Основные показатели исполнения бюджета города в 2018 году / Официальный портал Администрации города Ханты-Мансийска

Уважаемые жители города Ханты-Мансийска!

В этом разделе вы можете познакомиться с подробной информацией об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска. В наглядной форме представлены сведения о доходах бюджета, об их структуре (налоговых доходах, неналоговых доходах, безвозмездных поступлениях).

Представлены данные по расходам городского бюджета, как по направлениям, так и в разрезе 24 муниципальных программ, которые реализуются в городе Ханты-Мансийске (сводно). Также представлена подробная информация о реализации каждой муниципальной программы, которая доступная по ссылке.

Основные показатели отчёта об исполнении бюджета в доступной форме представлены в информационном материале "Бюджет для граждан":

Вопросы по проекту бюджета города можно задать используя сервис Обратная связь, или на электронный адрес subre@admhmansy.ru

Отчёт об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска за 2018 год

№ п/п	Наименование	Проект Решения Думы	Решение Думы № 333-VI РД от 26.04.2019
	Скачать документ одним архивом	посмотреть/скачать размещено 21.03.2019	посмотреть/скачать размещено 29.04.2019
1	Решение Думы города Ханты-Мансийска "Об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска за 2018 год"	посмотреть (скачать) размещено 21.03.2019	посмотреть/скачать размещено 29.04.2019
2	Приложение 1. Показатели доходов бюджета города Ханты-Мансийска по кодам классификации доходов бюджетов за 2018 год	посмотреть (скачать) размещено 21.03.2019	посмотреть/скачать размещено 29.04.2019
3	Приложение 2. Показатели расходов бюджета города Ханты-Мансийска по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2018 год	посмотреть (скачать) размещено 21.03.2019	посмотреть/скачать размещено 29.04.2019
4	Приложение 3. Показатели расходов бюджета города Ханты-Мансийска по ведомственной структуре расходов бюджетов за 2018 год	посмотреть (скачать) размещено 21.03.2019	посмотреть/скачать размещено 29.04.2019
5	Приложение 4. Показатели источников финансирования дефицита бюджета города Ханты-Мансийска по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджетов за 2018 год	посмотреть (скачать) размещено 21.03.2019	посмотреть/скачать размещено 29.04.2019
6	Приложение 5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации города Ханты-Мансийска за 2018 год	посмотреть (скачать) размещено 21.03.2019	посмотреть/скачать размещено 29.04.2019
7	Приложение 6. Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на оплату их труда за 2018 год	посмотреть (скачать) размещено 21.03.2019	посмотреть/скачать размещено 29.04.2019
8	Отчёт об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска по форме, установленной Министерством финансов Российской Федерации (ОКУД 0503117)	посмотреть (скачать) размещено 21.03.2019
	МАТЕРИАЛЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ОДНОВРЕМЕННО С ОТЧЕТОМ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
9	Итоги социально-экономического развития города Ханты-Мансийска за январь-декабрь 2018 года	посмотреть (скачать) размещено 21.03.2019
10	Информация о предоставлении и погашении бюджетных кредитов в 2018 году	посмотреть (скачать) размещено 21.03.2019
11	Информация о предоставлении муниципальных гарантий города Ханты-Мансийска в 2018 году	посмотреть (скачать) размещено 21.03.2019
12	Информация о муниципальных внутренних заимствованиях города Ханты-Мансийска в 2018 году по видам заимствований	посмотреть (скачать) размещено 21.03.2019
13	Информация о состоянии муниципального внутреннего долга города Ханты-Мансийска на первый и последний день отчетного 2018 финансового года.	посмотреть (скачать) размещено 21.03.2019
14	Постановление Главы города Ханты-Мансийска о назначении публичных слушаний по Решению Думы "Об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска за 2018 год"	посмотреть (скачать) размещено 26.03.2019
15	Протокол публичных слушаний по отчёту об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска за 2018 год	посмотреть (скачать) размещено 18.04.2019
16	Заключение о публичных слушаниях по отчёту об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска за 2018 год	посмотреть (скачать) размещено 18.04.2019
17	Экспертное заключение Счётной палаты города Ханты-Мансийска на отчёт об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска за 2018 год	посмотреть (скачать) размещено 15.04.2019

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ОТЧЁТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ЗА 2018 ГОД

