9% | 40,7% |
| Культура | 0801 | 280 393,3 | 282 113,2 | 114 644,8 | 40,9% | 40,6% |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 107,6 | 107,6 | 104,4 | 97,0% | 97,0% |
| Здравоохранение | 0900 | 4 664,3 | 4 664,3 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 0909 | 4 664,3 | 4 664,3 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Социальная политика | 1000 | 323 223,0 | 372 156,4 | 156 447,9 | 48,4% | 42,0% |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 8 258,0 | 26 258,0 | 11 001,7 | 133,2% | 41,9% |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 20 450,9 | 58 112,3 | 11 512,0 | 56,3% | 19,8% |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 102 049,5 | 101 921,2 | 45 141,5 | 44,2% | 44,3% |
| Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 192 464,6 | 185 864,9 | 88 792,7 | 46,1% | 47,8% |
| Физическая культура и спорт | 1100 | 397 125,6 | 384 314,9 | 142 508,5 | 35,9% | 37,1% |
| Физическая культура | 1101 | 246 684,5 | 233 873,7 | 85 912,5 | 34,8% | 36,7% |
| Спорт высших достижений | 1103 | 123 538,9 | 123 538,9 | 48 731,1 | 39,4% | 39,4% |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 1105 | 26 902,2 | 26 902,3 | 7 864,9 | 29,2% | 29,2% |
| Средства массовой информации | 1200 | 97 832,0 | 135 258,5 | 41 632,3 | 42,6% | 30,8% |
| Периодическая печать и издательства | 1202 | 90 542,2 | 127 968,7 | 37 217,9 | 41,1% | 29,1% |
| Другие вопросы в области средств массовой информации | 1204 | 7 289,8 | 7 289,8 | 4 414,4 | 60,6% | 60,6% |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 1300 | 5 000,0 | 5 000,0 | 108,2 | 2,2% | 2,2% |
| Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга | 1301 | 5 000,0 | 5 000,0 | 108,2 | 2,2% | 2,2% |
| Расходы бюджета - ИТОГО | 13 874 833,0 | 14 051 461,2 | 4 945 769,4 | 35,6% | 35,2% |
Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск
по расходам в разрезе муниципальных программ
в сравнении с запланированными значениями на 01 июня 2024 года
| Ед.изм: тыс. рублей | |||||
| Наименование муниципальной программы | Утвержденный план | Уточненный план на год | Исполнено за отчетный период | Процент исполнения к утвержденному плану | Процент исполнения к уточненному плану на год |
| Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" | 32 732,2 | 51 732,1 | 10 633,9 | 32,5% | 20,6% |
| Местный бюджет | 27 652,2 | 46 652,1 | 8 884,0 | 32,1% | 19,0% |
| Бюджет автономного округа | 5 071,1 | 5 071,1 | 1 749,9 | 34,5% | 34,5% |
| Федеральный бюджет | 8,9 | 8,9 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды на территории города Ханты-Мансийска" | 256 678,9 | 285 152,0 | 95 858,5 | 37,3% | 33,6% |
| Местный бюджет | 224 223,5 | 242 837,0 | 95 858,5 | 42,8% | 39,5% |
| Бюджет автономного округа | 23 952,6 | 33 812,2 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Федеральный бюджет | 8 502,8 | 8 502,8 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске" | 397 712,7 | 384 901,9 | 142 986,6 | 36,0% | 37,1% |
| Местный бюджет | 390 977,6 | 377 816,8 | 142 764,7 | 36,5% | 37,8% |
| Бюджет автономного округа | 6 735,1 | 7 085,1 | 221,9 | 3,3% | 3,1% |
| Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске" | 280 232,0 | 281 951,9 | 114 649,2 | 40,9% | 40,7% |
| Местный бюджет | 279 396,3 | 280 096,2 | 113 001,7 | 40,4% | 40,3% |
| Бюджет автономного округа | 675,0 | 1 695,0 | 1 486,8 | 220,3% | 87,7% |
| Федеральный бюджет | 160,7 | 160,7 | 160,7 | 100,0% | 100,0% |
| Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" | 8 532 559,6 | 8 586 968,0 | 2 703 912,6 | 31,7% | 31,5% |
| Местный бюджет | 1 458 781,5 | 1 468 361,0 | 523 547,9 | 35,9% | 35,7% |
| Бюджет автономного округа | 6 628 054,2 | 6 673 500,9 | 2 072 916,9 | 31,3% | 31,1% |
| Федеральный бюджет | 445 723,9 | 445 106,1 | 107 447,8 | 24,1% | 24,1% |
| Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса, энергетики, дорожного хозяйства и благоустройство города Ханты-Мансийска" | 1 275 222,3 | 1 325 116,0 | 632 918,4 | 49,6% | 47,8% |
| Местный бюджет | 1 201 934,2 | 1 251 827,9 | 622 807,8 | 51,8% | 49,8% |
| Бюджет автономного округа | 66 571,1 | 66 571,1 | 10 110,6 | 15,2% | 15,2% |
| Федеральный бюджет | 6 717,0 | 6 717,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" | 148 148,4 | 146 811,1 | 87 750,7 | 59,2% | 59,8% |
| Местный бюджет | 18 202,2 | 18 202,2 | 9 154,9 | 50,3% | 50,3% |
| Бюджет автономного округа | 114 601,7 | 113 275,5 | 77 978,3 | 68,0% | 68,8% |
| Федеральный бюджет | 15 344,5 | 15 333,4 | 617,5 | 4,0% | 4,0% |
| Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска" | 239 329,9 | 245 150,9 | 133 197,6 | 55,7% | 54,3% |
| Местный бюджет | 239 329,9 | 245 150,9 | 133 197,6 | 55,7% | 54,3% |
| Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" | 454 545,5 | 454 545,5 | 163 806,0 | 36,0% | 36,0% |
| Местный бюджет | 4 545,5 | 4 545,5 | 1 638,1 | 36,0% | 36,0% |
| Бюджет автономного округа | 450 000,0 | 450 000,0 | 162 167,9 | 36,0% | 36,0% |
| Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска" | 530 476,5 | 447 480,1 | 74 713,9 | 14,1% | 16,7% |
| Местный бюджет | 530 476,5 | 445 025,5 | 72 259,3 | 13,6% | 16,2% |
| Бюджет автономного округа | 0,0 | 2 454,6 | 2 454,6 | 0,0% | 100,0% |
| Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" | 350 449,2 | 366 428,6 | 182 420,1 | 52,1% | 49,8% |
| Местный бюджет | 254 585,2 | 270 564,6 | 86 556,1 | 34,0% | 32,0% |
| Бюджет автономного округа | 95 864,0 | 95 864,0 | 95 864,0 | 100,0% | 100,0% |
| Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске" | 327 954,5 | 417 566,0 | 164 854,2 | 50,3% | 39,5% |
| Местный бюджет | 327 954,5 | 360 297,8 | 141 476,8 | 43,1% | 39,3% |
| Бюджет автономного округа | 0,0 | 47 192,7 | 18 155,7 | 0,0% | 38,5% |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 10 075,5 | 5 221,7 | 0,0% | 51,8% |
| Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска" | 177 620,6 | 177 620,6 | 67 440,1 | 38,0% | 38,0% |
| Местный бюджет | 177 620,6 | 177 620,6 | 67 440,1 | 38,0% | 38,0% |
| Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в городе Ханты-Мансийске" | 84 286,4 | 84 436,4 | 19 805,8 | 23,5% | 23,5% |