1	Пояснительная записка к отчёту об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска за 2018 год	посмотреть (скачать) размещено 21.03.2019
2	Приложение 1 к Пояснительной записке. Сведения об изменениях, вносимых в бюджет города Ханты-Мансийска в течение 2018 года.	посмотреть (скачать) размещено 21.03.2019
3	Приложение 2 к Пояснительной записке. Анализ исполнения доходной части бюджета города Ханты-Мансийска в сопоставлении с первоначально утверждёнными показателями.	посмотреть (скачать) размещено 21.03.2019
4	Приложение 3 к Пояснительной записке. Оценка налоговых льгот.	посмотреть (скачать) размещено 21.03.2019
5	Приложение 4 к Пояснительной записке. Анализ исполнения расходной части бюджета города Ханты-Мансийска по разделам и подразделам классификации расходов бюджета в сравнении с первоначально утверждёнными показателями	посмотреть (скачать) размещено 21.03.2019
6	Приложение 5 к Пояснительной записке. Анализ расходов бюджета города на реализацию муниципальных программ в сравнении с первоначально утверждёнными показателями	посмотреть (скачать) размещено 21.03.2019
7	Приложение 6 к Пояснительной записке. Сведения о выполнении муниципальными учреждениями муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнении работ)	посмотреть (скачать) размещено 21.03.2019
8	Приложение 7 Сведения о соблюдении ограничений по верхнему пределу и предельному объёму муниципального долга за 2018 год	посмотреть (скачать) размещено 21.03.2019
9	Информационный материал "Бюджет для граждан" по проекту Решения Думы города Ханты-Мансийска "Об отчёте об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска за 2018 год"	посмотреть/скачать размещено 22.03.2018

16.01.019
Исполнение бюджета города Ханты-Мансийска за 2018 год характеризуется следующими показателями: объем поступивших доходов 8 577 301,8 тыс. рублей (98,3% от годовых плановых назначений);кассовое исполнение расходов 8 620 151,4 тыс. рублей (96,9 % от годовых плановых назначений); дефицит бюджета составил - 42 849,6 тыс. рублей.

	Плановые назначения 2018 года	Исполнено на отчётную дату	% исполнения плана на год
Расходы	8 895 375,5	8 620 151,4	96,9%
Доходы	8 726 871,8	8 577 301,8	98,3%
Дефицит (-),профицит (+)	- 168 503,7	- 42 849,6

04.12.2018
Исполнение бюджета города Ханты-Мансийска за 2018 год характеризуется следующими показателями: объем поступивших доходов 6 863 377,2 тыс. рублей (80,6% от годовых плановых назначений); кассовое исполнение расходов 6 870 143,5 тыс. рублей (78,0 % от годовых плановых назначений); дефицит бюджета составил -6 766,2 тыс. рублей.

	Плановые назначения 2018 года	Исполнено на отчётную дату	% исполнения плана на год
Расходы	8 806 109,4	6 870 143,5	78,0%
Доходы	8 515 388,7	6 863 377,3	80,6%
Дефицит (-),профицит (+)	- 290 720,7	- 6 766,2

05.11.2018
Исполнение бюджета города Ханты-Мансийска за 2018 год характеризуется следующими показателями: объем поступивших доходов 6 369 408,4 тыс. рублей (76,2% от годовых плановых назначений);кассовое исполнение расходов 6 323 304,1 тыс. рублей (73,1% от годовых плановых назначений); дефицит бюджета составил 46 104,3 тыс. рублей.

	Плановые назначения 2018 года	Исполнено на отчётную дату	% исполнения плана на год
Расходы	8 649 193,5	6 323 304,1	73,1%
Доходы	8 358 472,8	6 369 408,4	76,2%
Дефицит (-),профицит (+)	- 290 720,7	46 104,3

02.10.2018

Исполнение бюджета города Ханты-Мансийска на 01.10.2018 года характеризуется следующими показателями:

объем поступивших доходов 5 405 544,9 тыс. рублей (68,7% от годовых плановых назначений);

кассовое исполнение расходов 5 458 688,4 тыс. рублей (67,4% от годовых плановых назначений);

дефицит бюджета составил 53 143,5 тыс. рублей.

	Плановые назначения 2018 года	Исполнено на отчётную дату	% исполнения плана на год
Расходы	8 096 306,3	5 458 688,4	67,4%
Доходы	7 866 718,3	5 405 544,9	68,7%
Дефицит (-),профицит (+)	- 229 588,0	- 53 143,5

05.09.2018

Исполнение бюджета города Ханты-Мансийска на 01.09.2018 года характеризуется следующими показателями:

объем поступивших доходов 4 948 224,3 тыс. рублей (66,1% от годовых плановых назначений);

кассовое исполнение расходов 5 008 597,0 тыс. рублей (64,8% от годовых плановых назначений);

дефицит бюджета составил 60 372,7 тыс. рублей.