| Местный бюджет | 84 286,4 | 84 286,4 | 19 805,8 | 23,5% | 23,5% |
| Бюджет автономного округа | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске" | 688 413,2 | 697 408,6 | 334 670,2 | 48,6% | 48,0% |
| Местный бюджет | 661 531,9 | 666 088,7 | 321 747,6 | 48,6% | 48,3% |
| Бюджет автономного округа | 17 717,5 | 22 156,1 | 9 665,0 | 54,6% | 43,6% |
| Федеральный бюджет | 9 163,8 | 9 163,8 | 3 257,6 | 35,5% | 35,5% |
| Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" | 98 471,1 | 98 191,5 | 16 151,6 | 16,4% | 16,4% |
| Местный бюджет | 78 280,0 | 77 580,1 | 9 800,1 | 12,5% | 12,6% |
| Бюджет автономного округа | 20 191,1 | 20 611,4 | 6 351,5 | 31,5% | 30,8% |
| Всего программные расходы в т.ч. | 13 874 833,0 | 14 051 461,2 | 4 945 769,4 | 35,6% | 35,2% |
| Местный бюджет | 5 959 778,0 | 6 016 953,3 | 2 369 941,0 | 39,8% | 39,4% |
| Бюджет автономного округа | 7 429 433,4 | 7 539 439,7 | 2 459 123,1 | 33,1% | 32,6% |
| Федеральный бюджет | 485 621,6 | 495 068,2 | 116 705,3 | 24,0% | 23,6% |
Расходная часть бюджета исполнена в сумме 3 740 345,0 тыс. рублей,
что составляет 26,7% от плановых показателей на 2024 год
Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск
по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов
в сравнении с запланированными значениями на 01 мая 2024 года
| Ед.изм: тыс. рублей | ||||||
| Наименование показателя | Код расхода по КФСР | Утвержденный план | Уточненный план на год | Исполнено за отчетный период | Процент исполнения к утвержденному плану | Процент исполнения к уточненному плану на год |
| Общегосударственные вопросы | 0100 | 1 413 533,9 | 1 371 184,2 | 415 968,1 | 29,4% | 30,3% |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 7 753,4 | 7 753,4 | 2 198,2 | 28,4% | 28,4% |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 33 478,3 | 34 262,0 | 12 303,7 | 36,8% | 35,9% |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 308 820,8 | 308 564,2 | 124 046,1 | 40,2% | 40,2% |
| Судебная система | 0105 | 8,9 | 8,9 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 100 686,0 | 101 706,6 | 41 740,5 | 41,5% | 41,0% |
| Резервные фонды | 0111 | 188 218,6 | 122 972,5 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 774 567,9 | 795 916,6 | 235 679,6 | 30,4% | 29,6% |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 243 845,5 | 280 329,8 | 77 332,0 | 31,7% | 27,6% |
| Органы юстиции | 0304 | 13 357,4 | 13 910,8 | 4 369,6 | 32,7% | 31,4% |
| Гражданская оборона | 0309 | 32 007,7 | 32 007,7 | 3 695,0 | 11,5% | 11,5% |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 0310 | 145 613,0 | 145 613,0 | 48 505,0 | 33,3% | 33,3% |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 52 867,4 | 88 798,3 | 20 762,4 | 39,3% | 23,4% |
| Национальная экономика | 0400 | 1 642 147,8 | 1 620 347,5 | 662 826,0 | 40,4% | 40,9% |
| Общеэкономические вопросы | 0401 | 19 303,0 | 19 303,0 | 3 701,0 | 19,2% | 19,2% |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 15 973,3 | 15 973,3 | 633,9 | 4,0% | 4,0% |
| Транспорт | 0408 | 192 016,3 | 192 016,3 | 51 543,5 | 26,8% | 26,8% |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 904 751,2 | 893 621,4 | 457 111,9 | 50,5% | 51,2% |
| Связь и информатика | 0410 | 21 734,7 | 16 370,7 | 2 574,2 | 11,8% | 15,7% |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 488 369,3 | 483 062,8 | 147 261,5 | 30,2% | 30,5% |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 935 950,2 | 987 172,8 | 320 834,3 | 34,3% | 32,5% |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 141 499,4 | 107 701,0 | 40 899,6 | 28,9% | 38,0% |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 106 661,8 | 140 528,6 | 47 807,6 | 44,8% | 34,0% |
| Благоустройство | 0503 | 599 152,4 | 623 400,0 | 171 433,9 | 28,6% | 27,5% |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 88 636,6 | 115 543,2 | 60 693,2 | 68,5% | 52,5% |
| Охрана окружающей среды | 0600 | 204,4 | 204,4 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0605 | 204,4 | 204,4 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Образование | 0700 | 8 530 805,4 | 8 585 363,8 | 1 921 232,8 | 22,5% | 22,4% |
| Дошкольное образование | 0701 | 2 312 857,3 | 2 326 734,1 | 649 668,4 | 28,1% | 27,9% |
| Общее образование | 0702 | 5 418 410,7 | 5 468 237,1 | 1 070 021,7 | 19,7% | 19,6% |
| Дополнительное образование детей | 0703 | 465 888,2 | 465 888,2 | 114 264,7 | 24,5% | 24,5% |
| Молодежная политика | 0707 | 84 286,4 | 84 436,4 | 14 578,3 | 17,3% | 17,3% |
| Другие вопросы в области образования | 0709 | 249 362,8 | 240 068,0 | 72 699,7 | 29,2% | 30,3% |
| Культура и кинематография | 0800 | 280 500,9 | 281 520,9 | 95 243,2 | 34,0% | 33,8% |
| Культура | 0801 | 280 393,3 | 281 413,3 | 95 243,2 | 34,0% | 33,8% |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 107,6 | 107,6 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Здравоохранение | 0900 | 4 664,3 | 4 664,3 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 0909 | 4 664,3 | 4 664,3 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Социальная политика | 1000 | 323 223,0 | 372 156,4 | 101 501,4 | 31,4% | 27,3% |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 8 258,0 | 26 257,9 | 8 784,1 | 106,4% | 33,5% |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 20 450,9 | 58 112,4 | 11 512,0 | 56,3% | 19,8% |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 102 049,5 | 101 921,2 | 37 184,2 | 36,4% | 36,5% |
| Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 192 464,6 | 185 864,9 | 44 021,1 | 22,9% | 23,7% |
| Физическая культура и спорт | 1100 | 397 125,6 | 384 314,9 | 112 827,7 | 28,4% | 29,4% |
| Физическая культура | 1101 | 246 684,5 | 233 873,7 | 67 596,0 | 27,4% | 28,9% |
| Спорт высших достижений | 1103 | 123 538,9 | 123 538,9 | 39 022,4 | 31,6% | 31,6% |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 1105 | 26 902,2 | 26 902,3 | 6 209,3 | 23,1% | 23,1% |
| Средства массовой информации | 1200 | 97 832,0 | 135 258,5 | 32 495,8 | 33,2% | 24,0% |
| Периодическая печать и издательства | 1202 | 90 542,2 | 127 968,7 | 28 516,4 | 31,5% | 22,3% |
| Другие вопросы в области средств массовой информации | 1204 | 7 289,8 | 7 289,8 | 3 979,4 | 54,6% | 54,6% |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 1300 | 5 000,0 | 5 000,0 | 83,7 | 1,7% | 1,7% |
| Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга | 1301 | 5 000,0 | 5 000,0 | 83,7 | 1,7% | 1,7% |
| Расходы бюджета - ИТОГО | 13 874 833,0 | 14 027 517,5 | 3 740 345,0 | 27,0% | 26,7% |
Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск
по расходам в разрезе муниципальных программ
в сравнении с запланированными значениями на 01 мая 2024 года
| Ед.изм: тыс. рублей | |||||
| Наименование муниципальной программы | Утвержденный план | Уточненный план на год | Исполнено за отчетный период | Процент исполнения к утвержденному плану | Процент исполнения к уточненному плану на год |
| Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" | 32 732,2 | 32 732,2 | 4 876,5 | 14,9% | 14,9% |
| Местный бюджет | 27 652,2 | 27 652,2 | 3 374,0 | 12,2% | 12,2% |
| Бюджет автономного округа | 5 071,1 | 5 071,1 | 1 502,5 | 29,6% | 29,6% |
| Федеральный бюджет | 8,9 | 8,9 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды на территории города Ханты-Мансийска" | 256 678,9 | 280 926,5 | 76 577,8 | 29,8% | 27,3% |
| Местный бюджет | 224 223,5 | 238 611,5 | 76 577,8 | 34,2% | 32,1% |
| Бюджет автономного округа | 23 952,6 | 33 812,2 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Федеральный бюджет | 8 502,8 | 8 502,8 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске" | 397 712,7 | 384 901,9 | 112 843,1 | 28,4% | 29,3% |
| Местный бюджет | 390 977,6 | 377 816,8 | 112 767,1 | 28,8% | 29,8% |
| Бюджет автономного округа | 6 735,1 | 7 085,1 | 76,0 | 1,1% | 1,1% |
| Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске" | 280 232,0 | 281 252,0 | 95 243,2 | 34,0% | 33,9% |
| Местный бюджет | 279 396,3 | 279 396,3 | 94 895,9 | 34,0% | 34,0% |
| Бюджет автономного округа | 675,0 | 1 695,0 | 347,3 | 51,5% | 20,5% |
| Федеральный бюджет | 160,7 | 160,7 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" | 8 532 559,6 | 8 586 968,0 | 1 935 689,3 | 22,7% | 22,5% |
| Местный бюджет | 1 458 781,5 | 1 468 361,0 | 400 075,9 | 27,4% | 27,2% |
| Бюджет автономного округа | 6 628 054,2 | 6 673 500,9 | 1 493 462,2 | 22,5% | 22,4% |
| Федеральный бюджет | 445 723,9 | 445 106,1 | 42 151,2 | 9,5% | 9,5% |
| Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса, энергетики, дорожного хозяйства и благоустройство города Ханты-Мансийска" | 1 275 222,3 | 1 325 116,0 | 568 781,6 | 44,6% | 42,9% |
| Местный бюджет | 1 201 934,2 | 1 251 827,9 | 561 271,0 | 46,7% | 44,8% |
| Бюджет автономного округа | 66 571,1 | 66 571,1 | 7 510,6 | 11,3% | 11,3% |
| Федеральный бюджет | 6 717,0 | 6 717,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" | 148 148,4 | 146 811,1 | 54 889,6 | 37,1% | 37,4% |
| Местный бюджет | 18 202,2 | 18 202,2 | 5 540,2 | 30,4% | 30,4% |
| Бюджет автономного округа | 114 601,7 | 113 275,5 | 48 731,9 | 42,5% | 43,0% |
| Федеральный бюджет | 15 344,5 | 15 333,4 | 617,5 | 4,0% | 4,0% |
| Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска" | 239 329,9 | 245 150,9 | 113 394,7 | 47,4% | 46,3% |
| Местный бюджет | 239 329,9 | 245 150,9 | 113 394,7 | 47,4% | 46,3% |
| Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" | 454 545,5 | 454 545,5 | 123 551,7 | 27,2% | 27,2% |
| Местный бюджет | 4 545,5 | 4 545,5 | 1 235,5 | 27,2% | 27,2% |
| Бюджет автономного округа | 450 000,0 | 450 000,0 | 122 316,2 | 27,2% | 27,2% |
| Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска" | 530 476,5 | 467 685,0 | 58 024,5 | 10,9% | 12,4% |
| Местный бюджет | 530 476,5 | 465 230,4 | 58 024,5 | 10,9% | 12,5% |
| Бюджет автономного округа | 0,0 | 2 454,6 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" | 350 449,2 | 350 449,2 | 159 963,7 | 45,6% | 45,6% |
| Местный бюджет | 254 585,2 | 254 585,2 | 64 099,7 | 25,2% | 25,2% |
| Бюджет автономного округа | 95 864,0 | 95 864,0 | 95 864,0 | 100,0% | 100,0% |
| Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске" | 327 954,5 | 412 712,2 | 102 909,5 | 31,4% | 24,9% |
| Местный бюджет | 327 954,5 | 360 297,8 | 85 451,0 | 26,1% | 23,7% |
| Бюджет автономного округа | 0,0 | 47 192,7 | 12 236,8 | 0,0% | 25,9% |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 5 221,7 | 5 221,7 | 0,0% | 100,0% |
| Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска" | 177 620,6 | 177 620,6 | 52 200,0 | 29,4% | 29,4% |
| Местный бюджет | 177 620,6 | 177 620,6 | 52 200,0 | 29,4% | 29,4% |
| Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в городе Ханты-Мансийске" | 84 286,4 | 84 436,4 | 14 578,3 | 17,3% | 17,3% |
| Местный бюджет | 84 286,4 | 84 286,4 | 14 578,3 | 17,3% | 17,3% |
| Бюджет автономного округа | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске" | 688 413,2 | 697 318,6 | 253 457,0 | 36,8% | 36,3% |
| Местный бюджет | 661 531,9 | 666 088,7 | 245 481,4 | 37,1% | 36,9% |
| Бюджет автономного округа | 17 717,5 | 22 066,1 | 5 365,0 | 30,3% | 24,3% |
| Федеральный бюджет | 9 163,8 | 9 163,8 | 2 610,6 | 28,5% | 28,5% |
| Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" | 98 471,1 | 98 891,4 | 13 364,5 | 13,6% | 13,5% |
| Местный бюджет | 78 280,0 | 78 280,0 | 8 910,1 | 11,4% | 11,4% |
| Бюджет автономного округа | 20 191,1 | 20 611,4 | 4 454,4 | 22,1% | 21,6% |
| Всего программные расходы в т.ч. | 13 874 833,0 | 14 027 517,5 | 3 740 345,0 | 27,0% | 26,7% |
| Местный бюджет | 5 959 778,0 | 5 997 953,4 | 1 897 877,1 | 31,8% | 31,6% |
| Бюджет автономного округа | 7 429 433,4 | 7 539 349,7 | 1 791 866,9 | 24,1% | 23,8% |
| Федеральный бюджет | 485 621,6 | 490 214,4 | 50 601,0 | 10,4% | 10,3% |
Расходная часть бюджета исполнена в сумме 2 585 761,7 тыс. рублей,
что составляет 18,5% от плановых показателей на 2024 год
Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск
по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов
в сравнении с запланированными значениями на 01 апреля 2024 года
| Ед.изм: тыс. рублей | ||||||
| Наименование показателя | Код расхода по КФСР | Утвержденный план | Уточненный план на год | Исполнено за отчетный период | Процент исполнения к утвержденному плану | Процент исполнения к уточненному плану на год |