	Плановые назначения 2018 года	Исполнено на отчётную дату	% исполнения плана на год
Расходы	7 727 775,0	5 008 597,0	64,8%
Доходы	7 484 159,0	4 948 224,3	66,1%
Дефицит (-),профицит (+)	- 243 616,0	- 60 372,7

05.08.2018

Исполнение бюджета города Ханты-Мансийска на 01.08.2018 года характеризуется следующими показателями:

объем поступивших доходов 4 468 681,4 тыс. рублей (60,2% от годовых плановых назначений);

кассовое исполнение расходов 4 559 403,5 тыс. рублей (59% от годовых плановых назначений);

дефицит бюджета составил 90 722,1 тыс. рублей.

	Плановые назначения 2018 года	Исполнено на отчётную дату	% исполнения плана на год
Расходы	7 725 204,9	4 559 403,5	59,0%
Доходы	7 420 456,3	4 468 681,4	60,2%
Дефицит (-),профицит (+)	- 304 748,6	- 90 722,1

05.07.2018

Исполнение бюджета города Ханты-Мансийска за 2018 год характеризуется следующими показателями:

объем поступивших доходов 3 824 491,9 тыс. рублей (51,6% от годовых плановых назначений);

кассовое исполнение расходов 3 917 460,1 тыс. рублей (50,7% от годовых плановых назначений);

дефицит бюджета составил 92 968,2 тыс. рублей.

	Плановые назначения 2018 года	Исполнено на отчётную дату	% исполнения плана на год
Расходы	7 721 939,6	3 917 460,1	50,7%
Доходы	7 417 191,0	3 824 491,9	51,6%
Дефицит (-),профицит (+)	- 304 748,6	- 92 968,2

05.06.2018

Исполнение бюджета города Ханты-Мансийска на 01.06.2018 года характеризуется следующими показателями:

объем поступивших доходов 3 109 434,1 тыс. рублей (44,4% от годовых плановых назначений);

кассовое исполнение расходов 3 167 462,7 тыс. рублей (43,3% от годовых плановых назначений);

дефицит бюджета составил 58 028,6 тыс. рублей.

	Плановые назначения 2018 года	Исполнено на отчётную дату	% исполнения плана на год
Расходы	7 313 412,7	3 167 462,7	43,3%
Доходы	7 008 664,1	3 109 434,1	44,4%
Дефицит (-),профицит (+)	- 304 748,6	- 58 028,6

08.05.2018

Исполнение бюджета города Ханты-Мансийска на 01.05.2018 года характеризуется следующими показателями:

объем поступивших доходов 2 439 770,8 тыс. рублей (34,9% от годовых плановых назначений);

кассовое исполнение расходов 2 322 480,3 тыс. рублей (31,8% от годовых плановых назначений);

профицит бюджета бюджета составил 117 290,5 тыс. рублей.

	Плановые назначения 2018 года	Исполнено на отчётную дату
Расходы	7 297 842,9	2 322 480,3
Доходы	6 993 094,3	2 439 770,8
Дефицит (-),профицит (+)	- 304 748,6	117 290,5

12.04.2018

Исполнение бюджета города Ханты-Мансийска на 01.04.2018 года характеризуется следующими показателями:

объем поступивших доходов 1 664 377,1 тыс. рублей (24,1% от годовых плановых назначений);

кассовое исполнение расходов 1 619 112,2тыс. рублей (23% от годовых плановых назначений);

профицит бюджета бюджета составил 45 264,9 тыс. рублей.

	Плановые назначения 2018 года	Исполнено на отчётную дату
Расходы	7 047 916,8	1 619 112,2
Доходы	6 913 168,2	1 664 377,1
Дефицит (-),профицит (+)	- 134 748,6	45 264,9

12.03.2018

Исполнение бюджета города Ханты-Мансийска на 01.03.2018 года характеризуется следующими показателями:
объем поступивших доходов 1 023 718,5 тыс. рублей (14,9% от годовых плановых назначений);
кассовое исполнение расходов 976 022,2 тыс. рублей (14% от годовых плановых назначений);
профицит бюджета бюджета составил 47 696,3 тыс. рублей.

	Плановые назначения 2018 года	Исполнено на отчётную дату	% исполнения плана на год
Расходы	6 993 688,4	976 022,2	14,0%
Доходы	6 858 939,8	1 023 718,5	14,9%
Дефицит (-),профицит (+)	- 134 748,6	47 696,3

12.02.2018

Исполнение бюджета города Ханты-Мансийска на 01.02.2018 года характеризуется следующими показателями:
     объем поступивших доходов 374 786,7 тыс. рублей (5,4% от годовых плановых назначений);
     кассовое исполнение расходов 236 677,8 тыс. рублей (3,4 % от годовых плановых назначений);
     профицит бюджета составил 138 108,9 тыс. рублей.

	Плановые назначения 2018 года	Исполнено на отчётную дату	% исполнения плана на год
Расходы	7 003 023,0	236 677,8	3,4%
Доходы	6 903 023,0	374 786,7	5,4%
Дефицит (-),профицит (+)	- 100 000,0	138 108,9