| Общегосударственные вопросы | 0100 | 1 413 533,9 | 1 373 922,1 | 325 371,3 | 23,0% | 23,7% |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 7 753,4 | 7 753,4 | 1 507,3 | 19,4% | 19,4% |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 33 478,3 | 33 478,3 | 8 944,4 | 26,7% | 26,7% |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 308 820,8 | 306 170,0 | 95 980,5 | 31,1% | 31,3% |
| Судебная система | 0105 | 8,9 | 8,9 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 100 686,0 | 100 233,4 | 32 831,6 | 32,6% | 32,8% |
| Резервные фонды | 0111 | 188 218,6 | 122 972,5 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 774 567,9 | 803 305,6 | 186 107,5 | 24,0% | 23,2% |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 243 845,5 | 269 380,8 | 57 211,1 | 23,5% | 21,2% |
| Органы юстиции | 0304 | 13 357,4 | 13 357,4 | 3 643,1 | 27,3% | 27,3% |
| Гражданская оборона | 0309 | 32 007,7 | 32 007,7 | 2 771,2 | 8,7% | 8,7% |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 0310 | 145 613,0 | 145 613,0 | 36 725,0 | 25,2% | 25,2% |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 52 867,4 | 78 402,7 | 14 071,8 | 26,6% | 17,9% |
| Национальная экономика | 0400 | 1 642 147,8 | 1 623 748,2 | 522 703,2 | 31,8% | 32,2% |
| Общеэкономические вопросы | 0401 | 19 303,0 | 19 303,0 | 2 112,8 | 10,9% | 10,9% |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 15 973,3 | 15 973,3 | 633,9 | 4,0% | 4,0% |
| Транспорт | 0408 | 192 016,3 | 192 016,3 | 43 807,8 | 22,8% | 22,8% |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 904 751,2 | 898 484,5 | 368 592,8 | 40,7% | 41,0% |
| Связь и информатика | 0410 | 21 734,7 | 15 328,6 | 1 604,9 | 7,4% | 10,5% |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 488 369,3 | 482 642,5 | 105 951,0 | 21,7% | 22,0% |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 935 950,2 | 974 923,1 | 228 687,7 | 24,4% | 23,5% |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 141 499,4 | 110 173,9 | 11 733,0 | 8,3% | 10,6% |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 106 661,8 | 140 528,6 | 42 712,2 | 40,0% | 30,4% |
| Благоустройство | 0503 | 599 152,4 | 613 540,4 | 122 071,5 | 20,4% | 19,9% |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 88 636,6 | 110 680,2 | 52 171,0 | 58,9% | 47,1% |
| Охрана окружающей среды | 0600 | 204,4 | 204,4 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0605 | 204,4 | 204,4 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Образование | 0700 | 8 530 805,4 | 8 583 576,7 | 1 207 146,9 | 14,2% | 14,1% |
| Дошкольное образование | 0701 | 2 312 857,3 | 2 326 734,1 | 436 565,5 | 18,9% | 18,8% |
| Общее образование | 0702 | 5 418 410,7 | 5 468 237,1 | 628 920,9 | 11,6% | 11,5% |
| Дополнительное образование детей | 0703 | 465 888,2 | 465 888,2 | 81 624,5 | 17,5% | 17,5% |
| Молодежная политика | 0707 | 84 286,4 | 84 436,4 | 10 790,7 | 12,8% | 12,8% |
| Другие вопросы в области образования | 0709 | 249 362,8 | 238 280,9 | 49 245,3 | 19,7% | 20,7% |
| Культура и кинематография | 0800 | 280 500,9 | 281 520,9 | 73 786,1 | 26,3% | 26,2% |
| Культура | 0801 | 280 393,3 | 281 413,3 | 73 786,1 | 26,3% | 26,2% |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 107,6 | 107,6 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Здравоохранение | 0900 | 4 664,3 | 4 664,3 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 0909 | 4 664,3 | 4 664,3 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Социальная политика | 1000 | 323 223,0 | 355 308,8 | 64 157,4 | 19,8% | 18,1% |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 8 258,0 | 26 257,9 | 6 574,4 | 79,6% | 25,0% |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 20 450,9 | 51 776,4 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 102 049,5 | 101 921,2 | 21 569,6 | 21,1% | 21,2% |
| Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 192 464,6 | 175 353,3 | 36 013,4 | 18,7% | 20,5% |
| Физическая культура и спорт | 1100 | 397 125,6 | 384 314,9 | 81 630,8 | 20,6% | 21,2% |
| Физическая культура | 1101 | 246 684,5 | 233 873,7 | 48 364,1 | 19,6% | 20,7% |
| Спорт высших достижений | 1103 | 123 538,9 | 123 538,9 | 28 535,8 | 23,1% | 23,1% |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 1105 | 26 902,2 | 26 902,3 | 4 730,9 | 17,6% | 17,6% |
| Средства массовой информации | 1200 | 97 832,0 | 135 258,5 | 25 010,4 | 25,6% | 18,5% |
| Периодическая печать и издательства | 1202 | 90 542,2 | 127 968,7 | 21 043,5 | 23,2% | 16,4% |
| Другие вопросы в области средств массовой информации | 1204 | 7 289,8 | 7 289,8 | 3 966,9 | 54,4% | 54,4% |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 1300 | 5 000,0 | 5 000,0 | 56,8 | 1,1% | 1,1% |
| Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга | 1301 | 5 000,0 | 5 000,0 | 56,8 | 1,1% | 1,1% |
| Расходы бюджета - ИТОГО | 13 874 833,0 | 13 991 822,7 | 2 585 761,7 | 18,6% | 18,5% |
Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск
по расходам в разрезе муниципальных программ
в сравнении с запланированными значениями на 01 апреля 2024 года
| Ед.изм: тыс. рублей | |||||
| Наименование муниципальной программы | Утвержденный план | Уточненный план на год | Исполнено за отчетный период | Процент исполнения к утвержденному плану | Процент исполнения к уточненному плану на год |
| Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" | 32 732,2 | 32 732,2 | 3 761,8 | 11,5% | 11,5% |
| Местный бюджет | 27 652,2 | 27 652,2 | 2 662,7 | 9,6% | 9,6% |
| Бюджет автономного округа | 5 071,1 | 5 071,1 | 1 099,1 | 21,7% | 21,7% |
| Федеральный бюджет | 8,9 | 8,9 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды на территории города Ханты-Мансийска" | 256 678,9 | 271 066,9 | 49 691,2 | 19,4% | 18,3% |
| Местный бюджет | 224 223,5 | 238 611,5 | 49 691,2 | 22,2% | 20,8% |
| Бюджет автономного округа | 23 952,6 | 23 952,6 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Федеральный бюджет | 8 502,8 | 8 502,8 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске" | 397 712,7 | 384 901,9 | 81 600,8 | 20,5% | 21,2% |
| Местный бюджет | 390 977,6 | 377 816,8 | 81 600,8 | 20,9% | 21,6% |
| Бюджет автономного округа | 6 735,1 | 7 085,1 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске" | 280 232,0 | 281 252,0 | 73 786,1 | 26,3% | 26,2% |
| Местный бюджет | 279 396,3 | 279 396,3 | 73 743,8 | 26,4% | 26,4% |
| Бюджет автономного округа | 675,0 | 1 695,0 | 42,3 | 6,3% | 2,5% |
| Федеральный бюджет | 160,7 | 160,7 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" | 8 532 559,6 | 8 585 180,9 | 1 217 972,0 | 14,3% | 14,2% |
| Местный бюджет | 1 458 781,5 | 1 468 361,0 | 286 978,7 | 19,7% | 19,5% |
| Бюджет автономного округа | 6 628 054,2 | 6 671 713,8 | 900 800,6 | 13,6% | 13,5% |
| Федеральный бюджет | 445 723,9 | 445 106,1 | 30 192,7 | 6,8% | 6,8% |
| Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса, энергетики, дорожного хозяйства и благоустройство города Ханты-Мансийска" | 1 275 222,3 | 1 325 116,0 | 444 551,9 | 34,9% | 33,5% |
| Местный бюджет | 1 201 934,2 | 1 251 827,9 | 439 515,6 | 36,6% | 35,1% |
| Бюджет автономного округа | 66 571,1 | 66 571,1 | 5 036,3 | 7,6% | 7,6% |
| Федеральный бюджет | 6 717,0 | 6 717,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" | 148 148,4 | 148 020,1 | 11 733,0 | 7,9% | 7,9% |
| Местный бюджет | 18 202,2 | 18 202,2 | 1 290,6 | 7,1% | 7,1% |
| Бюджет автономного округа | 114 601,7 | 114 484,5 | 10 442,4 | 9,1% | 9,1% |
| Федеральный бюджет | 15 344,5 | 15 333,4 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска" | 239 329,9 | 240 078,8 | 85 888,5 | 35,9% | 35,8% |
| Местный бюджет | 239 329,9 | 240 078,8 | 85 888,5 | 35,9% | 35,8% |
| Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" | 454 545,5 | 454 545,5 | 81 877,8 | 18,0% | 18,0% |
| Местный бюджет | 4 545,5 | 4 545,5 | 818,7 | 18,0% | 18,0% |
| Бюджет автономного округа | 450 000,0 | 450 000,0 | 81 059,1 | 18,0% | 18,0% |
| Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска" | 530 476,5 | 465 230,4 | 43 807,1 | 8,3% | 9,4% |
| Местный бюджет | 530 476,5 | 465 230,4 | 43 807,1 | 8,3% | 9,4% |
| Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" | 350 449,2 | 350 449,2 | 151 986,2 | 43,4% | 43,4% |
| Местный бюджет | 254 585,2 | 254 585,2 | 56 122,2 | 22,0% | 22,0% |
| Бюджет автономного округа | 95 864,0 | 95 864,0 | 95 864,0 | 100,0% | 100,0% |
| Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске" | 327 954,5 | 391 805,0 | 79 227,3 | 24,2% | 20,2% |
| Местный бюджет | 327 954,5 | 365 369,9 | 67 748,2 | 20,7% | 18,5% |
| Бюджет автономного округа | 0,0 | 26 435,1 | 11 479,1 | 0,0% | 43,4% |
| Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска" | 177 620,6 | 177 620,7 | 39 496,3 | 22,2% | 22,2% |
| Местный бюджет | 177 620,6 | 177 620,7 | 39 496,3 | 22,2% | 22,2% |
| Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в городе Ханты-Мансийске" | 84 286,4 | 84 436,4 | 10 790,7 | 12,8% | 12,8% |
| Местный бюджет | 84 286,4 | 84 286,4 | 10 790,7 | 12,8% | 12,8% |
| Бюджет автономного округа | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске" | 688 413,2 | 700 915,6 | 198 147,9 | 28,8% | 28,3% |
| Местный бюджет | 661 531,9 | 666 088,7 | 191 922,5 | 29,0% | 28,8% |
| Бюджет автономного округа | 17 717,5 | 25 663,1 | 4 085,4 | 23,1% | 15,9% |
| Федеральный бюджет | 9 163,8 | 9 163,8 | 2 140,0 | 23,4% | 23,4% |
| Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" | 98 471,1 | 98 471,1 | 11 443,1 | 11,6% | 11,6% |
| Местный бюджет | 78 280,0 | 78 280,0 | 8 287,4 | 10,6% | 10,6% |
| Бюджет автономного округа | 20 191,1 | 20 191,1 | 3 155,7 | 15,6% | 15,6% |
| Всего программные расходы в т.ч. | 13 874 833,0 | 13 991 822,7 | 2 585 761,7 | 18,6% | 18,5% |
| Местный бюджет | 5 959 778,0 | 5 997 953,5 | 1 440 365,0 | 24,2% | 24,0% |
| Бюджет автономного округа | 7 429 433,4 | 7 508 876,5 | 1 113 064,0 | 15,0% | 14,8% |
| Федеральный бюджет | 485 621,6 | 484 992,7 | 32 332,7 | 6,7% | 6,7% |
Расходная часть бюджета исполнена в сумме 1 520 649,1 тыс. рублей,
что составляет 10,9% от плановых показателей на 2024 год
Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск
по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов
в сравнении с запланированными значениями на 01 марта 2024 года
| Ед.изм: тыс. рублей | ||||||
| Наименование показателя | Код расхода по КФСР | Утвержденный план | Уточненный план на год | Исполнено за отчетный период | Процент исполнения к утвержденному плану | Процент исполнения к уточненному плану на год |
| Общегосударственные вопросы | 0100 | 1 413 533,9 | 1 393 117,5 | 167 077,3 | 11,8% | 12,0% |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 7 753,4 | 7 753,4 | 847,7 | 10,9% | 10,9% |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 33 478,3 | 33 478,3 | 5 707,4 | 17,0% | 17,0% |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 308 820,8 | 307 942,0 | 57 383,6 | 18,6% | 18,6% |
| Судебная система | 0105 | 8,9 | 8,9 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 100 686,0 | 100 233,4 | 19 889,8 | 19,8% | 19,8% |
| Резервные фонды | 0111 | 188 218,6 | 161 596,1 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 774 567,9 | 782 105,4 | 83 248,8 | 10,7% | 10,6% |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 243 845,5 | 270 280,6 | 36 454,6 | 14,9% | 13,5% |
| Органы юстиции | 0304 | 13 357,4 | 13 357,4 | 2 527,7 | 18,9% | 18,9% |
| Гражданская оборона | 0309 | 32 007,7 | 32 007,7 | 1 847,5 | 5,8% | 5,8% |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 0310 | 145 613,0 | 145 613,0 | 24 203,0 | 16,6% | 16,6% |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 52 867,4 | 79 302,5 | 7 876,4 | 14,9% | 9,9% |
| Национальная экономика | 0400 | 1 642 147,8 | 1 635 941,7 | 345 700,8 | 21,1% | 21,1% |
| Общеэкономические вопросы | 0401 | 19 303,0 | 19 303,0 | 967,0 | 5,0% | 5,0% |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 15 973,3 | 15 973,3 | 633,9 | 4,0% | 4,0% |
| Транспорт | 0408 | 192 016,3 | 192 016,3 | 22 234,9 | 11,6% | 11,6% |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 904 751,2 | 904 751,2 | 259 967,4 | 28,7% | 28,7% |
| Связь и информатика | 0410 | 21 734,7 | 15 528,6 | 908,3 | 4,2% | 5,8% |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 488 369,3 | 488 369,3 | 60 989,3 | 12,5% | 12,5% |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 935 950,2 | 935 249,6 | 130 533,5 | 13,9% | 14,0% |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 141 499,4 | 110 383,9 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 106 661,8 | 106 661,8 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Благоустройство | 0503 | 599 152,4 | 607 540,5 | 88 258,0 | 14,7% | 14,5% |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 88 636,6 | 110 663,4 | 42 275,5 | 47,7% | 38,2% |
| Охрана окружающей среды | 0600 | 204,4 | 204,4 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0605 | 204,4 | 204,4 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Образование | 0700 | 8 530 805,4 | 8 541 234,0 | 690 148,9 | 8,1% | 8,1% |
| Дошкольное образование | 0701 | 2 312 857,3 | 2 317 744,3 | 235 340,0 | 10,2% | 10,2% |
| Общее образование | 0702 | 5 418 410,7 | 5 434 884,1 | 363 193,5 | 6,7% | 6,7% |
| Дополнительное образование детей | 0703 | 465 888,2 | 465 888,3 | 54 758,7 | 11,8% | 11,8% |
| Молодежная политика | 0707 | 84 286,4 | 84 436,4 | 6 840,2 | 8,1% | 8,1% |
| Другие вопросы в области образования | 0709 | 249 362,8 | 238 280,9 | 30 016,5 | 12,0% | 12,6% |
| Культура и кинематография | 0800 | 280 500,9 | 281 520,9 | 45 259,7 | 16,1% | 16,1% |
| Культура | 0801 | 280 393,3 | 281 413,3 | 45 259,7 | 16,1% | 16,1% |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 107,6 | 107,6 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Здравоохранение | 0900 | 4 664,3 | 4 664,3 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 0909 | 4 664,3 | 4 664,3 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Социальная политика | 1000 | 323 223,0 | 354 127,3 | 37 889,9 | 11,7% | 10,7% |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 8 258,0 | 26 258,0 | 4 233,8 | 51,3% | 16,1% |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 20 450,9 | 51 566,4 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 102 049,5 | 102 049,5 | 15 017,4 | 14,7% | 14,7% |
| Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 192 464,6 | 174 253,4 | 18 638,7 | 9,7% | 10,7% |
| Физическая культура и спорт | 1100 | 397 125,6 | 384 314,9 | 50 926,4 | 12,8% | 13,3% |
| Физическая культура | 1101 | 246 684,5 | 233 873,7 | 29 307,4 | 11,9% | 12,5% |
| Спорт высших достижений | 1103 | 123 538,9 | 123 538,9 | 18 421,7 | 14,9% | 14,9% |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 1105 | 26 902,2 | 26 902,3 | 3 197,3 | 11,9% | 11,9% |
| Средства массовой информации | 1200 | 97 832,0 | 135 258,5 | 16 626,9 | 17,0% | 12,3% |
| Периодическая печать и издательства | 1202 | 90 542,2 | 127 968,7 | 12 672,5 | 14,0% | 9,9% |
| Другие вопросы в области средств массовой информации | 1204 | 7 289,8 | 7 289,8 | 3 954,4 | 54,2% | 54,2% |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 1300 | 5 000,0 | 5 000,0 | 31,1 | 0,6% | 0,6% |
| Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга | 1301 | 5 000,0 | 5 000,0 | 31,1 | 0,6% | 0,6% |
| Расходы бюджета - ИТОГО | 13 874 833,0 | 13 940 913,7 | 1 520 649,1 | 11,0% | 10,9% |
Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск
по расходам в разрезе муниципальных программ
в сравнении с запланированными значениями на 01 марта 2024 года
| Ед.изм: тыс. рублей | |||||
| Наименование муниципальной программы | Утвержденный план | Уточненный план на год | Исполнено за отчетный период | Процент исполнения к утвержденному плану | Процент исполнения к уточненному плану на год |
| Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" | 32 732,2 | 32 732,2 | 2 375,3 | 7,3% | 7,3% |
| Местный бюджет | 27 652,2 | 27 652,2 | 1 927,3 | 7,0% | 7,0% |
| Бюджет автономного округа | 5 071,1 | 5 071,1 | 448,0 | 8,8% | 8,8% |
| Федеральный бюджет | 8,9 | 8,9 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды на территории города Ханты-Мансийска" | 256 678,9 | 265 067,0 | 25 883,6 | 10,1% | 9,8% |
| Местный бюджет | 224 223,5 | 232 611,6 | 25 883,6 | 11,5% | 11,1% |
| Бюджет автономного округа | 23 952,6 | 23 952,6 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Федеральный бюджет | 8 502,8 | 8 502,8 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске" | 397 712,7 | 384 901,9 | 50 948,3 | 12,8% | 13,2% |
| Местный бюджет | 390 977,6 | 377 816,8 | 50 948,3 | 13,0% | 13,5% |
| Бюджет автономного округа | 6 735,1 | 7 085,1 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске" | 280 232,0 | 281 252,0 | 45 259,7 | 16,2% | 16,1% |
| Местный бюджет | 279 396,3 | 279 396,3 | 45 259,7 | 16,2% | 16,2% |
| Бюджет автономного округа | 675,0 | 1 695,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Федеральный бюджет | 160,7 | 160,7 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" | 8 532 559,6 | 8 542 838,2 | 698 365,1 | 8,2% | 8,2% |
| Местный бюджет | 1 458 781,5 | 1 468 361,1 | 166 715,6 | 11,4% | 11,4% |
| Бюджет автономного округа | 6 628 054,2 | 6 628 753,2 | 512 805,4 | 7,7% | 7,7% |
| Федеральный бюджет | 445 723,9 | 445 723,9 | 18 844,1 | 4,2% | 4,2% |
| Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса, энергетики, дорожного хозяйства и благоустройство города Ханты-Мансийска" | 1 275 222,3 | 1 297 249,1 | 274 167,1 | 21,5% | 21,1% |
| Местный бюджет | 1 201 934,2 | 1 223 961,0 | 273 533,2 | 22,8% | 22,3% |
| Бюджет автономного округа | 66 571,1 | 66 571,1 | 633,9 | 1,0% | 1,0% |
| Федеральный бюджет | 6 717,0 | 6 717,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" | 148 148,4 | 148 148,4 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Местный бюджет | 18 202,2 | 18 202,2 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Бюджет автономного округа | 114 601,7 | 114 601,7 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Федеральный бюджет | 15 344,5 | 15 344,5 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска" | 239 329,9 | 239 329,9 | 24 111,5 | 10,1% | 10,1% |
| Местный бюджет | 239 329,9 | 239 329,9 | 24 111,5 | 10,1% | 10,1% |
| Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" | 454 545,5 | 454 545,5 | 39 692,5 | 8,7% | 8,7% |
| Местный бюджет | 4 545,5 | 4 545,5 | 396,9 | 8,7% | 8,7% |
| Бюджет автономного округа | 450 000,0 | 450 000,0 | 39 295,6 | 8,7% | 8,7% |
| Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска" | 530 476,5 | 503 854,0 | 26 604,5 | 5,0% | 5,3% |
| Местный бюджет | 530 476,5 | 503 854,0 | 26 604,5 | 5,0% | 5,3% |
| Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" | 350 449,2 | 350 449,2 | 129 377,9 | 36,9% | 36,9% |
| Местный бюджет | 254 585,2 | 254 585,2 | 33 513,9 | 13,2% | 13,2% |
| Бюджет автономного округа | 95 864,0 | 95 864,0 | 95 864,0 | 100,0% | 100,0% |
| Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске" | 327 954,5 | 391 605,0 | 45 448,5 | 13,9% | 11,6% |
| Местный бюджет | 327 954,5 | 365 169,9 | 39 499,4 | 12,0% | 10,8% |
| Бюджет автономного округа | 0,0 | 26 435,1 | 5 949,1 | 0,0% | 22,5% |
| Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска" | 177 620,6 | 177 620,6 | 26 050,5 | 14,7% | 14,7% |
| Местный бюджет | 177 620,6 | 177 620,6 | 26 050,5 | 14,7% | 14,7% |
| Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в городе Ханты-Мансийске" | 84 286,4 | 84 436,4 | 6 840,2 | 8,1% | 8,1% |
| Местный бюджет | 84 286,4 | 84 286,4 | 6 840,2 | 8,1% | 8,1% |
| Бюджет автономного округа | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске" | 688 413,2 | 688 413,2 | 118 368,6 | 17,2% | 17,2% |
| Местный бюджет | 661 531,9 | 661 531,9 | 114 213,8 | 17,3% | 17,3% |
| Бюджет автономного округа | 17 717,5 | 17 717,5 | 2 136,7 | 12,1% | 12,1% |
| Федеральный бюджет | 9 163,8 | 9 163,8 | 2 018,1 | 22,0% | 22,0% |
| Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" | 98 471,1 | 98 471,1 | 7 155,8 | 7,3% | 7,3% |
| Местный бюджет | 78 280,0 | 78 280,0 | 5 449,7 | 7,0% | 7,0% |
| Бюджет автономного округа | 20 191,1 | 20 191,1 | 1 706,1 | 8,4% | 8,4% |
| Всего программные расходы в т.ч. | 13 874 833,0 | 13 940 913,7 | 1 520 649,1 | 11,0% | 10,9% |
| Местный бюджет | 5 959 778,0 | 5 997 204,6 | 840 948,1 | 14,1% | 14,0% |
| Бюджет автономного округа | 7 429 433,4 | 7 458 087,5 | 658 838,8 | 8,9% | 8,8% |
| Федеральный бюджет | 485 621,6 | 485 621,6 | 20 862,2 | 4,3% | 4,3% |
Расходная часть бюджета исполнена в сумме 536 458,7 тыс. рублей,
что составляет 3,9% от плановых показателей на 2024 год
Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск
по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов
в сравнении с запланированными значениями на 01 февраля 2024 года
| Ед.изм: тыс. рублей | ||||||
| Наименование показателя | Код расхода по КФСР | Утвержденный план | Уточненный план на год | Исполнено за отчетный период | Процент исполнения к утвержденному плану | Процент исполнения к уточненному плану на год |
| Общегосударственные вопросы | 0100 | 1 413 533,9 | 1 431 745,1 | 40 305,4 | 2,9% | 2,8% |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 7 753,4 | 7 753,4 | 108,4 | 1,4% | 1,4% |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 33 478,3 | 33 478,3 | 1 360,4 | 4,1% | 4,1% |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 308 820,8 | 307 942,0 | 8 712,6 | 2,8% | 2,8% |
| Судебная система | 0105 | 8,9 | 8,9 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 100 686,0 | 100 686,0 | 3 897,4 | 3,9% | 3,9% |
| Резервные фонды | 0111 | 188 218,6 | 206 429,8 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 774 567,9 | 775 446,7 | 26 226,6 | 3,4% | 3,4% |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 243 845,5 | 270 280,6 | 11 159,2 | 4,6% | 4,1% |
| Органы юстиции | 0304 | 13 357,4 | 13 357,4 | 570,2 | 4,3% | 4,3% |
| Гражданская оборона | 0309 | 32 007,7 | 32 007,7 | 923,8 | 2,9% | 2,9% |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 0310 | 145 613,0 | 145 613,0 | 8 449,2 | 5,8% | 5,8% |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 52 867,4 | 79 302,5 | 1 216,0 | 2,3% | 1,5% |
| Национальная экономика | 0400 | 1 642 147,8 | 1 642 147,8 | 114 477,6 | 7,0% | 7,0% |
| Общеэкономические вопросы | 0401 | 19 303,0 | 19 303,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 15 973,3 | 15 973,3 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Транспорт | 0408 | 192 016,3 | 192 016,3 | 14 385,6 | 7,5% | 7,5% |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 904 751,2 | 904 751,2 | 79 510,5 | 8,8% | 8,8% |
| Связь и информатика | 0410 | 21 734,7 | 21 734,7 | 131,5 | 0,6% | 0,6% |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 488 369,3 | 488 369,3 | 20 450,0 | 4,2% | 4,2% |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 935 950,2 | 935 950,2 | 48 726,4 | 5,2% | 5,2% |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 141 499,4 | 141 499,4 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 106 661,8 | 106 661,8 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Благоустройство | 0503 | 599 152,4 | 599 152,4 | 42 744,0 | 7,1% | 7,1% |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 88 636,6 | 88 636,6 | 5 982,4 | 6,7% | 6,7% |
| Охрана окружающей среды | 0600 | 204,4 | 204,4 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0605 | 204,4 | 204,4 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Образование | 0700 | 8 530 805,4 | 8 531 654,4 | 267 964,4 | 3,1% | 3,1% |
| Дошкольное образование | 0701 | 2 312 857,3 | 2 312 857,3 | 107 464,3 | 4,6% | 4,6% |
| Общее образование | 0702 | 5 418 410,7 | 5 430 191,6 | 131 121,7 | 2,4% | 2,4% |
| Дополнительное образование детей | 0703 | 465 888,2 | 465 888,2 | 18 803,4 | 4,0% | 4,0% |
| Молодежная политика | 0707 | 84 286,4 | 84 436,4 | 4 030,2 | 4,8% | 4,8% |
| Другие вопросы в области образования | 0709 | 249 362,8 | 238 280,9 | 6 544,8 | 2,6% | 2,7% |
| Культура и кинематография | 0800 | 280 500,9 | 281 520,9 | 14 257,4 | 5,1% | 5,1% |
| Культура | 0801 | 280 393,3 | 281 413,3 | 14 257,4 | 5,1% | 5,1% |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 107,6 | 107,6 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Здравоохранение | 0900 | 4 664,3 | 4 664,3 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 0909 | 4 664,3 | 4 664,3 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Социальная политика | 1000 | 323 223,0 | 305 011,8 | 14 477,7 | 4,5% | 4,7% |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 8 258,0 | 8 258,0 | 2 069,4 | 25,1% | 25,1% |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 20 450,9 | 20 450,9 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 102 049,5 | 102 049,5 | 8 400,9 | 8,2% | 8,2% |
| Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 192 464,6 | 174 253,4 | 4 007,4 | 2,1% | 2,3% |
| Физическая культура и спорт | 1100 | 397 125,6 | 397 475,6 | 18 785,4 | 4,7% | 4,7% |
| Физическая культура | 1101 | 246 684,5 | 251 247,6 | 11 785,2 | 4,8% | 4,7% |
| Спорт высших достижений | 1103 | 123 538,9 | 124 629,1 | 6 373,8 | 5,2% | 5,1% |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 1105 | 26 902,2 | 21 598,9 | 626,4 | 2,3% | 2,9% |
| Средства массовой информации | 1200 | 97 832,0 | 97 832,0 | 6 305,2 | 6,4% | 6,4% |
| Периодическая печать и издательства | 1202 | 90 542,2 | 90 542,2 | 6 182,7 | 6,8% | 6,8% |
| Другие вопросы в области средств массовой информации | 1204 | 7 289,8 | 7 289,8 | 122,5 | 1,7% | 1,7% |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 1300 | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга | 1301 | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Расходы бюджета - ИТОГО | 13 874 833,0 | 13 903 487,1 | 536 458,7 | 3,9% | 3,9% |
Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск
по расходам в разрезе муниципальных программ
в сравнении с запланированными значениями на 01 февраля 2024 года
| Ед.изм: тыс. рублей | |||||
| Наименование муниципальной программы | Утвержденный план | Уточненный план на год | Исполнено за отчетный период | Процент исполнения к утвержденному плану | Процент исполнения к уточненному плану на год |
| Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске" | 32 732,2 | 32 732,2 | 1 233,6 | 3,8% | 3,8% |
| Местный бюджет | 27 652,2 | 27 652,2 | 1 216,0 | 4,4% | 4,4% |
| Бюджет автономного округа | 5 071,1 | 5 071,1 | 17,6 | 0,3% | 0,3% |
| Федеральный бюджет | 8,9 | 8,9 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды на территории города Ханты-Мансийска" | 256 678,9 | 256 678,9 | 7 123,1 | 2,8% | 2,8% |
| Местный бюджет | 224 223,5 | 224 223,5 | 7 123,1 | 3,2% | 3,2% |
| Бюджет автономного округа | 23 952,6 | 23 952,6 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Федеральный бюджет | 8 502,8 | 8 502,8 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске" | 397 712,7 | 398 062,7 | 18 789,1 | 4,7% | 4,7% |
| Местный бюджет | 390 977,6 | 390 977,6 | 18 789,1 | 4,8% | 4,8% |
| Бюджет автономного округа | 6 735,1 | 7 085,1 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске" | 280 232,0 | 281 252,0 | 14 257,4 | 5,1% | 5,1% |
| Местный бюджет | 279 396,3 | 279 396,3 | 14 257,4 | 5,1% | 5,1% |
| Бюджет автономного округа | 675,0 | 1 695,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Федеральный бюджет | 160,7 | 160,7 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" | 8 532 559,6 | 8 533 258,6 | 272 346,8 | 3,2% | 3,2% |
| Местный бюджет | 1 458 781,5 | 1 458 781,5 | 51 966,8 | 3,6% | 3,6% |
| Бюджет автономного округа | 6 628 054,2 | 6 628 753,2 | 220 312,4 | 3,3% | 3,3% |
| Федеральный бюджет | 445 723,9 | 445 723,9 | 67,6 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса, энергетики, дорожного хозяйства и благоустройство города Ханты-Мансийска" | 1 275 222,3 | 1 275 222,3 | 136 458,3 | 10,7% | 10,7% |
| Местный бюджет | 1 201 934,2 | 1 201 934,2 | 136 458,3 | 11,4% | 11,4% |
| Бюджет автономного округа | 66 571,1 | 66 571,1 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Федеральный бюджет | 6 717,0 | 6 717,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" | 148 148,4 | 148 148,4 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Местный бюджет | 18 202,2 | 18 202,2 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Бюджет автономного округа | 114 601,7 | 114 601,7 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Федеральный бюджет | 15 344,5 | 15 344,5 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска" | 239 329,9 | 239 329,9 | 7 169,4 | 3,0% | 3,0% |
| Местный бюджет | 239 329,9 | 239 329,9 | 7 169,4 | 3,0% | 3,0% |
| Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" | 454 545,5 | 454 545,5 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Местный бюджет | 4 545,5 | 4 545,5 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Бюджет автономного округа | 450 000,0 | 450 000,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска" | 530 476,5 | 548 687,7 | 5 643,7 | 1,1% | 1,0% |
| Местный бюджет | 530 476,5 | 548 687,7 | 5 643,7 | 1,1% | 1,0% |
| Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска" | 350 449,2 | 350 449,2 | 14 652,9 | 4,2% | 4,2% |
| Местный бюджет | 254 585,2 | 254 585,2 | 14 652,9 | 5,8% | 5,8% |
| Бюджет автономного округа | 95 864,0 | 95 864,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске" | 327 954,5 | 336 178,4 | 12 382,0 | 3,8% | 3,7% |
| Местный бюджет | 327 954,5 | 309 743,3 | 12 382,0 | 3,8% | 4,0% |
| Бюджет автономного округа | 0,0 | 26 435,1 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска" | 177 620,6 | 177 620,6 | 9 373,0 | 5,3% | 5,3% |
| Местный бюджет | 177 620,6 | 177 620,6 | 9 373,0 | 5,3% | 5,3% |
| Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в городе Ханты-Мансийске" | 84 286,4 | 84 436,4 | 4 030,2 | 4,8% | 4,8% |
| Местный бюджет | 84 286,4 | 84 286,4 | 4 030,2 | 4,8% | 4,8% |
| Бюджет автономного округа | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске" | 688 413,2 | 688 413,2 | 27 475,5 | 4,0% | 4,0% |
| Местный бюджет | 661 531,9 | 661 531,9 | 26 664,5 | 4,0% | 4,0% |
| Бюджет автономного округа | 17 717,5 | 17 717,5 | 750,5 | 4,2% | 4,2% |
| Федеральный бюджет | 9 163,8 | 9 163,8 | 60,5 | 0,7% | 0,7% |
| Муниципальная программа "Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска" | 98 471,1 | 98 471,1 | 5 523,7 | 5,6% | 5,6% |
| Местный бюджет | 78 280,0 | 78 280,0 | 5 448,0 | 7,0% | 7,0% |
| Бюджет автономного округа | 20 191,1 | 20 191,1 | 75,7 | 0,4% | 0,4% |
| Всего программные расходы в т.ч. | 13 874 833,0 | 13 903 487,1 | 536 458,7 | 3,9% | 3,9% |
| Местный бюджет | 5 959 778,0 | 5 959 778,0 | 315 174,4 | 5,3% | 5,3% |
| Бюджет автономного округа | 7 429 433,4 | 7 458 087,5 | 221 156,2 | 3,0% | 3,0% |
| Федеральный бюджет | 485 621,6 | 485 621,6 | 128,1 | 0,0% | 0,0% |